Přednáška pro TU Liberec. Systém jakosti

Vydání číslo: 1

J. S.conSult

Přednáška pro TU Liberec

Liberec

Systém jakosti

Úvod Přednáška je určena pro posluchače 4 a 5 ročníku Technické university v Liberci. Při přípravě přednášky autor vycházel z toho, že má v dvouhodinové přednášce seznámit posluchače s praktickým zaváděním systému jakosti podle norem ISO. Proto je za základ přednášky vzata příručka jakosti firmy NISAFORM s.r.o. Liberec, kde autor spolupracoval s přípravou příručky jakosti, zavedením systému jakosti a s přípravou na certifikaci. Certifikaci systému jakosti provedla v prosinci 2003 firma CERT- ACO bez připomínek. U kapitol 4 až 8, které korespondují s normou, je uveden vždy obsah kapitoly (v příloze) a příklady řešení (dle názoru autora) důležitých odstavců dané kapitoly.

Osnova: 1) Co to je systém jakosti a proč jej zavádět 2) Nejdůležitější normy 3) Termíny a definice 4) Systém managementu jakosti 5) Povinnost managementu 6) Management zdrojů 7) Realizace produktu 8) Měření, analýza a zlepšování 9) Závěr 10) Přílohy 11) Použitá literatura

Datum poslední editace:2.3.2004 8:14

Strana 1 (celkem 25)

Datum tisku:5.3.2004 14:34

1

Vydání číslo: 1

J. S.conSult


Liberec

Systém jakosti

1

Co je systém jakosti a proč jej používat

Systém jakosti je soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků zaměřených na řízení organizace s ohledem na jakost. Zavedený systém jakosti dává všechny předpoklady k tomu, aby výstupy z organizace byly v souladu s přáním zákazníka a byly řádně zdokumentovány s možností opakovatelnosti ve stejné kvalitě.

2

2

Nejdůležitější normy ČSN EN ISO 9000: 2001 Systém managementu jakosti - Základy, zásady a slovník ČSN EN ISO 9001: 2001 Systém managementu jakosti – Požadavky ČSN EN ISO 9004: 2001 Systém managementu jakosti – Směrnice pro zlepšování výkonnosti ČSN ISO 10013:1996

Směrnice pro vypracování příruček jakosti

ČSN ISO/TR 10017:2000 Návod k aplikaci statistických metod ČSN ISO 10012-1:1993 Požadavky na zabezpečení jakosti měřicího zařízení – Část 1: Metrologický konfirmační systém pro měřicí zařízení ČSN EN ISO 14001: 1997 Systémy enviromentálního managementu – Specifikace s návodem pro její použití ČSN EN ISO 14004: 1997 Systémy enviromentálního managementu – Všeobecné směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám ČSN EN ISO/EC 17025:2001 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

3

3

Termíny a definice Termíny a definice obsahuje norma ČSN EN ISO 9000: 2001.

Pojmy-definice z oblastí jakost, metrologie a zkoušení obsahuje Informační podpora pro zkušebny č 11. www. sczl.cz



Datum tisku:5.3.2004 14:34

Vydání číslo: 1

J. S.conSult


Liberec

Systém jakosti

Příklad: Analytický vzorek

Vzorek připravený pro zkoušení nebo analýzu, přičemž pro analýzu nebo zkoušení se najednou využívá celého jeho objemu.

8

Audit

Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazů a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah v němž jsou splněna kritéria auditu.

1

Auditor

Osoba s odbornou způsobilostí k provádění auditu.

1

Autorizace

Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků zahrnujícím i posuzování činností souvisejících s jejich výrobou a vymezených v technických předpisech.

6

Autorizovaná osoba Autorizované osoby zajišťují v rozsahu vymezeném v rozhodnutí o autorizaci činnosti při posuzování shody výrobků, zahrnující i posuzování činností souvisejících s jejich výrobou a vymezených v technických předpisech, s požadavky technických předpisů. Autorizované metrologické středisko

Autorizované metrologické středisko je subjekt, který Úřad, na základě jeho žádosti, autorizoval k ověřování stanovených měřidel.

6

3

(Tato střediska mohou provádět i kalibraci měřidel pokud mají příslušný etalon) Certifikace

Certifikace podle tohoto zákona je činnost nezávislé autorizované nebo akreditované osoby, která vydáním certifikátu osvědčí, že výrobek nebo činnosti s výrobou související jsou v souladu s technickými požadavky na výrobky. Tyto certifikáty lze využít při posuzování shody podle § 13 odst. 1.

