REALISASI ANGGARAN DIPA
6
Dari lampiran 1a dan 4c, penyerapan dana mencapai Rp2.084.343.000,00 atau 58,63% dari rencana penyerapan dana menurut RKT sebesar Rp3.555.019.000,00. Realisasi s.d. bulan Februari 2013 sebesar Rp2.084.343.000,00 diperoleh dari: -
a.
Realisasi s.d. Bulan Januari 2013 Realisasi Pengawasan bulan Februari 2013 Realisasi PKAU bulan Februari 2013 Jumlah
Rp 933.428.000,00 Rp 281.512.000,00 Rp 869.403.000,00 Rp2.084.343.000,00
BEBAN KERJA
7 Beban Kerja per PFA (Pengawasan)
Perbandingan realisasi HP dengan potensi HP Februari 2013, sebagai berikut: Potensi HP s.d. bulan Februari 2013 per PFA sebanyak 40 HP (n/12 x 237) Realisasi HP per PFA s.d. bulan Februari 2013 sebanyak 40 HP atau 100% dari potensi HP/PFA maksimal sebesar 40 HP, dengan rincian : HP PKPT dan Non PKPT (PFA)
HP PKAU (PFA)
Jumlah HP PFA
Jumlah PFA
HP / PFA
Potensi HP / PFA
4.650
303
4.953
123
40
40
b. Beban Kerja per pegawai (non Pengawasan/PKAU) Potensi HK s.d. Februari 2013 per Pegawai Non PFA sebanyak 40 HK(n/12 x 237). Realisasi HK per Pegawai s.d. Februari 2013 sebanyak = 19 HK per Non PFA (1.063 HK/55 Non PFA ). Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih. Plh. Kepala Perwakilan,
Muh. Akbar Dewa NIP 19600528 198503 1 001 Tembusan: Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi (selaku Deputi Pembina).
Lapbul – RKT Februari 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel
5
2) Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah: kegiatan non audit untuk penugasan sosialisasi, bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan pada pemerintah daerah. 3) Bidang Akuntan Negara: kegiatan audit kinerja PDAM, evaluasi kinerja BLUD dan bimtek penerapan SAK ETAP pada PDAM. 4) Bidang Investigasi: kegiatan audit investigatif atas kasus berindikasi TPK dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, sedangkan kegiatan non audit adalah memberikan keterangan ahli untuk keperluan Instansi Penegak Hukum. Faktor
pendukung
keberhasilan
pencapaian
realisasi
tersebut
adalah
karena
kepercayaan stakeholders (Pemerintah Pusat/Daerah serta Instansi Penegak Hukum) yang semakin
meningkat dengan banyaknya kegiatan pengawasan dan non
pengawasan baik berdasarkan PKPT maupun Non PKPT. 2. Penugasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target Secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup memadai, namun masih terdapat rencana penugasan dengan RMP sampai dengan bulan Februari 2013 yang belum dapat direalisasikan, yaitu: 1) Bidang IPP sebanyak 14 PP terdiri dari: (1) Audit Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak 4 PP. (2) Audit Keuangan atas Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (WSLIC-3) Project (IDA Credit No. 4204-IND dan Grant TF-94792) Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1 PP. (3) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend PAUDNI Kemdikbud Tahun 2012 sebanyak 3 PP. (4) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Ditjend Pendidikan Dasar Kemdikbud Tahun 2012 sebanyak 3 PP. (5) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Pendidikan Menengah Kemdikbud Tahun 2012 sebanyak 3 PP. 2) Bidang APD sebanyak 7 PP, yaitu: (1) Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pengamatan Korsup KPK 2012 pada Pemda sebanyak 2 PP. (2) Asistensi Peningkatan Kapabilitas APIP pada Pemda sebanyak 4 PP. (3) Monitoring Lanjutan Perbaikan SPI pada Pemda Triwulan I sebanyak 1 PP. Meskipun terdapat PP yang tidak mencapai target s.d. bulan Februari yaitu sebanyak 21 PP, tetapi terdapat juga 29 PP yang mendahului RMP s.d. bulan Februari.
