PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PEMENTAPAN INDUSTRI HILIR UNTUK MEWUJUDKAN STRUKTUR EKONOMI YANG BERKUALITAS
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 Oleh :
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Disampaikan Pada : MUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 SENIN 4 APRIL 2016, CONVENTION HALL SAMARINDA
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Untuk Penyelarasan dan Penajaman Program Prioritas Pembangunan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan Program Prioritas Pembangunan Nasional
RKPD TAHUN 2017 MERUPAKAN RKPD TAHUN KE-4 PELAKSANAAN RPJMD 2013-2018 PEDOMAN PENYUSUNAN SKPD MENYUSUN RENCANA KERJA Kebijakan Umum Anggaran (KUA) & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) R-APBD TAHUN 2017
TEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN
RPJMD PROV. KALTIM TAHUN 2014-2018
Penguatan Daya Saing Daerah Berbasis SDA Terbarukan Didukung Penguatan Managemen SD Aparatur
2014
Penyiapan Industrialisasi Produk Unggulan Daerah dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan
2015
Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas Intra dan Antar Wilayah
2016
Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas
Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Kesejahteraan yang Adil dan Merata
2018
2017
SINERGI
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MAUPUN DARI DUNIA USAHA.
PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 PDRB ADHK (Rp. Milyar)
Rp. Trilyun
500,000
6.47
490,000 480,000 470,000
492,178
5.48
482,442
2.72
469,646
460,000
LPE (%)
Persen
488,905
1,4
445,264
450,000 440,000
-0.85
430,000 420,000
2011
2012
2013
2014
Distribusi PDRB Wilayah Kalimantan 8,2% 4,89% -0,85 1,27% 4,81
1,19%
Triwulan IV Tahun 2015 (Sumber: BPS Kaltim)
Perdagangan 6%
Konstruksi 9%
Industri Pengolahan 20%
Pertambangan dan Penggalian 43%
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kalimantan mengalami penurunan. Bahkan untuk Provinsi Kaltim merosot tajam hingga mencapai minus 0,85%, hanya Provinsi Kalteng yang meningkat 7,01%. Hal ini disebabkan pertumbuhan positif terjadi dari seluruh sektor lapangan usaha di Kalteng dan kontribusi sektor pertaniannya lebih mendominasi.
O,87%
7,01
2015
7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00
Real Estate Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1% 9%
3,84
Namun demikian Kontribusi paling besar terhadap pembentukan PDRB Wilayah Kalimantan terdapat di Provinsi Kaltim.
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
KALIMANTAN TIMUR KAWASAN INDUSTRI KARIANGAU DAN BULUMINUNG. BALIKPAPAN DAN PPU KAWASAN PERKAYUAN. PERKAPALAN. INDUSTRI DAN JASA. KOTA SAMARINDA
KAWASAN INDUSTRI BERBASIS MIGAS DAN KONDENSAT. BONTANG
KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN
KAWASAN INDUSTRI PARIWISATA. KEPULAUAN DERAWAN KAWASAN INDUSTRI PERTANIAN. KAB PASER DAN PPU KAWASAN INDUSTRI PERTANIAN.
KUKAR DAN KUBAR KAWASAN STRATEGIS PERBATASAN MAHAKAM ULU
KAWASAN INDUSTRI KARIANGAU & BULUMINUNG di BALIKPAPAN & PENAJAM PASER UTARA (BASIS ANEKA INDUSTRI) KEGIATAN STRATEGIS
PPU Jemb. Pulau Balang
Kawasan Industri Kariangau ± 3.565 Ha
BPN
1
Pembangunan Jalan Tol SamarindaBalikpapan (APBN, APBD & SWASTA)
2
Pembangunan Jembatan Pulau Balang (APBN) Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang (APBN) Pengembangan Pelabuhan Internasional Balikpapan (Peti Kemas Kariangau) (SWASTA) Pembangunan Bendungan Sei. Wain (APBD) Rel Kereta Api Rute Kutai Barat Balikpapan (130 Km) (SWASTA) Pembangunan Jalan PetungKenangan-Semoi - Sepaku-Sp. Semboja (APBD) Pembangunan Jembatan Tol PPU – Balikpapan (pola PPP)* (SWASTA) Pembangunan Tekno Park (SWASTA)
3 4
Kawasan Industri Buluminung ± 5.000 Ha
5
6 7
Jemb. Tol, BPN - PPU
Rencana Coastal Road Balikpapan
Bandara Sultan AM. Sulaiman Sepinggan
PROFIL PELABUHAN TERMINAL PETI KEMAS KARIANGAU Kapasitas saat ini ± 250.000 TEUS Kapasitas bongkar muat pelabuhan 25 Box container/Crane/Hr.
