PEMERINTAH KOTA PADANG KECAMATAN PADANG SELATAN JL. ST. SYAHRIR MATA AIR, TELEPON ( 0751) , PADANG RENCANA KERJA ( RENJA )

PEMERINTAH KOTA PADANG KECAMATAN PADANG SELATAN JL. ST. SYAHRIR MATA AIR, TELEPON ( 0751) 765135, PADANG

RENCANA KERJA

( RENJA ) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2015

SKPD KECAMATAN PADANG SELATAN PADANG 2015

KATA PENGANTAR

Assalammualikum Wr, Wb. Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padang Selatan Tahun 2015. Penyusunan Rencana Program Kerja Tahun 2015 bertujuan sebagai pedoman dan acuan kerja ditahun 2015 yang berhubungan dalam melaksanakan tugas terutama memberikan pelayanan masyarakat (public service) yang baik dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Padang Selatan. Untuk dapat terlaksananya Rencana Program Kerja ini perlu wawasan pengetahuan dan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam penyusunan Rencana Kerja ini kami menyadari masih terdapat kekurangan dan masih memerlukan perbaikan, untuk itu diharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan untuk perbaikan dan demi kemajuan Kecamatan Padang Selatan di masa yang akan datang. Demikianlah semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.

Padang, 2015 Camat Padang Selatan

Fuji Astomi, SSTP. M.Si NIP. 19830825 200112 1 002

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V

INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

BAB VI

DANA INDIKATIF BESERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

BAB VII

SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VIII

PENUTUP

BAB I Pendahuluan 1. LATAR BELAKANG Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatankegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan

masyarakat

maka

peranan

data

keuangan

daerah

sangat

dibututuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya

merupakan

informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meliahat kemampuan/ kemandirian daerah Untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dalam memajukan perekonomian daerah, pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: 

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.



Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.



Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Selanjutnya tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-undang No 32 tahun 2004 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan

kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan, termasuk pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kecamatan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta menjadikan Pemerintah Kota Padang sebagai pewujud cita-cita bangsa dan negara sesuai dengan prinsipprinsip Good Governance antara lain :

1. Partisipasi, yaitu memberdayakan setiap warga untuk mempergunakan hak dan menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegak Hukum, yaitu mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua

pihak

tanpa

pengecualian,

menjunjung

tinggi

HAM

dan

memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi, yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan, yaitu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya

Tanggap,

yaitu

meningkatkan

kepekaan,

kepedulian

para

penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali. 6. Wawasan Kedepan, yaitu membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

8. Pengawasan,

yaitu

meningkatkan

upaya

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efesiensi dan Efektifitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. 10. Profesionalisme, yaitu meningkatkan kemampuan dan akhlak penyelenggara pemerintahan, agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat dan tepat dengan biaya terjangkau.

Untuk

itu

diperlukan

pertanggungjawaban

yang

pengembangan

tepat,

transparan,

dan

penerapan

dan

legitimit,

sistem sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung efektif dan efisien serta bebas dari korupsi dan kolusi serta nepotisme. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa penyusunan Rencana Kinerja merupakan tahapan awal yang paling penting. Rencana Kinerja akan menentukan arah pencapaian kinerja instansi pemerintah dan sebagai tolok ukur sejauh mana keberhasilan suatu organisasi dapat ditentukan. Kecamatan Padang Selatan sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Padang berkewajiban mensukseskan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Kecamatan Padang Selatan sebagai perangkat daerah Kota Padang juga menyusun suatu Rencana Kerja 2015 sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Padang Selatan pada hakekatnya bertujuan antara lain: 1. Untuk menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan kepemerintahan yang baik (good governance) dan terciptanya akutabilitas pemerintah di Kecamatan Padang Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. Merencanakan secara sistematis setiap sasaran, program dan kegiatan yang berkesinambungan.

3. Sebagai penuntun untuk mencapai tujuan organisasi agar dapat berjalan efektif, efesien dan akuntabel.

LANDASAN HUKUM 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020//SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Sistematika Penulisan Renstra SKPD; 10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Sistematika Penulisan Renstra SKPD; 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor. 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17).

2. GAMBARAN UMUM Kecamatan Padang Selatan adalah salah satu Kecamatan di Kota Padang yang mempunyai letak di 0º 58’ Lintang Selatan dan 100º 21” 11’ Bujur Timur dengan luas 10,03 km² yang terdiri atas wilayah daratan, laut dan pegunungan. Adalah salah satu kecamatan tertua di Kota Padang terletak di pusat kota dan merupakan pintu gerbang Sumatera Barat melalui Pelabuhan Teluk Bayur. Secara administrasi wilayah kecamatan Padang Selatan terdapat Lantamal II Padang, Komando armada Indonesia Kawasan Barat, TNI AL Republik Indonesia. Sebagai kecamatan tertua, Padang Selatan menyimpan banyak history mengenai tatanan kota jaman penjajahan seperti Kota Tua yang sebagian berada di wilayah Kelurahan Belakang Pondok yang masih terjaga. Pelabuhan Muaro yang dibangun sejak abad ke-19 merupakan wilayah Padang Selatan sampai saat ini masih sering disinggahi kapal dengan tujuan Mentawai dan pulau lainnya disamping kapal penangkap ikan karena di pelabuhan ini terdapat kantor perikanan. Kawasan Pasa Gadang yang terdapat di Kelurahan Pasa Gadang masih terdapat bangunan-bangunan kuno berarsitekur kolonial didekat situ juga terdapat bangunan kuno peninggalan Belanda seperti Gedung Hong Jang Hoo yang dibangun tahun 1921, Kantor PT Buana Andalas berdiri sejak tahun 1895, Gudang/Distributor Semen

