PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

LAPORAN KINERJA ( LKj )

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dan Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, Pemerintah Kota Pagar Alam telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Pagar

Alam

Tahun

2015

pertanggungjawaban Pemerintah

ini

adalah

wujud

Kota Pagar Alam, yang

berisi tentang informasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam mencapai visi, misi dan tujuan serta

dalam

rangka

perwujudan

good

governance

dengan

meningkatkan

pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sebagaimana yang diinstruksikan di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015 juga memuat aspek keuangan yang secara langsung terkait hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat dalam rangka mendorong terwujudnya Pemerintahan yang berorentasi kepada hasil (Result Oriented Government). Akhir kata, semoga Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan, baik sebagai informasi, evaluasi maupun sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Kota Pagar Alam .

i


Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015 ini belum sepenuhnya sempurna dan optimal, karena itu saran konstruktif untuk pelaksanaan tugas di tahun mendatang sangat diharapkan. Kita semua berharap bahwa kuantitas dan kualitas kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam akan lebih baik dan meningkat di tahun mendatang.

Pagar Alam ,

Maret 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM

IDA FITRIATI BASJUNI

ii

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015

`

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan

Kinerja

(LKj)

Pemerintah

Kota

Pagar

Alam

merupakan

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam atas penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015 disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Pagar Alam yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Inspektorat Kota Pagar Alam serta Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. 17 (tujuh belas) Sasaran Strategis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam rata-rata telah mencapai 76.64 atau telah direalisasikan dengan kategori Berhasil. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 35 indikator kinerja utama, disimpulkan Indikator Kinerja Utama (IKU) kategori sangat berhasil 21 (dua puluh satu) indikator (60%), kategori berhasil 5 (lima) indikator (14.28%), Kategori cukup berhasil 3 (tiga) indikator (8.57%) dan kategori tidak berhasil 6 (enam) indikator (17.14%). beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum sesuai dengan yang iii

`


diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam yang menjadi tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Pagar Alam.

iv


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR …………….................................................................

i

IKHTISAR EKSEKUTIF ………….................................................................

iii

DAFTAR ISI .................................................................................................

v

DAFTAR TABEL…………………………………………………………………

vi

DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………..…

vii

DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………………..…

viii

BAB I.

BAB II.

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN …………….......................................................

1

A. Latar Belakang ………………….............................................

1

B. Landasan Hukum ……………………………………………….

2

C. Maksud dan Tujuan …………………………………………….

3

D. Profil Kota Pagar Alam …………………………………………

4

E. Struktur Pemerintah Kota Pagar Alam ……………………….

11

F. Keragaman SDM Pemerintah Kota Pagar Alam ...................

12

G. Sistematika Penyajian LAKIP ………………………………....

13

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................

15

A. Instrumen Untuk Mendukung Pengeloaan Kinerja ...............

15

B. Pengelolaan Kinerja .,………………….………………………..

15

C. Perencanaan Kinerja …………… ..........................................

25

D. Indikator Kinerja Utama (IKU) ………………………………….

26

E. Perjanjian Kinerja …………..................................................

26

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 .................................

28

A. Pengukuran Kinerja………………………………………...........

28

B. Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2015…………………….

30

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ...................................

33

D. Pencapaian Kinerja Lainnya ……...........................................

59

E. Akuntabilitas Anggaran …………………………………………

63

PENUTUP……………..................................................................

64

A. Kesimpulan ………………………………………………………

64

B. Strategi Pemecahan Masalah ………………………………….

65

LAMPIRAN-LAMPIRAN

v


DAFTAR TABEL Tabel 1.1

Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2015 …………………………………………………… .....

Tabel 1.2

Luas Penggunaan Lahan Pertanian Bukan Sawah menurut Kematan (Hektar) Tahun 2015 ......................................... ….

Tabel 1.3

8

Jumlah Kelurahan, Luas wilayah dan jumlah penduduk berdasarkan Kecamatan di Kota Pagar Alam .........................

Tabel 1.5

7

Persentase Jiwa dan Keluarga Miskin Kota Pagar Alam Tahun 2015 ............................................................................

Tabel 1.4

6

9

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Pagar Alam Tahun 2010 – 2014 ( Juta Rupiah ) ............

Tabel 1.6

10

Rekapitulasi PNS Per Golongan di Kota pagar Alam Tahun 2013-2015 ....................................................................

13

Tabel 2.1

Hubungan Visi, Misi Tujuan dan sasaran pada Misi I .............

17

Tabel 2.2

Hubungan Visi, Misi Tujuan dan sasaran pada Misi II .............

19

Tabel 2.3

Hubungan Visi, Misi Tujuan dan sasaran pada Misi III ...........

21

Tabel 2.4

Hubungan Visi, Misi Tujuan dan sasaran pada Misi IV ...........

23

Tabel 2.5

Hubungan Visi, Misi Tujuan dan sasaran pada Misi V .............

23

Tabel 2.6

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 ........................

25

Tabel 2.7

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ................................................

27

Tabel 3.1

Pengukuran dengan Skala Ordinal .........................................

29

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Sasaran Tahun 2015 .............................

31

Tabel 3.3

Jenis Tenaga Kesehatan Kota Pagar Alam .............................

34

Tabel 3.4

Jumlah Siswa PAUD (TK,KB, TPA, SPS, TAAM) dan Tenaga Pengajar (PNS dan Honorer) berdasarkan Kecamatan Tahun 2015 .............................................................................

Tabel 3.5

36

Jumlah Guru dan Murid Tahun Ajaran 2015-2015 Kota Pagar Alam berdasarkan jenjang pendidikan ..................

37

Tabel 3.6

Nama Situs di Kota Pagar Alam beserta alamat ......................

49

Table 3.7

Target dan Capaian MDGs di Kota Pagar Alam Tahun 2015 ………

59

vi


DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Peta Wilayah Kota Pagar Alam .........................................

5

Gambar 1.2 Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenjang pendidikan ......

12

Gambar 2.1 Program Prioritas Beserta KorelasiTerhadap Misi Kota Pagar Alam Tahun 2013 - 2018 ........................................

24

Gambar 3.1 Penyuluhan Hidup Sehat ...................................................

33

Gambar 3.2 Kunjungan Walikota ke sekolah .........................................

36

Gambar 3.3 Walikota Pagar Alam Menerima Piagam WTP ...................

38

Gambar 3.4 Stand Pameran makanan olahan binaan koperasi ............

46

Gambar 3.5 Arca megalithik di situs Tegur Wangi Kota Pagar Alam .....

48

Gambar 3.6 Pembangunan Jembatan di Kota Pagar Alam ...................

52

vii


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam. Lampiran 2. Pernyataan Telah Direviu Inspektorat Kota Pagar Alam Lampiran 3. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Lampiran 4. Realisasi Anggaran Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2015 Lampiran 5. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan dari BPK Tahun 2013-2015 Lampiran 6. Daftar Penghargaan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2012-2015

viii


BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Implementasi Good governance secara optimal merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan I. sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga

penyelenggaraan

berlangsung

lebih

pemerintahan

berdayaguna,

dan

berhasilguna,

pembangunan responsif,

dapat

transparan,

akuntabel, dan penegakan supremasi hukum yang adil dan merata guna peningkatan kinerja instansi Pemerintah Kota Pagar Alam dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (controllable activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable activities). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung lebih berdayaguna, berhasil guna, responsif, transparan, akuntabel, dan penegakan supremasi hukum yang adil dan merata guna peningkatan kinerja instansi Pemerintah Kota Pagar Alam dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. 1


Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015 adalah

perwujudan

kewajiban

instansi

pemerintah

untuk

mempertangungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organsisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja Instansi Pemerintah itu sendiri adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, Tujuan dan strateji instansi pemerintah yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan

dan kegagalan

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan.

B. LANDASAN HUKUM Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015 mempunyai landasan hukum : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115) ; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244); 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cata reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah ; 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam.

2


C. MAKSUD DAN TUJUAN Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dan misi organsisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan kesatuan, yaitu Perencanaan Stratejik, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah Kota Pagar Alam yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015. Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015 memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan Kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Kota Pagar Alam untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Presiden, DPRD dan Masyarakat). Kedua, Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama Laporan Kinerja tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja oleh setiap Instansi Pemerintah. Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015 adalah sebagai berikut :  Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015 sebagai sarana pertanggung jawaban Pemerintah Kota Pagar Alam atas capaian kinerja yang berhasil dicapai selama tahun 2015. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik telah dicapai selama tahun 2015.

3


 Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kota Pagar Alam sebagai upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. D. PROFIL KOTA PAGAR ALAM a. Sejarah Kota Pagar Alam Kota Pagar Alam adalah salah satu Kota (Daerah Otonom) dalam Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115. Kota Pagar Alam sebelum menjadi Daerah Otonom berstatus sebagai Kota Administratif Pagar Alam yang merupakan bagian dari Kabupaten Lahat. b. Gambaran Umum Pemerintah Kota Pagar Alam 1. Kondisi Geografis Kota Pagar Alam terletak pada ketinggian 100 – 3159 Mdpl (dari permukaan laut) dari luas wliayah dataran tinggi di daerah ini berada di kaki Gunung Dempo (± 3159 M). Secara geografis Kota Pagar Alam terletak pada posisi 4150 Lintang Selatan (LS) dan 103.150 Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah 63.366 Ha (633.66 Km²) dan terletak ± 298 Km dari Palembang (ibu Kota Provinsi) serta berjarak 60 Km di sebelah barat daya dari Kabupaten Lahat. Kota Pagar Alam berbatas dengan :  Sebelah Utara

: Berbatasan dengan Kecamatan Fajar Bulan, Kabupaten Lahat.  Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim  Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu  Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Sakti, Pumi Kabupaten Lahat

4


Gambar 1.1 Peta Wilayah Kota Pagar Alam

Iklim

Kota

Pagar

Alam

sangat

mendukung

untuk

pengembangan usaha pertanian. Rata-rata curah hujan 2000 - 3000 mm dengan kelembaban udara berkisar 75 % - 89 %. 2. Luas Wilayah Luas wilayah Kota Pagar Alam ± 63.366 Ha (± 633.66 Km²), terdiri dari :  Tanah Sawah

: Sawah Irigasi dan Sawah Tadah hujan

 Tanah Kering

: Hutan lebat, Belukar dan Hutan Lindung

 Tanah Perkebunan

: Tanah Perkebunan Negara dan Tanah Perkebunan Rakyat

 Tanah Fasilitas Umum : Tanah untuk Lapangan Olah Raga , Taman Rekreasi, Jalur Hijau, Makam, Sarana Kesehatan dan Sarana Peribadatan.

5


c. Gambaran Umum Demografi 1. Jumlah Penduduk Penduduk Kota Pagar Alam Tahun 2015 berjumlah 157.627 jiwa dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2015 terdiri dari laki-laki 80.965 jiwa ( 51.36 %) dan perempuan 76.671 jiwa (48.64 %). Tabel 1.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2015 No

Kecamatan

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

1

Pagar Alam Selatan

28.472

27.380

55.852

2

Pagar Alam Utara

24.557

23.509

48.086

3

Dempo Utara

12.474

11.658

24.132

4

Dempo Tengah

8.155

7.499

15.654

5

Dempo Selatan

7.278

6.625

13.903

Jumlah

80.956

76.671

157.627

Persentase

51.36%

48.64%

100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam

Kepadatan penduduk dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain kepadatan penduduk, geografis, kepadatan penduduk agraris, kepadatan penduduk kelompok umur, dan sebagainya.

Kepadatan

penduduk

menunjukkan

geografis

menunjukkan penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu, kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan

tingkat

kepadatan

penduduk disuatu

daerah.