6

Certifikace referenčních materiálů

Certifikované referenční materiály jsou materiály, jejichž složení nebo vlastnosti byly certifikovány Českým metrologickým institutem ( ČMI) nebo autorizovaným metrologickým střediskem. • Certifikací referenčního materiálu se potvrzuje hodnota jedné nebo více vlastností materiálu nebo látky postupem zajišťujícím návaznost na správnou realizaci jednotky , kterou se vyjadřují hodnoty vlastnosti uvedené v certifikátu.

3

Certifikát

Certifikát je dokument, který potvrzuje, že vyjmenovaná oblast (systém, materiál, produkt apod.) vyhovuje podmínkám certifikace.

Certifikovaný referenční materiál

Referenční materiál doprovázený certifikátem, jehož jedna nebo více hodnot vlastností je certifikovaná postupem, který vytváří návaznost na správnou realizaci jednotky, v níž jsou hodnoty vlastností vyjádřeny, a jehož každá certifikovaná hodnota je doprovázena. nejistotou při uvedené hladině spolehlivosti.

4

Cíl jakosti

Něco oč se usiluje či na co se někdo zaměřuje ve vztahu k jakosti.

1



Datum tisku:5.3.2004 14:34

4

Vydání číslo: 1

J. S.conSult


Liberec

Systém jakosti

4

Systém managementu jakosti

Obsah příručky jakosti př. 1 Obsah kap. příručky jakosti př. 2

4.1Řízení systémů a procesů 4.1.1Pyramida jakosti

Externí dokumentace - Zákonné předpisy - ČSN - Zahraniční normy - Podnikové normy cizí - Externí výkresová dokumentace

Systém jakosti

Organizace a řízení

Příručka jakosti

Organizační řád Pracovní řád

Přílohy PJ (Směrnice SJ)

Pokyny Příkazy

- Organigram - Zkušební a kontrolní postupy - Technologické postupy - Kalibrační postupy - Skladové řády - Počitačové manuály

Výměry

Organizační směrnice Popisy pracovních činností



Datum tisku:5.3.2004 14:34

Vydání číslo: 1

J. S.conSult


Liberec

Systém jakosti

4.1.2 Model procesně orientovaného systému managementu jakosti

Povinnost managementu kap. 5

Z Á K A Z N Í K

Potřeby a očekávání zákazníka

Politika jakosti

Plánování

PJ př. 5-01

odst. 4.4

odst. 4.1.1

odst. 4.,6

Management zdrojů kap. 6

Zaměstnanci

Infrastruktůra

odst. 4.2

odst. 4.3

Pracovní prostředí

Prevence a údržba

odst. 4.4

PJ př. 6-01

Zdroje odst. 4.5

Z Á K A Z N Í K

Realizace produktu kap. 7

Požadavek na výrobek

D O D A V A T E L É

Přezkoumání managementu

Výběr kvalifikovaných dodavatelů

Plánování

Schválení smlouvy

Nakupování

Výzkum Výroba

Nákup

Mezioperační kontrola

Vstupní kontrola

Validace

Expedice

Skladování a údržba měřidel

Půjčování měřidel

Kooperace

Metrologie PJ př. 7-02

Nákup měřidel

Rozdělení měřidel

Kalibrace měřidel

Měření analýza a zlepšování PJ kap. 8

Spokojenost zákazníka odst. 4.2.1


Audity odst. 4.2.2

Vstupní, mezioperační, výstupní kontrola

Analýza odst. 4.4

odst. 4.2.4


Řízení neshodného produktu

Zlepšování odst. 4.5

odst. 4.3

Datum tisku:5.3.2004 14:34

Vydání číslo: 1

J. S.conSult


Liberec

Systém jakosti

4.2 Dokumentace Příklad titulního listu příručky jakosti NISAFORM s.r.o. U Šamotky 1172, Liberec 463 11 Tel. +420 483 310 420 fax. +420 483 713 409 E-mail: [email protected]

Liberec

Vydání č.: 2

Platí od: 10-12-2003

PŘÍRUČKA JAKOSTI PRO ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI PŘI VÝROBĚ, PRODEJI A SERVISU Podle ČSN EN ISO 9001: 2001

Pracovník odpovědný za kompletnost, aktuálnost, kontrolu a rozdělování Ing. xxxxxxx zmocněnec pro jakost

Tento výtisk č.

změnovému řízení

podléhá nepodléhá Datum: Vypracoval:

Jméno:

Podpis:

xxxxxxxx ZPJ

Ověřil:

xxxxxx ŘS

Uvolnil:

xxxxxxx ŘS

Tento dokument je majetkem firmy NISAFORM s. r. o., kopírování nebo provádění výpisů není bez souhlasu firmy dovoleno Datum poslední editace:2.12.2003 22:05