yang dibangun tahun 1913, Rumah

tinggal Kel. Asbon yang berfungsi sebagai toko kain dibangun pada tahun 1930, rumah tinggal kel. Sidin berdiri sejak tahun 1910 yang berfungsi sebagai rumah tinggal dan gudang, rumah tinggal Kel. H.St.Zainun yang merupakan toko Batik dulunya sejak tahun 1918 yang berbentuk ruko juga. Terdapat juga dua mesjid bersejarah yaitu Mesjid Muhammadan/Mesjid Kaliang yang merupakan cagar budaya berdiri sejak tahun 1843 berlokasi di kawasan sehiliran Batang Arau disekitar pelabuhan muara dan Mesjid Raya Gantiang berupa bangunan surau kayu di atas tanah kaum Chaniago Gantiang berdiri sejak 1805 dengan konstruksi atap berundak undak seperti bangunan mesjid di Jawa. Di kawasan sekitar muara juga terdapat Gedung Joeang 45 BPPI yang merupakan bangunan lama yang telah dipugar tahun 1987, stasiun KA Pulau Air yang merupakan jalur kereta api Pula Aie yang berada diKecamatan Lubuk

Bagaluang dengan Padang Panjang sepanjang 71 km yang dulunya merupakan jalur utama pedagangan di Kota Padang, juga terdapat rumah Padang Lama yang berlokasi di Ranah Binuang Kelurahan Ranah Parak Rumbio yang dibangun tahun 1800. Adapun objek wisata alam yang terdapat adalah Gunung Padang yang menyimpan cerita Siti Nurbaya merupakan kawasan kelurahan Batang Arau dan dilokasi menuju kuburan Siti Nurbaya dapat ditemukan lobang Jepang dan meriam peninggalan penjajahan Jepang. Wisata Bahari yang terdapat di Kecamatan Padang Selatan adalah Pantai Aia Manih yang merupakan kawasan kelurahan Aia Manih yang berluas ± 10 Ha selain dapat menikmati pemandangan yang indah dapat dilakukan olahraga air dan pantai seperti bola kaki, volly pantai, berenang, selancar dan motocross dimana untuk menuju ke pantai bisa juga melintasi Gunung Padang maupun dari perbukitan di Teluk Bayur. Daerah Aia Manih terdapat pulau-pulau kecil yang berada berdekatan dengan pantai yaitu : 1. Pulau Pisang Gadang dengan luas 21,12 km² yang tidak berpenduduk; 2. Pulau Pisang Ketek dengan luas 1,91 km² juga tidak berpenduduk; 3. Pulau Pasie Gadang yang merupakan pulau pasir dengan luas 12,57 Ha; 4. Pulau Toran dengan luas 25 km² juga tidak berpenduduk; 5. Pulau Bindalang dengan luas 14 km², pantai dengan pasir putih dan banyak terumbu karang merupakan daerah persinggahan nelayan, dengan jarak tempuh dari pelabuhan muara lebih kurang 25 menit; 6. Pulau Pandan dengan luas 16,64 km² ditumbuhi kelapa dan pasir putih yang cukup indah ditengah pulau terdapat bekas benteng dan meriam peninggalan Belanda. Secara administratif Kecamatan Padang Selatan berbatas dengan : - Sebelah Utara dengan Kecamatan Padang Barat dan Padan Timur - Sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia - Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia - Sebelah Timur dengan Kecamatan Lubuk Begalung Keadaan wilayah Kecamatan Padang Selatan telah ditetapkan di kecamatan Padang Selatan terdiri dari 12 (dua belas) Kelurahan dengan data jumlah RW dan RT sebagai berikut :

Luas Wilayah, Jumlah RW dan RT Di Kecamatan Padang Selatan No

Kelurahan

Luas Wilayah

Jumlah

Jumlah

Km2

RW

RT

1.

Alang Laweh

0.28

5

20

2.

Belakang Pondok

0.25

4

9

3.

Ranah Prk Rumbio

0.30

4

18

4.

Pasa Gadang

0.31

6

23

5.

Batang Arau

0.34

4

19

6.

Seberang Palinggam

0.14

5

22

7.

Seberang Padang

1.54

8

27

8.

Mata Air

0.80

15

55

9.

Rawang

0.50

4

52

10. Teluk Bayur

2.83

3

16

11. Air Manis

1.19

2

6

12. Bkt. Gado-gado

1.55

2

8

10.03

62

276

Jumlah

3. VISI DAN MISI Visi Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka selanjutnyai

dirumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih

operasional dan terarah berupa pembuatan tujuan dan sasaran organisasi. Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana dan bagaimana Kecamatan Padang Selatan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif, suatu gambaran keadaan masa depan yang ingin dicapai Kecamatan Padang Selatan dalam jangka panjang. Mengacu pada konsepsi visi di atas dan mengacu pada visi Pemerintah Kota Padang, maka Kecamatan Padang Selatan mempunyai keinginan untuk mendukung upaya pencapaian visi Pemerintah Kota Padang Kecamatan Padang Selatan merupakan integral dari Kota Padang, maka Visi Kecamatan secara substantif tetap mengacu pada Visi Kota Padang dengan Visi :

” Kecamatan Padang Selatan professional dalam pelayanan publik guna mewujudkan masyarakat yang agamais, berbudaya, dan sejahtera”

Misi Misi merupakan pernyataan apa yang harus dicapai dan kegiatan-kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan. Apabila visi dipandang sebagai pemberi inspirasi sekaligus motivasi, maka misi dipandang sebagai acuan dalam pengambilan keputusan-keputusan menajemen.

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan maka Kecamatan Padang Selatan menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing. 2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah barat sumatera. 3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan. 5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal. 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani. Pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang tersebut di atas memberikan pedoman bagi seluruh SKPD di dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Padang Selatan mengarah pada program unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yaitu : 1. Melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air.

