PDF processed with CutePDF evaluation edition

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

KATA

PENGANTAR

Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan tahun 2013 merupakan laporan kegiatan pengelolaan Perusahaan PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) dan merupakan realisasi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2013 untuk periode 1 Januari 2013 s.d 31 Desember 2013. Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan tahun 2013 disusun berdasarkan kerangka Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan sebagaimana tercantum pada lampiran II Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN / Kepala Badan Pembinaan BUMN No. Kep.211/M-MBUMN/1999 tanggal 24 September 1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan BUMN. Sedang penilaian tingkat kinerja BUMN berpedoman pada Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan. Pada tahun buku 2013 perusahaan membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp. 63,13 milyar atau 26,25 % dari RKAP tahun 2013 sebesar Rp. 240,51 milyar, dan bila dibandingkan dengan laba tahun 2012 mengalami penurunan 74,91 %. Laba Komprehensif mencapai Rp. 20,59 milyar atau 11,42 % dari RKAP dengan pajak penghasilan sebesar Rp. 42,53 milyar.

Semarang,

Februari 2014

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO)

i

DAFTAR ISI LAPORAN MANAJEMEN PERUSAHAAN TAHUN 2013 HAL Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1.

Kondisi Umum

1

1.2.

Gambaran Singkat Kinerja Perusahaan

2

1.3.

Strategic Business Unit (SBU)

3

1.4.

Pengembangan Industri Hilir

3

1.5.

Pengembangan Wisata Agro

3

1.6.

Pengembangan Usaha Lain

4

1.7.

Upaya Pengembangan Perusahaan

4

KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2013 2.1.

Pemasaran

5

2.2.

Produksi

23

2.3.

Teknologi

24

2.4.

Penelitian dan Pengembangan

27

2.5.

Logistik (Pengadaan Barang dan Jasa)

28

2.6.

Manajemen, Organisasi, dan Sistem

28

2.7.

Sumber Daya Manusia

30

2.8.

Satuan Pengawasan Intern

32

2.9.

Keuangan dan Akuntansi

32

2.10.

Investasi dan Sumber Pembiayaan

34

2.11.

Laporan Keuangan

36

2.12.

Tingkat Kinerja Perusahaan

46

2.13.

Pajak, Deviden, dan Devisa

47

2.14.

Dana Pensiun

48

2.15.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

48

2.16

Industri Hilir

50

ii

BAB III

BAB IV

BAB V

KERJASAMA DAN ANAK PERUSAHAAN 3.1.

Kerjasama Sesama BUMN

51

3.2.

Kerjasama dengan Mitra Usaha Lain

51

3.3.

Kerjasama Luar Negeri

52

3.4.

Anak Perusahaan dan Afiliasi

52

RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI 4.1.

Restrukturisasi

53

4.2.

Privatisasi

53

TINDAK

LANJUT

TERHADAP

TEMUAN

KAP

SERTA

KEPUTUSAN DAN ARAHAN 5.1.

Tindak lanjut Terhadap Temuan KAP Audit Tahun Buku 2012

5.2.

54

Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tentang Persetujuan RKAP dan RKA – PKBL Tahun 2013

5.3.

64

Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tentang Persetujuan laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2012

BAB VI

BAB VII

68

EVALUASI RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN 6.1.

Pencapaian Realisasi Terhadap RJP 2010 - 2014

72

6.2.

Statistik Perusahaan 10 (Sepuluh) Tahun

74

PENUTUP 7.1.

Kesimpulan

75

7.2.

Usulan Kepada RUPS

77

DAFTAR LAMPIRAN

iii

1

PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero)

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

KONDISI UMUM 1.1.1. KONDISI EKSTERNAL Krisis perekonomian global yang terjadi masih berdampak pada kondisi perekonomian di tahun 2013. Berbagai upaya telah dilakukan oleh negara-negara maju baik melalui kebijakan fiskal di AS maupun program austerity di Eropa belum memberikan dampak yang cukup berarti. Pada negara-negara berkembang dibayangi risiko penurunan pertumbuhan ekonomi dan pelemahan nilai tukar, serta tren harga jual komoditas yang cenderung turun, kecuali minyak. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 mencapai 5,7%, menurun dari tahun sebelumnya akibat tertekannya kinerja ekspor karena melemahnya permintaan dan penurunan harga jual komoditas. Kurs nilai tukar rupiah ditutup pada angka Rp. 12.189 per USD atau mengalami depresiasi dari tahun sebelumnya. Selain itu biaya produksi cenderung mengalami peningkatan akibat kenaikan upah serta kenaikan harga barang bahan sebagai dampak dari kenaikan harga BBM.

1.1.2. KONDISI INTERNAL 

Produksi Realisasi produksi tahun 2013 dibanding RKAP untuk karet mencapai 100,15%, teh mencapai 94,84 % akibat adanya serangan frost dan kemarau yang tegas pada bulan Agustus s.d. September yang berdampak pada pertumbuhan pucuk, dan komoditi kopi mencapai 80,61% karena kondisi tanaman dan buah yang kurang baik serta adanya gangguan keamanan. Untuk komoditi gula eks tebu dan tetes milik PG masing-masing mencapai 65,00 % dan 80,61% dari RKAP. SHS eks raw sugar mencapai 115,08% dari RKAP.



Kondisi Pabrik Gula Pabrik Gula yang dimiliki PTPN IX (Persero) pada umumnya sudah tua, perawatan yang dilakukan hanya sebatas mempertahankan agar pabrik bisa beroperasi karena terbatasnya dana. Hal ini menyebabkan jam berhenti giling cukup tinggi.

Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2013

2




Modal Kerja Modal Kerja untuk memproduksi gula dicukupi dengan Kredit Komersial Perbankan untuk PTPN dan KKP untuk Petani. Total beban bunga mencapai Rp. 69,98 milyar atau setara dengan Rp. 862/kg gula.

1.2.

GAMBARAN SINGKAT KINERJA PERUSAHAAN 1.2.1. Gambaran hasil usaha tahun 2013 sebagai berikut (Rp. milyar) :

Jumlah Laba sebelum pajak terinci sebagai berikut (Rp. milyar) : Realisasi 2013

RKAP 2013



Tanaman Semusim

( Rp. 131,78 )

Rp. 54,43



Tanaman Tahunan

Rp. 194,91

Rp. 186,08



Laba ( Rugi )

Rp. 63,13

Rp. 240,51

Realisasi laba sebelum pajak dibandingkan RKAP lebih kecil Rp. 177,38 milyar dan rinciannya selisih adalah sebagai berikut (dalam Rp. Milyar) : 

Pendapatan penjualan



Beban pokok penjualan

Rp.

34,06



Beban usaha

Rp.

14,29



Pendapatan non usaha

( Rp.

7,44 )



Beban non usaha

( Rp.

29,10 )



Pendapatan Luar Biasa Jumlah

( Rp.

Rp. ( Rp.

189,19 )

0 177,38 )

1.2.2. Beban Bunga Realisasi bunga kredit modal kerja di Divisi Tanaman Semusim sebesar Rp. 69,98 milyar dengan RKAP sebesar Rp. 59,19 milyar atau Rp. 10,46 milyar di atas anggaran. Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2013

3


1.2.3. Likuiditas Kondisi likuiditas belum baik dimana Current Ratio hanya 69,52 %. 1.2.4. Tingkat Kesehatan Perusahaan Penilaian tingkat kesehatan perusahaan dihitung berdasarkan SK Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 mencapai nilai 67,10 dengan kategori tingkat kesehatan SEHAT (A) menurun dibandingkan capaian tahun 2012 dengan nilai 90,25 dengan kategori tingkat kesehatan SEHAT (AA).

1.3.

STRATEGIC BUSINESS UNIT (SBU) PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) dalam operasionalnya dibagi menjadi 2 SBU yang disebut Divisi yaitu Divisi Tanaman Semusim dan Divisi Tanaman Tahunan. Masing-masing Divisi mengelola unitnya mulai dari kegiatan memproduksi sampai menjual. Laporan kegiatan masing-masing SBU dibuat terpisah, sampai kepada laporan laba/rugi. Selanjutnya laporan ke Pemegang Saham digabung menjadi satu.

1.4.

PENGEMBANGAN INDUSTRI HILIR Pengembangan produk hilir untuk Kopi Banaran, Teh Kaligua, Teh Semugih, Gula 9 dan Sirup Pala 9 difokuskan pada efisiensi biaya terutama harga pokok penjualan (HPP) untuk memperoleh harga jual yang kompetitif, memperlancar distribusi pengiriman barang dan promosi produk melalui media internet, brosur, leaflet serta mengikuti eventevent pameran untuk mengembangkan pemasaran dan meningkatkan penjualan, serta bekerjasama dengan pihak III sebagai distributor produk hilir.

1.5.

PENGEMBANGAN WISATA AGRO Realisasi pengembangan fasilitas berdasarkan masterplan Kakoba, di antaranya penambahan 3 kamar grand duluxe Banaran 9 Resort dan fasilitas pendukungnya (seperti landscape, interior, amenities, sarana pendukung). Pembangunan Banaran 9 Coffee and Tea di kebun Krumput dan fasilitas pendukungnya, serta penambahan fasilitas yang memberikan kontribusi pendapatan jangka pendek bagi unit wisata agro dan fasilitas penunjang lainnya secara bertahap di Banaran 9 Coffee and Tea Gemawang, Warnasari, wisata agro Kaligua, dan Semugih. Promosi wisata agro melalui website, leaflet, event pameran, bekerjasama dengan instansi terkait.


4


1.6.

PENGEMBANGAN USAHA LAIN Pengembangan diversifikasi usaha antara lain melalui : 1.

Penanaman tanaman hortikultura jeruk di kebun Kaligua, Semugih dan Jollong.

2.

Penggemukan sapi potong di kebun Sukamangli, Ngobo dan Getas.

3.

Pemanfaatan asset non produktif serta kerjasama pemanfaatan lahan untuk menara telekomunikasi, dan pengembangan Banaran 9 Coffee and Tea dengan mitra bisnis.

1.7.

UPAYA PENGEMBANGAN PERUSAHAAN Gambaran hasil usaha yang telah dicapai perusahaan selama periode tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut (Rp. milyar) :

Struktur Ekuitas PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Manajemen telah menyusun upaya-upaya pengembangan perusahaan yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Selama tahun 2013 upaya yang telah dilaksanakan antara lain : 1. Pengembangan wisata agro Kampoeng Kopi Banaran dengan menambah fasilitas baru sebagai sarana penunjang, seperti penambahan kamar Banaran 9 Resort Hotel serta fasilitas pendukung lainnya. 2. Pengembangan wisata agro Kaligua dengan menambah sarana penunjang dan penataan kawasan melalui penyusunan Master Plan Wisata Agro Kaligua oleh konsultan. 3. Pengembangan wisata agro Semugih dengan menambah fasilitas pendukung seperti sarana permainan anak berupa trampolin. 4. Pengembangan wisata agro Jollong dengan fasilitas existing yang sudah ada. 5. Melaksanakan pengujian mutu produk hilir sesuai kelayakan konsumsi berdasarkan SNI. 6. Perpanjangan kerjasama dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama, PT. RCTI, PT. XL Axiata dalam pemanfaatan lahan untuk menara telekomunikasi. 7. Penanaman tanaman hortikultura. 8. Tetap menjaga semangat melakukan efisiensi di segala bidang.


5


BAB II KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2013

2.1.

PEMASARAN 2.1.1. SITUASI PASAR INDUSTRI SECARA UMUM 

KONDISI PASAR INTERNASIONAL Penyelesaian krisis di Eropa dan AS yang belum tuntas menahan laju pertumbuhan di negara-negara emerging market, termasuk Indonesia, yang berakibat pada pertumbuhan kinerja ekspor yang rendah dan diikuti penurunan harga jual komoditas. Kinerja ekspor PTPN IX (Persero) pada tahun 2013 sebagai berikut : Karet

: Tahun 2013, volume penjualan ekspor mengalami penurunan 1,78% dari realisasi tahun 2012, dan diikuti dengan penurunan harga jual rata-rata yang mencapai 13,04%.

