Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

NYDOP-5.2.1/C-11

Megvalósíthatósági tanulmány

5. számú melléklet


„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben”

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése Kódszám: NYDOP-5.2.1/C-11

1

NYDOP-5.2.1/C-11


Tartalom Megvalósíthatósági tanulmány ........................................................................... 1 I. A projekt bemutatása ..................................................................................... 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Helyzetértékelés ........................................................................................ 4 A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása ...........................................31 A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása .....................................................................................................36 Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján)47 A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása ..........................................................................................48 Indikátorok ..............................................................................................55 Kockázatok ..............................................................................................58 Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) ..................................74 Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként) ..................................................76

2

NYDOP-5.2.1/C-11


Táblázat és ábrajegyzék

1. 2. 1. 2. 3.

táblázat: A kórház 2010. pénzügyi évi betegforgalmi mutatói .................................. 5 táblázat: A kórház 2010. pénzügyi évi betegforgalmi mutatói .................................. 5 Ábra: A fejlesztéssel érintett egységek elhelyezkedése ........................................... 6 Ábra: A fejlesztéssel érintett egységek elhelyezkedése ........................................... 7 táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik .....................................................................................................11 4. táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága ......................................12 5. táblázat: Rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik ..........13 6. táblázat: A kapacitások relatív nagysága .............................................................13 7. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értéke .....................15 8. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értéke .........15 9. táblázat: A fekvő rehabilitációs ellátás, ápolási napok száma (2010.) ......................17 10. táblázat: A járóbeteg-ellátás, esetszám (2010.) .................................................18 11. táblázat: A 10.000 lakosra jutó ápolási napszám ................................................19 12. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista ..................................................................22 13. táblázat: A kórház 2010. évi eredménye............................................................24 14. táblázat: A fejlesztéssel érintett szervezeti egységek 2010. évi eredménye............25 15. táblázat: A kórház jelenleg létszámadatai ..........................................................26 16. táblázat: Tervezett gép-műszer lista .................................................................40 3. ábra: Tét telephelyen működő rehabilitációs osztály tervezett kapcsolatrendszere ....43 4. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése ..................................................49 17. táblázat: Indikátorok ......................................................................................56 18. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok.................................................59 19. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok.................................................60 20. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve ......................................................................................................................62 21. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve ...............................................................................................................70 22. táblázat: Fenntarthatóság ................................................................................75 23. táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások ..........................................................76 24. táblázat: Pénzügyi elemzés ..............................................................................76

3

NYDOP-5.2.1/C-11


I. A projekt bemutatása 1. Helyzetértékelés

o

A

fejlesztendő

rehabilitációs

szolgáltató

jelenlegi

struktúrájának

részletes bemutatása, kapacitás és teljesítményjellemzők, funkcionális működtetés bemutatása (pl. telephelyek). A középkorban két ispotálya is volt Győrnek, majd XVII. században a káptalan felügyelete alatt a két emberbaráti intézmény alakult a városban, nevezetesen a Szécsényi György püspök által 1669-ben alapított "Magyar Ispita" a mai Rákóczi Ferenc utcában, továbbá a Haberle Cecília által 1746-ban alapított "Német Ispita" a mai Vörösmarty utcában. A mai kórház kezdetére vonatkozó levéltári iratokból kiderül, hogy Győr város tanácsa az 1748-ik év február havának 25-ik napján a város szegényeinek egy ispotály létesítése iránt előterjesztett kérvényét tárgyalta és támogatásáról biztosította. Az ispotály (Szentháromság Kórház) 1749. október – 1750. november között a régi Rácz (ma Bálint Mihály) utcában épült fel. Petz Lajos vezetése alatt 1884 és 1922 között egy új közkórház épült. A kórház mai épülete az 1980-as évek közepén épült. Éves szinten közel 1.000.000 járóbeteg és mintegy 50.000 fekvőbeteg ellátási esemény történik a kórházban. Jelen helyzet bemutatása: A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (PAMOK) a régió póluskórháza, a legnagyobb aktív ágyszámmal és betegellátási kapacitással rendelkező kórház. Az aktív fekvőbeteg ágyszám mellett a Kórház jelentős számú rehabilitációs ággyal rendelkezik, ennek megfelelően kiemelkedően magas arányú rehabilitációs tevékenységet is végez. A rehabilitációs tevékenységek köréből a kórház mozgásszervi rehabilitációt, pszichiátriai rehabilitációt és gyermekpszichiátriai rehabilitációt végez, összesen 246 finanszírozott ágyon. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (PAMOK), (Győr, Vasvári Pál u. 2-4.). 1.039 aktív és 402 krónikus ágyon, számos szakterületen regionális feladatot is ellát (idegsebészet, égésplasztika,

invazív

hemodinamika,

szövetbank,

genetikai

tanácsadás

stb.).

A

szívsebészetet leszámítva a progresszivitás 3. szintjén a betegellátás csaknem teljes vertikumán nyújt egészségügyi szolgáltatást.

4

NYDOP-5.2.1/C-11


A kórház 2010. pénzügyi évi betegforgalmi mutatóit – kiemelve a fejlesztéssel érintett szakmákban – az alábbi táblázat foglalja össze:

Szakfeladat

1. táblázat: A kórház 2010. pénzügyi évi betegforgalmi mutatói

Osztály

R

0801-R-4103

41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria

10

1 936

1,70

53,7%

60,7%

0,0%

R

0801-R-2203

22 Mozgászervi rehabilitáció

27

9 066

1,47

92,2%

90,0%

0,0%

R

0801-R-2202


26

8 343

1,47

88,9%

90,0%

0,2%

R

0801-R-2201


18

4 807

1,20

74,4%

R

0801-R-1816

110

38 238

1,20

95,7%

87,0%

0,5%

R

0801-R-1802

18 Pszichiátria

30

8 223

1,20

75,7%

R

0801-R-1801

18 Pszichiátria

25

5 768

1,20

64,1%

1,6%

C

0801-C-1901

19 Tüdőgyógyászat

15

2 781

1,19

52,1%

34,7%

C

0801-C-1801

18 Pszichiátria

26

7 820

1,20

83,2%

2,2%

C

0801-C-0101

01 Belgyógyászat

40

10 134

1,20

71,8%

35,0%

A

0801-A-2302

23 Ápolás

Szakma

Ágyszám

18 Pszichiátria

Összesen

Osztályos elszámolt ápolási napok

DMI

Ágykihaszn. (%) PAMOK

Országos

Halálozás a teljes eset arányá-ban

7,3%

6,3%

75

26 020

0,96

95,6%

25,8%

402

123 133

1,20

83,9%

10,1%

Forrás: OEP A főbb mutatószámok az országos átlaghoz képest hasonló, vagy annál kedvezőbb képet mutatnak. A 2010-es évben az ágykihasználtság mindegyik mozgásszervi és pszichiátriai rehabilitációs osztályon az országos átlaghoz hasonlóan alakult. A 0801R2202 Intenzív Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály „A”, míg a 0801R2203 Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály II. „B” minősítésű (köz)finanszírozott rehabilitációs tevékenységet folytat. 2. táblázat: A kórház 2010. pénzügyi évi betegforgalmi mutatói

Szervezeti egység

Szakma

Átlagos heti rendelési óra

Betegek havi átlaga az időszakban

Időszaki esetszám

Pontszám az iődszakban

Egy esetre jutó pont

PAMOK

Országos

Egy órára jutó eset

0801-G-0901 Q09 Neurológia - gondozó

52

nem szakorvosi 0

100

1 584

2 889 347

1 824

0,58

1,32

0801-2-G091 0511 Gyermekneurológia

15

0

157

1 991

1 414 801

711

2,55

1,52

0801-2-4101 0512 Gyermek- és ifjúságpszichiátria

15

0

100

1 586

3 872 937

2 442

2,03

1,08

szakorvosi

Forrás: OEP A fejlesztésben érintett járóbeteg-ellátási egységeken a kapacitások kihasználtsága csak a gondozóban marad el az országos átlagtól, a másik két szakrendelésen érdemben meghaladja azt.

5

NYDOP-5.2.1/C-11

1.


Ábra: A fejlesztéssel érintett egységek elhelyezkedése

6

NYDOP-5.2.1/C-11


2. Ábra: A fejlesztéssel érintett egységek elhelyezkedése

Híd utca

Zrínyi utca

Vasvári u.

A kórház hosszútávú komplex szakmai fejlesztési koncepciót követ, amelynek alapeleme az egymással az ellátás folyamatában egymással összekapcsolódó szakmák koncentrációja és a rokon szakmák strukturális integrációja. Ezt a szakmai célt fizikai megvalósulásában szakmai tömbök létrehozása szolgálja. A

fejleszteni

kívánt

mindhárom

szakterület

számos

infrastrukturális

problémával

rendelkezik. A gyermekpszichiátriai részleg a XIX. század végén épült telephely (Győr, Zrínyi utca) korábban felújított egyik épületében van, a felnőtt pszichiátriával együtt, részben 7

NYDOP-5.2.1/C-11


elzárva a kórház központi ellátó struktúrájától, elkülönülve a gyermekgyógyászattól, ami szakmailag aggályos. A szakmai kapcsolódások és a fenti integráció érdekében gyerekpszichiátriai ellátások a központi telephelyre költöznek. A TIOP 2.2.7. pályázat eredményeként

megvalósuló

kórházfejlesztés

célja,

hogy

a

központi

telephelyen

megépülő 450 ágyas épület lehetővé teszi a teljes Zrínyi utcai telephely megszűntetését. A

felnőtt

pszichiátriai

és

addiktológiai

rehabilitáció

részben

ugyanezen

a

telephelyen, nagyobb részben Téten, Győrtől 20 km-re, önálló telephelyen történik. Ez a téti épület már alig felel meg a betegellátás minimumfeltételeinek, az elhelyezési körülmények nagyon rosszak. Ilyen körülmények között a rehabilitáció szakmailag csak korlátozott hatásfokkal működtethető. A Mozgásszervi rehabilitáció a város gyógyvízforrásai mellé települt, épülete 1937ban épült, jelen funkcióját 1986-ban egy átfogó átalakítással, bővítéssel érte el, azóta nem történt felújítás (Győr, Híd utca). A rehabilitáció tárgyi feltételei, a szükséges berendezések részben már elavultak, nem áll rendelkezésre minden szükséges kezelési modalitás. A gép-műszer ellátottság a szakmai minimumfeltételeknek most is megfelel, de

vannak

már

elhasználódott,

korszerűtlen,

vagy

korszerűtlenül

üzemeltethető

berendezések. A tervezett beszerzések révén mérhető módon csökken a berendezések átlagos életkora, használhatóságuk, hatásosságuk növekszik. Megoldandó problémák Gyermekpszichiátria: A TIOP 2.2.7 projekt befejezését követően a teljes pszichiátriai ellátás átköltözik a központi telephelyre (Győr, Vasvári utca). Ezen a telephelyen kell kialakítani a fekvő- és járóbeteg ellátás feltételrendszerét, infrastruktúráját. Ezen belül a gyermekpszichiátriai ambuláns részleg, gondozó is ide költözik, megfelelve a már bemutatott, jogosan elvárt szakmai és elhelyezési követelményeknek. Ehhez tartozik az ambuláns ellátásokhoz szükséges tárgyi feltételrendszer javítása is. Felnőtt pszichiátriai rehabilitáció: A Zrínyi utcai telephelyről ugyancsak átköltöznek 2013-ban, de az aktív osztályok és a melléjük rendelt korai rehabilitációs részlegek fejlesztése nem része a jelen projektnek. Fontos itt is megemlíteni, hogy a kórház fejlesztési koncepciójába illeszkedve a szakmacsoport minden ellátási formája, eleme az ismertetett alapelvek mellett kialakított optimális elhelyezkedést nyer, anélkül, hogy az egyes fejlesztések támogatása között átfedés lenne. A téti rehabilitációs osztály jelen infrastruktúrája már nem alkalmas a modern rehabilitáció biztosítására, a jelen projekt során a rendelkezésre álló forrással el kell érni az

épület

olyan

fokú

minimumfeltételeknek,

korszerűsítését,

mind

orvosi,

ami

ápolási,

megfelel mind

a

mindenkor

hatályos

rehabilitációs-szakmai,

mind

akadálymentesítési és környezetvédelmi szempontokból. 8

NYDOP-5.2.1/C-11


A mozgásszervi rehabilitációt szolgáló fizio- és hydroterápiás egységek, berendezések is elhasználódtak, csak nehezen feleltethetőek meg a mai kor igényeinek. A rehabilitációs tevékenység minőségi fejlesztéséhez szükség van a tárgyi feltételek javítására, az eredményes mozgásszervi rehabilitációt lehetővé tevő berendezések bővítésére és cseréjére. Projektjavaslat A jelen pályázat keretében elnyerhető forrás segítségével a gyermekpszichiátriai ambuláns ellátásokat nyújtó központ új helyének kialakítása. Ez időben a TIOP 2.2.7 projektben épülő új kórházrész építésével, a Zrínyi utcai többi egység (felnőtt fekvő és

járóbeteg

ellátás,

gyerek

pszichiátriai

fekvőbeteg

osztály)

átköltözésével

összehangoltan történik. A téti elmerehabilitációs osztály épületének felújítása, átalakítása és modernizálása. Az épület részleges akadálymentesítése, új lift építésével

és az akadálymentes

épületbejutás megteremtésével. Új

eszközök,

orvosi

berendezések

beszerzésével

a

kórház

javítani

kívánja

a

neuromusculoscletalis rehabilitáció tárgyi feltételeit, minőségileg jobb kezelési lehetőségeket kíván teremteni. A régióban megpályázható támogatás korlátai és a kórház prioritásai miatt az épület korszerűsítési-felújítási feladata egy későbbi időpontra tolódott. Ehhez a szükséges anyagi eszközöket egyéb forrásból fogja a kórház, a tulajdonos biztosítani. A jelen pályázatban prioritást élvező szakterületen tervezett eszközbeszerzés azonban enélkül is azonnal javítja az ellátás eredményességét, minőségét. Összefüggés egyéb projektekkel: A PAMOK eredményesen pályázott a TIOP 2.2.7 póluspályázatra, amelynek keretében zajlik az új épületrész építése. Ez a projekt a jelenlegi több telephelyes struktúra telephelyeinek csökkentését fogja eredményezni, megvalósulása után a kórház aktív és krónikus ágyai is alapvetően egy telephelyen lesznek, ez alól csak a rehabilitáció jelent kivételt. A mozgásszervi rehabilitáció a Híd utcában, helyezkedik el, a pszichiátriai rehabilitáció 110 ágya Téten. A pólusprojekt egy időben fut a jelen pályázattal, de a jól elhatárolt fejlesztési szakterületek és helyszínek miatt nincsenek átfedések a fejlesztések között, nem akadályozzák egymást, a szükséges humán és technikai erőforrás is adott mindkét sikeres megvalósításához. Elérni kívánt eredmények: A

gyermekpszichiátria

ambuláns

ellátó

egységei

olyan

végleges

infrastruktúrába költözhetnek, ahol a speciális orvosszakmai igények minden 9

NYDOP-5.2.1/C-11


aspektusa adott, az elhelyezés megfelel a kor és a szakma igényeinek. A fejlesztés eredményként

komplex,

a

szükséges

interdiszciplináris

kapcsolatokkal

rendelkező

járóbeteg ellátó centrum alakulhat ki, amihez a pólus projekt befejezésével a fekvőbeteg ellátás is csatlakozik. A projekt eredményeként megújul a téti épület, jelentősen javulnak a betegelhelyezési, a hotel körülmények, gazdaságosabban működtethető maga az épület. Elérhető lesz a megfelelő akadálymentesítettség az épületbe való bejutás, és épületen belüli mozgás vonatkozásában is. A lift megépítése növeli a házon belüli közlekedés és az esetleges mentés biztonságát. A beszerezni kívánt eszközökkel jelentős mértékben javul a neuromusculoscletalis rehabilitációs ellátások minősége, mennyisége is.

10

NYDOP-5.2.1/C-11

o


Ellátott lakosságszám, esetszám, migrációs adatok bemutatása (ki hol veszi igénybe az adott szolgáltatást rehabilitációs szakmák és leggyakoribb BNO szerint). Szolgáltatási hiányok, szükségletek bemutatása.

A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat. 3. táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik Győr-Moson Sopron

Szakma kód / név

Sopron, Erzsébet Kórház

Győr

Mosonmagyaróvár

Csorna

Kapuvár

Vas Sopron, Állami Szanatórium

Összesen

R

01 Belgyógyászat

R

03 Traumatológia

0

R

04 Szülészet-nőgyógy.

0

R

05 Csecsemő- és gyerm.

0

R

09 Neurológia

R

18 Pszichiátria

R


R


R

27 Angiológia

R

31 Gasztroenterológia

R

40 Kardiológia

R

41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria

R

45 Addiktológia

Összesen (NYD szakmái)

60

60

55 52

165

105

SzombatCelldöhely, mölk VMMK 76

Körmend

Zala

Sárvár

36 20

3

55 322

70

62

0 71

63

160 115 28 231

10 112

246

294

184

28

220

446

Zala Megyei Kórház

112

27

0

15

NagykaKeszthely nizsa

Hévíz

57

20 3

15

0

10

132

82

0

15

184

30 54

225

Nyugat Dunántúl

Ország

84

256

1 321

15

15

45

0

20

92

15

18

251

Összesen

10

65

317

113

567

4 204

15

15

843

279

757

5 674 115

115

0

0

115

28

0

0

28

171

231

0

45

276

1 649

0

0

10

49

25

0

25

233

576

2 165

14 963

10 63

Összesen

0

25

1 115

287

70

36

82

475

45

210

84

57

225

Forrás: OEP A kórház ellátási területe a megye lakosainak közel fele (220.317 fő). Ezzel szemben a megyei rehabilitációs kapacitásoknak csak az ötödét birtokolják: 

Pszichiátriai rehabilitáció esetében a kapacitások és az ellátandó lakosság aránya kiegyensúlyozottabb, hasonló arányú.



Mozgásszervi rehabilitáció esetében már csak az ágyak negyede működik a PAMOK-ban,



Gyermek- és ifjúság pszichiátriai kapacitások pedig a régión belül is kizárólag itt találhatók.

11

NYDOP-5.2.1/C-11


A kórházak rehabilitációs fekvő szakmáinak ágyszámát a saját ellátási terület és különböző földrajzi egységek 10.000 lakosára vetítve szakmánként kerültek megviszgálásra, rámutatva a kapacitás relatív, lakosság arányos nagyságára. 4. táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága Győr-Moson Sopron (445.432 lakos) Sopron, Erzsébet Kórház

Szakma kód / név

# 1.

R

01 Belgyógyászat

2.

R

03 Traumatológia

Győr

Mosonmagyaróvár

Csorna

Sopron, Állami Szanatórium

Kapuvár

5,6

Vas (271.290 lakos)

Összesen 1,3

2

SzombatCelldöhely, mölk VMMK

Körmend

Összesen

(36 ágy)

3,7

4,1

2



2,0

Hévíz

9,1

1,1 (20 ágy)

1

04 Szülészet-nőgyógy. 05 Csecsemő- és gyerm.

3.

R

4.

R

5.

R

6.

R

09 Neurológia1 18 Pszichiátria1

7.

R


8.

R

9.

R

22 Mozgászervi rehabilitáció3 27 Angiológia1

10.

R

11.

R

12.

R

13.