8 9
10 Pengembangan Bandara Sepinggan (SWASTA) 11 Pembangunan Jl Riko – Penajam 12 Pembangunan Jembatan S. Riko* 7
RENCANA PEMBANGUNAN MARITIME TECHNO PARK Di Kabupaten Penajam Paser Utara Hasil Kajian Lintas Kementerian/Lembaga mengusulkan pembangunan Maritime Techno Park di Kabupaten Penajam Paser Utara
program pembangunan Maritime Techno-Park di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang dikaitkan dengan industri migas. Beberapa negara, antara lain Perancis, berminat untuk bergabung dalam pengembangan Maritime Techno-Park di Penajam.
8
NO.
TEKNO PARK
INVESTOR
PERUSAHAAN
PRODUK AKHIR
1
Batubara tingkat rendah ke tingkat tinggi dengan penuruan kelebaban
Bervariasi
ZEMAG, GTLE, MicroCoal,etc
Batubara kalori tinggi (briket/batu bara)
2
Kilang Olefin
Rusia
Teknologi Superflex
Etina, Propilena
3
Batubara tingkat rendah menjadi nafta
Bervariasi
Teknologi sasol
Naphtha
4
Pabrik Pipa GRE
Argentina
Petroplastik (teknologi Pipa Jalir, Casing & Investasi) dantubing
5
Batubara rendah (atau biomass) menjadi bahan bakar cair/batubara ke etanol
Rusia
Energolesprom
Minyak Pyrolysis, char, gas
6
Pabrik Pellets Biomass
Bervariasi
TBD
Pellet
7
Pabrik listrik Photovoltaic
Prancis
8
Terminal penyimpanan ikan beku
Indonesia
9
Pabrik perumahan murah dengan 3D China
TBD
Rumah
10
Rigid Inflatable Boats (RIBs) utk 12 Orang
Rusia
WinBoat
Kapal Karet
11
Produksi PKD (Prtly knocked down) Kapal Patroli Berkecepatan TInggi
Rusia
TBD
Kapal
Forsee Power, URBASOLAR, PLN TBD
Listrik Fasilitas
9
NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK/NSTP MARITIM
Kawasan terpadu pengembangan Ilmu dan Teknologi Kelautan, berfungsi sebagai : • Pusat Pengembangan Maju Ilmu dan Teknologi Kelautan (Center for Advanced Marine Science and Technology Development); • Pusat Teknologi Maju Kelautan untuk Pengembangan Usaha/Bisnis Baru (Center for Establishing a New Emerging Business in Marine Advanced Technology); • Pusat Layanan Teknologi Maju Kelautan untuk Masyarakat (Center for Marine Advanced Technology Services to Communities) 10
LOKASI NSTP -MARITIM NSTPMARITIM
NSTPMARITIM OFFICE
• Kawasan Buluminung • Kel. Sungai Parit
Industri
11
PUSAT SAINS, TEKNOLOGI DAN INDUSTRI NUKLIR (PUSTIN)
ADALAH AREA TERPADU DIMANA TERDAPAT BERBAGAI FASILITAS DENGAN SDM YANG MEMADAI YANG BERBASIS TEKNOLOGI NUKLIR DALAM SATU TATANAN YANG SALING BERKAITAN DAN SALING MENUNJANG, UNTUK MANFAAT : 1. 2. 3. 4. 5.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN RISET, PENGEMBANGAN DAN INOVASI KESELAMATAN YANG TINGGI APLIKASI DI BERBAGAI BIDANG PUSAT TEMU DUNIA IPTEK DAN USAHA WISATA SAINS
