PEMERINTAH KABUPATEN L. akip DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

PEMERINTAH KABUPATEN

L

akip

DLLAJ DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

LAKIP Dinas LLAJ Kabupaten Bogor Tahun 2014

0

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, hanya berkat dan perkenan–Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor tahun 2014 dapat disusun dan selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Laporan Kinerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2014. Laporan ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Aku ntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2010 dan dokumen Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2014. Dengan adanya Laporan Kinerja ini kami berharap dapat memperoleh gambaran atas kinerja Dinas LLAJ Kabupaten Bogor tahun 2014 dan sebagai bahan evaluasi yang diharapkan adannya masukan yang bersifat konstruktif sebagai perbaikan atas pelayanan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dimasa yang akan datang. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan ini.

Sukaraja,

2015

KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN BOGOR

SOEBIANTORO. W NIP. 196507281988031003


1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2014. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor dan program/ kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Lalu Lintas dan Angkutan JalanKabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2014 berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2014.

Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan JalanKabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2014. Indikator kinerja Sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor tahun anggaran 2014. Gambaran pengukuran kinerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2014 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2014, disajikan dalam Gambar 1.


2

Sasaran Pemerintah Kab. Bogor 2014

Sasaran Dinas LLAJ KAB. BOGOR

Tahun 2014

Indikator Sasaran LAKIP Dinas Pengukuran Kinerja

Program

LLAJ KAB. BOGOR

TAHUN 2014

IK : Input,Output/ Outcome

Kegiatan

Gambar 1. Alur Pikir Pengukuran kinerja

Metode penyusunan LAKIP Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Kabupaten Bogor secara umum mengacu pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pengukuran kinerja Sasaran Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kabupaten Bogor tahun 2014 ini menggambarkan indikator kinerja output utama (grand output) atau outcome pada program / kegiatan yang dilakukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor selama tahun 2014 sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor tahun 2014.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi

Dinas LLAJ Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonom di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas LLAJ Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;


3

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan ; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Sekretariat dan Bidang sebagai berikut :

1. Sektretariat Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu kepala Dinas

dalam

pengelolaan ketatausahaan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , Sekretariat mempunyai fungsi : a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan pelaporan Dinas ; b. Pengumpulan, pengelolaan dan analisis data Dinas ; c. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas ; d. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas ; e. Pengelolaan situs web Dinas ; dan f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun pelaporan kinerja Dinas. Sub bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan

pengelolaan

penyusunan

program

dan

pelaporan

Dinas.

Untuk

menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian program dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program Dinas ; b. Pengumpulan, pengelolaan dan analisis data Dinas ; c. Pembinaan hubungan hubungan masyarakat; d. Pelaksanaan pengelolaan situs web Dinas ;dan e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja Dinas .


4

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan

pengelolaan

administrasi

umum

dan

kepegawaian

Dinas.

Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas; b. Pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan; c. Penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan d. Pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas . Sub bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas ; b. Pengelolaan administrasi penyusunan anggaran Dinas ; c. Pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan Dinas.

2. Bidang Teknik Lalu Lintas dan Jaringan Bidang Teknik Lalu Lintas dan Jaringan mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas

dalam melaksanakan pengelolaan teknik lalu lintas dan jaringan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Teknik Lalu Lintas dan Jaringan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengelolaan manajemen rekayasa lalu lintas; dan b. Pengelolaan jaringan lalu lintas angkutan jalan.

Seksi Lalu lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tehnik Lalu lintas dan Jaringan dalam melaksanakan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Lalu lintas mempunyai fungsi :


5

a. Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data manajemen dan rekayasa lalu lintas; b. Penyusunan petunjuk teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas; c. Penentuan lokasi, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat; d. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan perparkiran; dan e. Pelayanan dan pengendalian administrasi penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.

Seksi Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tehnik Lalu lintas dan Jaringan dalam melaksanakan pengelolaan jaringan lalu lintas angkutan jalan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengelolaan jaringan lalu lintas angkutan jalan; b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan jaringan lalu lintas angkutan jalan; c. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan daerah; d. Pelayanan dan pengendalian administrasi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan; dan e. Penyusunan jaringan trayek, penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan dan penetapan wilayah operasi dalam wilayah daerah.

3. Bidang Teknik Angkutan Dan Terminal Bidang Teknik Angkutan dan Terminal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan teknik angkutan dan terminal. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Teknik Angkutan dan Terminal mempunyai fungsi sebagai berikut :


6

a. Pengelolaan teknik usaha angkutan; dan b. Pengelolaan terminal penumpang orang dan barang.

Seksi Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tehnik Angkutan dan Terminal dalam melaksanakan pengelolaan tehnik angkutan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Angkutan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengelolaan angkutan, b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan angkutan jalan; c. Pengelolaan jumlah alokasi angkutan umum pada trayek; d. Pelayanan usaha angkutan orang, barang; e. Pelayanan dan pengendalian administrasi trayek angkutan perdesaan/ angkutan kota dan angkutan umum; f. Pelayanan dan pengendalian administrasi koperasi angkutan taksi yang melayani wilayah daerah; dan g. Pengembangan jenis moda pelayanan angkutan umum.

Seksi Terminal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tehnik Angkutan dan Terminal dalam melaksanakan pengelolaan terminal. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Terminal mempunyai fungsi : a. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengelolaan terminal; b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan terminal; c. Penataan dan pengembangan kawasan terminal; d. Pengendalian operasional terminal; e. Pengelolaan terminal orang, barang, dan peti kemas; f. Pengelolaan retribusi pelayanan terminal; dan g. Pembinaan dan pengendalian pengelolaan terminal.


7

4. Bidang Teknik Kendaraan Dan Perbengkelan Bidang Teknik Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai tugas membantu

Kepala

Dinas dalam melaksanakan pengelolaan teknik kendaraan dan perbengkelan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Teknik Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengelolaan pengujian kendaraan bermotor; dan b. Pengelolaan perbengkelan kendaraan bermotor.

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tehnik kendaraan dan Perbengkelan dalam melaksanakan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi : a. Pengumpulan, pengelolaan dan analisis data pengujian kendaraan bermotor; b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pengujian kendaraan bermotor; c. Pengawasan dan pengendalian pemasangan reklame pada kendaraan; d. Pengelolaan pengujian berkala kendaraan bermotor; e. Pelayanan usaha pengujian kendaraan bermotor; dan f. Pembinaan keselamatan teknik sarana kendaraan bermotor.

Seksi Perbengkelan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tehnik Kendaraan dan Perbengkelan dalam melaksanakan pengelolaan perbengkelan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perbengkelan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data perbengkelan kendaraan bermotor; b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan perbengkelan kendaraan bermotor; c. Pelayanan usaha perbengekelan umum kendaraan bermotor; d. Pelayanan dan pengendalian administrasi usaha bengkel umum kendaraan bermotor; dan e. Pembinaan pengelolaan perbengkelan.


8

5. Bidang Penyuluhan Dan Pengendalian Operasional Bidang penyuluhan dan pengendalian operasional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan dan penyuluhan serta pengendalian operasional lalu lintas angkutan jalan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,Bidang

Penyuluhan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengelolaan penyuluhan dan bimbingan keselamatan lalu lintas; dan b. Pengelolaan pengendalian operasional lalu lintas.

Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengendalian Operasional dalam melaksankan pengelolaan penyuluhan dan bimbingan keselamatan lalu lintas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Keselamatan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data penyuluhan dan bimbingan keselamatan lalu lintas; b. Penyusunan petunjuk teknis penyuluhan dan bimbingan keselamatan lalu lintas; c. Pembinaan penyuluhan dan bimbingan keselamatan lalu lintas kepada masyarakat; d. Pelayanan usaha pendidikan dan latihan mengemudi dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan mengemudi; dan e. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dijalan daerah.

Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengendalian Operasional dalam melaksanakan pengelolaan pengendalian operasional lalu lintas angkutan jalan.Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi : a. Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan; b. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan; dan


9

c. Pengawasan dan penertiban atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.

6. Unit Pelaksana Teknis Unit pelaksana teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas LLAJ dalam pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional Jabatan fungsional terdiri dari pejabat fungsional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan pejabat fungsional lainnya diantaranya: a. Penguji Kendaran Bermotor; dan b. Arsiparis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. Dinas LLAJ merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun susunan oragnisasi Dinas LLAJ Kabupaten Bogor terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, membawahi :

3.

a

Sub Bagian Program dan Pelaporan;

b

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

c

Sub Bagian Keuangan;

Bidang Teknik Lalu Lintas dan Jaringan , membawahi : a

Seksi Lalu Lintas; dan

b

Seksi Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan;


10

4. Bidang Teknik Angkutan dan Terminal, membawahi : a

Seksi Angkutan; dan

b

Seksi Terminal;

5. Bidang Teknik Kendaraan dan Perbengkelan, membawahi:

6.

a

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan

b

Seksi Perbengkelan;

Bidang Penyuluhan dan Pengendalian Operasional, membawahi: a

Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Keselamatan; dan

b

Seksi Pengendalian Operasional;

7. UPT; dan 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas LLAJ Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.


11

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas LLAJ Kabupaten Bogor


12

C. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor Tahun 2014 mengacu kepada : 1.

Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme.

2.

Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme.

3. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian,Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor.

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 tahun 2014 tentang Ptentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

8.

Peraturan Bupati Bogor Nomor : 43 tahun 2014 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2013-2018;

9.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2014;

10. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2014;


13

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2014; 12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2014.


14

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A.

Rencana Strategis Tahun 2013 - 2018 Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatananSistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Denganpendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya denganpotensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upayapeningkatan akuntabilitas kinerjanya, secara rinci Renstra dapat dilihat pada Lampiran 1. Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat/ berisi visi,misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dansasaran).

1. Visi Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor adalah

“ Mewujudkan Pelayanan Transportasi yang Selamat,Terjangkau dan Lancar Untuk Menuju Kabupaten Termaju Di Indonesia .” . Visi ini dimaksudkan cerminan bahwa Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ingin memberikan arah dan strategi pelayanan yang jelas kepada masyarakat dengan menyatukan setiap tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya agar tercipta kondisi bangunan dan pemukiman menjadi lebih baik.


15

2. Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Visi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah ditetapkan, tugas pokok dan fungsi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan masukan-masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), ditetapkan Misi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor sebagai berikut: 1. Mewujudkan sarana lalu lintas dan angkutan jalan yang terintegrasi dan berkualitas; 2. Meningkatkan kualitas infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan; 3. Meningkatkan keselamatan, ketertiban, kelancaran dan keamanan berlalu lintas; 4. Meningkatkan pelayanan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan; 5. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang berkualitas.

3.

Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan stategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi.Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.


