No
Pertanyaan Pengendalian Manajemen Keamanan (Security)
Apakah terdapat alarm kebakaran di Hotel Istana Nelayan? Jika ya, Apakah alarm tersebut diletakkan pada 2. tempat dimana sistem informasi berada? Apakah terdapat tabung 3. kebakaran di dalam Hotel Istana nelayan?? Jika ya, Apakah tabung tersebut diletakkan pada 4. lokasi yang mudah diambil dimana sistem informasi berada? Apakah computer/system 5. informasi diletakkan pada lokasi yang aman dari banjir? Apakah dgunakan Uninterruptable Power 6. Supply (UPS) yang mampu mensuply tenaga apa bila mati listrik? Apakah ada kamera pengawas 7. untuk mengantisipasi penyusup? Jika ya, apakah diletakkan 8. dilokasi yang tidak teridentifikasi oleh penyusup? Untuk tindakan preventif, 9. apakah telah diinstall program anti virus? Jika ya, Apakah dilakukan 10. update pada antivirus yang telah di install? Apakah setiap kali terjadi 11. transaksi, dilakukan backup data? 1.
Ya
Tidak
Keterangan
Apakah dilakukan maintenance terhadap aset 12. system informasi seperti hardware? Apakah dilakukan scan virus 13. secara rutin? Apakah dilakukan maintenance terhadap 14. dokument-dokument yang berhubungan dengan kegiatan bisnis di perusahaan?
Pertanyaan No Pengendalian Batasan (Boundary) 1.
2.
3.
4.
5.
Apakah sistem informasi front office dilengkapi dengan pengendalian akses (misalnya identitas dan password)? Apakah sistem menampilkan error message bila user salah memasukkan password? Apakah terdapat batasan jumlah minimum karakter pada saat penginputan password? Apakah sistem membatasi berapa kali batas kesalahan untuk user dalam memasukkan password? Apakah sistem akan menampilkan error message bila user salah mengentry data?
Ya
Tidak
Keterangan
6.
7.
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Adakah batasan-batasan pengelompokan user tertentu yang dapat mengakses sistem informasi front office? Apakah password pada sistem dilakukan enkripsi?
Pertanyaan Pengendalian Masukan (Input Controls) Apakah entry data selalu dilakukan oleh karyawan yang diotorisasi ? Apakah delete pada aplikasi front office hanya dapat dilakukan oleh user yang diberi otoritas? Apakah update pada current hotel status hanya dapat dilakukan oleh user yang diberi otoritas? Apakah sistem dapat menampilkan pesan kesalahan atau error message yang mudah dimengerti jika terjadi kesalahan pada saat penginputan data? Apakah sistem informasi front office dilengkapi dengan fasilitas penanganan kesalahan atau menu help? Apakah penggunaan bahasa pada sistem informasi front office mudah dimengerti?
Ya
Tidak
Keterangan
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Apakah penggunaan desain warna sistem informasi front office sesuai dengan selera user? Apakah penggunaan tampilan layar sistem informasi front office mudah dimengerti? Apakah tabbing sudah benar sesuai urutan pengisian textbox? Apakah terdapat fungsi peringatan dari sistem informasi front office jika data belum di backup? Apakah data yang dimasukkan ke dalam program aplikasi selalu berdasarkan dokumen sumber yang baku? Apakah dilakukan penyimpanan atau pengarsipan terhadap dokumen sumber yang telah digunakan? Apakah waktu respon di setiap penginputan data di dalam sistem informasi front office cepat?
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pertanyaan Pengendalian Keluaran (Output) Apakah akses data dibagi berdasarkan jabatan tertentu yang berhak? Apakah sistem informasi front office dapat menghasilkan laporan yang dibutuhkan? Apakah ada staff yang dipercaya untuk bagian penyimpanan atau pengarsipan laporan yang dihasilkan? Apakah dilakukan review untuk mengecek kebenaran laporan yang telah dicetak? Apakah hasil dari laporan/ output akurat sesuai dengan input? Apakah ada penghancuran laporan /output dalam batas waktu 2 tahun terakhir? Apakah dibuat laporan untuk penghancuran document-document tersebut? Apakah informasi yang ada digunakan oleh orang yang tepat?
Ya
Tidak
Keterangan