BERDASARKAN
12
STANDAR
12
RENCANA LOKASI & LUAS AREA PUSTIN
Pusat Sains, Teknologi dan
Industri Nuklir merupakan bagian dari Science and Technology Park (STP) yang dirancang oleh Kementerian Ristek Dikti yang berlokasi di Buluminung dengan luas total 4.808 Ha, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Pusat Sains, Teknologi dan Lokasi dan Luas Area Berdasarkan : • Surat Gubernur Kaltim Nomor: 503/6934/Ek Tanggal 10 Desember 2015 Perihal Mohon Kesiapan Lahan • Surat Bupati PPU Nomor : 050.13/Tu-Pimp/06.27/Fp-Bapp Tanggal 28 Januari 2016 Perihal Identifikasi Kesiapan Lahan Rencana Pembangunan Pusat Science, Teknologi dan Industri Nuklir INE
Industri Nuklir sendiri memiliki luas sekitar 20 Ha
13
AGENDA NAWACITA : ⑥ MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS RAKYAT DAN DAYA SAING PASAR INTERNASIONAL. ⑦ MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS KOTA BONTANG BERBASIS GAS DAN KONDENSAT; 1. Mengembangkan Kawasan Industri Gas dan Kondensat. Pabrik Pupuk Kaltim V. 2. Mengembangkan PT. Kaltim Industrial Estate 3. Meningkatkan Nilai tambah ekonomi. 4. Luas kawasaan industri kana diperluas ke kec. Marangkayu (kutai Kertanegara) 5. Pembangunan Pabrik Pulp & Paper/Tissue oleh PT.Sinarmas Grup direncanakan di Kaw. Muara Jawa / Anggana dg mengambil air dari Sungai Mahakam melalui Pipanisasi karena dibuthkan debit air yg cukup tinggi
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR :
1. Dukungan Regulasi Kawasan Strategis Nasional Kota Bontang yang berbasis Gas dan Kondensat 2. Membangun Kilang Minyak
PEMERINTAH PROVINSI MENOLAK PIPANISASI GAS DARI BONTANG KE PULAU JAWA
PERESMIAN PEMBANGUNAN
PABRIK PUPUK KALTIM V BONTANG
15
Estimasi Pembangunan Pembangkit Listrik untuk mendukung Program 35.000 MW NO
KETERANGAN
KAPASITAS
1
Pembangkit Listrik Rencana Program PLN yang akan dibangun Tersebar di Kaltimra
2.643 MW
2
Perusahaan yang telah MOU kepada PERUSHA KETENAGALISTRIKAN yang akan membangun Pembangkit Listrik di Mulut Tambang
684 MW
3
Perusahaan Pemegang Izin Listrik dan Kuasa Usaha Pertambangan yang Berpotensi untuk Membangun PLTU Mulut Tambang Jumlah
6.673 MW 10.000 MW
16
KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN Berdasarkan PP No. 85 Tahun 2014 NO
INVESTASI (Milyar Rp.)