R

0,1 (55 ágy) 4,8

(105 ágy)

4,9 3,4

29,4 (115 ágy) (28 ágy) (231 ágy)

41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria1 45 Addiktológia1

0,1

2,5

1,3

0,5

0,1

0,0

0,2

0,1

0,5

0,2

0,3

0,5

0,3

0,6

0,3

3,7

5,6

4,2

0,5

0,1

0,8

9,3

7,4

5,7

2,6

1,1

0,1

0,6

0,3

0,2

1,2 (70 ágy)

(62 ágy)

6,6

10,7

4,9

4,2

6,8

5,2

2,9 (225 ágy)

5,2

2,3 (25 ágy)

8,7

2,8

1,5

0,2

0,5 10,4

Ország

Összesen

8,6

0,0

0,0

29,4

2

1,1

7,2

8,6

Nyugat Dunántúl2

0,7

0,5

31 Gasztroenterológia1 40 Kardiológia1

Összesen (NYD szakmái)

Sárvár

Zala (301.495 lakos)

25,0

14,5

0,9 0,0

1

Az intézmény(ek)nek nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája

2

Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat

0,0

0,0

17,5

11,6

8,2

9,1

0,0

19,1

2,7

1,6

0,1

0,05

0,2

0,2

21,3

14,9

Forrás: OEP A rehabilitációs kapacitások lakosság arányos mértéke 

a pszichiátriai rehabilitáció esetében az országos átlagnak megfelelő,



mozgásszervi rehabilitáció esetében meghaladja a régiós és az országos átlagot is,



a gyermek- és ifjúság pszichiátriai kapacitások a szakma specialitására való tekintettel nehezen minősíthetők, az átlagtól való nagyobb érték inkább megfelelő ellátottságra utal, mint felülméretezett kapacitásokra.

12

NYDOP-5.2.1/C-11


A Nyugat-Dunántúl a PAMOK által fejleszteni kívánt szakmákban a rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat. 5. táblázat: Rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik #

Szakma kód / név

Győr-Moson Sopron, Erzsébet Kórház

Mosonmagyaróvár

Győr

Vas

Kapuvár

SzombatÖsszesen hely, VMMK

Zala

Összesen


NyugatDunántúl

Nagykanizsa

Ország

Összesen

33. 0511 Gyermekneurológia

12

15

0

3

30

0

0

15

10

25

55

940

34. 0512 Gyermek- és ifjúságpszichiátria

10

15

20

0

45

12

12

25

0

25

82

2 369

0

52

0

0

52

0

0

0

0

0

52

337

22

82

20

3

127

12

12

40

10

50

189

3 646

101. Q09 Neurológia - gondozó Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái)

Forrás: OEP A PAMOK a fejlesztéssel érintett járóbeteg kapacitások tekintetében a megyei óraszámok 65%-át fedi le. Látható, hogy ez a régión belül is kiemelkedő szerepre utal. A kapacitások relatív nagyságát általában az ellátott lakosság arányában érdemes bemutatni (10.000 lakosra jutó óraszám). Ezt a mutató nem a kórházra kerül megvizsgálásra, hanem a földrajzi egységre (megye / régió / ország). Ennek alapvető oka az, hogy a járóbetegellátásban az adatfeldolgozás időszakában jelentős redundancia mutatkozik az egyes szolgáltatók ellátási területében. 6. táblázat: A kapacitások relatív nagysága #

Szakma kód / név

Győr-Moson Sopron, Erzsébet Kórház

Győr

Mosonmagyaróvár

Vas

Kapuvár

SzombatÖsszesen hely, VMMK

Zala

Összesen


Nagykanizsa

NyugatDunántúl

Ország

Összesen

1.

0511 Gyermekneurológia

0,3

0,3

0,0

0,1

0,7

0,0

0,0

0,5

0,3

0,8

0,5

0,9

2.

0512 Gyermek- és ifjúságpszichiátria

0,2

0,3

0,4

0,0

1,0

0,4

0,4

0,8

0,0

0,8

0,8

2,4

3.

Q09 Neurológia - gondozó

0,0

1,2

0,0

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,3

Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái)

0,5

1,8

0,4

0,1

2,9

0,4

0,4

1,3

0,3

1,7

1,9

3,6

Forrás: OEP 13

NYDOP-5.2.1/C-11


A 10.000 lakosra jutó heti óraszámok tekintetében a PAMOK, illetve a megyei, de összességében a régiós kapacitások jellemzően lényegesen kisebbek a lakosságszámra vetített óraszámok a szokásosnál (országosan inkább átlagosról lehet beszélni). A kórháznak a szubrégióban, a megyében betöltött szerepének súlyát jól mutatja a beteg migráció aránya, azaz hogy a kórház ellátási területéhez tartozó lakosok milyen arányban veszik igénybe a kórház szakellátásait, vagy éppen más kórházakét, illetve ennek fordítottja, hogy a területi ellátási kötelezettség alá nem eső térségek lakosai milyen arányban érkeznek a Kórházba (2010-es év). A bevándorolt eseten az ún. ellátási területen kívül lakó betegek ellátása értendő, míg elvándorláson az, amikor a kórház ellátási területéhez tartozó beteg más szolgáltatót keres fel. Az elvándorlásnak több oka is lehet, amelyek közül kettő emelhető ki:  az egészségügyi ellátás progresszívebb szintjén részesül gyógyító ellátásban a beteg,  a beteg egyéb speciális helyzete / igénye miatt nem helyben kerül ellátásra (pl. földrajz, szabad orvosválasztás).

14

NYDOP-5.2.1/C-11


Mivel a TEK szintű elemzés nem adna valós képet, így a kórházban ellátott betegek lakóhely szerinti bemutatására kerül sor. Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat (fekvő rehabilitációs ellátás).

Pszichiátri a

Gyermek pszichiátri a

Rehabilitá ció

23 358 16 748 9 072 49 696 98 874 4 237 2 099 1 663 12 581 20 580 350 345 26 613 1 334

32 18 52 70 14

39 39

0

77 109

11 62

88 88

450 538 1 059 84 51 64 467 666 71 31 96 79 277

2 2

0 13

5 5

11 11

0

0

0

40 40

14 14

28 0 28

0

Összesen

Veszprém

Tolna

Somogy

Pest

71

13 14 40 68 51

Nógrád

KomáromEsztergom

Jász-NagykunSzolnok

Fejér

Budapest

Bács-Kiskun

Zala

BNO megnevezés

Vas

Győr-MosonSopron

Szakmakód

Paranoid szkizofrénia Reziduális szkizofrénia 18 Egyéb vaszkuláris demencia Egyéb BNO-k összesen Pszichiátria Összesen Egyéb meghatározott intervertebrális discus degeneratio Agyi infarctus, egyéb 22 Féloldali spasticus bénulás Egyéb BNO-k összesen Rehabilitáció Összesen Egyéb kevert magatartás és emócionális zavar Alkalmazkodási zavarok 41 Enyhe mentális retardáció markáns viselkedésromlással Egyéb BNO-k összesen Gyermekpszichiátria Összesen

Szakma név

Ellátó Intézet Győr, Petz Aladár Megyei Kh.

7. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értéke

38

0

0

6 6

4 4

33 7

232 1 850 2 120 91 40

3 36

21 28

0

0

321 452 20 15

0

0

0

0

33 68

23 499 16 748 9 772 52 393 102 412 4 459 2 212 1 769 13 505 21 945 492 391 122 790 1 795

Forrás: OEP Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat (járóbeteg-ellátás).

Győr, Petz Aladár Megyei

0511 0512 18 1803 05

Gyermekneurológia Gyermek- és ifjúságpszichiátria Pszichiátriai gondozás

1 866 1 504 3 640

1

5 1 7

1 5

82 73 74

Végösszeg

Veszprém

Pest

Komárom-Esztergom

Fejér

Budapest

Vas

Győr-Moson-Sopron

Szakma_név

Szakma_kód

Csop_kód

Int_név

8. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értéke

4 3

35 5 14

1 994 1 586 3 740

Forrás: OEP 15

NYDOP-5.2.1/C-11


Összességében megállapítható, hogy az ápolási napok jelentős részét a megyei betegek produkálják. 

pszichiátriai rehabilitáció esetében az arány 97%,



mozgásszervi rehabilitációnál 94%,



a gyermek- és ifjúság pszichiátriai esetében a megyei betegek az ápolási napok háromnegyedét

produkálták, jelentős betegforgalom

jelentkezett

Komárom-

Esztergom megyéből, mely az ápolási napok 15%-át jelenti, 

a fejlesztésben érintett járóbeteg-ellátási kódokon szintén meggyőző a PAMOK szerepe a megyei betegek ellátásában.

A számok egyértelmű megyei vezető szerepre utalnak.

16

NYDOP-5.2.1/C-11


A következő táblázat azt mutatja, hogy a fejlesztéssel érintett szakmakód alatt a három megye betegeinek ellátása hol (megye, intézmény) történt a különböző BNO kódokon (fekvő rehabilitációs ellátás, ápolási napok száma, 2010.). 9. táblázat: A fekvő rehabilitációs ellátás, ápolási napok száma (2010.)

18

Pszichiátria

Győr-Moson-Sopron Összesen Vas Vas Összesen

Zala Összesen

Győr-Moson-Sopron

Zala

22

Rehabilitáció

Győr-Moson-Sopron Összesen Vas Vas Összesen

Gyermekpszichiátria

41

Győr-Moson-Sopron

Zala Zala Összesen

Győr-Moson-Sopron Összesen Vas Vas Összesen Zala Zala Összesen

Paranoid szkizofrénia Reziduális szkizofrénia Nem-meghatározott demencia Egyéb BNO-k összesen Összesen Paranoid szkizofrénia Nem differenciálható (differenciálhatatlan) szkizofrénia Alkohol okozta dependencia (szindróma) Egyéb BNO-k összesen Összesen Alkohol okozta dependencia (szindróma) Paranoid szkizofrénia Kevert szorongásos és depressziós zavar Egyéb BNO-k összesen Összesen Pszichiátria Összesen Elsődleges coxarthrosis, kétoldali Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával Elsődleges térdizületi arthrosis, kétoldali Egyéb BNO-k összesen Összesen Agyi infarctus, egyéb Coxarthrosis, k.m.n. Egyéb spondylosis Egyéb BNO-k összesen Összesen Egyéb spondylosis Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával Üres BNO Egyéb BNO-k összesen Összesen Pszichiátria Összesen Egyéb kevert magatartás és emócionális zavar Alkalmazkodási zavarok Egyéb pervaziv (átható) fejlődési zavar Egyéb BNO-k összesen Összesen Egyéb kevert magatartás és emócionális zavar Kortárscsoportba sem beilleszkedettek magatartászavara (nem szoc.zált) Gyermek- vagy serdülőkorban kezdődő k.m.n. emócionális zavar Az aktivitás és a figyelem zavarai Összesen Egyéb gyermek- vagy serdülőkorban kezdődő k.m.n emócionális zavar Kevert kényszeres gondolatok és cselekedetek Egyéb kevert magatartás és emócionális zavar Összesen Pszichiátria Összesen

23 358 13 954 16 748 406 6 919 915 51 849 17 969 98 874 33 244

70 70

0

0

0

999 190 9 196 0 18 128 28 513

0

166 166

38 311 17 344 17 030 87 946 160 631

376 376 1 053 133 5 779 236 15 100 236 22 065 66

2

2

0 1 3 393 37 357 26 249 74 19 177 2 615 3 450 3 082 86 233

377 379 38 803 26 382 25 030 21 165 111 380 66 6

6 39 0 0 0 0 39 98 983 33 244 28 679 1 252 631 5 662 1 611 2 477 2 056 679 1 166 4 304 17 038 0 17 709 17 309 0 20 580 21 983 29 331 12 56 68

13 13 20 661 350 345 104 535 1 334 51 11

0

0

0

32 32

215 222 1 937 2 374 45 41

21 217 21 303 22 036 32 008

0

0

0

0

0

39 1 086 39 1 152 160 906 23 593 7 545 6 144 6 149 0 52 056 71 894 227 222 2 025 2 474 45 41 251 337 74 705 350 345 104 535 1 334 51 11

62

62

1 396

1 396

0 0 6 3 082 86 242

710 710 8 371 6 992 5 039 0 37 415 57 817 42 16 531 0 2 950 3 539 62 066

0

0

0

0

0

0

1 086 1 158 112 917

0

0

0

0

56 56

56 56

44 17 76 17 120 111 6 600 1 197 1 608 1 588 890 6 633 25 736 9 529 34 834 9 546 35 010

44 93 137 6 711 2 805 2 478 32 369 44 363 44 556 112 326 21 1 853 2 312

34 835 948 3 057 163 710 300 5 559 6 732

38 355 1 713 2 106 7 423 955 2 144 15 467 25 989 30 407

70 1 264 6 328 7 662 571 2 089 183 14 515 17 358 31 752

0

9 9

710 0 710 8 371 6 992 38 5 039 355 37 415 1 713 0 57 817 2 106 42 1 401 6 022 16 955 531 2 144 2 950 6 675 8 792 3 539 9 031 16 958 62 066 13 449 16 958

0

0

0

0

0

0

Végösszeg

Veszprém

Tolna

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Somogy

Pest

Komárom-Esztergom

Jász-Nagykun-Szolnok

Heves

Fejér

Csongrád

Borsod-Abaúj-Zemplén

Békés

Baranya

57 74

112 326 21 1 853 2 312

0

Zala Összesen

Budapest

Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház

Nagykanizsa, V.Kh.Ri.

Sárvár, V.Kh.Ri.

Vas Összesen

Hévíz,Szent A.Reumakh.GyF. KHT

Zala

Markusovszky Vas Megyei Kórház

Sopron, V.Kh.Ri.

GyőrMosonSopron Összesen

Celldömölk, Kemenesaljai Kh.

Vas

Sopron, Áll.Szanatórium.

Mosonmagyaróvár, Karolina Kh.

Kapuvár, Lumniczer S. Kh.Ri.

BNO megnevezés

Győr, Petz Aladár Megyei Kh.

Győr-Moson-SopronEllátotti megye

Szakma név

Szakma kód

Győr-Moson-Sopron

9

1 273 1 404

0

0

21 21

0

529 529

0

0

14 23

53 53

0

0

0

705 705 79

0

0

0

0

23 23

0

13 13

0

0

0

0

0

55 298 298

13 13 13

0

0

6 6

84 84

482 482

0

0

0

134 134 16 41

195 48 57 57 57 25 54 14 321 414

0

0

0

0

228 249

32 32

292 292

0

0

4 4

21

1 272 1 272 1 824

0

0

0

0

13

23 15

53

0

12 12

0

626 641

262 311

0

0

41 41

85 85

21

916 916

132 305 437 39 61 78 512 690 2 043

49

21 92 113

21

632 632 1 338

15 15 15

228 228 264

0

0

249

0

113

12

0

0

0

0

0

0

0

0

280 280 676

98 119 119

0

0

682

0

6

84

79 136 752

0

0

0

0

0

0

10 8 18 33 5 4 42 69

Forrás: OEP

17

38 379 17 418 17 030 91 185 164 012 38 803 26 382 25 206 22 540 112 931 7 090 2 920 2 590 36 238 48 838 325 781 7 860 7 304 6 484 62 231 83 879 8 371 7 348 6 880 48 129 70 728 8 118 3 142 2 858 34 515 48 633 203 240 350 345 104 544 1 343 51 11 10 8 80 33 5 4 42 1 465

NYDOP-5.2.1/C-11


A következő táblázat azt mutatja, hogy a fejlesztéssel érintett szakmakód alatt a megyei betegek ellátása hol (megye, intézmény) történt a fejlesztéssel érintett szakakódokon (járóbeteg-ellátás, esetszám, 2010.).

Győr-Moson-Sopron Vas Zala

0511 Összesen 0512

0

Gyermek- és ifjúságpszichiátria


0512 Összesen 1803

Pszichiátriai gondozás


1803 Összesen

1 866 1

135

1 867 1 504

135

0 1 691 30

1 504 3 640

1 721

3 640

0 1 271

1 271

0 1 594

1 594 2 763

2 763

1 214 12 3 1 229 673 14

3 215 13 3 3 231 3 771 14

0

0

0 24 4 243

0

687 3 785 7 028 16 393 12 42

0

0

4 267

0

1 291

1 280

1 885

7 040 16 435

1 291

1 280

4 458 12 4 470

1 885

0

1 627 1 627

21 852 873

0

0

23 2 380 2 403

1 155 1 155

2 147 2 147

4 712 4 712

0 24 4 243

0

4 267

2 767 11 681 12 2 767 11 693

0

0

0 0 3 1 271 1 274

21 2 479 2 500 23 2 380 2 403 3 9 285 9 288

10

2

25 35

2

5 30 35 14 7 21

0

0

231 83 105 419 200 64 94 358 70 10 11 91

1

1 2

6

2

1 1

3 19

6

0

2 3

0

1 1

0

1 3

6 25 11

0

0

3 2 6

0 8

10 10 1

0 4

3

11

2 2

6 6

5 13

90 91

4

8

Forrás: OEP Megállapítások: 

Pszichiátriai rehabilitáció esetében a megyei betegek által produkált ápolási napok száma 60% a PAMOK esetében, ötöde Kapuváron jelenik meg, 17%-uk pedig a soproni Erzsébet Kórházban. Együtt véve ezen három ellátó a megyei betegek 97%-át látja el, a megyén túlra történő elvándorlás elenyésző.



Veszprém

Somogy

Pest

Komárom-Esztergom

Heves

Hajdú-Bihar

Fejér

Csongrád

Budapest

Borsod-AbaújZemplén

Zala Összes en

Baranya

Egyéb intézetek

Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház

Nagykanizsa, V.Kh.Ri.

Vas Összes en

Keszthely, V.Kh.Ri.

SZENTGOTTHÁR D Városi Önkorm.

Zala Sárvár, V.Kh.Ri.

Markusovszky Vas Megyei Kórház

Celldömölk, Kemenesaljai Kh.

GyőrMosonSopron Összes en

Körmend, Dr.Batthyányi Kh. KFT

Vas Sopron, V.Kh.Ri.

Mosonmagyaróvár, Karolina Kh.

Kapuvár, Lumniczer S. Kh.- Ri.

Gyermekneurológia

Győr, Petz Aladár Megyei Kh.

Szakma név

0511

Csorna, Margit KH.RI.

Szakma kód

Ellátotti megye

Győr-Moson-Sopron

Szabolcs-SzatmárBereg

10.táblázat: A járóbeteg-ellátás, esetszám (2010.)

Mozgásszervi rehabilitációnál a PAMOK súlya már kisebb. Mindössze a megyei betegek által produkált ápolási napok negyede jelenik meg a kórházban, míg Mosonmagyaróvár és a Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet súlya sokkal jelentősebb (26 és 36%). A betegek 10% a régión kerül ellátásra ezen a szakmacsoport kódon.

18

Összesen

4 7 4 15

20 20 171 35 50 256

3 472 126 2 617 6 215 4 018 4 349 2 540 10 907 16 677 11 777 9 468 37 922

NYDOP-5.2.1/C-11




A Gyermek- és ifjúság pszichiátriai fekvő beteg rehabilitációs ellátás terén egyértelmű a régiós vezető szerep. A PAMOK-ban jelenik meg az ápolási napok 95%, a megyei betegek 99%. Érdekes, hogy a zalai betegeknél a főváros jelenik meg kizárólagos ellátóként.



A járóbeteg-ellátásban ez a dominancia már nem olyan egyértelmű: a sok más járóbeteg-ellátó mellet a megyei betegek 1030%-át látják el a PAMOK érintett szakrendelései.

