'"#-(ktY ;EJMUTO "Y,ft':* zoopovÍoÁ
lln ,
.'..{.*.,t!-,.-.,
E|ek1rmi3l:{€esáno
NávrhrozpočtuÚsteckéhokrajena rok 2o1Ik- " Z,.t
ZOIqU,ZZ,aZ
Návrhrozpočtu Ústeckéhokrajena rok 2015by|sestavenna základěp|atné legis|ativy ČR, v sou|adu,s rozpočtovým Usteckého kraje na období2014 2018,s Rozpočtovými 4ih|edem pravid|yUsteckéhokraje a h|avními prioritamiÚsteckéhokraje v samostatné pŮsobnosti pro rok2015,kterýmijsou: podmínek prozvýŠení 1, vytvoření růstuHDP kraje, 2' maximálnívyuŽitífinančních prostředkůz EU a da|šíchfinančních mechanismů k rozvojikraje, 3' investicedo v|astního majetku, 4' podporarozvojových provozních akcía projektŮ s nás|ednou úsporou výdajŮpřípadně příjmŮ' růstem Návrh rozpočtuÚsteckéhokraje na rok 2015 kryje všechnyvýznamnéuidaje nutné k řádnémufungováníkraje a jím zřízenýchpříspěvkových organizacívčetněfinancování projektů podpor' a poskytování finančních Na rozdí|od rozpočtu2014 již nepreferujejen spo|ufinancování projektův rámci programuSeverozápad, Regioná|ního operačního a|edává víceprostoruv|astním investicím _ navýŠení a ve|kéúdrŽbě programovacího o 126 mil.KÓ' Souvisíto zejménas ukončením obdobíEU 2007- 2013a reá|nýmnezahájením programovacího obdobíEU 2014* ' Rozpočet Ústeckéhokrajena rok2015je navrŽentakto:
v mil.Kč /1
.
t:
i
,;
iit
,,'i.ffir,ii: i;yi.eqei|
Saldo: příimv -
Uyě19vý ráry9c-|o1"2. 20]'5 . Sp.|qt,|a;igtiny 2011- 2o11: ýy-ě"ru jistinyúvěru Sp-|átka 2014
-199
6-4 55_3".
":8-o-, "
-1-40. --8-0, - 11 8
Přeh|edpříimův č|enění dle tříd: -\
fin... Bruh
;,
t
.
:7::,;;4
přrtmy i- Daňové přltmy Nedaňové přrtmy Kapitá|ové í,investiční) PřiiatétransferV(neinvestičn
4171 389
'-i
138 _ "i 7219 i
35,0 3,2. 1,2 60,6
5fr.ffq,ů
e 1 "Ůg''f
e 1..Zsli'
3.Ž9ů 35'Ů.q..t
pťíjmy. daňavÉ n.einv*s{iĎni tranďery
n*daňcvĚptříjqE .*s* inv*stiČ'*Í tranď*ryl
př*m'+ * kapitáÍowé
Příimv. porovnánínávrhu rozpočtuna rok 2015se schválenýmrozpočtemroku 2014: roku2014 (11991 mi|.Kč)niŽší rozpočtu Návrhrozpočtu na rok 2015je protischvá|enému přijatýchtransferů o 0,6 7o.Rozdí|je způsobenzejménasníŽením o 74 mi|.Kč,tj' sníŽení (niŽší (niŽší a nedaňovýchpříjmů o 203 mi|.Kč)na spo|uÍinancování evropskýchprojektů pro příspěvkové o 194 mi|' Kč) zejménavsouvis|ostise změnou dodavateleenergií o 354 mi|' Kč) u daňovýchpříjmů(vyšší organizace.Naopak zvýšeníje předpok|ádáno p|něníVroce2014(zejména u daněz přidanéhodnoty). vzhledemke skutečnému Ce|ková strukturapříjmůzůsta|azhruba zachována.VlastnípřÚmy kraje na rok 2015 nárůst (4698 mil. Kč)protischvá|enému rozpočtu roku 2014 (4569 mi|.Kč)představují o/o přtjmů. z důvodunavýšení daňových o 129mi|.Kč,tj.o 2,8 zejména
_p1.l6mil. Kč HšŘ#ffiffi Přeh|ed výdajův č|eněnídle odvětvovéhotřídění:
qk-e Q|3yqnjg -ško-| -V-z"$ -sLu-Ž Qt -D_o-p1avp_ -S-o-cp|nj Yě.'ci Zdravotnictví * *' *'-*
-' 8i1."i{ -'siqJý.-nbYá á iá&"a ::-: " : Cinnostkrajského úřadu
rl.!cl] -t.'|z.en"ni LorYoja'cestovní " - "_{u!tg1a3_qcf 1apepgT?lpK __ požární Krizové řízení, ochranaa integrovaný áagllr3lnJ-sygtÉ{nZemědě|ství, |esní a vodníhospodářství a p-c|lLa!? ř iy.9j íF p p n [o-gťeq"l "" -Č-i11^o-s1z-a^g|upr-te-|qlyq Rezerva
106
Návrhrozpočtu zoh|edňuje zejména zřizovate|skou funkcikrajek příspěvkovým organizacím, dá|e obsahuje výdaje vyp|ývajícízuzavřených sm|uv a provozu krajskéhoúřadu a zastupitelstva. Přehled výdajův ě|eněnídle druhovéhotřídění:
t*:&79,:$
x *ntare nberním.*o|ánr x P řisp.ňvekcřizs n'im příspěvknvÝn.l c tEanÉacim 'affinpravnÍ *b*|uŽnnst x'Prnjektl.spo|ufin ancovanĚz EtJ pragriintť' p*dpoq*'dary a dntane ďntacnť wffira1ské
a Frovnzníwfdaj.e xE{avby íh.*nraje.tku mI{áleupi nvestiČn tu*Rezerua
- 10812mi|'Kč(8g,2% výdajů) ce|kových ffiffiKffiK-H*ffiffiffi Návrh rozpočtuna rok 2015 z toho: Běžné výdaje celkem
Výdaje Výdaje obtigatorní Íakultativní
1 08 1 2
í0 5 3 4
278
v m i | .K č
Změna návrhu rozpočturoku na rok 20í5a 2015proti scnvaleneno schválenému rozpoětu rozpočturoku roku 2014 2014
6-L..:r--.,.