KEGIATAN STRATEGIS
1 Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy 2 Pembangunan Jalan Akses & Jalan dalam Kawasan Industri Maloy
450 1.000
3 Pengembangan Distribusi Air Baku Sistem Sekerat 4 Pembangunan Bendungan Kaliorang, Kutai Timur
123 203
5 Rel Kereta Api Muara Wahau - Lubuk Tutung 6 Pembangunan Jalan Sangkulirang-Talisayan-Guntur-Tg. Redeb
9.100 3.000
7 Pembangunan Jembatan Tullur Aji Jejangkat
550
Pembangunan infrastruktur pelabuhan sebagai pendukung Intergrated Mining Development MEC Coal Project 9 Pembangunan SPAM Maloy 8
2.500 250
Zona Penunjang Zona Oleochemical Power Plant
Zona Produk Ikutan
Zona Produk Perawatan
Zona Biodiesel
Kantor Zona Industri Lainnya RTH Zona Industri Makanan
IPA
Zona Industri Lainnya
IPAL
17
17
PEMBANGUNAN TANKI TIMBUN CPO URAIAN : Pembangunan 19 Unit Tanki CPO kapasitas @ 3.000 ton Untuk Menampung CPO yang siap diekspor Kebutuhan pembangunan Tahap I 6 tangki dan area bongkar muat Rp. 100 Milyar
Gambar Rencana Tanki Timbun
Lahan Tanki Timbun
PROGRES : Telah tersedia lahan 10 Ha Pematangan lahan : 2014 : APBD Kaltim Rp.13 Milyar, tuntas 4 Ha (40%) ; 2015 : APBD Kaltim Rp.18 Milyar tuntas 6 Ha (100%), Tanki Timbun sumber dana APBN belum terealisasi disebabkan belum tuntasnya Pembangunan Pelabuhan CPO KENDALA: Dana APBN belum terealisasi disebabkan belum tuntasnya Pembangunan Pelabuhan CPO
SOLUSI : Percepatan Pembangunan Pelabuhan CPO 18
PEMBANGUNAN SISTEM DISTRIBUSI AIR BAKU, SEKERAT
Sistem Penyediaan Air Baku Maloy
URAIAN : Jaringan pipa distribusi air baku sepanjang 24,20 Km, kapasitas 500 lt/dtk Alokasi APBD Kaltim : Tahun 2013 : Rp. 4,78 Milyar (Pemb. Jalan Akses, Bendung, Rumah Pompa dan Rumah Jaga) Tahun 2014 : Rp. 7,27 Milyar (Jalan akses sepanjang 575 meter, perkuatan tebing mata air sekerat, pengadaan distribusi panjang 1.200 meter) Tahun 2015 : Rp. 14,99 Milyar (tidak dilaksanakan karena kendala lahan) Sisa Kebutuhan Dana : PROGRES : Terbangun free intake/bendung, jalan akses dan pengadaan pipa distribusi HDPE sepanjang 1,2 km (5,2%)
Free Intake Sekerat
Jalan Akses & pengadaan pipa
KENDALA: Pekerjaan terhenti karena masyarakat meminta disiapkan air bersih sehingga Pembangunan Jaringan distribusi tidak dapat dilaksanakan SOLUSI: Pembangunan WTP bagi Masyarakat Desa Sekerat
PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA PETA LOKASI JALAN TOL
KOTA SAMARINDA
Paket 4 : 17,90 Km Paket 3 : 21,9 Km
Paket 2 : 23,26 Km Paket 1 : 25,07 Km
AKSES P. BALANG
KM 13
TPK KARIANGAU
KOTA BALIKPAPAN
Paket 5 : 11,5 Km SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN AIRPORT
URAIAN : ① Panjang : 99,02 Km dengan investasi Rp. 9,50 Trilyun ② Terealisasi melalui APBD Rp. 1,52 Trilyun untuk Badan Jalan. ③ LHR Tahun 2010 : 7.410 Kendaraan/Hari ④ Meningkat Tahun 2014 : 19.244 Kendaraan/Hari (NAIK 159%) ⑥ Dari total panjang 99,02 km, Tahun 2014 telah terbangun : a. Badan jalan 42,75 Km dan konstruksi rigid pavement 5,1 Km (2 jalur, 4 lajur). b. Tahun 2015 Paket 5 dibangun dengan Loan China US$ 65 Million dan Paket 1 APBD melalui MYC Rp. 1,5 Trilyun. c. Untuk Paket 2, 3 dan 4 melalui pihak swasta meliputi : ①Paket 2. Samboja – Palaran 1 (23,26 km) Rp. 1,974 Trilyun ②Paket 3. Samboja – Palaran 2 (21,90 Km) Rp. 1,624 Trilyun ③Paket 4. Palaran – Jbt. Mahkota II (10,14 km) Rp. 2,500 Trilyun
⑦ MYC APBD 2015-2018 : RP.1,5 Trilyun untuk Paket 1. Paket 5 didanai LOAN APBN. Paket 2,3, dan 4 sedang proses lelang untuk investor di BPJT.