A 10.000 lakosra jutó ápolási napszám a pályázott kapacitások várható kihasználtságának – így a gazdasági fenntarthatóság értékelésének – szempontjából is releváns mutató. A következő táblázat az ellátás igénybevételét a 10.000 lakosra jutó ápolási napok számában méri. 11.táblázat: A 10.000 lakosra jutó ápolási napszám

Győr-Moson Sopron (445.432 lakos)

Szakma kód / név R

01 Belgyógyászat

R

03 Traumatológia

R

04 Szülészet-nőgyógy.1 05 Csecsemő- és gyerm.

R R

09 Neurológia1 18 Pszichiátria1

R


R


R

27 Angiológia1 31 Gasztroenterológia1

R

R

Sopron, Erzsébet Kórház

R

45 Addiktológia1 Összesen (NYD szakmái)

Csorna

Kapuvár

2 221

Vas (271.290 lakos)

Összesen 538

2

SzombatCelldöhely, mölk VMMK

Körmend

Sárvár

(36 ágy)

888

Zala (301.495 lakos)

Összesen 956

2



560

Hévíz

2 418

818 (20 ágy) 3 (55 ágy) 1 925

(105 ágy)

1 856 1 484

4 840 (115 ágy) (28 ágy)

(231 ágy)

712

442

369

109

48

94

3

30

24

70

104

69

319

145

1 169

2 186

1 624

120

36

292

5 162

4 130

2 996

1 386

606

62

227

99

50

1 238

725

32

17

684 (70 ágy)

(62 ágy)

2 267

1 201

1 107

3 702

5 819

3 685

2 542

(225 ágy)

2 309

646

424

74

149

(25 ágy) 3 489

750

80

R

4 146

Ország

Összesen

4 840

0

0

18 027

2

177

2 825 18 027

Nyugat 2 Dunántúl

355

120

40 Kardiológia1 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria1

R

Győr

Mosonmagyaróvár

Sopron, Állami Szanatórium

11 977

6 709

265 0

1

Az intézmény(ek)nek nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája

2

Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat

0

0

7 530

3 626

3 417

2 418

0

8 143

71

90

9 657

6 591

Forrás: OEP A lakosság arányos igénybevétel minden átlagot meghalad, a kapacitások érdemben kihasználtak. 19

NYDOP-5.2.1/C-11


Az intézmény pszichiátriai rehabilitációs ellátásának jelenlegi helyzete 1.

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház fekvőbeteg ellátásában jelenleg OEP által finanszírozottan a Zrínyi utcai Pszichiátriai Osztályon 30 ágyon történik általános pszichiátriai

rehabilitációs kezelés. Az Addiktológiai Részlegen 25

ágyon történik addiktológiai rehabilitációs kezelés. 2.

Jelenleg a Zrínyi utcai telephelyen 10 ágy áll rendelkezésre Ifjúsági-, és Serdülőpszichiátriai betegek rehabilitációs osztályos ellátására. Itt működik a jelen

fejlesztés

által

érintett,

a

központi

telephelyre

költöző

serdülő-

és

ifjúságpszichiátriai rehabilitációs szakambulancia (heti 15 óra), a gyermek mentálhigiénés gondozó (heti 52 óra) és a gyermek ifjúsági mentálhigiénés szakrendelés (heti 15 óra). 3.

A téti rehabilitációs részlegen 110 ágyon történik mind általános pszichiátriai, mind addiktológiai betegek rehabilitációs gyógykezelése. Az épület jelentős műszaki felújításra szorul, az építészeti átalakítás során további helyiségek alakíthatóak ki, amelyek a rehabilitációs tevékenység minimumfeltételeit biztosítják.

4.

A járóbetegellátás vonatkozásában a pszichiátriai betegeket a Megyei Mentálhigiénés

Gondozó,

az

addiktológiai

betegeket

az

Addiktológiai

Gondozó, a drogfüggőségben szenvedő betegeket a Támasz Ambulancia látja el. A jelenlegi feltételek mellett megállapítható, hogy alapelvek érvényesüléséhez az ellátórendszer – a speciális szakterületi és életkori szempontokat figyelembe vevő fejlesztése szükséges annak érdekében, hogy mind a rehabilitációs lánc, mind a fokozatosság és a minőségi elvek érvényesüljenek. o

A fejlesztendő épület jelenlegi állapotának bemutatása (az épület állaga, funkcionális hiányosságok, helykihasználás, közművek, stb.). Az épület fejlesztésének indokoltsága.

Gyermek pszichiátria A gyermek pszchiátriai fekvő- és járóbeteg ellátás jelenleg a Zrínyi utcai telephelyen, a felnőtt

pszichiátriához

integráltan

működik,

a

betegek

elszakadtak

a

gyermekgyógyászattól. A TIOP 2.2.7 pályázat lezárultával a jelenleg itt elhelyezkedő felnőtt pszichiátriai osztályok és a 10 gyerekpszichiátriai rehabilitációs ellátás átköltöznek a

központi

telephelyre.

gyerekgyógyászattal

és

A

racionális

működtetés,

szubspecialitásokkal

való

a

szakmai

kapcsolatok,

együttműködés,

a

konzultációs

lehetőségek miatt is ezen, a központi telephelyen kell kialakítani a gyermekpszichiátriai gondozó, járóbetegellátó rehabilitációs infrastruktúrát olyan módon, hogy megfeleljen a 20

NYDOP-5.2.1/C-11

speciális

igényeknek,


egyúttal

biztosítva,

hogy

mind

a

pszichiátriai,

mind

a

gyerekgyógyászati szakmákhoz való napi, operatív kapcsolódás megfelelő legyen. Erre a célra a korábban műveseállomásként működő, jelenleg - az építkezés idejére - neurologiai osztályrészként működő épületrész lesz alkalmas. A szükséges infrastruktúra kialakítása csak belső átalakítással jár, nem építési engedély köteles a kivitelezés. Az

épületrész

rendelkezik

minden

közművel,

informatikai

és

kommunikációs

felszereléssel, hiszen jelenleg is betegellátás zajlik itt, a szükséges felújítás, a helyiségek kialakítása a speciális betegcsoport igényeit hivatott kiszolgálni. Elmerehabilitációs osztály, Tét Az épület 1930-as években épült általános kórházként. Később munkaterápiás osztállyá, majd pszichiátriai rehabilitációs osztállyá alakult. Az épületben 1975 óta nem történt felújítás. Az elmúlt évben 2 db nagyméretű zuhanyzó került kialakításra, és minimális vizesblokk felújítás történt. Az épület egyesített szárnyú, fa nyílászárói rendkívül leromlott állagúak, jelentős részük nem működik, nem zárhatóak, cseréjük indokolt. A külső homlokzatvakolat lepergése megkezdődött. A párás helyiségeknél, gépészeti vezetékek helyén vakolat leválás tapasztalható. A lábazati műkő burkoló elemek kilazultak, néhol kidőltek. A pince szint nedves párás, vélhetően a szigetelés hibája miatt. Az épület szennyvíz, ivóvíz-hálózata és szerelvényei rendkívül elhasználódottak, korrodáltak. Az épületben az összes vizesblokk, önálló wc, mosdó és egyéb vizes helyiség: pince + fsz.+ I. emelet, teljes körűen felújítandók. A

szaniterek

száma

a

beteg

létszámhoz

képest

kevés.

Az

épület

háromszintes kialakítású, személyfelvonó nem található az épületben. Az épület külső főfalai 1,5 tégla vastag kisméretű tömör téglából készültek, melynek hőszigetelő képessége a jelen szabványok szerint elégtelen. Az épület körül parkosított, pihenő terület nem található. Az épület berendezései kb. 1980-ban kerültek beszerzésre, ezek nagy része leromlott állagú, cserére szorul. Az ablakrácsok néhol veszélyes állapotúak. Az épület legnagyobb részének burkolata még eredeti: márványmozaik lap, amely már töredezett, hiányos, kopott. Felújítása indokolt. Az épület műszakilag nagyon leromlott állapotban van, némely vonatkozásban már alig alkalmas emberi elhelyezésre. Az építészeti, gépészeti állag nem felel meg a kórházi igényeknek, rendkívül rosszak a vizesblokkok, fürdők. Nincs akadálymentesítés, nincs lift, ami lehetetlenné teszi a betegek mozgatását. A világítás, fűtés korszerűtlensége miatt a fajlagos üzemeltetési költségek magasak. Funkcionálisan a rehabilitációs munkához hiányoznak a megfelelő közösségi terek, foglalkoztatók. A közművek állapota ugyanakkor megfelelő. A mozgásszervi osztályok elhelyezésére szolgáló Híd utcai telephely építészeti és műszaki állapota is elmaradott, a pályázat első fordulójában az akkori prioritások alapján 21

NYDOP-5.2.1/C-11


ennek az épületnek a felújítását terveztük, ez a pályázat az előzetes bírálat alapján sikeres lett volna. A megváltozott prioritásoknak megfelelően a jelen konzorciális pályázatban a PAMOK által pályázható támogatás ennek az épületnek a korábbi pályázatban

tervezett

komplex

felújítását

nem

teszi

lehetővé.

A

tervezett

eszközbeszerzés révén a meglévő épületben viszont lehetővé válik a rehabilitációs szolgáltatások

minőségi

fejlesztése,

ami

a

neuromusculoskeletális

rendszer

károsodottságával, korlátozott funkcióival járó betegség - beleértve az idegrendszeri károsodásokat

is

-

kezelésében

növeli

a

rehabilitációs

ellátás

szakszerűségét,

eredményességét és hatékonyságát. Az épület felújítását a következő években más forrásból tervezi majd a kórház. o

Tárgyi

feltételek

jellemzőinek

bemutatása

(gép-műszer,

bútorzat

állapota, ebből fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció mértéke). Az utóbbi 5 év beruházásai. Mozgásszervi

rehabilitációs

osztály:

A

gép-műszer

ellátottság

a

szakmai

minimumfeltételeknek most is megfelel, de vannak már elhasználódott, korszerűtlen, vagy korszerűtlenül üzemeltethető berendezések. A tervezett beszerzések révén mérhető módon csökken a berendezések átlagos életkora, használhatósága. Ifjúsági pszichiátriai: a gyermekpszichiátriai ambuláns ellátóhelyen, illetve Téten nincs 10 000 Ft-nál magasabb értékű műszer 12.táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista Jelenlegi gép-műszer lista (osztályonként)

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Osztály OEP kódja és megnevezése 0801R2202 Intenzív mozgásszervi Rehabilitáció

törvényi előírás szerinti szükséges db szám

meglévő db szám

könyv szerinti nettó érték

telepítési , beszerzési év

életkor

Ágytálmosó gőzgenerát.TORNADO 450 fali

1

1

0

1998

13

Fényterápiás rendszer "Bioptron 2" |"Bioptron 2"

1

1

0

2004

7

EKG készülék HeartMirror 3D 3 csat.

1

1

0

2004

7

Elektr.-hidraul.többfunkciós kórházi ágy

1

1

0

1995

16

Terdizuletmozgato keszulek RRT001.tip.

3

3

0

1995

16

PC 2 gyogyszereloszto kocsi

1

1

0

1995

16

Motorikus végtagmozgató készülék

2

2

0

1995

16

EKG ER-31 tip.3 csat.

1

1

0

1995

16

Antdecubitus matrac MEDI-CE MA2009,200 X 90 X 14CM

1

1

68 917

2008

3

1

1

10 894

2005

6

13

13

79811

Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték feletti)

Elektromos hidraulikus ágy ÖSSZESEN

22

NYDOP-5.2.1/C-11


eszközök listája_győr.xls

1. munkalap o

A

jelenlegi

rendszerek,

informatikai

rendszer

informatikai

bemutatása

alapinfrastruktúra

(hardware, jelenlegi

medikai állapota,

hiányosságai, stb.) Az utóbbi 5 év beruházásai, illetve fejlesztései. A PAMOK jelenleg is integrált, komplex informatikai rendszert használ, (Hospitaly) a teljes betegdokumentáció, a diagnosztikai tevékenység (labor, képalkotás), a gazdasági működés (Computrend) kezelése most is az informatikai rendszeren belül történik. Az elmúlt 5 évben gépbeszerzések történtek, beruházás nem volt. A TIOP 2.2.7 projekt keretében

az

új

épületrész

teljes

informatikai

rendszere

korszerűen

kiépül,

szoftverfejlesztés is történik, a vezetői információs rendszer korszerűsödik. A Híd utcai telephely része ennek a rendszernek, a központi épületben elhelyezett szerverfarmhoz ADSL-en, bérelt vonalon keresztül kapcsolódik. Az épületen belül struktúrált Cat5. hálózat van kialakítva, a kábelezés alapvetően megfelelő. A működő számítógépek általában több évesek, egy részük nem alkalmas a PACS rendszer futtatására, a diagnosztikai képek megjelenítésére. Az osztályok nem tudnak csatlakozni Internetre, nem érik el a tudományos orvosi adatbázisokat. Az épület informatikai fejlesztése más forrásból történik, megfelelő sávszélesség szükséges az eddig nem elért szolgáltatásokhoz. A gyermekpszichiátria a Zrínyi utcában működik, ez a telephely teljeskörűen része most is az információs rendszernek. Az osztály átköltözése után a központi telephely minden szolgáltatását eléri. Téten

ADSL-en

betegdokumentáció

történik

a

csatlakozás

elérhetősége

a

a

központi

szükséglet,

ez

rendszerhez,

technikailag

itt

egyszerű

csak

a

módon

biztosítható. Informatikai beruházások 5 éven belül az érintett részlegeken nem voltak. o

Új építés esetén: a fejlesztés szükségességének alátámasztása, miért nem alakítható át, újítható fel, használható a jelenlegi épület. Az új építés költséghatékonyságának bemutatása.

Nem releváns.

23

NYDOP-5.2.1/C-11

o


A fejleszteni kívánt intézmény, illetve a fejlesztendő rehabilitációs ellátási terület gazdálkodásának, gazdasági helyzetének bemutatása.

A kórház 2010. évi eredménye – a Pénzügyi hatás melléklet 5b táblázattal egyező módon, azzal azonos értékben és egyeztethető szerkezetben – az alábbiakban kerül bemutatásra. 13.táblázat: A kórház 2010. évi eredménye

2010. naptári év

B e v é t e l e k

Intézmény összes

- ebből fejlesztéssel érintett területek

OEP teljesítmény finanszírozási bevétel

9 543 425 961

421 661 477

OEP egyéb bevétel

1 260 385 530

Saját bevétel

2 395 771 447

Működési támogatások

83 930 626

Egyéb forrás

88 487 742

Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele

Összesen K ö l t s é g e k

54 699 160

13 372 001 306

476 360 637

Személyi jellegű ráfordítások

6 009 669 683

136 109 517

Közvetlen anyagköltségek

4 174 726 649

22 761 636

Igénybevett szolgáltatások

3 539 073 208

141 489 188

13 723 469 540

300 360 341

-351 468 234

176 000 296

Összesen

Egyenleg

A táblázatból látható, hogy a működési eredmény negatív értéket mutat. A gazdálkodási egyensúly 2010-ben jelentősen romlott, az csak az év végére konszolidálódott a finanszírozás kedvező változása miatt. A teljesítmény volumen korlát (TVK) szerinti szabályozás 2009-2010-es finanszírozási évben egész évre érvényes volt. A 2009. november - 2010. októberi hónapokra az OEP által megállapított TVK értékek jelentősen elmaradtak az előző évi TVK értéktől és a tényleges teljesítménytől. A 2010. január hónapban átutalt többlet finanszírozások (6,5 milliárd Ft-ot, dupla finanszírozás) jelentősen javított a likviditási helyzet. A fejlesztéssel érintett osztályok, részlegek 2010-es évi gazdaságossági eredményeit a következő táblázat tartalmazza.

24

NYDOP-5.2.1/C-11


14.táblázat: A fejlesztéssel érintett szervezeti egységek 2010. évi eredménye

A fejlesztéssel érintett osztályok, szakrendelések összesített eredménye nyereséget mutat. Jól látható, hogy mind a Téti elmerehabilitáció, mind a mozgásszervi rehabilitáció a jelen finanszírozási körülmények között jelentős nyereséget termel. A gyermekpsychiátria némileg veszteséges, ez a szakma speciális igényei és a finanszírozás miatt nem is változik, de összességében a rehabilitációs tevékenység olyan pozitív hozamot termel, aminek alapján egy jelentősebb fejlesztés is fenntartható. o

Jelenlegi

személyi

feltételek

bemutatása

(mennyiség,

képzettségi

jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, továbbképzések, stb.). A PAMOK jelenleg létszámadatait tartalmazzák az alábbi táblázatok. A hatályos minimumkövetelményeknek mindegyik fejleszteni kívánt szakma megfelel. A kórház létszámgazdálkodása eddig stabilnak mondható. Az orvos elvándorlás valós probléma, de a földrajzi-gazdasági helyzet révén Győrben viszonylag elfogadható a visszapótlás, a rezidensek még jelentkeznek ide. A

nővérképzésben

előnyt

jelent,

hogy

Győr

az

egyetlen

olyan

kórház,

amely

orvosegyetem nélkül folytat egészségügyi képzést. A Széchenyi Egyetemnek van Egészségügyi és Szociális intézete, ahol több szakmában folyik felsőfokú OKJ-s, illetve egyetemi alapképzés (BSc). Ezeken a szakokon részben diplomás ápoló, szociális munkásképzés folyik, de szülésznő, képalkotó diagnoszta és egészségügyi szervező képzést is folytatnak, a képzés nappali és távoktatásban is folyik. Elsősorban emiatt van képzett ápoló beáramlás a kórházba, miután a képzést a kórház folytatja, van mód beiskolázni a dolgozókat, ezáltal a pályán tartásuk könnyebb, folyamatosan növekszik a magasabb képzettségű dolgozók száma.