Datum tisku:5.3.2004 14:34

Datum tisku:5.3.2004 14:34

Vydání číslo: 1

J. S.conSult


Liberec

Systém jakosti

Příklad řešení titulního listu přílohy a kapitoly příručky jakosti. Vydání č.: 2

PŘÍRUČKA JAKOSTI Příloha 4-02

Liberec

Řízení dokumentů

Platí od: 10-12-2003 Výtisk č.:

Řízení dokumentů

Datum: Vypracoval:

Jméno:

Podpis:

Ing. Milan Foukal ZPJ

Ověřil:

Josef Nosek ŘS

Uvolnil:

Josef Nosek ŘS

Tento dokument je majetkem firmy NISAFORM s. r. o., kopírování nebo provádění výpisů není bez souhlasu firmy dovoleno Datum poslední editace:2.12.2003 21:16


Datum tisku:5.3.2004 14:34



Datum tisku:5.3.2004 14:34

Vydání číslo: 1

J. S.conSult


Liberec

Systém jakosti

Příklad řešení seznamu záznamů o jakosti Číslo

Archivace

Kapitol. Název záznamu o jakosti

Zpracovává Eviduje

PJ

5

dokumentace

1)

ZPJ

ZPJ

-vývoj ekonomiky společnosti

EK

ZPJ

ZPJ

- plnění politiky jakosti

ZPJ

ZPJ

ZPJ

- plnění cílů jakosti

ZPJ

ZPJ

ZPJ

- hodnocení neshod a jejich trendů

ÚŘJ

ZPJ

PJ kap. 8

ZPJ

- hodnocení plnění interních auditů

ZPJ

ZPJ

PJ kap. 8

ZPJ

ZPJ

ZPJ

PJ kap. 8

ZPJ

VŘ

ZPJ

PJ kap. 7

ZPJ

plánu

- hodnocení jejich trendů

reklamací

- hodnocení nápravě

opatření

a

PJ kap. 5

místo roků

Zpráva o systému jakosti:

- hodnocení externích auditů

ZPJ

Odst. 4.5.8

k

ZPJ

ZPJ

PJ kap. 8

ZPJ

- hodnocení Plánu výchovy a výcviku

SŘS

SŘS

PJ kap. 6

SŘS

VŘ

ZPJ

PJ kap. 7

ZPJ

VŘ

VŘ

PJ kap. 8

VŘ

plánu

EN

EN

PJ kap. 5

ZPJ

efektivnosti

ZPJ

ZPJ

PJ kap. 5

ZPJ

-

hodnocení dodavatelů

- hodnocení zákazníků

spokojenosti

- hodnocení plnění nákladů na jakost hodnocení systému jakosti -

PJ kap. 8

hodnocení zakázek

VŘ

VŘ

PJ kap. 5

ZPJ

EK

EK

PJ kap. 5

ZPJ

Zápisy z porad

Řídící

Řídící

Evidenční karta zaměstnance

SŘS

SŘS

F 6-01

SŘS

Příslušny vedoucí

SŘS

F 6-02

SŘS

hodnocení počítačové sítě

6

Související

dodavatele

Záznam o pohovoru vedoucího s podřízeným zaměstnancem



Řídící

Datum tisku:5.3.2004 14:34

Vydání číslo: 1

J. S.conSult


Liberec

Systém jakosti

Plán výcviku

7

SŘS

SŘS

Dotazník pro dodavatele

VŘ

SVŘ

Odst. 4.4.2.1

SVŘ

Evidence kvalifikovaných dodavatelů

VŘ

SVŘ

Odst. 4.4.2.1 a 4.4.2.3

SVŘ

Objednávka pro dodavatele

VZ

VZ

Objednávka od zákazníků

VZ

Dodací list dodavatele

Odst.4.4.1

VZ

SVŘ

Odst.4.5.4.2

VZ

VZ

VZ

Odst.4.5.4.2

VZ

EXP

EXP

Odst.4.5.3.2

EXP

Příslušný pracovník

SVŘ

Odst.4.2.2

SVŘ

Dodací list dodavatele měřidla, nástroje-nářadí

SNM

SNM

PJ př. 7-02

SNM

2)

Zakázková kniha

SVŘ

SVŘ

Odst. 4.5.3.2

SVŘ

3)

Hlášení o neshodě a její řešení

ZPJ

ZPJ

Odst. 4.3

ZPJ

Plán interních auditů

ZPJ

ZPJ

Odst. 4.2.2.5

ZPJ

Dodací list pro zákazníka Požadavek na nákup

8

SŘS

F 7-03

F 8-04 Protokol o provedení interního auditu

Ved. auditor

Zpráva z auditu

Ved. auditor

ZPJ

Odst. 4.2.2.6

ZPJ

F 8-05 ZPJ

Odst. 4.2.2.6

ZPJ

F 8-06 Dotazník spokojenosti zákazníka

VŘ

VŘ

Odst. 4.2.1

SVŘ

F 8-08

1) Vždy 4 roky mimo:

2) Po celou dobu skladování; 3) minimálně 4 roky - o delší době rozhoduje VŘ;



Datum tisku:5.3.2004 14:34

Vydání číslo: 1

J. S.conSult


Liberec

Systém jakosti

4.3 Použití zásad managementu jakosti •

Zaměření na zákazníka

•

Vedení a řízení zaměstnanců

•

Zapojení zaměstnanců

•

Procesní přístup

•

Systémový přístup k managementu

•

Neustálé zlepšování

•

Přístup k rozhodování zakládající se na faktech

•

Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy



Datum tisku:5.3.2004 14:34

5

Vydání číslo: 1

J. S.conSult


Liberec

Systém jakosti

Povinnost managementu

Obsah kap. 5 příručky jakosti př. 3

5.1 Odpovědnost managementu Vedení společnosti odpovídá za rozvoj a uplatňování SJ a za neustálé zlepšování jeho efektivnosti. Za tím účelem: • Preferuje uvnitř organizace plnění požadavků zákazníka při dodržování zákonných požadavků a předpisů. • Stanovuje politiku jakosti • Zajišťuje stanovení cílů jakosti • Provádí přezkoumání managementu • Zajišťuje dostupnost zdrojů

5.2 Politika jakosti Vedení společnosti vypracovává a vyhlašuje Politiku jakosti na období 5 let. Konkretizuje v ní podnikatelský záměr společnosti v oblasti zabezpečování jakosti s úzkou vazbou na zájmy zákazníků. Politika jakosti je jedním ze základních dokumentů Systému jakosti, obsahuje zásady, závazky společnosti k zabezpečení jakosti, neustálého zlepšování efektivnosti SJ a tím i spokojenosti zákazníka. Cesta k dosažení spokojenosti zákazníka je zde dána jako komplex vzájemně se prolínajících činností, řešících jakost, termíny realizace, cenovou úroveň v souladu s přáním zákazníka a potřebami a reálnými možnostmi společnosti. Vedení společnosti prověřuje aktuálnost Politiky jakosti ve vztahu k vnějším a vnitřním změnám podmínek, prostředí a přání zákazníků. Návrhy na případné změny nebo doplňky prověřuje ZPJ. Vedení společnosti provádí 1x ročně kontrolu plnění Politiky jakosti. Vedení společnosti formou porad informuje pracovníky o aktuálnosti politiky jakosti. Politika jakosti je uvedena v příloze PJ č. 5-01.

5.3 Cíle jakosti Vedení společnosti každoročně vypracovává a formou příkazu vyhlašuje Cíle jakosti. Konkretizuje v nich Politiku jakosti a požadavky zákazníků do konkrétních cílů, Cíle jakosti jsou ověřitelným dokumentem s konkrétními termíny, termíny kontrol a odpovědností za jejich realizaci. Plnění Cílů jakosti kontroluje vedení společnosti jedenkrát za půl roku. Konkrétní cíle jakosti pro dodávky jsou předmětem smlouvy se zákazníkem. Datum poslední editace:2.3.2004 8:14


Datum tisku:5.3.2004 14:34

Vydání číslo: 1

J. S.conSult


Liberec

Systém jakosti

Příklad:

Cíle jakosti Cíle jakosti vycházející z politiky jakosti mají zajistit: •

trvalé uspokojování potřeb a očekávání zákazníka

•

ziskový růst společnosti

Cíle jakosti jsou vedením uvnitř společnosti komunikovány a vysvětlovány každému zaměstnanci. Cíle jakosti jsou pravidelně kontrolovány vedením společnosti. Za plnění cílů jakosti je zodpovědný každý zaměstnanec jednotlivě při výkonu své činnosti. Cíle jakosti společnosti: 1) 9001:2001

Zavedení a získání certifikace systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO T: konec roku 2003 K: porada vedení Z: ŘS

2)

Rozšířit výrobní možnosti společnosti nákupem drátořezu a zaškolení obsluhy. T: konec roku 2003 K: porada vedení Z: ŘS

3)

Zajistit výuku angličtiny alespoň pro 5 zaměstnanců. T: do konce roku 2003 K: porada vedení Z: EN

4)

Za účelem zlepšování pracovního prostředí provést rekonstrukci uspořádání pracovišť a osvětlení. T: konec roku 2003 K: porada vedení

Z: vedení



Datum tisku:5.3.2004 14:34

Vydání číslo: 1

J. S.conSult


Liberec

Systém jakosti

5.4 Představitel vedení organizace - ZPJ ZPJ je jmenován ředitelem společnosti. ZPJ má práva a povinnosti zahrnující: •

Zajištění, že procesy potřebné pro SJ jsou vytvářeny, uplatňovány a udržovány

•

Zajištění souladu dokumentace SJ s ostatními řídícími dokumenty společnosti

•

Předkládání zpráv vedení společnosti o dosažené výkonnosti SJ a o jakékoliv potřebě zlepšování.