16

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata olehinstansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur,dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasarandirancang pula indikator sasaran, yang dimaksud denganindikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaiansasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiapindikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya(targetnya) masing-masing.Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengantujuan yang ditetapkan dalam rencana stratejik. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Perumusan tujuan, sasaran dan strategi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor tahun 2013 - 2018 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Misi Pertama : Mewujudkan sarana lalu lintas dan angkutan jalan yang terintegrasi dan berkualitas Tujuan : Melaksanakan Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan, pelaksanaan di bidang LLAJ berjangka dan berkelanjutan yang efektif dan efisien menurut peraturan perundangundangan yang berlaku guna meningkatkan pelayanaan kepada masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten termaju di Indonesia; Sasaran : 1. Terencana dan Termonitornya Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 2. Terpeliharanya peralatan beserta Gedung Pengujian dan Terminal serta sarana dan prasarana perhubungan


17

Misi Kedua

: Meningkatkan kualitas infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan.

Tujuan : Melaksanakan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaran dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berjangka dan berkelanjutan yang efektif dan efisien menurut peraturan perundangundangan yang berlaku guna meningkatkan pelayanaan kepada masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten termaju di Indonesia; Sasaran : 1. Terencana dan Termonitornya Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; 2.

Terpeliharanya prasarana dan Fasilitas LLAJ.

Misi Ketiga

: Meningkatkan keselamatan, ketertiban, kelancaran dan keamanan berlalu lintas

Tujuan : 1. Peningkatan Keselamatan,Ketertiban, Kelancaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna mendukung aksesibilitas dan aktifitas masyarakat. 2. Tersedianya fasilitas dan perlengkapan jalan yang memadai Sasaran : 1. Tersedianya Pengadaan fasilitas lalu lintas 2. Terpasangnya fasilitas lalu lintas;.

Misi Keempat : Meningkatkan pelayanan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan Tujuan : 1. Peningkatan penyediaan akan kebutuhan sarana dan prasarana LLAJ 2. yang berkualitas dalam meningkatkan aksesbilitas masyarakat Kabupaten Bogor 3. Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum 4. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan Sasaran : 1. Peningkatan pelayanan perizinan angkutan umum ; 2. Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor kendaraan 3. angkutan umum; 4. Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan 5. Terlaksananya pembangunan dan Pengembangan Sistem kontrol Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan


18

Misi Kelima : Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang berkualitas Tujuan : Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM Perhubungan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di sektor Perhubungan dan Kesekretariatan.

Sasaran : 1. Terbentuknya Aparatur Perhubungan yang profesional; 2. Terencana dan termonitornya penyelenggaraan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan .

B.

Penetapan Kinerja Tahun 2014 Sasaran strategis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalansesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2014 mengacu pada kebijakan prioritas Pembangunan Daerah yang ketiga, yaitu Peningkatan Pembangunan Infrastrukur serta Pengelolaan Ruang dan Lingkungan Hidup. Sasaran indikator tersebut dituangkan kedalam dua kelompok program, yaitu program utama dan program penunjang/ pendukung, secara rinci penetapan rencana kinerja tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 2. Untuk Program Utama sasaran strategis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2014 adalah sebagai berikut :


19

Tabel 1. Uraian Sasaran Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan Penetapan Kinerja untuk Program Utama

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Jumlah Pelabuhan -

Laut/Udara/Terminal Bis

1

Terminal

Tingkat kinerja Jaringan Lalu -

lintas dan Angkutan jalan

0,842

Jumlah arus penumpang -

angkutan umum

53.948.872

-

Rasio ijin trayek

0,0023

-

Angkutan darat

0,07

Orang

%

Rasio panjang jalan per jumlah -

kendaraan

0,0016

Jumlah orang/ barang yang -

terangkut angkutan umum

16.184.662

orang

564.035

orang

19.177

kend

39,63

%

10 - 20

menit

35.000 75.000

Rupiah

Jumlah orang/barang melalui Meningkatnya infrastruktur wilayah

-

demaga/bandara/ terminal pertahun

yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa

Jumlah uji kir angkutan umum Kepemilikan KIR angkutan

-

umum Lama pengujian kelayakan

-

angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan

-

angkutan umum

-

Realisasi Laik Jalan Kendaraan

95,87

-

Integrasi Moda Angkutan Umum

1

terminal

-

Pemasangan Rambu-rambu

20

%

%

Jumlah Fasilitas Lalu Lintas -

Terpasang

13.687

Buah

0,842

smp/jam

Tingkat Kinerja Jaringan Lalu -

Lintas dan Angkutan Jalan


20

Sedangkan uraian untuk sasaran program penunjang yang di laksanakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :

Tabel 2. Uraian Sasaran Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan Penetapan Kinerja untuk Program Penunjang SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

Terwujudnya kelancaran pelayanan

1 tahun

administrasi perkantoran

100 %

Terwujudnya kecepatan,

1 tahun

Meningkatnya kelancaran

kenyamanan dan keamanan kerja

pelaksanaan tugas pokok dan

aparatur

fungsi masing-masing

Terwujudnya peningkatan kapasitas

1 tahun

dan kinerja sumberdaya aparatur

100 %

100 %

1 tahun Meningkatnya disiplin kerja aparatur Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja

Tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntabel

dan keuangan SKPD

100 % 1 tahun 100 %

Dari tabel diatas untuk mencapai sasaran strategis tersebut biaya yang digunakan berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun 2014 yang tertuang dalam DPPA Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2014. Sesuai dengan DPA Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2014, anggaran pendapatan dan belanja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2014 meliputi target Pendapatan sebesar Rp. 34.039.043.000,- dan Belanja sebesar Rp. 5258.064.292.000,-terdiri dari belanja tidak langsung (BTL) sebesar Rp. 18.136.904.000, - dan belanja langsung (BL) sebesar Rp. 39.927.388.000,- secara rincian sebagai berikut:


18

Tabel 3. Uraian Target pendapatan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan NO

URAIAN

I 1 2 II 3

Retribusi Jasa Umum RET. PARKIR TEPI JALAN UMUM RET. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Retribusi Jasa Usaha RET. TERMINAL RET. JASA USAHA TEMPAT PARKIR KHUSUS Retribusi Perizinan Tertentu RET. IJIN TRAYEK JUMLAH

4 III 5

TARGET (Rp) 2.177.812.000 580.812.000 1.597.000.000 1.609.816.000 1.267.456.000 342.360.000 251.415.000 251.415.000 4.039.043.000

Tabel 4. Uraian Anggaran Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun anggaran 2014

NO

URAIAN KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

I

BELANJA TIDAK LANGSUNG

18.136.904.000

II

BELANJA LANGSUNG

39.927.388.000

TOTAL


58.064.292.000

19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badanhukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak ataukewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung-jawaban. A.

Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja mencakup pengukuran kinerja pencapaian sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS). Perhitungan persentase pencapaian target PKS

memperhatikan karakteristik

komponen realisasi dalam kondisi : a.

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

% Capaian b.

Realisasi

=

Target

X 100 %

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

% Capaian

=

Target – (Realisasi – Target)


Target

X 100%

20

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran dalam formulir PKS, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran dan pelaksanaan suatu kegiatan. B.

Evaluasi Kinerja Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta menilai dan mempelajari perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang. Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target.Analisis efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

C.

Evaluasi dan Analisis Kinerja Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor tahun 2014, maka evaluasi dan analisis masing-masing pencapaian sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut : menunjukkan bahwa rata-rata rasio pencapaian sasaran Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor tahun 2014 dari 16 (enam belas) indikator utama sebesar 102,71%. Pencapaian sasaran dengan mengacu kepada sasaran yang ada dalam dokumen RPJMD Tahun 2009 - 2014 terdapat pada misi dan sasaransebagai berikut:


21

Pencapaian sasaran utama Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tertuang dalam misi dinasditunjukkan melalui program dan kegiatan-kegiatan yang terkonsentrasi pada urusan bidang Perhubungan, seperti uraian di bawah ini.

Misi ke-1 adalah 1. Mewujudkan sarana lalu lintas dan angkutan jalan yang terintegrasi dan berkualitas, pencapaian sasaran ditunjukkan oleh program dan kegiatan sebagai berikut: NO.

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET OUTPUT

REALIASI

(%)

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur bidang Perhubungan Sosialisasi kebijakan dibidang perhubungan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Penyusunan DED terminal/pangkalan Tenjo Penyusunan DED kebutuhan fasilitas lalu lintas pada jalur APTB Penyusunan FS terminal Jonggol

4 1000

Peraturan

4 Peraturan 1000 siswa

siswa

100,00% 100,00% 100,00%

5 1

terminal dokumen

5 terminal - dokumen

1

dokumen

1 dokumen

100,00%

1

dokumen

1 dokumen

100,00%

0,00%

Pencapaian program dan kegiatan pada Misi Ke – 1 tersebut dapat dijabarkan kedalam indikator kinerja sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS Terencana dan Termonitornya Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; Terpeliharanya peralatan beserta Gedung Pengujian dan Terminal serta sarana dan prasarana perhubungan

Indikator Kinerja

Jumlah Pelabuhan - Laut/Udara/Terminal Bis

Tingkat kinerja - Jaringan Lalu lintas dan Angkutan jalan

Target

1 TERMINAL

0,8418

Realisasi

%

1 TERMINAL

0,845

100%

99,62%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebagai berikut :


22

- Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis, 1 terminal dengan realisasi 1 terminal, atau 100 %, dengan terbangunnya 1 terminal antarmoda di wilayah Cileungsi sebagai insfrastruktur transportasi dengan pelayanan angkutan umum yang menghubungakan antara bandara Soekarno-Hatta dan Terminal Cileungsi, sehingga dari tahun 2013 dan akhir tahun 2014 Kabupaten Bogor memiliki 7 (tujuh) terminal; - Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari rencana 0,842 dengan realiasi 0,845 atau 99,62% , pada tahun 2014 tingkat kinerja jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak sesuai target, hal tersebut berdasarkan volume jam sibuk dari kegiatan survey lalu lintas harian pada tahun 2014;

Misi ke-2 adalah Meningkatkan kualitas infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan, pencapaian sasaran ditunjukkan oleh program dan kegiatan sebagai berikut: NO.