Penyebaran Penduduk Kota Pagar Alam tidak merata. Ditinjau dari sudut persebarannya, Kecamatan Pagar Alam Selatan merupakan wilayah yang paling padat penduduknya, sedangkan yang paling jarang adalah Kecamatan Dempo Selatan. Berbagai masalah kependudukan yang dihadapi dalam tahun 2015 adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan distribusi penduduk yang secara geografis tidak merata serta dengan 6


aspek sosial budaya yang sangat beragam. Kondisi ini lebih sulit diatasi sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana di berbagai bidang. Pemerintah Kota terus berupaya untuk mengatasi masalah kependudukan

tersebut

dengan

mengedepankan

program-

program peningkatan kualitas sumberdaya manusia terutama di bidang pendidikan (formal dan informal), kesehatan dan agama, baik melalui kegiatan pendidikan, pembinaan, penyuluhan masyarakat, dan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan. Tabel 1.2 Luas Penggunaan Lahan Pertanian Bukan Sawah menurut Kecamatan (Hektar) Tahun 2015

No

Kecamatan

Sawah

Penggunaan Pertanian Bukan Bukan Pertanian Sawah 4 5 3.409 2.150

Total Luas Lahan

1 1

2 Pagar Alam Selatan

3 750

2

Pagar Alam Utara

500

2.720

2.308

5.528

3

Dempo Utara

539

9.888

1.971

12.398

4

Dempo Tengah

526

6.682

8.014

15.222

5

Dempo Selatan

1125

6.632

16.151

23.908

3440

29.331

30.594

63.365

Jumlah

6 6.309

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, BPS

2. Penduduk Miskin Angka Kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan kosumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

7


Tabel 1.3 Persentase Jiwa dan Keluarga Miskin Kota Pagar Alam Tahun 2015 No

Kecamatan

KK Total

KK Gakin

%

Jiwa Total

Jiwa Miskin

1

Pagar Alam Selatan

11913

1531

12.38

55.852

6589

Jiwa Miskin (%) 14.5

2

Pagar Alam Utara

10308

1334

12.94

48.086

4209

5.7

3

Dempo Utara

5527

279

5.0

24.132

1530

7.7

4

Dempo Tengah

3679

152

4.13

15.654

524

3.8

5

Dempo Selatan

3659

168

4.59

13.903

581

4.3

Jumlah

35086

3464

9.87

130672

157.627

10.27

Sumber : Badan KBPKP dan BPS

Angka Kemiskinan Kota Pagar Alam pada tahun 2015 adalah 10.27 % sehingga persentase penduduk diatas garis kemiskinan sebesar 9.87 %. Angka ini lebih baik daripada Tahun 2014 dimana persentase jiwa miskin terhadap jumlah jiwa total sebesar .11.46 %. Bentuk upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah melalui program pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, serta validasi data keluarga miskin

kebijakan

kemampuan

tersebut

masyarakat,

diarahkan

untuk

membangun

mengembangkan prilaku,

serta

pengorganisasian masyarakat. 3. Wilayah Administrasi Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2003, Wilayah Administrasi Pemerintahan di Kota Pagar Alam terdiri dari 5 Kecamatan dan 35 Kelurahan. Adapun rincian jumlah kelurahan per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

8


Tabel 1.4 Jumlah Kelurahan, Luas wilayah dan jumlah penduduk berdasarkan Kecamatan di Kota Pagar Alam No

Kecamatan

Jumlah Kelurahan 8

Luas Wilayah (km2) 63.17

Jumlah Penduduk 55.852

1

Pagar Alam Selatan

2

Pagar Alam Utara

10

55.47

48.086

3

Dempo Utara

7

123.93

24.132

4

Dempo Tengah

5

144

15.654

5

Dempo Selatan

5

247.09

13.903

Jumlah

35

633.66

157.627

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil

d. Sarana Perekonomian Sarana Perekonomian adalah fasilitas yang digunakan oleh pelaku ekonomi untuk menjalankan proses ekonomi. Perekonomian yang akan dijelaskan dalam Laporan Kinerja ini adalah sarana dan lembaga yang menunjang terbentuknya kegiatan pasar. Sarana perekonomian yang terdapat di Kota Pagar Alam terdiri dari Pasar, Kalangan, Koperasi dan warung. Koperasi secara garis besar terbagi atas 2 (dua) yaitu Koperasi Unit Desa dan Koperasi Non Koperasi Unit Desa. Jumlah sarana perekonomian di Kota Pagar Alam tahun 2015 mengalami peningkatan terutama pada sarana Pasar dan Kalangan, jumlah pasar 7 (tujuh) buah menyebar di 5 (lima) Kecamatan penyebarannya hampir merata disetiap Kecamatan. Penyebaran Koperasi Non KUD merata di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Pagar Alam Selatan, Pagar Alam Utara, Dempo Selatan dan Dempo Tengah.

9


e. Kondisi Ekonomi Daerah dilihat dari kegiatan ekonomi, sebagian besar kepala keluarga di Kota Pagar Alam sebagai petani/pekebun yaitu sebesar 49% sehingga Kota Pagar Alam menjadi salah satu Sub Terminal Agribisnis (STA) di Provinsi Sumatera Selatan yaitu penghasil sayur mayur dan buahbuahan. Perkembangan Produk Domestik Regional Atas dasar Harga Berlaku ( ADHB ) dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 ( ADHK ) terlihat mengalami perkembangan yang cukup baik hal ini dapat dilihat dari tabel berikut : Tabel 1.5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Pagar Alam Tahun 2010 – 2014 ( Juta Rupah ) LAPANGAN USAHA

2010

2011

2012

2013

2014*)

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

390 634

405 699

424 063

439 517

543 754

2. Pertambangan & Penggalian

36 147

37 672

39 567

41 411

43 287

3.

17 741

18 922

20 017

24 445

43 287

-

-

-

-

-

17 741

18 922

20 017

24 445

43 287

703

767

870

984

1 1014

877

914

956

992

1 039

248 722

268 509

294 393

316 090

322 822

296 258

307 321

321 255

337 817

348 385

42 181

44 526

48 448

51 726

55 326

34 818

38 333

41 442

43 581

46 098

22 688

24 777

27 16

29 223

31 602

Industri Pengolahan a. Industri Migas b. Industri Bukan Migas

4. Listrik, gas & air bersih 5. Pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah 6. 7.

Bangunan/ kontruksi Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor

8. Transportasi dan pergudangan 9. Makan minum 10. Informasi dan komunikasi 11. Jasa keuangan dan asuransi

57 479

59 932

67 386

73 625

76 667

12. Real estat

80 693

87 463

93 787

100 155

106 705

13. Jasa perusahaan 14. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 15. Jasa pendidikan

1 220

1 319

1 417

1 542

1 638

49 398

51 520

53 106

54 096

647

121 094

130 163

138 416

151 108

166 839

16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial

26 965

28 410

30 035

31 420

34 260

17. Jasa lainnya

37 046

38 409

39 339

40 385

41 625

PDRB 1 464 664 1 544 657 Sumber : BPS Kota Pagar Alam Tahun 2015

1 641 600 1 735 079 1 810 396

10


E. STRUKTUR PEMERINTAHAN KOTA PAGAR ALAM

Walikota Wakil Walikota

Sekretaris Daerah

Staf Ahli

Assisten

Dinas Daerah : 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4. Dinas PU 5. Dinas Kehutanan dan Perekebunan 6. Dinas Perindustrian,Perdagan gan,Koperasi, UKM dan Pengelolaan Pasar 7. Dinas Tanaman pangan dan Holtikultura 8. Dinas Perternakan dan Perikanan 9. Dinas PPKA 10. Dinas Perhubungan,Komunik asi dan Informasi 11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 12. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 13. Dinas Kebersihan dan Pertamanan ====== -----------------------

Lembaga Teknis Daerah : 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Bappeda 4. Inspektorat Kota 5. BKD 6. Badan KBPKP 7. Badan KP5K 8. Badan Kesbangpol 9. BPBD 10. BPLH 11. BPMK 12. BPAD 13. Badan SaPolPP dan Linmas 14. Kanpora 15. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 16. Kantor Pengelolaan Pelayanan Barang/Jasa Pemerintah 17. Rumah Sakit Umum Besemah Daerah

Kecamatan : 1. Pagar Alam Selatan 2. Pagar Alam Utara 3. Dempo Utara 4. Dempo Tengah 5. Dempo Utara

: garis mitra kerja : garis komando : garis koordinasi 11


F. KERAGAMAN SDM PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM Gambar 1. 2 Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenjang Pendidikan

2377, 60%

SD SMP SMU D.I D.II D.III D.IV S.1 S.2

25, 1%

198, 5% 413, 10%

649, 16% 9, 0% 34, 1% 178, 5% 59, 2%

Kota Pagar Alam memiliki SDM dengan latar belakang pendidikan yang beragam, Pada tahun 2015 jumlah PNS sebanyak 3.942 orang terdiri dari 1.779 orang Laki-Laki dan 2.163 orang Perempuan, dengan latar belakang pendidikan didominasi S.1 yaitu sebanyak 2.377 orang atau 60% dikuti oleh yang berpendididikan berpendidikan SMA sebanyak 649 orang atau 16%, Selanjutnya Pendidikan S,2 Sebanyak 198 Orang atau 5% sisanya

1.385

Orang atau 35% dari Pendidikan D.IV, D.III, D. II, SMP dan SD.

12


Tabel 1.6 Rekapitulasi PNS Per Golongan di Kota pagar Alam Tahun 2015 Golongan I II III IV Jumlah

Tahun 2014 30 793 2546 589 3958

2013 31 766 2428 614 3839

2015 29 729 2587 597 3942

Sumber : BKD Kota Pagar Alam Sedangkan berdasarkan Golongan di Kota Pagar Alam pada Tahun 2014 didominasi oleh Golongan III sebanyak 2546 orang, begitu juga di tahun 2015 masih didominasi oleh Golongan III sebanyak 2587 orang. Sedangkan yang terendah ada pada Golongan I. G. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015 sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, Profil Kota Pagar Alam, gambaran umum Pemerintah Kota Pagar Alam, sarana perekonomian, struktur Pemerintah Kota Pagar Alam, Keragaman SDM Pemerintah Kota Pagar Alam, serta Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.

BAB II

Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Memuat

Instrumen

untuk

mendukung

pengelolaan

kinerja,

Perencanaan Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja. BAB III

Akuntabilitas Kinerja Berisi penjelasan singkat tentang Capaian IKU tahun 2015, juga evaluasi analisis capaian IKU 2015 yang diuraikan per sasaran. Selain itu berisikan capaian kinerja lainnya dan Kinerja Keuangan Daerah. 13


BAB IV

PENUTUP Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja dan pemanfaatan untuk umpan balik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Lampiran : -

Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

-

Pernyataan Telah Direviu Inspektorat Kota Pagar Alam

-

Penetapan Kinerja Tahun 2015

-

Realisasi Anggaran Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2015

-

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan dari BPK Tahun 2014-2015

-

Daftar Penghargaan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 20122015

14


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A.

INSTRUMEN UNTUK MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja menjadi salah satu perhatian bagi Pemerintah Kota Pagar Alam. Beberapa inovasi yang sudah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada fase perencanaan maupun pengendalian pembangunan antara lain : SIMDA Keuangan, Aplikasi ini membantu pengelolaan keuangan daerah dari yang dioperasikan oleh masing-masing SKPD sehingga dapat diketahui progres penyerapan anggaran daerah.

B.

PENGELOLAAN KINERJA 1. Visi dan Misi Tahun 2015 adalah tahun ketiga dari pencapaian visi dan misi pasangan dr. Ida Fitriati Basjuni, M.Kes dan Novirzah Djazuli, SE. Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Perumusan Visi pembangunan dilakukan dengan memperhatikan segenap potensi daerah serta diawali dari motivasi untuk menyerap aspirasi masyarakatnya. Visi

Kota

Pagar

Alam

ditetapkan

berdasarkan

aspirasi

yang

berkembang di masyarakat, maka diformulasikan Visi Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : “Terwujudnya

Keseimbangan

Masyarakat

Pagar

Alam

Yang

Sehat,Cerdas, Berahlaq Mulia, dan Didukung Oleh Ekonomi Kerakyatan Yang Tangguh Dalam Lingkungan Yang Alami” yang lebih dikenal yaitu “SECERAH ALAM”. Penjelasan visi yaitu terwujudnya keseimbangan masyarakat Kota Pagar Alam

dalam

membangun

individu,

keluarga,

dan komponen

masyarakatnya dengan derajat kesehatan yang tinggi, kecerdasan gemilang, berakhlaq mulia dalam peri kehidupan dan penghidupan, serta melestarikan 15


alam, dalam semangat dan kecerahan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang mantap, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Sehat, terwujudnya derajat kesehatan sumber daya manusia Kota Pagar Alam yang berkelanjutan, melalui partisipasi pembangunan di segala bidang yang ditopang oleh Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk peningkatan produktivitas yang tinggi dan stabil, serta tercapainya kesejahteraan keluarga yang paripurna; 2. Cerdas, terwujudnya kecerdasan masyarakat Kota Pagar Alam yang terbangun berdasarkan 3 (tiga) pilar pendidikan melalui perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan relevansi, dan daya saing pendidikan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik; 3. Akhlaq Mulia, terpeliharanya akhlaq mulia masyarakat Kota Pagar Alam dengan

selalu

menjaga

keamanan,

ketentraman,

dan

ketertiban

masyarakat dalam pencapaian kesejahteraannya, melalui penguatan di bidang budaya, keagamaan, hukum, peningkatan mutu pengelola pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; 4. Ekonomi kerakyatan, berkembangnya ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis agribisnis dan pariwisata dengan pengembangan nilai tambah dan peningkatan daya saing produk melalui ekstensifikasi dan intensifikasi serta keanekaragaman komoditas yang ditopang pengolahan dan pemasaran hasil yang kompetitif; 5. Lingkungan alami, terkelola dan terlindunginya lingkungan Kota Pagar Alam dengan selalu mempertahankan kelestarian alam di berbagai kehidupan pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta pemanfaatan sumber energi secara terbatas dan seimbang dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dalam upaya Kota Pagar Alam sebagai payung alami Sumatera Selatan. Untuk mencapai segala apa yang dicita-citakan sebagaimana terkandung dalam visi diatas, maka rumusan misi Kota Pagar Alam 20132018 yaitu : 16