25

NYDOP-5.2.1/C-11


A kormányzat által tervezett szakközépiskolai képzés korábban is folyt, ha ez visszaáll, aminek

a

feltételei

adottak,

várhatóan

az

ápolók

külföldre

vándorlása

ellenére

biztosítható a szükséges létszám. Az országosan romló trendek kompenzálásában ezek a lehetőségeink vannak, ezen túlmenően a nem előre látható állapotváltozások értelemszerűen már kormányzati beavatkozást igényelnek. 15.táblázat: A kórház jelenleg létszámadatai Gyermek és ifjúsági pszichiátria

Szervezeti egység kódja Szervezeti egység megnevezése 0801R4103 Munkaköri csoport

Serdülő-és ifjúság pszichiátriai rehabilitációs részleg 2010.12.31 2011.06.30 szervezett betöltött dolgozói szervezett betöltött

dolgozói

Orvosok Egyéb felsőfokú végzettségű Szakdolgozó

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

6

6,69

7

6

5,69

5

Műszaki, gazdasági

0

0

Fizikai

0

0

Összesen ebből határozott idejű szerződéssel ebből határozatlan idejű szerződéssel

9

8,69

8

ebből részfoglalkozású

9,69

10

9

4

4

2

3

5,69

6

7,69

5

0,69

1

0,69

0,69

ebből egyéb jogviszony Szervezeti egység kódja Szervezeti egység megnevezése 0801G0901 Munkaköri csoport Orvosok Egyéb felsőfokú végzettségű Szakdolgozó

Gyermek mentálhygienes gondozó 2010.12.31

2011.06.30

szervezett betöltött dolgozói szervezett betöltött

dolgozói

1,14

1

1

1,14

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1


0

0

0

0

0

0

Fizikai

0

0

0

0

0

0

3,14

2

2

3,14

3

3

1

1

1

1

2

2

2

2


0

0

0

0

ebből egyéb jogviszony

0

0

0

0


26

NYDOP-5.2.1/C-11


Szervezeti egység kódja Szervezeti egység megnevezése 080124101 Munkaköri csoport Orvosok Egyéb felsőfokú végzettségű Szakdolgozó

Serdülő-és ifjúság pszichiátriai rehabilitációs szakambulancia 2010.12.31 2011.06.30 szervezett betöltött dolgozói szervezett betöltött

dolgozói

0,5

0

0

0,5

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1


0

0

0

0

0

0

Fizikai

0

0

0

0

0

0

1,5

1

1

1,5

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

Összesen ebből határozott idejű szerződéssel ebből határozatlan idejű szerződéssel ebből részfoglalkozású

ebből egyéb 0 0 jogviszony Szervezeti egység kódja Szervezeti egység megnevezése 08012G091 Munkaköri csoport Orvosok Egyéb felsőfokú végzettségű Szakdolgozó Műszaki, gazdasági Fizikai

Gyermek, ifjúsági mentálhygienes szakrendelés 2010.12.31 2011.06.30 szervezett betöltött dolgozói szervezett betöltött

dolgozói

0,5

1

1

0,5

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1,5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,5

2

2

1,5

2,5

2

0

0

0

0

2

2

2,5

2


0

0

0,5

1


0

0

0

0


27

NYDOP-5.2.1/C-11


Mozgásszervi rehabilitáció A mozgásszervi rehabilitációs osztályok személyi feltételei jelenleg is adottak, a szakmai minimumfeltételeket meghaladják. A szakorvosképzésben az osztály akkreditált, jelenleg is folyik szakorvos képzés, a fejlesztés megvalósulásának idejére a rehabilitációs szakvizsgával

rendelkező orvosok

száma

nő. A

szakdolgozói

létszám

ugyancsak

meghaladja a minimumfeltételeket, jelenlegi ismereteink szerint, a tervezett fejlesztés megvalósulásának idejére ebben nem várható változás. Szervezeti egység kódja Szervezeti egység megnevezése 0801R2202 Munkaköri csoport Orvosok Egyéb felsőfokú végzettségű Szakdolgozó

Intenzív Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály 2010.12.31 2011.06.30 szervezett

betöltött dolgozói szervezett betöltött dolgozói

1,5

2

2

1,5

1

1

0,25

0

0

0,25

0,75

1

17

20,25

18

17

18,25

15


0

0

0

0

0

0

Fizikai

2

2

2

2

2

2

20,75

24,25

22

20,75

22,00

19

3

3

3

3

19

16

18,75

16

0,25

0

1

1

0,25

0

Összesen ebből határozott idejű szerződéssel ebből határozatlan idejű szerződéssel ebből részfoglalkozású

ebből egyéb 0,25 0 jogviszony Szervezeti egység kódja Szervezeti egység megnevezése 0801R2203 Munkaköri csoport Orvosok Egyéb felsőfokú végzettségű Szakdolgozó Műszaki, gazdasági Fizikai

Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály II. 2010.12.31 szervezett

2011.06.30

betöltött dolgozói szervezett betöltött dolgozói 0

0

0

0

0

0

0,25

0

0

0,25

0

0

10,5

11

10

10,5

11

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,75

11

10

10,75

11

9

1

1

1

1

10

9

10

4


0

0

0

0


0

0

0

0


28

NYDOP-5.2.1/C-11


Felnőtt pszichiátriai és addiktológiai rehabilitáció, Téti rehabilitációs osztály A téti rehabilitációs osztályon a Zrínyi utcai telephelyen lévő két aktív osztály orvosai és néhány speciális munkacsoport (pszichiáterek, szociális munkások) tagjai látják el a feladatokat, ahol csak szakdolgozói létszám rögzített.

Szervezeti egység megnevezése: I. Pszich. és Mentálhyg. Szervezeti egység kódja: 11811 Osztály 2010.12.31 2011.06.30 Munkaköri csoport szervezett betöltött dolgozói szervezett betöltött dolgozói Orvosok Egyéb felsőfokú végzettségű Összesen

3,5

3

3

3,5

4

4

2

2

2

3

3

4

5,5

5

5

6,5

7

8

Szervezeti egység kódja: R1802 Szervezeti egység megnevezése: I. Pszichiátriai Rehabilitáció Munkaköri csoport Orvosok

2010.12.31 szervezett 1,25

betöltött

2011.06.30 dolgozói szervezett betöltött

1

1

1,25

dolgozói

1

1

Szervezeti egység kódja: 0801R1816 Szervezeti egység megnevezése: Elme-rehabilitáció Tét Munkaköri csoport Szakdolgozó Műszaki, gazdasági Fizikai Összesen ebből határozott idejű szerződéssel ebből határozatlan idejű szerződéssel

o

2010.12.31 szervezett

betöltött

2011.06.30 dolgozói szervezett betöltött

dolgozói

16

16

15

16

15

15

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

17

17

16

17

16

16

0

3

3

0

0

0

17

14

13

17

16

16

Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása.

Szakmai, tudományos együttműködések a PAMOK kiemelt régiós szerepe miatt a régión belüli kórházakkal, az egyetemekkel szerteágazóak, minden szakterületen több kutatási programban, study-ban vesz részt a kórház, illetve egyes osztályai. Sok multicentrikus, nemzetközi vizsgálat, publikáció résztvevője a PAMOK. Az újjáalakult Szakmai Kollégiumokban a PAMOK osztályvezető főorvosai tagok, a szakmai, tudományos társaságokban szintén aktív vezető szereppel rendelkeznek. A civilszervezetekkel a PAMOK tudatosan szoros, kiterjedt kapcsolatrendszert épített ki, a jelen fejlesztéssel érintett szakterületek vonatkozásában az alábbiak emelhetők ki:

29

NYDOP-5.2.1/C-11


 Magyarországi Baptista Szeretetszolgálat; Az osztállyal szoros a munkakapcsolat. Az általuk fenntartott Nappali Foglalkoztató betegei a kezelt betegeink közül kerülnek oda, a szakmai felügyeletet a kórház szakorvosai látják el.  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Sorstárs Támogató Szolgálat;  „SzínStér” Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása; A szakorvosi hátteret a kórház osztályának szakorvosai látják el, csoportterápiás és foglalkoztató terápiás szakembereik részt vesznek a mindennapi szolgáltatásban.  Téti Kistérségi Támogató Szolgálat;  Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona;  Szent Cirill és Method Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-Segítő Szolgálat;  Magyar Kékkereszt Egyesület; Az osztályon is szerveznek tájékoztató fórumokat, közös csoportfoglalkozásokon a kórház szakemberei is részt vesznek.  Vöröskereszt; Jelenleg folyamatban van a közösségi pszichiátriai ellátás megszervezéséhez beadott pályázat, amelynek szakmai hátterét az osztály fogja biztosítani.  Gyökerek Alapítvány;  Anonim Alkoholisták; Szakmai hátteret osztályunk szakemberei látják el.  Mentálisan Sérült Betegek Hozzátartozóinak Kálvária Közhasznú Egyesülete; Az egyesülettel napi kapcsolatban áll az osztály, szakorvosaink szakmai hátteret biztosítanak.  United Way Kisalföld Alapítvány;  Esélyek Háza;  Tét Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatok Gyermekjóléti és Szociális Intézménye. Közösségi pszichiátriai ellátást biztosítanak a térség lakosságának. Szakmai hátteret az osztály szakorvosai biztosítják. 30

NYDOP-5.2.1/C-11


Önkormányzati, egyéb rehabilitáció területén dolgozó támogató szervezetek:  Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központ; Győri Kirendeltség Téti Képviselet, Pannonhalma Képviselet, Mosonmagyaróvári Képviselet, Csornai Kirendeltség, Kapuvári Kirendeltség.  Családsegítő Szolgálat;  Adyvárosi Családsegítő Központ;  Belvárosi Családsegítő Központ;  Marcalvárosi Családsegítő Központ;  Újvárosi Családsegítő Központ;  HÍD Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda;  Gyermekjóléti Központ;  Esély Kht. (Régen Szociális Foglalkoztatók). A mozgásszervi rehabilitáció A szakmai kapcsolatai ennél szélesek, kórházon belül állandó és jó kapcsolat van azokkal az osztályokkal, ahonnan a betegek rehabilitációra érkeznek. A hasonló tevékenységet végző regionális szolgáltatókkal való kapcsolat szakmailag korrekt, Győr akkreditált szakorvosképzésre, fogad gyakorlatra a többi szolgáltatónál lévő szakorvosjelöltet is. A szakfelügyelő főorvos is győri, ennél fogva a terület egységes rehabilitációs ellátásának szakmai felügyelete itt fut össze. A Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesületével és az Értelmileg Sérültek és Segítőik Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületével a kórház régóta szoros szakmai kapcsolatot tart fenn. A jelen projektben való együttműködést külön szerződés foglalja össze. 2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása 2.1. Célkitűzés 1. A pszichiátriai rehabilitáció A PAMOK fő célkitűzése jelen projektjavaslatában a felnőtt pszichiátriai rehabilitáció (Tét

telephely),

az

addiktológiai,

a

gyermekpszichiátriai

rehabilitációs

ellátásainak (járóbeteg ellátásban, jelenleg a Zrínyi utcai telephelyen, a fejlesztés után a

központi

telephely

felújított

épületében),

a

jogos

szakmai

igények

szerinti

elhelyezkedésének, az építészeti, infrastrukturális, tárgyi feltételeinek javítása. 31

NYDOP-5.2.1/C-11


Az elmúlt évtizedekben a tudományos eredmények egyre bővülő lehetőséget adtak a pszichiátriai betegségek gyógykezeléséhez. A biokémiai kezelési lehetőségek ellenére a mentális betegek nagy részben válnak munkaképtelenné mind hazánkban, mind Európa és a világ többi országaiban. A mentális betegségben szenvedőknél a gyógykezelés után is súlyos, a szociális területeket is érintő károsodások maradnak fenn. A betegek hosszú ideig tartó távolmaradása a családtól, lakókörnyezettől elkülöníti őket, izolálódnak, szociális kapcsolataikban is devalválódnak.

Az aktív kórházi kezelés során kialakítható

tünetredukció a rendelkezésre álló pszichofarmakonok segítségével pár hét alatt elérhető. A tünetmentes, vagy csak minimális maradványtünetek ellenére a mentális betegségben szenvedők nem küldhetők egyszerűen vissza a társadalomba, ezért a terápia sikerét elsősorban a rehabilitáció eredményessége határozza meg. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei, a korszerű ellátás modelljének rendszere, melynek egyes elemeinek megvalósítását, a támogatással elérhető fejlesztések révén, a jelen pályázattal szeretnénk elősegíteni. A

pszichiátriai

megjelenésének,

orvosi illetve

rehabilitáció felismerésének

az

a

folyamat,

pillanatától

a

amelyben

beteg

a

betegség

társadalomba

való

visszaillesztéséig aktív gyógyító- gondozó- tanító- kommunikációs-szocializációs védelme történik. A pszichiátriai rehabilitáció alapvető célja, hogy a lélektani működéseiben rokkant, vagy sérült, megváltozott képességű személyt segítse visszailleszkedni a társadalomba, hogy esélyt kapjon a társadalmilag is hasznos, értelmes életre, és minél kisebb esélye legyen a visszaesésre. A pszichiátriai rehabilitáció egyik alapelve a zárt rehabilitációs lánc, azaz a beteg útjának nyomon követése otthonában és munkahelyén (alapellátás), a beilleszkedésben és visszailleszkedésben nyújtott szakmai segítség (gondozó intézet), megóvás az újabb betegségfázistól, szükség esetén ismételt gyógykezelés (kórház). Fontos a lépcsőzetesség elvének betartása, azaz a teljesítőképesség megállapítását követően fokozatos terhelés érje a beteget. A közösségi pszichiátriai gondozás és rehabilitáció a ma érvényes betegjogokkal összhangban igyekszik elkerülni a kirekesztettség és izoláció minden formáját. Átfogó megvalósulása esetén a betegek számára a közösségben, lakóhelyükhöz közel biztosítja a lehető legtöbb pszichiátriai és rehabilitációs szolgáltatást. A közösségi pszichiátriai gondozás elsősorban a krónikus pszichiátriai betegségben szenvedőket célozza meg, akik folyamatos gondozást igényelnek, és működése különbözik a szakrendeléstől. A Pszichiátriai gondozó szorosan együtt dolgozik a háziorvossal és más szolgáltatókkal, a munkatársai mobilisak és a terápiás és rehabilitációs igények szerint

32

NYDOP-5.2.1/C-11


kapcsolatba lépnek más segítőkkel (pl. a nappali klub, a drog-ambulancia, a családsegítő, a kórház, stb. munkatársaival) akikkel a team-munka elvei szerint együtt dolgoznak. A Pszichiátriai gondozók mobilis működése lehetővé teszi, hogy a szociális típusú közösségi szolgáltatások pszichiátriai ellátásra vonatkozó igényeit is kielégítsék. A közösségi pszichiátriai gondozás céljai közé tartozik a tartós intézeti tartózkodás megelőzése

Közösségi

gondozói

munka

oroszlánrészét

a

megfelelően

képzett

szakdolgozók végezhetik. Akut és krónikus nappali kórházak: előbbiek az akut kórházi kezelés felváltására illetve annak lerövidítésére szolgálnak, utóbbiak a tartósan szakellátást igénylő (pl. időskori

pszichiátriai

zavarokkal,

egyes

súlyos

pszichotikus

betegségekkel,

vagy

személyiségzavarokkal küzdő) betegek hosszabb távú kezelését látják el. A krónikus nappali kórház nem jelent hatékony ellátást a krónikus pszichotikusok nagy részének, az itt folyó rehabilitáció hatékonysága alatta marad a közösségi rehabilitációnak. Nappali klubok: Krónikus pszichotikusok, szenvedélybetegek, időskori pszichiátriai zavarokban szenvedők számára más-más kialakítású szociális intézmények, amelyek nappali

gondozást

végeznek,

elősegítik

a

betegek

önszerveződését

és

önsegítő

aktivitását, szabadidő-tevékenységét, készségfejlesztését, munka-rehabilitációját, önálló életvitelét. Védett lakhatási lehetőségek: Olyan kiscsoportos, illetve családi, egyéni lakhatási formák, ahol átmenetileg, illetve folyamatosan életviteli támogatásra szoruló betegek a szükségleteiknek megfelelő szintű támogatáshoz juthatnak hozzá. Az ilyen otthonok szerencsés esetben nem fogadnak 10-15

betegnél

többet, és nem rínak ki

a

környezetből, pl. családi házakban működnek. 24 órás mobilis krízis szolgálat és krízis-fektető: A krízis-szolgálat a közösségi ellátás lényeges alkotórésze. Nem csak pszichiátriai betegség, de a közösségben jelentkező

bármely

krízis

esetén

riasztható.

Hozzájárul

a

krízisek

súlyos

következményeinek és azok medikalizálódásának megelőzésének és a szakszerű, területen végzett akut pszichiátriai ellátás és intézkedés elterjedéséhez. A krízis-fektetők adott területi igények és adottságok szerint alakíthatóak ki a nem súlyos pszichiátriai tünetekkel kísért krízis-állapotok kezelésére. Munka-rehabilitációs szolgáltatások. Szemben a védett foglalkoztatás hagyományos formáival,

ezek

elsősorban

a

munkaerőpiacon

való

versenyképes

megjelenést,

fennmaradást, a normál munkahelyeken való elhelyezkedést kívánják elősegíteni. Az ilyen programok készségfejlesztő tréningeket, munkahelyek számára egyénekre szabott 33

NYDOP-5.2.1/C-11


(védett) munkahely teremtését, kisvállalkozások elindítását, ösztönző projekteket, egyéni

esetkezelést

biztosítanak

a

felhasználók

számára,

és

elsősorban

nem

betegcsoportokban történő foglalkoztatási programokat. Háziorvosi

és

szakorvosi

konzultációs

szolgálat:

Többféle

formában,

(pl.

csoportpraxis, szervezett konzultációs lehetőség a gondozótól) is elképzelhető. A háziorvos és más szakorvos konzultációt, szupervíziót kérhet a pszichiátertől, illetve a kompetenciáját meghaladó esetekben a beteget a pszichiáterhez irányítja. Ebben a rendszerben akár a pszichiátriai házi ápolás is kivitelezhető. A

szakmai

program

megvalósításának

következményei,

várható

eredményessége A

rehabilitációs

intézeti

ellátást

igénybe

vevő

betegek

a

sikeres

rehabilitáció

komplexitása eredményeként alkalmasakká válnak önálló életvezetési képességeik fejlesztésére, a társadalomba való visszailleszkedésre. A képzési és foglalkoztatási programban résztvevők fokozatosan alkalmassá válnak 6-8 órás munkavégzésre, esetleg képessé válnak a továbbtanulásra, átképzésre. Rehabilitációs kezelés, mint az integrált bio-pszicho-szociális szolgáltatás részterülete Jelenleg Magyarországon a krónikus pszichiátriai betegek élet és felzárkózási esélyeinek növelése

és

társadalmi

integrációja

megoldhatatlan

korszerű,

egymásra

épülő

intézményhálózat és jól kidolgozott, komplex kezelési módszerek és eljárások nélkül. A kórházi ellátás során az egészségi állapot javítása, stabilizálása mellett ki kell alakítani a személyes készségek azon rendszerét, mellyel képessé válnak a társadalomba való visszailleszkedéshez. Ennek környezeti feltételeként elengedhetetlen, hogy a kórházból való elbocsátás során lehetőség legyen további átmeneti pszichiátriai intézményben, majd később otthonában a közösségi pszichiátriai ellátásban való részvételre. Az ellátó rendszerek folyamatos kapcsolattartásával, illeszkedésével biztosítani kell az egészségi állapot fenntartása mellett a szociális reintegráció feltételeit. A szervezeti integráció a különböző ellátási formák egymásra épülésével, szervezeti és szakmai összekapcsolásával és az egyes részterületek együttműködésével valósul meg. Az ellátásokban részt vevő részlegekre való felvétel alkalmával a beteg tájékoztatást kap a részleg és a komplex ellátó-hálózat működéséről, a kezelések jellegéről, feltételeiről, megismeri a teljes rehabilitációs folyamat, a rendelkezésre álló támogató szolgáltatások jellegét és tartalmát, az ezzel foglalkozó szervezetek működését. A betegek felvételekor a rehabilitációs elveknek megfelelő bio-pszicho-szociális állapotfelmérés történik, mely során

megfogalmazásra

kerülnek

a

rövid-,

és

hosszútávú

tervek,

azok

feltételrendszerének kidolgozása. A Rehabilitációs Terv a kezelés során az esetleges 34

NYDOP-5.2.1/C-11


állapotváltozásokkor folyamatos revíziót kell végezni, majd a kezelés végén mindenre kiterjedő értékelést kell végezni. 2. A neuromuszkuloszkeletális rehabilitáció A

fekvőbeteg

neuromosculoszkeletális

rehabilitációs

ellátások

tárgyi,

eszközös

feltételeinek javítása. Változatlan marad a szolgáltatási kapacitás, a struktúra, az ágyszám, telephely egésze. Nem történik humán erőforrás bővítés, nem lép be új tevékenység. A tervezett fejlesztés nem változtatja meg alapvetően sem az ellátott lakosságcsoport nagyságát, sem összetételét, sem az ellátás szakmai specialitásaiban nem hoz változást. Ennél fogva sem konkurrenciát, sem párhuzamos ellátási struktúrát nem hoz létre, nem jön létre átfedő fejlesztés. 2.2. Célcsoport/ok bemutatása A projekt fő célcsoportja mindazon betegek összessége, akik a TEK alapján PAMOK rehabilitációs osztályához tartozóan itt veszik jelenleg és a jövőben is igénybe a rehabilitációs szolgáltatást. A pszichiátriai rehabilitáció területén a felnőtt fekvőbeteg pszichiátriai rehabilitációs ellátásokban részesülő populáció és családtagjaik jelentik a közvetlen célcsoportot. Szintén közvetlen célcsoport az ifjúsági pszichiátria mentálhigiénés gondozás, rehabilitáció járóbeteg ellátási formában kezelt fiatalok és családtagjaik. A mozgásszervi betegségekben szenvedők, a traumatológiai, ortopédiai, ideg- és gerincsebészeti műtétek, stroke után sérültek korai és tartós rehabilitációs ellátásaiban részesülő betegei a közvetlen célcsoport tagjai. A projektnek célcsoportja az a népesség is, amely területen kívüli, de az elsődleges ellátása, a fentebb jelzett szakmákban Győrött történt, és a korai rehabilitációjuk itt biztosítható a legegyszerűbben. A projektnek célcsoportja a rehabilitációs osztályokon dolgozó személyzet is. A projekt eredményeképpen javulni fog a munkavégzés komfortja, az épület felújításával jobb körülmények között végezhetik a munkájukat. A beszerzendő eszközök révén a munka hatékonysága és sikeressége is javítható, ezek mind hatással vannak a dolgozókra is. A projekt

az

érintett

célcsoportok

minőségibb,

hatékonyabb

rehabilitációját

és

elhelyezésük, ápolásuk komfortját eredményezi, ehhez járul hozzá.