Teh

: Volume penjualan ekspor mengalami penurunan 32,26% dan penurunan harga jual rata-rata mencapai 4,60% dari realisasi tahun 2012.

Kopi

: Volume penjualan ekspor menurun 22,22% dan harga jual mengalami penurunan 6,34% dari realisasi tahun 2012.



KONDISI PASAR DALAM NEGERI Untuk komoditas Tanaman Tahunan, terjadi peningkatan volume penjualan pada semua komoditas pokok (karet, teh dan kopi) dibandingkan realisasi tahun 2012. Harga jual penjualan lokal komoditas teh mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2012, sedangkan karet dan kopi mengalami penurunan yang cukup. Pada Tanaman Semusim volume penjualan pada komoditi gula dan tetes mengalami peningkatan karena adanya penjualan gula eks raw sugar. Harga jual rata-rata untuk gula dan tetes mengalami penurunan, dibandingkan realisasi harga pada tahun 2012.

Laporan Manajemen Tahun 2013

6


2.1.2. KEGIATAN UNTUK MENINGKATKAN PANGSA PASAR Disamping mengikuti tender di KPB, PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) telah melaksanakan ekspor sendiri dengan total ekspor berdasarkan negara tujuan sebagai berikut (Rp. 000) : KARET :

TEH :

KOPI

:


7


2.1.3. VOLUME PENJUALAN Realisasi volume penjualan ekspor dan lokal tahun 2013 dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 dan RKAP tahun 2013 adalah sebagai berikut (dalam kg):


8


No.

II. 1.

2. 3.

4.

5.

Uraian 1 LOKAL Gula : - Eks Tebu - Eks Raw Sugar - Impor Jumlah Gula Tetes Karet a. Karet Konvensional - RSS 1 - RSS 2 - RSS 3 - RSS 4 - Cut A/B - Crepe 1 - Crepe 2 - Br.Cr. 1X - Br.Cr. 2X - Br.Cr. 3X Jmlh Karet Konv. b. Lateks Pekat c. Busa Skim Jumlah Karet Teh - OP - BS - FF - PEKOE - BOP - BOPF - PF - DUST - BP - BT - BP II - PF II - FANN II - DUST II - DUST III - TMF - BM - Kawul Jumlah Teh Kopi a. Robusta - RWP-1/L - RWP-1/M - RWP-1/S - RWP-4/LMS - RWP-Lokal - RDP-1/LS - RDP-4/LS - RDP Lokal - Luwak Robusta Jumlah Robusta b. Arabika - AWP-1 - AWP-Lokal - Luwak Arabiika Jumlah Arabica Jumlah Kopi

Realisasi Tahun 2012 2013 2 3

% Kenaikan/ Penurunan 4

RKAP Tahun 2013 5

% (3 : 5) 6

54.651.183 54.651.183 58.250.541

37.632.593 36.294.471 73.927.064 68.287.728

(31,14) 35,27 17,23

60.446.067 36.092.180 96.538.247 42.799.744

62,26 100,56 76,58 159,55

8.150.246 93.564 512.568 512.568 167.127 17.280 242.800 152.160 4.475.040 14.323.353 1.069.731 15.393.084

7.900.884 21.357 729.426 967.732 215.943 15.600 126.400 195.680 6.015.040 16.188.062 1.284.906 17.472.968

(3,06) (77,17) 42,31 88,80 29,21 (9,72) (47,94) 28,60 34,41 13,02 20,11 13,51

8.725.563 1.763.000 10.488.563

185,52 72,88 166,59

177 1.570 1.822 1.440 73.991 106.600 56.040 55.280 69.600 122.400 13.920 35.960 53.790 18.060 7.800 51.218 175.950 845.618

89.300 137.636 123.536 100.800 51.600 167.200 10.440 97.440 90.720 45.600 24.700 55.650 282.355 1.276.977

(100,00) (100,00) (100,00) 20,69 29,11 120,44 82,34 (25,86) 36,60 (25,00) 170,97 68,66 152,49 216,67 8,65 60,47 51,01

867.928

147,13

147.942 103.937 141.406 55.340 36.000 3.045 487.670

32.528 107.927 68.857 187.748 127.868 57.467 8.061 49.326 7 639.789

(27,05) (33,75) 32,77 131,06 59,63 1.519,90 31,19

432.311

147,99

3.582 -

4.415 348 6,50

23,26 -

-

-

3.582 491.252

4.770 644.559

33,15 31,21

2.064 434.375

231,08 148,39


9



10


Penjelasan : EKSPOR 1. KARET 

Konvensional Realisasi volume penjualan ekspor mengalami penurunan 1,78 % dari realisasi tahun 2012 dan hanya mencapai 59,44 % dari RKAP sebesar 16.336 ton karena adanya aturan pajak sehingga menyebabkan menurunnya tutupan kontrak ekspor.



Lateks Pekat Realisasi volume penjualan ekspor nihil dan dalam RKAP tidak dianggarkan.

2. T E H Realisasi volume penjualan ekspor mengalami penurunan 32,26 % dari realisasi tahun 2012 dan hanya mencapai 49,03 % dari RKAP sebesar 1.302 ton karena produksi tidak mencapai anggaran dan sebagian kontrak ekspor sebanyak + 938 ton dialihkan ke penjualan lokal sesuai permintaan pembeli.


11


3. K O P I 

Robusta Realisasi volume penjualan ekspor menurun 22,22 % dari realisasi tahun 2012 dan hanya mencapai 58,33 % dari RKAP sebesar 180 ton karena produksi tidak mencapai anggaran.



Arabica Realisasi dan RKAP volume penjualan nihil.

LOKAL 1. GULA Realisasi volume penjualan meningkat 35,27 % dari realisasi tahun 2012, karena adanya penjualan gula eks raw sugar, namun hanya mencapai 76,58 % dari RKAP sebesar 96.538 ton karena produksi gula eks tebu tidak mencapai anggaran. 2. TETES Realisasi volume penjualan meningkat 17,23% dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 159,55 % dari RKAP sebesar 42.799 ton. 3. KARET 

Konvensional Realisasi volume penjualan mengalami peningkatan 13,02 % dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 185,52 % dari RKAP sebesar 8.725 ton.



Lateks Pekat Realisasi volume penjualan mengalami peningkatan 20,11 % dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 72,88 % dari RKAP sebesar 1.763 ton.

4. T E H Realisasi volume penjualan meningkat 51,01 % dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 147,13 % dari RKAP sebesar 868 ton, karena sebagian berasal dari pengalihan penjualan ekspor. 5. K O P I 

Robusta Realisasi volume penjualan meningkat 31,19 % dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 147,99 % dari RKAP 432 ton.



Arabica Realisasi volume penjualan mengalami peningkatan 32,97 % dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 230,77 % dari RKAP 2 ton.


12


6. PRODUK HILIR 

Teh Celup Realisasi volume penjualan meningkat 27,10 % dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 135,62 % dari RKAP sebesar 2.490 kg.



Teh Seduh Realisasi volume penjualan mengalami peningkatan 9,80 % dari tahun 2012 dan mencapai 103,70 % dari RKAP sebesar 6.510 kg.



Kopi Bubuk Realisasi volume penjualan meningkat 14,39 % dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 159,20% dari RKAP sebesar 15.896 kg.



Gula Kemasan Realisasi volume penjualan mengalami penurunan 45,62 % dari realisasi tahun 2012 dan hanya mencapai 11,90 % dari RKAP sebesar 1.168 ton dikarenakan menurunnya daya serap gula 9 di pasaran.



Sirup Pala Realisasi volume penjualan meningkat 17,32 % dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 232,11 % dari RKAP sebesar 2.700 botol.


13


2.1.4. PENERIMAAN PENJUALAN Penerimaan penjualan ekspor dan lokal tahun 2013 dibanding realisasi tahun 2012 dan RKAP tahun 2013 sebagai berikut (Rp.000) :


14


No.

II. 1.

2. 3.

4.

5.

Uraian 1 LOKAL Gula : - Eks Tebu - Eks Raw Sugar - Impor Jumlah Gula Tetes Karet a. Karet Konvensional - RSS 1 - RSS 2 - RSS 3 - RSS 4 - Cut A/B - Crepe 1 - Crepe 2 - Br.Cr. 1X - Br.Cr. 2X - Br.Cr. 3X Jmlh Karet Konv. b. Lateks Pekat c. Busa Skim Jumlah Karet Teh - OP - BS - FF - PEKOE - BOP - BOPF - PF - DUST - BP - BT - BP II - PF II - FANN II - DUST II - DUST III - TMF - BM - Kawul Jumlah Teh Kopi a. Robusta - RWP-1/L - RWP-1/M - RWP-1/S - RWP-4/LMS - RWP-Lokal - RDP-1/LS - RDP-4/LS - RDP Lokal - Luwak Robusta Jumlah Robusta b. Arabika - AWP-1 - AWP- Lokal - Luwak Arabiika Jumlah Arabica Jumlah Kopi



RKAP Tahun 2013 5

% (3 : 5) 6

503.287.817 503.287.817 66.160.622

320.182.913 302.259.169 622.442.081 72.123.588

(36,38) 23,68 9,01

513.791.572 306.783.530 820.575.102 47.079.719

62,32 98,53 75,85 153,19

257.343.457 2.746.098 15.555.963 15.387.072 4.747.293 569.760 6.655.680 3.729.480 109.290.776 416.025.578 35.638.817 451.664.394

228.914.582 595.838 20.042.241 26.490.613 5.563.905 463.920 3.274.840 4.851.716 140.068.511 430.266.166 40.040.834 470.307.000

(11,05) (78,30) 28,84 72,16 17,20 (18,58) (50,80) 30,09 28,16 3,42 12,35 4,13

242.410.714 52.432.444 294.843.158

177,49 76,37 159,51

10.512 30.840 35.613 33.188 1.380.353 2.022.524 1.171.674 1.129.413 1.697.445 1.965.100 256.747 604.957 770.923 277.197 99.881 354.931 921.314 12.752.100

1.901.746 2.724.586 2.452.182 2.212.497 1.310.615 3.085.584 216.826 1.854.509 1.549.585 861.788 415.229 423.942 1.755.788 20.764.878

(100,00) (100,00) (100,00) 37,77 34,71 109,29 95,90 (22,79) 57,02 (15,55) 206,55 101,00 210,89 315,72 19,44 90,57 62,83

12.424.499

167,13

3.642.379 2.318.967 2.856.401 868.365 687.600 24.665 10.398.377

912.106 2.810.388 1.565.246 3.746.074 2.170.965 1.131.340 157.190 759.232 2.100 13.254.639

(22,84) (32,50) 31,15 150,01 64,53 2.978,24 27,47

8.185.250

161,93

114.176 -

157.174 7.099 2.275

37,66 -

-

-

114.176 10.512.553

166.548 13.421.187

45,87 27,67

499.653 8.684.903

33,33 154,53


15


No.

6.

7.

III. 1.

2. 3.

4.