1. Mengembangkan kualitas SDM melalui kesehatan yang adil merata, pendidikan yang terjangkau dan bermutu, menuju akhlaq mulia yang dilandasi iman dan taqwa; 2. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam pelayanan publik menuju masyarakat aman, damai dan demokratis; 3. Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam, agrobisnis dan kelestarian lingkungan hidup; 4. Mengembangkan kepariwisataan Kota Pagar Alam berbasis wisata alam, wisata budaya yang bercirikan nilai dan kearifan lokal; 5. Mengembangkan infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya saing daerah. 2. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan Sasaran masing-masing misi dapat diuraikan sebagai berikut : Misi Pertama : Mengembangkan Kualitas SDM Melalui Kesehatan yang Adil Merata, Pendidikan Yang Terjangkau dan Bermutu, Menuju Akhlaq Mulia Yang Dilandasi Iman dan Taqwa. Tabel 2.1 Hubungan Visi, Misi Tujuan dan sasaran pada Misi Mengembangkan kualitas SDM melalui kesehatan yang adil merata, pendidikan yang terjangkau dan bermutu,menuju akhlaq mulia yang dilandasi iman dan taqwa. No. 1 1

Misi 2 Mengembangkan kualitas SDM melalui kesehatan yang adil merata, pendidikan yang terjangkau dan bermutu, menuju akhlaq mulia yang dilandasi iman dan taqwa.

Tujuan 3 1.1 Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

Sasaran 4 1.1.1 Meningkatnya cakupan ketersediaan obat dan makanan 1.1.2 Meningkatnya cakupan layanan kesehatan masyarakat 1.1.3 Meningkatnya Persentase Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya

17


1.2 Meningkatkan Layanan Rumah Sakit, Puskesmas dan Jajarannya Sebagai BLU 1.3 Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan masyarakat

1.4 Meningkatkan pengelolaan perpustakaan Meningkatkan pengelolaan perpustakaan 1.5 Meningkatkan Kualitas rumah memenuhi syarat kesehatan 1.6 Meningkatkan ketersediaan fasilitas olah raga dan rekreasi 1.7 Meningkatkan layanan Keluarga Berencana 1.8 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1.2.1 Meningkatnya Prosentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang memenuhi standar kesehatan 1.3.1 Meningkatnya pengelolaan Pendidikan Dasar sesuai ketentuan 1.3.2 Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan menengah sesuai ketentuan 1.3.3 Meningkatnya pengelolaan Pendidikan Non formal sesuai dengan ketentuan 1.3.4 Meningkatnya cakupan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1.3.5 Meningkatnya Angka partisipasi sekolah 1.3.6 Meningkatnya Persentase pengelolaan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan 1.4.1 Meningkatnya Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan 1.4.2 Meningkatnya Cakupan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.5.1 Meningkatnya Persentase Pengembangan Lingkungan Sehat 1.6.1 Meningkatnya Persentase ketersediaan fasilitas olah raga dan rekreasi 1.7.1 Meningkatnya cakupan layanan Keluarga Berencana 1.8.1 Meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 18


Misi Kedua : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Dalam Kerangka Pelayanan Publik. Tabel 2.2 Hubungan Visi, Misi Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Dalam Pelayanan Publik menuju masyarakat , Aman, Damai dan Demokratis No. Misi 1 2 2 Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Dalam Pelayanan Publik menuju masyarakat , Aman, Damai dan Demokratis

Tujuan 3 2.1 Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah menuju good governance

Sasaran 4 2.1.1 Meningkatnya Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.1.1 Meningkatnya Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah 2.2 Meningkatkan ketersdiaan 2.2.1 Meningkatnya dokumen Perencanaan Tata Persentase Perencanaan Ruang Tata Ruang 2.3 Meningkatkan ketersediaan 2.3.1 Meningkatnya data/informasi Cakupan ketersediaan Data/Informasi 2.4 Meningkatkan ketersediaan 2.4.1 Meningkatnya dokumen perencanaan ketersediaan dokumen pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.5.1 Meningkatnya 2.5 Meningkatkan kinerja Prosentase cakupan pemerintah daerah Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2.5.2 Meningkatnya Prosentase Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH 2.6 Meningkatkan Ketersediaan 2.6.1 Meningkatnya Dokumen Hasil Prosentase ketersediaan Penataan,Penguasaan,Pemilikan dokumen hasil Penataan, Pemanfaatan Tanah Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 2.7 Meningkatkan akuntablitas 2.7.1 Meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset Persentase daerah Pengembangan Pengelolaan Keuangan 19


Daerah 2.8 Meningkatkan cakupan pengawasan dan pembinaan bidang pertambangan 2.9 Meningkatkan layanan sosial

2.10 Meningkatkan Penataan Administrasi Kependudukan 2.11 Meningkatkan layanan Ketenagakerjaan 2.12 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan 2.13 Meningkatkan kinerja penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah 2.14 Meningkatkan keamanan dan ketetiban Kota Pagar Alam 2.15 Meningkatkan pelaksanaan azas demokratisasi dalam kehidupan politik 2.16 Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2.17 Meningkatkan kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat

2.8.1 Meningkatnya Cakupan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 2.9.1 Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2.10.1 Meningkatnya cakupan Penataan Administrasi Kependudukan 2.11.1 Meningkatnya layanan ketenagakerjaan 2.12.1 Meningkatnya Cakupan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 2.13.1 Meningkatnya cakupan penegakan Peraturan Perundangundangan Daerah 2.14.1 Meningkatnya Cakupan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan 2.15.1 Meningkatnya Cakupan layanan pelaksanaan azas demokratisasi dalam kehidupan politik 2.16.1 Meningkatnya Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2.17.1 Meningkatnya Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

20


Misi Ketiga : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Dengan Basis Sumber Daya Alam, Agrobisnis, dan Kelestarian Lingkungan Hidup, Menjaga Keberlanjutan dan Kelestarian Sumberdaya Alam Untuk Menopang Pembangunan yang Berkelanjutan. Tabel 2.3 Hubungan Visi, Misi Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam, agrobisnis dan kelestarian lingkungan hidup serta menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya alam untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan. No. 1 2 3 Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam, agrobisnis, dan kelestarian lingkungan hidup serta menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya alam untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan 3 3.1 Meningkatkan pertumbuhan penanaman modal di Kota Pagar Alam 3.2 Meningkatkan pengelolaaan pertanian

Sasaran 4 3.1.1 Meningkatnya Investasi daerah

3.2.1 Meningkatnya Produktivitas pertanian 3.2.2 Meningkatnya cakupan Produksi Hasil Perkebunan 3.3 Meningkatkan 3.3.1 Meningkatnya pengelolaan Prosentase Peningkatan peternakan Penerapan Teknologi Peternakan 3.4 Meningkatkan 3.4.1 Meningkatnya cakupan pengelolaan pengolahan dan pemasaran perikanan Produksi perikanan 3.5 Meningkatkan 3.5.1 Meningkatnya Penerapan Teknologi Prosentase petani mendapat Pertanian/Perkabunan bimbingan dan penyuluhan Tepat Guna pertanian 3.6 Meningkatkan 3.6.1 Meningkatnya pengelolaan dan Persentase Rehabilitasi Pelestarian Hutan Hutan dan Lahan 3.7.1 Terlaksananya 3.7 Meningkakan Pengendalian Pencemaran pengelolaan dan Perusakan Lingkungan lingkungan hidup Hidup 3.8 Meningkakan 3.8.1 Terlaksananya pengelolaan Pengembangan Kinerja persampahan Pengelolaan Persampahan 3.9 Meningkatnya 3.9.1 Meningkatnya Cakupan Cakupan Pengembangan Industri Pengembangan Industri kecil dan Menengah

21


3.10 Meningkatnya pengelolaan Perdagangan dan Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri 3.11 Meningkatkan pengelolaan Koperasi dan UKM 3.12 Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian hutan 3.13 Mitigasi emisi GRK dari sektor kehutanan

3.14 Mitigasi emisi GRK dari sektor pertanian dan ternak 3.15 Pemberdayaan dan sadar lingkungan

3.10.1 Meningkatnya pengelolaan Perdagangan

3.11.1 Meningkatnya Persentase Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM 3.12 Meningkatnya cakupan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan 3.13.1 Menurunkan jumlah hotspot, 3.13.2 Restorasi HPA, 3.13.3 Luas Lahan Kritis dalam kawasan hutan yang berhasil direhabilitasi 3.13.4 Sistem Perencanaan yang lebih sistematik 3.13.5 Mengurangi emisi GRK dari budidaya padi sawah dan holtikultura 3.13.6 Mengelola jerami padi tanpa bakar 13.14.1 Minimalisasi emisi GRK asal ternak. 13.15.1 Penyuluhan dan edukasi publik tentang perubahan iklim

22


Misi Keempat : Mengembangkan Kepariwisataan Kota Pagar Alam Berbasis Wisata Alam, Wisata Budaya, Beserta Atraksinya Yang Bercirikan Nilai dan Kearifan Lokal. Tabel 2.4 Hubungan Visi, Misi Mengembangkan Kepariwisataan Kota Pagar Alam Berbasis Wisata Alam, Wisata Budaya, Beserta Atraksinya Yang Bercirikan Nilai Dan Kearifan Lokal. No. Misi 1 2 4 Mengembangkan kepariwisataan Kota Pagar Alam berbasis wisata alam, wisata budaya, beserta atraksinya yang bercirikan nilai dan kearifan lokal

Tujuan 3 4.1 Mewujudkan Pengembangan Kepariwisataan Berbasis Wisata Alam dan Budaya Beserta Atraksinya yang bercirikan kearifan Lokal 4.2 Meningkatkan Pengelolaan Pariwisata

Sasaran 4 4.1.1 Meningkatnya Persentase Pengelolaan Kekayaan Budaya 4.1.2 Meningkatnya Persentase Pengembangan Nilai Budaya 4.2.1 Meningkatnya Persentase layanan Pariwisata

Misi Kelima : Mengembangkan Infrastruktur Dalam Rangka Layanan Dasar dan Daya Saing Daerah Tabel 2.5 Hubungan Visi, Misi Mengembangkan infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya saing daerah. No. 1 5

Misi 2 Mengembangkan infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya saing daerah

Tujuan

Sasaran

3 5.1 Menyiapkan Infrastruktur daerah yang memadai

4 5.1.1 Menyiapkan Infrastruktur daerah yang memadai 5.1.2 Meningkatnya Prosentase pengembangan dan pengelolaan Rumah 5.2.1 Meningkatnya layanan Perhubungan

5.2 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan 5.3 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komuniasi dan informatika

5.3.1 Meningkatnya Pelayanan Komunikasi, dan Informasi

23


Gambar 2.1 Program Prioritas beserta korelasinya terhadap Misi Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 Pagar Alam Sehat

Pagar Alam Cerdas

Penguatan tata kelola Pemerintahan yang bedas kolusi, korupsi dan nepotisme

MISI 1 Mengembangkan kualitas SDM melalui kesehatan yang adil merata, pendidikan yang terjangkau dan bermutu, menuju akhlaq mulia yang dilandasi iman dan taqwa

MISI 2 Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam pelayanan publik menuju masyarakat aman, damai dan demokratis

Ekonomi Kerakyatan

Penanggulangan kemiskinandengan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan

MISI 3 Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam, agrobisnis dan kelestarian lingkungan hidup

Lingkungan Hidup, Pengelolaan Bencana dan Perubahan Iklim MISI 4 Mengembangkan kepariwisataan Kota Pagar Alam berbasis wisata alam, wisata budaya yang bercirikan nilai dan kearifan lokal