•

Podporování vědomí závažnosti požadavků zákazníka v celé společnosti

•

Další jeho povinnosti jsou definovány v jednotlivých dokumentech SJ a popisu pracovní činnosti.

5.5 Zpráva o SJ Minimální obsah

Zpráva o jakosti měsíční

pololetní

roční

- vývoj ekonomiky společnosti - vyhodnocení zakázek - hodnocení reklamací a jejich trendů - jako měsíční - plnění cílů jakosti (pokud jsou splatné termíny) - hodnocení neshod a jejich trendů - hodnocení plnění plánu interních auditů - hodnocení externích auditů - hodnocení opatření k nápravě

Jako pololetní + - hodnocení Plánu výchovy a výcviku - hodnocení plnění Politiky jakosti - hodnocení dodavatelů - hodnocení spokojenosti zákazníků - hodnocení efektivnosti systému jakosti - hodnocení dodavatele počítačové sítě



Odpovídá ŘS VŘ VŘ ZPJ ZPJ ZPJ ZPJ ZPJ

PE ZPJ VŘ VŘ ZPJ EK

Datum tisku:5.3.2004 14:34

Vydání číslo: 1

J. S.conSult


Liberec

Systém jakosti

6

Management zdrojů


6.1 Účel Tato kapitola PJ identifikuje a definuje dostupnost zdrojů, které slouží k uplatňování stratégie společnosti a k zajišťování stanovených cílů. Jedná se zejména o:

7

•

Lidské zdroje.

•

Infrastrukturu.

•

Pracovní prostředí.

•

Finanční zdroje

Realizace produktu




Datum tisku:5.3.2004 14:34

Vydání číslo: 1

J. S.conSult


Liberec

Systém jakosti

7.1 Schvalování poptávky, objednávky, nabídky – vývojový diagram

Start Došlá poptávka, objednávka

Odpovídá

Archivace

Dokumentace Související

Vystavená

místo

Odst. 4.5.3

Záznam v deníku

SVŘ

10

Dopis kmunikace

VŘ

5

VŘ

5

VŘ

5

VŘ

5

SVŘ

10

SVŘ

5

roků

SVŘ

Evidence

SVŘ

Budeme řešit ?

VŘ

Vyjasnit se zákazníkem VŘ Je poptávka, objednávka jasná ? Byla poptávka, objednávka vyjasněna ?

VŘ Dopis, kmunikace

VŘ Zpracovat nabídku a odesla zákazníkovi

Zpracovní vlastní nabídku a odesla zákazníkovi Souhlasí zákazník s nabídkou?

Vyjasnit nabídku

Udělení čísla zakázky a předání určenému pracovníkovi k řešení zakázky

VŘ

Odst. 4.2.4

Dopis, kmunikace

VŘ

Odst. 4.2.4

Dopis, kmunikace

VŘ

VŘ

Odst. 4.2

Dopis, kmunikace

VŘ

Odst. 4.5.3

Záznam v deníku zakázek

Byla nabídka vyjasněna a zákazník jí potvrdil?

VŘ

Zamítavý dopis

VŘ

Dopis

Konec

Poznámka: činnosti označené VŘ může vykonávat i TŘ .



Datum tisku:5.3.2004 14:34

Vydání číslo: 1

J. S.conSult


Liberec

Systém jakosti

7.2 Vývojový diagram - návrh, vývoj, projekce Start Smlouva-objednávka

JEB ano

Jsou nutné kooperace ?

Uzavření smluv se subdodavateli

Je nutno jednat se zákazníkem ?

Dokumentace Odpovídá

Archivace

Vystavená

místo

roků

odst.. 4.2.4

Smlouva

Ved. zak.

10

Související odst. 4.2.4.

JEA

JEA

Jmenování vedoucího zakázky, případně řešitelského týmu

JEA

ORS-08

E mail

JEA

10

Založení knihy zakázky, termíny kontrlních dnů,

Ved, zakázky

odst. 4.3.3.1.

Kniha zakázky

Ved. zak.

10

Bude vývojová etapa ?

JEA

Kniha zakázky

Ved. zak.