TARGET OUTPUT

REALIASI

(%)

1

2

3

4

5

G

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1

Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal/pelabuhan

2

Pemeliharaan Alat-Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor

100,00% 3 unit terminal (Terminal Laladon, Terminal Leuwiliang dan Terminal Cileungsi)

11

unit alat uji

11 unit alat uji

12

bulan

12 bulan

1

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pengoperasian terminal baru

2

Pengadaan tanah untuk perluasan terminal

2000

3

Pembangunan fasilitas pendukung terminal

1

I

4 5 6

Pembangunan fasilitas terminal antar moda Pembangunan Fasilitas Pemadu Moda Antara Terminal dan Stasiun Bojonggede Pembangunan sistem kontrol CCTV pengawasan lalu lintas dan angkuta jalan


3 unit terminal (Terminal Laladon, Terminal Leuwiliang dan Terminal Cileungsi)

100,00%

100,00%

40,00% 1

1

terminal m2 terminal tenjo

1 terminal m2 terminal

2000 tenjo

0,00% 0,00%

paket PJU

paket PJU terminal laladon

1 terminal

terminal (cileungsi)

1 (cileungsi)

100,00%

laladon terminal

100,00% 0,00%

1

jaringan

1 jaringan

0,00%

23

Pencapaian program dan kegiatan pada Misi Ke – 2 tersebut dapat dijabarkan kedalam indikator kinerja sebagai berikut : SASARAN STRATEGIS

Indikator Kinerja

Target

Terencana dan Termonitornya Jumlah Pelabuhan - Penyelenggaraan - Laut/Udara/Terminal Pembangunan Prasarana dan Bis Fasilitas Perhubungan;

1 TERMINAL

Realisasi

%

1 TERMINAL 100%

Terpeliharanya peralatan beserta Gedung Pengujian dan Terminal serta sarana dan prasarana perhubungan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : - Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis, 1 terminal dengan realisasi 1 terminal, atau 100 %, dengan terbangunnya 1 terminal antarmoda di wilayah Cileungsi sebagai insfrastruktur transportasi dengan pelayanan angkutan umum yang menghubungakan antara bandara Soekarno-Hatta dan Terminal Cileungsi, sehingga dari tahun 2013 dan akhir tahun 2014 Kabupaten Bogor memiliki 7 (tujuh) terminal;

Misi ke-3 adalah Meningkatkan keselamatan, ketertiban, kelancaran dan keamanan berlalu lintas, pencapaian sasaran ditunjukkan oleh Program dan kegiatan sebagai berikut:

NO.


TARGET OUTPUT

REALIASI

(%)

1

2

3

4

5

J

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas

1

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

2

Pengadaan marka jalan

3

Pengadaan pagar pengaman jalan

4 5 6 7

100.00% Rambu 225 Lalu Lintas 1241 m2 marka

225

Rambu Lalu Lintas

100%

1241 m2 marka

100%

180 meter

180 meter

100%

Pengadaan lampu lalu lintas

1 paket

1 paket

100%

Pemeliharaan fasilitas lalu lintas Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Forum Koordinasi Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1 paket

1 paket

100%

3 kegiatan

3 kegiatan

100%


12 rapat

12 rapat

100%

24

8

Pengadaan patok pengaman (Deliniator)

9

Zona Selamat Sekolah

10

Pengawalan

11

13

Penanggulangan demo Pengadaan Kelengkapan Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru Survey kebutuhan trayek angkutan umum

14 15

12

16 17 18

250 buah

250 buah

100%

3 lokasi

3 lokasi

100%

12 bulan

12 bulan

100%

tentative

1 kegiatan

100%

4 paket

4 paket

100%

10 trayek

10 trayek

100%

Survey kebutuhan fasilitas lalu lintas

6 ruas

6 ruas

100%

Survey pengukuran kinerja simpang Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas (DAK 2014) Pengadaan lampu lalu lintas (DAK 2014) Pengadaan Pagar Pengaman/Guardrail (DAK 2014)

7 simpang

7 simpang

100%

180 buah

180 buah

100%

3 unit WL

3 unit WL

100%

180 m pagar

180 m pagar

100%


SASARAN STRATEGIS -

Tersedianya Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas, marka jalan, dan pagar pengaman jalan serta terpasangnya fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Bogor;

-

-

-

Indikator Kinerja

Target

Pemasangan Rambu-rambu

20 %

Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Terpasang Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

13687 Buah

0,842

smp/j am

Realisasi

32,8

%

13741 Buah

0,845

smp/jam

%

164 %

100,39%

99,62%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : -

Pemasangan Rambu-rambu, dari rencana sebesar 20% dengan realisasi sebesar 32,80%, atau 164 % dan tercapainya pemasangan rambu tersebut karena adanya bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun 2014;

-

Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Terpasang (di Cibinong raya) dari rencana 13.687 dengan realiasi 13.741 atau 100,39 %;


25

-

Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari rencana 0,842 dengan realiasi 0,845 atau 99,62% , pada tahun 2014 tingkat kinerja jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak sesuai target, hal tersebut berdasarkan volume jam sibuk dari kegiatan survey lalu lintas harian pada tahun 2014;

-

;

Misi ke-4 adalah Meningkatkan pelayanan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada tahun 2014 ada Program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan misi ini, yaitu :

NO.


TARGET OUTPUT

REALIASI

(%)

1

2

3

4

5

1 2

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudik/awak kendaraan angkutan umum

97,99% 39.534

kendaraan

41.418

kendaraan

105%

60

pengemudi

60

pengemudi

100%

3

Survey lalu lintas harian

1

dokumen (4lokasi)

1

dokumen (4lokasi)

100%

4

Optimalisasi UPTD LLAJ Wilayah Cileungsi

7

kecamatan (1tahun)

7

kecamatan (1tahun)

100%

5

Optimalisasi UPTD LLAJ Wilayah Ciawi

9

kecamatan (1tahun)

9

kecamatan (1tahun)

100%

6

Optimalisasi UPTD LLAJ Wilayah Leuwiliang

15

kecamatan (1tahun)

15

kecamatan (1tahun)

100%

7

Pemberian ijin trayek angkutan perintis

100

kendaraan

100

kendaraan

100%

8

Pengawasan dan pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor

12

bengkel (9kecamatan)

12

bengkel (9kecamata n)

100%

9

Pengendalian dan pengawasan lalu lintas

8

titik kemacetan (1 tahun)

8

titik kemacetan (1 tahun)

100%

10

Penindakan pidana ringan lalu lintas dan angkutan jalan

22

kegiatan operasi perizinan

22

kegiatan operasi perizinan

100%

11

Pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal

5

terminal (1tahun)

5

terminal (1tahun)

100%

12

Pelayanan perijinan angkutan umum

6.621

perizinan trayek

4.573

perizinan trayek

69%

13

Survey Kebutuhan Fasilitas Pengembangan Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan

1

dokumen

1

dokumen

100%


26

Jalan (ITS)


-

SASARAN STRATEGIS Peningkatan penyediaan akan kebutuhan sarana dan prasarana LLAJ yang berkualitas dalam meningkatkan aksesbilitas masyarakat Kabupaten Bogor

-

Indikator Kinerja

Target

-

Jumlah arus penumpang angkutan umum

Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

-

Rasio ijin trayek

0,00232

Melakukan pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan

-

Angkutan darat

0,07

-

-

-

-

53948872

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang melalui demaga/bandara/ terminal pertahun Jumlah uji kir angkutan umum Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Realisasi Laik Jalan Kendaraan Integrasi Moda Angkutan Umum

Realisasi

Orang

54.206.789

%

Orang

100,48%

0,002304545

%

0,055

0,00163

99,33%

%

79,08%

0,00126

77,26%

16184662

orang

16.256.375

orang

564035

orang

620.438

orang

19177

kend

20.709

kend

39,63

%

59,56195133

%

49,69%

10 - 20

menit

10 - 20

menit

100%

35.000 75.000

Rupiah

35.000 75.000

Rupiah

100%

%

96,39%

%

100,54%

koridor

100,00%

95,87 1

koridor

1

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : -

Jumlah

arus

penumpang

angkutan

umum,

dari

rencana

sebesar

53.948.972

penumpang/tahun, dengan realisasi mencapai 54.206.789 Penumpang/tahun atau 100,5%, -

Rasio ijin trayek dari rencana sebesar 0,002320 % , dengan realisasi mencapai 0,002304 % atau 99,3%,


27

-

Jumlah uji kir angkutan umum, dari rencana sebesar 19.177 kendaraan, dengan realisasi mencapai 20.709 kendaraan atau 108.0%,

-

Angkutan darat, dari rencana sebesar 0,0727 % dengan realisasi mencapai 0,055 % atau 76,1 %, tidak tercapainnya target indikator angkutan darat karena masih kurangnya angkutan umum yang beroperasi dalam melayani masyarakat diwilayah kabupaten bogor;

-

Kepemilikan KIR angkutan umum, dari rencana 39,63 % dengan realisasi mencapai 59,56 % atau 49,69 % , tidak tercapainya target indikator kepemilikan KIR angkutan umum adalah masih kurangnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor;

-

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), dari rencana waktu rata-rata 10 menit pada tiap kendaraan wajib uji dengan realisasi waktu rata-rata 10 menit,atau 100 %;

-

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum, dengan biaya rata-rata Rp. 35.000 s.d Rp 75.000/kendaraan dengan realisasi pelaksanaan biaya rata-rata Rp. 35.000 s.d 75.000/kendaraan, atau 100 %;

-

Rasio Panjang jalan dibagi jumlah kendaraan dari rencana 0,00162 % dengan realisasi 0,00126%, atau 77,388,2 %, Tidak tercapainya target indikator rasio panjang jalan dibagi jumlah kendaraan disebabkan masih belum sebandingnya pertumbuhan kendaraan dengan pertumbuhan /pembangunan jalan;

-

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum dari rencana 16.184.662 dengan ralisasi 16.256.375 atau 100,4%.

-

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal dari rencana

564.035 dengan

realiasi 620.438 atau 110%; -

Realisasi Laik Jalan Kendaraan dari rencana 95,87% dengan realiasi 96,39% atau 100,5 %;

-

Integrasi Moda Angkutan Umum dari rencana 1 (satu) Koridor dengan realiasi 1 (satu) Koridor atau 100 %; terealisisanya koridor angkutan antar moda antara terminal cileungsi dengan Bandara Soekarno – Hatta.

Misi ke-5 adalah Meningkatkan pelayanan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada tahun 2014 ada Program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan misi ini, yaitu : LAKIP Dinas LLAJ Kabupaten Bogor Tahun 2014

28

NO.


Pendidikan dan pelatihan formal

TARGET OUTPUT

REALIASI

(%)

23 orang Diklat Teknis LLAJ; 6 org Non Teknis, 25 org Diklat Pemanduan VIP/

23 orang Diklat Teknis LLAJ; 6 org Non Teknis, 25 org Diklat Pemanduan VIP/

100%

Pembinaan Mental dan Rohani bagi aparatur

3

kegiatan

3

kegiatan

100%

Bimbingan teknis pendampingan dan sertifikasi ISO

1

kegiatan

1

kegiatan

100%

Program dan kegiatan pendukung/ penunjang dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2014 sebanyak 10 program dan 86 kegiatan, dengan indikator sasarannya yaitu : 1.

Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

2.

Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur

3.

Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur

4.

Tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntabel

NO.


REALIASI FISIK (%)

A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan jasa surat menyurat

100%

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100%

3

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

100%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

4

Dinas/Operasional

100%

5

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

100%

6

Penyediaan alat tulis kantor

100%

7

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100%

8

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100%

9

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100%

10

Penyediaan bahan logistik kantor

25%

11

Penyediaan makanan dan minuman

80%

12

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

100%

13

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

100%

14

Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

100%


29

15

Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

100%

16

Penyediaan Pengelolaan Administrasi Barang

100%

17

Penyediaan Pelayanan Keamanan

100%

REALIASI NO.