Lapbul – RKT Februari 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel
4
17) Laporan hasil audit investigasi, PKKN dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik 18) Laporan hasil audit investigasi atas permintaan instansi lainnya
69
20
29
4
0
0
19) Laporan sosialisasi dan bimtek penerapan JFA pada APIP Daerah 20) Laporan sosialisasi dan bimtek Penerapan tata kelola APIP Daerah 21) Laporan evaluasi penerapan tata kelola APIP Daerah
10
3
30
2
1
50
2
0
0
22) Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP
25
10
40
459
172
38
Jumlah 2.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – BPKP
60
9
15
3.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP
83
40
48
REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT sd. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)
4
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak 64 PP atau 37,21% dari total realisasi penugasan sebanyak 172 PP dengan penugasan Audit Investigasi, Audit Dukungan atas Laporan Keuangan, Audit PHLN dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan penugasan non audit sebanyak 108 PP atau 62,79% dari total realisasi penugasan sebanyak 172 PP, dengan penugasan Bimtek/Konsultansi/Asistensi/Pendampingan pada Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal atas permintaan.
REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA sd. BULAN INI (s.d -Bulan Pelaporan)
5
1. Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, adalah: 1) Program
Pengawasan
Polsoskam:
kegiatan
non
audit
berupa
sosialisasi,
bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan laporan keuangan instansi vertikal dan kegiatan audit keuangan atas PHLN.
Lapbul – RKT Februari 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel
3
REALISASI PENUGASAN s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)
2
Realisasi penugasan sampai dengan bulan Februari tahun 2013 jika dibandingkan dengan rencana sampai dengan bulan Februari tahun 2013, sebagai berikut: 1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 172 PP atau mencapai 179% dari rencana sebanyak 96 PP. 2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 4.650 HP atau mencapai 107% dari rencana sebesar 4.358 HP. 3. Realisasi LHP sebanyak 100 LHP atau mencapai 303% dari rencana sebesar 33 LHP. 4. Realisasi Dana sebesar Rp457.973.000,00 atau mencapai 50% dari rencana sebesar Rp911.997.000,00.
3
REALISASI PENUGASAN PKPT dan NON PKPT sd BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKPT s.d. bulan Februari 2013 sebanyak 104 PP atau 108% dari rencana 96 PP atau 60,47% dari total realisasi penugasan sebanyak 172 PP, dengan 68 PP merupakan realisasi penugasan Non PKPT atau 39,53% dari total realisasi penugasan s.d. bulan Februari 2013. Total realisasi penugasan s.d. bulan Februari sebanyak 172 PP terdiri atas: Kegiatan
1.
Target (PP)
Realisasi (PP)
Capaian (%)
Program Pengawasan Intern AkuntabilitasKeuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, terdiri dari : 1) Laporan hasil Pengawasan lintas sektoral 66 8 12 2) Laporan hasil Pengawasan BUN 76 0 0 3) Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden 32 5 16 4) Laporan hasil Bimtek/asistensi penyusunan LKKL/LKPD 26 45 173 5) Laporan hasil pengawasan atas Penerimaan Negara 2 0 0 6) Laporan hasil pengawasan atas Permintaan Stakeholder 1 1 100 7) Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 62 29 47 8) Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang 18 24 133 keuangan daerah 9) Laporan hasil Bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 10 9 90 10) Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 27 7 26 11) Laporan hasil Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD 9 5 55 12) Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja PSO BUMN 1 13) Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 7 1 100 14) Laporan hasil Bimtek/asistensi Implementasi FCP 4 0 0 15) Laporan hasil kajian pengawasan 1 0 0 16) Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Klaim dan eskalasi 6 3 50
