PENYELENGGARAAN PERALATAN / PERISIAN ICT PMM-AK-(PK-PS-10)-01 NO. KELUARAN TARIKH KUATKUASA
05 06 JUN 2013
DISEDIAKAN OLEH
DILULUSKAN OLEH
NAMA
Mohd As’ri Bin Chik
Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi
JAWATAN
Wakil Pengurusan
Pengarah
TARIKH
03 Jun 2013
04 Jun 2013
KAWALAN DOKUMEN Rekod Pindaan Penyelenggaraan Peralatan
Tajuk Prosedur Bil
1.
Penerangan Pindaan
Menggantikan : a) Logo Politeknik b) Nama Pengarah c) Nama Wakil Pengurusan
No. Prosedur
PMM-AK-(PK-PS-10)-01
M/Surat
No Pindaan Baru
Tarikh Kuatkuasa
-
00
01 Julai 2011
00
01 Julai 2011
Asal: Tiada Tukang / Operator Loji pada seksyen tanggungjawab untuk MEMBAIKI KEROSAKAN PERALATAN A.Kerosakan Yang Boleh Dibaiki Terus B. Kerosakan Yang Boleh Dibaiki Tetapi Memerlukan Perolehan Alat Ganti C.Kerosakan Yang Perlu Dibaiki Oleh Pembekal i. Pembaikan Kerosakan Di Dalam Politeknik ii. Pembaikan Kerosakan Di Luar Politeknik
A.Penyelenggaraan Peralatan / Perisian ICT B.Penyelenggaraan Peralatan Oleh Pembekal 2.
3
3 4 4 5 5 7 7
Pindaan: Ditambah Tukang / Operator Loji pada seksyen tanggungjawab untuk MEMBAIKI KEROSAKAN PERALATAN A.Kerosakan Yang Boleh Dibaiki Terus B. Kerosakan Yang Boleh Dibaiki Tetapi Memerlukan Perolehan Alat Ganti C.Kerosakan Yang Perlu Dibaiki Oleh Pembekal i. Pembaikan Kerosakan Di Dalam Politeknik ii. Pembaikan Kerosakan Di Luar Politeknik
A.Penyelenggaraan Peralatan / Perisian ICT B.Penyelenggaraan Peralatan Oleh Pembekal
3
3 4
4 5 5 7
7 1
KAWALAN DOKUMEN Rekod Pindaan Tajuk Prosedur Bil
3.
Penyelenggaraan Peralatan
No. Prosedur
Penerangan Pindaan
M/Surat
Asal: - Pegawai Aset TM ada pada seksyen tanggungjawab untuk MEMBAIKI KEROSAKAN PERALATAN - Juruteknik Komputer ada pada seksyen tanggungjawab A. Kerosakan yang boleh dibaiki terus, B. kerosakan yang boleh dibaiki tetapi memerlukan perolehan Alat ganti, C. Kerosakan Yang Perlu Dibaiki Oleh Pembekal, i. Pembaikan Kerosakan Di Dalam Politeknik, ii. Pembaikan Kerosakan Di Luar Politeknik Penyelenggaraan Berkala Penyelenggaraan Peralatan Oleh Pembekal - Tiada penyelenggaraan perisian ICT.
3
Pindaan: Menggugurkan tangunjawab Pegawai Aset TM pada bahagian MEMBAIKI KEROSAKAN PERALATAN. Menggugurkan tanggungjawab Juruteknik Komputer pada bahagian: A. Kerosakan yang boleh dibaiki terus, B. kerosakan yang boleh dibaiki tetapi memerlukan perolehan Alat ganti, C. Kerosakan Yang Perlu Dibaiki Oleh Pembekal, i. Pembaikan Kerosakan Di Dalam Politeknik, ii. Pembaikan Kerosakan Di Luar Politeknik Penyelenggaraan Berkala Penyelenggaraan Peralatan Oleh Pembekal Ditambah penyelenggaraan perisian ICT pada bahagian penyelenggaraan peralatan.