FISIK (%)

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

1

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

100%

2

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

100%

3

Pengadaan Peralatan Kantor

100%

4

Pengadaan Perlengkapan Kantor

100%

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

100%

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

100%

7

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

100%

8

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

100%

9

Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Komputerisasi

100%

10

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

100%

11

Pembuatan kanopi parkir

100%

REALIASI NO.


FISIK (%)

C

Peningkatan Disiplin Aparatur

1

Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

100%

REALIASI NO.


FISIK (%)

D

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

Pendidikan dan pelatihan formal LAKIP Dinas LLAJ Kabupaten Bogor Tahun 2014

100% 30

2

Pembinaan Mental dan Rohani bagi aparatur

100%

3

Bimbingan teknis pendampingan dan sertifikasi ISO

100%

REALIASI NO.


FISIK (%)

E

1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100,00%

100%

2

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

100%

3

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

100%

4

Penyusunan Perencanaan Anggaran

100%

5

Penatausahaan Keuangan SKPD

100%

6

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

100%

7

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

100%

8

Publikasi Kinerja SKPD

100%

Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS) untuk mencapai sasaran tersebut disajikan dalam Lampiran 3.

D.

Akuntabilitas Keuangan Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan,Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama.Secara keseluruhan, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menganggarkan pendapatan dan belanja untuk kegiatannya dalam APBD Tahun 2014. Target Pendapatan Asli daerah (PAD) dari retribusi daerah sektor perhubungan sebesar Rp. 4.039.043.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.964.448.000,-atau 98,15%, Uraian target dan realiasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor sebagai berikut :


31

1. Pendapatan Tabel 4. Uraian Realisasi Pendapatan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2014 NO.

URAIAN

TARGET

1

RET. PARKIR TEPI JALAN UMUM

2

REALIASI

%

580.812.000

580.812.000

100,00%

RET. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1.597.000.000

1.597.000.000

100,00%

3

RET. TERMINAL

1.267.456.000

1.267.456.000

100,00%

4

RET. JASA USAHA TEMPAT PARKIR KHUSUS

342.360.000

267.765.000

78,21%

5

RET. IJIN TRAYEK

251.415.000

251.415.000

100,00%

4.039.043.000

3.964.448.000

JUMLAH

2. Belanja Belanja yang dialokasikan pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebesar Rp.58.064.292.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 46.131.183.139,- atau 79,45% . Anggaran belanja langsung yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2014 sebesar Rp. 38.744.176.000,- terealisasi sebesar Rp. 35.331.018.033,- atau terserap 91.19%.Tidak terealisasinya penyerapan dana belanja langsung dengan baik disebabkan efisiensi anggaran, dan belum terleasiasinya pembebasan lahan untuk rencana pembangunan terminal Tenjo. Secara garis besar realisasi anggaran Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2014 sebagai berikut: Tabel 4. Uraian Realisasi Anggaran Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2014

NO

1

URAIAN

ANGGARAN

REALIASI

(Rp)

(Rp)

PERSENTASE

Belanja

52.565.146.000

48.978.738.439

81,06%

Belanja Tidak Langsung

18.136.904.000

14.701.791.405

98.75%


32

2

Belanja Langsung

39.927.388.000


31.429.391.734

78,72%

33

Rincian Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selama tahun 2014 dari target sasi sebanyak 10 program dengan 85 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5. Rincian realisasi keuangan Program dan Kegiatan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2014

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

NO.

TARGET ANGGARAN

URAIAN KEGIATAN

REALISASI

%

Rp 4.607.821.555

93,00%

A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp

4.954.626.000

1

Penyediaan jasa surat menyurat

Rp

5.000.000

Rp

5.000.000

100,00 %

Rp

518.775.000

Rp

425.022.605

81,93%

Rp

245.794.000

Rp

245.770.000

99,99%

Rp

69.000.000

Rp

34.930.000

50,62%

Rp Rp Rp

464.225.000 175.000.000 200.000.000

Rp Rp Rp

463.140.000 170.998.000 195.816.000

99,77% 97,71% 97,91%

Rp

100.000.000

Rp

89.340.000

89,34%

Rp

30.000.000

Rp

29.991.000

99,97%

Rp Rp

27.000.000 120.000.000

Rp Rp

7.480.000 93.400.000

27,70% 77,83%

Rp

745.257.000

Rp

741.468.700

99,49%

Rp

1.598.575.000

Rp 1.549.650.000

96,94%

Rp Rp Rp Rp

135.000.000 150.000.000 155.000.000 216.000.000

Rp Rp Rp Rp

90,65% 94,16% 96,38% 66,11%

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Penyediaan Pengelolaan Administrasi Barang Penyediaan Pelayanan Keamanan


122.380.000 141.240.000 149.395.250 142.800.000

34

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

NO.

URAIAN KEGIATAN

TARGET ANGGARAN

REALISASI

%

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional

2

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Rp

860.825.000

Rp

776.716.900

90,23%

3

Pengadaan Peralatan Kantor

Rp

359.625.000

Rp

334.450.000

93,00%

4

Pengadaan Perlengkapan Kantor

Rp

300.000.000

Rp

264.871.000

88,29%

5

Rp

306.000.000

Rp

294.160.500

96,13%

Rp

436.750.000

Rp

427.639.611

97,91%

Rp

75.414.000

Rp

52.973.600

70,24%

Rp

135.586.000

Rp

118.522.100

87,41%

Rp

100.000.000

Rp

89.023.000

89,02%

10

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Komputerisasi Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Rp

201.875.000

Rp

199.685.000

98,92%

11

Pembuatan kanopi parkir

Rp

150.000.000

Rp

149.379.000

99,59%

B

6 7 8 9

Rp

3.661.075.000

Rp 3.298.164.711

90,09%

Rp

735.000.000

Rp

590.744.000

80,37%

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

NO. C 1

URAIAN KEGIATAN Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

TARGET ANGGARAN

REALISASI

%

Rp

463.625.000

Rp

435.174.000

93,86%

Rp

463.625.000

Rp

435.174.000

93,86%

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

NO. D 1 2 3

URAIAN KEGIATAN Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Pembinaan Mental dan Rohani bagi aparatur Bimbingan teknis pendampingan dan sertifikasi ISO


TARGET ANGGARAN

REALISASI

%

Rp

869.500.000

Rp

835.452.150

96,08%

Rp Rp

468.000.000 275.000.000

Rp Rp

465.800.000 245.546.150

99,53% 89,29%

Rp

126.500.000

Rp

124.106.000

98,11%

35

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

NO. E

URAIAN KEGIATAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

TARGET ANGGARAN

REALISASI

%

Rp

730.000.000

Rp

696.868.250

95,46%

Rp

30.000.000

Rp

29.989.750

99,97%

2 3 4 5

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Perencanaan Anggaran Penatausahaan Keuangan SKPD

Rp Rp Rp Rp

40.000.000 50.000.000 120.000.000 210.000.000

Rp Rp Rp Rp

39.698.000 46.872.500 108.732.500 208.202.000

99,25% 93,75% 90,61% 99,14%

6

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Rp

30.000.000

Rp

27.988.000

93,29%

7

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

Rp

150.000.000

Rp

141.335.500

94,22%

8

Publikasi Kinerja SKPD

Rp

100.000.000

Rp

94.050.000

94,05%

1

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

NO. F 1 2 3 4 5 6

URAIAN KEGIATAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur bidang Perhubungan Sosialisasi kebijakan dibidang perhubungan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Penyusunan DED terminal/pangkalan Tenjo Penyusunan DED kebutuhan fasilitas lalu lintas pada jalur APTB Penyusunan FS terminal Jonggol

TARGET ANGGARAN

REALISASI

%

Rp

1.352.400.000

Rp1.144.900.525

Rp

200.000.000

Rp

196.760.540

98,38%

Rp Rp Rp

115.000.000 773.400.000 110.000.000

Rp 99.870.175 Rp 704.424.710 Rp -

86,84% 91,08% 0,00%

Rp

89.000.000

Rp

82.195.100

92,35%

Rp

65.000.000

Rp

61.650.000

94,85%

7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

NO. G 1 2

URAIAN KEGIATAN Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal/pelabuhan Pemeliharaan Alat-Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor


TARGET ANGGARAN

REALISASI

%

Rp

690.000.000

Rp

627.715.000

90,97%

Rp

615.000.000

Rp

554.990.000

90,24%

Rp

75.000.000

Rp

72.725.000

96,97%

36

8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

NO.

URAIAN KEGIATAN

H

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudik/awak kendaraan angkutan umum Survey lalu lintas harian Optimalisasi UPTD LLAJ Wilayah Cileungsi Optimalisasi UPTD LLAJ Wilayah Ciawi Optimalisasi UPTD LLAJ Wilayah Leuwiliang Pemberian ijin trayek angkutan perintis Pengawasan dan pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor Pengendalian dan pengawasan lalu lintas Penindakan pidana ringan lalu lintas dan angkutan jalan Wahana Tata Nugraha Pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal Pelayanan perijinan angkutan umum Survey Kebutuhan Fasilitas Pengembangan Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ITS)

TARGET ANGGARAN

REALISASI

%

Rp 4.495.433.748

93,54%

Rp

4.806.144.000

Rp

797.001.000

Rp

752.509.500

94,42%

Rp

150.000.000

Rp

146.194.500

97,46%

Rp Rp Rp Rp Rp

100.000.000 109.100.000 135.000.000 134.575.000 54.600.000

Rp Rp Rp Rp Rp

80.942.300 99.785.000 132.803.000 122.888.800 46.066.510

80,94% 91,46% 98,37% 91,32% 84,37%

Rp

150.000.000

Rp

149.655.095

99,77%

Rp

2.067.900.000

Rp 1.989.583.086

96,21%

Rp

717.418.000

Rp

639.095.000

89,08%

-

0,00%

Rp

-

Rp

Rp

100.000.000

Rp

61.201.800

61,20%

Rp

240.550.000

Rp

225.536.057

93,76%

Rp

50.000.000

Rp

49.173.100

98,35%

9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

NO. I 1 2 3 4 5 6

URAIAN KEGIATAN Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pengoperasian terminal baru Pengadaan tanah untuk perluasan terminal Pembangunan fasilitas pendukung terminal Pembangunan fasilitas terminal antar moda Pembangunan Fasilitas Pemadu Moda Antara Terminal dan Stasiun Bojonggede Pembangunan sistem kontrol CCTV pengawasan lalu lintas dan angkuta jalan