10

Řešení vývojové etapy

Ved, zakázky

odst. 4.3.3.

Kniha zakázky

Ved. zak.

10

Zkoušení

Ved, zakázky

odst. 4.3.4., 4.3.5., 4.3.6.

Kniha zakázky Protokoly o zkouškách

Ved. zak.

10

odst. 4.3.3.2.

Předávací protokol

Ved. zak..

ne JEA

Byly splněny požadavky ?

JEA

Ved, zakázky

Zpracování podkladů dle smlouvy a předání zákazníkovi

10

ano Je splněna smlouva ? Konec

A

JEA

ne

B


C


Datum tisku:5.3.2004 14:34

Vydání číslo: 1

J. S.conSult


Liberec

Systém jakosti

7.2 Vývojový diagram - návrh, vývoj, projekce – pokračování

A

B

C

odpovídá

Zpracování dokumentace pro výrobu a schválení

Ved. zakázky

Dokumentace Související Vystavená

odst. 4.3.3.

Přís. JE

Zpracovat návrh změny

Byla dokumentace schválená ?

Bude výroba ?

Zápis

Ved. Zak.

10

Návrh změny

Ved. Zak.

10

Zápis-schvál. změna

Ved. Zak.

10

Zápis

Ved. Zak.

10

Přís. JE Přís. JE

Projednat návrh se zákazníkem

Archivace Místo Roků

Přís. JE

ano Je změna odsouhlasena zákazníkem ? ne

Přís. JE Předání dokumentace do výroby

Přís. JE Přís. JE

Ukončení smlouvy dohodou se zákazníkem Konec

Konec

Předání výsledků zákazníkovi ve smyslu smlouvy

Přís. JE

odst. 4.3.3.2.

Předávací protokol

Konec



Datum tisku:5.3.2004 14:34

Vydání číslo: 1

J. S.conSult


Liberec

Systém jakosti

7.3 Příprava výroby a výroba - vývojový diagram

O dpovídá

Start

Související

schválená poptávka, objednávka, nabídka, číslo zakázky

Archivace

Dokum entace Vystavená

m ísto

roků

VZ ne

Je výrobní výkresová dokum entace ?

VZ

ano

Zpracování výrobní výkresové dokum entace

O značení výkresů pro výrobu

Zpracování technologických postupů a program ů pro N C stroje

KO

PJ př. 4-08

VZ

PJ př. 4-08

TCH, PR

PJ př. 4-09

Výkresy

Technologické postupy program y

SVŘ

5

SVŘ

5

Zajištění m ateriálu a nakupovaných dílů

VZ

O dst. 4.4 PJ kap. 8

F 7-03 O bjednávky

SVŘ

5

Předání podkladů do výroby

VZ

O dst.4.5

Výrobní dokum entace

SVŘ

5

Bude výrobní kooperace

VZ

VZ

PJ kap. 8

O bjednávky F 8-09 výst. a vst. kontrola

SVŘ

5

Výroba včetně případné m ontáže, m ezioperační kontroly

VM , KN

O dst. 4.5.3 PJ kap. 8 odst. 4.2.4.2

Sledování zakázky

Výstupní kontrola a předání zákazníkovi

KN, EXP

PJ kap. 8

F 8-09 výst. kontr.

SVŘ

5

Požaduje zákazník úpravy?

VZ

O dst. 4.5.2

Požadavek zákazníka

SVŘ

ano

ne

Zajištění kooperací výstupní a vstupí kontrola

ano

Výkresy

ne

VZ

Provedení úprav

5

Konec



Datum tisku:5.3.2004 14:34

Vydání číslo: 1

J. S.conSult


Liberec

Systém jakosti

Verifikace:

Potvrzení zkoumáním a poskytnutím objektivního důkazu, že jsou jednotlivé požadavky splněny.

Validace:

Potvrzení zkoumáním a poskytnutím objektivního důkazu, že jsou jednotlivé požadavky pro specifické zamýšlené použití, nebo na specifickou aplikaci, splněny.

7.4 Nakládání s odpady Společnost v rámci své činnosti produkuje ve smyslu zákona 185/2001 Nakládání s odpady následující odpady.

Kod odpadu

Název odpadu

Druh odpadu

120101

Piliny a třísky železných kovů

O

120102

Úlet železných kovů-špony

O

120104

Úlet neželezných kovů-hliník špony

O

120105

Úlet piliny nekovové-plast

O

120109

Jiné emulze-BLASER SWISSLUBE BC-25

N

130506

Oleje-MOGUL GISON 68

N

150106

Směsné obaly

O

150110

Obaly znečištěné zbytky nebez. Látek

N

150202

Absorbční materiály-textílie, filtry

N

170405

Železo a ocel

O

19

Odpadní vody

O

200121

Zářivky

N

200301

Směsný komunální odpad

O

Legenda:

N – nebezpečný;

O – ostatní

Společnost má na jednotlivé druhy odpadů uzavřeny smlouvy s odbornými firmami, které odvoz a likvidaci odpadů zajišťují.