Berbudaya Alami

Penyiapan Prasarana

Sarana

dan

MISI 5 Mengembangkan infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya saing daerah

24


C. PERENCANAAN KINERJA Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Stratejik Tahun 20132018, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Rencana Kinerja 2015 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Pemerintah Kota Pagar Alam sepenuhnya dapat dirujukkan pada Rencana Kinerja 2015 ini : Tabel 2.6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Target 2015

Angka Harapan Hidup Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan Cakupan Kunjungan Bayi

71.,60 77,70%

1

1.1.2 Meningkatnya Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat

2

1.3.3 Meningkatnya pengelolaan pendidikan non formal

Angka Melek Huruf

96,35% 106.59 106,70

1.3.5 Meningkatnya partisipasi sekolah

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SD Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK

3

4

2.1.2 Meningkatnya Cakupan Pengelolaan dan Aset Daerah

5

2.5.1 Meningkatnya persentase Cakupan system pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH

6

2.10.1 Meningkatnya cakupan penataan administrasi kependudukan

7

2.11.1 Meningkatnya layanan ketenagakerjaan

96%

80.15 86.56 77.66 61.82

Opini Pemeriksaan BPK

WTP

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Persentase kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Angka partisipasi angkatan kerja

75%

Pencari kerja yang ditempatkan

B (≥ 60) 4 75,7% 450 65,11% 20,6%

25


Lama proses perizinan 8

3.1.1 Meningkatnya Investasi Daerah

Jumlah perda yang mendukung iklim usaha Ketersediaan pangan Utama Rehabilitas Hutan dan Lahan

9

3.2.1 Meningkatnya Produktivitas Pertanian

10

3.6.1 Meningkatnya persentase Rehabilitas hutan dan Lahan

11 12 13

3.11.1Meningkatnya persentase pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM 3.12.1 Cakupan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan 4.1.1 Meningkatnya persentase pengelolaan kekayaan budaya

14

4.2.1 Meningkatnya persentase layanan pariwisata

15

5.1.1 Menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai

16

5 Hari

Kerusakan Kawasan Hutan Persentase koperasi aktif Jumlah UKM Persentase perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan Jumlah benda, situs dan kawasan yang dilestarikan Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Jumlah arus penumpang angkutan umum

5.3.1 Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi

100 Ha

35% 52% 70% 10 206.700 5,2 70,5% 69% 3125 85%

Rasio Izin Trayek 17

118.99 ton

6%

Rasio jaringan Irigasi (m/ha)

5.2.1 Meningkatnya layanan perhubungan

6 perda

Jumlah jaringan komunikasi Jumlah penyiaran radio/TV lokal

5 6

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan SKPD. IKU yang digunakan berdasarkan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam (terlampir). E. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja adalah Perjanjian antara 2 (Dua) belah Pihak antara

kepala

SKPD/Bagian

dengan

Walikota

Pagar

Alam

dalam

mewujudkan target kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan pada bulan Januari 2015.

26


Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 No

Sasaran Strategis


Target 2015

Angka Harapan Hidup Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan Cakupan Kunjungan Bayi

77,70%

71,6

1


2


Angka Melek Huruf

96,35% 106,59



3

4

5

2.1.2 Meningkatnya Cakupan Pengelolaan dan Aset Daerah 2.5.1 Meningkatnya persentase Cakupan system pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH

6


7


8


9


10


11 12 13

3.11.1Meningkatnya persentase pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM 3.12.1 Cakupan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan 4.1.1 Meningkatnya persentase pengelolaan kekayaan budaya

14


15


16

5.2.1 Meningkatnya layanan perhubungan 5.3.1 Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi

106,7 80,15 86,56 77,66 61,82


WTP

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Persentase kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Angka partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Lama proses perizinan Jumlah perda yang mendukung iklim usaha Ketersediaan pangan Utama Rehabilitas Hutan dan Lahan

75% B ( ≥ 60 )

4 75,70% 450 65,11% 20,60% 5 Hari 6 Perda 118,99 Ton 100 Ha

Kerusakan Kawasan Hutan Persentase koperasi aktif

35%

Jumlah UKM

52%

Persentase perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan Jumlah benda, situs dan kawasan yang dilestarikan Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Rasio jaringan Irigasi (m/ha) Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio Izin Trayek

17

96%

Jumlah jaringan komunikasi Jumlah penyiaran radio/TV lokal

6%

70% 10 206.700 5,2 71% 69% 3.125 85% 5 6

Jumlah Anggaran Tahun 2015 Rp. 816.005.973.572,00 27


28


29


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja akan memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran dari program prioritas yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2013-2018 maupun RKPD Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pemerintah Kota Pagar Alam selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pagar Alam melaksanakan salah satu kewajiban melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah baik perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif. A.

PENGUKURAN KINERJA Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai degan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Kerangka pengukuran kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam diukur dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 28


Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator kinerja Sasaran melalui media Formulir Pengukuran Kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU), Pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut : 1) apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja =

Realisasi Rencana

× 100%

2) apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus

capaian kinerja, maka

digunakan rumus : Capaian Indikator Kinerja =

Rencana –( Realisasi −Rencana ) × Rencana

100%

atau

Capaian Indikator Kinerja =

(2xRencana ) – Realisasi Rencana

× 100%

Penilaian capaian kinerja untuk setiap Indikator Kinerja sasaran menggunakan interprestasi penilaiaan dengan pengukuran skala ordinal yaitu sebagai berikut : Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal Skala Ordinal >85

Predikat/Kategori Sangat Berhasil

70<x≤85

Berhasil

55<x≤70

Cukup Berhasil

<55

Tidak Berhasil

29


Untuk disimpulkan

capaian

masing-masing indikator kinerja sasaran “Metode

berdasarkan

Rata-rata

data

kelompok”

penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut : Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut. Jumlah Indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori Capaian sasaran = Jumlah Indikator Kinerja Sasaran

Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut : Sangat Berhasil : 92,5 Berhasil

: 77,5

Cukup Berhasil

: 62,5

Tidak Berhasil

: 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori Sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

B. CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 Pemerintah Kota Pagar Alam telah dapat melaksanakan tugas mencapai tujuan dan sasaran

dalam rangka mewujudkan visi dan misi

Kota Pagar Alam, tujuan dan sasaran telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 dan juga 30


telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 03 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Pagar Alam. Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Pagar Alam Tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 3.2 Target dan Realisasi Sasaran Tahun 2015 No

Sasaran Strategis


Tahun 2013

Tahun 2014

70.61

Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan

1

2

3

4

5



2.1.2 Meningkatnya Cakupan Pengelolaan dan Aset Daerah


Target Akhir RPJMD

Target

Realisasi

Nilai Capaian

70.70*

71,6

70.70

98,6%

Sangat berhasil

71.75

75.34%

92%

77,70%

93%

119,97%

Sangat berhasil

81.00%

Cakupan Kunjungan Bayi

94.50%

89.72%

96%

98,38%

102,48%

Sangat berhasil

98.00%

Angka Melek Huruf

98.62%

98.63

96,35%

98,63%

108%

Sangat berhasil

96.50%

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD

106

111

106,59

111,53

104,63%

Sangat berhasil

107

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP

106.45

106.45

106,7

94,23

88,31%

Sangat berhasil

107.70

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK

79.05

92.13

80,15

86,6

108,05%

Sangat berhasil

82.15

Angka Partisipasi Murni (APM) SD

85.49

98

86,56

91,21

105,37%

Sangat berhasil

86.56

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP

76.77

77.32

77,66

91,21

117,45%

Sangat berhasil

80.50

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK

55.06

89

61,82

72,61

117,45%

Sangat berhasil

63.82


WDP

WDP

WTP

WTP

100%

Sangat berhasil

WTP

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

0%

46.88%

75%

71,43%

95,24%

Sangat berhasil

100%

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

C– (37.21)

C– (40.19)

B ( ≥ 60 )

CC (50,24)

84%

Berhasil

A

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

23.599

2.3599

4

2.3599*

58.99%

Cukup Berhasil

4

Angka Harapan Hidup 1.1.2 Meningkatnya Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat

2015 Kategori

31


6

7

8




9


10


11

3.11.1Meningkatnya persentase pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

Persentase kepemilikan KTP

50.05%

71.47%

75.70%

69,55%

91,88%

Sangat Berhasil

100

313

340

450

360

80,00%

Berhasil

590

62.11%

47.94%

65,11%

48.5%

74.5%

Berhasil

68.11%

15%

5.60%

20,60%

7.23%

35,1%

Tidak Berhasil

30.6%

6 Hari

4 Hari

5 Hari

7 hari

71%

Berhasil

4 Hari

Jumlah perda yang mendukung iklim usaha

6 Perda

0 Perda

6 Perda

10 Perda

167%

Sangat Berhasil

6 perda

Ketersediaan pangan Utama

33.474

39.58 ton

118,99 Ton

43,15 Ton

36,26%

Tidak berhasil

118.99 ton

Rehabilitas dan Lahan

1.17%

1.56%

1.10%

1.89

171%

Sangant Berhasil

98.5%

10.96%

11.27%

10.85%

6.41%

169%

sangat Berhasil

5.5%

20%

33.33%

35%

35,14%

100,40%

Sangat Berhasil

40.2

52

545

52%

92,95%

178,75%

Sangat Berhasi

52

65%

30%

70%

30%

42,86%

Tidak Berhasil

90%

4

4

10

13

130,00%

Sangat Berhasi

10

239.659

214.733

206.700

263.624

127,54%

Sangat Berhasi

307.00 0

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

3.25

3.25

5,2

3.25

62.5%

Cukup Berhasil

5.2

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

8%

8%

71%

55%

78,01%

Berhasil

72%


65%

18.45%

69%

21,99%

32%

Tidak Berhasil

72%


3050

35.573

3.125

44.952

1438,46%

Sangat Berhasi

3155

Rasio Izin Trayek

0%

0%

85%

0%

0%

Tidak Berhasil

85% 5

6

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Angka partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Lama proses perizinan

Hutan

Kerusakan Kawasan Hutan

Persentase koperasi aktif

Jumlah UKM

12

3.12.1 Cakupan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan

Persentase perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan

13

4.1.1 Meningkatnya persentase pengelolaan kekayaan budaya

Jumlah benda, situs dan kawasan yang dilestarikan

14


15

16

17



5.3.1 Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi

Kunjungan wisata

Jumlah jaringan komunikasi

2

3

5

3

60%

Cukup Berhasil

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

6

3

6

3

50%

Tidak Berhasi

Keterangan = * (data BPS Kota Pagar Alam)

32


Berdasarkan tabel diatas hasil pengukuran terhadap 35 (tiga puluh lima) indikator kinerja utama, kategori sangat berhasil 21 (dua puluh satu) indikator (60%), kategori berhasil 5 (lima) indikator (14.28%), Kategori cukup berhasil 3 (tiga) indikator

(8.57%) dan kategori tidak berhasil 6 (enam)

indikator (17.14%) C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 1. Sasaran Meningkatnya Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat 2015 Sasaran Strategis

Tahun 2013

Tahun 2014

70.61

Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan Cakupan Bayi


Target

Realisasi

70.70*

71,6

70,70*

98,6

Sangat berhasil

71.75

75.34%

92%

77,70%

93%

119,97%

Sangat berhasil

81.00%

94.50%

89.72%

96%

98,38%

102,48%

Sangat berhasil

98.00%

Angka Harapan Hidup


Kunjungan

Target Akhir RPJMD

Nilai Capaian

kategori

Capaian Sasaran (Kategori sangat berhasil)

= (3x92.5)/3 = 92.5

Total Capaian Sasaran untuk strategis

= 92.5

Pada Sasaran Meningkatnya Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat terdiri dari 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92.5 dengan kategori Sangat Berhasil Sasaran ini merupakan tujuan pertama dari misi 1 “ Mengembangkan kualitas SDM melalui

kesehatan

yang adil merata,

pendidikan yang terjangkau dan bermutu, menuju akhlaq mulia yang dilandasi iman dan taqwa” dan merupakan Prioritas I yaitu Gambar 3.1 Penyuluhan Pola Hidup Sehat Kepada Masyarakat

Cakupan

Persalinan

Pagar Alam Sehat.