Lapbul – RKT Februari 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel
2
BAD DAN PENGA AWASAN KEUANGAN K DAN PEMB BANGUNAN N PERW WAKILAN PROVINSI P S SULAWESI S SELATAN Jln Tamalanrea T Raya a No. 3 Bumi Tam malanrea Perma ai ( BTP ) MakasssarKotak Pos :17 76 T Telepon 0411-59 90591; 590592, Fax F :0411-59059 95 Email : sulsel@ @bpkp.go.id
Nomo or Lampiiran Hal
: : :
LAPL 498/PW W21/1/2013 Satu S berkas Laporan L Bula anan Realissasi Pelaksa anaan RKT Perw. P BPK KP Provinsi Sulawesi Selatan Bulan B Februa ari 2013
08 0 Maret 2013
S U Utama BPKP P Yth. Sekretaris di Ja akarta
anjuti Surat Sekretaris U Utama Nomo or S-95/SU/0 01/2009 tanggal 3 Febru uari Menindakla 2009 hal Forma at dan Penyampaian Laporan Bu ulanan Rea alisasi Pelaksanaan RKT, ma ini kami sampaikan n Laporan Bulanan B Re ealisasi Pela aksanaan RKT R Perwakilan bersam BPKP Provinsi Sulawesi S Selatan Bula an Februarii 2013. De engan perub bahan strukktur ana Strategis s (Renstra) BPKP B Tahun 2010 - 201 14, maka forrmat laporan n bulan ini ka ami Renca lakuka an penyesua aian seperlun nya, dengan n uraian seba agai berikut::
1
REAL LISASI PEN NUGASAN N BULAN IN NI (Bulan Pelaporan n)
Realissasi penugassan bulan Februari F tahu un 2013 jika a dibandingkkan dengan rencana bu ulan Februa ari 2013, sebagai beriku ut: 1. Pe enugasan Pengawasan P n terealisasii sebanyak 82 PP attau mencap pai 186% dari d ren ncana sebanyak 44 PP P. Dari total 82 PP terrsebut, 55 P PP merupak kan penugassan PK KPT dan 27 PP penugassan Non PKP PT. 2. Re ealisasi Harri Penugasa an sebanyak 2.378 HP P atau men ncapai 99% % dari renca ana sebesar 2.405 5 HP. ealisasi LHP sebanyak 77 7 LHP atau mencapai 385% 3 dari re encana sebe esar 20 LHP. 3. Re 4. Re ealisasi Dana sebesar Rp281.512.0 R 000,00 atau mencapai 6 67% dari re encana sebe esar Rp p421.506.000,00.
-
COO b C0986b 8
2 s
Yld
I
-.-.
'y!seq ewpei utqdmn !tuw 'yedeg ueueyed sep 'u~t3dules!wey uq y!waa
'( Wd UON 4GMH €90' C)Vdd uoN MH 6 1 = WAueq@S6 102 LleWad 'P-s NH l s ~ ! l ~ k l '(LCZ x zL/~)NH QPy d u m vdd UON ! m ~ & d g c oz uan~qej-p.sn H ~ w o d
IntflldlussameBu~uou) lwe6ad red ef~axwiq-
-q
: ue!=rupueBuep ' d ~ maqes lsur!syeur vddld~!sua$od PEP %001 n W dH OP JtMuleqes EL02
(LEZ x ZCW)
uelnq 'P's Wd Jed dH !ses!lmtl
~ CUIP Y E A ~ W S V A ~ E S Q Z ~ ~u W ~~.p.s ~q d~ !swod uebuap d~ ! q l e w usBu!pueq~ed
:wqw 1eB~qes' G ~ O Z!~~tuqed d~ !sue@
(=--d)
vdd
~Fey uww
'13
IN DIF
Dari lampiran l a dan 4c, penyerapan dana mencapai Rp2.084,343.000,00atau 58.63% dari rencana penyetapan dana msnurut RKT ssbesar Rp3.555.019.000,OO.
Realisasi s.d. bulan Februari 209 3 sebesar Rp2.084.343.000,OOdiperolah dad:
-
a.
Realisasl s.d. Bulan Januarl2013 Realisasi Psngawasan buian Februari 2013 RealCasf PKAU Man Februarl2013 J urnlah
Beban Kerja per PFA (Pengawasan)
Perbandingan realisasi HP dengan potensi HP Februari 2013, sebagai berikut: a Potensi HP s.d. bdan Februad 2013 per PFA s e n y a k 40 HP (11112x 237) Rdisasi t#
per PFA s.d. bulan Februar! 2013 sebanyak 40 HP atau 100% dari
potensi HPIPFA rnaksimal sebesar 40 HP, dengan rincian :
b. Beban Kerja per pegavmi (non PengawasanlPKAU) Potensi HK s.d. Fbruari 2013 per Pegawai Non PFA =ban yak 40 HK(nM2 x 237).
Realisasi HK per Pegawai s.d. Febnrari 2013 sebanyak = 19 HK per Non PFA (7,063 HWSS Non PFA ).
Demikian kami sampaikan, atas pe&enan Bapek, kami ocapkan terirna kasih, hi
Ternbusan: Deputi Kepala BPKP Bidang Investigosi (sehku Deputi Pmbina).
:,
.