PROGRES : 1. Telah dilaksanakan pembukaan badan jalan sepanjang 55,80 Km dan rigid pavement sepanjang 7,60 Km
20
- DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN - SAMARINDA ( SEGMEN 1 s/d SEGMEN 5 )
21
JALAN PENDEKAT JEMBATAN PULAU BALANG URAIAN : Jembatan Pulau Balang menghubungkan jalan lintas Kalimantan poros selatan dan menghubungkan kawasan industry kariangau - buluminung Bangunan Pelengkung Bentang Pendek
Jembatan bentang pendek (470 meter) tuntas pada TA 2015 (APBD Kaltim) Jembatan bentang panjang (1.768 meter) sedang dalam pembangunan dengan pola MYC 2016 – 2019 Rp. 1,4 Trilyun (APBN).
Jalan Pendekat Jembatan P.Balang
Untuk aksesbilitas Jembatan Pulau Balang dibutuhkan pembangunan Jalan Akses 40 Km (sisi balikpapan 14 km dan PPU 26 Km)
PROGRES: BENTANG PANJANG
BENTANG PENDEK
Jalan akses baru terbngun 4,2 km (4,38%) Jalan akses/jalan pendekat ke Jembatan Pulau Balang Sisi Penajam Paser Utara sepanjang 22,5 Km diharapkan komitmen Pemerintah Pusat untuk membiayainya 22
PEMBANGUNAN BANDARA SAMARINDA BARU
URAIAN : Terbangun Gedung Terminal Penumpang 14.000 m2; 4 garbarata, 16 counter check-in, 3 bagage claim, 2 lounge besar, infrastruktur pendukung lainnya Rp. 696 Milyar (MYC APBD Kaltim 2011 – 2013 ) Pembangunan Run Way 2.250 meter Rp. 730 Milyar dengan MYC APBD Provinsi Tahun 2015 – 2018 KEBUTUHAN PENUNTASAN : • Pembangunan apron 300 x 123 m • Taxiway • Garbarata • Pagar Bandara dan Jalan Inspeksi Target Operasi direncanakan 2017 Gedung Terminal Penumpang
KAWASAN INDUSTRI PARIWISATA KEPULAUAN DERAWAN AGENDA NAWACITA : ⑥ MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS RAKYAT DAN DAYA SAING PASAR INTERNASIONAL ⑦ MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
KEGIATAN STRATEGIS
1. Pembangunan Bendung Tepian Buah 2. Pembangunan Bandara Maratua 3. Pengembangan Bandara Kalimarau 4. Pembangunan Jalan Tanjung Redeb – Tanjung Batu (Jalan Nasional)
24
PEMBANGUNAN BANDARA MARATUA Uraian • Bandara dengan landas pacu 30 m x 1.400 m (APBD Provinsi), taxiway & apron (APBN) dan gedung terminal (APBD Kab. Berau) • Taxiway dan Apron telah tuntas dibangun pada tahun 2014 • Gedung terminal saat ini sedang dibangun dan direncanakan selesai pada tahun 2016 • Capaian Pembangunan Landas Pacu 2015 yaitu 1.500 x 30 M
Dermaga Maratua
26
KAWASAN INDUSTRI PARIWISATA, KEP. DERAWAN
Dalam rangka mengembangkan industri Pulau Derawan dilakukan Percepatan Pembangunan Jalan Tanjung Redeb, Tanjung Batu, Operasional Bandara Maratua, serta penyelesaian Dermaga dan Pembenahan Fasilitas Pendukung 27
PEMBANGUNAN BENDUNG DAERAH IRIGASI TELAKE
URAIAN : Untuk mendukung ketahanan pangan Dalam rangka rasio peningkatan panen dari 2 kali menjadi 3 kali. Untuk mengairi Daerah Irigasi seluas 12.000 Ha
PROGRES : Tahun 2012 : (Perencanaan) SID. Jaringan Irigasi Bendung Telake 12.000 Ha Tahun 2013 : DED dan Model tes Bendung Telake serta AMDAL Bendung Telake
28
JARINGAN JALAN PERBATASAN MAHAKAM ULU AGENDA NAWACITA 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan Desa dalam Kerangka Kesatuan Negara. Long Apari Merupakan PKS yang mesih teriolasi.