oleh

Tenaga

Kesehatan

yang

memiliki

kompetensi Kebidanan dengan realisasi sebesar 93 % yaitu jumlah ibu 33


bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kota Pagar Alam sebanyak 2960 orang dari jumlah seluruh sasaran ibu bersalin 2962 orang. Realisasi sudah melampaui target tahun 2015 sebesar 77,70% dan dibandingkan tahun sebelumnya meningkat sebesar 1% dan sebesar 17,66% dari tahun 2013. Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan. Hasil cakupan kunjungan bayi pada tahun 2015 adalah 98,38%, yang tentunya mengalami peningkatan jika dibandingkan cakupan pada tahun 2014 yaitu sebesar 94,29%. Hal ini disebabkan karena pelayanan bayi sudah terintegrasi dengan program lainnya (gizi, imunisasi), adanya kader kesehatan di wilayah kerja. Cakupan pelayanan nifas pada tahun 2015 adalah sebesar 90,26% yang sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan cakupan tahun 2014 yaitu sebesar 89,68%. Angka realisasi indikator tersebut diperoleh dengan membandingkan 3.002 orang ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar dengan 3.348 orang ibu nifas yang ada. Tabel 3.3 Jenis Tenaga Kesehatan Kota Pagar Alam No

Jenis Tenaga

2013

Jumlah 2014

2015

1

Dokter umum

18

24

12

2

Dokter Spesialis

5

8

0

3

Dokter Gigi

2

7

6

4

Tenaga Perawat

163

167

65

5

Tenaga Perawat Gigi

15

16

12

6

Tenaga Bidan

96

91

63

7

Tenaga Kefarmasian

30

40

25

8

16

26

12

42

44

43

10

Tenaga Gizi Tenaga Kesehatan Masyarakat Tenaga Kesehatan Lingkungan

29

29

28

11

Tenaga Teknisi Medis

31

37

4

9

Sumber : - Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam 2015

34


2. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Non Formal Sasaran Strategis 1.3.3 Meningkatnya pengelolaan pendidikan non formal


Angka Melek Huruf

Tahun 2013

96.19%

Tahun 2014

Target

96.63% 96.35%

2015 Nilai Realisasi Capaian 96.72%

100 %

kategori

Target Akhir RPJMD

Sangat Berhasil

96.50%


= (1x92.5)/1 = 92.5


= 92.5

Pada Sasaran Sasaran Meningkatnya pengelolaan pendidikan non formal terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja

dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92.5

dengan kategori Sangat Berhasil Sasaran ini merupakan tujuan ketiga (Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan masyarakat) dari misi 1. Penuntasan buta aksara merupakan bagian Prioritas II yaitu Pagar Alam Cerdas mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga Negara, maupun terhadap tujuan pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial. Sasaran

Meningkatnya pengelolaan pendidikan non formal

didukung oleh Program Pendidikan Non Formal, dengan kegiatan : 1. Pengiriman Peserta Lomba Apresiasi PTK PAUDNI Tingkat Provinsi dan Nasional 2. Bantuan Peningkatan mutu PTK PAUDNI 3. Fasilitasi UPTD SKB. 4. Ustad-Ustazah (jumlah Ustadz/ustadzah di Kota Pagar alam sebanyak 234 orang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 383 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif Kepada Ustadz/Ustazah dan Tim Monitoring Kota Pagar Alam).

35


Tabel 3.4 Jumlah Siswa PAUD (TK,KB, TPA, SPS, TAAM) dan Tenaga Pengajar (PNS dan Honorer) berdasarkan Kecamatan Tahun 2015 No Kecamatan 1 Pagar Alam Utara

Jumlah Siswa 502

Jumlah Tenaga Pengajar 85

2

Pagar Alam Selatan

1005

147

3

Dempo Utara

260

49

4

Dempo Tengah

296

58

5

Dempo Selatan

231

37

2.294

376

Jumlah

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam Tahun 2015 3. Sasaran Meningkatnya Partisipasi Sekolah Sasaran Strategis


1.3.5 Meningkat nya partisipasi sekolah


2015 Nilai Realisasi Capaian

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

106

111

106,59

111,53

104,63

106.45

106.45

106,7

94,23

88,31

79.05

92.13

80,15

86,6

108,05

85.49

98

86,56

91,21

105,37

76.77

77.32

77,66

91,21

117,45

55.06

89

61,82

72,61

117,45


= (6x92.5)/6 = 92.5


= 92.5

Pada

Sasaran

kategori Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil

Meningkatnya

partisipasi sekolah terdiri dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92.5 dengan kategori Sangat Berhasil Sasaran Meningkatnya partisipasi sekolah merupakan sasaran kelima dari tujuan ketiga (Meningkatkan pemerataan

Gambar 3.2 Kunjungan Walikota ke sekolah

36

Target Akhir RPJMD 107 107.70 82.15 86.56 80.50 63.82


dan kualitas pendidikan masyarakat) dari misi 1 dan merupakan salah satu untuk mendukung Prioritas II yaitu Pagar Alam Cerdas. Sasaran ini didukung oleh Program: 1. Program Pendidikan Dasar 2. Program Pendidikan menengah 3. Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan Tabel 3.5 Jumlah Guru dan Murid Tahun Ajaran 2015-2016 Kota Pagar Alam berdasarkan jenjang pendidikan No

Jenjang

1

Sekolah Dasar (SD/MI)

2

Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS) Sekolah Menegah Atas (SMA/SMK) Jumlah

3

Jumlah Guru (Orang) 738

Jumlah Murid (Orang) 11.764

401

4.040

283

2.837

1.502

31.104

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam Tahun 2015 4. Sasaran Meningkatnya Cakupan Pengelolaan dan Aset Daerah Sasaran Strategis 2.1.2 Meningkatnya Cakupan Pengelolaan dan Aset Daerah


Tahun 2013

Tahun 2014

Target


WDP

WDP

WTP

2015 Nilai Realisasi Capaian (%)

WTP

100

kategori

Target Akhir RPJMD

Tidak Berhasil

WTP


= (1x92,/1) = 92,5


= 92.5

Pada Sasaran Meningkatnya Cakupan Pengelolaan dan Aset Daerah terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja


dengan kategori Sangat Berhasil. Sasaran Meningkatnya Cakupan Pengelolaan dan Aset Daerah merupakan sasaran kedua dari tujuan pertama (Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan masyarakat) dari misi 2. 37


Pemeriksaan oleh BPK dilakukan berdasarkan UU No,15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan dilakukan secara periodik setiap tahunnya mencakup pemeriksaan terhadap Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar

(TW),

Tidak

Memberikan

Pendapat

(TMP),

Wajar

Dengan

Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Sasaran

ini didukung oleh Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program

peningkatan

pengawasan

system

internal

dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Gambar 3.3 Walikota Pagar Alam menerima Piagam WTP

5. Sasaran Meningkatnya Persentase Cakupan System Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan KDH Sasaran Strategis



Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Tahun 2013

Tahun 2014 Target Realisasi

2015 Nilai Capaian

kategori

0%

46.88% 75%

58.14%

77.52%

Berhasil

100%

C– (37.21)

C– B (40.19) (≥ 60)

CC– (50.24)

84%

Berhasil

A

2.3532

58.99%

Cukup Berhasil

4

2.3599

2.3599

4

Capaian Sasaran (Kategori berhasil)

= (2x77.5)/3 = 51.70

Capaian Sasaran (Kategori Cukup Berhasil)

= (1x62.5)/3 = 20.83


= 72.53

Pada

Sasaran

Target Akhir RPJMD

Meningkatnya

persentase

Cakupan

system

pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH terdiri dari 3 (tiga) 38


Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 72.53 dengan kategori Berhasil. Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2015 dlaksanakan pada 25 (Dua Puluh Lima) SKPD yang melakukan fungsi pelayanan publik dari 43 (Empat Puluh Tiga) SKPD yang ada di Kota Pagar Alam (SK Walikota Pagar Alam Nomor 145 Tahun 2015 (terlampir). Dalam rangka meningkatkan capaian sasaran ini, Pemerintah Kota Pagar Alam telah melaksanan ke;giatan seperti Bimbingan Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kedepan

akan

dilaksanakan

upaya

perbaikan

dalam

rangka

peningkatan pencapaian sasaran ini yaitu : 1. Belajar dan memperdalam pengetahuan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pelaksanaan SKM dan penyusunan LPPD. 2. Terus bertekad dan berkomitmen akan memperbaiki akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam. Orientasi kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam akan bergeser dari seberapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan menjadi seberapa besar kinerja. 3. Pembenahan mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan , evaluasi maupun capaian kinerja, selain itu juga melakukan perubahan pola piker yang berorientasi pada kinerja dan komitmen seluruh jajaran organisasi terutama pimpinan untuk menerapkan manajemen kinerja, meningkatkan kompetensi SDM dan pengembangan data kinerja guna meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kota Pagar Alam. 4. Meningkatkan koordinasi dan pendampingan kepada SKPD dalam pelaksanaan SAKIP dan penyusunan LPPD.

39


6. Sasaran Meningkatnya cakupan Penataan Administrasi Kependudukan Sasaran Strategis


2.10.1 Meningkatny a cakupan penataan administrasi kependuduk an

Persentase kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

2015 Nilai Realisasi Capaian (%)

Tahun 2014

Target

50.05%

71.47%

75%

71,43%

95,24%

Sangat Berhasil

100

450

360

80%

Berhasil

590

313

340

kategori


= (1x92.5)/2 = 46.25


= (1x77.5)/2 = 38.75


= 85

Pada Sasaran Meningkatnya cakupan penataan administrasi kependudukan terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja

dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 85

dengan kategori Berhasil. Sasaran Meningkatnya cakupan penataan administrasi kependudukan merupakan dukungan terhadap misi 2 Kota Pagar Alam “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Dalam Pelayanan Publik menuju masyarakat , Aman, Damai dan Demokratis”. Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja utama dengan capaian rata-rata 85 dengan kategori Berhasil. Administrasi Kependudukan di Kota Pagar Alam tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelengaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya. Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat untuk

membangun

Target Akhir RPJMD

Tahun 2013

kesadaran

masyarakat

mengurus

dokumen

kependudukan mereka.

40


Adapun program dan kegiatan utama dalam tahun 2015 adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan : 1) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 2) Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 3) Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 4) Pemasangan Plat Nomor Rumah 5) Implementasi SIAK (Perlengkapan dan Pemeliharaan) 6) Pelayanan Pencatatan Sipil 7) Penyedian Informasi Yang Dapat Di Akses Masyarakat 8) Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 9) Pengembangan Data Base Kependudukan

7. Sasaran Meningkatnya Layanan Ketenagakerjaan Sasaran Strategis 2.11.1 Meningkatnya layanan ketenagakerjaan

Indikator Kinerja Utama Angka partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan

Tahun 2013

Tahun 2014

Target


Target Akhir RPJMD

kategori

62.11%

47.94% 65,11%

48,5%

74.5%

Berhasil

68.11%

15%

5.60% 20.60%

7,23%

35.10%

Tidak berhasil

30.6%


= (1x77.5)/2 = 38.75

Capaian Sasaran (Kategori tidak berhasil)

= (1x27.5)/2 = 13.75


= 52.5

Pada Sasaran Meningkatnya layanan ketenagakerjaan terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 52.5 dengan kategori Tidak Berhasil. Sasaran

Meningkatnya

layanan

ketenagakerjaan

merupakan

dukungan terhadap misi 2 Kota Pagar Alam “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Dalam

Pelayanan Publik menuju

masyarakat , Aman, Damai dan Demokratis” dengan arah kebijakan Perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja. Angka partisipasi angkatan kerja dengan realisasi 48.5% yaitu jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 62.858 dengan jumlah seluruh penduduk

41


usia kerja 131.111, angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan di bawah target tahun 2014 yaitu 64.11%. Sasaran ini didukung dengan Program Pembangunan yaitu Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah 2. Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja 3. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLK 8. Sasaran Meningkatnya Investasi Daerah Sasaran Strategis 3.1.1 Meningkatny a Investasi Daerah

2015 Nilai Realisasi Capaian 7 Hari 71%


Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Lama proses perizinan

6 Hari

4 Hari

4 Hari

Jumlah perda yang mendukung iklim usaha

6 Perda

0 Perda

6 perda

10 Perda

167%

kategori Berhasil Sangat Berhasil


= (1x92.5)/2 = 46.25


= (1x77.5)/2 = 38.75


= 85

Pada Sasaran Meningkatnya Investasi Daerah terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 85 dengan kategori Berhasil. Sasaran ini didukung dengan kegiatan kegiatan sebagai berikut : 1. Koordinasi Antar Lembaga dan Pengelolaan Pelaksanaan Investasi PMDN 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kepemilikan Perizinan Ketidak berhasilan di dalam Investasi Daerah disebabkan : 1. Tidak didukungnya SDM Kantor Perizinan Terpadu, bidang Penanaman Modal masih di Bappeda sehingga birokrasinya masih panjang 2. Belum dikelolanya potensi daerah sehingga masih bertumpu kepada Pariwisata.