35

NYDOP-5.2.1/C-11


Közvetetett célcsoportot jelentenek a komplex rehabilitációs folyamatok különböző szervezetei, önkormányzati és kormányzati hivatalai, a civil és betegszervezetek, ezek munkatársai, tagsága. 3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása o

A szakmai struktúrához szükséges infrastrukturális (épület) feltételek biztosításának bemutatása. Építészeti jellemzők bemutatása, indoklása a szakmai elvárások és költséghatékonyság alapján.

A

jelenlegi

feltételek

mellett

megállapítható,

hogy

az

ismertetett

alapelvek

érvényesüléséhez, a célkitűzések eléréséhez, a pszichiátriai rehabilitációs ellátórendszer specializált működéséhez megteremtéséhez az ezeket lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztések szükségesek; annak érdekében, hogy mind a rehabilitációs lánc, mind a fokozatosság és a minőség elvei érvényesülhessenek. A rehabilitáció fejlesztése az Intézmény fejlesztési stratégiája alapján történik. A pszichiátriai rehabilitáció fejlesztése Tét: A jelenlegi Intézményi stratégia a téti részleg további működése mellett döntött. Az épület felújítása lehetőséget ad mind a foglalkoztató, mind a rekreációs tevékenységek fejlesztéséhez. Az

épület

felújítása

lehetőséget

ad

mind

a

foglalkoztató,

mind

a

rekreációs

tevékenységek fejlesztéséhez. A téti osztályrész jelenlegi feltételei nem alkalmasak a XXI. századi egészségügyi ellátás elvárásaihoz. Az alapszolgáltatások javításához tartozóan az osztály komfortfokozata jelentősen elmarad az elvárásoktól. Az építészeti átalakításhoz,

műszaki

felújításhoz

szükséges

terveket

a

pályázati

tervmelléklet

tartalmazza. További fejlesztést igényel egy tornaterem kialakítása, a szükséges eszközöket szintén a pályázati melléklet sorolja fel. A foglalkoztató terápia bővítése szintén fontos feladat, a beszerzendő eszközöket az megfelelő táblázat tartalmazza. Tárgyi feltételek A rehabilitációs részlegen biztosított a napi huszonnégy órás szolgálat, a folyamatos fűtés- és melegvíz szolgáltatás, az éjszakai és nappali tartózkodásra alkalmas helyiségek. Cél, hogy kórtermek 3, maximum 4 ágyasak legyenek, komfortfokozatukat emelni kell. A személyes

szükségletek

kielégítéséhez,

tisztálkodáshoz

a

vizesblokkok

átalakítása

szükséges. A közösségi együttlétre alkalmas helyiségeket kell kialakítani megfelelő számban és méretben.

36

NYDOP-5.2.1/C-11


Az épület földszinti részén és emeletén helyezkednek el a kórtermek, melyek kialakítása 3 és 4 ágyas formában való átalakítása szükséges. Az épület komfortfokozása érdekében elengedhetetlen a vizesblokkok kialakítása. Minkét emeleten ápolói szoba van kialakítva. Az épület I. emeletén orvosi vizsgálóhelység található, melyben a gyógyszeres készlet, valamint a sürgősségi és diagnosztikai műszerek is elhelyezésre kerültek. Az emeleti részen található még egy kisebb helyiség, mely kiscsoportos foglalkozásokra, vagy pszichológiai vizsgálatok végzéséhez teremt ideális feltételeket. A földszinten helyezkedik az ebédlő és a tálaló. Az ételt a győri részlegről szállítják, az ebédet a tálalóban adagolják ki személyre szólóan, a reggelit és a vacsorát a megfelelő tároló és hűtőkben helyezik el. A földszinten található a gazdasági munkatárs hivatalos helyisége. Az épület alagsorában a tervek alapján rehabilitációs munkahely, tornaterem kerül kialakításra. Az épület emeletei között az akadálymentesítés biztosításához lift beszerelése szükséges. A részleg folyosói, társalgói, közösségi terei és udvara lehetőséget ad a szabadidős tevékenységek további hasznos eltöltéséhez. A beavatkozások során a padlás aljzatbetonjára 14 cm vtg. üveggyapot hőszigetelés készül, amely fölé kazettás fa pallóvázra helyezett deszka burkolat teszi lehetővé a további közlekedést és tárolást. Új, drywyth rendszerű, 8 cm vastag hőszigetelő vakolattal kerül hőszigetelésre a teljes épület. Minden külső falban elhelyezett ajtó és ablak cserére kerül, amely 5 légkamrás műanyag profilokkal és k=1,1 W/m2 K üvegezéssel kerül kialakításra. Energiatakarékos világítás részleges rekonstrukcióra is sor kerül az átalakítással érintett alapterületeken. A beavatkozással sor kerül új lift és a megközelíthetőséget célzó közlekedők szükség szerinti átalakítására, az összes vizesblokk átalakítására (több berendezés elhelyezése) a meglevő vizesblokkok területén. Új vizes blokkok létesülnek a földszinten és az első emeleten. A volt kazánház területén tornaterem kialakítására is sor kerül, a hiányzó kiszolgáló-,

kisebb

elvégzendő

alaprajzi

tároló

helyiségek

átalakítások

biztosítása

részben

a

mellett.

projekt

A

fejlesztés

arányos

keretében

akadálymentesség

szempontjainak érvényesítéséhez váltak szükségessé. (Ajtó áthelyezések szélesítések stb. Részletesebben lásd a Rehabilitációs tervfejezetben). Épület körüli környezet kialakítása Akadálymentes parkoló kialakítása tervezett az épület akadálymentes bejáratától 10 m távolságon belül. Az akadálymentes parkoló mérete: 3,60 x 5,50 m. A parkolót táblával, burkolatfestéssel el kell látni az illetéktelen használat elkerülése és a könnyebb felismerhetőség

érdekében.

Az

épület

akadálymentes

megközelíthetőségét

a 37

NYDOP-5.2.1/C-11


parkolóhelyektől biztosítani kell a megfelelő térburkolat kialakításával. A gyalogutak szélessége minimum 1,5 méter, egyenes, sík felülettel, min. 0,5 cm felületi érdességgel. Az épület fő megközelítése a főbejárati előlépcsőn keresztül történik. A mozgássérült bejárat a terepszinti megállóval is rendelkező személyfelvonóval valósul meg. A meglévő külső előlépcső csúszásmentes kőlap burkolatú felújítást nyer, az akadálymentes lépcsőfok kialakítás előírásai szerint. Az épület összes szintje a külső járda szintjéről személyfelvonóval és kerekesszékkel megközelíthető.

Az

új

lift

teljeskörűen

akadálymentes,

hordágy

és

kerekesszék

szállítására alkalmas. A lift tűz eseti vezérlésű. A biztonságos kimenekítés során a lift nem lesz használható. Használatáról tűz esetén csak a tűzoltóság dönthet. Az épület akadálymentesítéséhez kapcsolódóan vizes blokkok kialakítása is szükséges a mozgáskorlátozottak

részére.

Ez

szintenként,

a

személyfelvonó

mellett

létesül.

Valamennyi, ápoltak használatára szánt átalakításra kerülő helyiség kialakításnál a biztonságos mozgást segítő, akadálymentes előírások szerinti kapaszkodók kerülnek felszerelésre. Az akadálymentes használók által használt nyílászárókat lehetőség szerint küszöb nélkül kerülnek kialakításra. A betervezett külső-belső ajtók tiszta tokbelmérete 96 cm. A projekt keretében info-kommunikációs akadálymentesítésre is sor kerül. Az épület kezdetleges egyesített szárnyú (tessauer), fa nyílászárói rendkívül leromlott állagúak, némelyik kiesett, cseréjük indokolt. A tervezett új (5 kamrás tokkal) műanyag ablakok, ajtók legfeljebb k=1,1 W/m2K értékkel bírnak. Az épület átalakítással érintett helyiségeiben mindenütt falfestés felújítás szükséges. A téti osztályrészen a tervezett fejlesztés eredményeként lényegesen javul a betegellátás komfortja, kialakítható az ellátási standardoknak megfelelő elhelyezés, a kórtermek minimális komfortja, megfelelnek az ÁNTSZ feltételeknek. A vizesblokkok, fürdők kialakíthatóak az emeleteken is, nem csak a pincében. A lift megépítésével részleges akadálymentesítés

és

a

betegmozgatás

lehetősége

alakul

ki.

Az

építészeti

és

épületgépészeti felújítás növeli az épület üzemeltetési biztonságát, relatíve csökkenti az üzemeltetési költségeket. A közösségi terek fejlesztése a rehabilitáció szakmai feltételeit javítja, ezáltal lehetőség nyílik a betegség-orientált csoportos foglalkozásokra. A gyermekpszichiátriai rehabilitációs részleg: A gyermekpszichiátriai ellátás az új telephelyre költözést követően a tervezett fejlesztés eredményeként lényegesen kedvezőbb körülmények közé kerül, szakmailag jelentősen előreléphet. Kialakul egy egységes járóbetegellátó centrum, ami kialakításában korszerű, mind

a

szükséges

gyerekgyógyászati,

mind

a

pszichiátriai

szakmai

ellátás

egy

telephelyen elérhető, kielégítve ezzel ennek a speciális betegcsoportnak az igényeit. 38

NYDOP-5.2.1/C-11

A

pszichiátriai

betegek


esetében

a

beteggel

foglalkozó

személyzetnek

a

direkt

viselkedésvizsgálat kialakításához a beteg magatartásának pontos feltérképezéséhez megfigyelőtérre, időre és vizsgálóeszközökre egyaránt szükség van. Mindezeken kívül fontosak a szórakozást, a tanulást, a kreativitást és az emberi kapcsolatok újjáalakítását megengedő és segítő tárgyak (például munkaeszközök, sporteszközök, szórakozást biztosító eszközök). A járóbetegek rehabilitációjában a megfelelő csoportszoba kialakítása, a szükséges pszichologiai,

logopédiai

stb.

helységek

kialakítása

szükséges.

Elengedhetetlen

a

pszichodiagnosztikai feltételek javítása, ezen eszközök beszerzése. A berendezésnek kényelmesnek, praktikusnak és megfelelően teherbírónak kell lennie. A járóbetegellátás rehabilitációs tevékenységének fejlesztéséhez elengedhetetlen a kubatúra felújítása. Célszerű egy recepció kialakítása, a váróhelység modernizálása, kényelmi és praktikus eszközökkel való ellátása. Csoportszoba kialakítása az ambuláns rehabilitációs tevékenység feltételét teremti meg. A pszichodiagnosztikai feltételek javítása elengedhetetlen A speciális életkori és mentális sajátosságok miatt törekedni kell a személyes és környezeti komfortot megadó társas és intim terek biztosítására. A pszichiátriai betegek esetében a beteggel foglalkozó személyzetnek a direkt viselkedésvizsgálat kialakításához a

beteg

magatartásának

pontos

feltérképezéséhez

vizsgálóeszközökre egyaránt szükség van.

megfigyelőtérre,

időre

és

Mindezeken kívül fontosak a szórakozást, a

tanulást, a kreativitást és az emberi kapcsolatok újjáalakítását megengedő és segítő terek kialakítása és az ezt szolgáló eszközök, tárgyak (például munkaeszközök, sporteszközök, szórakozást biztosító eszközök.) A járóbetegellátás feltételrendszerének fejlesztéséhez: recepció kialakítása, helyiség felújítása, váróhelyiségbe 10 db műanyag szék, a csoporthelyiségbe 1 asztal, egy 6 személyes ülőgarnitúra szükséges. A pszichodiagnosztikai eszközöket a 2. számú melléklet sorolja fel. A mozgásszervi rehabilitációs osztályon a jelen javaslatban építészeti felújítás a korábban felsorolt okok miatt nem szerepel, a rehabilitáció eredményessége a megfelelő, korszerű eszközök beszerzésével érhető el. o

A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételek bemutatása (pl.: épület, gép-műszer). A tárgyi feltételek szakmai alátámasztása, szakmai indokoltsága.

39

NYDOP-5.2.1/C-11


16.táblázat: Tervezett gép-műszer lista

Tervezett gép-műszer lista (osztályonként)


Osztály OEP kódja és megnevezése 0801R2202 Intenzív mozgásszervi Rehabilitáció

Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték alatti és feletti eszközök egyaránt)

darab

4 rekeszes galvánkád Gyógykád tangentorral és elektroterápiával Tangentroros gyógykád Paraffinozó készülék Fürdőkádba emelő gép Ultron Home UH készülék + 8 db pipa kezelőfej Interstim interferenciás készülék Nervostim KLM 200 Nervostim B ingerterápiás készülék Magnetoterápiás készülék MA 202 2 karikás Meditone Physio 8 izomstimulator Pásztázó laeser (hélium-neon lézer, állványos kivitel) Készenléti táska ultron Home Nervostim B Nervostim KLM 200 Váll, csukló és könyök-izületi mozgató Csípő, térd és boka-izületi kimozgató Lökéshullám terápiás készülék ÖSSZESEN

41

tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési beszerzési beszerzési egységár ezer egységár ÁFA egységár ezer Ft (nó.) ezer Ft Ft (bó.) 1 2 041 510 2 552

összesen ezer Ft 2 552

1

2 895

724

3 619

3 619

2 1 1

1 916 397 754

479 99 188

2 395 496 942

4 791 496 942

8

416

104

520

4 156

3 4

432 386

108 97

540 483

1 619 1 931

3

386

97

483

1 448

1

1 118

279

1 397

1 397

5

293

73

366

1 829

1

2 328

582

2 910

2 910

1 2 1 2

110 416 386 386

28 104 97 97

138 520 483 483

138 1 039 483 965

1

3 511

878

4 389

4 389

2

1 167

292

1 459

2 918

1

3 620

905

4 525 28 697

4 525 42 145

40

NYDOP-5.2.1/C-11


Tervezett gép-műszer lista (osztályonként)


Osztály OEP kódja és megnevezése 0801G0901 Gyermek mentálhygienes gondozó

Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték alatti és feletti eszközök egyaránt) Rorschach jelölőlap Lokalizációs táblák Rorschach Kézikönyv Rorschach táblák TAT táblák TAT kézikönyv CAT táblák CAT kézikönyv Szondi teszt MMPI-2 kérdőív MMPI-2 válaszlap MMPI-2 kézikönyv Tanfolyam 2011 Szoftver 250 fő kiértékelésére WISC-IV Tesztkészlet WiSC-IV. germek változat kézikönyve Raven SMP tesztfüzet Raven SMP kiértékelő sablon Raven SMP válaszlapok Raven CMP tesztfüzet Raven CMP kiértékelő sablon Raven CMP válaszlapok Raven kézikönyv Orvosi íróasztal + konténer Nyomtató asztal 60 x 60 x74 Tárgyalóasztal félköríves 120/74 Tárgyalóasztal 90-s köralakú Tárgyalóasztal 140 x 70 x 74 Étkezőasztal 120 x 80 x 74 cm Akasztós szekrény 60/45/160 Polcos szekrény zárt-nyitott 60/45/160 Polcos szekrény zárt-nyitott 80/45/160 Munkaszék műbőr kárpitozással Támlás szék műbőr kárpittal Karfás szák műbőrös Várópad 2 egységes préselt palásttal Várópad 4 egységes préselt palásttal Vizsgáló pamlag Salgó polc 90/30/200 Salgó polc 90/40/200 Salgó polc 90/50/200 Falipolc/fém, 60x30x60 szennyes gyűjtőkocsi takarítószer kocsi ÖSSZESEN

darab 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

169

tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési beszerzési beszerzési egységár ezer egységár ÁFA egységár ezer Ft (nó.) ezer Ft Ft (bó.) 1 0,350 2 9 2,175 11 5 1,350 7 24 6,000 30 15 3,668 18 7 0,341 7 12 3,008 15 11 0,540 11 28 7,000 35 6 0,301 6 5 1,188 6 16 0,790 17 63 15,750 79 235 58,788 294 267 66,750 334

összesen ezer Ft 2 11 7 30 18 7 15 11 35 6 6 17 79 294 334

1

7

0,330

7

7

1 1 1 1 1 1 1 8 8 1 8 4 1 8

28 4 8 51 4 8 6 113,2768 25 19,8 72 67 17,2 72

1,422 0,915 2,000 2,525 0,915 2,000 0,300 28,319 6,250 4,950 18,000 16,750 4,300 18,000

30 5 10 53 5 10 6 142 31 25 90 84 22 90

30 5 10 53 5 10 6 1 133 250 25 720 335 22 720

2

51

12,750

64

128

9

69

17,250

86

776

9 40 18

32 14 11

8,000 3,500 2,750

40 18 14

360 700 248

4

55

13,750

69

275

5

79

19,750

99

494

3 3 6 5 1 2 1

65,2 24,2 27,5 31,5 58 64 165

16,300 6,050 6,875 7,875 14,500 16,000 41,250

82 30 34 39 73 80 206 2 413

245 91 206 197 73 160 206 8 357,9738

41

NYDOP-5.2.1/C-11


eszközök listája_győr.xls

2. munkalap o

Mutassa be a tervezett informatikai fejlesztéseket, az informatikai rendszer

illeszkedését

a

tervezett

szakmai

struktúrához,

illetve

a

tervezett munkafolyamatokhoz. Mutassa be, hogy a tervezett informatikai eszközbeszerzések miképpen kapcsolódnak a tervezett orvos-szakmai tevékenységhez. A kórház jelen pályázati kiírás keretében informatikai fejlesztést nem tervez. o

A

tervezett

szakmai

biztosításának

struktúrához

bemutatása

szükséges

(létszám,

személyi

jogviszonyok,

feltételek

részmunkaidő,

szakképzettség, új munkaerő felvétele, munkamegosztás hatékonysága, képzési,

továbbképzési

(intézkedési

terv),

igények,

hogy

stb.),

milyen

illetve

annak

intézkedésekkel

részletezése biztosítják

a

megvalósítási időszak végére a személyi minimumfeltételekben előírt számú orvosi és szakdolgozói létszámot. A kórházban a téti telephelyen a pszichiátriai fekvőbeteg rehabilitációhoz, és a gyermekpszichiátria

tervezett

rehabilitációs

tevékenységeire

a

szakemberháttér

biztosított (pszichiáter szakorvos, pszichiátriai rehabilitációs szakorvos, addiktológus szakorvos,

klinikai

szakpszichológius,

pszichológiai

asszisztens,

mentálhigiénés

konzulens, gondozónő, diplomás ápoló). A mozgásszervi rehabilitációs osztályok személyi feltételei jelenleg is adottak, a szakmai minimumfeltételeket meghaladják. A szakorvosképzésben az osztály akkreditált, jelenleg is folyik szakorvos képzés, a fejlesztés megvalósulásának idejére a rehabilitációs szakvizsgával

rendelkező orvosok

száma

nő. A

szakdolgozói

létszám

ugyancsak

meghaladja a minimumfeltételeket, jelenlegi ismereteink szerint a tervezett fejlesztés megvalósulásának idejére ebben nem várható változás. Ezekben a szakmákban a PAMOK stratégiai fontosságuk miatt hosszútávon vállalja a mindenkori

előírásoknak

megfelelő

képzettségű,

összetételű

és

létszámú

humán

erőforrás biztosítását. A nővérképzésben előnyt jelent, hogy Győr az egyetlen olyan kórház,

amely

orvosegyetem

nélkül

folytat

egészségügyi

képzést.