PROGRES :
Konsep membuka keterisolasian PKSN Long Apari melalui transportasi t untuk menghilangkan ketergantungan kebutuhan pokok dengan negara tetangga.
Long Bagun – LoHANGAI 152 km kerjasama TNI Long Pahangai – Tiong Ohang APBN 2012 – 2014. Tiong Ohang - Long Apari 28,7 km belum tersedia jaringan jalan
USULAN : PERCEPATAN PENUNTASAN 29
JARINGAN JALAN PERBATASAN KABUPATEN MAHAKAM ULU URAIAN : Sesuai Agenda Nawacita Ketiga Long Apari Merupakan PKS yang mesih teriolasi. Konsep membuka keterisolasian PKSN Long Apari melalui transportasi untuk menghilangkan ketergantungan kebutuhan pokok dengan negara tetangga Alokasi APBD 2015 Ruas Long Bagun – Long Pahangai – Long Apari Rp. 14,8 Milyar dan Jembatan Rp. 20 Milyar
APBN 2012- 2014 No
Ruas
Alokasi 2012 - 2014
1
Batas Kalbar – Tiong Ohang I
Rp. 57,4 Milyar
2
Batas Kalbar – Tiong Ohang II
Rp. 55,4 Milyar
3
Tiong Ohang - Long Pahangai I
Rp. 59,6 Milyar
4
Tiong Ohang - Long Pahangai II
Rp. 52,3 Milyar
TOTAL
225,3 Milyar
APBN 2015 No
Ruas
Alokasi 2015
Progres (%)
1
Tiong Ohang - Long Pahangai I
Rp. 16,5 Milyar
13,75
2
Tiong Ohang - Long Pahangai II
Rp. 16,4 Milyar
7,19
3
Tiong Ohang - Long Pahangai (APBN – P)
Rp. 35,9 Milyar
5,85
4
Tiong Ohang - Long Apari (APBN – P)
Rp. 15,2 Milyar
1,24
TOTAL
Rp. 84 Milyar
PROGRES : Long Bagun – Long Pahangai 152 km kerjasama TNI Long Pahangai – Tiong Ohang APBN 2012 – 2014. Tiong Ohang - Long Apari 28,7 km belum tersedia jaringan jalan USULAN : PERCEPATAN PENUNTASAN
PEMBANGUNAN BENDUNGAN MARANGKAYU, KUTAI KARTANEGARA URAIAN: Lokasi
: Desa Sebuntal, Kec. Marangkayu, Kukar Luas potensi : 3.000 Ha Luas tergarap : ± 1.500 Ha Suplai Air Baku : 200 l/detik PLTMH : 135 kWh
PROGRES : • Telah terbangun Bangunan Spillway (MYC APBN); Tubuh Bendungan & Bangunan Pengelak (APBD Kaltim) tahun 2013
USULAN : • Alokasi dana APBN untuk penuntasan
KENDALA: Pembebasan Lahan
SOLUSI : Percepatan Penyelesaian Pembebasan Lahan agar dapat dilakukan infounding
Pendapatan 2015, Target 2016 & Proyeksi 2017…….(1)
URAIAN
REALISASI TAHUN 2015
TARGET TAHUN 2016
PROYEKSI TAHUN 2017 *
PENDAPATAN
8.999.519.970.923
10.296.924.170.000
6.602.986.043.996
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.484.753.878.953
5.089.508.170.000
4.039.003.064.996
3.753.718.935.816
4.012.255.300.000
3.090.089.583.000
a. Pajak Kendaraan Bermotor
746.376.224.473
760.000.000.000
765.000.000.000
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
736.536.983.318
850.000.000.000
740.000.000.000
2.123.196.545.960
2.245.000.000.000
1.400.000.000.000
6.359.874.755