42

Target Akhir RPJMD 4 Hari 6 perda


Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung Investasi Daerah : 1. Meningkatkan kualitas SDM pada bidang perizinan dan penanaman modal dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan baik itu mengirim personil ke Jakarta (BKPM) atau mendatangkan narasumber dari Jakarta (pemerintah Pusat. 2. Membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimana bidang penanaman modal dan perizinan menjadi satu kesatuan. 3. Menerapkan

Standar

Operasional

Prosedur

(SOP)

dan

Standar

Pelayanan Publik (SPP) dengan Cepat, akurat dan terukur. 4. Menggali potensi daerah seperti Panas bumi, pertanian, perkebunan dan pariwisata 9. Sasaran Meningkatnya Produktivitas Pertanian Sasaran Strategis 3.2.1 Meningkatnya Produktivitas Pertanian

2015


Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Ketersediaan pangan Utama

33.47 ton

39.58 ton

118.99 ton

Nilai Realisasi Capaian 43.15 ton

36.15%

kategori Tidak Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Tidak berhasil) = (1x27.5)/1 = 27.5 Total Capaian Sasaran untuk strategis

= 27.5

Pada Sasaran Meningkatnya Produktivitas Pertanian terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 27.5 dengan kategori Tidak Berhasil. Sasaran Meningkatnya Produktivitas Pertanian merupakan dukungan terhadap misi 3 Kota Pagar Alam “Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam, agrobisnis dan kelestarian lingkungan hidup serta menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya alam untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan” dengan arah kebijakan Peningkatan kwalitas hasil produksi pangan dan hortikultura. Dari target yang ditetapakan yaitu 118.99 ton, pada tahun 2015 hanya tercapai 43.15 ton dengan capaian 33.26%. dibandingkan tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan, belum tercapainya target yang sudah 43

Target Akhir RPJMD 118.99 ton


ditetapkan pada tahun 2015 disebabkan kemarau panjang dan serangan hama sehingga sebagian besar lahan sawah gagal panen. Meningkatnya Produksi Pertanian diwujudkan melalui Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/perkebunan 2. Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

didukung

program yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran strategis ini yaitu : 1. Program peningkatan Penerapan Teknologi pertanian/perkebunan 2. Peningkatan kesjahteraan petani 3. Program peningkatan ketahanan pangan 4. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan. Pada Sasaran ini perlu perhatian serius terutama pada tingkat Kegiatan,

kegiatan

diharapkan

bisa

berpengaruh

signifikan

pada

ketersediaan Pangan Utama di Kota Pagar Alam. 10. Sasaran Meningkatnya persentase Rehabilitas hutan dan Lahan Sasaran Strategis 3.6.1 Meningkatnya persentase Rehabilitas hutan dan Lahan

2015


Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Rehabilitas Hutan dan Lahan

1.17%

1.56%

Kerusakan Kawasan Hutan

10.96%

11.27%

Realisasi

kategori

1.10%

1.89%

171%

Sangat Berhasil

98.5%

10.85%

6.41%

169%

Sangat Berhasil

5.5%


= (2x92.5)/2 = 92.5


= 92.5

Pada Sasaran Meningkatnya persentase Rehabilitas hutan dan Lahan terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja

Target Akhir RPJMD

Nilai Capaian


dengan kategori Sangat Berhasil Sasaran Meningkatnya persentase Rehabilitas hutan dan Lahan merupakan dukungan terhadap misi 3 Kota Pagar Alam “Memperkuat 44


ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam, agrobisnis dan kelestarian lingkungan hidup serta menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya alam untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan” dengan arah kebijakan melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam, pada Tahun 2015 Luas kawasan hutan di Kota Pagar Alam seluas 24618 Ha, luas kerusakan hutan/lahan kritis 1578,59 Ha. Luas kawasan hutan yang direhab pada tahun 2014 seluas 382.5 Ha dan pada tahun 2015 seluas 297,8 Ha (Sumber Dishutbun Kota Pagar Alam) Sasaran

ini

dengan

program/kegiatan Peningkatan

kategori

sangat

berhasil

dikarenakan

peran serta masyarakat dalam rehabilitasi

hutan dan lahan berjalan dengan baik yaitu : 1. Pembinaan dan pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 11. Sasaran Meningkatnya persentase Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Sasaran Strategis 3.11.1 Meningkatnya persentase Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM


Tahun 2013

Tahun 2014

Target


Persentase koperasi aktif

20%

33.33%

35%

35.14%

100.4%

Sangat Berhasil

40.2

Jumlah UKM

52%

54%

52%

92,95%

178,75%

Sangat Berhasil

52


= (2x92.5)/2 = 92.5


= 92.5

Pada

kategori

Target Akhir RPJMD

Sasaran

Meningkatnya

persentase

pengembangan

kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92.5 dengan kategori Sangat Berhasil. Sasaran Meningkatnya persentase pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM merupakan dukungan terhadap misi 3 Kota Pagar Alam “Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya 45


alam,

agrobisnis

keberlanjutan

dan

dan

kelestarian

kelestarian

lingkungan

sumberdaya

hidup alam

serta

untuk

menjaga menopang

pembangunan yang berkelanjutan” dengan arah kebijakan meningkatnya UKM dan Meningkatnya Kewirausahaan. Pada indikator persentase koperasi aktif, jumlah koperasi yang aktif di sebanyak 39 koperasi dari 111 Koperasi di Kota Pagar Alam dan sudah sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 35 % namun masih jauh dari target akhir RPJMD yaitu sebesar 40.2 % sehingga perlu adanya kegiatan yang bisa meningkatan jumlah koperasi aktif. Gambar 3.4 Stand pameran makanan olahan binaan Koperasi

Berdasarkan

data

dari

Dinas

Perindustrian,

Perdagangangan,

Koperasi , UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam, pada tahun 2014 jumlah usaha mikro dan kecil 1064 usaha dengan capaian sebesar >100% dan telah melebihi target sehingga harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh pelaku usaha kecil di Kota Pagar Alam. Strategi (program) yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran tersebut adalah : 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

46


12. Sasaran Cakupan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan Sasaran Strategis


Tahun 2013

Tahun 2014

Target

3.12.1 Cakupan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan

Persentase perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan

65%

30%

70%

2015 Nilai Realisasi Capaian 18.86%

kategori Tidak Berhasil

26.51%


= (1x27.5)/1 = 27.5


= 27.5

Target Akhir RPJMD 90%

Pada Sasaran Cakupan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja


dengan kategori Tidak Berhasil. Sasaran Cakupan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan merupakan dukungan terhadap misi 3 Kota Pagar Alam “Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam, agrobisnis dan kelestarian lingkungan hidup serta menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya alam untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan” dengan arah kebijakan Meningkatnya Cakupan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan. Pada tahun 2015 Pada sasaran ini Pemerintah Kota Pagar alam melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan melaksanakan Program sebagai berikut : 1. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan 2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan 3. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan 13. Sasaran Meningkatnya persentase pengelolaan kekayaan budaya Sasaran Strategis


4.1.1 Meningkatnya persentase pengelolaan kekayaan budaya

Jumlah benda, situs dan kawasan yang dilestarikan

Tahun 2013

4

Tahun 2014

4

Target

10

2015 Nilai Realisasi Capaian 13

130%

kategori Sangat Berhasil


= (1x92.5)/1 = 92.5


= 92.5 47

Target Akhir RPJMD 10


Sasaran Meningkatnya persentase pengelolaan kekayaan budaya merupakan dukungan terhadap misi 4 Kota Pagar Alam “Mengembangkan Kepariwisataan Kota Pagar Alam Berbasis Wisata Alam, Wisata Budaya, Beserta Atraksinya Yang Bercirikan Nilai Dan Kearifan Lokal.” dengan arah kebijakan Terjaganya Benda dan situs di kawasan cagar budaya. Pada sasaran meningkatnya persentase pengelolaan kekayaan budaya terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja


dengan kategori Sangat Berhasil. Sasaran

ini

dilaksanakan

melalui

Program

Pengembangan Nilai Budaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2015 memiliki tiga tujuan utama yaitu untuk menambah variasi atraksi wisata, promosi potensi wisata dan pemilihan duta Gambar 3.5 Arca megalithik di situs Tegur Wangi Kota Pagar Alam

wisata yang akan membantu promosi pariwisata Kota Pagar Alam.

Pada fungsi menambah variasi atraksi wisata, dinas telah menyiapkan kegiatan Festival Besemah yang diselenggarakan dengan melibatkan para pelaku seni budaya dari semua golongan umur yang ada di Kota Pagar Alam. Sementara upaya promosi potensi wisata berbasis seni dan budaya diperkuat melalui pelaksanaan seminar budaya daerah, Pengadaan alat kesenian sebagai bantuan pengembangan kapasitas masyarakat, dan pementasan seni daerah kepada tamu pemerintah kota Pagar Alam. Kemudian fungsi pemilihan duta wisata dilakukan melalui dua kegiatan yaitu pemilihan Bujang-Gadis Pagar Alam untuk menentukan duta-duta wisata berkualitas. Kemudian para duta terpilih dikirim untuk mengikuti pemilihan Putra-Putri Sriwijaya sebagai alat pembelajaran dan peningkatan kualitas kemampuan dan kompetensi. Selain menekankan pada unsur variasi atraksi wisata dan duta wisata, juga dilakukan inventaris kebudayaan melalui 48


penyusunan dan cetak buku yang berisikan ragam budaya Besemah yang pernah dan masih ada sampai saat ini. Situs dan benda cagar budaya yang ada di Kota Pagar Alam masih di bawah pengawasan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi. Wisata sejarah yang ada di Kota Pagar Alam lebih didominasi oleh peninggalan sejarah berupa batuan besar dengan berbagai corak dan bentuk (batu megalit). Adapun benda tinggalan sejarah yang telah didata melalui observasi dan pendataan yang telah dilaksanakan dijelaskan pada tabel di bawah ini. Tabel 3.6 Nama Situs di Kota Pagar Alam beserta alamat No 1

Nama Situs Situs Tegur Wangi

Alamat Desa Tegur Wangi Lama Kel. Pagar Wangi Kec Dempo Utara

2

Situs Blumai

Desa Blumai Kel Ulu Rurah Kec Pagar Alam Selatan

3

Situs Tanjung Aro

Kelurahan Tanjung Aro Kec Pagar Alam Utara

4

Situs Atung Bungsu

Kelurahan Atung Bungsu Kec Dempo Selatan

5

Situs Jambat Akar

Kelurahan

Jangkar

Emas

Kec

Dempo

Tengah 6

Situs Cawang Baru

Desa Cawang Baru Kec Dempo Utara

7

Situs Burung Dinang

Kelurahan Burung Dinang Dempo Utara

8

Situs Tebing Tinggi

Kelurahan Lubuk Buntak Kec Dempo Selatan

9

Situs

Talang Kelurahan Dempo Makmur Kec. Pagar Alam

Kecepol

Utara

10

Situs Rimba Candi

Kelurahan Joko Kec Dempo Tengah

11

Situs Gedung Juang

Kelurahan Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara

12

Situs Tegur Wangi Kelurahan Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Baru

13

Situs Cawang Lama

Kelurahan Muara Siban Kec. Dempo Utara

Sumber : DISBUDPAR Tahun 2015 49


14. Sasaran Meningkatnya persentase layanan pariwisata Sasaran Strategis


Indikator Kinerja Utama Kunjungan wisata

Tahun 2013 239.659

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

3.25

Tahun 2014


Target

214.733 206.700 3.25

5.2

kategori

263.624

127,54%

Sangat Berhasil

307.000

3.25

62.5

Cukup Berhasil

5.2


= (1x92.5)/2 = 46.25

Capaian Sasaran (Kategori cukup berhasil)