TARGET ANGGARAN

REALISASI

%

Rp 17.581.200.000

Rp 10.835.840.665

61,63%

Rp 30.000.000 Rp 1.201.200.000 Rp 350.000.000 Rp 11.000.000.000

Rp Rp 37.650.000 Rp 328.516.000 Rp 10.468.062.000

3,13% 93,86% 95,16%

Rp

4.000.000.000

Rp

1.000.000.000

Rp Rp

-

0,00%

1.612.665

0,16%

37

10. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas

NO. J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TARGET ANGGARAN

URAIAN KEGIATAN Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan marka jalan Pengadaan pagar pengaman jalan Pengadaan lampu lalu lintas Pemeliharaan fasilitas lalu lintas Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Forum Koordinasi Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pengadaan patok pengaman (Deliniator) Zona Selamat Sekolah Pengawalan Penanggulangan demo Pengadaan Kelengkapan Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru Survey kebutuhan trayek angkutan umum Survey kebutuhan fasilitas lalu lintas Survey pengukuran kinerja simpang Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas (DAK 2014) Pengadaan lampu lalu lintas (DAK 2014) Pengadaan Pagar Pengaman/Guardrail (DAK 2014)

REALISASI

%

Rp 4.452.021.130

92,39%

Rp

4.818.818.000

Rp Rp Rp Rp Rp

635.000.000 167.950.000 242.500.000 366.000.000 150.000.000

Rp Rp Rp Rp Rp

607.085.250 165.398.000 219.585.650 331.901.050 137.633.050

95,60% 98,48% 90,55% 90,68% 91,76%

Rp

660.000.000

Rp

615.490.870

93,26%

Rp

536.161.000

Rp

527.810.975

98,44%

Rp Rp Rp Rp

150.000.000 200.000.000 400.000.000 60.000.000

Rp Rp Rp Rp

143.439.000 198.409.750 333.990.385 12.475.000

95,63% 99,20% 83,50% 20,79%

Rp

239.600.000

Rp

202.917.000

84,69%

Rp Rp Rp

150.000.000 100.000.000 118.667.000

Rp Rp Rp

145.033.200 96.357.000 107.311.000

96,69% 96,36% 90,43%

Rp

218.000.000

Rp

210.315.950

96,48%

Rp

205.740.000

Rp

196.553.550

95,53%

Rp

219.200.000

Rp

200.314.450

91,38%

Rincian anggaran dan realisasi APBD (LRA) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan JalanKabupaten Bogor tahun 2014 disajikan dalam Lampiran 4.

E.

Analisis Efisiensi dan Efektivitas Dari tabel rincian anggaran dan realisasi APBD di atas serta keterkaitan dengan tabel sebelumnya pada penetapan kinerja dan pencapaian sasaran terdapat efisiensi anggaran pada beberapa program dan kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut :


38

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari rencana anggaran Rp.5.000.000,terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau 100%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 0 % dengan output rencana 3 jenis penyediaan kebutuhan legalitas surat menyurat dalam 1 tahun, terealisasi sebanyak 3 jenis atau 100 %; 1.2. Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik, dari rencana anggaran Rp.518.794.000,- terealisasi sebesar Rp.425.022.605,- atau 81,93%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 18,07 % dengan output rencana jumlah penyediaan jaringan jasa kebutuhan selama 1 tahun: 17 jaringan listrik, 7 jaringan telepon, 1 jaringan internet, dan 5 mobile internet selama 1 tahun, terealisasi sebanyak 7 jaringan telepon, 1 jaringan internet, dan 5 mobile internet atau 100 %; 1.3. Kegiatan Penyediaan jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS, dari rencana anggaran Rp.245.794.000,- terealisasi sebesar Rp.245.770.000,- atau 99,99%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 0,01 % dengan output rencana 454 petugas lapangan dan administrasi Dinas LLAJ yang mendapatkan premi asuransi kecelakaan selama 1 tahun, terealisasi sebanyak 454 petugas lapangan dan administrasi Dinas LLAJ atau 100 %; 1.4. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, dari rencana anggaran Rp.69.000.000,- terealisasi sebesar Rp.34.930.000,- atau 50,62%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 49,38 % dengan output rencana perpanjangan 2 STNK roda 6, 22 STNK roda 4 dan 49 STNK roda 2 kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun, terealisasi sebanyak 2 STNK roda 6, 22 STNK roda 4 dan 49 STNK roda 2 atau 100 %; 1.5. Kegiatan

Penyediaan

jasa

kebersihan

kantor,

dari

rencana

anggaran

Rp.464.225.000,- terealisasi sebesar Rp.463.140.000,- atau 99,77%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 0,23 % dengan output rencana LAKIP Dinas LLAJ Kabupaten Bogor Tahun 2014

39

28 petugas kebersihan dan 25 alat kebersihan selama 1 tahun, terealisasi sebanyak 28 petugas kebersihan dan 25 alat kebersihan atau 100 %; 1.6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dari rencana anggaran Rp.175.000.000,terealisasi sebesar Rp.180.998.000,- atau 97,71%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 2,29 % dengan output rencana 62 jenis ATK untukl kebutuhan jenis alat tulis kantor selama 1 tahun, terealisasi sebanyak 62 jenis ATK atau 100 %; 1.7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dari rencana anggaran Rp.200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 195.816.000,- atau 97,91%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 2,09 % dengan output rencana penyediaan 21 jenis cetakan dan 3 jenis penggadaan kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 tahun, terealisasi sebanyak 21 jenis cetakan dan 3 jenis penggadaan atau 100 %; 1.8. Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dari rencana anggaran Rp.100.000.000,- terealisasi sebesar Rp.89.340.000,- atau 89,34%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 10,66 % dengan output rencana penyediaan 18 jenis kebutuhan komponen instalasi listrik pada gedung kantor selama 1 tahun, terealisasi sebanyak 18 jenis atau 100 %; 1.9. Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan, dari rencana anggaran Rp.30.000.000,- terealisasi sebesar Rp.29.991.000,- atau 99,97%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 0,03 %dengan output rencana penyediaan 20 eksemplar koran dan 20 eksemplar majalah per bulan Kebutuhan bahan selama 1 tahun, terealisasi sebanyak 20 eksemplar koran dan 20 eksemplar majalah per bulan atau 100 %; 1.10. Kegiatan Penyediaan Bahan logistik kantor, dari rencana anggaran Rp.27.000.000,terealisasi sebesar Rp.7.480.000,- atau 27,70%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 72,3 % dengan output rencana pengisian 11 unit tabung


40

pemadam kebakaran terdiri dari 4 jenis ukuran, terealisasi sebanyak 11 unit tabung pemadam kebakaran terdiri dari 4 jenis ukuran atau 100 %; 1.11. Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum, dari rencana anggaran Rp.120.000.000,terealisasi sebesar Rp.93.400.000,- atau 77,83%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 22,17 % dengan output rencana penyediaan Kebutuhan makan dan minum rapat sebanyak 3400 makan dan 2330 snack selama 1 tahun, terealisasi sebanyak 3000 makan dan 1700 snack atau 80,6 %; 1.12. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, dari rencana anggaran Rp.745.257.000,- terealisasi sebesar Rp.741.468.700,- atau 99,49%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 0,51 % dengan output rencana penyediaan kebutuhan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar daerah sebanyak 1890 dalam daerah dan 131 luar daerah selama 1 tahun, terealisasi sebanyak 1823 dalam daerah dan 124 luar daerah atau 100 %; 1.13. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran, dari rencana anggaran Rp.1.598.575.000,- terealisasi sebesar Rp.1.549.650.000,- atau 96,94%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 3,06 % dengan output rencana penyediaan 12 orang tenaga administrasi TKK dan kadeueuh 4 pensiunan dan 60 petugas pengamanan lalu lintas dalam 1 tahun, terealisasi sebanyak 12 orang tenaga administrasi TKK dan kadeueuh 4 pensiunan dan 60 petugas pengamanan lalu lintas dalam 1 tahun atau 100%; 1.14. Kegiatan Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD, dari rencana anggaran Rp.135.000.000,- terealisasi sebesar Rp.122.380.000,- atau 90,65%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 9,35% dengan output rencana pegelolaan arsip Dinas LLAJ 5000 dalam 1 tahun, terealisasi sebanyak 5000 arsip atau 100 %; 1.15. Kegiatan

Pelayanan

Admintrasi

Kepegawaian,

dari

rencana

anggaran

Rp.150.000.000,- terealisasi sebesar Rp.141.240.000,- atau 94,16%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 5,84 % dengan output rencana LAKIP Dinas LLAJ Kabupaten Bogor Tahun 2014

41

Pengelolaan dan Administrasi data Kepegawaian 315 pegawai selama 1 tahun, terealisasi sebanyak 315 pegawai atau 100 %; 1.16. Kegiatan Pelayanan Admintrasi Barang, dari rencana anggaran Rp.155.000.000,terealisasi sebesar Rp.149.395.250,- atau 96,38%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 3,62% dengan output rencana Pengelolaan dan Administrasi barang 12 buku selama 1 tahun, terealisasi sebanyak 12 buku atau 100 %; 1.17. Kegiatan Pelayanan keamanan, dari rencana anggaran Rp.216.000.000,- terealisasi sebesar Rp.142.800.000,- atau 66.11%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 33,98 % dengan output rencana 8 orang petugas keamanan kantor selama 1 tahun, terealisasi sebanyak 8 orang atau 100 %. 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1. Kegiatan

Pengadaan

kendaraan

Operasional,

dari

rencana

anggaran

Rp.735.000.000,- terealisasi sebesar Rp.590.744.000,- atau 80,37%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 19,63 %

dengan output

rencana pengadaan 2 kendaraan roda 4 Patwal, terealisasi sebanyak 2 kendaraan roda 4 Patwal atau 100 %; 2.2. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor, dari rencana anggaran Rp.860.825.000,- terealisasi sebesar Rp.776.716.900,- atau 90,23%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 9,77 % dengan output 8 jenis Perlengkapan gedung kantor DLLAJ, terealisasi 8 jenis Perlengkapan gedung kantor DLLAJ atau 100 %; 2.3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor, dari rencana anggaran Rp.359.625.000,terealisasi sebesar Rp.334.450.000,- atau 93.00%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 7 % dengan output rencana pengadaan 8 jenis/paket kebutuhan peralatan kantor, terealisasi sebanyak 8 jenis/paket peralatan atau 100 %;


42

2.4. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor, dari rencana anggaran Rp.300.000.000,terealisasi sebesar Rp.264.871.000,- atau 88,79%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 11,21 % dengan output rencana pengadaan 4 jenis/ paket kebutuhan perlengkapan kantor, terealisasi sebanyak 4 jenis/paket peralatan kantor atau 100 %; 2.5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor, dari rencana anggaran Rp.306.000.000,- terealisasi sebesar Rp.294.160.500,- atau 96,13%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 3,87 % dengan output 3 gedung kator dan 5 Pos PAM, terealisasi sebanyak 3 gedung kator dan 5 Pos PAM atau 100 %; 2.6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas /operasional, dari

rencana

anggaran Rp.436.750.000,- terealisasi sebesar Rp.427.639.6121,- atau 97,91%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 2,09 % dengan output rencana service dan suku cadang untuk 2 unit roda 6, 18 unit roda 4 dan 32 unit roda 2 kendaraan dinas, terealisasi sebanyak 2 unit roda 6, 18 unit roda 4 dan 32 unit roda 2 kendaraan dinas atau 100 %; 2.7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan kantor, dari rencana anggaran Rp.75.414.000,- terealisasi sebesar Rp.52.873.600,- atau 70,24%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 29,76% dengan output rencana 8 jenis peralatan kantor yang terpelihara, terealisasi sebanyak 8 jenis atau 100 %; 2.8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan kantor, dari rencana anggaran Rp.135.586.000,- terealisasi sebesar Rp.118.522.100,- atau 87,41%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 12,59% dengan output rencana 4 jenis/paket Perlengkapan kantor yang terpelihara, terealisasi sebanyak 4 jenis atau 100 %; 2.9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala jaringan Komputerisasi, dari rencana anggaran Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp.89.023.000,- atau 89,02%,