Datum tisku:5.3.2004 14:34

Vydání číslo: 1

J. S.conSult


Liberec

Systém jakosti

7.5 Vývojový diagram pro nákup, evidenci, ověřování, kalibraci a opravy měřidel.

Odpovídá Start Nákup měřidla, označení inventárním číslem a předání do SNM

Ke konci roku zhotovit seznam měřidel u nichž končí platnost kalibraceověření v příštím roce

Vystavení evidenčního listu měřidla Předání měřidla uživateli ne

Bude se měřidlo kalibrovat -ověřovat?


VŘ

PJ kap.7 odst. 4.4

SNM

Odst.4.8

Archivace

Vystavená

místo

roků

Seznam

SNM

4

SNM

10

SNM

Odst.4.6

Evidenční list

SNM

Odst.4.6

Evidenční list

SNM

Odst. 4.8

Objednávka

SNM

10

SNM

Odst. 4.8.2

Objednávka

SNM

10

Evidenční list

SNM

10

10

SNM

ano

Konec

ano

Zajistit externí kalibraci-ověření

Bude se měřidlo kalibrovat-ověřovat externě ? ne

Provedení kalibrace

SNM

ne SNM

Je měřidlo opravitelné ? ano

ne

Bylo měřidlo zkalibrováno-ověřeno ?

SNM

ano Zajistit opravu

SNM Záznam v evidenčním listě a předání uživateli

ano

SNM SNM

Je měřidlo opravené ? ne

Odst. 4.11.1

Konec

Měřidlo vyřadit SNM

F 6-04

Konec



Datum tisku:5.3.2004 14:34

Vydání číslo: 1

J. S.conSult


Liberec

Systém jakosti

8

Měření, analýza a zlepšování


8.1 Monitorování a měření produktu Pokud se pro kontrolu a zkoušení zpracovává ZKP postupuje se podle PJ př. 4-02. Pokud není validace předepsána smlouvou nebo ZKP validuje ve společnosti VŘ. Monitorování a měření produktu lze rozdělit do tří částí a to: •

Vstupní kontrola.

•

Mezioperační kontrola

•

Výstupní kontrola.

8.1.1 Vstupní kontrola Vzhledem k tomu, že nakupované komponenty jsou od kvalifikovaných dodavatelů jakostní kontrola se u těchto komponentů neprovádí. Vstupní kontrolu provádí VZ nebo pracovník, který komponenty požadoval. Postup při vstupní kontrole: 1. Kontrola neporušenosti obalu 2. Kontrola dodacího listu s objednávkou 3. Kontrola dodávky podle dodacího listu 4. Označení dodacího listu: Kontrolováno, datum, podpis, v případě kooperace F 8.09 Atest výrobku-vstupní kontrola 5. Předání dodávky do výroby V případě, že byly zjištěny neshody uskladní se dodávka v regále k tomu určeném, označí se visačkou „REKLAMACE“ a příslušný VZ nebo pracovník, který komponenty požadoval, zahájí reklamační řízení, PJ kap, 7 Jedná-li se o kooperaci, vstupní kontrolu provádí pracovník kontroly a zaznamená jí na F 8-09 Atest výrobku-vstupní kontrola, viz PJ kap. 7.

8.1.2 Mezioperační kontrola Mezioperační kontrola se provádí podle výrobní dokumentace a podle příslušného ZKP pokud je zpracován a předepsán. Není-li mezioperační kontrola předepsána je zajišťována u každé operace výrobním dělníkem, který kontroluje i předchozí operaci. Pokud dělník zjistí nekvalitní předchozí operaci nepokračuje v práci a informuje VM, který rozhodne o dalším postupu a tento zajistí. Poslední operací je vždy kontrola hotového produktu, viz PJ př. 4-09. Tuto kontrolu provádí pracovník kontroly. Pokud tento pracovník zjistí neshodu označí dílec žlutě a informuje VM, který rozhodne o dalším postupu a tento zajistí.



