IKTATÓSZÁM: 02-2/319-12/2008.
EL
ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA (EKF) MELLÉKLET: 2 DB TÁRGY:
TERJESZTÉS
PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY LÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 20-I ÜLÉSÉRE
EL TERJESZT :
TASNÁDI PÉTER POLGÁRMESTER
AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: DR. RÉCSEINÉ DR. HOHL TÍMEA JOGTANÁCSOS EL ADÓ:
TASNÁDI PÉTER POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA:
SZÁMA:
GAZDASÁGI BIZOTTSÁG KOMMUNÁLIS BIZOTTSÁG VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG KULTURÁLIS BIZOTTSÁG KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: JOGI CSOPORT: 2008.11.12. ÁGAZATI JOGÁSZ: 2008.11.12.
…/2008.(11.13.) …/2008.(11.13.) …/2008.(11.13.) …/2008.(11.13.) …/2008.(11.19.) PÉNZÜGYI F OSZTÁLLYAL EGYEZTETÉS: 2008.11.12.
ILLETÉKES TISZTSÉGVISEL : TASNÁDI PÉTER POLGÁRMESTER
TERJEDELEM: 8. OLDAL
Tisztelt Közgy lés! Az Európa Kulturális F városa – Pécs, 2010 program meghatározó projektje a Zsolnay Kulturális Negyed (a továbbiakban: ZSKN) kialakítása. A projekt a DélDunántúli Operatív Program „DDOP-2008-4.1.3. A pécsi Európa Kulturális F városa 2010 program kiemelt projektjeinek megvalósítása” keretén belül, európai uniós és kormányzati társfinanszírozásban valósul meg. 1.
A Zsolnay Kulturális Negyed tervezési programjában történt változások a vázlattervhez képest
Pécs Megyei Jogú Város Közgy lése Városfejlesztési és Kulturális Bizottságának együttes ülésén hozott 124/2008. (09. 11.) számú állásfoglalásával elfogadta a vázlattervben bemutatott tervi megoldásokat, funkciókat. A vázlatterv után határozott igény jelentkezett a kb. 1000 m2 alapterület , id szakos kiállítótér nagytermes átalakítására, amely a leend felhasználói igényeknek megfelel en áttervezésre került. A létesítmény új neve Zsolnay Galéria lett, amely a negyedbe költöz Pécsi Galéria és Vizuális M vészeti M hely által kerül programokkal megtöltésre. Vázlattervi szinten az É82-es épületbe „Rockbázis” néven könny zenei koncert terem került. Az építési és üzemeltetési költségek elemzése után azonban célszer bbnek t nt a funkciót beolvasztani az Alkotó Negyed területén épül új multifunkcionális nagyterembe, így jelent s beruházási és fenntartási költségek takaríthatóak meg. Emellett az engedélyezés feltételeként szabott parkoló számot is kizárólag ennek a területnek a biztosításával, a funkciók átalakításával lehetetett biztosítani. Az É82-es épület a parkolóház részévé vált, amely így a vázlattervi szinthez képest egy egyszer bb kétszintes kialakításúvá válhatott. Az Alkotó Negyedbe bekerül többletfunkcióknak a Kortárs M vészeti Központ (KMK) kiállítóterének megsz nése biztosított többlet tereket. A Zsolnay Galéria a KMK id szakos kiállítási igényeit is ki tudja szolgálni, így a vázlattervhez képest összességében kisebb területen sikerült azonos mennyiség funkciónak helyet biztosítani. Az északi és a déli területet összeköt híd a vázlattervhez képest könnyedebb áttört kialakítású lett, szerkezete egy filigrán hálószer rácsszerkezet. A gyaloghíd járófelülete 5m széles fedett kültérként biztosít kellemes átjárást. Kialakítása kívülr l és belülr l is érdekes vizuális élményt eredményez. 2.