A

Széchenyi

Egyetemnek van Egészségügyi és Szociális intézete, ahol több szakmában folyik felsőfokú OKJ-s, illetve egyetemi alapképzés (BSc). Ezeken a szakokon részben diplomás ápoló, szociális munkásképzés folyik, de szülésznő, képalkotó diagnoszta és egészségügyi szervező képzést is folytatnak, nappali és távoktatásban is. Elsősorban emiatt van 42

NYDOP-5.2.1/C-11


képzett ápoló beáramlás a kórházba, miután a képzés itt folyik, van mód beiskolázni a dolgozóikat, ezáltal a pályán tartásuk könnyebb, folyamatosan növekszik a magasabb képzettségű dolgozók száma. A kormányzat által tervezett szakközépiskolai képzés korábban is folyt, ha ez visszaáll, aminek a feltételei adottak, várhatóan az ápolók külföldre vándorlása ellenére biztosítható a szükséges létszám. Ehhez a képzéshez a TÁMOP 6.2.2. konstrukcióban megjelenő pályázati támogatást az intézmény, amennyiben a kiírásnak megfelel, igénybe kívánja venni. o

A megvalósítandó szakmai együttműködések, partnerségek bemutatása

Rehabilitációs kezelés, mint az integrált bio-pszicho-szociális szolgáltatás részterülete Jelenleg Magyarországon a krónikus pszichiátriai betegek élet és felzárkózási esélyeinek növelése

és

társadalmi

integrációja

megoldhatatlan

korszerű,

egymásra

épülő

intézményhálózat és jól kidolgozott, komplex kezelési módszerek és eljárások nélkül. A kórházi ellátás során az egészségi állapot javítása, stabilizálása mellett ki kell alakítani a személyes készségek azon rendszerét, mellyel képessé válnak a társadalomba való visszailleszkedéshez. Ennek környezeti feltételeként elengedhetetlen, hogy a kórházból való elbocsátás során lehetőség legyen további átmeneti pszichiátriai intézményben, majd később otthonában a közösségi pszichiátriai ellátásban való részvételre. Az ellátó rendszerek folyamatos kapcsolattartásával, illeszkedésével biztosítani kell az egészségi állapot fenntartása mellett a szociális reintegráció feltételeit. A szervezeti integráció a különböző ellátási formák egymásra épülésével, szervezeti és szakmai összekapcsolásával és az egyes részterületek együttműködésével valósul meg. A Tét telephelyen működő rehabilitációs osztály tervezett kapcsolatrendszerét, a rehabilitációs folyamatban érintett szervezetekkel való együttműködést mutatja be az alábbi ábra. 3. ábra: Tét telephelyen működő rehabilitációs osztály tervezett kapcsolatrendszere

43

NYDOP-5.2.1/C-11

Önkéntes felvétel


Sürgősségi beszállítás (OMSZ, Rendőrség)

Mentálhigiénés Gondozó

Közösségi pszichiátria

Mentálhigiénés Gondozó

Szakambulancia

Áthelyezés kórházi osztályról

Pszichiátriai, Mentálhigiénés és Addiktológiai Osztály

Szakambulancia

Kistérségi Önkormányzatok Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Rehabilitációs részleg

Szociális intézmény (EESZI)

Tét Átmeneti intézmény

Győr Város Önkormányzat

Munkaügyi Központ Beteg otthona Civil szervezetek (pl: Vöröskereszt)

Betegszervezetek (pl. Kálvária Egyesület, Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum „PÉF”)

Egyházi Szervezetek (pl. Evangélikus Egyház –Kék Kereszt, Baptista SzeretetszolgálatPszichiátriai betegek Nappali Foglalkoztatója)

44

NYDOP-5.2.1/C-11


Ifjúsági pszichiátriával kapcsolatos együttműködések  HÍD Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda;  Gyermekjóléti Központ;  Esély Kht. (Régen Szociális Foglalkoztatók);  Mentálisan Sérült Betegek Hozzátartozóinak Kálvária Közhasznú Egyesülete;  „SzínStér” Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása;  Szent Cirill és Method Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-Segítő Szolgálat;  Magyar Kékkereszt Egyesület. A

jelenlegi

együttműködő

szervezetekkel

a

kórház

a

munkakapcsolat

további

elmélyítését, a fejlesztés révén a napi munkakapcsolat mellett szorosabb monitorizálási, eredményesség-mérési és más felmérések közös tevékenységeket tervez.  Magyarországi Baptista Szeretetszolgálat, Győri iroda;  Magyar Máltai Szeretetszolgálat; Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Sorstárs Támogató Szolgálat, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Téti Kistérségi Támogató Szolgálat, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Gondviselés Háza, Sorstárs Segítő Szolgálat Mosonmagyaróvár, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Csorna Támogató Szolgálat.  Vöröskereszt, Megyei Igazgatóság;  Gyökerek Alapítvány;  Anonim Alkoholisták;  Mentálisan Sérült Betegek Hozzátartozóinak Kálvária Közhasznú Egyesülete;  United Way Kisalföld Alapítvány;  Esélyek Háza;  Tét Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatok Gyermekjóléti és Szociális Intézménye. Önkormányzati, egyéb rehabilitáció területén dolgozó támogató szervezetek:  Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központ; Győri Kirendeltség, Téti Képviselet, Pannonhalma Képviselet, Mosonmagyaróvári Képviselet, Csornai Kirendeltség, Kapuvári Kirendeltség.

45

NYDOP-5.2.1/C-11


 Családsegítő Szolgálat Adyvárosi Családsegítő Központ, Belvárosi Családsegítő Központ, Marcalvárosi Családsegítő Központ, Újvárosi Családsegítő Központ. A Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesületével és az Értelmileg Sérültek és Segítőik

Győr-Moson-Sopron

Megyei

Egyesületével

régóta

szoros

szakmai

kapcsolatot tart fenn. A jelen projektben való együttműködést külön szerződés foglalja össze. o

Projekt

illeszkedésének

bemutatása a

projekt

területére

vonatkozó

térségi / települési fejlesztési koncepcióhoz, stratégiához, kiemelten az integrált városfejlesztési stratégiához, amennyiben a megvalósulás helye olyan település, mely rendelkezik integrált városfejlesztési stratégiával. Győr Megyei Jogú Város Gazdasági Programja 2011-2014 dokumentum Győr Megyei

Jogú

Város

Stratégiai

Programja

és

Középtávú

Integrált

Városfejlesztési

Stratégiája főcím alatt III. Prioritásként: Városi szolgáltatások fejlesztése keretében nevesíti a jóléti rendszer fejlesztése és az egészségügyi projektek támogatását. Célként szerepel benne, hogy „A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház és a győri alapellátás kapcsolatát a következő alapelvek mentén szükséges átformálni: partnerség, egymásra épülés operatív feladatainak kidolgozása, együttműködés az oktatásban, képzésben és a beteg-elégedettség mérésében.” A tervezett projekt illeszkedik a Nyugat-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács által elfogadott Nyugat-dunántúli régió egészségügyi programja című dokumentumban megfogalmazott Regionális rehabilitációs központok fejlesztése intézkedéshez, amelyben a struktúraváltoztatások miatt a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a fő célkitűzés. Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program Akciótervéhez (20112013) szintén illeszkedik a projekt, amelynek 5. prioritása a Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése. A prioritás többek között kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejű ápolási ellátást biztosító intézmények infrastrukturális, a régió sajátos településszerkezetét figyelembe vevő fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáféréshez szükséges infrastruktúra fejlesztéséhez. A térségi és területei illeszkedésen felül a projekt összhangban van az Új Széchenyi Programban

Terv

részét

képező

Gyógyító

megfogalmazottal,

beavatkozásokhoz

és/vagy

egyéb

amely

rehabilitációs

Magyarország szerint: célú

–

Egészségipari

„…rehabilitációs

tevékenységekhez

célú

szükséges 46

NYDOP-5.2.1/C-11


infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, orvosi műszerpark mennyiségi és minőségi fejlesztése elengedhetetlen”. 4. Választható,

kapcsolódó

tevékenységek,

szolgáltatások,

szempontok

részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján) A Pályázóa térségben működő szociális és foglalkoztatási intézményekkel együttműködik(nek). A projektjavaslatban kiemelt szerepet kap a komplex rehabilitációs szemléletmód, ami az egészségügyi

rehabilitációs szolgáltatásokon

túl

a más szektorokban a szociális,

foglalkoztatási rehabilitáció területén működő intézményekkel operatív és stratégiai együttműködések kialakítását célozza meg. Természetesen a munkába, a társadalomba való visszailleszkedés sikerének nem elhallgatható meghatározó tényezője a gazdaság általános fejlődése, a munkahelyek teremtésének sikere, ami a jelen pályázatot benyújtók

és

a

velük

partneri

együttműködést

vállaló

szociális

és

foglalkozási

intézmények hatáskörén túl van. A

tagi

tanulmányokban

bemutatottakon

túl

a

rehabilitáció

ellátás-szervezési

tevékenységein belül is hangsúlyosan szerepel a sikeres visszailleszkedés elősegítése érdekében az egészségügyi szférán kívüli támogató szervezetekkel való szoros, kölcsönös kommunikáció, együttműködés. A pályázó a szakmai programjához kapcsolódóan a kötelező betegtájékoztatási előírásokon

túlmenő,

igazolható

tájékoztatási,

tanácsadási

tevékenységet

vállal. A rehabilitációs betegút-szervezési szakértői tevékenységekhez kapcsolódva a betegek számára komplex, átfogó tartalmú tájékoztatást vállalnak a pályázó konzorcium tagok, illetve a megvalósításban résztvevő szakértőik. A tájékoztatók egyrészt nyomtatott formában lesznek hozzáférhetőek, másrészt honlap szerkesztésével web-es felületen naprakész információk lesznek elérhetőek az adott krónikus betegségekről, azok kezeléséről, rehabilitációjáról, az ebben érintett szervezetekről, azok tevékenységeiről. Pályázó vállalja továbbá a korszerű infokommunikációs rendszerek kiépítését, azok működésének szervezeti alapjainak megteremtését, a rehabilitációs szolgáltatások igénybevételének, eredményességének monitorizálását, folyamatos fejlesztését. A pályázó(k) a pályázat előkészítésének és megvalósításának folyamatába a fogyatékossággal élők – mozgás-, látás- hallássérült, értelmi fogyatékosok, autisták – valamely helyi (települési vagy megyei) érdekvédelmi szervezetét,vagy a fejlesztendő

rehabilitációs

szubspecialitás

szempontjából

releváns 47

NYDOP-5.2.1/C-11


betegszervezetek helyi, megyei szervezetét, ezek hiányában az országos szervezetet bevonják, melyet a pályázó a szervezet támogató nyilatkozatával igazol. A helyi szervezetekkel való tervezett együttműködési megállapodásokat bemutatva igazolható, hogy mind az előkészítés, mind a megvalósítás során az érintett civil, karitatív és betegszervezetekkel - mint az eredményes és teljes körű szociális rehabilitáció letéteményeseivel - a kórház szoros együttműködésre törekszik. A pályázó a fejlesztésben vállalt rehabilitációs szakmai programokról nyilatkozik és azok megvalósítása

során

a

rehabilitációs

ellátási

protokollok

betartását,

azok

hiányában helyi szakmai protokollok alkalmazását, és rendszeres értékelését vállalja. Ez a rendszeres értékelés a konzorciális és a megyei szintű ellátás-szervezési, betegút-szervezési szakértői tevékenységek szervezeti keretei között, az ott kidolgozott módszertan alapján a helyi ellátási gyakorlatban valósul meg, az eredményekről rendszeresen beszámoló készül. Ezeket a vállalásokat a pszichiátriai / addiktológiai rehabilitáció szervezésének a tagok által közösen kidolgozott, a jelen tanulmányban bemutatott betegút-szervezési és az emelt szintű betegtájékoztatásra irányuló szakértői tevékenységekben való tervezett részvétel is alátámasztja. A pályázat környezetkímélő megoldások alkalmazásával valósul meg.

5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása o

Előkészítő tevékenységek bemutatása

A beruházás előkészítése során az infrastrukturális fejlesztés engedélyezési tervezési díja, a pályázat benyújtása kapcsán kidolgozandó Megvalósíthatósági tanulmány, illetve a megvalósítás során szükséges közbeszerzési tevékenység költségei merülnek fel. A kórház saját szakemberei mellett külső, szakértő cégeket vont be az előkészítési munkákba. A

Megvalósíthatósági

tanulmány

elkészítésének

költségén

a

kórháznál

került

betervezésre a további költségek tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. o

Projektmenedzsment részletes bemutatása és alátámasztása

A projektszervezet felépítésének célja a projekt sikeres végrehajtásához szükséges szakemberek, illetve a megfelelő döntési kompetenciával felruházott munkatársak

48

NYDOP-5.2.1/C-11


rendelkezésre állása. A projektszervezet sematikus felépítését a szöveges leírást követő ábra mutatja be. 4. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése

A projektszervezet a következő fő csoportokból áll:  Szponzorok;  Projekt Operatív Tanács;  Projektmenedzsment;  Külső projektmenedzsment szervezet csoportja;  Kórházi munkatársak csoportja;  Tanácsadók. Szponzorok: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Petz Aladár megyei Oktató Kórház főigazgatója biztosítja a projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat. Projekt Operatív Tanács: a kórház felsővezetőiből, illetve Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fenntartó által delegált tagból és a Projekt Vezetőből áll. A Tanács feladata,

hogy

felügyelje

a

projekt

végrehajtását,

megadja

a

szükséges

49

NYDOP-5.2.1/C-11


felhatalmazásokat a projektben szükséges többleterőforrások igénybevételéhez, közvetíti a projekt eredményeit a fenntartó és a RET felé. Projektmenedzsment: A projektmenedzsment szervezet a projekt legfelsőbb döntéshozó szervezete, tagjai hozzák meg azokat a fontos operatív döntéseket, amelyek alapjaiban határozzák meg a projekt kimenetelét. Feladatuk, hogy megfelelő időben megvitatásra kerüljenek a felmerülő

felsővezetői

döntést

igénylő

kérdések.

Véleményezik

az

elkészült

dokumentumokat, valamint a meghozott döntéseiket egyértelműen és összehangoltan kommunikálják a szervezeten belül. A projektvezetés feladata a projektmunka operatív irányítása, szakmai felügyelete. A projektvezetés munkájáról, a projekt megvalósulásának alakulásáról a projektmenedzser havonta beszámol az Intézmény vezetőségének. A projekt szervezeti, vezetői támogatása, a menedzsment szakmai függetlensége biztosított. Az intézmény részéről a projektben megfelelő szakmai ismerettel rendelkező, pályázatok kezelésében jártas munkatársak vesznek részt. A projekt eredményes megvalósulását és a pályázatban vállalt tevékenységek koordinálását és szakmai felügyeletét Dr. Skaliczky Zoltán látja el, pénzügyi felelőse pedig ……………………………. A projektmenedzsment csapat az alábbi feladatköröket látja el:  Projektmenedzser résztvevők

(Projekt

munkájának

Vezető):

irányítása,

feladata

koordinálása,

a

projektmenedzsmentben

ellenőrzése.

Felel

a

projekt

határidőben történő végrehajtásáért, a pénzügyi keretek betartásáért, jelentések időben történő elkészítésért. Kapcsolatot tart a Felügyelő Tanácsba delegált tagokkal, rendelkezik a szükséges erőforrásokkal.  Orvos-szakmai irányító: tervezi és szervezi a projekt végrehajtása során felmerülő orvos

szakmai

teendők

elvégzését.

Feladata

különösen:

orvos

technológia,

alkalmazandó protokollok, szükséges eszközök és műszerek meghatározása.  Pénzügyi

irányító:

fejlesztések

során

felel

a

projekt

felmerülő

pénzügyi

problémák

tervének

megoldásáért.

végrehajtásáért Biztosítja

a

és

a

Projekt

Előrehaladási Jelentések pénzügyi részének elkészítését. A projektmenedzsment szervezet felállítása a projekt előkészítési fázisától kezdődően a támogatási

szerződés aláírásáig teljes egészében végrehajtásra kerül. A projekt

előkészítésének

szakaszában

alapvetően

a

fentebb

meghatározott

személyek

közreműködésére, illetve néhány külső szakértő bevonása, míg a megvalósítás szakaszában megnövekvő feladatok ellátására külső szakértők bevonása is indokolt és szükséges.

50

NYDOP-5.2.1/C-11


A külső projektmenedzsment szervezet a kedvezményezett döntéshozó, jóváhagyó szervezete, amely ellátja a projekt szereplői közötti koordinációs, illetve adminisztrációs, dokumentációs és jelentéstételi feladatokat a projektvezetői, pénzügyi vezetői és szakmai vezetői feladatkörök keretében. Külső szakértők bevonásra azért kerül sor, mert jelen projekt teljes koordinálása, elszámolása a jelentéstételi, pénzügyi és más vonatkozó

kötelezettségeknek

való

megfelelés

indokolatlanul

nagy

terhet

ró

az

intézmény dolgozóira. A külső szakértő kiválasztásánál elsődleges szempont a minimum 300 millió Ft-os infrastruktúrafejlesztési, beruházási EU-s pályázat megvalósítási tapasztalat, a kiemelkedő projektmenedzsment tapasztalat, az Európai Uniós pályázatok pénzügyi előkészítésében, lebonyolításában, illetve a pályázat lezárását követően a szükséges pénzügyi jelentések összeállításában való jártasság. Pénzügyi területen feltétel, hogy rendelkezzen olyan munkatárssal, aki felsőfokú szakirányú vagy mérlegképes könyvelői végzettséggel bír. A szervezet a projekt valamennyi szereplőjével kapcsolatban áll, koordinálja munkájukat. Feladata számba venni a kockázati tényezőket, és folyamatosan felülvizsgálni a kockázatkezelési tervet, továbbá segíteni a pályázót a projekt kapcsán felmerülő adminisztrációs és pénzügyi beszámolási kötelezettségeinek ellátásában. A projektmenedzsment szervezet megfelelő IT háttérrel és az azt kiszolgáló eszközökkel, valamint

magas

színvonalú

számítástechnikai

ismeretekkel

rendelkezik

a

projekt

adminisztrációs feladatainak elvégzéséhez, a megbízó elektronikus ügyintézésének segítéséhez. A megbízásra kerülő projektmenedzsment szervezet kiválasztása során a fentieken túl kiemelt szempont a megfelelő ár/érték arány, a fizetési konstrukció optimális kialakítása. Kórházi munkatársak csoportja: a projekt végrehajtása nem választható el a kórház napi működésétől, emiatt időlegesen olyan munkatársakat is be szükséges vonni a végrehajtásba,

akik

nem

közvetlenül

végeznek

munkát

a

projektben,

de

tevékenységükkel biztosítják a feltételeket, illetve a napi kórházi tevékenységhez illesztik a projekt végrehajtását. Tanácsadók: a projekt a végrehajtása során, illetve a befejezését követően is széleskörű

társadalmi-gazdasági

haszonnal

jár,

illetve

bizonyos

veszélyforrásokat

indukál. A haszon maximalizálása, a veszélyforrások minimalizálása érdekében szükséges olyan tanácsadók szükség szerinti bevonása, akik ezeknek a céloknak a megvalósítását elősegítik. A tanácsadók között említhető a szakminisztérium képviselője, szakmai kollégiumi tagot, más egészségügyi intézmények vezetői, önkormányzati képviselők, az Egészségbiztosítási Pénztár vezetője, az ÁNTSZ vezetője, társadalmi és civil szervezetek tagjai, a projekt állapotának megfelelően.

51

NYDOP-5.2.1/C-11


A Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás folyamatának bemutatása A támogatás odaítélését követően: A pályázó a támogatás odaítélését követően felveszi a kapcsolatot a Szervezet illetékes osztályával

a

Támogatási

Szerződés

megkötésének

előkészítése

érdekében.