Uraian 1 Produk Hilir - Teh Celup - Teh Seduh - Kopi Bubuk - Gula Kemasan - Sirup Pala Jumlah Produk Hilir Wisata Agro Jumlah Lokal EKSPOR DAN LOKAL Gula : - Eks Tebu - Eks Raw Sugar - Impor Jumlah Gula Tetes Karet a. Karet Konvensional - RSS 1 - RSS 2 - RSS 3 - RSS 4 - Cut A/B - Crepe 1 - Crepe 2 - Br.Cr. 1X - Br.Cr. 2X - Br.Cr. 3X Jmlh Karet Konv. b. Lateks Pekat c. Busa Skim Jumlah Karet Teh - OP - BS - FF - PEKOE - BOP - BOPF - PF - DUST - BP - BT - BP II - PF II - FANN II - DUST II - DUST III - TMF - BM - Kawul Jumlah Teh



RKAP Tahun 2013 5

% (3 : 5) 6

196.534 225.971 1.042.642 3.433.816 66.566 4.965.528 24.812.706 1.074.155.720

246.888 246.990 1.219.637 1.939.325 77.216 3.730.056 25.179.571 1.227.968.362

25,62 9,30 16,98 (43,52) 16,00 (24,88) 1,48 14,32

198.808 248.965 784.130 15.233.400 34.792 16.500.095 26.802.336 1.226.909.812

124,18 99,21 155,54 12,73 221,94 22,61 93,95 100,09

503.287.817 503.287.817 66.160.622

320.182.913 302.259.169 622.442.081 72.123.588

(36,38) 23,68 9,01

513.791.572 306.783.530 820.575.102 47.079.719

62,32 98,53 75,85 153,19

546.495.698 2.746.098 17.462.557 17.605.799 4.747.293 4.496.255 6.655.680 3.729.480 109.290.776 713.229.634 35.638.817 748.868.451

502.785.180 595.838 20.042.241 26.490.613 5.563.905 7.742.273 3.274.840 4.851.716 140.068.511 711.415.117 40.040.834 751.455.951

(8,00) (78,30) 14,77 50,47 17,20 72,19 (50,80) 30,09 28,16 (0,25) 12,35 0,35

701.671.632 52.432.444 754.104.076

101,39 76,37 99,65

10.512 30.840 35.613 33.188 2.505.769 4.443.543 5.368.574 6.876.944 1.727.935 2.430.290 256.747 1.818.190 1.285.491 1.148.425 1.208.143 354.931 921.314 30.456.451

2.535.578 4.485.071 4.977.528 5.979.713 1.399.553 3.982.500 216.826 2.639.694 2.082.858 1.738.127 1.370.091 423.942 1.755.788 33.587.269

(100,00) (100,00) (100,00) 1,19 0,93 (7,28) (13,05) (19,00) 63,87 (15,55) 45,18 62,03 51,35 13,40 19,44 90,57 10,28

35.973.037

93,37


16


Penjelasan : EKSPOR 1. KARET 

Konvensional Realisasi penerimaan penjualan ekspor menurun 5,40 % dari realisasi tahun 2012 dan hanya mencapai 61,22 % dari RKAP sebesar Rp. 459.261 volume penjualan tidak mencapai anggaran dan harga jual mengalami penurunan.



Lateks Pekat Realisasi penerimaan penjualan nihil dan dalam RKAP tidak dianggarkan.

2. T E H Realisasi penerimaan penjualan ekspor menurun 27,53% dari realisasi tahun 2012 dan hanya mencapai 54,45 % dari RKAP sebesar Rp. 23.548 juta karena sebagian kontrak dialihkan ke penjualan lokal dibayar dengan US$.


17


3. K O P I 

Robusta Realisasi penerimaan penjualan ekspor menurun 16,17 % dari realisasi tahun 2012 dan hanya mencapai 66,56 % dari RKAP sebesar Rp. 4.230 juta karena volume penjualan tidak mencapai RKAP.



Arabica Realisasi dan RKAP penerimaan penjualan nihil.

LOKAL 1. GULA Realisasi penerimaan penjualan lokal meningkat 23,68 % dari realisasi tahun 2012 namun hanya mencapai 75,85 % dari RKAP sebesar Rp. 820.575 juta karena volume penjualan gula eks tebu tidak mencapai anggaran. 2. TETES Realisasi penerimaan penjualan mengalami peningkatan 9,01 % dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 153,19% dari RKAP sebesar Rp. 47.079 juta. 3. KARET 

Konvensional Realisasi penerimaan penjualan lokal meningkat 3,42 % dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 177,49 % dari RKAP sebesar Rp. 242.411 juta.



Lateks Pekat Realisasi penerimaan penjualan lokal meningkat 12,35 % dari realisasi tahun 2012 namun mencapai 76,37 % dari RKAP sebesar Rp. 52.432 juta.

4. T E H Realisasi penerimaan penjualan lokal meningkat 62,70 % dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 167,13 % dari RKAP sebesar Rp. 12.424 juta karena adanya pengalihan dari penjualan ekspor. 5. K O P I 

Robusta Realisasi penerimaan penjualan lokal mengalami peningkatan 27,45 % dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 161,91 % dari RKAP sebesar Rp. 8.185 juta.



Arabica Realisasi penerimaan penjualan lokal mengalami peningkatan 43,88 % dari realisasi tahun 2012 namun mencapai 32,88 % dari RKAP sebesar Rp. 499 juta


18


karena produksi tidak mencapai anggaran dan sebagian produksi digunakan sebagai bahan baku kopi bubuk. 6. PRODUK HILIR 

Teh Celup Realisasi penerimaan penjualan meningkat 25,62 % dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 124,18 % dari RKAP sebesar Rp. 198 juta.



Teh Seduh Realisasi penerimaan penjualan meningkat 9,30 % dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 99,21 % dari RKAP sebesar Rp. 249 juta.



Kopi Bubuk Realisasi penerimaan penjualan meningkat 16,98 % dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 155,54 % dari RKAP sebesar Rp. 784 juta.



Gula Kemasan Realisasi penerimaan penjualan mengalami penurunan 43,52 % dari realisasi tahun 2012 dan hanya mencapai 12,73% dari RKAP sebesar Rp. 15.233 juta karena rendahnya daya serap pasar.



Sirup Realisasi penerimaan penjualan meningkat 16,00 % dari realisai tahun 2012 dan mencapai 221,94 % dari RKAP sebesar Rp. 35 juta.


19


2.1.5.

HARGA JUAL RATA-RATA a.

EKSPOR Realisasi harga jual rata-rata ekspor tahun 2013 dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 dan RKAP tahun 2013 sebagai berikut : (dalam US$)


20


(dalam Rupiah)


21


b. L O K A L Realisasi harga jual rata-rata lokal tahun 2013 dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 dan RKAP tahun 2013 sebagai berikut (Rp./kg) : No. 1.

2. 3.

4.

5.


Uraian 1 Gula : - Eks Tebu - Eks Raw Sugar - Impor Gula Tetes Karet a. Karet Konvensional - RSS 1 - RSS 2 - RSS 3 - RSS 4 - Cut A/B - Crepe 1 - Crepe 2 - Br.Cr. 1X - Br.Cr. 2X - Br.Cr. 3X Karet Konv. b. Lateks Pekat c. Busa Skim Karet Teh - OP - BS - FF - PEKOE - BOP - BOPF - PF - DUST - BP - BT - BP II - PF II - FANN II - DUST II - DUST III - TMF - BM - Kawul Teh Kopi a. Robusta - RWP-1/L - RWP-1/M - RWP-1/S - RWP-4/LMS - RWP-Lokal - RDP-1/LS - RDP-4/LS - RDP-Lokal - Luwak Robusta Robusta b. Arabika - AWP-1 - AWP-Lokal - Luwak Arabiika Arabica Kopi

6.

Produk Hilir - Teh Celup - Teh Seduh - Kopi Bubuk - Gula Kemasan - Sirup Pala


RKAP Tahun 2013 5

% (3 : 5) 6

9.209 9.209 1.136

8.508 8.328 8.420 1.056

(7,61) (8,57) (7,01)

8.500 8.500 8.500 1.100

100,10 97,98 99,06 96,02

31.575 29.350 30.349 30.020 28.405 32.972 27.412 24.510 24.422 29.045 33.316 29.342

28.973 27.899 27.477 27.374 25.766 29.738 25.909 24.794 23.286 26.579 31.162 26.916

(8,24) (4,94) (9,46) (8,81) (9,29) (9,81) (5,49) 1,16 (4,65) (8,49) (6,46) (8,27)

27.782 29.740 28.111

95,67 104,78 95,75

59.391 19.644 19.546 23.047 18.656 18.973 20.908 20.431 24.389 16.055 18.445 16.823 14.332 15.349 12.805 6.930 5.236 15.080

21.296 19.796 19.850 21.949 25.400 18.454 20.769 19.032 17.081 18.899 16.811 7.618 6.218 16.261

(100,00) (100,00) (100,00) 14,15 4,34 (5,06) 7,43 4,15 14,95 12,60 13,13 19,18 23,13 31,28 9,93 18,76 7,83

14.315

113,59

24.620 22.311 20.200 15.691 19.100 8.100 21.323

28.041 26.040 22.732 19.953 16.978 19.687 19.500 15.392 300.000 20.717

5,77 1,88 (1,22) 8,20 3,07 90,03 (2,84)

18.934

109,42

31.875 -

35.600 20.400 350.000

11,69 -

-

-

31.875 21.400

34.919 20.822

9,55 (2,70)

242.080 19.994

14,42 104,14

73.967 36.754 47.127 9.336 12.461

73.109 36.586 48.194 9.697 12.321

(1,16) (0,46) 2,26 3,86 (1,12)

79.843 38.243 49.329 9.068 12.886

91,57 95,67 97,70 106,94 95,62


22


c. EKSPOR DAN LOKAL Realisasi harga jual rata-rata ekspor dan lokal tahun 2013 dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 dan RKAP tahun 2013 sebagai berikut (Rp./kg): No. 1.

2. 3.

4.

5.


Uraian 1 Gula : - Eks Tebu - Eks Raw Sugar - Impor Gula Tetes Karet a. Karet Konvensional - RSS 1 - RSS 2 - RSS 3 - RSS 4 - Cut A/B - Crepe 1 - Crepe 2 - Br.Cr. 1X - Br.Cr. 2X - Br.Cr. 3X Karet Konv. b. Lateks Pekat c. Busa Skim Karet Teh - OP - BS - FF - PEKOE - BOP - BOPF - PF - DUST - BP - BT - BP II - PF II - FANN II - DUST II - DUST III - TMF - BM - Kawul Teh Kopi a. Robusta - RWP-1/L - RWP-1/M - RWP-1/S - RWP-4/LMS - RWP-Lokal - RDP-1/LS - RDP-4/LS - RDP-Lokal - Luwak Robusta Robusta b. Arabika - AWP-1 - AWP-Lokal - Luwak Arabiika Arabica Kopi

6.

Produk Hilir - Teh Celup - Teh Seduh - Kopi Bubuk - Gula Kemasan - Sirup Pala


RKAP Tahun 2013 5

% (3 : 5) 6

9.209 9.209 1.136

8.508 8.328 8.420 1.056

(7,61) (8,57) (7,01)

8.500 8.500 8.500 1.100

100,10 97,98 99,06 96,02

30.777 29.350 30.772 28.741 28.405 31.682 27.412 24.510 24.422 29.461 33.316 29.624

28.954 27.899 27.477 27.374 25.766 29.623 25.909 24.794 23.286 27.470 31.162 27.644

(5,92) (4,94) (10,71) (4,76) (9,29) (6,50) (5,49) 1,16 (4,65) (6,76) (6,46) (6,68)

27.998 29.740 28.112

98,11 104,78 98,34

59.391 19.644 19.546 23.047 18.842 19.290 20.222 19.757 24.406 16.245 18.445 17.224 14.710 16.207 14.989 6.930 5.236 17.036

21.433 20.542 20.575 20.937 25.354 18.575 20.769 18.963 17.219 18.570 17.277 7.618 6.218 17.537

(100,00) (100,00) (100,00) 13,76 6,49 1,75 5,98 3,89 14,34 12,60 10,10 17,06 14,58 15,26 9,93 18,76 2,94

16.579

105,78

24.479 24.815 22.311 20.200 15.691 19.100 22.094

27.483 26.245 22.732 19.953 16.978 19.687 19.500 15.392 300.000 21.577

12,27 5,76 1,88 (1,22) 8,20 3,07 (2,34)

20.276

106,42

31.875 -

35.600 20.400 350.000

11,69 -

-

-

31.875 22.150

34.919 21.662

9,55 (2,20)

242.080 21.021

14,42 103,05

73.967 36.754 47.127 9.336 12.461

73.109 36.586 48.194 9.697 12.321

(1,16) (0,46) 2,26 3,86 (1,12)

79.843 38.243 49.329 9.068 12.886

91,57 95,67 97,70 106,94 95,62


23


2.2.