Datum tisku:5.3.2004 14:34

Vydání číslo: 1

J. S.conSult


Liberec

Systém jakosti

8.1.3 Výstupní kontrola Postup při výstupní kontrole: 1. Kontrola dodacího listu s objednávkou zákazníka 2. Kontrola obsahu objednávkou

dodávky

s dodacím

listem

případně

s

3. Kontrola zabalení podle balícího předpisu viz PJ kap.7 4. Podpis dodacího listu „kontroloval a uvolnil“ Dodací list může být nahrazen F 8-09 Atest výrobku-výstupní kontrola , kde je již podpis zákazníka o převzetí dodávky, viz PJ kap. 7. V F 8-09 kolonku „K expedici uvolnil“ může podepsat: ŘS, VŘ, TŘ, ZPJ a VM. Tato kolonka se nevyplňuje v případě, že se jedná o kooperaci.



Datum tisku:5.3.2004 14:34

Vydání číslo: 1

J. S.conSult


Liberec

Systém jakosti

8.2 Vývojový diagram pro řízení neshodného produktu společnosti

Start

ne

Odpovídá


Vystavená

Odst. 4.3, 4.5.3

F 8-01 Záznam

Archivace místo

roků

ZPJ

4

4

Hlášení o neshodě, možné neshodě

autor

Evidence neshody a určení řešitele

ZPJ

F 8-02 Záznam

ZPJ

Řešení neshody

Určený prac.

F 8-01 Záznam

ZPJ

Bude nápravné opatření ?

Určený pracov. se ZPJ

F 8-01 Záznam

ZPJ

Sestaveni NO

Určený pracov. se ZPJ

F 8-01 Záznam

ZPJ

Určení pracovníka k plnění NO

ZPJ

F 8-01 Záznam

ZPJ

Plnění NO

Určený prac.

Bylo NO splněno ?

ZPJ

ano

ne

F 8-01 Záznam

F 8-01 Záznam

ZPJ

ZPJ

4

ano Konec



Datum tisku:5.3.2004 14:34

Vydání číslo: 1

J. S.conSult


Liberec

Systém jakosti

8.3 Analýza údajů Vedení společnosti provádí pravidelně přezkoumávání SJ na základě zpráv uvedených v PJ kap.5, kde jsou definováni i odpovědní pracovníci za jednotlivé zprávy. Součástí těchto zpráv jsou i analýzy zjištěných-naměřených hodnot. Při analýzách se používají vhodné statistické metody. Statistickou metodu volí zaměstnanec, který provádí analýzu. Z těchto analýz musí vyplývat zejména: •

Spokojenost zákazníka.

•

Shoda požadavků na produkt.

•

Trendy vývoje neshod.

•

Vývoj dodavatelů.

•

Efektivnost vybraných procesů (odst. 4.2.3).

Na základě analýz jsou vydávána nezbytná opatření k nápravě.

8.4 Neustálé zlepšování Společnost neustále zlepšuje SJ využíváním politiky jakosti,cílů jakosti, výsledků z auditů, analýz údajů, opatření k nápravě, preventivních opatření a přezkoumání vedením. Toto neustálé zlepšování se děje průběžně formou příkazů vedoucích, opatřením k nápravě a preventivními opatřeními k nápravě.

8.5 Opatření k nápravě V případě zjištěných nedostatků se toto řeší příkazy vedoucích a na poradách. V případě neshod včetně stížností zákazníků toto řeší odst. 4.3.1.

8.6 Preventivní opatření Preventivní opatření řeší případy kdy pracovník při své činnosti zjistí možnost vzniku nehody jak u produktů tak u procesů. Preventivním opatřením se řeší i připomínky zákazníků a dodavatelů. Proces řešení preventivních opatření je definován v odst. 4.3.1



Datum tisku:5.3.2004 14:34

Vydání číslo: 1

J. S.conSult


Liberec

Systém jakosti

9

Závěr

Přednáška obsahuje jen některé praktické ukázky řešení příručky jakosti ze zavádění a přípravy na certifikaci systému jakosti v organizaci se strojírenskou výrobou.

10

11

Přílohy 1

Obsah příručky jakosti

2

Obsah kap. 4 příručky jakosti – Systém managementu jakosti

3

Obsah kap. 5 příručky jakosti –Povinnosti managementu

4

Obsah kap. 6 příručky jakosti –Management zdrojů

5

Obsah kap. 7 příručky jakosti –Realizace produktu

6

Obsah kap. 8 příručky jakosti –Měření, analýza a zlepšování

Použitá literatura 1) ČSN normy uvedené v části 2 této přednášky 2) Pojmy-definice z oblastí jakost, metrologie a zkoušení - Informační podpora pro zkušebny č 11. vydalo Sdružení českých zkušeben a laboratoří v roce 2003. 3) Příručka jakosti firmy NISAFORM s.r.o. Liberec 2 vyd. roku 2003.

Liberec, březen 2004


Ing. Jaroslav Sedlařík


Datum tisku:5.3.2004 14:34

Přednáška pro TU Liberec. Systém jakosti

Recommend Documents