2. Menyelenggarakan pendidikan, pesantren ramadhan, kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang lebih berkualitas, serta gratis pendidikan SD, SMP, SMA

dan

SMK

Negeri

serta

pemberian

beasiswa

bagi

semua

pelajar/mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin. 3. Menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam 2 tahun, serta penataan sistem transportasi kota yang lebih baik. 4. Merehab 1000 unit rumah tidak layak huni pertahun dan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas/RSUD serta ambulan gratis bagi warga miskin. 5. Membangun Pasar Raya Padang dalam dua tahun dan revitalisasi pasarpasar pembantu. 6. Meningkatkan dana operasional kecamatan, kelurahan, RW, RT dan Garin Masjid/Mushalla 200%. 7. Memberikan santunan kematian 1 juta untuk warga kota padang. 8. Mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan baru di Kota Padang, pengembangan ekonomi kreatif, UMKM, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat petani dan nelayan. 9. Merevitalisasi objek wisata Kota Padang menjadi wisata keluarga dan konvensi yang layak dan ramah. 10.Menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS. 4. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN Tugas Pokok Kecamatan Padang Selatan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Padang yang dipimpin oleh seorang Camat, mempunyai tugas pokok, dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 56 Tahun 2008 yaitu : 1. Membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan 2. membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pembangunan 3. Membantu Walikota dalam pembinaan kemasyarakatan diwilayah Kecamatan Untuk menjalankan tugas tersebut, Camat didukung oleh unsur staf yang terdiri dari : 1.

Sekretaris Kecamatan membawahi ; a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Keuangan. Mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan tugas menyusun perencanaan, penyelenggraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan dan memberikan pelayanan adminsitrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan. 

Sub Bagian Umum; mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan Kecamatan.



Sub Bagian Keuangan; mempunyai tugas membantu sekretaris menyusun

rencana

anggaran,

menyelenggarakan

pelayanan

keuangan, verifikasi, penerimaan, pengeluaran serta membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan per undang-undangan yang berlaku.

2.

Kasi Tata Pemerintahan ; mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan tata pemerintahan.

3.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan ; mempunyai tugas pokok

membantu

Camat

dalam

menyiapkan

bahan

perumusan

kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan 4.

Kasi

Kesejahteraan

Sosial

dan

Penanggulangan

Bencana

;

mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana. 5.

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum : mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan, pelaksanaan,

evaluasi

dan

pelaporan

urusan

Ketentraman

dan

Ketertiban 6.

Kasi Perizinan dan Pendapatan ; mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perizinan dan Pendapatan

Fungsi Sedangkan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah : 1.

Mengkoordinasikan

penyelenggaraan

pemerintahan

di

wilayah

Kecamatan. 2.

Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.

3.

Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

4.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.

5.

Penyelenggaraan tugas – tugas Pemerintahan umum, keagrariaan dan Kependudukan.

6.

Penyelengaraan kegiatan pembinaan terhadap Kelurahan.

7.

Pembinaan ketentraman dan ketertiban.

8.

Pelaksanaan koordinasi operasional unit pelaksanaan teknis kota.

9.

Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat.

5. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA SKPD PENDAHULUAN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN DANA INDIKATIF BESERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENUTUP

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Realisasi hasil dari Rencana Kerja tahun lalu yang diusulkan dari Kecamatan Padang Selatan tidak seluruhnya dapat dilaksanakan pada tahun depannya disebabkan usulan tersebut tidak diakomodinir oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ketika penyusunan anggaran sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak dapat terealisasikan. Adapun Renja yang diusulkan untuk kegiatan tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa Surat Menyurat -

Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -

Biaya Jasa Telepon

-

Biaya Air

-

Biaya Listrik

c. Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional. d. Penyediaan alat tulis kantor -

Alat tulis kantor

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -

Biaya Cetak dan Penggandaan Kantor

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-Undangan - Penyediaan surat kabar/majalah i.

Penyediaan makanan dan minuman

j.

-

Makan dan minum kantor

-

Rapat koordinasi kecamatan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

k. Penyediaan Alat kebersihan l.

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional b. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor f. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur g. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air, telepon 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Mesin Kartu / Absensi b. Pengadaan Pakauian Dinas Beserta Perlengkapannya 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5. Program Perencanaan Pembangunan a. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD 6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a. Kegiatan

Penyediaan

Prasarana

dan

Sarana

Pengelolaan

Persampahan b. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 7. Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama a. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Padang b. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 8. Program Koordinasi dan Pemberdayaaan Kelembagaan a. Koordinasi lintas Kelembagaan

9. Program Pengembangan Kecamatan a. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan b. Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan c. Stimulan Kecamatan d. Pengembangan Administrasi Pemerintahan e. Peningkatan Infrastruktur Kecamatan f. Stimulan Kelurahan g. Pembinaan Daerah Rawan Bencana

Dari Renja yang diusulkan tersebut di atas maka realisasi renja yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

2.1 Realisasi Program / Kegiatan Tahun 2014

No

Kegiatan

A.

Program Pelayanan Adm Perkantoran

1.

Penyediaan jasa surat menyurat

Anggaran (Rp)

Fisik %

2.

3.

507.787.000 900.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

69.612.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kend.dinas /operasional

4.650.000

Realisasi (Rp) Keuan Keuangan gan % Rp

Keluaran

Hasil

483.527.493

100

95.22

100

100,00

900.000

100

98.03

68.239.993

25

23.84

1.108.400

Terlaksananya kegiatan admnistrasi dan persuratan selama 1 tahun di Kantor Camat

Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi dan persuratan di Kantor Camat Padang selatan

Terpenuhinya tagihan telpon, Sumber Daya air dan Listrik Kantor Camat Padang selatan , rumah dinas Camat dan Kantor Lurah se Kecamatan Padang Selatan Terlaksananya biaya STNK kend. dinas Kantor Camat Padang Selatan dan

Terdukungnya kegiatan admiistrasi perkantoran di Kantor Camat Padang selatan dan Kantor Lurah se Kecamatan Padang Selatan

Terpeliharanya kend. dinas Kantor Camat Padang Selatan dan Kantor Lurah se Kecamatan