43

Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 10,98% dengan output rencana 2 Server dan 24 Client jaringan internet/komputer selama 1 tahun yang terpelihara, terealisasi sebanyak 2 Server dan 24 Client atau 100 %; 2.10. Kegiatan Rehabilitas sedang/berat gedung kantor, dari rencana anggaran Rp.201.875.000,- terealisasi sebesar Rp.199.685.000,- atau 98,92%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 1,08% dengan output rencana 1 paket partisi kantor yang terpelihara, terealisasi sebanyak 1 paket partisi atau 100 % 2.11. Kegiatan Pembuatan Kanopi, dari rencana anggaran Rp. 150.000.000,- terealisasi sebesar Rp.149.379.000,- atau 99,59%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 1,41% dengan output rencana 2 paket pekerjaan pemaangan kanopi parkir kendaraan, terealisasi 2 paket pekerjaan pemaangan kanopi parkir kendaraan atau 100 %.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas, dari rencana anggaran Rp.463.625.000,- terealisasi sebesar Rp.435.174.000,- atau 93,86%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 6,14% dengan output rencana 5 (Lima) Jenis pakaian, terealisasi sebanyak 5 (lima) Jenis pakaian atau 100%.

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, dari rencana anggaran Rp.468.000.000,- terealisasi sebesar Rp.465.800.000,- atau 99,53%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 1,47% dengan output rencana Jumlah aparatur 26 orang teknis LLAJ, 25 0rang diklat pengawalan dan 6 orang (Kursus Barang dan Jasa serta Kursus Keuangan), terealisasi sebanyak 26 orang teknis LLAJ, 25 0rang diklat pengawalan dan 6 orang (Kursus Barang dan Jasa serta Kursus Keuangan)atau 100 %;


44

4.2. Kegiatan Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur, dari rencana anggaran Rp.275.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 245.546.1500,- atau 89,29%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 10,71% dengan output rencana 3 kegiatan meningkatkan Mental dan Rohani bagi 156 pegawai, terealisasi sebanyak 3 kegiatan Pembinaan Mental dan Rohani bagi 156 pegawai atau 100 %; 4.3. Kegiatan Bimbingan Teknis pendampingan dan sertifikasi ISO, dari rencana anggaran Rp. 126.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 124.106.000,- atau 98,11%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 1,89% dengan output rencana 1 sertifikat iso (2 dokumen), terealisasi sebanyak 1 sertifikat iso (2 dokumen) atau 100 %.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.1. Kegiatan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dari rencana anggaran Rp.30.000.000,- terealisasi sebesar Rp.29.989.750,- atau 99,97%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 0,03% dengan output rencana 1 dokumen dan buku laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 %; 5.2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, dari rencana anggaran Rp.40.000.000,- terealisasi sebesar Rp.39.698.000,- atau 99,98%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 0,02% dengan output rencana 2 dokumen semester I dan II sebanyak @ 20 buku, terealisasi sebanyak 2 dokumen semester I dan II sebanyak @ 20 buku atau 100 %; 5.3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dari rencana anggaran Rp.50.000.000,- terealisasi sebesar Rp.46.872.500,- atau 99,99% , Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 0,01% dengan output rencana 1 Dokumen dan buku Laporan Keuangan Akhir Tahun

sebanyak 20 buku, terealisasi sebanyak 1

dokumen 20 buku atau 100 %;


45

5.4. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Anggaran, dari rencana anggaran Rp. 120.000.000,terealisasi sebesar Rp.108.732.500,- atau 90,61%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 9,39% dengan output rencana 3 dokumen perencanaan anggaran, terealisasi sebanyak 3 dokumen atau 100% ; 5.5. Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD, dari rencana anggaran Rp.210.000.000,terealisasi sebesar Rp.208.202.000,- atau 99,14%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 0,86% dengan output rencana 1 dokumen administrasi dan buku keuangan program/kegiatan DLLAJ, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 %. 5.6. Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD, dari rencana anggaran Rp.30.000.000,terealisasi sebesar Rp.27.988.000,- atau 93,29%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 6,71% dengan output rencana 1 dokumen dan buku Rencana Kerja (renja) dan 1 dokumen Rencana Strategis (Rentra) 2014-2018, terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100 %; 5.7. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD, dari rencana anggaran Rp. 150.000.000,- terealisasi sebesar Rp.141.335.500,- atau 94,22%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 5,78% dengan output rencana 1 dokumen laporan monitoring ,evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kegiatan Dinas LLAJ, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 %; 5.8. Kegiatan Publikasi Kinerja SKPD, dari rencana anggaran Rp.100.000.000,- terealisasi sebesar Rp.94.050.000,- atau 94,05%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 5,95% dengan output rencana 20 kali publikasi kinerja SKPD di media cetak lokal, terealisasi sebanyak 20 kali atau 100 %.

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 6.1. Kegiatan penyusunan norma dan kebijakan di bidang perhubungan, dari rencana anggaran Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp.196.760.540,- atau 98,38%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 1,62% dengan output rencana LAKIP Dinas LLAJ Kabupaten Bogor Tahun 2014

46

Jumlah produk hukum dari rencana sebanyak 4 Peraturan Bupati dan 1 (satu) buah naskah akademis, terealisasi sebanyak 4 Peraturan Bupati dan 1 (satu) dokumen naskah akademis atau 100%; 6.2. Kegiatan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan, dari rencana anggaran Rp.115.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 99.870.175,- atau 86,84%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 13,16% dengan output rencana Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang peraturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan 1.000 orang, terealisasi sebanyak 1.000 orang atau 100%; 6.3. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat, dari rencana anggaran Rp. 773.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 704.242.710,- atau 91,08 %, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 8,92% dengan output rencana Jumlah pengelolaan objek retribusi 6 terminal dan 23 pangkalan, terealisasi sebanyak 6 terminal dan 23 pangkalan atau 100%; 6.4. Kegiatan Penyusunan DED Terminal/Pangkalan Tenjo, dari rencana anggaran Rp.110.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 %, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 00 %dengan output rencana 1 dokumen DED Terminal/Pangkalan Tenjo, terealisasi sebanyak 0 dokumen atau 0%, tidak terealisasinya kegiatan karena belum terbebaskanya lahan untuk rencana terminal/Pangkalan tenjo; 6.5. Kegiatan Penyusunan Penyusunan DED kebutuhan fasilitas lalu lintas pada jalur APTB, dari rencana anggaran Rp. 89.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 82.195.100,- atau 92,35%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 7,65% dengan output rencana 1 dokumen DED kebutuhan fasilitas lalu lintas pada jalur APTB, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%; 6.6. Kegiatan Penyusunan FS Terminal Jonggol, dari rencana anggaran Rp.65.000.000,terealisasi sebesar Rp.61.650.000,- atau 94,85%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 5,15% dengan output rencana 1 dokumen FS Terminal Jonggol, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%;


47

7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 7.1. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal/pelabuhan, dari rencana anggaran Rp. 615.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 554.990.000,- atau 90,24%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 8,76% dengan output rencana rehabilitasi 3 terminal Leuwiliang, Laladon dan Cileungsi yaitu Perbaikan drainase terminal Leuwiliang, Pengecatan gedung Terminal Laladon dan Pengecatan gedung terminal Laladon , terealisasi 3 terminal atau 100%; 7.2. Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor, dari rencana anggaran Rp.75.000.000,- terealisasi sebesar Rp.72.725.000,- atau 96,97%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 3,03% dengan output rencana 1 paket Pemeliharaan Alat-Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor, terealisasi sebanyak 1 paket alat uji atau 100%.

8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 8.1. Kegiatan Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang, dari rencana anggaran Rp.733,431,000,- terealisasi sebesar Rp.717.990.000,- atau 97,89%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 2,11% dengan output rencana Jumlah 39.534 kendaraan angkutan umum yang laik jalan, terealisasi sebanyak 41.418 kendaraan atau 105 %; 8.2. Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Supir/Juri Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan, dari rencana anggaran Rp.150.000.000,- terealisasi sebesar Rp.146.194.500,- atau 97,46%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 2,54% dengan output rencana 60 orang dan 2 orang yang terpilih supir/awak kendaraan angkutan umum, terealisasi sebanyak 60 orang dan 2 orang yang terpilih supir/awak kendaraan angkutan umum atau 100 %;


48

8.3. Kegiatan Survey Lalu Lintas Harian, dari rencana anggaran Rp.100.00.000,- terealisasi sebesar Rp.80.942.300,- atau 80,94%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 19,06% dengan output rencana 1 dokumen data lalu lintas harian angkutan lebaran di Kecamatan Tanjung sari, Cigombong dan Cisarua dan survey penumpang terminal cibinong dan cileungsi terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100% ; 8.4. Kegiatan Optimalisasi pelayanan UPTD LLAJ Wilayah Cileungsi, dari rencana anggaran Rp. 109.100.000,- terealisasi sebesar Rp.99.785.000,- atau 91,46%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 8,34% dengan output rencana Jumlah kecamatan yang dilayani pelayanan LLAJ di wilayah UPT LLAJ Cileungsi sebanyak 7 kecamatan, terealisasi sebanyak 7 Kecamatan ( Cileungsi, Klapanunggal, gunung Putri, Cariu, Jonggol, Sukamakmur, dan Tanjung Sari) atau 100 %; 8.5. Kegiatan Optimalisasi pelayanan UPTD LLAJ Wilayah Ciawi, dari rencana anggaran Rp.135.000.000,- terealisasi sebesar Rp.132.803.000,- atau 91,32%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 8,68% dengan output rencana Jumlah kecamatan yang dilayani pelayanan LLAJ di wilayah UPT LLAJ Ciawi sebanyak 9 kecamatan (Ciawi, Megamendung, Cisarua, Tamansari, Caringin, Cijeruk, Cigombong, Ciomas, Dramaga ), Terealisasi sebanyak 9 Kecamatan atau 100 %; 8.6. Kegiatan Optimalisasi pelayanan UPTD LLAJ Wilayah Leuwiliang, dari rencana anggaran Rp.134.575.000,- terealisasi sebesar Rp.122.888.800,- atau 91,32%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 8,68% dengan output rencanaJumlah kecamatan yang dilayani pelayanan LLAJ di wilayah UPT LLAJ Leuwiliang : 15 kecamatan (Ciampea, Tenjolaya, Rancabungur, Tenjo, Parung panjang, Ciseeng, Jasinga, Sukajaya, Leuwiliang, Leuwisadeng, Rumpin, Cigudeg, Nanggung, Cibungbulang dan Pamijahan), terealisasi sebanyak 15 Kecamatan atau 100 %;