= (1x62.5)/2 = 31.25


= 77.5

Pada

sasaran

Sasaran

Meningkatnya

persentase

layanan

pariwisata terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja


dengan kategori Berhasil. Sasaran Meningkatnya persentase layanan pariwisata merupakan dukungan

terhadap

misi

4

Kota

Pagar

Target Akhir RPJMD

Alam

“Mengembangkan

Kepariwisataan Kota Pagar Alam Berbasis Wisata Alam, Wisata Budaya, Beserta Atraksinya Yang Bercirikan Nilai Dan Kearifan Lokal.” dengan arah kebijakan Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wisata dan kepariwisataan secara berkelanjutan di Kota Pagar Alam. Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pagar Alam, Sasaran meningkatnya persentase layanan pariwisata didukung dengan Program pengembangan pemasaran pariwisata dengan berbagai sub kegiatannya dilakukan dengan tujuan promosi wisata baik kedalam maupun keluar negeri. Selain untuk promosi aset wisata (seni,budaya, objek wisata dan pelayanan wisata), program ini juga dilakukan dengan berorientasi kepada peningkatan animo kunjungan, durasi kunjungan (lamanya waktu tinggal dan frekuensi kunjung), dan investasi kepariwisataan di Kota Pagar Alam. Selain program pengembangan pemasaran wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pagar Alam juga melakukan keikutsertaan secara aktif pada pameran tingkat nasional yang dalam hal ini adalah Gebyar Wisata 50


Nusantara. Pameran Gebyar Wisata Nusantara adalah ajang pameran yang mengkhususkan kegiatan hanya pada aspek pariwisata saja dan melibatkan semua kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Keikutsertaan pada pameran ini dapat memberikan dampak domino pada kepariwisataan Kota Pagar Alam. Bukan hanya menjadi ajang promosi, melainkan pula menjadi wahana pembelajaran bagi pengembangan kualitas kepariwisataan Kota Pagar Alam sekaligus sebagai indikator pembanding kualitas dengan kota/kabupaten destinasi wisata lainnya di Indonesia. dalam upaya peningkatan pencapaian sasaran meningkatnya persentase layanan pariwisata Pemerintah Kota Pagar Alam juga melaksankan program pengembangan kemitraan melalui kegiatan : 1. Pelaksanaan penilaian hotel dan restoran 2. Pembinaan masyarakat sadar wisata 3. Operasional penjaga pos retribusi wisata 4. Pelatihan pemandu wisata minat khusus arung jeram 5. Pengadaan alat music modern 6. Pemeliharaan Villa Besemah di Gunung Dempo 15. Sasaran Menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai Sasaran Strategis 5.1.1 Menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai


Tahun 2013

Tahun 2014

2015 Nilai Target Realisasi Capaian

kategori

Target Akhir RPJMD

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

8%

8%

71%

55%

78,1%

Berhasil

72%


65%

18.45%

69%

21,99%

32%

Tidak Berhasil

72%


= (1x77.5)/2 = 38.75


= (1x27.5)/2 = 13.75


= 52.5 51


Pada sasaran Sasaran Menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 52.5 dengan kategori Tidak Berhasil. Sasaran

Menyiapkan

infrastruktur

daerah yang memadai merupakan dukungan terhadap

misi

5

Kota

Pagar

Alam

“Mengembangkan infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya saing daerah.” dengan arah kebijakan meningkatkan akses antar

pusat-pusat

daerah Gambar 3.6 Pembangunan Jembatan di Kota Pagar Alam

permukiman

dengan

kecamatan

dan

kelurahan,meningkatkan akses ke wilayahwilayah pariwisata

potensial/sentra yang

masih

produksi

dan

terisolir

dan

meningkatkan akses ke pasar terminal. Panjang seluruh jalan Kota Pagar Alam 530,20 KM dan panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2014 42 KM mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 yaitu 40 KM. Indikator Proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik pada sasaran ini dlaksanakan melalui Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan uraian sebagai berikut : Jasa Konsultansi Penelitian : 1. Penyusunan Kajian Lingkungan Jalan dan Jembatan Trase Liku Lime Lematang 2. Penyusunan Kajian Lingkungan Jalan Inspeksi Menuju Puncak Gunung Dempo 3. Penyusunan Kajian Lingkungan Jalan dan Jembatan lingkar timur 4. Penyusunan Kajian Lingkungan Jalan Lingkar Luar Jasa Konsultansi Perencanaan : 1. Konsultansi perencanaan study kelayakan

(FS) jalan akses bandara

atung bungsu (tbt.gunung- bandara atung bungsu Tl.Ternak Muara Tenang) 52


2. Konsultansi perencanaan study kelayakan

(FS) jalan lingkar luar

(gunung agung -tanjung keling - talang jembak) 3. Konsultansi perencanaan study kelayakan

(FS) jalan lingkar barat

(pengandonan -tanjung cermin) 4. Konsultansi perencanaan study kelayakan (FS) jalan lingkar timur 5. Konsultansi perencanaan study kelayakan (FS) simpang suka cinta akses bandara atung bungsu 6. Konsultansi perencanaan study kelayakan (FS) Karang Anyar - Lebuhan Bandar 7. Konsultansi perencanaan study kelayakan (FS) jalan bandar - Lebuhan Bandar 8. Konsultansi perencanaan study kelayakan

(FS) Jalan Air Perikan

-

Desa Jambat Akar 9. Konsultansi perencanaan study kelayakan

(FS) Jalan Bumi Agung -

Talang beduk 10. Konsultansi perencanaan study kelayakan (FS) Karang Anyar - Lebuhan Bandar Belanja Jasa konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Jalan Dan Jembatan Pada Ruas : 1. Jalan Inspeksi Menuju Puncak Gunung Dempo 2. DED Jembatan lingkar timur Belanja Jasa konsultansi Perencanaan Review DED 1. Jembatan Tebat Gheban 2. Jembatan Air Betung Konsultasi Pengawasan : 1. Belanja Konsultansi Pengawasan Pembangunan Peningkatan Jalan dan jembatan Modal Jalan : 1. Pembangunan Jalan dan jembatan W16 jalan Tj Payang -cawang baru-Sp. Sandarangin 2. Peningkatan Jalan Karang Dalo - Puyang Serunting Tahap III 3. Peningkatan Jalan Lingkar Prumnas Nendagung 53


4. Pembangunan Jalan Karang Dalo - Nanggiran Tahap III 5. Pembangunan Jembatan Gantung Ataran Kuali Desa Meringang Kelurahan Penjalang Kec. Dempo Selatan 6. Pembangunan Bronjong Di Arum Jeram Kecamatan Dempo Tengah 7. Peningkatan jalan Sp. Bumi Agung - Talang Beduk Tahap II 8. Pembangunan Jalan Akses Bandara - atung bungsu (2 jalur) A. Hotmix Tahap V 9. Pembangunan Jalan Perandonan - SMP.N.2 Kota Pagar Alam 10. Pembangunan Jalan Terminal aur duri - rantau uji Luas irigasi Kota Pagar Alam dalam kondisi baik 927.03 ha dari jumlah total luas irigasi 5025 ha, Pada sasaran ini tidak berhasil dan perlu peningkatan. Berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat ini mengacu pada target pada RPJMD. Dalam rangka meningkatkan Rasio jaringan Irigasi (m/ha)

Pemerintah

Kota

Pagar

Alam

Program

Pegembangan

dan

Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan rincian sebagai berikut : 1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Danau Alai 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Ipoh Suka Cinta 3. Rehabilitasi Saluran Irigasi Palak Tanah Kel. Penjalang 4. Rehabilitasi Irigasi D.I. Tanjung Cermin 5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siring Mbacang Belakang SD 61 Tanjung Payang 6. Rehabilitasi Siring Pasangan Desa Talang Kelapa 7. Rehabilitasi Saluran Irigasi Kelurahan Nendagung 8. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ataran Lebar Belumai 9. Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Talang Pance 10. Rehabilitasi Saluran Irigasi Air Payang Nendagung 11. Rehabilitasi Saluran Irigasi Ataran Sawah Panjang 12. Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Temu Karya 13. Rehabilitasi Irigasi Desa Pematang Tebat Karang Dalo 14. Rehabilitasi Irigasi Kel. Sidorejo 54


15. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ataran Kecik Kel. Lubuk Buntak 16. Rehabilitasi Irigasi Ataran Kecik Ds. Tebing Tinggi Dempo Selatan 17. Rehabilitasi Irigasi Desa Jemair Kerta Dewa 18. Rehabilitasi Saluran Irigasi Ataran Nanggiran 19. Rehabilitasi Irigasi Ataran Sukajadi 20. Rehabilitasi Bangunan Bronjong RW. 04 Jangga Kel. Padang Temu 21. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ds. Jambat Akar (Lanjutan) 22. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cawang Baru Kel. Rebah Tinggi 23. Rehabilitasi Irigasi RT. 04 RW. 02 Desa Gunung Mesir Kel. Rebah Tinggi 24. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siring Mata Air Kel. Pagar Wangi 25. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ataran Air Deras Sukarame Kel. Muara Siban 26. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Ilir Kel. Muara Siban 27. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tebat Empai Pagar Wangi 28. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kel.Bumi Agung 29. Rehabilitasi Saluran irigasi Desa Tanjung Aro (Lanjutan) 30. Rehabilitasi Saluran Irigasi Ds. Swakarya Kel. Sukorejo 31. Rehabilitasi Irigasi Tahun Benar RT. 15/06 Selibar 32. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ataran Sawah Talang Subuk Kel. Curup Jare 33. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Lanang Alun Dua 34. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ataran Pagar Bumi 35. Rehabilitasi Irigasi Kel. Pagar Alam 36. Rehabilitasi Irigasi Siring Agung Kel. Kuripan Babas 37. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Suban Tl. Kemiling Kuripan Babas 38. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siring Tengah Lembak Dusun Tj. Aro 39. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kaburejo Kel. Pagar Alam 40. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siring Pasang Curup Jare 41. Rehabilitasi Irigasi Ataran Tanjung Aro 42. Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Pagar Jaya 43. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Pengaringan Kel.Padang Temu 44. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ataran Batu Gajah Belumai 45. Rehabilitasi Irigasi Ataran Muara Dua RT. 13/05 Selibar

55


46. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pagar Jaya Ataran Duayu Kelurahan Nendagung 47. Rehabilitasi Jaringan Irigasi RT.04 Kel. Kuripan Babas 48. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Talang Sawah Kel. Bangun Rejo 49. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kelurahan Selibar (Lanjutan) 50. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kaburejo RT.14 Kel. Pagar Alam 51. Rehabilitasi Irigasi Talang Berangin Tebat lereh Kec. Dempo Selatan 52. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Perikan Kel. Nendagung 53. Pembangunan Jaringan Irigasi Beringin Sakti Kel. Ulu Rurah 54. Pembangunan Jaringan Irigasi Jambat Balo Kel. Ulu Rurah 55. Pembangunan Siring Pasangan Kel. Besemah Serasan 56. Pembangunan Irigasi Ataran Talang Kemang Pagar Jaya 57. Pembangunan Irigasi Air Perikan Desa Pagar Jaya 58. Pembangunan Siring Pasangan Jl. Belumai Jambat Balo 59. Pembangunan Jaringan Irigasi Petani RT. 02 RW. 02 Kel. Alun Dua 60. Pembangunan Tembok Penahan Irigasi Kel. Pagar Wangi 61. Pembangunan Bendung Irigasi Sandar Angin Kel. Rebah Tinggi 62. Pemasangan Bronjong Aliran Sungai Selangis Besar RT.

01/01 Kel.