A Zsolnay Kulturális Negyed projekt végleges tartalmának bemutatása •
Végleges funkciók a Zsolnay Kulturális Negyedben
A Zsolnay Kulturális Negyedben mintegy 33 ezer négyzetméteren (a híd és a parkolóház nélkül) kerülnek kialakításra oktatási – közm vel dési – kulturális funkciók, amelyek az épületek hangulata, illetve a tevékenységek jellege alapján négy funkcionális egységben foglalnak helyet. A véglegesített funkciók leírását –
TERJEDELEM: 8. OLDAL
2 elfoglalt területnagyságukkal, valamint a funkciónak megnevezésével együtt – az alábbi táblázat mutatja be:
Épület(ek) száma
Egyetemi Negyed
E1
Alkotó Negyed Családi Negyed
adó
Hasznos alapterület Az épület f funkciója (m2) 708,69 Látogató központ, menza
E32, E33
PTE vizuális M vészeti Intézet, Mediális 4 530,16 M vészetek Intézete, M vészeti Kar könyvtára
E34, E74
2 546,90 Janus Egyetemi Színház, PTE Szobrászati Tanszéke
E2
2 133,30
E22
2 491,20
E25
PTE Kommunikáció és Médiatudomány 2 280,32 Tanszék, Filmtudományi és Vizuális Kultúra Szeminárium
összesen: E26, E27, E28, E78 E24
Zenem vészeti intézet, Doktori Iskola, Kerámia Oktatási és Kutatási M hely
14 690,57 Pécsi Ifjúsági Központ, Kortárs M vészeti 5 729,44 Központ, Mediátor Egyesület 927,02
Gyugyi-gy jtemény
összesen
6 656,46
E30
Bóbita Bábszínház, mellette szabadtéri 1 640,44 színpad
E31
tudományos-technikai kiállítás, 1000 m2-es 3 202,70 id szakos kiállítótér, planetárium
összesen
4 843,14
E9 E10 Míves Negyed
otthont
E11 E12 E13, E14, E15 E16, E18
692,88 kézm ves üzletek, látogatói információs pont vizesblokkal, az emeleten rezidens 225,98 szállásokkal 106,43 cukrászda 594,41 igazgatási irodák, inkubátor irodák, bortrezor 1 834,80 Zsolnay család- és gyártörténeti Kiállítás, Eozin Art Café, Étterem 1 942,58
inkubátor m helyek, dolgozói vizesblokkok, vállalkozói terek, eozin mintaüzem
épület
3
E17, E19 E48 összesen hasznos alapterület összesen
446,53
rezidens szállások, Zsolnay alkotóház megújított üvegház a kerthez kapcsolódóan
7 197,16 33 387,33
E82
5 373,30 parkolóház
Híd
375,40 gyaloghíd
összesen összes hasznos alapterület Északi terület teljes területe: ebb l tervezett zöldfelület: szórt burkolat: Déli terület teljes területe: ebb l tervezett zöldfelület: szórt burkolat:
•
1 353,55
5 748,70 39 136,03 37 419,00 8 199,00 2 039,00 13 231,00 3 113,50 154,00
Közlekedési kapcsolatok, parkolók
A Zsolnay Kulturális Negyed területe alapvet en csak gyalogos forgalom számára nyitott. Az északi terület megközelítéséhez megmarad a Fels vámház utcai kapu, új bejárat nyílik a Major utca fel l, valamint délr l az újonnan megépül gyalogos hídon keresztül nyílik új bejutási lehet ség. A déli terület nyugati oldalán, a Balokány fel l új kapu létesül. Az északi és déli területet az új gyalogos híd kapcsolja össze. Gépjárm vek számára parkolási lehet ség az alábbiak szerint biztosított: A déli területen létesül kétszintes lemezes parkolóházban 210 db személygépkocsi parkolóhely épül. További 8 dolgozói parkoló kerül kialakításra a Bóbita Bábszínház (DOZSO) mellett, valamint 20 parkolóhely a Basamalom utcában. Így az összesen kialakított parkolóhelyek száma 255 db (ebb l 17 akadálymentes). Az északi kapu el tt 2 autóbusz számára lesz leszállóhely. A Mauzóleum el tti buszfordulóban 3 autóbusz parkoltatása megoldott. Kerékpártárolók mind az északi, mind a déli területen kialakításra kerültek (120 db). 3.