PMM-AK-(PK-PS-10)-01 No Pindaan Baru
Tarikh Kuatkuasa
00
01 Julai 2011
3 4 4 5 5 6 7
3
4 4 4 5 5 6 6 7
2
PMM-AK-(PK-PS-10)-01 Penyelenggaraan Peralatan ISO 9001:2008
Keluaran
05
Pindaan
00
Tarikh Berkuatkuasa
06 JUN 2013
ARAHAN KERJA PENYELENGGARAAN PERALATAN
Tanggungjawab
Tindakan MEMBAIKI KEROSAKAN PERALATAN
Semua Pegawai
1. Membuat laporan kerosakan dengan mengisi KEW.PA-9 (Lampiran 1) dalam 2 salinan dan dihantar kepada Penolong Pegawai Aset Jabatan/Unit yang berkenaan. Pelapor hendaklah menulis nama dan tandatangan pada Bahagian I.
Penolong Pegawai
a. Menerima laporan kerosakan peralatan Jabatan /
Aset Jabatan/ Unit Pegawai Aset UPP
Penolong Pegawai Aset Jabatan / Unit/ Juruteknik / Tukang / Operator Loji
Unit. b. Menerima laporan kerosakan peralatan Infrastruktur.
2. Memeriksa kerosakan peralatan dalam tempoh
3 hari
bekerja selepas menerima laporan dan mengkategorikan kerosakan kepada : a. Kerosakan yang boleh dibaiki terus b. Kerosakan yang boleh dibaiki tetapi memerlukan perolehan alat ganti. c. Kerosakan yang perlu dibaiki oleh pembekal. i.
Pembaikan kerosakan di dalam Politeknik
ii. Pembaikan kerosakan di luar Politeknik 3. Penolong Pegawai Aset Jabatan membuat cadangan kepada Ketua Jabatan / Unit untuk tindakan selanjutnya. A. Kerosakan Yang Boleh Dibaiki Terus Juruteknik / Tukang /
4. Membaiki kerosakan tersebut dalam tempoh 5 hari bekerja.
Operator Loji
3
PMM-AK-(PK-PS-10)-01 Penyelenggaraan Peralatan ISO 9001:2008
Keluaran
05
Pindaan
00
Tarikh Berkuatkuasa
06 JUN 2013
Tanggungjawab
Tindakan
Penolong Pegawai
5. Memaklumkan pegawai yang melapor mengenai tindakan
Aset Jabatan / Unit
yang telah diambil.
6. Merekod tindakan ke dalam KEW. PA-14 (Lampiran 3) setelah kerosakan dibaiki. B. Kerosakan Yang Boleh Dibaiki Tetapi Memerlukan Perolehan Alat Ganti Pegawai Perolehan Jabatan / Unit
7. Pegawai Perolehan membuat pembelian alat ganti setelah mendapat kelulusan Ketua Jabatan mengikut pekeliling yang sedang berkuatkuasa (Rujuk PMM-PK-PS-04).
Penolong Pegawai Aset Jabatan / Unit /
8. Menerima alat ganti dan membaiki kerosakan dalam tempoh 5 hari bekerja.
Penyelia BMB / Juruteknik / Tukang / Operator Loji
9. Laksanakan tindakan 5 hingga 6. C. Kerosakan Yang Perlu Dibaiki Oleh Pembekal
Penyelia BMB / Juruteknik / Tukang /
10. Jika kerosakan perlu dibaiki oleh pembekal, laporkan kepada Penolong Pegawai Aset Jabatan / Unit.
Operator Loji Penolong Pegawai Aset Jabatan / Unit
11. Membuat cadangan kepada Ketua Jabatan / Unit seterusnya melaporkan kepada Pegawai Perolehan Jabatan/Unit.
Pegawai Perolehan Jabatan / Unit
12. Menerima laporan kerosakan daripada Penolong Pegawai Aset
Jabatan
seterusnya
membuat
perolehan
perkhidmatan setelah mendapat kelulusan Ketua Jabatan mengikut pekeliling yang sedang berkuatkuasa (Rujuk PMM-PK-PS-04)
13. Memaklumkan nama pembekal kepada Pegawai Aset. 4
PMM-AK-(PK-PS-10)-01 Penyelenggaraan Peralatan ISO 9001:2008
Tanggungjawab
Keluaran
05
Pindaan
00
Tarikh Berkuatkuasa
06 JUN 2013
Tindakan
i. Pembaikan Kerosakan Di Dalam Politeknik
Penolong Pegawai
14. Menyelia kerja-kerja pembaikan oleh pembekal.
Aset Jabatan / Unit / Penyelia BMB / Juruteknik / Tukang /
15. Menguji alat yang dibaiki oleh pembekal . a. Jika tidak memuaskan, minta pembekal membuat
Operator Loji
pembaikan semula. b. Jika memuaskan laksanakan tindakan 5 hingga 6.