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN FEBRUARI TAHUN 2013
Lampiran 1a: 1/1
Rencana PP Setahun : 459 Rencana HP Setahun : 19,807 Rencana LHP Setahun : 459 Anggaran Dana Setahun : 4,588,596 S.D. BULAN INI
BULAN INI Rencana HP LHP
Dana
8 19 -
402 1,176 -
6 8 1 -
86,120 208,260 -
6 75 13 28 147 6 -
131 33 239 928 79 82 -
2 33 35 438 5 500 18 -
53,152 11,070 87,915 42 48,095 -
4 1 11
308 6 460
1 3
28,694 87,932
6 6 150 2 1 100 11 100
268 250 81 45 9 150 22 360 78
4 400 1 1 1 4 133
10,945 38 5,850 52,395 60
1 -
53 -
1 -
10,500 -
1 100 -
12 23 -
1 100 -
44
2,405
20
421,506
80 182
2,346 98
72 360
-
-
-
-
URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT PP 1 1.1
1.1.1 1.1.3 1.1.4 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.15 1.1.18 1.1.19 1.1.23 1.1.24
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan hasil pengawasan lintas sektor Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Sub total OC 1.1
1.2 1.2.3 1.2.4
Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP Sub total OC 1.2
PP
%
HP
1 1
-
2
-
Realisasi % LHP %
13 19
-
32
-
Rencana HP LHP
Dana
13 5 17 1 20 6
624 150 619 53 1,251 126
9 5 9 1 -
140,180 34,625 166,620 10,680 217,160 63,000
8 62 5 100 45 265 1 100 29 145 24 400
207 33 96 64 1,187 192 50 94 979 78 522 414
2 22 5 100 38 422 5 500 22 -
36,176 104 53,152 32 11,070 104 102,030 47 134,260 213
1 4 1 2 19
45 308 6 120 840
1 4
28,694 24,572 160,466
9 900 7 175 5 1 1 100 3 150 20 105
391 869 259 84 102 25 9 150 140 117 491 58
4 400 1 2 1 6 150
10,945 38 21,580 88 76,670 48
-
3 1
75 11
3 1
26,500 8,000
3 100 1 100
29 39 13 118
3 100 1 100
269,422 64
93
4,228
33
880,497
162 174
4,500 106
90 273
3
130
-
31,500
7 3 100
106 44 34
Dana
2 3
-
5
-
%
-
PP
6,570 5,520
-
12,090
PP
%
HP
Realisasi % LHP %
Dana
7 3
-
10
%
-
-
445,883 51
6,570 5,520 18
-
-
-
-
-
3
130
-
31,500
10 333
150 115
-
12,090 38
Sub total PROGRAM 1
44
2,405
20
421,506
82 186
2,378 99
77 385
281,512 67
96
4,358
33
911,997
172 179
4,650 107
100 303
457,973 50
Total renstra 2010
44
2,405
20
421,506
82 186
2,378 99
77 385
281,512 67
96
4,358
33
911,997
172 179
4,650 107
100 303
457,973 50
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN FEBRUARI TAHUN 2013
Lampiran 2c: 1/1
Rencana PP Setahun : 459 Rencana HP Setahun : 19,807 Rencana LHP Setahun : 459 Anggaran Dana Setahun : 4,588,596 BULAN INI Dana
8 19 -
402 1,176 -
6 8 1 -
86,120 208,260 -
1 13 3 27 142 -
35 9 64 858 73 -
1 17 12 150 5 500 4 -
25,575 11,070 87,915 42 -
4 1 11
308 6 460
1 3
28,694 87,932
2 6 150 1 1 100 11 100
134 250 81 19 9 150 22 360 78
1 100 1 3 100
10,945 38 49,155 56
1 -
53 -
1 -
10,500 -
1 100 -
12 23 -
1 100 -
44
2,405
20
421,506
53 120
1,763 73
28 140
-
-
-
-
PP 1 1.1
1.1.1 1.1.3 1.1.4 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.15 1.1.18 1.1.19 1.1.23 1.1.24
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan hasil pengawasan lintas sektor Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Sub total OC 1.1
1.2 1.2.3 1.2.4
Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP Sub total OC 1.2
S.D. BULAN INI
Rencana HP LHP
URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT
PP
%
HP
1 1
-
2
-
Realisasi % LHP %
13 19
-
32
-
Rencana HP LHP
Dana
13 5 17 1 20 6
624 150 619 53 1,251 126
9 5 9 1 -
140,180 34,625 166,620 10,680 217,160 63,000
2 15 5 100 17 100 1 100 28 140 4 67
86 96 561 50 909 95
1 4 1 2 19
45 308 6 120 840
1 4
28,694 24,572 160,466
-
3 1
75 11