A Zsolnay Kulturális Negyed üzemeltetése, bérl önkormányzat szerepvállalása
intézményei, az
4
A Zsolnay Kulturális Negyed és a Pécsi Konferencia- és Koncertközpont üzemeltet szervezete a jelenlegi Zsolnay Örökség Kezel Kht. alapjain kerül kialakításra, annak funkcionális-, szervezeti-, személyi- és pénzügyi b vítésével, fejlesztésével (a továbbiakban non-profit kft.). A leend üzemeltetés el készítésével kapcsolatban már 2009-t l jelentkeznek feladatok, amelyek ellátására januártól kisebb – 2010-ig egyre b vül – létszámmal apparátust szükséges felállítani, amelynek m ködéséhez forrást szükséges biztosítani. A 2009-ben jelentkez legfontosabb feladatok: - Az ingatlanok bérbeadásának el készítése; - A Tudományos-technikai kiállítás m ködtet jének kiválasztása nyílt pályáztatás útján; - A Gyugyi-gy jteménnyel kapcsolatos teend k; - A Család- és gyártörténeti kiállítás szervezésével kapcsolatos teend k; - A 2010. évi rendezvények el készítése, összehangolása; - Marketing feladatok ellátása. A létrehozandó új vagyon tulajdonosa a kedvezményezett Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata lesz, amely a saját tulajdonú épületek-építmények esetében kizárólagos tulajdont, a non-profit kft. tulajdonában lév épületek esetében pedig a fejlesztés befejezése után vegyes tulajdont fog eredményezni. Az üzemeltetés keretében Pécs MJV bérleti díj ellenében adja át m ködtetésre az ingatlanokat a non-profit kft-nek. A bérleti díj mértéke az amortizáció figyelembevételével kerül meghatározásra. A tervek szerint a non-profit kft. ügyvezet jének szakmai munkáját a jogi, pénzügyi és marketing vezet kb l álló törzskar segíti. Az ügyvezet alatt Ingatlangazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság, Rendezvényszervezési, illetve Örökségvédelmi Igazgatóság dolgozik. A Rendezvényszervezési Igazgatósággal szoros együttm ködésben, azonban közvetlenül Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Kulturális Bizottság elnökének felel sséggel tartozó Programkoordináló Bizottság gondoskodik mind a Zsolnay Kulturális Negyed, mind a Pécsi Konferenciaés Koncertközpont rendezvényeinek összehangolásáról. Az Ingatlangazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság legfontosabb feladatköre az ingatlanok bérbeadásához, a bérleti jogokhoz, a bérl kkel és a közm szolgáltatókkal való kapcsolattartáshoz, az épületek és a teljes terület (kert, parkoló, stb.) technikai üzemeltetéséhez, a látogató- és információs központok hatékony m ködtetéséhez kapcsolódik. A Rendezvényszervezési Igazgatóság a Zsolnay Kulturális Negyed és a Pécsi Konferenciaés Koncertközpont rendezvényeinek szervezéséért és lebonyolításáért felel (a Pannon Filharmonikusok, illetve a Pécsi Kulturális Központ által rendezvényekkel fel nem töltött maradék id ben). Az Örökségvédelmi Igazgatóság a Mauzóleum, a Család- és gyártörténeti kiállítás és a Gyugyi – gy jtemény kezelésével, szervezésével, illetve egyéb örökségvédelmi feladatok ellátásáról gondoskodik.
5
Tekintettel a létrejöv üzemeltet szervezet nagyságára és komplex feladatkörére, az ügyvezet i és az igazgatói tisztségvisel k személyét az Önkormányzatnak nyílt pályázat útján javasolt kiválasztania. A non-profit kft. bevételeinek jelent s része a bérl k által fizetett bérleti díjakból áll. A bérleti díjat fizet kulturális funkciók (Pécsi Tudományegyetem, Bóbita Bábszínház, Pécsi Galéria, Közelítés M vészeti Egyesület - Kortárs M vészeti Központ és Mediátor Egyesület) bérleti díja a fajlagos nettó beruházási érték alapján számolva alapvet en az amortizációt tartalmazza. A Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. mintegy 2500 m2-t bérel vissza a leend Zsolnay Kulturális Negyed területén, a bérleti díjak összege egyezik a negyed többi gazdasági funkciójával. 4.