PRODUKSI Realisasi produksi dan produktivitas tahun 2013 dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 dan RKAP tahun 2013 sebagai berikut :

Penjelasan : 1. BUDIDAYA TEBU Realisasi produktivitas hablur mencapai 73,82% dari RKAP karena pencapaian rendemen 76,67% dari RKAP, disebabkan curah hujan yang cukup tinggi sehingga pelaksanaan tebang tidak sesuai degan kemasakan tebu karena truk tidak bisa masuk kebun 2. BUDIDAYA KARET Realisasi produksi mencapai 100,15 % dari RKAP. 3. BUDIDAYA TEH Realisasi produksi mencapai 94,84 % dari RKAP 2013 disebabkan adanya serangan frost di kebun Kaligua serta musim kemarau yang tegas dari bulan Agustus s.d. September 2013, sehingga berdampak pada pertumbuhan pucuk. Laporan Manajemen Tahun 2013

24


4. BUDIDAYA KOPI Realisasi produksi mencapai 80,61% dari RKAP 2013 karena kondisi tanaman maupun buah pada tahun 2013 kurang baik, serta adanya gangguan keamanan.

2.3.

TEKNOLOGI 2.3.1. G U L A

Penjelasan : 1. PSHK tahun 2013 menurun 18,9 % dari tahun 2012 dan mencapai 80,45 % dari RKAP. 2. HPB total tahun 2013 menurun 2,74 % dari tahun 2012 dan mencapai 96,41% dari RKAP. 3. Winter rendemen tahun 2013 menurun 4,13 % dari tahun 2012 dan mencapai 96,34 % dari RKAP. Winter rendemen sangat dipengaruhi oleh operasional proses pengolahan, peralatan PG dan kualitas bahan baku. 4. Efisiensi pabrik mengalami penurunan 6,93 % dari tahun 2012 dan mencapai 92,09 % dari RKAP 2013. 2.3.2. K A R E T Realisasi pengolahan Karet tahun 2013 dibandingkan realisasi tahun 2012 dan RKAP tahun 2013 adalah sebagai berikut (kg) :

Realisasi prestasi pengolahan untuk masing-masing mutu Karet tahun 2013 dibanding tahun 2012, sheet mengalami penurunan 3,32%., sedangkan untuk latek pekat, pale crepe, brown crepe dan skim meningkat masing-masing 18,18%; 54,88% dan 29,70% dan 19,74%. Laporan Manajemen Tahun 2013

25


2.3.3. T E H Realisasi pengolahan Teh tahun 2013 dibanding realisasi tahun 2012 dan RKAP tahun 2013 adalah sebagai berikut (kg) :

Realisasi produksi teh tahun 2013 mengalami peningkatan untuk semua mutu dibandingkan dengan realisasi tahun 2012. Peningkatan untuk mutu I, mutu II dan mutu III masing-masing 7,75% ;19,45% dan 21,47%. 2.3.4. K O P I Realisasi pengolahan Kopi tahun 2013 dibanding realisasi tahun 2012 dan RKAP tahun 2013 adalah sebagai berikut (kg) :

Realisasi produksi kopi tahun 2013 untuk robusta mengalami penurunan dari realisasi tahun 2012, sedangkan arabika mengalami peningkatan. 2.3.5. KAPASITAS PABRIK Jumlah pabrik yang dioperasikan dalam tahun 2013 sebagai berikut : a. Tanaman Semusim : Pabrik Gula 8 unit / lokasi. Sampai dengan akhir tahun 2013 semua PG sudah selesai giling / berproduksi. Besarnya kapasitas giling per hari tahun 2013 dibanding realisasi tahun 2012 dan RKAP tahun 2013 sebagai berikut :


26


b. Tanaman Tahunan

: 28 unit / lokasi, terdiri dari :



Pabrik Sheet

: 15 unit / lokasi



Pabrik Lateks Pekat

: 1 unit / lokasi



Pabrik Pale Crepe

: 1 unit / lokasi



Pabrik Brown Crepe

: 5 unit / lokasi



Pabrik Teh

: 3 unit / lokasi



Pabrik Kopi

: 3 unit / lokasi

Dengan komposisi sebagai berikut :

Penjelasan : Pabrik Sheet : 

Terdapat 15 unit pabrik sheet pada 11 kebun karet, dengan kapasitas total kebun yang terendah 5 ton kering/hari dan tertinggi 26 ton kering/hari.



Telah diupayakan optimalisasi pengolahan RSS.

Pabrik Lateks Pekat : 

1 unit kapasitas 15 ton kering/hari.



Tahun 2012 dioperasikan tetapi tidak full capacity karena produksi lateks pekat menyesuaikan permintaan pasar dengan produksi rata-rata 5,22 ton kering/hari.

Pabrik Pale Crepe : 

1 unit, kapasitas 4,30 ton kering/hari.



Kapasitas terpakai rata-rata hanya 0,91 ton kering per hari karena menyesuaikan dengan permintaan pasar.

Pabrik Brown Crepe : 

Ada 5 unit, kapasitas terpasang 13,25 ton



Kapasitas terpakai rata-rata 20,11 ton kering/hari.

Pabrik Teh : 

3 unit/lokasi, kapasitas terpasang 12,10 ton



Kapasitas terpakai rata-rata 7,48 ton kering/hari karena kuantum produksi di bawah kapasitas terpasang. Laporan Manajemen Tahun 2013

27


Pabrik Kopi :

2.4.



Ada 3 unit, kapasitas terpasang 47,60 ton/hari.



Kapasitas terpakai rata-rata 1,85 ton kering/hari.

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.4.1. Guna peningkatan produktivitas tanaman tebu, melakukan penelitian untuk penyediaan bibit tebu dengan tingkat kemurnian varietas unggul baru di LPT3 Comal. Melalui kultur jaringan dan penjenjangan kebun bibit (KBP, KBN, KBI serta KBD) di pabrik gula terhadap varietas tebu unggul diskriminatif. 2.4.2. Melakukan percobaan-percobaan yang terkait dengan parameter produktivitas. 2.4.3. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian, antara lain : 

Balit Sungei Putih, terkait dengan upaya peningkatan produktivitas tanaman karet, analisa daun, dosis pemupukan dan sistem sadap yang tepat.



Puslit Getas, terkait dengan investasi tanaman karet, penelitian mengenai hama penyakit, klon unggulan, lilit batang dan pemilihan klon tanaman sesuai agronomi dan unsur hara.



Puslit Koka, terkait dengan pengembangan investasi dan eksploitasi tanaman kopi.



Puslit Gambung, terkait dengan pengembangan investasi terutama dalam penyediaan bibit unggul dan peningkatan produktivitas tanaman teh.



Balitjestro, terkait pengembangan hortikultura.



PPKS, terkait dengan rencana pengembangan bibit kelapa kopyor.


28


2.5.

LOGISTIK (PENGADAAN BARANG DAN JASA) Realisasi pengadaan barang dan jasa tahun 2013 dibandingkan realisasi tahun 2012 dan RKAP tahun 2013 sebagai berikut (Rp. 000,-) :

2.6.

MANAJEMEN, ORGANISASI DAN SISTEM 2.6.1. DEWAN KOMISARIS Berdasarkan

Surat

Keputusan

Menteri

Negara

BUMN

Nomor

SK-

389/MBU/2013 tanggal 21 November 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IX, susunan Dewan Komisaris sebagai berikut : Komisaris lama : Komisaris Utama

:

AM. Hasan Sayuti.

Anggota Komisaris

:

Irvan Eddyson. Zaenal Bachruddin. Soebagdja. A.Z. Siregar. Dwi Ary Purnomo.

Komisaris baru : Komisaris Utama

:

AM. Hasan Sayuti.

Anggota Komisaris

:

Irvan Eddyson. Zaenal Bachruddin. Dwi Ary Purnomo. Chairul Muluk.


29


2.6.2. DIREKSI Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN RI Nomor SK94/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara IX, Direksi PTPN IX (Persero) sebagai berikut : Direktur Utama

:

Adi Prasongko.

Direktur Keuangan

:

Natsir Tarigan.

Direktur Produksi

:

Slamet Poerwadi .

Direktur Renbang

:

Hanung Trihutomo.

Direktur SDM & Umum

:

Ishak Z. Soediredja.

Sesuai dengan Risalah RUPS Nomor PTPN IX.0/RIS/002/2013.SM tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2012, ditetapkan gaji Direktur Utama per 1 Januari 2013 sebesar Rp. 73.500.000 (Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Untuk gaji anggota Direksi ditetapkan sebesar 90% dari Gaji Direktur Utama, honorarium Komisaris Utama ditetapkan 40% dari Gaji Direktur Utama dan Komisaris sebesar 36% dari Gaji Direktur Utama. Dalam mengelola perusahaan, Direksi dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris Perusahaan, 1 (satu) Kepala SPI dan 13 (tiga belas) Kepala Bagian di Kantor Direksi, 8 Administratur Pabrik Gula dan 15 Administratur Kebun. 2.6.3. BAGAN ORGANISASI Struktur Organisasi Perusahaan yang diterapkan pada tahun 2013 menggunakan Struktur Organisasi sesuai SK Direksi No PTPN IX.0/SK/284/2013 tentang Pengembangan Struktur Organisasi Setingkat Urusan PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) tanggal 23 Agustus 2013. Direksi merupakan Board of Director dipimpin oleh Direktur Utama yang pada prinsipnya masing-masing mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang sama.


30


2.7.

SUMBER DAYA MANUSIA 2.7.1. FORMASI KARYAWAN Realisasi formasi karyawan tahun 2013 dibandingkan realisasi tahun 2012 dan RKAP tahun 2013 sebagai berikut :

TANAMAN SEMUSIM 

Karyawan golongan III A – IV D Realisasi tahun 2013 terjadi penambahan karyawan 25 orang dari tahun 2012 karena adanya rekrutmen karyawan baik internal maupun eksternal untuk menggantikan jumlah karyawan yang pensiun/meninggal. Namun bila dibandingkan RKAP 2013 mencapai 91,13%.



Karyawan golongan IA – II D Realisasi tahun 2013 bertambah 11 orang dari tahun 2012 namun bila dibanding RKAP lebih rendah 50 orang atau mencapai 97,90 %.



Karyawan Kampanye Realisasi tahun 2013 berkurang 148 orang dibanding tahun 2012 dan lebih rendah 5 orang atau mencapai 99,68 % dibanding RKAP.


31




PKWT Harian DMG Tahun 2013 lebih tinggi 148 orang dari tahun 2012 dan bila dibandingkan dengan RKAP mencapai 90,52 %. LMG Tahun 2013 lebih rendah 8 orang dibanding tahun 2012 dan bila dibanding dengan RKAP 2013 lebih rendah 465 orang atau 44,38 %.

TANAMAN TAHUNAN 

Karyawan golongan III A – IV D Tahun 2013 berkurang 18 orang dari tahun 2012 karena adanya penambahan karyawan dari rekruitmen internal sebanyak 3 orang dan karyawan yang pensiun/meninggal 21 orang dan bila dibandingkan dengan RKAP lebih rendah 25 orang atau 89,22 %.