49

8.7. Kegiatan Pemberian ijin trayek perintis, dari rencana anggaran Rp.54.600.000,terealisasi sebesar Rp.46.066.510,- atau 84,37%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 15,63% dengan output rencana 100 ijin trayek, terealisasi 100 ijin trayek atau 100 %; 8.8. Kegiatan Pengawasan dan pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor, dari rencana anggaran Rp.150.000.000,- terealisasi sebesar Rp.149.655.095,- atau 99,77 %, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 0.23% dengan output rencana data 9 wilayah kecamatan, terealisasi sebanyak 9 kecamatan (Tamansari, Gn Putri, Citeureup, Tajurhalang, Cibinong,Ciawi,Cigombong,Leuwiliang, Cileungsi, Parung ), Terealisasi 9 kecamatan atau 100 %; 8.9. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas, dari rencana anggaran Rp.2.067.900.000,- terealisasi sebesar Rp.1.989.583.086.000,- atau 96,21%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 8,68% dengan output rencana jumlah 7 titik rawan titik rawan kemacetan dan pelanggaran yang di laksanakan (Cibinong, Citeureup, Cileungsi, Ciawi, Laladon Leuwiliang dan Parung), terealisasi sebanyak 7 titik rawan rawan kemacetan atau 100 %; 8.10. Kegiatan Penindakan Pidana Ringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dari rencana anggaran Rp.717.418.000,- terealisasi sebesar Rp.639.095.000,- atau 89,08%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 10,92% dengan output rencana 22 kegiatan operasi tindak pidana ringan dijalan, terealisasi sebanyak 22 kegiatan operasi tindak pidana ringan dijalan atau 100 %; 8.11. Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Terminal, dari rencana anggaran Rp. 60.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 52.230.000,- atau 87,05%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 12,95% dengan output rencana 6 terminal (Cibinong, Cileungsi, Laladon, Bojong Gede, Leuwiliang dan Jasinga),

terealisasi

sebanyak 6 terminal atau 100 %;


50

8.12. Kegiatan

Pelayanan

Perijinan

Angkutan

umum,

dari

rencana

anggaran

Rp.240.550.000,- terealisasi sebesar Rp.225.536.057,- atau 93,76%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 6,24% dengan output rencana sebanyak 4.182 perizinan kendaraan angkutan umum, terealisasi sebanyak 5.567 perizinan kendaraan atau 133 %; 8.13. Kegiatan Survey Kebutuhan Fasilitas Pengembangan Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ITS), dari rencana anggaran Rp.50.000.000,- terealisasi sebesar Rp.49.173.100,- atau 98,35%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 1,65% dengan output rencana 1 dokumen Kebutuhan Fasilitas Pengembangan Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ITS), terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%;

9. Program Pembangunan saran dan Prasarana Perhubungan 9.1. Kegiatan Pengoperasionalan terminal Baru, dari rencana anggaran Rp.30.000.000,terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 0% dengan output Kegiatan Peresmian 1 terminal baru Antar moda Cileungsi, terealisasi sebanyak 0 terminal atau 0%, peresmian akan dilaksanakan pada tahun 2015 9.2. Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Terminal, dari rencana anggaran Rp. 1.201.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 37.650.000,- atau 3,13%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 96,87% dengan output pembebasan lahan untuk rencana pembangunan 1 terminal tenjo seluas 2.000 m2, namun dalam prosesnya setelah 4 kali musyawarah dengan pemilik lahan tidak menemui kesepakatan harga, pemilik lahan menyampaikan harga yang jauh dari harga appraisal yang telah ditetapkan , atau 0 %; 9.3. Kegiatan Pembangunan Fasilitas pendukung terminal, dari rencana anggaran Rp.350.000.000,- terealisasi sebesar Rp.328.516.000,- atau 93,86%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 6,14% dengan output rencana pemasangan 1 Paket

Penerangan jalan umum di Terminal Laladon, terealisasi pemasangan 1 Paket

Penerangan jalan umum di Terminal Laladon atau 100 %; LAKIP Dinas LLAJ Kabupaten Bogor Tahun 2014

51

9.4. Kegiatan Pembangunan Terminal Antar Moda Cileungsi, dari rencana anggaran Rp.11.000.000,000,- terealisasi sebesar Rp.10.468.062.000,- atau 95,16%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 4,84% dengan output rencana terbangunnya 1 Terminal antarmoda Cileungsi dan Bandara Soekarno-Hatta, terealisasi sebanyak 1 Terminal antar Moda atau 100 %; 9.5. Kegiatan Pembangunan Fasilitas pemandu Moda Antara Terminal dan Stasiun Bojonggede, dari rencana anggaran Rp.4.000.000,000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 0% dengan output rencana terbangunnya 1 Jembatan Penyebarangan orang, tidak dapat terealisasi karena secara teknis kondisi dilapangan, hasil DED tidak bisa digunakan karena adanya revitaliasi stasiun bojonggede atau 0 %; 9.6. Kegiatan Pembangunan sistem kontrol CCTV pengawasan lalu lintas dan angkuta jalan, dari rencana anggaran Rp.1.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.612.000,- atau 0,16%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 99,84% dengan output 1 Jaringan rencana sistem kontrol CCTV pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan, terealisasi sebanyak 0 paket atau 0 %, tidak terelasisasinya kegiatan karena tidak adanya penyedia barang/jasa yang lolos pada proses lelang yang telah diadakan sebanyak 3 kali oleh Kantor Layanan Pengadaan barang/jasa Kabupaten Bogor.

10. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 10.1.

Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas , dari rencana anggaran Rp. 368.700.000,- terealisasi sebesar Rp 355.019.900,- atau 96,29%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 3,71% dengan output rencana jumlah rambu-rambu lalu lintas sebanyak 200 buah rambu, 5 buah RPPJ dan 25 buah Rambu Nama Jalan. Terealisasi sebanyak 200 buah rambu, 5 buah RPPJ dan 25 buah Rambu Nama Jalan atau 100 % yang terpasang di 20 (dua puluh) kecamatan yaitu Cibinong, Sukaraja, Citeureup, Tanjungsari, Sukamakmur, Sukajaya, Cariu, Cigudeg, Tajurhalang, Gunung Putri, Cileungsi, Rancabungur, Kemang, Parung Panjang, Megamendung, Bojonggede, Ciomas, Cisarua, Rumpin dan Nanggung;


52

10.2.

Kegiatan Pengadaan Marka Jalan, dari rencana anggaran Rp.167.950.000,terealisasi sebesar Rp.165.398.000,- atau 98,48%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 1,52% dengan output rencana jumlah pemasangan marka jalan dengan volume 1.241 m2, terealisasi dengan volume 1.241 m2 atau 100 %, yang terpasang di 9 (sembilan) kecamatan yaitu Cileungsi, Gunungputri, Cibinong, Rancabungur, Ciseeng, Megamendung, Ciawi, Klapanunggal, Ciampea dan Ciomas.

10.3.

Kegiatan

Pengadaan

Pagar

Pengaman

Jalan,

dari

rencana

anggaran

Rp.242.500.000,- terealisasi sebesar Rp.219.585.650,- atau 90,55%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 9,45% dengan output rencana pemasangan Pagar Pengaman Jalan sepanjang 180 m2, terealisasi sepanjang 180 m2 atau 100 %, yang terpasang di 4 (empat) kecamatan yaitu Bojonggede, Tajurhalang, Sukamakmur dan Cijeruk; 10.4.

Kegiatan Pengadaan Lampu Lalu Lintas, dari rencana anggaran Rp.366.000.000,terealisasi sebesar Rp.331.901.050,- atau 90,68%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 9,32% dengan output rencana jumlah pemasangan Lampu Lalu Lintas sebanyak 1 paket Lampu pengatur lalu lintas di Simpang sukahati-bojong kecamatan Cibinong, terealisasi sebanyak 1 paket Lampu pengatur lalu lintas di Simpang sukahati-bojong kecamatan Cibinong atau 100 %;

10.5.

Kegiatan

Pemeliharaan

Fasilitas

Lalu

Lintas,

dari

rencana

anggaran

Rp.150.000.000,- terealisasi sebesar Rp.137.633.050,- atau 92,46%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 7,54% dengan output rencana jumlah fasilitas lalu lintas yang terpelihara dengan rincian Pengecatan tiang rambu 550 bh, Pembersihan 300 bh rambu, Pengecatan tiang RPPJ 40 bh untuk 17 kecamatan (Cibinong, Sukaraja, Ciawi, Cigombong, Cijeruk, Tajurhalang, Ciampea, Lw.liang, Jasinga, Jonggol, Citeureup, tnjng sari, Klapanunggal, Cisarua, Babakan madang, Cileungsi dan Rumpin) Terealisasi sebanyak Pengecatan tiang rambu 550 bh, Pembersihan 300 bh rambu, Pengecatan tiang RPPJ 40 bh dan untuk 17 LAKIP Dinas LLAJ Kabupaten Bogor Tahun 2014

53

kecamatan (Cibinong, Sukaraja, Ciawi, Cigombong, Cijeruk, Tajurhalang, Ciampea, Lw.liang, Jasinga, Jonggol, Citeureup, tnjng sari, Klapanunggal, Cisarua, Babakan madang, Cileungsi dan Rumpin) atau 100 %; 10.6.

Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, dari rencana anggaran Rp.660.000.000,- terealisasi sebesar Rp.615.490.870,- atau 93,26%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 6,74% dengan output rencana 250 orang petugas pamlalin dari unsur DLLAJ Polisi dan TNI di 7 (tujuh) titik rawan kemacetan Cibinong, Cileungsi, Parung, Cisarua, laladon, Sukaraja dan lw. Liang, terealisasi sebanyak 250 orang pada 7 (tujuh) titik rawan kemacetan Cibinong, Cileungsi, Parung, Cisarua, laladon, Sukaraja dan lw. Liang atau 100 %;

10.7.

Kegiatan Forum Koordinasi Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

dari

rencana

anggaran

Rp.

538.161.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.527.810.975,- atau 98,44%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 1,56% dengan output rencana Jumlah pertemuan/rapat dan dokumen forum koordinasi lalu lintas dan Angkutan Jalan sebanyak 12 pertemuan dan 1 dokumen, terealisasi sebanyak 12 pertemuan dan 1 dokumen atau 100 %; 10.8.