Rozdíl návrhu rozpočtu
10 935
-123
scnva|eny rozDocel n"l.ot zot+
9809"/"
V rámci běŽnýchvýdajůbyly jako ob|igatorní označenyvýdajeve výši 10534 mi|. Kč, ť1'97,4 % ce|kovýchběŽnýchvýdajů. Ve srovnánís rokem2014 (ob|igatorní výdajetvořily 96,1"/"běŽnýchvýdajů) se podí| těchtovýdajŮnepatrnězvýši|' _ 1 304 mil.Kč(10,8%ce|kovýchvýdajů) v m i l 'K č
Návrh rozpočtuna rok 2015 z toho:
. Schválený KapItáIové rozpoěet Výdaje Výdaje W.laje n^,ókzoll celKem ob|igatorní faku|tativní 1 304
33í
973
Změna Rozdílnávrhu navrnu rozoočtu rozpočturoku .-: n";;fiói; 2015proti -:;.].:;: :" scnvaleneno schválenému rozooctu rozpoěturoku ,"d;ói;
2083
-v7g
62,6"/"
příjmy(kryjípouze Kapitá|ové výdajejsou v rozpočtu krytynejenkapitá|ovými a úce|ovými přebytkemve výši206 mi|.Kč.Pro pokrytí 36,9 oÁ kapitá|ouichvýdajů)' a|e i provozním investičních akcí by| do rozpoctuzapojenúvěrovýrámec na roky 2012 _ 20't5 ve výši 553 mi|.Kča prostředky minu|ých |etve výši64 mi|.Kč' je Íinancování rozpočtu Součástí krajskýchprojektů spo|ufinancovaných z Evropskéunie jde zejménao rekonstrukce komunikací, stavbucyk|ostezeka takéinvesticedo majetku jejichevropského je příspěvkovým podí|u svěřeného organizacím. Z důvodupředfinancování je v návrhu rozpočtuzařazen úvěrovýrámec na roky 2012 2015, ze kterého toto spo|ufinancování krytodo dobyobdrŽení dotace. Strukturakapitálovýchvýdajů: lnvesticedo
v mi|.Kč
l-ls"vp-"u.*p*rgnelrqpŤí:pŘy-K9yy.m-9:sel!+aptn
Rekonstrukce siInic||'a |||'třídvčetně (spoluf Podporacizímsubjektům inancování v rámciRoP 7,5"/",
Fond vodníhohospodářstvíUK,.Fond ŽivotníhoprostředíUK, Fond Usteckéhokraie,Fond rozvoie UK a ostatnídotační titulv)
ostatníma lnvesticedo c
UK
PZT ri
Kra
zdravotní a. s.