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Penyediaan alat tulis kantor

34.800.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

51.600.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

3.050.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

66.335.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

21.720.000

Penyediaan makanan dan minuman

20.850.000

100

100,00

34.800.000

100

100,00

51.600.000

100

100,00

3.050.000

100

100.00

66.335.000

100

96.13

20.880.000

100

99,83

20.815.000

Kantor Lurah se Kecamatan Padang Selatan Tersedianya alat tulis kantor Camat Padang selatan dan Kantor Lurah se Kecamatan Padang Selatan

Padang Selatan

Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Camat Padang selatan dan Kantor Lurah se Kecamatan Padang Selatan

Terlaksananya kegiatan admiistrasi dan persuratan Kantor Camat Padang selatan dan Kantor Lurah se Kecamatan Padang Selatan

Tersedianya komponen listrik untuk Kantor Camat Padang selatan

Terdukungya pelaksanaan tugas dengan baik dan benar di Kantor Camat Padang selatan

Tersedianya peralatan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas Tersedianya majalah dan bahan bacaan untuk di Kantor Camat dan kantor Lurah se Kec. Padang Selatan Tersedianya kebutuhan makan dan minum pegawai, tamu dan kegiatan di Kantor Camat Padang Selatan

Terdukungya pelaksanaan tugas dengan baik dan lancer

Terlaksananya kegiatan admiistrasi dan persuratan Kantor Camat Padang selatan dan Kantor Lurah

Terpenuhinya penerimaan dan penyampaian informasi diluar dan dalam kecamatan

Terdukungnya penyediaan makanan dan minuman harian, rapat dan tamutamu Camat

10.

11.

12.

B.

1.

2.

3.

4.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

160.150.000

Penyediaan alat kebersihan

4.720.000

Peningkatan Pelayanan Adm kantor

69.400.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.128.947.400

200.000.000

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

49.908.200

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

64.899.200

Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

776.015.000

100

94,87

151.929.100

100

100,00

4.720.000

100

85.23

59.150.000

100

95.59

1.079.127.900

179.200.000

100

89,60

100

100.00

49.908.200

100

100,00

64.899.200

100

96.29

747.245.500

Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja dan konsultasi keluar daerah

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas

Tersedianya alat kebersihan dan pembersih pada kantor Camat dan kantor lurah

Terpeliharanya K3 pada Kantor Camat dan kantor Lurah dalam meningkatkan pelayanan Prima pada Masyarakat Padang Selatan

Terpenuhinya tenaga penunjang administrasi perkantoran

Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan baik

Tersedianya pengadaan Kend. Dinas Camat Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rumah dinas Camat Padang selatan

Terlaksananya kegiatan pada Kantor Camat

Terlaksananya pemeliharaan Kantor Camat Padang selatan dengan baik

Terlaksananya pelaksanaan tugas dengan baik dan pelayanan prima pada masyarakat

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas roda empat dan roda dua.

Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan lancar dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Terpeliharanya rumah dinas Camat Padang selatan dalam menunjang kenyamanan Camat dalam pelaksanaan tugas

5.

6.

7.

C.

1.

2.

D.

1.

E.

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

16.750.000

Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

6.375.000

Pemeliharaan rutin /berkala alat listrik, air dan telp

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Mesin/Kartu Absen

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapnnya

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Ikhtiar Realisasi

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD

15.000.000

87.500.000 33.000.000

54.500.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

100

100,00

16.750.000

100

100,00

6.375.000

100

98.33

14.750.000

100

96.90

84.788.000

100

96.97

32.000.000

100

96.86

100

100,00

10.000.000

100

100,00

10.000.000

100

100,00

10.000.000

100

100.00

10.000.000

52.788.000

Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor dengan baik

Berfungsi dan terpeliharanya dengan baik peralatan dalam menunjang kegiatan perkantoran

Terlaksananya pemeliharaan mebeuler pada kantor Camat dan kantor Lurah

Berfungsinya kembali mebeuler pada Camat dan kantor Lurah dalam menunjang pelaksanaan tugas

Terlaksananya pemeliharaan Instalasi Listrik Rumah Dinas Camat

Berfungsinya kembali listrik rumah dinas Camat

Tersedianya pengadaan Mesin/Kartus Absen

Tercapainya peningkatan disiplin pegawai masuk pulang kantor

Tersedianya pengadaan Pakaian Dinas PNS

Tercapainya peningkatan disiplin pegawai dalam berpakaian dinas

Terpenuhinya pembuatan RKA, DPA Laporan Keuangan triwulan dan akhir tahun

Tertib administrasi pelaporan keuangan SKPD

Renstra dan Renja SKPD

Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik dan terencana

F.

Program Pengemb. Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dansarana persampahan

G.

Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Padang

Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan

H.

1.

I.

1.

Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Koordinasi lintas kelembagaan

Program Pengembangan Kecamatan Pengembangan sosial kemasyarakatan

511.365.000 474.000.000

37.365.000

695.000.000

490.000.000

205.000.000

6.000.000 6.000.000

1.108.168.750 96.428.700

100

97.21

497.103.500

100

97.03

459.898.500

100

99.57

37.205.000

100

90.34

630.220.500

100

91.70

449.318.000

100

88.25

180.902.500

100

100,00

6.000.000

100

100,00

6.000.000

100

98.01

1.086.143.150

100

83.92

80.924.700

Tersedianya prasarana dan sarana persampahan

Terciptanya lingkungan masyarakat yang bersih dan asri

Terlaksananya pengelolaan sampah dalam rangka peningkatan K3

Terciptanya lingkungan yang tertib bersih dan indah

Pelaksanaan pelaksanaan MTQ Tingkat kota padang tahun 2014

Terdukungnya pelaksanaan MTQ tingkat kota padang thn 2014 di kec. Pad. selatan

Pelaksanaan pelaksanaan MTQ Tingkat kecamatan

Terdukungnya pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan thn 2014

Terlaksananya koordinasi lintas kelembagaan dengan kapolsek dan Danramil Kecamatan Padang Selatan

Terjalinnya hubungan yang harmonis antar Muspika dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan pada masyarakat

Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sosial kemasyarakata n

Meningkatnya partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Padang Selatan

Pengembangan ekonomi kemasyarakatan

45.398.000

3.