Karang Dalo (Lanjutan) 63. Pembangunan Irigasi Desa Keban Agung 64. Pembangunan Irigasi Ataran Tebat Gunung RT. 06/02 Kel. Lubuk Buntak 65. Pembangunan Saluran Irigasi Desa Tegur Wangi Lama (Lanjutan) 66. Pembangunan Irigasi Talang Sawah RT. 15/06 Selibar 67. Pembangunan Tembok Penahan Irigasi Desa Mingkik 68. Pembangunan Irigasi Air Ringkeh Talang Air Ds. Tebat Lereh 69. Pembangunan Irigasi Padang Pangkul Siring Pasangan Ds. Tebat Lereh 70. Pembangunan Irigasi Ataran Sawah Pagar Jaya 71. Pembangunan Tembok Penahan D.I. Air Perikan Ds. Pagar Jaya 72. Pembangunan Saluran Irigasi Siring Pengering Kel. Lubuk Buntak 73. Pembangunan Irigasi Desa Pematang Bango RT.01 RW.01 Kel. Curup Jare 74. Pembangunan Tembok Penahan Air Perikan 56


75. Pembangunan Tembok Penahan Desa Padang Harapan RT.04 RW.01 Kel. Tumbak Ulas 76. Pembangunan Jaringan Irigasi Tebat empai RT.02 RW.01 Tegur Wangi Baru Kel. Pagar Wangi (Lanjutan) 77. Pembangunan Saluran Irigasi Ataran Air Laga D.I Air Suban Kel. Kuripan Babas 78. Pembangunan Irigasi D.I Gunung Agung Lama Kelurahan Agung Lawangan 16. Sasaran Meningkatnya layanan perhubungan Sasaran Strategis




Tahun 2013

Tahun 2014

Target


6267

35.573

3125

44.952

>100%

0%

0%

85%

0%

0%

Rasio Izin Trayek

kategori Sangat berhasil Tidak Berhasil


= (1x92.5)/2 = 46.25


= (1x27.5)/2 = 13.75


= 60

Pada Sasaran Meningkatnya layanan perhubungan terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 60 dengan kategori Cukup Berhasil. Sasaran Meningkatnya layanan perhubungan merupakan dukungan terhadap misi 5 Kota Pagar Alam “Mengembangkan infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya saing daerah.” dengan arah kebijakan Meningkatkan kelancaran mobilitas orang dan barang, dengan membangun prasarana terminal yang representatif. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Pagar Alam, jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2015 yaitu 44.952 orang mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2014 yaitu 35.573 orang. Peningkatan arus penumpang di Kota Pagar Alam perlu perhatian secara serius dari pemerintah antara lain : 57

Target Akhir RPJMD 3155 85%


1. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas umum diterminal 2. Menjamin kenyamanan penumpang melalui pengecekan secara rutin angkutan umum 3. Menambah terminal. Pada indikator Rasio Izin Trayek, pada tahun 2013, 2014 dan 2015 tidak izin trayek yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Pagar Alam 17. Sasaran Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi Sasaran Strategis 5.3.1 Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi

Indikator Kinerja Utama Jumlah jaringan komunikasi Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Tahun 2013

Tahun 2015

Target


2

3

5

3

60%

6

3

6

3

50%

kategori Cukup Berhasil Tidak Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori cukup berhasil)

= (1x62.5)/2 = 36.25

Capaian Sasaran (Kategori Tidak berhasil)

= (1x27.5)/2 = 13.25


= 49.50

Pada Sasaran Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92.5 dengan kategori Tidak Berhasil. Sasaran Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi merupakan dukungan terhadap misi 5 Kota Pagar Alam “Mengembangkan infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya saing daerah.” dengan arah kebijakan Meningkatkan infrastruktur komunikasi dan informatika yang masih belum merata pada Dinas, Badan dan Kantor Pemerintah. Jumlah jaringan komunikasi di Kota Pagar Alam Tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) yaitu Telkomsel, Excelcomindo Pratama dan Indosat hal ini dtunjukan dengan jumlah menara Tower Telekomunikasi (BTS) yang aktif (Sumber DISHUBKOMINFO Kota Pagar Alam). Stasiun Radio di Kota Pagar Alam pada tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) yaitu Besemah FM, Nada Santika FM dan Kristal Biru FM. 58

Target Akhir RPJMD 5 6


D. PENCAPAIAN KINERJA LAINNYA Pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) didasar kan pada indikator-indikator yang telah ada. Data yang digunakan untuk menganalisis pencapaian tujuan MDGs didasarkan pada data-data sekunder seperti Susenas, SDKI, Sakernas, Kemkes dan data-data yang tersedia di SKPD. Kondisi pencapaian tujuan MDGs Kota Pagar Alam diuraikan pada tabel berikut : Tabel. 3.7 Ringkasan Evaluasi Target Dan Capaian MDGs Kota Pagar Alam Indikator

Target 2015

Capaian

Catatan

Tujuan 1: Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan Target 1: Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah US$1 per hari menjadi setengahnya dalam kurun waktu 1990-2015 Indikator: 7,5% 1. Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis 9,00% Susenas kemiskinan 2013 menurun 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat Susenas 2013 menurun 3. Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat Susenas 2013 4. Proporsi konsumsi penduduk termiskin (kuantil pertama) meningkat menurun Susenas 2012 Target 2: Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya dalam kurun waktu 1990-2015 Indikator: 5. Prevalensi balita kurang gizi 6. Proporsi penduduk di bawah angka kecukupan gizi (AKG menurut WNPG 2004: 2000 kkal/hari) Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

18,5% 35,32%

13,60% Data Riskesda s 74,15% Susenas 2012

Target 3: Menjamin pada tahun 2015, semua anak, di manapun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar Indikator: 7. Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar 8. Angka Partisipasi Murni Sekolah Lanjutan Pertama 9. Angka Melek Huruf Usia 15-24 tahun

100% 100% 100%

96,30% 98,46% 100%

BPS BPS BPS

59


Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 Indikator: 10. Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi, diukur melalui angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki (%).

11. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun, yang diukur melalui angka melek huruf perempuan/laki-laki (%).

100%

7-12 Susenas th=100,00% 2013 13-15 th =110,48% 16-18 th =104,09%

100%

99,97%

12. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK ) perempuan (%).

meningkat

menurun

BPS

13. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) perempuan (%).

menurun

menurun

BPS

14. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan (%). 15. Proporsi perempuan dalam lembaga-lembaga publik (legislatif, eksekutif, dan (%). Angka Kematian Anak Tujuan 4:yudikatif) Menurunkan

meningkat

-

Susenas 2013

Tidak tersedia

meningkat

Data 2014

Target 5: Menurunkan Angka Kematian Balita sebesar dua-pertiganya dalam kurun waktu 1990 – 2015 Indikator: 16. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.

23

17. Angka Kematian Balita (AKBA ) per 1000 kelahiran hidup.

32

18. Anak usia 12-23 bulan yang diimunisasi campak (%).

90%

11,7 -

BPS 2014 Tidak tersedia

98,16%

BPS 2014

Tujuan 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu Target 6: Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga-perempatnya dalam kurun waktu 1990 – 2015 Indikator: 19. Angka kematian ibu melahirkan (AKI) per 100.000 kelahiran hidup.

102

228

20. Proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan (%).

meningkat

menurun

21. Angka pemakaian kontrasepsi pada perempuan menikah usia 15-49 th

meningkat

meningkat

SDKI 2007 Susenas 2013 Susenas 2013

Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Target 7: Mengendalikan penyebaran HIV dan AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015 Indikator:

60


22. Prevalensi HIV dan AIDS (%). 23. Penggunaan kondom pada pemakai kontrasepsi (%).

24. Persentase penduduk usia muda 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%).

menurun

meningkat

Dinkes 2012

meningkat

meningkat

Data 2014

meningkat

34,2% Riskesde tahu cara s pencegahan 2007 & 18,5% tahu cara penularan

Target 8: Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada tahun 2015 Indikator: 25. Prevalensi malaria per 1.000 penduduk.

menurun

26. Prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk.

menurun

27. Angka penemuan pasien tuberkulosis BTA positif baru (%).

menurun

28. Angka keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis (%).

meningkat

0,09 kasus/ 1000 penduduk 38 kasus/ 100.000 Penduduk -

Dinkes 2012 Dinkes 2012 Hanya tersedia Hanya tersedia

Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target 9: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang Indikator: 29. Proporsi lahan yang tertutup hutan (PLH). 30. Rasio luas kawasan lindung (RKL) terhadap luas wilayah 31. Proporsi penduduk menggunakan bahan bakar padat untuk memasak

meningkat

menurun

Data 2013

meningkat

Tetap

Data 2013

menurun

menurun

Susenas 2012

Target 10: Menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar sebesar separuhnya pada 2015 Indikator: 32. Proporsi rumahtangga dengan akses thdp sumber air minum yang terlindungi

68,87%

32.16

Data 2014

33. Proporsi rumahtangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak

62,41%

59,64

Susenas 2012

meningkat

menurun

Susenas 2013

Target 11: Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020 Indikator: 34. Proporsi rumah tangga yang menempati rumah yang layak (%).

61


35. Proporsi rumah tangga dengan sertifikat kepemilikan tanah dari Badan Nasional (BPN) Tujuan 8:Pertanahan Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan

meningkat

-

Data tidak tersedia

Target 12: Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif. Indikator: 36. Rasio antara jumlah Ekspor dan Impor dengan PDRB (%).

meningkat

-

Data tidak tersedia

37. Rasio antara Kredit dan Tabungan (LDR) Bank Umum (%).

meningkat

-

Data tidak tersedia Data tidak tersedia

38. Rasio antara Kredit dan Tabungan (LDR) Bank meningkat Perkreditan Rakyat (%). Target 13: Bekerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan dan menerapkan strategi untuk menciptakan lapangan kerja yang baik dan produktif bagi penduduk usia muda Indikator:

Meninkat Tahun untuk 2012-2013 laki-laki dan menurun untuk perempuan Target 14: Bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi 39. Tingkat Pengangguran Usia Muda (15-24 Tahun) menurut jenis kelamin

menurun

Indikator: 40. Persentase rumah tangga yang memiliki telepon rumah meningkat 41. Persentase penduduk yang memiliki telepon selular.

42. Persentase rumah tangga yang memiliki komputer personal 43. Proporsi rumahtangga pengguna internet

menurun

100%

91,6

meningkat

meningkat

50%

12,17%

Susenas 2013 Data Tahun 2014 Susenas 2013 Data Tahun 2014

Sumber : Buku MDGs Bappeda Kota Pagar Alam 2015

62


E. AKUNTABILITAS ANGGARAN Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Pemerintah Kota Pagar Alam mempunyai kebijakan penatausahaan keuangan terkait metode akrual yaitu tertuang dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 43 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Akrual Kota Pagar Alam dan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pagar Alam. Keberhasilan realisasi pencapaiaan target kinerja APBD dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2015. Realisasi belanja APBD tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 795.537.819.557.16

atau

87.96

%

dari

anggaran

sebesar

Rp.

904.406.482.862.46 (un audited per tanggal 1 Januari 2016). Pendapatan Pagar Alam sebesar Rp. 747.658.146.082.38 terdiri dari Pendapan Asli Daerah Rp. 53.418.457.747.58 Pendapatan Transfer Rp. 687.146.009.334.80 dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yaitu sebesar Rp. 7.093.679.000.00 Belanja Pemerintah Kota Pagar Alam Pada Tahun 2015 sebesar Rp. 795.537.819.557.16

dengan

rincian

Belanja

Operasi

Rp.

517.532.709.782.16, Belanja Modal Rp. 276.894.553.975.00 dan Belanja Tak Terduga Rp. 1.110.555.800.00 (rincian terlampir).

63


BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa simpulan utama yang terkait dengan kinerja tahun 2015, yakni: 1) Proses penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kota Pagar Alam Tahun 2015 masih banyak mengalami hambatan. Hambatan utama yang dijumpai dalam menyusun Laporan Kinerja (LKj) tahun 2015 : a. Pengumpulan data kinerja yang tersebar pada berbagai unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam. b. Belum maksimalnya pelaksanaan penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD sebagai tolok ukur didalam pencapaian kinerja SKPD sehingga mempengaruhi pencapaian kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam. 2) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Pagar Alam sebanyak 17 (Tujuh Belas) Sasaran Strategis dan 35 (Tiga Puluh Lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian sebagai berikut : a. Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan kategori sangat berhasil 21 (Dua Puluh Satu) atau 60%. b. Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan kategori berhasil 5 (Lima) atau 14.28%. c. Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan kategori cukup berhasil 3 (Tiga) atau 8.57%. d. Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan kategori tidak berhasil 6 (Enam) atau 17.14%. Dari 4 (Empat) kategori di atas secara umum disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam

berdasarkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) kategori Berhasil dengan nilai rata-rata 76.64 3) Walaupun sebagian besar sasaran telah berhasil dicapai namun masih terdapat kesenjangan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat pada beberapa indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian 64


sasaran masih pada tingkat output sedangkan yang diharapkan masyarakat adalah pada tingkat outcome. 4) Keberhasilan realisasi pencapaiaan target kinerja APBD dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2015. Realisasi

belanja

APBD

tahun

anggaran

2015

sebesar

Rp. 795.537.819.557.16 atau 87.96 % dari anggaran sebesar Rp. 904.406.482.862.46 (un audited per tanggal 1 Januari 2016).

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH Langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam dalam upaya meningkatkan kinerjanya antara lain sebagai berikut : 1. Mengembangkan indikator kinerja sasaran yang belum setingkat outcome menjadi setingkat outcome. 2. Mengembangkan sistem pengukuran kinerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Pagar Alam. 3. Perencanaan kinerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar

berpedoman kepada RPJMD Kota Pagar Alam. 4. Meningkatkan jumlah SDM yang profesional melalui pendidikan, pelatihan, dan kursus yang sesuai dengan kebutuhan Prioritas Daerah.

65

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

Recommend Documents