v o/o
unie): z Evropské spo|ufinancované investiční akce (jdeo projekty Největší
- KrásnáLípa RoP . BEKO silnice xl265. Varnsdot.f - Rumburk- Sluknov ROP - REKO silnice111266 vvbavení zzs UK ítechno|ooického toP 23 -Zl stavebv RoP Rekonstrukcea modernizacedopravních Ústeckémkraii ||1246 Budyněnadohří- Koštice RoP - REKO komunikace Výdaje. porovnánínávrhu rozpočtuna rok 2015se schvá|enýmrozpočtemroku 2014: (12116 mi|'Kč)je protischválenému rozpočtu na rok 2014(13018 mil.Kó) Návrhrozpočtu z důvodu docházípředevším niŽší o 902 mi|.Kč,coŽ přestavujepok|eso 6,9 %. Ke sníŽení z Fondu prostředků Íinancovaných na rea|izaciprojektů objemufinančních zapojení-niŽšího pouŽití kraje,z tohosníŽení cizíchzdrojůčiní645 mi|.Kča dá|ecentrá|ní rozvojeUsteckého rezevy o 156mi|.Kč. Srovnánívývojeběžnýcha kapitá|ovýchvýdajů 11 1t 11456
10341
100@ I OOO 80r0 7 009
1ř59s
LLzAl
1S935
'Y'
???6 #'ffiWffiffiffi ffi e38oe328wwffi
ffi WffiffiffitrŇffi 'i*, W. liillil
ffi'mffi ffi ffi ffi &
roo4
2005
roos
2w7
20Ú8
2009
esxo
ilig:rq : : rs r y
ffi
*r
wlii 9Éi,,,
W
. t438
W *
2013
sBV
,llt
%
=os3
*
iiW i ' wroo ffi ffi 3*!4
lot{Y ! $siat']ích 'etB'h sku{oč$Ó5t 'oepj}óet V rocĚ 2t}15 írávť'}r*zpoČ1i,{' l Pffin*mka: V Í{:+e20,?4 irr WŽlla*gn s{)huál*Íý
čKv
Financování rozpočtového schodkuve \^iši199mi|.Kčje předpok|ádáno formouzapojení prostředkŮ,Úvěrovéhorámce na roky 2012 _ 2015 při současném vo|nýchfinančních spláceníjistincizíchzdrojů(úvěry na roky2011_ 2014a 2014,úvěrový rámecna roky2o12 _ 2015a návratné finanční výpomocize státního rozpočtu Čnzot s;. Předpok!ádaná rizika pro hospodaření v roce 2015 . Predikce daňovýchpříjmůMinisterstvaÍinancíje postavenana pozitivnímvývoji hospodaření Čn_ neníjisté, Že se tentornivojnap|ní v tak vysokémířeočekávání. o Po intervenciČNg na os|abeníkurzukorunyse předpok|ádázvýšení inf|ace,postupný návratk dvouprocentnímu cí|iběhem roku 2015' Zároveňse očekává,Že tyto změny budoumítvlivi na postupné zvyŠování trhu. Úrokových sazebna mezibankovním . Evropsképrojekty: ./ Vzh|edemk mi|iardámproinvestovaným z EU na projektyspo|ufinancované zejména v rámci Regionálníhooperačníhoprogramu Severozápad (RoP Severozápad)můŽedojítk prob|émům s vrácenímevropského a státníhopodí|u pravidel. z důvodŮporušení dotačních ./ Spo|uÍinancování projektůjiných Žadatelů(podnikatelé,nestátní neziskové organizaceapod.) v rámci RoP Severozápadve výši 7,5 "/orozpočtuprojektu je stanovenoVe výšiodborného odhadu_ skutečnost se odvíjíod počtua výše podanýchŽádostí' '/ Ustecký kraj je č|enemsdruŽeníTerezín-městozměny, zájmovésdruŽení - projekt právnickýchosob, kterévznikloza úče|em realizaceprojektu,,Terezín programu památek.. oŽivení historických Íinancovaného z Integrovaného operačního ve výšicca 500 mil.Kč.Běhemrealizaceprojektudoš|ozejménadíkyopakovaným výběrovýmřízenímke značnému zpoŽděnírea|izace,coŽ navýšiloneuznate|né jeho udrŽite|nosti je nejasné, výdaje.Da|šívývojrea|izaceprojektua Íinancování můŽe mít až něko|ikami|ionový dopad do rozpoótu kraje ročně.y případě projektu,případněnenaplnění podmínek nedokončení hrozíUsteckému dotačních prostředků krajivrácenídotačních cca 250 mil.Kč. aŽ do r47še . Z poh|eduprovozníchnák|adůzřízenýchpříspěvkouichorganizací|ze velice těŽko p|atů). (např'zvýšení odhadnout dopadyvnějších v|ivů na jejichhospodaření . V návrhurozpočtu jsou zahrnutyúrokyz úvěrů ve výšiodborného odhadu.Jde o hrubý čerpánía odhad, skutečné úrokyse odvtjejíod p|atnéúrokové sazby, skutečného sp|ácení. Rada Ústeckéhokraje projednalanávrh .rozpočtuÚsteckéhokraje na rok 2015 dne 26' 11.2014a doporuči|a ho Zastupite|stvu krajeke schvá|ení. Usteckého V Ústínad Labemdne27' 11' 2o14 I Lhůtapro podánípísemnýchpřipomínekoběanůkraje k návrhu rozpočtuUsteckéhoii I kraje na rok 2015 je 8. prosinec 2014, aby mohly byt projednány v rámci jeho . | i sc h v a | o v áníZas t upit e|s t v em Ú steckéhokr ajedne15.pr osince2O14. 1lPísemnépřipomínkysměřujte na lng. Ladislava Dr|ého,členaRgdy Usteckéhokraje.š i Dále lze uplatnit připomínkyústně na jednání ZastupitelstvaUsteckéhokraje dne $ l Up|nézněnínávrhu rozpočtuUsteckéhokrajena rok 20í5 je zveřejněnona webových $ dok.asp? | . stránkách Usteckéhokraje viz odkaz http:llwww'kr.usteckv'cz/vismo/zobraz ij!, I $ 9rq=4500.18&i$,ktq:P$s9,+&p1=92706.
