NO DPA UNIT
Formulir
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN UNIT KERJA 4.03.4.03.01.02.15.66.5.2 PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2017
DPA-Unit Kerja 2.2.1
URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03. - KEUANGAN SUB PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET ORGANISASI : 4.03.01.02. - UPT FASILITASI, EVALUASI, TRANSFER DAN PEMBIAYAAN DAERAH Program
: 4.03.4.03.01.02.15. - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan
: 4.03.4.03.01.02.15.66. - Pengelolaan Belanja Tidak Langsung Diluar Belanja Pegawai dan Pengeluaran Pembiayaan
Waktu Pelaksanaan
: 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017
Lokasi Kegiatan
: Denpasar
Sumber Dana
: PAD, Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Rata-rata persentase peningkatan penyerapan anggaran, transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Jumlah Dana Jumlah SPM Belanja Tidak Langsung di Luar Belanja Pegawai dan Pengeluaran Pembiayaan Persentase penyerapan anggaran Provinsi Bali
96.67% 233,259,344.00 5000 SPM 90%
Kelompok Sasaran Kegiatan : 47 SKPD dan 1 SKPKD
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Unitkerja
Kode Rekening 1
Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga Satuan 3 4 5
Uraian 2
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Jumlah
Jumlah 6=(3x5) 233,259,344.00 125,000.00 125,000.00 233,134,344.00 99,888,144.00 24,371,200.00 66,175,000.00 42,700,000.00 233,259,344.00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan IV
Rp. Rp. Rp. Rp.
100.856.622,00 35.394.550,00 73.238.622,00 33.769.550,00
Jumlah
Rp.
233.259.344,00
Triwulan I Triwulan II Triwulan III
Denpasar, 30 Desember 2016 Mengesahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si NIP. 19621231 198512 1 068
NO DPA UNIT
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN UNIT KERJA
Formulir
4.03.4.03.01.02.15.66.5.2 PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2017
DPA-Unit Kerja 2.2.1
URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03. - KEUANGAN SUB PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET ORGANISASI : 4.03.01.02. - UPT FASILITASI, EVALUASI, TRANSFER DAN PEMBIAYAAN DAERAH Program
: 4.03.4.03.01.02.16. - Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota : 4.03.4.03.01.02.16.10. - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kab/Kota se-Bali
Kegiatan Waktu Pelaksanaan
: 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017
Lokasi Kegiatan
: Denpasar
Sumber Dana
: PAD, Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
27 Keputusan Gubernur Rp. 1.703.634.000,00
Capaian Program
Jumlah regulasi pengelolaan keuangan Kab/Kota
Masukan
Jumlah Dana
Keluaran
Jumlah rancangan Keputusan Gubernur mengenai evaluasi Ranperda dan Ranperbup/Ranperwali tentang APBD Kab/Kota se-Bali
9 Rancangan Keputusan Gubernur
Hasil
Jumlah Keputusan Gubernur tentang evaluasi Ranperda dan Ranperbup/Ranperwali Kabupaten/Kota se Bali tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu
27 Keputusan Gubernur
Kelompok Sasaran Kegiatan : 9 Kab/Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Unitkerja
Kode Rekening 1
Uraian
Volume 3
2
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
Rincian Perhitungan Satuan Harga Satuan 4 5
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Jumlah
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
44.426.600,00 23.436.000,00 805.524.000,00 830.247.400,00 1.703.634.000,00
Denpasar, 30 Desember 2016 Mengesahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si NIP. 19621231 198512 1 068
Jumlah 6=(3x5) 1,703,634,000.00 1,578,000,000.00 1,578,000,000.00 125,634,000.00 12,278,600.00 5,228,000.00 23,195,000.00 84,932,400.00 1,703,634,000.00
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN UNIT KERJA
NO DPA UNIT
Formulir
4.03.4.03.01.02.16.11.5.2 DPA-Unit Kerja 2.2.1 URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03. - KEUANGAN SUB PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET ORGANISASI : 4.03.01.02. - UPT FASILITASI, EVALUASI, TRANSFER DAN PEMBIAYAAN DAERAH Program
: 4.03.4.03.01.02.16. - Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota : 4.03.4.03.01.02.16.10. - Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota se-Bali
Kegiatan Waktu Pelaksanaan
: 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017
Lokasi Kegiatan
: Denpasar
Sumber Dana
: PAD, Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
Jumlah regulasi pengelolaan keuangan Kab/Kota
Masukan
Jumlah Dana Jumlah rancangan Keputusan Gubernur mengenai evaluasi Ranperda dan Ranperbup/Ranperwali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota se-Bali