A

Támogatási Szerződés dokumentumainak összeállítása közben az esetlegesen felmerülő kérdésekben folyamatosan egyeztet. A projekt megvalósítása során: A projekt megvalósítása során a pályázó szintén rendszeres kapcsolatot tart fenn a Szervezet

illetékes

osztályával

a

Projekt

Előrehaladási

Jelentések

és

pénzügyi

elszámolások összeállításánál, és az esetleges Támogatási Szerződés módosításnál. A pályázó mindenben együttműködik az esetleges helyszíni ellenőrzések során a Szervezet munkatársaival. A projekt zárása során: A projekt zárásakor szintén igénybe kívánja venni a KSZ illetékes osztályának segítségét a záró jelentés és pénzügyi elszámolás összeállításánál. A projekt fenntartása során: A Szervezettel a projekt lezárultát követően is rendszeres, bár kevésbé szoros, kapcsolatot tart fenn a pályázó a Projekt Fenntartási Jelentések elkészítésekor és a fenntartásra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítésekor. A projektmenedzsment költségek tagonként arányosan, a tagi költségvetésben kerültek betervezésre,

beszerzését

a

konzorcium

a

projekt

hatékony

és

eredményes

megvalósítása céljából közös konzorciális szinten tervezi megvalósítani. o

Közbeszerzési szolgáltatások

Tekintettel

a

megvalósítandó

építés

és

eszközbeszerzés

értékére,

a

pályázó

közbeszerzési eljárás kiírására kötelezett. A közbeszerzések lebonyolítását végző cég árajánlat alapján, a minőség, megbízhatóság, szakértelem, tapasztalat és megfelelő árérték arány alapján kerül kiválasztásra. A

közbeszerzési

szolgáltatás

költségei

tagonként,

tagi

költségvetésben

kerültek

betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. Közbeszerzési tanácsadói tevékenység: 

Lefolytatja a közbeszerzési eljárást az ajánlati felhívás elkészítésétől az eljárás eredményének a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéig.

52

NYDOP-5.2.1/C-11




Megbízótól írásban megkapott utasítások alapján elkészíti az ajánlati felhívást, és annak elfogadását követően azt a Közbeszerzési Értesítőben közzé téteti.



Szakértőkkel

konzultálva

elkészíti

az

ajánlati

dokumentációt,

beleértve

a

közbeszerzés tárgyának leírását tartalmazó mellékleteket. 

Elvégzi a dokumentáció sokszorosítását, értékesítését és az ehhez kapcsolódó adminisztratív tevékenységet.



Közreműködik

az

eljárás

során

érkezett

kérdések

és

észrevételek

megválaszolásában, illetőleg a válaszadás előkészítésében. A hozzá érkezett anyagokat haladéktalanul továbbítja Megbízó részére. 

Megszervezi és lebonyolítja az ajánlatok bontását, a bontási jegyzőkönyvet valamennyi érintettnek megküldi.



A beérkezett ajánlatokat részletesen értékeli, a Bíráló Bizottságot szükséges szakemberekből összehasonlító

összeállítja táblázatot

ad

és

írásos

át

a

döntés

Megbízó

előkészítési

javaslatot

és

Döntéshozójának/Döntéshozó

Testületének részére. A Megbízó jogosult a Bíráló Bizottságba tagokat delegálni. 

A Döntéshozójának/Döntéshozó Testület írásbeli döntése és indoklása alapján megszervezi és lebonyolítja a közbeszerzési eljárás eredményének hivatalos kihirdetését. Elkészíti az eljárást lezáró „Összegzést”, s megküldi valamennyi érintettnek.



Elkészíti

az

eljárás

eredményéről

szóló

tájékoztatót

és

közzé

téteti

a

Közbeszerzési Értesítőben, illetőleg a TED honlapján. 

Jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén, - megbízás alapján - képviseli a Megbízót a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt külön díjazás nélkül. Amennyiben a döntőbizottság előtti eljárásban képviseletre más személyt bíz meg a Megbízó, akkor is köteles Megbízott az eljárásokban szükség szerint közreműködni. Az esetlegesen kiszabásra kerülő bírságokat, amennyiben annak kiszabása neki felróható Megbízott köteles megfizetni. Amennyiben Megbízó fizeti meg a bíráság összegét, úgy azt jogosult a Megbízott megbízási díjaiba beszámítás útján érvényesíteni.

o

Egyéb szakértői szolgáltatások

Műszaki ellenőri tevékenység Annak érdekében, hogy a projekt keretén belül az infrastruktúra fejlesztés a legjobb minőségben valósuljon meg, a pályázó műszaki ellenőr szolgáltatásait is igénybe veszi. A műszaki ellenőri tevékenység költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. A műszaki ellenőr feladata: 

a jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján az építés-kivitelezési tevékenység ellenőrzése, 53

NYDOP-5.2.1/C-11




felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,



a hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése,



az építési napló ellenőrzése,



a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése,



a

hibáknak,

a

hiányosságoknak,

eltéréseknek

az

építési

naplóban

való

feltüntetése, 

a munkák lezárása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,



az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,



a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,



a

beépített

anyagok,

szerkezetek

és

berendezések

minőségtanúsításnak

ellenőrzése. Nyilvánosság biztosítása A pályázó vállalja, hogy az érvényben lévő ÚSZT kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei

című

dokumentumban

meghatározottak

szerint

az

I.

számú

kommunikációs csomagjában leírtaknak megfelelően saját tagi projektjére vonatkozóan az alábbiakat tevékenységekkel biztosítja a minél szélesebb nyilvánosságot. A projekt előkészítő szakasza 

Kommunikációs (cselekvési) terv készítése,



Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése,



Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése,



Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése/frissítése,



Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése.

A projekt megvalósítási szakasza 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése,



Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése stb.),



A beruházás helyszínén „A” típusú tábla elkészítése és elhelyezése,



Fotódokumentáció készítése.

A projekt megvalósítását követő szakasz 

Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése,



Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése,



Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése,



TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal,

54

NYDOP-5.2.1/C-11




A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése.

A

nyilvánosság

biztosításának

költségei

tagonként, tagi

költségvetésben

kerültek

betervezésre, megvalósításuk tagi szinten történik. Könyvvizsgálat A projekt során kötelező könyvvizsgáló szolgáltatásának igénybe vétele. A megfelelő jogosultsággal bíró könyvvizsgáló feladata, hogy a fejlesztés alatt bekövetkezett pénzügyi

tranzakciókat

(kiadások)

nyomonkövesse,

pontos

feljegyzést,

jelentést

készítsen azokról a projekt zárása során, megbizonyosodva, hogy minden jogszerűen zajlott. A könyvvizsgáló hitelesíti a meghatározott érték feletti számlák érvényességét. A könyvvizsgálat költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik.

6. Indikátorok A tanulmányban meg kell határozni a projektjavaslat támogatása esetén a monitoring jelentésekben mutatókat.

Az

és

a

projekt

indikátorokat

zárójelentésében konzorciumi

alkalmazandó tagonként

és

és

ellenőrizendő

a

fejlesztendő

szakterületre vonatkozóan is szükséges bemutatni!

55

NYDOP-5.2.1/C-11


17.táblázat: Indikátorok Pszichiátriai rehabilitáció

Indikátor neve

Mértékegység

Bázisérték

Értékfelvétel dátuma

Megvalósítás időszaka (célérték) 1. év

2. év

Fenntartási időszak (célérték)


Forrás

1. év

2. év

3. év

4. év

5. év

Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma

db

0

2011. november 10.

110

110

2014. február 28.

110

110

110

110

110

ZPEJ PFJ

Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma

db

0

2011. november 10.

1

1

2014. február 28.

1

1

1

1

1

ZPEJ PFJ

A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában

%

0

2011. november 10.

21,6

21,6

2014. február 28.

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

ZPEJ PFJ

A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában

%

0

2011. november 10.

24,9

24,9

2014. február 28.

24,9

24,9

24,9

24,9

24,9

ZPEJ PFJ

A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök aránya

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teremtett új munkahelyek száma

db

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teremtett munkahelyek száma - nők

db

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teremtett munkahelyek száma hátrányos helyzetűek

db

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

NYDOP-5.2.1/C-11


Neuromuszkoloszkeletális rehabilitáció

Indikátor neve

Mértékegység

Bázisérték


Megvalósítás időszaka (célérték) 1. év

2. év

Fenntartási időszak (célérték)


Forrás

1. év

2. év

3. év

4. év

5. év

Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma

db

0

2011. november 10.

53

53

2014. február 28.

53

53

53

53

53

ZPEJ PFJ

Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma

db

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában

%

0

2011. november 10.

21,6

21,6

2014. február 28.

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

ZPEJ PFJ

A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában

%

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök aránya

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teremtett új munkahelyek száma

db

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teremtett munkahelyek száma - nők

db

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teremtett munkahelyek száma hátrányos helyzetűek

db

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57

NYDOP-5.2.1/C-11


7. Kockázatok A konzorciumunkat alkotó valamennyi intézmény vezetősége tudatában van annak, hogy a

projekt

lebonyolítása

és eredményeinek

fenntartása során

esetlegesen

fellépő

kockázatok korlátozhatják, vagy akár teljes mértékben meghiúsíthatják a részprojektek, illetve a komplex projekt keretében megfogalmazott és elvárt célok megvalósulását és az indikátorok teljesülését. A veszélyek kezelésére való felkészülés tehát kiemelten fontos sikertényező, amelyet a kockázati

források felmérésén túl

kockázatkezelési terv

összeállításával kíván a konzorcium valamennyi tagja biztosítani. A kockázatkezelési folyamat az alábbi tevékenységekből áll: 

Kockázat azonosítása;



Kockázat elemzése;



Kockázat tervezése;



Kockázat követése.

A kockázat azonosítása A kockázatkezelési folyamat első lépése kockázatok azonosítása, amelynek során a várható kockázatokról egy előzetes lista készül. Az azonosítás célja, az összes lehetséges kockázat számbavétele függetlenül attól, hogy lényeges, vagy elhanyagolható méretű kockázatról van-e szó. A kockázat-azonosítás lépései: 

Figyelmet

igénylő

területek

meghatározása

brainstorming

technika,

projektterv-módszer, vagy kockázati toplista alapján; 

Várható problémák meghatározása;



Valószínű okok meghatározása.

Kockázati források 

Technológiai kockázatok;



Emberi kockázatok;



Szervezeti kockázatok;



Eszközök;



Követelmények;



Becslések pontatlansága.

A projekt során azonosított kockázatokat strukturált formában, ok-okozati kapcsolatként az alábbi táblázatok mutatják be.

58

NYDOP-5.2.1/C-11


18. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok Szervezési, működési és végrehajtási

Műszaki kockázatok:

kockázatok: 

Szakmai kompetenciák hiánya;



Többletmunka felmerülése;



IT háttér hiánya;



A



Nem

megfelelő

belső

és

külső

kommunikáció; A támogatási szerződéskötés elhúzódása;



A közbeszerzés iránti érdeklődés hiánya;



A közbeszerzési eljárás csúszása;



Nem

megfelelően

képzett

és

tevékenységi

ütemterv

csúszása; 



kialakított

Beszerzésre

kerülő

eszközök

meghibásodása, nem megfelelő minősége.

tapasztalt

projektmenedzsment; 

Nem

megfelelő

szállító,

szolgáltatók

kiválasztása; 

Az

egészségügyi

szektor,

szervezeti,

strukturális változása; 

A

projekt

elszámolása

nem

a

tervezetteknek megfelelően történik; 

A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan.

Egészségpolitikai, jogi és társadalmi

Pénzügyi-gazdasági kockázatok:

kockázatok: 

Az

egészségügyi

finanszírozási

forrásai



szűkösek maradnak; Az egészségügyi ellátás rendszere átalakul;



Egészségügy

szakmai



fejlesztési

változása

változások miatti

struktúrában

és

költségnövekedés; ellátási

be

Rongálásokból,

nem

és

az

kapacitások,

időráfordítás

jogviszonyban,



Forráshiány,

nem

és

hibás

felmérése; önrész

finanszírozási

problémák; 

tartása,

Alapanyagok,

szolgáltatások,

eszközök

árának kedvezőtlen alakulása; 

rendeltetésszerű

A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra;



Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása, kifogása.

nem

igények

tervezett

Késik a szerződéskötés;

használatból adódó kár; 

a



módosításaik időbeni csúszása; 

beruházás

felmért

a

Projektben érintettek megbízási/vállalkozási szerződéseinek

a

rosszul

erőforrások (Adójogszabályok

szervezetben történő változások); 

Előzetesen lehetőségek,

koncepciójának változása; Jogszabályi

nélkül

valósítható meg;





Támogatás

Az

utófinanszírozás

csúszása

miatti

likviditási nehézségek; 

Határidőcsúszás

miatti

finanszírozási

megvonás; 

Áfa – és vagy adóemelés.

59

NYDOP-5.2.1/C-11


19. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok Szervezési, működési és végrehajtási

Műszaki kockázatok:

kockázatok: 

Nem megfelelő kommunikáció;



Meghibásodás kiválasztott

esetén

kivitelező



egy nem

rosszul

végzi

el

a

kerülő

eszközök

meghibásodása, nem megfelelő minősége; 

garanciális javításokat; 

Beszerzésre Kivitelezési

hibákból

eredően

az

épület

állagában bekövetkező minőségi romlás.

Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett humánerőforrás.

Egészségpolitikai, jogi és társadalmi

Pénzügyi-gazdasági kockázatok:

kockázatok: 

Jogszabályi változása

változások miatti

struktúrában

és

(Adójogszabályok

költségnövekedés; ellátási



a

jogviszonyban,

költségből

származó

többlet

kiadás, a projektfenntartás forráshiánya; 

szervezetben történő változások); 

Működési

A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra;

Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása,



kifogása.

Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása.

A kockázatok elemzése A kockázatok azonosítása során megállapításra kerültek, hogy milyen rizikó faktorok adódhatnak a projekt során. A kockázat-elemzés célja az, hogy felállításra kerüljön egy prioritási sorrend az egyes kockázatok között. Ehhez becsléseket kell adni a kockázatok súlyosságára. A kockázat-elemzés lépései 

Kockázatok súlyosságának becslése;



Prioritási sorrend felállítása;



Legfontosabb kockázatok kijelölése.

Kockázatok súlyosságának becslését a projekt kapcsán a kockázat-hozam módszerrel szükséges elvégezni: 

A kockázatok egy 3x3-as táblázatban kerülnek elhelyezésre az alábbiak szerint:

Várható hatás

Valószínűség I. II. III.



A valószínűség és a várható hatás háromfokozatú skálán kerül becslésre;



A

módszer

iránymutatása

alapján

az

I.

részbe

tartozó

kockázatok

a

legfontosabbak, ezekhez szükséges a részletes kockázatkezelési stratégia 60

NYDOP-5.2.1/C-11


kidolgozása. A II. részben tartozó kockázatok kevésbé fontos, a III. részbe soroltak pedig lényegtelen kockázatok; A kockázatkezelés tervezése A kockázat-tervezési folyamatának első lépésben meghatározásra került a kockázat kezelésének általános stratégiája, majd az egyes kockázatok (különösen az I. prioritásba tartozóak)

esetén

külön-külön

kockázatkezelési

stratégia

készül.

A

számba

vett

kockázatok esetén szükséges meghatározni továbbá az azok bekövetkezését előrejelző eseményeket, mutatókat is. Kockázatkezelési stratégia A kockázatkezelési stratégiánk általános alapelve szerint az egyes kockázatokkal szemben az alábbi három módon lehetséges fellépni: 

Kockázat elkerülése: a kockázat lehetséges okainak feltárásával valósítható meg, amelyeket oly módon kerülnek beépítésre a beruházási tervekbe, hogy azok az adott kockázat előfordulását gátolják;



Kockázat

csökkentése:

a

tevékenység

a

kockázat

bekövetkezési

valószínűségének csökkentésére irányul, mégpedig annak következményeinek vizsgálatával, és hatásuk csökkentésével; 

Kockázat transzfer (áthárítás): az eljárás bizonyos kockázatok áthárítását jelenti a másik szerződő félre, alvállalkozókra, így az azok bekövetkezéséből adódó veszteség minimalizálható;



Tartalékterv (vészhelyzeti terv) készítése: az egyes kockázatok bekövetkezése esetén alkalmazandó lépések összegyűjtése.

A kockázat-tervezési tevékenység dokumentációjaként készül el a kockázatkezelési terv. A kockázatkezelési tervben az elemzés során feltárt információk kerülnek kiegészítésre a kockázatokhoz rendelt intézkedésekkel, valamint az őket kiváltó triggerek (vészjelzők) leírásával. Tekintettel a megvalósítandó projekt nagy súlyára és nagyságára, a kockázatkezelési terv minden egyes kockázati forrására vonatkozóan tartalékterv kerül kidolgozásra.

61

NYDOP-5.2.1/C-11


Az egyes kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve 20. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve Kockázat megjelölése

Prioritás

Valószínűség

Hatás

Támogatás nélkül a beruházás nem

I.

Magas

Magas

valósítható meg

Kezelés

Kockázatkezelés

Bekövetkezést jelző

Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

Kockázat elkerülése

 A támogatási összeg felhasználási esélyeinek maximalizálása;

 Pályázat elutasítása/ visszavonása.

 Forráskeresés.

 Költséghatékonyság javulásának elérése fejlesztésekkel,

Az egészségügy finanszírozási forrásai

I.

Magas

Magas

szűkösek maradnak

Kockázat

beruházásokkal.

elkerülése

 A működést érintő költséghatékonyságot javító intézkedések

 Intézményrendszer hírei, tájékoztatása;  Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.

 Újratervezés;  Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele.

realizálása.  Intézményrendszer Az egészségügyi ellátás rendszere

I.

Magas

Közepes

átalakul


 A kórház helye stabil marad, így a hatás nem lesz kezelhetetlen.

hírei, tájékoztatása;  Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.

 Körültekintő

Előzetesen rosszul

számítások;

felmért igények és

 Optimista és

lehetőségek; a tervezett kapacitások, erőforrások és a szükséges időráfordítás hibás felmérése

I.

Magas

Magas


pesszimista stratégia számbavétele;  A megvalósítás alakulásának


 A tevékenységek; minőségi romlása;  Információ hiány;  Információ-áramlási problémák fellépése;  Határidők csúszása;

 Újratervezés;  Pótlólagos erőforrás-bevonás.

 Jelentéstételi

folyamatos nyomon

kötelezettség nem

követése.

teljesülése.

62

NYDOP-5.2.1/C-11

Kockázat megjelölése


Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 Körültekintő számítások;  Optimista és pesszimista stratégia Forráshiány, önrész finanszírozási

I.

Magas

Magas

problémák


számbavétele;  Ésszerű, takarékos gazdálkodás;  A megvalósítás

 Szállítói követelések növekedése;  Pénzügyi, likviditási problémák.

 Újratervezés;  Pótlólagos forrásbevonás.

alakulásának folyamatos nyomon követése. A támogatási szerződéskötés

I.

Magas

Magas

elhúzódása

Kockázat csökkentés

 Gondos előkészítés;  Pontos dokumentáció.

 Hiánypótlások számának gyarapodása.

 Előírások teljesítése.

 Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás;  A fejlesztési Nem megfelelő kivitelezők, szállítók

I.

Magas

Magas

kiválasztása

Kockázattranszfer

munkálatok folyamatos nyomon követése;  Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a vállalkozói

 Fejlesztési munkálatok csúszása;  A kifizetett előleg

 Szállítócsere;  Szerződésben foglalt jogok

arányához képest

érvényesítése

elmaradó teljesítés;

(kötbér, kártérítés

 Minőségi kifogások.

igénylése, stb.).

szerződésbe (pl. kötbér). ÁFA-, és vagy adóemelés

I.