Karyawan golongan IA – II D Tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 lebih rendah 189 orang karena adanya penambahan

karyawan

sebanyak

288

orang

dan

karyawan

yang

pensiun/meninggal sebanyak 477 orang, dan bila dibandingkan dengan RKAP 2013 lebih rendah 663 orang atau tercapai 88,96%. 

Harian Lepas Kebun Tahun 2013 lebih rendah 248 orang dibandingkan tahun 2012 dan bila dibandingkan dengan RKAP 2013 mencapai 95,69 %.

2.7.2. Peningkatan Motivasi dan Profesionalisme Guna meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia, dalam tahun 2013 PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) telah mengikutsertakan karyawan untuk mengikuti program pendidikan, pelatihan, seminar, simposium dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut (Rp.000,-) : URAIAN

PESERTA

BIAYA

JUMLAH

PENDIDIKAN

PENJUALAN

%

Tanaman Semusim

840

1.477.866

700.750.034

0,21

Tanaman Tahunan

2.074

3.845.177

824.005.172

0,47

Jumlah

2.914

5.323.044

1.524.755.206

0,35


32


2.8.

SATUAN PENGAWASAN INTERN 2.8.1. Kegiatan SPI dalam tahun 2013 : a. TANAMAN SEMUSIM Dalam tahun 2013 telah dilaksanakan pemeriksaan operasional maupun keuangan/umum sejumlah 39 LHP atau 100 % dari PKPT sejumlah 39 LHP. b. TANAMAN TAHUNAN Dalam tahun 2013 telah dilaksanakan pemeriksaan operasional maupun keuangan/umum sejumlah 23 LHP atau 100,00 % dari PKPT sejumlah 23 LHP. Secara keseluruhan pemeriksaan yang telah dilaksanakan sejumlah 62 LHP atau 100,00% dari PKPT 62 LHP. 2.8.2. Kegiatan Manajemen Risiko tahun 2013 Dasar implementasi Manajemen Risiko di PTPN IX (Persero) pada tahun 2013 adalah Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011. Pada Tahun 2013 telah dilakukan risk assessment terhadap risiko yang berpotensi signifikan, penilaian implementasi manajemen risiko (maturity level) oleh BPKP Provinsi Jawa Tengah, penambahan wawasan financial risk oleh nara sumber, sosialisasi manajemen risiko oleh Kementerian BUMN. Laporan hasil risk assessment untuk masing-masing unit kerja (14 bagian Kantor Direksi, 15 unit Kebun dan 8 Pabrik Gula) maupun korporat yang signifikan dipantau mitigasinya melalui monitoring triwulanan yang dapat mengurangi dampak kerugian bagi perusahaan dan mengetahui efektivitas dari mitigasi risiko yang telah dilakukan.

2.9.

KEUANGAN DAN AKUNTANSI 2.9.1. PEDOMAN PEMBUKUAN Pembukuan perusahaan didasarkan pada Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS (International Financial Reporting Standards). 2.9.2. METODE PENYUSUTAN AKTIVA TETAP Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan Pedoman Administrasi dan Kebijakan Akuntansi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor: PTPN.IX.0/SK/527/2012 dan PTPN IX.0/SK/528/2012 tanggal 14 Desember 2012.


33


2.9.3. PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BIAYA 

Pada tahun 2013 penjualan gula milik PG/PTPN seluruhnya dilakukan sendiri oleh PTPN IX (Persero), sedangkan gula milik petani dilakukan oleh petani sendiri. Pendapatan diakui pada saat DO diterbitkan, demikian pula penjualan tetes.



Pendapatan penjualan asset dibukukan rekening pendapatan non usaha, sedang nilai buku diakui sebagai biaya non usaha.



Pengakuan pendapatan penjualan eksport adalah kontrak penjualan dan Letter of Kredit (L/C) tahun yang bersangkutan dengan pertimbangan bahwa kontrak dengan pembeli tidak akan dibatalkan apabila pihak pembeli telah membuka L/C pada tahun yang bersangkutan.



Penjabaran valuta asing dalam rupiah dengan kurs pada saat transaksi terjadi.



Pengakuan pendapatan atas penjualan lokal tanaman tahunan atas dasar nota penjualan yang diterbitkan.



Pengakuan pendapatan dan beban atas dasar accrual basis.



Pemisahan beban pokok produksi gula dan tetes dengan metode joint cost yang didasarkan pada nilai pasar hipotesis.



Beban pokok penjualan adalah persediaan awal ditambah biaya produksi dikurangi persediaan akhir.



Persediaan gula dan tetes dicatat dengan metode pencatatan fiskal dan dinilai yang lebih rendah antara harga jual dan pokok produksinya.



Persediaan karet, teh, kopi dan kakao dinilai dengan net reliazable value.



Persediaan barang/bahan perlengkapan dinilai dengan menggunakan metode rata-rata bergerak (moving average).



Beban umum dan administrasi Kantor Direksi dialokasikan sebagai beban usaha.



Untuk Produk Hilir pemakaian bahan baku untuk memproduksi produk hilir dihitung berdasarkan harga jual.


34


2.10.

INVESTASI DAN SUMBER PEMBIAYAAN 2.10.1.

INVESTASI TANAMAN Realisasi biaya investasi tanaman tahun 2013 dibanding realisasi tahun 2012 dan RKAP tahun 2013 adalah sebagai berikut (Rp.000):

2.10.2.

INVESTASI NON TANAMAN Realisasi biaya Investasi Non Tanaman tahun 2013 dibanding realisasi tahun 2012 dan RKAP tahun 2013 adalah sebagai berikut (Rp.000) :

2.10.3.

SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA A. Sumber dana ( Rp. 000 ) 1. Dari Operasi Sendiri 

Laba bersih setelah PPh

Rp.

20.598.570,-



Penyusutan

Rp

48.189.962,-

Rp.

68.788.932,-

Jumlah 2. Sumber-sumber lainnya

Rp. 143.830.510,-

Jumlah Sumber Dana

Rp. 212.619.042,-


35


B. Penggunaan Dana 1. Investasi Pada Entitas Asosiasi

Rp.

2. Aset Tetap

Rp. 196.400.457,-

3. Aset Tidak Berwujud

Rp.

5.243.778,-

4. Aset Tidak Lancar Lainnya

Rp.

51.455.944,-

5. Perubahan Ekuitas

Rp.

32.369.140,-

Jumlah Penggunaan Dana C. Surplus (Defisit) Dana

2.10.4.

36.447.399,-

Rp. 321.916.718,( Rp. 109.297.676,- )

INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI Jumlah Investasi pada penyertaan asosiasi terinci sebagai berikut : a. PT. Industri Gula Nusantara Penyertaan sebesar 36% dari komposisi modal saham pada saat pendirian PT. Industri Gula Nusantara sebesar Rp. 52.370.000 ribu. Nilai pada akhir tahun 2013 sebesar Rp. 91.462.174 ribu. b. PT. Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari II Penyertaan saham sebesar Rp. 2.678.000 ribu atau 25,50% dari komposisi modal.


36


2.11. LAPORAN KEUANGAN 2.11.1.

PERHITUNGAN LABA/RUGI Pencapaian Laba (Rugi) tahun 2013 dibanding realisasi tahun 2012 dan RKAP tahun 2013 adalah sebagai berikut (Rp. 000) :


37


2.11.2.

LAPORAN POSISI KEUANGAN Laporan Posisi Keuangan tahun 2013 dibanding dengan realisasi tahun 2012 dan RKAP tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut (Rp. 000):

2.11.3.

ARUS KAS Saldo Kas/Bank tahun 2013 dibandingkan realisasi tahun 2012 dan RKAP tahun 2013 adalah sebagai berikut (Rp. 000):


38


2.11.4.

SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA Sumber dan Penggunaan Dana tahun 2013 dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 dan RKAP tahun 2013 adalah sebagai berikut (Rp. 000) :

2.11.5

BIAYA PRODUKSI DAN HARGA POKOK Realisasi biaya produksi dan harga pokok tahun 2013 dibanding tahun 2012 dan RKAP tahun 2013 adalah sebagai berikut : KOMODITI POKOK Rincian Biaya Produksi Gula


(Rp. 000)

39


Rincian Harga Pokok Produksi Gula

(Rp/Kg)

Rincian Biaya Produksi Tetes

(Rp.000)

Rincian Harga Pokok Produksi Tetes

(Rp./Kg)


40


Rincian Biaya Produksi Karet

(Rp.000)

Rincian Harga Pokok Produksi Karet

(Rp./Kg)

Rincian Biaya Produksi Teh

(Rp.000)


41


Rincian Harga Pokok Produksi Teh

(Rp./Kg)

Rincian Biaya Produksi Kopi

(Rp.000)

Rincian Harga Pokok Produksi Kopi

(Rp./Kg)


42


PRODUK HILIR Rincian Biaya Produksi Teh Seduh

(Rp.000)

Rincian Harga Pokok Produksi Teh Seduh

(Rp./Kg)

Rincian Biaya Produksi Teh Celup

(Rp.000)


43


Rincian Harga Pokok Produksi Teh Celup

(Rp./Kg)

Rincian Biaya Produksi Kopi Bubuk

(Rp.000)

Rincian Harga Pokok Produksi Kopi Bubuk

(Rp./Kg)


44


Rincian Biaya Produksi Gula Kemasan

(Rp.000)

Rincian Harga Pokok Produksi Gula Kemasan

(Rp./Kg)

Rincian Biaya Produksi Sirup Pala (Rp.000)


45


Rincian Harga Pokok Produksi Sirup Pala

(Rp./Kg)

Rincian Biaya Produksi Kakoba dan Agrowisata

(Rp.000)

2.11.8. PERUBAHAN EKUITAS Perubahan Ekuitas tahun 2013 digambarkan sebagai berikut (Rp. 000) : 

Saldo awal

Rp.



Deviden Hasil RUPS



Kapitalisasi Hutang Pemerintah



Kapitalisasi Cadangan



Penambahan Laba tahun ini

Rp.

20.598.570

Saldo Laba Ditahan per 31 Desember 2012

Rp.

772.164.969


( Rp. Rp. ( Rp.

783.935.539 33.922.292 ) 1.554.000 848 )

46


2.11.9. RASIO KEUANGAN Rasio keuangan PTP. Nusantara IX (Persero) tahun 2013 adalah sebagai berikut :

2.12. TINGKAT KINERJA PERUSAHAAN Kinerja Perusahaan dihitung menggunakan pedoman SK Menteri BUMN RI No. KEP – 100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002. Kinerja PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) tahun 2013 dalam kategori SEHAT (A) dengan total nilai 67,10, dibandingkan tahun 2012 dengan kategori SEHAT (AA) dengan total nilai 90,25 dan dengan RKAP 2013 dengan kategori SEHAT (AA) dengan total nilai 91,00.


47


2.13. PAJAK, DEVIDEN DAN DEVISA 2.13.1. P A J A K Realisasi penyetoran uang ke kas negara untuk pembayaran pajak/retribusi tahun 2013 menurun 52,41 % dari realisasi tahun 2012 terdiri dari (Rp. 000) :

2.13.2. DEVIDEN Deviden diusulkan sebesar 10% dari laba komprehensif, karena rencana investasi PTPN IX (Persero) tahun 2014 cukup besar.

2.13.3. D E V I S A Realisasi penerimaan Valuta Asing dari penjualan komoditi ekspor tahun 2013 dibanding realisasi tahun 2012 dan RKAP tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut ( USD ) :

Realisasi penerimaan devisa mencapai USD 28.549.151 atau 56,36% dari RKAP 2013 sebesar USD 50.655.163. Realisasi penerimaan devisa semua komoditi Laporan Manajemen Tahun 2013

48


tidak mencapai anggaran sebagai dampak dari krisis global di Eropa yang berpengaruh terhadap kinerja ekspor dan penurunan harga jual komoditas.