Keluaran
Hasil
Jumlah Keputusan Gubernur tentang evaluasi Ranperda dan Ranperbup/Ranperwali Kabupaten/Kota se Bali tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu
27 Keputusan Gubernur Rp. 46.774.000,00 9 Rancangan Keputusan Gubernur
27 Keputusan Gubernur
Kelompok Sasaran Kegiatan : 9 Kab/Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Unitkerja
Kode Rekening 1
Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga Satuan 3 4 5
Uraian 2
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Jumlah
Jumlah 6=(3x5) 46,774,000.00 46,774,000.00 3,402,700.00 3,273,200.00 9,750,000.00 30,348,100.00 46,774,000.00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Jumlah
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
3.402.700,00 4.300.000,00 39.071.300,00 0,00 46.774.000,00
Denpasar, 30 Desember 2016 Mengesahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si NIP. 19621231 198512 1 068
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN UNIT KERJA
NO DPA UNIT
Formulir
4.03.4.03.01.02.16.12.5.2
DPA-Unit Kerja 2.2.1
URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03. - KEUANGAN SUB PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET ORGANISASI : 4.03.01.02. - UPT FASILITASI, EVALUASI, TRANSFER DAN PEMBIAYAAN DAERAH Program
: 4.03.4.03.01.02.16. - Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota : 4.03.4.03.01.02.16.10. - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perbuahan APBD Kab/Kota se- Bali
Kegiatan Waktu Pelaksanaan
: 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017
Lokasi Kegiatan
: Denpasar
Sumber Dana
: PAD, Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
27 Keputusan Gubernur Rp. 155.970.000,00
Capaian Program
Jumlah regulasi pengelolaan keuangan Kab/Kota
Masukan
Jumlah Dana
Keluaran
Jumlah rancangan Keputusan Gubernur mengenai evaluasi Ranperda dan Ranperbup/Ranperwali tentang Perubahan APBD Kab/Kota se-Bali
9 Rancangan Keputusan Gubernur
Hasil
Jumlah Keputusan Gubernur tentang evaluasi Ranperda dan Ranperbup/Ranperwali Kabupaten/Kota se Bali tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu
27 Keputusan Gubernur
Kelompok Sasaran Kegiatan : 9 Kab/Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Unitkerja
Kode Rekening 1
Uraian
Volume 3
2
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
Rincian Perhitungan Satuan Harga Satuan 4 5
Jumlah
Jumlah 6=(3x5) 155,970,000.00 155,970,000.00 12,084,800.00 9,303,200.00 47,750,000.00 86,832,000.00 155,970,000.00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Jumlah
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
12.084.800,00 16.524.000,00 66.210.000,00 61.151.200,00 155.970.000,00
Denpasar, 30 Desember 2016 Mengesahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si NIP. 19621231 198512 1 068
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN UNIT KERJA
NO DPA UNIT
Formulir
4.03.4.03.01.02.16.15.5.2
DPA-Unit Kerja 2.2.1
URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03. - KEUANGAN SUB PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET ORGANISASI : 4.03.01.02. - UPT FASILITASI, EVALUASI, TRANSFER DAN PEMBIAYAAN DAERAH Program
: 4.03.4.03.01.02.16. - Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota
Kegiatan
: 4.03.4.03.01.02.16.15. - Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Keuanga Daerah Kab/Kota
Waktu Pelaksanaan
: 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017
Lokasi Kegiatan
: Denpasar
Sumber Dana
: PAD, Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
Jumlah Kab/Kota yang berpartisispasi dalam rapat koordinasi
9 Pemerintah Kab/Kota
Masukan
Jumlah Dana
Rp. 57.664.800,00
Keluaran
Jumlah Kab/Kota yang berpartisispasi dalam rapat koordinasi
9 Pemerintah Kab/Kota
Hasil
Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Ranperda dan Ranperbup/ranperwali Kab/Kota se-Bali tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu
27 Keputusan Gubernur
Kelompok Sasaran Kegiatan : 9 Kab/Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Unitkerja
Kode Rekening 1
Uraian
Volume 3
2
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.35.
Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli
Rincian Perhitungan Satuan Harga Satuan 4 5
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Jumlah
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
5.070.450,00 45.282.250,00 3.656.050,00 3.656.050,00 57.664.800,00
Denpasar, 30 Desember 2016 Mengesahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si NIP. 19621231 198512 1 068
Jumlah 6=(3x5) 57,664,800.00 57,664,800.00 1,414,400.00 12,936,000.00 3,240,200.00 14,250,000.00 14,624,200.00 11,200,000.00 57,664,800.00