3 1
184,660 44
93
4,228
3
130
Dana
2 2
-
4
-
%
-
PP
6,570 5,520
-
12,090
Realisasi % LHP %
Dana
14 64 91 94 73 75
1 11 5 100 13 144 5 500 4 -
36,176 104 25,575 15 11,070 104 102,030 47 15,015 24
2 200 7 175 3 1 100 2 100 19 100
134 298 259 84 69 9 150 110 92 478 57
1 100 1 1 4 100
10,945 38 15,730 64 73,430 46
26,500 8,000
3 100 1 100
29 39 13 118
3 100 1 100
33
880,497
95 102
2,898 69
39 118
-
31,500
7 2 67
106 35 27
PP
%
HP
7 2
-
9
%
-
-
289,971 33
6,570 5,520 18
-
-
-
-
-
3
130
-
31,500
9 300
141 108
-
12,090 38
Sub total PROGRAM 1
44
2,405
20
421,506
55 125
1,795 75
32 160
196,750 47
96
4,358
33
911,997
104 108
3,039 70
48 145
302,061 33
Total renstra 2010
44
2,405
20
421,506
55 125
1,795 75
32 160
196,750 47
96
4,358
33
911,997
104 108
3,039 70
48 145
302,061 33
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPT PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN FEBRUARI TAHUN 2013
Lampiran 3c: 1/1
BULAN INI
URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT PP 1
1.1
1.1.1 1.1.8 1.1.9 1.1.4 1.1.12 1.1.13 1.1.18 1.1.19 1.1.10
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan hasil pengawasan lintas sektor Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat
1.2.4
LHP
Dana
PP
HP
LHP
Dana
5 1 6
96 70 82
1 14
48,095
6 1 20
121 70 427
1 18
119,245
10
175
23
27,577
28
626
25
27,577
1 -
26 -
1 1 1
5,850 3,240
2 1 1 1
33 25 30 13
1 1 2
5,850 3,240
4
134
3
-
7
257
3
-
27
583
44
84,762
67
1,602
51
155,912
-
-
1
-
1
9
1
-
-
-
1
-
1
9
1
-
Sub total program 1
27
583
45
84,762
68
1,611
52
155,912
Total renstra 2010
27
583
45
84,762
68
1,611
52
155,912
Sub total OC 1.1 1.2
HP
S.D. BULAN INI
Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP Sub total OC 1.2
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN FEBRUARI TAHUN 2013
Lampiran 4c: 1/1
Rencana OH Setahun : 8,185 Anggaran Dana Setahun : 15,223,641 BULAN INI URAIAN PROGRAM, SASARAN, DAN INDIKATOR OUTPUT
2 2.1
2.1.76 2.1.82 2.1.83 2.1.85
3 3.1 3.1.1
Rencana OH Dana
S.D. BULAN INI Realisasi % Dana
OH
Rencana OH Dana
%
OH
%
Realisasi Dana
%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 101 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 102 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 103 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 105
92 85 168 276
28,351 26,501 901,498 265,351
180 196 121 142 68 40 465 168
53,983 204 655,182 73 146,248 55
184 170 336 656
56,702 53,002 1,802,996 730,322
378 205 249 146 117 35 627 96
Sub total OC 2.1
621
1,221,701
834 134
855,413 70
1,346
2,643,022
1,371 102
1,612,380
61
Sub total program 2
621
1,221,701
834 134
855,413 70
1,346
2,643,022
1,371 102
1,612,380
61
Jumlah Sarana Prasarana
-
-
40
-
14,000
-
-
-
40
0
14,000
0
Sub total OC 3.1
-
-
40
0
14,000
0
-
-
40
0
14,000
0
Sub total program 3
-
-
40
0
14,000
0
-
-
40
0
14,000
0
621
1,221,701
869,413 71
1,346
2,643,022
1,411 105
1,626,380
62
0 86,598 163 1,291,571 72 234,211 32
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP
Total renstra 2010
874 141
REKAPITULASI PENGGUNAAN OH PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN FEBRUARI TAHUN 2013 PERAN
Lampiran 10: 1/1
REALISASI OH SD BLN LL SD BLN INI
JML ORANG
RENCANA SETAHUN
6
1,472
237
144
381
2 - PENGENDALI TEKNIS
21
2,728
393
289
682
3 - KETUA TIM
26
5,312
816
744
1,560
4 - ANGGOTA TIM
70
10,295
1,355
1,095
2,450
5 - Non-PFA
55
8,185
451
537
988
178
27,992
3,252
2,809
6,061
1 - PENGENDALI MUTU
BLN INI