A projekt finanszírozása, a beruházás költségei, az öner nagysága és finanszírozása
A beruházás teljes nettó költsége 11.039,915 millió Ft (ebb l elszámolható költség 10.899,925 millió forint, a fennmaradó 139,990 millió Ft az NFÜ-URB-01/2006 támogatási szerz dés alapján finanszírozott). A Dél-Dunántúli Operatív Program keretében finanszírozható támogatás 9.264,936 millió Ft. Összességében a támogatásintenzitás a beruházás elszámolható költségeinek arányában továbbra is átlagosan 85%. Így a projektgazda által biztosítandó öner 1.635 millió Ft, amelyb l a ÖTM öner kiegészítés 545 millió Ft, így Pécs MJV Önkormányzatának az elszámolható költségek fedezetére 1.090 millió Ft-ot kell saját forrásként biztosítania. 5.
E8-as épület, út, gyár szennyvíztisztító berendezés
nyugati
homlokzatának
megújítása,
Tekintettel arra, hogy az E8-as épületet a Zsolnay Porcelánmanufaktúra technológiai berendezései teljes egészében kitöltik, amelyek áthelyezésére forrás nem áll rendelkezésre, illetve ezen gépek áthelyezésének id tartama alatt a gyár m ködésképtelenné válna, ennek az épületnek a projekt keretében csak a küls homlokzati felújítására van lehet ség. Ennek megfelel en, az E8-as épület esetében megmarad a jelenlegi állapot és tulajdonosi szerkezet; a Zsolnay Örökség Kezel Kht. tulajdonában marad az épület. A Zsolnay Kulturális Negyed és a Zsolnay Porcelánmanufaktúra határán húzódó, új telekként (helyrajzi számként) kialakítandó út, amely jelenleg a Manufaktúra tulajdonában van, a projekt költségeib l elszámolható módon kerül megújításra. Azonban ezen út mentén, a gyártás nyugati homlokzatának megújítására a projekt keretén belül nem áll rendelkezésre elszámolható forrás. Ezt a költséget Pécs MJV Önkormányzatának egyéb forrásból szükséges biztosítani. Ennek várható költsége kb. bruttó 25 millió Ft. A leend Zsolnay Kulturális Negyed déli területén, az E 43-as épületben a gyártás szennyvízét kezel , vízjogi üzemelési engedéllyel rendelkez szennyvíztisztító m
6 található, amelyre a gyárnak szolgalmi joga van bejegyezve. Mivel e terület a kés bbiekben más funkciót kap, s a gyár m ködéséhez is nélkülözhetetlen a szennyvíztisztító berendezés, így azt máshol, a Porcelánmanufaktúra telkén szükséges megépíteni, azonban a projekt erre elszámolható költséget nem tud biztosítani. Egy ilyen, a gyár kapacitásainak megfelel berendezés engedélyezésének és üzembe helyezésének teljes költsége várhatóan bruttó 20 millió Ft. Ezt a városnak egyéb forrásból szükséges biztosítani. 6.
A pályázat és a projekt ütemezése
Pécs MJV Önkormányzata 2008. október 10-én bontási engedély kérelmet nyújtott be a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalhoz (KÖH) a Zsolnay Kulturális Negyed értéket nem képvisel , különálló épületeinek lebontására. A bontási engedély kiadása ebben a hónapban várható. A projekt építésügyi hatósági engedélyezési eljárása a 37/2007 (XII.13.) ÖTM rendeletnek megfelel en összevont eljárás keretében kerül lebonyolításra. 2008. júliusában Pécs MJV Önkormányzata megvásárolta a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.-t l a fejlesztéshez szükséges ingatlanokat, s jelenleg zajlik a telkek egy helyrajzi számmá történ összevonása. A Zsolnay Kulturális Negyed engedélyezésével párhuzamosan, attól függetlenül zajlik a Mauzóleum építésügyi engedélyezési eljárása. A Mauzóleum I. és II. ütemének engedélyezési tervdokumentációja elkészült, a Zsolnay Örökség Kezel Kht. nevér l átírásra került a kérelmet benyújtó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat nevére. Az építési engedély iránti kérelmek benyújtása november hónap közepéig megtörténik. A pályázat benyújtására 2008. november 25-ig kerül sor. A négy negyedben a létesítmények átadása 2010. augusztusig bezárólag ütemezetten történik, a használatba vételi igényeknek megfelel en. Ennek pontosítása a tender és kiviteli terv dokumentációk ismeretében véglegesíthet . Az épületek átadásának ütemezésénél különös figyelemmel kell lenni: - Sikorski ház (E 24): A városnak Gyugyi-Lászlóval és Matyi Dezs vel kötött szerz dése értelmében a Gyugyi-gy jtemény kiállítását 2010. február 1-jén meg kell nyitni, - Zsolnay Galéria (id szakos kiállítótér): 2010. március. A projekt lezárása és elszámolás a támogató szervezet felé: 2010. november. 7.