6.500.000.000
6.500.000.000
e. Pajak Rokok
141.249.307.310
150.755.300.000
178.589.583.000
II. Retribusi Daerah
14.722.788.428
12.996.200.000
16.308.560.000
a. Retribusi Jasa Umum b. Retribusi Jasa Usaha c. Retribusi Perizinan Tertentu III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
6.205.635.425 7.474.085.738 1.043.067.265
5.877.500.000 6.049.400.000 1.069.300.000
7.121.060.000 7.937.500.000 1.046..000.000
230.816.057.795
289.251.210.000
196.606.502.616
485.496.096.914
775.005.460.000
735.998.419.380
I. Pajak Daerah
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d. Pajak Air Permukaan
32
Pendapatan 2015, Target 2016 & Proyeksi 2017…….(2) URAIAN PENDAPATAN B. DANA PERIMBANGAN I. Bagi Hasil Pajak a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) b. Bagi Hasil PPh Psl 21. 25. 29 II. Bagi Hasil Bukan Pajak a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) b. Ijin Iuran Pengusaha Hutan (IIUPH) c. Landrent d. Iuran Eksplorasi / Eksploitasi (Royalti) e. Minyak Bumi f. Gas Bumi III. Dana Perimbangan Lainnya a. Dana Alokasi Umum b. Dana Alokasi Khusus c. Dana BOSNAS C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH I. Pendapatan Hibah II. Dana Insentif Daerah / Dana Penyesuaian Otonomi Khusus
REALISASI TAHUN 2015
TARGET TAHUN 2016
PROYEKSI TAHUN 2017*
8.999.519.970.923 4.024.025.055.410 639.155.368.700 349.229.352.700 289.926.016.000 3.166.218.336.710 20.988.189.751 3.907.016.672 17.989.556.201 1.267.109.239.225 421.456.445.763 1.434.767.889.098 218.651.350.000 218.651.350.000 -
10.296.924.310.000 5.186.846.140.000 883.000.000.000 505.000.000.000 378.000.000.000 3.212.361.151.000 13.615.200.000 2.500.000.000 18.101.600.000 1.312.403.151.000 400.645.500.000 1.465.095.700.000 1.091.484.989.000
6.602.986.043.996 2.552.080.179.000 660.000.000.000 360.000.000.000 300.000.000.000 1.811.678.000.000 20.000.000.000 25.000.000.000 1.038.839.260.000 169.318.000.000 558.520.740.000 80.402.179.000
80.402.179.000 352.062.210.000 659.020.600.000
80.402.179.000 -
490.741.036.560
20.570.00.000
11.902.800.000
11.404.893.000
15.570.000.000
11.902.800.000
479.336.143.560
5.000.000.000
33
KAPASITAS RIIL KEUANGAN 2015, TARGET 2016 & PROYEKSI 2017
NO.
URAIAN
TARGET TAHUN 2016
TAHUN 2015
PROYEKSI TAHUN 2017
8.999.519.970.923
10.296.924.310.000
Pencairan Dana Cadangan
-
-
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran
1.036.628.546.594
800.000.000.000
-
10.036.148.517.517
11.096.924.310.000
6.602.986.043.996
7.192.175.220.313
7.018.222.200.000
5.547.398.043.996
1.
Pendapatan
2.
3.