2.14. DANA PENSIUN Realisasi setoran Iuran Dana Pensiun tahun 2013 baik Iuran Normal maupun Iuran Tambahan sebagai berikut (Rp.000) :

2.15. PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN Realisasi penerimaan dan pengeluaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2013 dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 dan

RKAP 2013 sebagai berikut

(Rp.000) :

 Realisasi penerimaan tahun 2013 sebesar Rp. 4,84 milyar atau 45,01% dari anggaran sebesar Rp. 10,75 milyar, karena rencana alokasi laba untuk Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan masing-masing sebesar Rp. 3,14 milyar tidak terealisasi.  Tahun 2013 telah dilakukan penyaluran dana PKBL meliputi:


49


 Program Kemitraan sebanyak 36 (tiga puluh enam) Mitra Binaan senilai Rp. 1.330.000.000,-, meliputi : 

Sektor Industri



1 MB

: Rp.

40.000.000,-

Sektor Perdagangan

12 MB

: Rp.

350.000.000,-



Sektor Peternakan

12 MB

: Rp.

535.000.000,-



Sektor Perkebunan

1 MB

: Rp.

40.000.000,-



Sektor Perikanan

2 MB

: Rp.

80.000.000,-



Sektor Jasa

5 MB

: Rp.

135.000.000,-



Sektor Pertanian

3 MB

: Rp.

150.000.000,-



Sektor Lainnya

0 MB

: Rp.

0,-

36 MB

: Rp.

1.330.000.000,-

Total

 Program Bina Lingkungan BUMN Pembina : 

Sarana & Prasarana Umum

: Rp.

275.000.000,-



Bidang Pendidikan

: Rp.

442.766.500,-



Bantuan Bencana Alam

: Rp.

247.333.000,-



Bidang Kesehatan

: Rp.

198.460.000,-



Sarana Ibadah

: Rp.

250.500.000,-



Pelestarian Alam

: Rp.

25.000.000,-

Rp. 1.439.059.500, Program Bina Lingkungan BUMN Peduli : 

Bantuan Tunai BUMN Peduli Jumlah

: Rp.

0,-

Rp. 1.439.059.500,-

 Akumulasi dana yang telah disalurkan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) s.d. tahun 2013 sebagai berikut :  Program Kemitraan 

Real s.d. tahun 2012 : 1.338 Mitra Binaan, senilai Rp. 22.586.314.000,-



Real tahun 2013

:

Jumlah

: 1.374 Mitra Binaan, senilai Rp. 23.916.314.000,-

36 Mitra Binaan, senilai Rp.

1.330.000.000,-

 Program Bina Lingkungan 

Real s.d. tahun 2012 :

Rp. 11.719.913.463,-



Real tahun 2013

:

Rp.

Jumlah

:

Rp. 13.158.972.963,-


1.439.059.500,-

50


1.16. INDUSTRI HILIR 1.16.1.

Jenis Produk Hilir a. Teh Seduh b. Teh Celup c. Kopi Bubuk d. Gula Kemasan e. Sirup Pala

1.16.2.

Volume Penjualan (Kg)

1.16.3.

Penerimaan Penjualan (Rp.000)

1.16.4. Harga Jual (Rp/kg)

Realisasi penerimaan penjualan Produk Hilir tahun 2013 untuk teh seduh, teh celup, kopi bubuk dan sirup pala mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2012. Sedangkan untuk gula kemasan mengalami penurunan dari realisasi tahun 2012. Total penerimaan penjualan Produk Hilir mengalami penurunan 24,88 % dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 22,61% dari RKAP. Laporan Manajemen Tahun 2013

51


BAB III KERJASAMA DAN ANAK PERUSAHAAN

3.1.

KERJASAMA SESAMA BUMN 1.

Kerjasama penggunaan lahan dengan Perum Perhutani untuk tanaman tebu.

2.

Kerjasama dengan PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, PT. RNI, Perum Jasa Tirta I, PT. Petro Kimia Gresik dan Perum Perhutani dalam pendirian PT. Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari II.

3.

Kerjasama dengan PT. BRI Tbk dan PT. Bank Mandiri Tbk dalam pemanfaatan lahan untuk ATM di Kampoeng Kopi Banaran.

4.

Kerjasama dengan PT. BRI, Tbk dalam penyaluran Program Kemitraan kepada petani tebu.

3.2.

KERJASAMA DENGAN MITRA USAHA LAIN 1. Kerjasama dengan PT. Multi Manis Mandiri, membentuk PT. Industri Gula Nusantara untuk mengoperasikan kembali PG. Cepiring. 2. Kerjasama dengan CV. Hatraco dalam distribusi penjualan gula 9. 3. Kerjasama dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama (Indonesian Tower) dalam pemanfaatan lahan untuk menara telekomunikasi bersama di kebun Ngobo. 4. Kerjasama dengan PT. Smart Fren dalam pemanfaatan lahan untuk BTS di kebun Sukamangli. 5. Kerjasama dengan PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia dalam pemanfaatan lahan untuk tower dan jaringan listrik di kebun Krumput. 6. Kerjasama dengan PT. Mitrayasa Sarana Informasi dalam pemanfaatan lahan untuk BTS di kebun Siluwok. 7. Kerjasama dengan PT. Dayamitra Telekomunikasi dalam pemanfaatan lahan untuk menara telekomunikasi di Sedandang Kebun Sukamangli. 8. Kerjasama dengan CV. Dayana Lestari dalam pengembangan Banaran 9 Coffee and Tea di Banyumanik Semarang. 9. Kerjasama dengan PT. Sejahtera Alam Energi untuk pengembangan panas bumi di kebun Kaligua. 10. Kerjasama dengan PDAM kabupaten Banyumas dalam rangka pembangunan sarana air bersih. 11. Kerjasama dengan PT XL Axiata di kebun Krumput untuk menara telekomunikasi. Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2013


3.3.

52

KERJASAMA LUAR NEGERI PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) sedang tidak mengadakan kerjasama dengan luar negeri.

3.4.

ANAK PERUSAHAAN DAN AFILIASI 3.4.1. Anak Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) tidak mempunyai anak perusahaan. 3.4.2. Perusahaan Afiliasi PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) memiliki perusahaan afiliasi dengan kepemilikan saham kurang dari 50%, meliputi : 1.

Indoham Nilai penyertaan per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 73.923 ribu dengan persentase kepemilikan 2,40%.

2.

PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara Nilai penyertaan per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 6.884.000 ribu dengan persentase kepemilikan 6,67%.

3.

PT. Riset Perkebunan Nusantara Nilai penyertaan per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 7.349.367 ribu.

4.

PT. Bakti Usaha MenanamNusantara Hijau Lestari II Nilai penyertaan per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 2.678.000 ribu dengan persentase kepemilikan 25,50%.

5.

PT. Industri Gula Nusantara Nilai penyertaan per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 91.462.174 ribu dengan persentase kepemilikan 36%.


53


BAB IV RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI

4.1.

RESTRUKTURISASI Program

restrukturisasi

dilaksanakan

baru

sampai

tahap

profitisasi.

Untuk

mempertahankan dan meningkatkan profit telah diambil langkah – langkah sebagai berikut : 1. Implementasi RUTR dan DED Kampoeng Kopi Banaran dan Wisata Agro Kaligua secara bertahap. 2. Melanjutkan pengembangan industri hilir kopi, teh dan gula, serta resto dan coffee shop sebagai tempat distribusi industri hilir. 3. Mengembangkan

perusahaan

melalui

bisnis

yang

menguntungkan

guna

meningkatkan income perusahaan, pemberdayaan asset non produktif, pemberdayaan idle capacity, optimalisasi organic growth, meningkatkan bisnis dari produk, keragaman bisnis (portofolio bisnis) dana minimalisasi resiko serta relokasi sumber daya manusia.

4.2.

PRIVATISASI Belum ada rencana untuk melakukan privatisasi.


54


BAB V TINDAK LANJUT TERHADAP TEMUAN KAP SERTA KEPUTUSAN DAN ARAHAN RUPS

5.1.

TINDAK LANJUT TERHADAP TEMUAN KAP AUDIT TAHUN BUKU 2012 Tindak lanjut Temuan KAP Audit tahun buku 2012 PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero), yang telah dilaksanakan sebagai berikut : 1.

Pengadaan 1 (satu) unit Kereta Wisata seharga Rp. 74.690.000,- dilaksanakan dengan cara menunjuk langsung CV. Al Barokah Pati tidak sesuai dengan SK Direksi Nomor PTP IX.0/SK/204/2009 tanggal 23 April 2009 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, serta kelengkapan surat-surat kendaraan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan fisik sebenarnya, dan belum diatas namakan PTPN IX (Persero). Rekomendasi KAP :  Mengurus bukti kepemilikan (STNK dan BPKB) kereta wisata sebagai aset tetap PTPN IX (Persero) Kebun Jollong.  Memberikan teguran tertulis kepada panitia pengadaan barang/jasa atas pelaksanaan pengadaan kereta wisata yang tidak sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa. Tindak Lanjut : STNK dan BPKB kereta wisata sedang dalam proses pengurusan.

2.

Pengadaan barang di kebun Semugih tidak sesuai dengan SK Direksi No. PTPN IX.0/SK/204/2009 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa, meliputi : Jenis Pengadaan

Rekanan

Cara Pengadaan

 ATV Agrowisata

Toko Taruna Nusantara CV Usaha Jaya, Tegal Kopkar

Pembelian Langsung Pengadaan Langsung Pengadaan Langsung

 Permainan Anak Agrowisata  Kayu Sawmil

Harga (Rp.) 44.946.000 55.660.000 395.920.000 493.526.000



55

Surat penegasan Direksi atas pekerjaan tersebut menyebutkan agar proses pelaksanaan berpedoman pada SK Direksi No. PTPN IX.0/SK/204/2009 tanggal 23 April 2009. Rekomendasi KAP : Administratur Kebun Semugih agar dalam pengadaan barang dan jasa berpedoman pada petunjuk pengadaan barang dan jasa sesuai SK Direksi No. PTPN IX.0/SK/204/2009 tanggal 23 April 2009. Tindak Lanjut : Telah dilaksanakan. 3.

Rekanan (PT. Cipta Tehnik Abadi) menjual Roll Gilingan dan Pressure Feeder baru untuk 7 (tujuh) Pabrik Gula PTPN IX (Persero) dengan nilai (Excl. PPN 10%) Rp. 4.211.257.150,-. Batas waktu penyerahan barang ditetapkan dalam Kontrak No HO KONTR/2011.077.INV, adalah tanggal 29 Februari 2012 dan tidak dapat ditunda kecuali disebabkan hal-hal force majeure (Kontrak pasal 2 butir 2 dan 3). Dari hasil pemeriksaaan menunjukkan bahwa pembelian Roll Gilingan dan Pressure Feeder tersebut telah diadakan Addendum Kontrak dua kali untuk memperpanjang (pengunduran) batas waktu penyerahan barang yang bukan disebabkan hal-hal force majeure. Oleh karena itu kepada PT Cipta Tehnik Abadi seharusnya dikenakan denda keterlambatan pekerjaan berdasarkan batas waktu penyerahan barang dalam kontrak yaitu tanggal 29 Februari 2013. Rekomendasi KAP : Direksi agar mengenakan denda keterlambatan pekerjaan kepada PT. Cipta Tehnik Abadi, berdasarkan perhitungan sebesar Rp. 149.384.597,-. Tindak Lanjut : Telah dibuat surat denda keterlambatan penyerahan barang kepada PT. Cipta Tehnik Abadi.

4.