Magas

Magas


 A közbeszerzési eljárásokban a verseny

 Pénzügyi, likviditási problémák

 Újratervezés;  Pótlólagos

63

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

árcsökkentő hatásának

forrásbevonás.

kihasználása, lehetőség szerint átcsoportosítás kezdeményezése a költségvetésben, tartalék mozgósítása.  Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség meghatározás;  A végrehajtás

Az egészségügyi szektor, szervezeti,

I.

Közepes

Magas

strukturális változása

Kockázat-

folyamatos nyomon

transzfer

követése;

 Jogszabályi változás.

 Újratervezés.

 Körültekintő számítások;  Pontos dokumentáció;  Időtartalék.  Körültekintő folyamattervezés, együttműködő kivitelező cég

A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan

I.

Közepes

Magas


kiválasztása.  Folyamatos és

 Intézményrendszer hírei, tájékoztatása;  Orvos szakmai

tervszerű

vezetők

kommunikáció az

állásfoglalásai.


érintettek számára.  Tájékoztatók, sajtóanyagok,

64

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

információ eljuttatása az ellátási területre, a társintézményeknek.

Többletmunka felmerülése

I.

Közepes

Közepes


 Gondos előkészítés;

 Határidők csúszása;

 Pontos dokumentáció;

 Többlet anyag és

 A megvalósítás során a megvalósulást rendszeresen ellenőrizni, eltéréseket korrigálni kell.

energia felhasználás;  Pénzügyi tervtől eltérő számlázás;  Szállítói követelések

 Projekt ütemterv módosítás;  Forrás bevonás, felhasználás.

növekedése.

 Körültekintő számítások;  Optimista és pesszimista A pénzügyi terv számításai nem

I.

Magas

Magas

válnak valóra


eredmények számbavétele;  Piacelemzés;  Az eredmények

 Terv-tény adatok jelentős eltérése;  Pénzügyi, likviditási problémák.


alakulásának folyamatos nyomon követése.  Pontos, szabályos elszámolás;

Az utófinanszírozás csúszása miatti likviditási nehézségek

I.

Közepes

Magas

Kockázat

 Követés;

elkerülése

 Határidős intézkedés;  (hitel, forrás-

 Projekt ütemterv  Határidők lejárta.

módosítás;  Forrás bevonás, felhasználás.

átcsoportosítás).

65

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség meghatározás;

Projektben érintettek

 A végrehajtás

megbízási/vállalkozási szerződéseinek be nem tartása,

I.

Magas

Magas

Kockázattranszfer

módosításaik időbeni

folyamatos nyomon követése;  Veszélycsökkentő intézkedések beépítése

csúszása

az munkavállalkozói,

 Információ hiány;  Határidők csúszása;  Jelentéstételi kötelezettség nem teljesülése;

 Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.

 Félreinformáltság.

megbízási, vállalkozási szerződésbe.  A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés;  Időtartalék

Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem

I.

Közepes

Magas


megfelelő minősége

bekalkulálása;  Körültekintő tervezés, fejlesztés;

 Projekt ütemterv  Határidők csúszása;  Többlet anyag és energia felhasználás.

 Körültekintő

módosítás;  Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.

szerződések;  Jó partneri kapcsolat kialakítása. A közbeszerzés iránti érdeklődésének

II.

Alacsony

Magas

hiánya Határidő csúszás miatti finanszírozási

II.

Alacsony

Magas

Kockázat csökkentés Tartalékterv

 Reális piaci feltételekkel

 Alacsony számú

megfogalmazott

ajánlati dokumentáció

közbeszerzési kiírás.

vásárlás.

 Pontos, óvatos tervezés;

 Határidők lejárta;  Szerződésbontás

 Kiírás megismétlése.  Forráskeresés.

66

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

megvonás

 Követés;  Azonnali intézkedés (kötbér, munkaszervezés).  Gondos előkészítés;  Pontos dokumentáció;

A közbeszerzési eljárás csúszása

II.

Alacsony

Magas


 Tapasztalt közbeszerzési

 Határidők lejárta.

szakember

 Projekt ütemterv módosítás.

alkalmazása/ megbízása.  Optimista és

 Újratervezés;

pesszimista stratégia Egészségügy szakma

számbavétele;

fejlesztési koncepciójának változása,

 A konstrukció II.

Alacsony

Magas


Semmelweis Terv

alakulásának folyamatos nyomon követése;

módosítása

 Folyamatos szakmai

 Szakértői csapat  Intézményrendszer hírei, tájékoztatása;  Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.

összeállítása;

képzett és tapasztalt projektmenedzsment

II.

Közepes

Közepes


 A team tevékenységének folyamatos felülvizsgálata;

alapul vétele;  Szakmai irányítók megtétele.

szervezése.

Nem megfelelően

szakemberekkel;  Pozitív minták

által előírt lépések

konzultációk  A team körültekintő

bővítése újabb

 Nincsenek naprakész információk a beruházás menetéről;  Információ-áramlási problémák fellépése.

 Menedzsment tagok cseréje;  Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel;

67

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 Szükség esetén tag-

 Külső

csere, vagy

projektmenedzsme

csapabővítés.

nt szervezet bevonása.

 Gondos előkészítés;  Pontos dokumentáció; A projekt elszámolása nem a tervezetteknek

II.

Alacsony

Magas

megfelelően történik


 Megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel,


hatáskörökkel

 Projekt ütemterv módosítás.

rendelkező projekt team összeállítás.  A projekt kialakítása során a szükséges

A kialakított tevékenységi

II.

Közepes

Közepes

ütemterv csúszása

Kockázat

időtartalékok (időjárás,

csökkentés

kivitelező kiválasztása,


 Projekt ütemterv módosítás;

egyéb okok) betervezésre kerültek.  A Támogatási Szerződéshez

Késik a szerződéskötés

II.

Közepes

Közepes


szükséges dokumentáció gyors és pontos teljesítése.  Humánerőforrással

Szakmai kompetenciák hiánya

II.

Alacsony

Közepes


 Határidők csúszása;  Projekt tervezett időtartamának módosulása  A humánerőforrás

szemben támasztott

által végzett

követelmények

tevékenységek

egyértelmű lefektetése;

minőségi romlása;

 A team körültekintő

 Nincsenek naprakész

 Tervezett kezdés és befejezés módosítása.  Menedzsment tagok cseréje;  Menedzsment csapat bővítése újabb

68

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

összeállítása;  A team tevékenységének folyamatos

információk a beruházás menetéről;  Információ-áramlási problémák fellépése.

felülvizsgálata;

szakemberekkel;  Külső projektmenedzsme nt szervezet bevonása.

 Szükség esetén tagcsere, vagy csapabővítés.  Információ-áramlási  Az IT háttér IT háttér hiánya

II.

Alacsony

Közepes


körültekintő összeállítása;  Eszközpark karbantartás.

problémák fellépése;  Adat és információkezelési problémák fellépése;  Az elkészülő anyagok minőségi romlása

 Kommunikációs stratégia

Nem megfelelő belső és külső

II.

Közepes

Magas

kommunikáció


meghatározása;  Jelentéstételi kötelezettség irányának tisztázása.

 Határidők csúszása;  Tájékozatlanság és félreinformáltság a projektben résztvevők között.

 IT háttér fejlesztés;  Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel.  Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel;  Pozitív minták alapul vétele.

 Körültekintő Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása

számítások; II.

Közepes

Közepes


 Körültekintő szerződések;  Jó partneri kapcsolat


 Szerződések, megállapodások felülvizsgálata;  Forrásbevonás.

kialakítása.

69

NYDOP-5.2.1/C-11

Kockázat


Prioritás

megjelölése

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 A vonatkozó előírások Jogszabályi

III.

változások

Alacsony

Alacsony


betartása;  A tevékenységek felülvizsgálata.

 Panaszbejelentések;  Feljelentések;  Illetékes hatóság által feltárt problémák,

 Hatóságok által előírt lépések megtétele.

hiányosságok.

 Tájékoztató táblák Rongálásokból, nem

kihelyezése;

rendeltetésszerű

III.

használatból adódó

Alacsony

Alacsony


kár

 Megfelelő biztonsági őri szolgálat működtetése;

 Panaszbejelentések;  Feljelentések.

 Biztosítás;

 Biztonsági őri szolgálat átszervezés.

 Kárelhárítás.  Érintettek tájékoztatása; Civil szervezetek tiltakozása, kifogása

III.

Alacsony

Alacsony


 Pozitív reklám;  Gyors reagálás az esetlegesen felmerülő

 Kompenzálása;  Panaszbejelentések;  Feljelentések.

 Pozitív externális hatások felerősítése.

problémákra, igényekre.

21. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve Kockázat megjelölése

Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

Működési költségekből származó többlet kiadás, a

 Pontos, óvatos tervezés; I.

Magas

Magas

Tartalékterv

 Követés;  Azonnali intézkedés

 Határidők lejárta;  Szerződésbontás.

 Forráskeresés.

70

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

projektfenntartás

(munkaszervezés).

forráshiánya  Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás; Meghibásodás esetén

 A fejlesztési munkálatok

egy rosszul kiválasztott kivitelező

I.

Magas

Magas

nem végzi el a

Kockázattranszfer

garanciális javításokat

folyamatos nyomon követése;  Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a

 Minőségi kifogások;  Garancia érvényesítés visszautasítása.

 Szerződésben foglalt jogok érvényesítése (kötbér, kártérítés igénylése, stb.).

vállalkozói szerződésbe (pl. kötbér).  Körültekintő számítások;  Optimista és pesszimista eredmények

A pénzügyi terv számításai nem válnak

I.

Magas

Magas

valóra


számbavétele;  Piacelemzés;  Az eredmények

 Terv-tény adatok jelentős eltérése;  Pénzügyi, likviditási problémák.


alakulásának folyamatos nyomon követése.  A szállítói szerződésben Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége

garanciavállalás kikötés; I.

Közepes

Magas


 Időtartalék bekalkulálása;  Körültekintő tervezés, fejlesztés;

 Határidők csúszása;  Többlet anyag és energia felhasználás.

 Projekt ütemterv módosítás;  Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.

71

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 Körültekintő szerződések;  Jó partneri kapcsolat kialakítása.  A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés;  Időtartalék Kivitelezési hibákból eredően az épület állagában bekövetkező

bekalkulálása; I.

Alacsony

Magas


minőségi romlás

 Körültekintő tervezés, fejlesztés;  Körültekintő

 Határidők csúszása;  Többlet anyag és energia felhasználás.

szerződések;

 Projekt ütemterv módosítás;  Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.

 Jó partneri kapcsolat kialakítása.  A team körültekintő összeállítása;  A team tevékenységének

Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett

II.

Alacsony

Közepes

humánerőforrás

Nem megfelelő kommunikáció


II.

Közepes

Magas

csökkentés

naprakész információk a

folyamatos

beruházás

felülvizsgálata;

menetéről;

 Szükség esetén tag-

Kockázat

 Nincsenek

 Információ-áramlási

csere, vagy

problémák

csapabővítés.

fellépése.

 Kommunikációs stratégia meghatározása;  Jelentéstételi

 Határidők csúszása;  Tájékozatlanság és félreinformáltság a

 Humánerőforrás csere;  Humánerőforrás bővítése.

 Menedzsment csapat bővítése újabb

72

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

kötelezettség irányának

fenntartásban

tisztázása.

résztvevők között

szakemberekkel;  Pozitív minták alapul vétele.

 Panaszbejelentések;  A vonatkozó előírások Jogszabályi változások

II.

Alacsony

Alacsony


betartása;

 Feljelentések;  Illetékes hatóság

 A tevékenységek

által feltárt

felülvizsgálata.

problémák,

 Hatóságok által előírt lépések megtétele.

hiányosságok.  Körültekintő számítások;

Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának

II.

Közepes

Közepes


kedvezőtlen alakulása

 Körültekintő szerződések;  Jó partneri kapcsolat kialakítása.


 Érintettek tájékoztatása; Civil szervezetek tiltakozása, kifogása

III.

Alacsony

Alacsony


 Pozitív reklám;  Gyors reagálás az esetlegesen felmerülő problémákra, igényekre.

 Szerződések, megállapodások felülvizsgálata;  Forrásbevonás.

 Kompenzálása;  Panaszbejelentések;  Feljelentések.

 Pozitív externális hatások felerősítése.

73

NYDOP-5.2.1/C-11


A kockázat követése Tekintettel arra, hogy a projekt végrehajtása során a kockázatokkal kapcsolatban új információk merülhetnek fel, szükségessé válik a kockázatok folyamatos követése, melynek célja a kockázatok leírásának felülvizsgálata, a becslések pontosítása. A kockázatok követéssel így egy naprakész kockázatlista biztosítható. A kockázat-követés dokumentációjaként a kockázatlistát kell frissítenünk a kockázatokkal kapcsolatban felmerült új körülmények leírásával. Ezen kívül minden kockázathoz le kell írni, hogy milyen intézkedések történtek a kockázat valószínűségének csökkentésére, a bekövetkezett kockázat esetén az okozott kár csökkentésére. Az aktualitását vesztett kockázat kikerül a kockázatlistából. A kockázatkezelés megvalósítása A kockázatkezelés – vagyis a kockázatok vizsgálatával és a kockázatok hatásának minimalizálásával foglalkozó tevékenységek ellátása - elsősorban a projektvezető feladata, de tekintettel jelen projekt kiemelt méretére és komplex voltára, a teljes menedzsment csapat kerül bevonásra a kockázatkezelési feladatokba. Az egyes kockázati területekhez kapcsolódó feladatok a projektmenedzsment tagjainak felelősségi körébe tartoznak.

8. Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) Értékelje röviden a projekteredmények fenntarthatóságának szempontjait, kitérve a pénzügyi – beruházási és működtetési (pótlási, fenntartási) költségek fedezetét biztosító szakmai, szervezeti fenntarthatóságra. A pénzügyi fenntarthatóság értékelése, továbbá az igényelt támogatás mértékének megítélhetősége vonatkozásában a mellékletben szereplő segédlet szerinti pénzügyi elemzés szükséges. A

pénzügyi fenntarthatóságon felül

bemutatni szükséges az

intézményi, szervezeti fenntarthatóságot is.

A

projekt

pénzügyi

fenntarthatóságának

vizsgálata

során

a

projekt

megvalósulását követő 5 éves fenntartási időszakra vonatkozóan szükséges ellenőrizni a projekt eredményéből származó díjak, valamint egyéb bevételek (beleértve

kapott

támogatásokat

is)

fedezetet

nyújtanak-e

a

felmerülő

működési, pótlási, egyéb (pénzügyi) költségekre. Amennyiben a bevételek nem elegendőek az említett költségek finanszírozására, bemutatni szükséges milyen egyéb források bevonásával fedezik a különbözetet. A projekt pénzügyileg fenntartható, ha a nettó pénzügyi pénzáram egyik évben sem negatív. Amennyiben a nettó összes pénzáram a fenntartási időszak valamely évében negatív, a projekt nem támogatható.

74

NYDOP-5.2.1/C-11


22. táblázat: Fenntarthatóság

Fenntarthatóság

A táblázatban szereplő összegeket a fejlesztési különbözet módszerével kell meghatározni. Az alábbi táblázat kitöltése kötelező:

Finanszírozási pénzügyi hatások_Győr.xls

A fejlesztés pénzügyi hatása A gazdasági helyzet elemzése az alábbi táblázatokban került összefoglalásra részletesen. A bevételeknél a 2010. évi (folyó)áron történt a számolás. Minden egyéb változás ezért csak igénybevétel, naturáliák növekedéséből vagy csökkenéséből adódhat Bevételek tervezése A betegforgalom prognózisának elkészítésekor figyelembe lett véve a meglévő 2010. évi betegforgalmi mutatókat: esetszám, teljesítmény, esetre jutó pont. Minden fejlesztés egyúttal a betegellátás mérhető javulását is jelenti, akár elhelyezési, vagy komfortkörülményekben, akár a gépek esetén az elvégezhető több kezelés révén. Ez utóbbi a járóbeteg-ellátásban még teljesítménynövekedést is okozhat, amivel reálisan lehet is számolni. A terv teljesítmény megszorozásra került a jelenleg ismert finanszírozási szabályok alapján a krónikus és járóbeteg-ellátási alapdíjjal (5.600 Ft / nap, ill. 1,5 Ft / pont), így a várható teljesítmény díj bevétel jött ki. A terv esetszám kis mértékben növelésre került a bázishoz képest: a járóbeteg-ellátásban egységesen 5%-os, míg a fekvő rehabilitációs területeken 2-5% növekedés a prognózis. Költségek tervezése Az egyesi költségnemek esetében a forgalom várható bűvülése miatt átlagosan 1%-os növekedéssel számolt a kórház. A

jelen

pályázatban

működtetésének

nincs

tervezett

fejlesztések

megnövekedett

közül

fenntartási

a

gyermekpsychiátriai

igénye,

a

beszerzett

gondozó eszközök

(psychodiagnosztika) nem igényelnek karbantartást. A rehabilitációs eszközök alapvetően az elavult, selejtezésre váró eszközök cseréjére szolgálnak, egyiknek sincs energia, karbantartás terén olyan várható aspektusa, ami a folyó kiadásaink emelkedését okozhatná.

75

NYDOP-5.2.1/C-11


Téten az építészeti, komfortnövelő, akadálymentesítést szolgáló átalakítás nem jár a működési költségek növekedésével, a korszerűbb épületüzemeltetésnek inkább fajlagos költségcsökkentő hatása van, ezt mindösszesen 3-5 %-ra becsülhető. A lift karbantartása az egyetlen új tényező. Jelenleg az üzemelő 23 lift karbantartására hosszútávú szerződéssel rendelkezik a Kórház, az új lift illesztése ebbe azt jelenti, hogy a költségek alig észrevehető módon emelkednek, de ezt kompenzálja az előbb említett globális üzemeltetési költség csökkenés. Eredmény prognózis A fenti feltételek alapján készült éves eredmény prognózist mutatja az alábbi tábla. 23. táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások 2010. naptári év

B e v é t e l e k

Intézmény összes


Intézmény összes


Intézmény összes


OEP teljesítmény finanszírozási bevétel

9 543 425 961

421 661 477

9 734 294 480

447 092 262

2%

6%

OEP egyéb bevétel

1 260 385 530

Saját bevétel

2 395 771 447

1 285 593 241 54 699 160

2%

55 724 859

2 443 686 876

Működési támogatások

83 930 626

85 609 239

Egyéb forrás

88 487 742

90 257 497

2%

2%

2% 2%

Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele

Összesen K ö l t s é g e k

Változás %-ban

2014

#ZÉRÓOSZTÓ!

13 372 001 306

476 360 637

13 639 441 332

502 817 121

2%

6%

Személyi jellegű ráfordítások

6 009 669 683

136 109 517

6 129 863 077

136 109 517

2%

0%

Közvetlen anyagköltségek

4 174 726 649

22 761 636

4 258 221 182

22 910 620

2%

1%

Igénybevett szolgáltatások

3 539 073 208

141 489 188

3 609 854 672

143 522 468

2%

1%

Ráosztott intézeti fix k öltség ( ha fedezetet számolt az 5a-ban !)

Összesen

Egyenleg

#ZÉRÓOSZTÓ!

13 723 469 540

300 360 341

13 997 938 931

302 542 605

2%

1%

-351 468 234

176 000 296

-358 497 599

200 274 516

2%

14%

A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy a vállalt fejlesztés fenntartható, hiszen mind az a fejlesztéssel érintett szakmák eredményessége pozitív. 9. Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként) A pénzügyi elemzést kizárólag abban az esetben szükséges elvégezni, ha a konzorciumi projekt összköltsége meghaladja a 250 millió forintot, vagy ingatlankiváltás esetén a kiváltott ingatlan hasznosítása során/esetleges értékesítéséből, bérbe adásából bevétel keletkezik. 24. táblázat: Pénzügyi elemzés

Segedlet penzugyi elemzeshez

Penzugyi_elemzes

76

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Recommend Documents