A projekt menedzsment feladatok ellátása, finanszírozása
A projekt menedzsment feladatait a Pécs2010 Menedzsment Központ Kht. látja el az el terjesztés és a pályázat mellékletét képez konzorciumi együttm ködési megállapodásban foglaltak szerint. A rendelkezésre álló maximum 2%-os menedzsment költség terhére a Kht. ötf s projekt teamet hoz létre, projektvezet , beruházási vezet , beruházás menedzser, pénzügyi menedzser és projektasszisztens feladatkörökkel. A projekthez kapcsolódóan két f
7 alkalmazására kerül sor a kht-nál, akik munkavégzés helyeként az önkormányzat érintett f osztályaihoz kerülnek delegálásra. Mindezeken felül a projekthez kapcsolódó jelentéstételi kötelezettségek keretében elkészül dokumentumok ellen rzésére-min ségbiztosítására a teljes menedzsment költség nagyságrendileg 20%-a kerül elkülönítésre. 8.
EU Öner Alap pályázat benyújtása Területfejlesztési Minisztériumhoz
az
Önkormányzati-
és
Pécs MJV Önkormányzata a Zsolnay Kulturális Negyed projekt megvalósítására pályázatot nyújt be öner kiegészítésre az ún. EU öner alap keretére az Önkormányzati Minisztériumhoz. A pályázat keretében Pécs 545 millió Ft öner kiegészítést igényel a projekt megvalósításához. A pályázati dokumentáció tartalma: • • • • •
•
Pályázati adatlap; Zsolnay Kulturális Negyed megvalósíthatósági tanulmány (a kiadott megvalósíthatósági tanulmány útmutató alapján, a szükséges mellékletekkel együtt); Valamennyi projekt hatását és céljait integráló, Pécs város fejlesztési céljait összegz ún. Integrált Városfejlesztési Stratégia; Ún. Akcióterületi Terv, amely a fejlesztések sz kebb környezetére koncentrálva mutatja be a közösségi forrásból megvalósuló fejlesztések hatásait és az azokat kiegészít magánberuházások várható eredményeit; Kulturális Stratégia, amely egyrészt bemutatja Pécs város hosszútávú, az integrált városfejlesztési stratégiához illeszked kulturális fejlesztési céljait, másrészt bemutatja az EKF program esetében az infrastrukturális fejlesztések és a kulturális szolgáltató-rendszer fejlesztésének egymásra épülését; Igazolások, nyilatkozatok, tulajdoni lap másolatok, hozzájárulási nyilatkozatok, egyéb adminisztratív dokumentumok.
Az El terjesztést a Gazdasági Bizottság, a Városfejlesztési Bizottság, a Kommunális Bizottság és a Kulturális Bizottság 2008. november 13. napján tartott együttes ülésen, míg a Költségvetési Bizottság 2008. november 19. napján tárgyalja meg. A Bizottsági döntésekr l a Tisztelt Közgy lést a Bizottsági Elnökök szóban tájékoztatják. Kérem a Tisztelt Közgy lést, hogy a fentiekben foglaltaknak megfelel en az el terjesztés elfogadásával támogassa a Zsolnay Kulturális Negyed pályázat benyújtását. Pécs, 2008. november 11. Tasnádi Péter polgármester