Rekanan (CV. Herman Jaya Technik) mengerjakan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan KTR (Boiler) kapasitas 8 ton untuk PG. Gondang Baru berdasarkan Kontrak No. HO-KONTR/2012.061.INV tanggal 20 April 2012 dengan nilai (excl. PPN 10%) sebesar Rp. 4.500.000.000,-, yang terdiri harga barang sebesar Rp. 3.690.045.248,- dan jasa sebesar Rp. 809.954.752,-. Terhadap harga barang tersebut di atas baik dalam kontrak maupun dalam Surat Penawaran Harga CV. Herman Jaya Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2013


56

Technik No. 018/HJT-PTPN-IX/PG-GB/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 tidak dilengkapi kuantum barang, dan dalam pembuatan Berita Acara Penyerahan Fisik pun tidak dicantumkan kuantum barang yang diterima. Batas waktu penyerahan pekerjaan ditetapkan dalam kontrak adalah tanggal 1 Juli 2012 dan tidak dapat ditunda kecuali terjadi force majeure (kontrak pasal 2 butir 2 dan 3). Dari pemeriksaan menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut telah diadakan Addendum Kontrak dengan pengunduran waktu penyelesaian/penyerahan pekerjaan semula tanggal 1 Juli 2012 berubah menjadi 1 Agustus 2012, yang disebabkan pengadaan material impor terlambat. Dari hal tersebut di atas menunjukkan pengunduran waktu penyelesaian pekerjaan bukan didasarkan keadaan force majeure. Pekerjaan baru selesai pada musim giling 2012 sedang berjalan dan terlambat selama 47 hari. Rekanan memberikan jaminan/garansi satu kali masa giling, yaitu untuk giling tahun 2013. Rekomendasi KAP : –

Mencabut/membatalkan Addendum Kontrak.

–

Rekanan tetap dikenakan denda keterlambatan pekerjaan, berdasarkan perhitungan sebesar Rp. 211.500.000,-.

–

Pembayaran tahap II (10%) ditangguhkan sampai dengan selesai giling tahun 2013 karena masa jaminan/garansi adalah untuk giling tahun 2013. Selanjutnya Direksi mengkoreksi kontrak (pasal 4 butir 3) untuk “selambatlambatnya 31 Desember 2012” menjadi “selambat-lambatnya 31 Desember 2013”.

–

Terhadap harga barang yang dicantumkan dalam Kontrak dan Surat Penawaran Harga dari Rekanan supaya untuk masa yang akan datang Direksi mempertimbangkan perlunya mencantumkan jumlah (kuantum) barang.

Tindak Lanjut : Tindak lanjut sesuai rekomendasi KAP dalam proses pelaksanaan. 5.

Pada tahun 2011 Direksi PTPN IX (Persero) memberi kuasa kepada Administratur PG Sragi untuk mengurus sertifikat atas tanah dan bangunan milik PTPN IX (Persero) di ex PG Comal Baru Pemalang. Pengurusan sertifikat tersebut menggunakan jasa notaris Sugiharto SH, yang berkedudukan di Jl. Ronggolawe Timur IA Semarang dengan surat perjanjian Nomor SRA/SPK/048/2011 tanggal 13 September 2011 dengan biaya sebesar Rp. 1.208.890.960,-. Sampai dengan tanggal Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2013

57


27 Juni 2012 telah dibayarkan kepada notaris Sugiharto,SH sebesar Rp. 1.076.000.000. Berdasarkan hasil pemeriksanaan terdapat hal-hal sebagai berikut : –

Surat

Direksi

kepada

Administratur

PG

Sragi

No.

PTPN

IX.0/SRA/237/2010.SL tanggal 14 Desember 2010, yang berisi hasil evaluasi dan perintah negosiasi harga dengan notaris, sedangkan surat penawaran dari notaris Sugiharto, SH dibuat tanggal 18 Maret 2011. –

Penyelesaian pengurusan sertifikat mengalami keterlambatan, dengan dua kali perpanjangan waktu penyelesaian. Persetuajuan terakhir diberikan oleh PG Sragi kepada notaris Sugiharto, SH untuk penyelesaiannya selambatlambatnya tanggal 26 Juli 2012. Sampai dengan 21 Desember 2012 belum terbit sertifikat (mengalami keterlambatan selama 148 hari).

–

PG

Sragi

telah

mendapatkan

foto

copy

SK

Kepala

BPN

No.

69/HGB/BPN/2012 tanggal 22 Juni 2012. Berdasarkan pemeriksaan foto copy SK tersebut diragukan keasliannya karena tidak ada pengesahan dari pejabat berwenang, tanda tangan tidak jelas, serta nama kepala BPN tertulis ”Hendrawan Supandji”, seharusnya “Hendarman Supandji”. Rekomendasi KAP : Dalam pengadaan barang dan jasa berpedoman pada keputusan Direksi Nomor : PTPN IX.0/SK/204/2009 tanggal 23 April 2009 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero). Memberikan teguran kepada Pejabat/Petugas terkait dengan pengadaan jasa notaris untuk pengurusan sertifikat tanah ex PG Comal Baru Pemalang, atas kelalaian dalam mengevaluasi penawaran yang masuk. Memberikan sanksi yang tegas kepada notaris Sugiharto, SH atas keterlambatan penerbitan sertifikat, sesuai dengan surat perjanjian Nomor : SRA/SPK/048/2011 tanggal 13 September 2011. Tindak lanjut : Telah dilakukan klarifikasi dengan mendatangi kantor Notaris Sugiharto, SH pada tanggal 7 Februari 2013, notaris minta perpanjangan waktu sampai dengan akhir Februari. Klarifikasi kedua yang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2013, notaris memberikan jaminan Penerbitan SK pemberi Hak (HGB) paling lambat 30 April 2013, sedangkan penerbitan sertifikat paling lambat tanggal 31 Mei 2013. Klarifikasi Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2013


58

ketiga pada tanggal 15 Mei 2013, jadwal ulang penerbitan SK pemberian hak kurang lebih tanggal 31 Mei, sedangkan penerbitan sertifikat kurang lebih tanggal 30 Juni 2013. 6.

Pada MT 2011/2012 terdapat piutang atas nama Nanik Purwanti sebesar Rp. 107.325.750,-, yang mengacu pada Perjanjian Hutang Nomor : TAS/SP/370/XI/2011 tanggal 30 November 2011 dengan ikatan pemasokan tebu yang sudah ditandatangani Notaris Nomor : 2133/L/XI/2011 tanggal 30 November 2011. Piutang tersebut tidak dapat dilunasi disebabkan tidak ada pemasukan tebu. Dari hasil konfirmasi tidak ada pemasokan tebu akibat dari sebagian tanaman tebu yang bersangkutan ditanam di atas lahan Perum Perhutani dan dibabat habis oleh petugas, karena menanam tebu tanpa ijin, dan sebagian tebu lainnya lari ke PG lain. Rekomendasi KAP : Direksi agar mengenakan sanksi kepada pejabat/petugas PG Tasikmadu yang tidak cermat dalam pemberian kredit serta pengawasannya. Tindak lanjut : Telah diberikan surat peringatan kepada yang bersangkutan, dan telah dilaksanakan inventarisasi areal tebu milik Nanik Purwanti dengan total luasan 10 Ha.

7.

Pada tanggal 13 April 2012 PG Rendeng Kudus melaksanakan pengadaan barang dan jasa berupa pekerjaan tambahan perlengkapan/peralatan LGF dan perbaikan rangka atap stasiun pabrik tengah senilai Rp. 350.000.000 (tidak termasuk pajak). Pengadaan/pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. Eka Jaya Demak dengan SPK Nomor REN/037/SPK/2012 tanggal 13 April 2012. Berdasar SPK tersebut seharusnya CV. Eka Jaya sudah menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan kepada PG Rendeng selambat-lambatnya tanggal 5 Mei 2012. Dalam kenyataannya penyerahan pekerjaan dilaksanakan dalam dua tahap, sebagai berikut :  Tahap I, tanggal 28 September 2012, dalam berita acara dinyatakan bahwa pekerjaan tambahan perlengkapan/peralatan LGF, selesai dikerjakan tanggal 5 Mei 20112. Perbaikan rangka atap stasiun pabrik tengah baru terlaksana 85%. Atas penyerahan tahap I telah dibayarkan kepada CV. Eka Jaya sebesar Rp. 192.500.000 (50% dari SPK).  Tahap II tanggal 23 Oktober 2012, dalam berita acara dinyatakan pekerjaan tambahan perlengkapan/peralatan LGF selesai tanggal 5 Mei 2012. Pekerjaan rangka atap stasiun tengah selesai tanggal 23 Oktober 2012. Atas penyerahan Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2013


59

tahap II, telah dibayarkan kepada CV. Eka Jaya sebesar Rp. 192.500.000 (50% dari nilai SPK). Sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 penyerahan pekerjaan mengalami keterlambatan selama 171 hari atau 24,42 minggu. Kepada CV. Eka Jaya telah dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 8.250.000 (5% x Rp. 165.000.000). Pengenaan sanksi hanya dihitung sebesar 5% x harga/nilai pekerjaan perbaikan rangka atap saja. Seharusnya harga pekerjaan adalah seluruh harga yang disepakati dan tertuang dalam SPK. Sehingga terdapat kekurangan denda keterlambatan sebesar Rp. 9.250.000 (5% x Rp. 350.000.000 dikurangi Rp. 8.250.000). Rekomendasi KAP :  Memberikan sanksi denda kepada CV. Eka Jaya sesuai SPK dan memerintahkan kepada CV. Eka Jaya untuk menyetor kekurangan denda sebesar Rp. 9.250.000.  Dalam hal pengadaan barang dan jasa hendaknya menggunakan rekanan yang sesuai dengan bidang usaha dan jenis pekerjaan yang dilaksanakan.  Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan. Tindak lanjut :  Sedang dilaksanakan penagihan kekurangan denda kepada CV. Eka Jaya.  CV. Eka Jaya telah dikeluarkan dari daftar rekanan  Monitoring pekerjaan yang dilakukan rekanan terus dilakukan.


60


8.

Kontrak penjualan karet Chudicson Trading (Co) PTE. LTD Singapore batal mengakibatkan denda pembatalan kontrak sebesar USD 56.489,55 tidak terbayar. Terdapat dua kontrak penjualan (sales contract) natural rubber yang pembayarannya tidak lancar, yaitu : No/Tanggal Kontrak SC.0643/RSS/AT/KPB N.IX/12/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 SC.0480/RSS/KPB N.IX/12/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011

Jenis Barang Natural Rubber Natural Rubber

Kuantitas Harga/Kg Total Harga Kg $ct 101.700 462,50 $ 470.362,50

73.224

501,00

$

366.852,24

Jumlah $ 837.214,74  Kontrak nomor 0643 terlambat bayar, baru dibayar 28.746 kg seharga USD 131.701,50 pada tanggal 11 Agustus 2012 dan telah dikapalkan, sedangkan sisanya sebanyak 73.224 kg seharga USD 338.661 sampai audit berlangsung tanggal 20 Februari 2013 belum dibayar.  Kontrak nomor 0480 terlambat bayar dan baru dibayar pada : 

Tanggal 4 Agustus 2011 sebanyak 40.680 kg : USD

203.806,80



Tangal 11 Agustus 2011 sebanyak 32.544 kg : USD

163.045,40

USD

366.852,20

Chudicson telah mengapalkan karet sebanyak 32.544 kg seharga USD 163.045,40 pada tanggal 9 September 2011 sedangkan sisanya 40.480 kg sampai dengan audit berlangsung tanggal 20 Februari 2013 belum dikapalkan. Atas kejadian tersebut PT KPBN melakukan pembatalan kontrak Chudicson melalui surat nomor 850/KPBN/12/NV/2012 tanggal 31 Mei 2012. PT KPBN selaku penjual (seller) yang menandatangani salles contract meminta Chudicson Trading (Co) PTE LTD membayar Overdue Interest dan Difference Price melalui surat nomor : 1571/KPBN/12/X/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011 sebesar USD 43.787,45. Chudicson baru membayar sebesar 7.297,90 pada tanggal 2 Februari 2012. Rekomendasi KAP : a. Meminta hak PTPN IX (Persero) atas pembatalan kontrak Chudicson Trading (Co) Singapore berupa Overdue Interest, Difference Price sebesar USD 36.489,55.