Dana stimulan kecamatan

85.160.000

4.

Pengembangan Adm pemerintahan

56.962.450

2.

Peningkatan infrastruktur kecamatan

261.644.500

6.

Dana stimulan kelurahan

550.000.000

7.

Pembinaan daerah rawan bencana

5.

12.575.100

100

99.96

45.381.000

100

97.15

82.732.500

100

99.96

56.940.450

100

98.45

257.589.500

100

100.00

550.000.000

100

100.00

12.575.000

Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah

Meningkatnya perekonomian masyarakat ekonomi lemah di Kecamatan Padang Selatan

Terlaksananya kegiatan masyarakat dibidang fisik dan non fisik

Terakomodirnya pelayanan masyarakat dibidang pembangunan fisik dan non fisik

Terlaksananya kegiatan pengembanga n administrasi pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Padang Selatan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan/ perbaikan jalan lingkungan di kelurahan

Meningkatnya kemampuan aparat dalam pelaksanaan tugas pemerintah, kemasyarakatn, dan pembangunan

Terlaksananya pembangunan fisik dan non fisikdi kelurahan se Kec Padang Selatan Terlaksananya kegiatan pembinaan pada daerah rawan bencana di kelurahan se Kec Padang Selatan

Terakomodirnya kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan fisik dan non fisik

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap jalan dalam memudahkan transportasi dan mengembangkan perekonomian masyarakat

Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai bencana alam

2.2 KENDALA DAN HAMBATAN Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program/kegiatan adalah sebagai berikut : 1.

Kurangnya SDM aparatur Kecamatan baik kuantitas maupun kualitas dalam mendukung pelaksanaan tugas.

2.

Kurangnya koordinasi antar unit kerja ditingkat Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan tugas di tingkat kota Padang/Kecamatan

3.

Banyaknya jumlah penduduk yang diharapkan sebagai modal / asset dalam pembangunan masih rendah kualitasnya dibanding kuantitas sehingga belum terjadi keseimbangan.

4.

Masih

belum

terintegrasinya

penganggaran

pembiayaan

dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari dengan program kerja. Dalam hal ini pembiayaan dirasa masih kecil dari kegiatan dan harapan sehingga hasil (keluaran) yang diharapkan belum maksimal. 5.

Belum sinergisnya hubungan pemerintah dengan masyarakat

2.3. Kebijakan dan Tindakan Kebijakan dan tindakan yang harus diambil untuk menghadapi kendala dan hambatan di atas adalah dengan berupaya secara maksimal dan kontinyu melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur kecamatan dan kelurahan dengan melakukan pembinaan dan bimbingan secara kotiniu.

2.

Menyusun penganggaran tepat waktu dan mengalokasikan penganggaran berdasarkan

kebutuhan

sesuai

luas

wilayah

administrasi

bukan

berdasarkan anggaran yang tersedia. 3.

Melakukan penyempurnaan kembali terhadap rencana program kegiatan yang telah ditetapkan.

4.

Menciptakan hubungan koordinasi yang efektif antar unit kerja ditingkat Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan tugas di tingkat kota Padang/Kecamatan

5.

Turut serta bersama masyarakat dalam meningkatkan

partisipasinya

dalam segala bidang. 6.

Menegakkan disiplin kerja dan meningkatkan etos kerja disetiap bidang.

7.

Menciptakan hubungan yang sinergis antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan penanggulangan bencana.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Padang Selatan merupakan sesuatu hal yang ingin dicapai dengan memberikan gambaran umum sehingga menjadi pedoman dalam menyusun Program dan Kegiatan untuk tahun 2015 di Kecamatan Padang Selatan. Tujuan Penyusunan Rencana kerja adalah : 1. Memberikan illustrasi keadaan wilayah Kecamatan Padang Selatan baik secara

administarsi

pemerintahan

maupun

pembangunan

dan

kemasyarakatan. 2. Memberikan pedoman / acuan dalam pengambilan keputusan sehingga kegiatan lebih terarah. 3. Memberikan

kepastian

dan

meningkatkan

akses

masyarakat

untuk

mendapatkan pelayanan terbaik di bidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diperlukan langkah-langkah dan strategi kebijakan antara lain : a. Kantor Camat Padang Selatan yang tidak layak pasca gempa bumi 2009. b. Displin Aparatur Kecamatan dan Kelurahan c. Pelayanan masyarakat yang jelas dan terukur d. Peran serta masyarakat dalam pembangunan e. Pembinaan keagamaan f. Pembinaan seni, Olah Raga, dan kebudayaan g. Pembinaan keluarga miskin h. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan i.

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

j.

Pengelolaan Persampahan

k. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Ketertiban Lingkungan l.

Peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan berupa jalan dan riol

m. Pembinaan masyarakat untuk peningkatan kualitas pariwisata n. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kecamatan o. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Bab IV PROGRAM DAN KEGIATAN Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari rencana kerja Kecamatan Padang Selatan perlu dilakukan sinkronisasi dengan visi, misi kecamatan serta berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2010 berupa revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang sehingga adanya keselarasan antara Pembangunan dari SKPD lainnya dengan isu aktual dan kebutuhan masyarakat kecamatan. Maka perlu disusunnya rencana kerja perubahan tahun 2015 dalam bentuk Program dan Kegiatan Kecamatan Padang Selatan dan Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisas maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut : 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang



Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan



Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan



Program Pengembangan Kecamatan



Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Adapun

kegiatan-kegiatan dari program yang tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kegiatan Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pengadaan mebeleur Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air dan telpon 3.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.

Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Pengendalian dan pengawasan bangunan liar

5. Program Pengelolaan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Peningkatan

operasi

dan

pemeliharaan

prasarana

dan

sarana

persampahan. 6. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Kegiatan Koordinasi Lintas Kelembagaan 7. Program Pengembangan Kecamatan Kegiatan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan Kegiatan Dana Stimulan Kecamatan Kegiatan Pengembangan Administrasi Pemerintahan Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Kecamatan Kegiatan Dana Stimulan Kelurahan 8. Program

Pembinaan

Sitem

Penyelenggaraan

Perintah

Daerah

Bawahan Kegiatan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padang

Bab V INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan sehingga dapat diketahui sejauh mana suatu program itu terlaksana. Adapun unsur-unsur indikator dimaksud terdiri atas: Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan Output, misalnya : Dana, Bahan dan peralatan, Sumber Daya Manusia, Tehnologi dan Waktu. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk dan jasa baik fisik maupun non fisik sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan dari suatu Program berdasarkan masukan yang digunakan. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran

kegiatan

pada

jangka menengah.Outcomes

merupakan

ukuran

seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses langsung oleh publik. Dampak (impact) adalah tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Berdasarkan RPJMD Kota padang 2014-2019, aspek-spek yang diukur adalah : 1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2. Aspek Pelayanan Umum 3. Aspek Daya Saing Daerah

Kelompok sasaran yang dituju pada renja Kecamatan Padang Selatan adalah Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, Masyarakat dan Pelaku Usaha.

Bab VI DANA INDIKATIF BESERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF Dana indikatif beserta perkiraan maju berdasarkan Pagu indikatif, adalah sebagai berikut:

NO

PROGRAM DAN KEGIATAN

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

PAGU INDIKATIF (Rp) 587.043.500

1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.350.000

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

75.000.000

3.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

6.750.000

Dinas/Operasonal 4.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

14.750.000

5.

Penyedian Alat Tulis Kantor

32.800.000

6.

Penyediaan barang cetakan dan penggadaan

55.800.000

7.

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan

13.550.000

kantor 8.


79.775.000

9.


25.470.000

10.

Penyediaan Makan dan Minuman

37.147.500

11.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

12.


13.

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

II.

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

161.531.000 5.020.000 73.100.000

1.272.649.500

1.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

328.532.850

2.

Pengadaan Mebeleur

98.450.000

3.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

49.000.000

4.

Pemeliharaan rutin kendaraan dinas /operasional

5.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

786.041.650 2.750.000

6.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

6.875.000

7.

Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air dan telpon

1.000.000

III

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

12.000.000

Capaian Kinerja dan Keuangan 1.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

12.000.000

kinerja SKPD

IV 1.

V

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

55.000.000

Pengendalian dan Pegawasan Bangunan Liar

55.000.000


229.640.000

1.

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

192.275.000

2.

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana

37.365.000

persampahan

VI 1.

VII


6.000.000

Koordinasi Lintas Kelembagaan

6.000.000


1.250.718.000

1.

Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

2.

Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan

50.128.000

3.

Dana Stimulan Kecamatan

80.000.000

4.

Pengembangan Administrasi Pemerintahan

67.429.000

5.

Peningkatan Infrastruktur Kecamatan

334.561.000

6.

Dana Stimulan Kelurahan

600.000.000

1.

Program Pembinaan Sitem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di kota padang JUMLAH

VIII

‘

118.580.000

50.000.000 50.000.000 3.463.051.000

Perkiraan maju berdasarkan Pagu indikatif, adalah sebagai berikut:

NO I

PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

PERKIRAAN MAJU (Rp) 665.775.000

1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.700.000

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

94.500.000

3.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

8.750.000

Dinas/Operasonal 4.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

14.750.000

5.

Penyedian Alat Tulis Kantor

67.500.000

6.

Penyediaan barang cetakan dan penggadaan

63.000.000

7.

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan

8.550.000

kantor 8.


66.250.000

9.


27.000.000

10.

Penyediaan Makan dan Minuman

52.500.000

11.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

12.


13.

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

II.

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

175.505.000 6.520.000 78.250.000

204.875.000

1.

Pengadaan Mebeleur

2.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

126.500.000

3.

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

771.787.000

4.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor

8.000.000

5.

Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur

9.375.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

15.000.00

III. 1.

Pengadaan Mesin / Kartu Absensi

2.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

IV 1.

61.000.000

15.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

10.000.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

10.000.000

SKPD

V

Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan

49.240.000

Keuangan Daerah 1.

VI 1.

VII

Pengamanan dan monitoring asset daerah

49.240.000


6.000.000

Koordinasi Lintas Kelembagaan

6.000.000


2.188.682.000

1.

Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

2.

Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan

68.805.000

3.

Dana Stimulan Kecamatan

75.000.000

4.

Pengembangan Administrasi Pemerintahan

208.553.000

5.

Peningkatan Infrastruktur Kecamatan

335.000.000

6.

Dana Stimulan Kelurahan

VIII

301.324.000

1.200.000.000

Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah

248.480.000

Daerah Bawahan 1.

Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

248.480.000

di kota padang

IX

Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

60.000.000

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan bangunan Liar

60.000.000


241.483.500

1.

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

192.275.000

2.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

49.208.500

X

XI 1.

XII 1.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

244.870.000

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

244.870.000

Program Peningkatan Pemahaman dan pelaksanaan Agama

200.000.000

Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan

200.000.000

JUMLAH

4.906.192.500

Bab VII SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Dilihat dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan Padang Selatan sebagai SKPD yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan sebagai koordinasi antar SKPD maka sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah disusun bersumber pada dana pada APBD Kota Padang. Dengan demikian pagu anggaran yang selama ini yang diberikan kepada Kecamatan Padang Selatan masih jauh kurang untuk pencapaian tujuan dari renja ini sehingga butuh sinkronisasi rencana kerja atau program dan kegiatan yang terdapat pada SKPD – SKPD lainnya.