16. Memaklumkan
kepada
Penolong
Pegawai
Perolehan
Jabatan / Unit bahawa kerja-kerja pembaikan telah dilakukan untuk urusan pembayaran (Rujuk PMM-PK-PS04). ii. Pembaikan Kerosakan Di Luar Politeknik
Penolong Pegawai
17. Menghubungi pembekal dan isi BKBK (Lampiran 4).
Aset Jabatan / Unit
Penolong Pegawai Aset Jabatan / Unit / Penyelia BMB / Juruteknik / Tukang /
18. Menerima peralatan yang telah dibaiki dan membuat pengujian. a. Jika peralatan yang diterima tidak berfungsi dengan baik, serah kembali kepada pembekal untuk dibaiki semula.
Operator Loji
b. Jika peralatan tersebut berfungsi dengan baik dan adalah peralatan yang sama, laksana tindakan 5 hingga 6.
5
PMM-AK-(PK-PS-10)-01 Penyelenggaraan Peralatan ISO 9001:2008
Keluaran
05
Pindaan
00
Tarikh Berkuatkuasa
06 JUN 2013
Tanggungjawab Ketua Jabatan / Unit
Tindakan 19. Sekiranya tindakan berikut tidak berjaya: a. Kerosakan yang boleh dibaiki terus b. Kerosakan yang boleh dibaiki tetapi memerlukan perolehan alat ganti. c. Kerosakan yang perlu dibaiki oleh pembekal. i. Pembaikan kerosakan di dalam Politeknik ii. Pembaikan kerosakan di luar Politeknik 20. Laporan kerosakan ini akan dibawa ke JKPAK untuk tindakan selanjutnya. PENYELENGGARAAN BERKALA
Penolong Pegawai
21. Menyediakan Senarai KEW PA-13 (Lampiran 2).
Aset Jabatan / Unit / Penyelia BMB / Juruteknik / A. Penyelenggaraan Peralatan / Perisian ICT Penolong Pegawai
22. Menyediakan Jadual Penyelenggaraan Berkala dengan
Aset Jabatan / Unit /
merujuk kepada manual peralatan / perisian ICT bagi
Penyelia BMB /
peralatan / perisian ICT yang boleh diselenggara di
Juruteknik / Juruteknik
Politeknik :
Komputer / Tukang / Operator Loji a. Melakukan
kerja
penyelenggaraan
berkala
mengikut jadual
Pegawai Perolehan Jabatan / Unit
b. Sekira
kerja
penyelenggaraan
memerlukan
perolehan alat ganti, laksanakan proses perolehan (Rujuk PMM-PK-PS-04).
6
PMM-AK-(PK-PS-10)-01 Penyelenggaraan Peralatan ISO 9001:2008
Keluaran
05
Pindaan
00
Tarikh Berkuatkuasa
06 JUN 2013
Tanggungjawab
Tindakan
Juruteknik Komputer
c. Menyediakan jadual penyelenggaraan perisian ICT berdasarkan lokasi yang ditetapkan. d. Menerima alat ganti / perisian ICT dan laksanakan
Penolong Pegawai
penyelenggaraan.
Aset Jabatan / Unit / Penyelia BMB / Juruteknik / Juruteknik Komputer / Tukang / Operator Loji
Juruteknik Komputer
e. Merekodkan
segala
maklumat
dalam
jadual
penyelenggaraan perisian ICT. Penolong Pegawai
f. Menyerahkan jadual penyelenggaraan perisian ICT
Aset Jabatan / Unit /
kepada Penolong Pegawai Aset Jabatan / Unit sebagai
Juruteknik Komputer
pengesahan melaksanakan penyelenggaraan perisian ICT.
Pegawai Teknologi
g. Jadual
Maklumat / Juruteknik
penyelenggaraan
perisian
ICT
kemudian
diserahkan kepada Pegawai Teknologi Maklumat untuk
Komputer
pengesahan dan dokumentasi.