Kegiatan Pengadaan Patok Pengaman (Deliniator), dari rencana anggaran Rp.150.000.000,- terealisasi sebesar Rp.143.439.000,- atau 95,63%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 4,37% dengan output rencana pemasangan 250 buah Patok Pengaman (Deliniator) di 8 (delapan) kecamatan yaitu Jasinga, Ciampea, Leuwiliang, Cigudeg, Bojonggede, Tajurhalang, Cariu dan Klapanunggal dengan Terealisasi sebanyak 250 buah Patok Pengaman (Deliniator) yang terpasang di 8 (delapan) kecamatan yaitu Jasinga, Ciampea, Leuwiliang, Cigudeg, Bojonggede, Tajurhalang, Cariu dan Klapanunggal atau 100 %;

10.9.

Kegiatan

Pengadaan

Zona

Selamat

Sekolah,

dari

rencana

anggaran

Rp.200.000.000,- terealisasi sebesar Rp.198.409.750,- atau 99,20%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 0,8% dengan output rencana


54

pemasangan 3 lokasi/paket Zona Selamat Sekolah di Kecamatan Cibinong, Kemang dan Dramaga, terealisasi sebanyak 3 lokasi/paket di SDN Sukaraden, Sdn Dramaga 1 dan SDN Kemang 1 atau 100 %; 10.10. Kegiatan Pengawalan, dari rencana anggaran Rp.400.000.000,- terealisasi sebesar Rp.333.990.385,- atau 83,50%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 16,5% dengan output rencana pengawalan pejabat : 20 - 30 kali perbulan, terealisasi sebanyak 20 -30 kali perbulan atau 100 %; 10.11. Kegiatan Penanggulangan Demo, dari rencana anggaran Rp.60.000.000,- terealisasi sebesar Rp.12.475.000,- atau 20,79%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 79,21% dengan output rencana 5 kali penanggulangan Demo, terealisasi sebanyak 1 kali penanggulangan demo yaitu demo pengemudi angkutan umum dalam kenaikan tarif terhadap kenaikan Bahan Bakar Minyak atau 100 %; 10.12. Kegiatan Pengadaan Kelengkapan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, dari rencana anggaran Rp. 239.600.000,- terealisasi sebesar Rp.202.917.000,- atau 84,69%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 15,31% dengan output rencana 4 jenis yaitu 17 buah Ht, 45 buah sentolop 9 unit pos pam dan jaket petugas 71 buah terealisasi sebanyak 4 jenis yaitu 17 buah Ht, 45 buah sentolop 9 unit pos pam dan jaket petugas 71 buah atau 100 %; 10.13. Kegiatan Survei Kebutuhan Trayek Angkutan Umum, dari rencana anggaran Rp.150.000.000,- terealisasi sebesar Rp.145.033.200,- atau 96,69%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 5,31% dengan output rencana 6 trayek angkutan umum Kabupaten Bogor di 10 (sepuluh) kecamatan dan 1 dokumen yaitu Trayek 02 C (Pasir Muncang – Ciawi), T 02 A (Ciawi – Gn. Putri), 31 (Ps. Ciluar – Bojonggede), 62 (Bojonggede – Cilebut), 48 (Citeureup – Nagrak), 63 (Bojonggede – Bantar Kambing, 36 (Citayam – Kemang), 73 (Citeureup – Lulut), 74 (Citeureup – Nambo), T 05 (Cileungsi - Laladon), T 02 (Ciawi - Cileungsi), terealisasi sebanyak 1 Dokumen pada 10 trayek yaitu Trayek 02 C (Pasir Muncang – Ciawi), T


55

02 A (Ciawi – Gn. Putri), 31 (Ps. Ciluar – Bojonggede), 62 (Bojonggede – Cilebut), 48 (Citeureup – Nagrak), 63 (Bojonggede – Bantar Kambing, 36 (Citayam – Kemang), 73 (Citeureup – Lulut), 74 (Citeureup – Nambo), T 05 (Cileungsi Laladon), T 02 (Ciawi - Cileungsi) dan 1 Dokumen atau 100 %; 10.14. Kegiatan Survei Kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas, dari rencana anggaran Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp.96.357.000,- atau 96,36%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 99,84% dengan output rencana 6 ruas yaitu jalan

Pasir Angin – Pasir Karet (Kec. Babakan Madang),Desa Kedung

Waringin (Bj. Gede) - Jl. Raya Cilebut, Cijayanti – Sukaraja, Cijayanti – Pasir Karet (Kec. Babakan Madang), Cijeruk – Tajurhalang (Kec. Cijeruk), Ciapus - Tajurhalang (Kec. Tamansari), Tajur Halang, Parung dan Sukaraja 1 Dokumen, terealisasi sebanyak 1 Dokumen pada 6 ruas jalan Pasir Angin – Pasir Karet (Kec. Babakan Madang),Desa Kedung Waringin (Bj. Gede) - Jl. Raya Cilebut, Cijayanti – Sukaraja, Cijayanti – Pasir Karet (Kec. Babakan Madang), Cijeruk – Tajurhalang (Kec. Cijeruk), Ciapus - Tajurhalang (Kec. Tamansari) atau 100 %; 10.15. Kegiatan

Survei

Pengukuran

Kinerja

Simpang,

dari

rencana

anggaran

Rp.118.667.000,- terealisasi sebesar Rp.107.311.000,- atau 96,36%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 3,64% dengan output rencana 7 Simpang yaitu simpang Karadenan (Kec, Cibinong), Simpang Pondok Rajeg (Kec, Cibinong), Simpang Bintang Mas (Kec. Sukaraja), Simpang Kampung Sawah /Kop. Saluyu (Kec, Cibinong), Kandang Roda (Kec, Sukaraja) dan Sipang Daralon ITC Cibinong (Kec, Cibinong). pada Kecamatan Cibinong dan Sukaraja 1 Dokumen, terealisasi sebanyak 1 Dokumen pada 6 Simpang jalan di 2 (dua) Kecamatan atau 100 %; 10.16. Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas (DAK 2014), dari rencana anggaran Rp.226.000.000,- terealisasi sebesar Rp.217.900.000,- atau 96,42%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 3,58% dengan output rencana tersedianya 180Rambu, untuk 15 (lima belas) Kecamatan meliputi Pamijahan, LAKIP Dinas LLAJ Kabupaten Bogor Tahun 2014

56

Sukaraja, Parungpanjang, Cisarua, Citeureup, Cibinong, Ciseeng, Gunung Sindur, Parung, Klapanunggal, Babakan Madang, Gunung Putri, Cileungsi, Klapanunggal dan Tajurhalang, terealiasasi sebanyak 180 Rambu pada 15 (lima belas) kecamatan atau 100 %; 10.17. Kegiatan Pengadaan Pengadaan Lampu Lalu Lintas ( DAK 2014 ), dari rencana anggaran Rp.205.740.000,- terealisasi sebesar Rp.196.553.550,- atau 95,53%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 4,47% dengan output rencana 3 paket (6 tiang) lampu Peringatan (warning light) di 3 (tiga) Kecamatan Dramaga, Ciampea dan Caringin, terealisasi sebanyak 3 paket (6 tiang) lampu Peringatan (warning light) di 3 (tiga) Kecamatan Dramaga, Ciampea dan Caringin atau 100 %; 10.18. Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman/Guardrail (DAK 2014), dari rencana anggaran Rp.219.200.000,- terealisasi sebesar Rp.200.314.450,- atau 91,38%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 8,62% dengan output rencana terpasangnya paku jalan sebanyak 180 meter pada jalan di 4 (empat) kecamatan yaitu Nanggung, Jasinga, Tanjungsari dan Klapanunggal,terealisasi sebanyak 180 meter pada jalan di 4 (empat) kecamatan yaitu Nanggung, Jasinga, Tanjungsari dan Klapanunggal atau 100 %.


57

BAB IV PENUTUP

A.

Permasalahan Dari realisasi yang dicapai untuk program dan kegiatan-kegiatan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada yang tidak berjalan sesuai rencana. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut sebagai berikut : 1.

Masih terkendalanya proses pembebasan lahan untuk rencana pembangunan terminal Tenjo karena kurangnya partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat pemilik lahan yang tidak mau menjualnya lahannya atau meminta harga ganti rugi yang tinggi;

2.

Masih kurangnya sarana dan prasarana angkutan umum penumpang;

3.

Tinggi pertumbuhan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor yang menyebabkan kemacetan khususnya pada jam sibuk pagi dan sore;

4.

Luasnya wilayah dan kontur tanah pegunungan pada Kabupaten Bogor yang berpengaruh terhadap tidak tercukupinya pemasangan fasilitas lalu lintas khususnya rambu-rambu, marka, patok pengaman jalan dan lampu lalu lintas yang terbatas, sehingga berpengaruh terhadap tingkat kecelakaan lalu lintas;

5.

Masih kurang kesadaran pengusaha atau pemilik kendaraan angkutan umum untuk memproses peijinan sesuai ketentuan yang berlaku;

6.

Masih kurangnya pengemudi angkutan umum penumpang yang berhenti disembarang tempat sehingga menimbulkan kemacetan;

B.

Strategi Penyelesaiannya Hasil dari pengkajian terhadap permasalahan-permasalahan di atas dapat dilakukan evaluasi untuk penyelesaiannya, dimana : LAKIP Dinas LLAJ Kabupaten Bogor Tahun 2014

58

1.

Perlunya penyediaan saran dan prasana yang dapat diandalkan berbasis system angkutan umum missal yang teringerasi dengan pelayanan angkutan umum lainnya;

2.

Melakukan sosialiasi dan pemahaman kepada masyarakat khususnya pemilik lahan yang akan dibebaskan tentang pentingnya penyediaan lahan untuk rencana pembangunan terminal;

3.

Peningkatan sumber daya aparatur dibidang perhubungan;

4.

Perlunya sinegitas antara pemangku kebijakan dalam menentukan solusi permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan;

5.

Perlunya di tingkatkan sosialiasi kepada masyarakat tentang tata cara berlalu lintas yang aman.

C.

Kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh stakeholders kepada Pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategi (Renstra) yang telah ditetapkan. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam perencanaan kinerja (Renja) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dari angka pencapaian kinerja tersebut terlihat bahwa rata-rata pencapaiannya adalah di atas 102%, walaupun Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mencapai visi dan misinya menghadapi berbagai tantangan dan kendala baik internal maupun eksternal. Dalam hal lingkup internal mencakup keterbatasan sumber daya manusia aparatur sampai ke tingkat bawah, keterbatasan anggaran, dan sarana/personalia. Sedangkan lingkup eksternal mencakup sikap masyarakat yang masih belum ikut berpartisipasi terhadap pelayanan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sekarang, sehingga dapat dikatakan bahwa angka-angka tersebut cukup memberikan kebanggaan kepada kita yang pada hakekatnya merupakan hasil kerja keras dari berbagai pihak baik dari jajaran eksekutif sendiri,dukungan dan kontrol dari Pemerintah Kabupaten Bogor.


59

PEMERINTAH KABUPATEN L. akip DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Recommend Documents