Bab VIII PENUTUP Rencana Kinerja tahun 2015 yang telah disusun ini telah mendapat komitmen dari unsur di Kecamatan Padang Selatan untuk dilaksanakan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik yang telah ditetapkan. Kesinambungan Pembangunan

pembangunan

dan Pembinaan

khususnya

Kehidupan

di

bidang

Kemasyarakatan

Pemerintahan, dalam

wilayah

kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan supaya berdaya guna sesuai yang direncanakan. Sebagai salah satu kecamatan di Kota Padang yang memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan Kecamatan Padang Selatan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Padang. Dengan dirumuskannya Rencana Kinerja ini Kecamatan

Padang Selatan

telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan kinerja inilah yang akan mengilhami tugas pokok dan fungsi pada KecamatanPadang Selatan dimasa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasikan secara harmonis.

Rencana Kinerja bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Padang,

2015

Camat Padang Selatan

FUJI ASTOMI. S.STP. M.Si NIP. 19830825 200112 1 002

Lampiran

RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA PADANG SKPD : KECAMATAN PADANG SELATAN

RENCANA TAHUN 2015 NO

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAN DAN KEGIATAN

I

URUSAN WAJIB

I.

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA

PEREKIRAAN MAJU TAHUN 2016 CATATAN KET TARGET KEBUTUHAN PENTING CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF

2.958.374.000

4.906.192.500

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Penataan Birokrasi & Tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Kantor Camat

520.216.000

665.775.000

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Jasa surat Menyurat

Kantor Camat

300 lbr

1.350.000

APBD

600 lbr

2.700.000

2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik

Kantor camat dan kantor lurah

12 Bln

87.936.000

APBD

12 bln

94.500.000

3 Penyediaan jasa pemelihaaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional


24 unit

8.750.000

APBD

24 unit

8.750.000




LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA 54 unit

KEBUTUHAN SUMBER DANA/PAGU DANA INDIKATIF 14.750.000 APBD 2.958.374.000

PEREKIRAAN MAJU TAHUN 2016 CATATAN KET TARGET KEBUTUHAN PENTING CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 54 unit 14.750.000 4.906.192.500

4 Kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan I URUSAN peralatanWAJIB kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja


5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor (ATK)

Tersedianya Alat Tulis untuk Kantor camat dan Kantor Lurah


12 bln

37.800.000

APBD

12 bln

67.500.000

6 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan


12 bln

55.800.000

APBD

12 bln

63.000.000

7 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Tersedianya Komponen Listrik untuk Kantor camat Kantor Camat dan kantor lurah

12 bln

8.550.000

APBD

12 bln

8.550.000

8 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas

19 unit

64.775.000

APBD

21 unit

66.250.000




9 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan I URUSAN peraturanWAJIB perundang-undangan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Tersedianya surat kabar untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah

LOKASI Kantor camat dan kantor lurah

TARGET CAPAIAN KINERJA 252 Expl


PEREKIRAAN MAJU TAHUN 2016 CATATAN KET TARGET KEBUTUHAN PENTING CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 252 expl 27.000.000 4.906.192.500

10 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan makan Kantor camat dan minuman untuk rapat dan untuk Tamu

12 bln

25.850.000

APBD

12 bln

52.500.000

11 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah

Kantor camat dan kantor

7 kali

118.415.000

APBD

7 kali

175.505.000

12 Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan

Tersedianya Alat kebersihan di kantor Camat dan Kantor Lurah dalam rangka meningkatkan K3


12 bln

5.020.000

APBD

12 bln

6.520.000

5 org

65.750.000

APBD

5 org

78.250.000

13 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Tersedianya tenaga kerja penunjang Kantor camat Perkantoran kegiatan administrasi /teknis perkantoran

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya Penataan Birokrasi & Aparatur Tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Kantor Camat

951.605.000

976.662.000




LOKASI

1 pengadaan Kendaraan Dinas/Operational ( 2 Tersedianya Pengadaan Kendaraan I URUSAN WAJIBroda dua) unit kendaraan dinas bagi aparat Kecamatan

Kantor camat dan Lurah

2 Kegiatan Pengadaan mebeleur

Tersedianya Pengadaan Mebeleur Kantor

Kantor camat dan Kantor Lurah

3 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Terlaksananya pembenahan dan perbaikan Gedung Kantor

Kantor camat

4 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Tersedianya Biaya untuk BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kecamatan dan kelurahan

TARGET CAPAIAN KINERJA 7 unit

KEBUTUHAN SUMBER DANA/PAGU DANA INDIKATIF 126.000.000 2.958.374.000

PEREKIRAAN MAJU TAHUN 2016 CATATAN KET TARGET KEBUTUHAN PENTING CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 0 4.906.192.500

43 unit

98.450.000

APBD

25 unit

61.000.000

1 pkt

17.000.000

APBD

1 pkt

126.500.000


90 unit

699.530.000

APBD

90 unit

771.787.000

5 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin Kantor camat perlengkapan dan peralatan Gedung dan Kantor Lurah Kantor

6 unit

2.750.000

APBD

6 unit

8.000.000

6 Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur

Tersedianya biaya untuk Kantor camat Pemeliharaan Kantor Berupa Meja dan Kantor Lurah dan Kursi Kecamatan dan Kelurahan

45 bh

6.875.000

APBD

45 bh

9.375.000




7 Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air I URUSAN WAJIB dan telpon

Tersedianya biaya untuk pemeliharaan alat listrik

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur


1. Kegiatan Pengadaan mesin / Kartu Absensi

Terlaksananya Sarana Disiplin Aparatur

D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


1. Kegiatan Penuyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtiar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya Sistem Pelaporan

E Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


1. Kegiatan Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah

Terlaksananya Inventaris Aset Kec dan Kel dengan baik

LOKASI Kantor camat

TARGET CAPAIAN KINERJA 1 pkt

Kantor Camat

KEBUTUHAN SUMBER DANA/PAGU DANA INDIKATIF 1.000.000 2.958.374.000 0

Kantor camat dan Kelurahan

Kantor Camat

Kantor camat dan Kelurahan

15.000.000

APBD

Kantor Camat

Kantor camat

PEREKIRAAN MAJU TAHUN 2016 CATATAN KET TARGET KEBUTUHAN PENTING CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 0 4.906.192.500

3 unit

12.000.000

2 Dokumen

1 Keg

1 Keg

12.000.000

15.000.000

10.000.000

APBD

2 Dokumen

0

10.000.000

49.240.000

APBD

1 keg

49.240.000




F Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Meningkatnya Pengendalian dan I URUSAN WAJIB Pengawasan Bangunan Liar

LOKASI bangunan Yang Tidak memiliki IMB di kelurahan

TARGET CAPAIAN KINERJA 0%


SUMBER DANA 0

2.958.374.000

1. Pengendalian dan Pengawasan bangunan Liar

APBD

G Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan Kebersihan Lingkungan Kecamatan

1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

kelurahan Yang memiliki LPS

PEREKIRAAN MAJU TAHUN 2016 CATATAN KET TARGET KEBUTUHAN PENTING CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 60.000.000 4.906.192.500

1 krg

5 keg

229.640.000

Tersedianya sarana dan prasarana kelurahan Yang persampahan di kec. Padang selatan memiliki LPS

4 keg

192.275.000

APBD

4 krg

2 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Terlaksananya pengelolaan persampahan dalam rangka peningkatan K3

1 keg

37.365.000

APBD

1 keg

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Monitoring, evaluasi Kelurahan se dan Pelaporan K3 di wil Kec. Padang Kec. Pdg. Selatan Selatan

APBD

1 keg

H Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan

Terjalinnya Koordinasi Lintas Sektor dan lembaga

Kelurahan se Kec. Pdg. Selatan

Kantor Camat

2 orang

6.000.000

60.000.000 241.483.500

2 orang

192.275.000

49.208.500

6.000.000



1. Kegiatan Koordinasi Lintas Kelembagaan I URUSAN WAJIB

I


LOKASI

Terlaksananya koordinasi Lintas Kantor camat Kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas di kecamatan dan kelurahan

TARGET CAPAIAN KINERJA 2 orang



PEREKIRAAN MAJU TAHUN 2016 CATATAN KET TARGET KEBUTUHAN PENTING CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 2 orang 6.000.000 4.906.192.500

1.238.913.000

2.188.682.000

1. Pengembangan sosial kemasyarakatan

Tersedianya kegiatan sosial, Masyarakat kec. kemasyarakatan ,terlaksananya Padang selatan kegiatan peringatan hari - hari besar agama, adat dan budaya

100%

111.555.000

APBD

100%

301.324.000

2. Pengembangan ekonomi kemasyarakatan

Tersedianya dukungan dana terhadap kegiatan peningkatan ekonomi kemasyarakatan

Masyarakat kec. Padang selatan

100%

45.348.000

APBD

100%

68.805.000

3. Dana Stimulan Kecamatan

Tersedianya dana bantuan kegiatan Masyarakat kec. masyarakat bidang sosial/agama Padang selatan dan kebudayaan

100%

80.000.000

APBD

100%

75.000.000

4. Pengembangan administrasi pemerintahan

Terlaksananya Pembinaan bagi Kelurahan

100%

67.429.000

APBD

100%

208.553.000

Pegawai kecamatan dan kelurahan




LOKASI

5 Pengembangan infrastruktur jalan dan I URUSAN jembatanWAJIB kecamatan

Terlaksananya kegiatan Kelurahan di pembangunan/perbaikan sarana Kecamatan prasarana Infrastruktur lingkungan Padang Selatan berupa pembangunan Drainase dan pengaspalan jalan/ rabat beton

6 Dana Stimulan Kelurahan

Terwujudnya partisipasi Masyarakat Masyarakat kec. dalam pembangunan Infrastruktur Padang selatan sarana dan prasarana serta fasilitas umum, sosial, agama,dan budaya melalui stimulan Kelurahan

J

Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan

7 Penerapan Pelayanana Administrasi Terpadu Tersedianya Pelayanan Administrasi Kecamatan Kecamatan (PATEN) di Kota Padang Terpadu Kecamatan (PATEN) Padang Selatan

K Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Terdukungnya sosialisasi kepariwisataan bagi masyarakat kawasan wisata terpadu

L Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama

Meningkatnya syiar Agama

TARGET CAPAIAN KINERJA 100%

12 kelurahan


600.000.000

1 keg

0

1 keg

0

0%

0

Masyarakat Kawasan Wisata Terpadu

0

0%

0

APBD

PEREKIRAAN MAJU TAHUN 2016 CATATAN KET TARGET KEBUTUHAN PENTING CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 100% 335.000.000 4.906.192.500

12 kelurahan

1.200.000.000

248.480.000

APBD

1 keg

248.480.000

244.870.000 APBD

1 Keg

244.870.000

1 keg

200.000.000



1 Pelqksanaan MTQ Tingkat Kecamatan I URUSAN WAJIB

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Terdukungnya Pelaksanaan MTQ Tingkat kecamatan Tahun 2016

LOKASI Kafilah MTQ Tingkat Kecamatan

TARGET CAPAIAN KINERJA


SUMBER DANA 0

2.958.374.000

APBD

PEREKIRAAN MAJU TAHUN 2016 CATATAN KET TARGET KEBUTUHAN PENTING CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 1 keg 200.000.000 4.906.192.500

Padang, 2015 CAMAT PADANG SELATAN

FUJI ASTOMI, S.STP. M.Si NIP. 19830825 200112 1 002

PEMERINTAH KOTA PADANG KECAMATAN PADANG SELATAN JL. ST. SYAHRIR MATA AIR, TELEPON ( 0751) , PADANG RENCANA KERJA ( RENJA )

Recommend Documents