Penolong Pegawai
h. Rekodkan di dalam KEW. PA-14 (Lampiran 3).
Aset Jabatan / Unit B. Penolong Pegawai Aset Jabatan / Unit
Penyelenggaraan Peralatan Oleh Pembekal
23. Memaklumkan
kepada
Penolong
Pegawai
Perolehan
Jabatan / Unit untuk membuat perolehan perkhidmatan penyelenggaraan bagi peralatan yang perlu diselenggara oleh pembekal.
Pegawai Perolehan
24. Melaksanakan proses Perolehan (Rujuk PMM-PK-PS-04)
Jabatan / Unit
7
PMM-AK-(PK-PS-10)-01 Penyelenggaraan Peralatan ISO 9001:2008
Tanggungjawab
Keluaran
05
Pindaan
00
Tarikh Berkuatkuasa
06 JUN 2013
Tindakan 25. Memaklumkan
nama
pembekal
dan
jadual
penyelenggaraan kepada Penyelia BMB / Juruteknik.
Penolong Pegawai
26. Menyelia kerja-kerja penyelenggaraan oleh pihak pembekal.
Aset Jabatan / Unit / Penyelia BMB / Juruteknik / Tukang / Operator Loji
27. Memaklumkan kepada Penolong Pegawai Aset Jabatan / Unit
setelah
kerja-kerja
penyelenggaraan
oleh pihak
pembekal selesai.
Penolong Pegawai
28. Memaklumkan kepada Pegawai Perolehan Jabatan / Unit
Aset Jabatan / Unit
bahawa kerja-kerja penyelenggaraan telah dilakukan untuk urusan pembayaran. (Rujuk PMM-PK-PS-04)
29. Rekodkan di dalam KEW. PA-14 (Lampiran 3).
8
Addendum 1
CARTA ALIRAN KERJA PROSES KERJA
:
PENYELENGARAAN PERALATAN
Semua Pegawai
Melapor kerosakan. Isi borang KEW.PA-9
Mula
Pegawai Aset Jabatan/Unit Juruteknik
Terima laporan kerosakan
Pegawai Aset
Semak dalam tempoh 3 hari dan tentukan kategori kerosakan a. Baiki terus b. Perlu alat ganti c. Baiki oleh pembekal
Jabatan/Juruteknik / Tukang / Operator Loji
Buat cadangan
Pegawai Aset Jabatan
Juruteknik/ Tukang / Operator Loji
A
B
C
Ambil tindakan pembaikan
Addendum 2 CARTA ALIRAN KERJA
PROSES KERJA
:
KEROSAKAN BOLEH DIBAIKI TERUS
A
Pegawai Perolehan Jabatan / Unit
Baiki terus dalam masa 5 hari bekerja
Juruteknik / Tukang /
Maklum kepada pelapor kerja telah selesai
Operator Loji Pegawai Aset Jabatan / Unit
Rekod ke dalam KEW.PA14
Tamat
Addendum 3
CARTA ALIRAN KERJA PROSES KERJA : KEROSAKAN BOLEH DIBAIKI TETAPI MEMERLUKAN ALAT GANTI
B
Pegawai Perolehan Jabatan / Unit
Buat perolehan alatganti
Juruteknik / Tukang /
Terima alatganti, baiki dalam masa 5 hari bekerja
Operator Loji
Pegawai Aset Jabatan / Unit
Maklum kepada pelapor kerja telah selesai
Pegawai Aset Jabatan / Unit
Rekod ke dalam KEW.PA14
Tamat
Addendum 4
CARTA ALIRAN KERJA PROSES KERJA
:
KEROSAKAN YANG DIBAIKI OLEH PEMBEKAL
C Buat perolehan penyelenggaraan oleh pembekal
Pegawai Perolehan Jabatan / Unit
Juruteknik / Tukang /
Menyelia kerja pembekal
Operator Loji
Juruteknik / Tukang /
Tidak
Ya
Uji peralatan
Operator Loji Pegawai Aset Jabatan / Unit
Maklum kepada pelapor
Pegawai Aset Jabatan / Unit
Rekod ke dalam KEW.PA-14
Tamat