Total Penerimaan
6.602.986.043.996
Dikurangi Belanja & Pengeluaran 4. Pembiayaan yg Wajib & Mengikat KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN
2.843.973.297.204
4.078.702.110.000 1.055.588.000.000
34
USULAN PROGRAM/KEGIATAN HASIL FORUM SKPD TAHUN 2016
JUMLAH PROGRAM
825
JUMLAH KEGIATAN TOTAL NILAI
2.876 Rp. 2,70 Trilyun
TOTAL USULAN KABUPATEN / KOTA TERHADAP BL SKPD PROVINSI
JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN
254
332
TOTAL NILAI Rp. 2,9 Trilyun Usulan Melalui Bantuan Keuangan Sebanyak 1.121 Kegiatan
DIREKTIF SAYA KEPADA BUPATI DAN WALIKOTA : 1. Harap hadir dalam Rapat KURSUP KPK pada tanggal 6 APRIL 2016 di Hotel Novotel Balikpapan, harap siapkan laporan tentang Pengelolaan Tambang Batubara. 2.
Kepada semua Kab/Kota sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 segera persiapkan penyerahan berkas pengelolaan pertambangan batubara. Kepada Kab/Kota yang telah siap menyerahkna kepada Provinsi segera melaporkan dan akan disiapkan acara khusus untuk ini.
3. Segera sinkronkan masalah tata ruang didaerahnya masing-masing dengan RTRW Provinsi yang baru di-SAH-kan.
4. Tingkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Terutama Kebersihan Air Minum, Listrik dan Logistik 9 Bahan Pokok mulai dari sekarang guna menghadapi MEA yang akan datang. 5. Masalah Bantuan Sosial. Setiap daerah dapat membuat usulan prioritas yang masing-masing sangat diperlukan. 6. Untuk seluruh Kab/Kota melalui Dinas Perhubungan dapat mengusulkan pembangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas khususnya petunjuk arah dan penyebarangan jalan dan pembangunan Halte-halte untuk persinggahan angkutan kota (Implementasi yang nyata peningkatan disiplin dalam rangka revolusi mental di seluruh Kalimantan Timur) 7. Pemberian Beasiswa Kaltim Cemerlang yang diatur oleh Bupati/Walikota benar-benar didasarkan kepada kebutuhan SDM di daerah masing-masing. Ada alokasi yang saya serahkan 37 sepenuhnya kepada Bupati/Walikota dan ada yang melalui Online
RTRWP KALTIM PERDA
NO. 1 TAHUN 2016 – 2036
RENCANA PERUNTUKAN RUANG (ha) Hutan Lindung (HL) 1.844.971 Hutan Produksi Konversi (HPK) 120.442 Hutan Produksi Terbatas (HPT) 2.908.253 Hutan Produksi Tetap (HP) 3.027.102 Kawasan Industri 32.860 Kawasan Pariwisata Darat 97.419 Kawasan Pariwisata Laut 141.298 Kawasan Perikanan 91.492 KSA/KPA 438.392 Padang Lamun (Konservasi Laut) 44.932 Perkebunan 3.269.478 Permukiman 395.991 Tanaman Pangan dan 412.008 Hortikultura Tubuh Air 95.748 Grand Total 12.920.386
38
Sebaran Sawah dan Potensi Komoditas Pertanian Menurut Peruntukan pada RTRWP Tahun 2016 - 2036 (Seluruhnya berada pada KBNK) No
Kabupaten/Kota
1
Balikpapan
2
Bontang
3
Eksisting (ha) Potensi (ha) Total (ha) 218
24
242
5
1
6
Samarinda
1.817
5.269
7.086
4
Berau
1.145
64.407
65.552
5
Kutai Barat
1.217
171.982
173.199
6
Kutai Kartanegara
14.600
104.285
118.885
7
Kutai Timur
1.038
1.655
2.693
8
Mahulu
4.901
4.901
9
Paser
2.762
13.209
15.971
10
Penajam Paser Utara
9.886
13.587
23.473
32.688
379.296
412.008
TOTAL
SUMBER : - Sawah eksisting hasil Inventarisasi Kementan dan Tim Penetapan Lahan Sawah Kaltim - Peruntukan Lahan Pertanian dan Hortikultura Berdasarkan RTRWP Kalimantan Timur Tahun 2016 39 - 2036