61

b. Meminta kepada PT KPBN pencairan bank Garansi sebesar USD 20.000. c. Melakukan konsultasi dengan PT KPBN untuk melakukan kompensasi denda keterlambatan tersebut dengan Sales Contract USD 203.806,80 yang telah dibayarkan Chudicson Trading (Co) PTE LTD tetapi barangnya belum dikapalkan. Tindak Lanjut : Sesuai hasil pertemuan di PT KPBN Jakarta antara PT KPBN, PTPN III, PTPN VII dan PTPN IX diputuskan sebagai berikut : a. Chudicson Trading (Co) Pte Ltd Singapore tidak diperbolehkan mengapalkan sisa kontrak No. 480/2011 karet RSS 1 sebanyak 360 bales atau 40.680 kg dengan nilai USD 203.800,80 dikarenakan Chudicson belum menyelesaikan kewajiban denda di PTPN III, PTPN VII dan PTPN IX. b. Sisa kontrak tersebut diatas akan dibatalkan dan PT KPBN akan menghitung kembali besarnya denda yang menjadi kewajiban Chudicson Trading (Co) Pte Ltd kepada PTPN IX. c. Uang titipan penjualan Chudicson Trading (Co) Pte Ltd sebesar USD 203.800,80 di PTPN IX akan digunakan untuk menyelesaikan denda di PTPN III, PTPN VII dan PTPN IX. d. PT. KPBN melakukan konsultasi dan meminta persetujuan BPK RI perihal usulan penyelesaian denda oleh Chudickson Trading (Co) Pte Ltd Singapore di PTPN III, PTPN VII dan PTPN IX, dan sampai dengan saat ini PTPN IX (Persero) belum menerima hasil konsultasi tersebut. 9.

Pengelolaan Resort 9 Asinan Kebun Getas pengelolaannya dilaksanakan oleh CV Amadeus Corporations. Pihak pengelola harus memenuhi target net profit sampai dengan akhir perjanjian sebesar Rp. 250.000.000 dimulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. Dari laporan bulanan yang dibuat oleh kebun Getas, s.d. 31 Desember 2012 Banaran 9 Resort mengalami rugi usaha sebesar Rp. 55.231.298,-. Dari bukti pengeluaran kas terdapat pembayaran service charge, dan gaji Tim Amadeus tiap bulan yang tidak ada dasarnya dalam perjanjian (yang ada pembayaran base management fee sebesar 7,5% pendapatan penjualan). Pihak pengelola tidak dapat mengendalikan keluar masuknya kas karena penerimaan hasil penjualan tidak segera disetor tetapi langsung digunakan dan sisanya baru disetor beserta bukti-bukti pengeluarannya sekitar 1 – 2 minggu kemudian. Disamping itu Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2013

62


terdapat pengembalian (lebih bayar) event yang diterimakan kepada salah satu SDM Inti dan tidak ada tanda terima dari pihak penyelenggara

event, dan

pengeluaran/pemberian discount yang tidak dikomunikasikan dengan pihak PTPN IX atau wakilnya, dalam perjanjian pengeluaran ini tidak diatur. Selain itu terdapat pembayaran nomor ponsel milik SDM pengelola yang tidak ada dalam perjanjian, serta pengelola tidak membuat laporan keuangan maupun operasional mingguan dan bulanan kepada PTPN IX (Persero). Rekomendasi KAP : Administratur agar melaporkan dan mengusulkan kepada Direksi untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan CV. Amadeus Coorporation dan dalam pengelolaan Banaran 9 Resort dilakukan sendiri oleh kebun Getas. Tindak Lanjut : Telah dilaksanakan pemutusan hubungan kerja dengan CV. Amadeus Coorporation, dan pengelolaan Banaran 9 Resort dilakukan sendiri oleh kebun Getas. 10. Penyaluran Dana Sinergi PKBL dilaksanakan oleh Tim Sinergi PKBL BUMN yang dibentuk oleh Direksi PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) melalui SK Direksi No. PTPN IX.0/SK/226/2012 tanggal 11 April 2012. Dana Sinergi PKBL diterima langsung di Rekening PTPN IX (Persero) kantor Direksi Divisi Tanaman Semusim sebesar Rp. 48.000.000.000,- yang dicairkan dalam 3 tahap. Jumlah yang disalurkan kepada Pabrik Gula untuk selanjutnya diteruskan kepada petani/kelompok tani melalui Kerjasama Operasional (KSO) sebesar Rp. 38.597.623.021,-, sedangkan sisanya sebesar Rp. 9.402.376.979,- digunakan sebagai Modal Kerja kantor Direksi Divisi Tanaman Semusim tanpa sepengetahuan Direksi. Menurut Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) Tbk dengan PTPN IX (Persero)

Nomor

B.631-DIR/PRG/07/2012

dan

Nomor

PTPN

IX.0/KONTR/025/2012.SL tanggal 20 Juli 2012 tentang Pinjaman Program Kemitraan Kepada Petani/Kelompok Tani, dana sebesar Rp. 48.000.000.000,disalurkan kepada 5 pabrik gula. Berdasarkan SK Direksi Nomor : PTPN IX.0/SK/226/2012 tentang Pembentukan Tim Sinergi PKBL BUMN, seharusnya Tim

merencanakan

dan

mengelola

dana

dari

BUMN

Pembina

untuk

Petani/Kelompok Petani Tebu, serta melaporkan pengelolaan dan pemakaian dana kepada Direksi.



63

Penyaluran dana tidak sesuai dengan perencanaannya disebabkan terdapat Petani/Kelompok Petani yang mengundurkan diri. Sehingga penggunaan dana sebesar p. 9.402.376.979,- tidak tepat sasaran, PG Tasikmadu yang tidak termasuk dalam Rencana Penarikan Dana Sinergi PKBL ternyata mendapat penyaluran Dana Sinergi PKBL, serta Direksi tidak memperoleh informasi yang akurat tentang pengelolaan dan pemakaian Dana Sinergi PKBL. Rekomendasi KAP :  Direksi agar memerintahkan Kepala Bagian Pembiayaan Kantor Direksi Divisi Tanaman Semusim untuk mengembalikan Dana Sinergi sebesar Rp. 9.402.376.979,- yng terpakai untuk modal kerja ke rekening Dana Sinergi PKBL.  Direksi agar memerintahkan Tim Sinergi PKBL dalam menyalurkan Dana Sinergi untuk mentaati ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian. Tindak Lanjut :  Direksi PTPN IX (Persero) selaku BUMN penyalur telah menyampaikan laporan penyaluran dana PKBL secara rutin setiap bulan kepada PT. BRI (Persero) Tbk selaku BUMN Pembina.  Realisasi penyaluran berdasarkan surat direksi sebagai berikut : 

No. PTPN IX.0/PENEG/63/2013.SL tanggal 5 Maret 2013, realisasi penyaluran s.d. 31 Januari 2013 sebesar Rp. 45.186.346.310,-.



No. PTPN IX.0/PENEG/071/2013.SL tanggal 18 Maret 2013, realisasi penyaluran s.d. 28 Februari 2013 sebesar Rp. 46.162.281.760,-.



No. PTPN IX.0/PENEG/091/2013.SL tanggal 8 April 2013, realisasi penyaluran s.d. 31 Maret 2013 sebesar Rp. 53.365.981.952,-.



5.2.

64

TINDAK LANJUT KEPUTUSAN RUPS TENTANG PERSETUJUAN RKAP DAN RKA – PKBL TAHUN 2013 Tindak Lanjut Keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2013 yang telah dilaksanakan sebagai berikut : 1.

Menyetujui perusahaan sebagai penjamin (avalist) KKP-E petani tebu untuk Musim Tanam 2012/2013 dan 2013/2014 yang dananya berasal dari pinjaman bank sebesar Rp. 508 milyar dan PKBL BUMN Lain sebesar Rp. 304 milyar. Tindak Lanjut : Telah dilaksanakan.

2.

Menyetujui pengagunan aktiva tetap dan aktiva lancar perusahaan senilai Rp. 928.173.500.000,- dalam rangka penarikan/perpanjangan kredit dari perbankan sebesar Rp. 597.712.500.000,-. Tindak Lanjut : Telah dilaksanakan.

3.

Secara prinsip menyetujui penghapusbukuan aset tanaman dan non tanaman dengan nilai sebesar Rp. 1.826.994.592,-, yaitu aset tanaman yang sudah tua/tidak produktif, terkena pembebasan tanah untuk jalan tol dan sebagian akan dilakukan replanting, serta aset non tanaman berupa dapur pemanas yang rusak di kebun Jollong. Tindak Lanjut : Telah dilaksanakan.

4.

Secara prinsip menyetujui akuisisi PT. Wana Damai Lestari untuk areal tanaman karet di kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Tindak Lanjut : Berdasarkan hasil kajian dari konsultan, proses akuisisi PT Wana Damai Lestari tidak dilanjutkan, disebabkan terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan. Lahan efektif secara ekonomis tidak cukup untuk dilaksanakan pengembangan tanaman karet dan sawit.



5.

65

Meminta Direksi untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK RI mengenai kerjasama patungan antara PTPN IX (Persero) dengan PT. Multi Manis Mandiri atas pendirian PT. IGN sesuai dengan rekomendasi BPK. Tindak Lanjut : Sesuai dengan rekomendasi dari BPK RI, Direksi agar mempertanggungjawabkan kepada Menteri BUMN selaku RUPS atas penilaian penyertaan masing-masing pemegang saham yang belum dinilai oleh penilai independen dengan mendasarkan pada metode dan waktu yang sama. Direksi telah menyampaikan surat kepada Menteri BUMN sebagai berikut :  Surat No. PTPN IX .0/MBUMN/026/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK RI perihal Kerjasama Pendirian PT. IGN  Surat No. PTPN IX.0/MBUMN/021/2013 tanggal 17 April 2013 tentang Pertanggungjawaban Rekomendasi BPK Perihal Kerjasama Pendirian PT IGN.

6.

Menyetujui Pelepasan saham PT BUMN Hijau Lestari II senilai Rp. 3.953.000.000 untuk dialihkan kepada Perum Perhutani. Tindak Lanjut : Permohonan persetujuan pelepasan saham PT. BUMN Hijau Lestari II kepada Perum Perhutani telah disampaikan kepada Dewan Komisaris. Jumlah penyertaan PTPN IX (Persero) yang telah disetorkan sebesar Rp. 2.678.000.000,-. Berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai & Rekan nilai keseluruhan saham milik PTPN IX (Persero) menjadi Rp. 3.186.820.000. Berdasarkan Risalah Rapat tanggal 20 Maret 2013, perihal Pembahasan Divestasi Saham BUMN Hijau Lestari I dan BUMN Hijau Lestari II, disepakati nilai divestasi sesuai dengan hasil penilaian dari appraisal dan pembayarannya dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun.

7.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Kementerian BUMN serta meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan BUMN, Direksi agar melakukan monitoring dan updating data pada 5 (lima) portal BUMN yang terdiri dari Portal Financial Information System, Portal Aset, Portal SDM, Portal PKBL dan Portal Publik.. Tindak Lanjut : Telah dilaksanakan updating data pada portal BUMN secara berkala.

8.

Direksi agar lebih memperhatikan kinerja investasi perusahaan (capex) untuk mendukung kinerja dan going concern perusahaan jangka panjang. Untuk itu setiap Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2013


66

kegiatan investasi BUMN harus didukung dengan perencanaan yang memadai yaitu antara lain disertai dengan kajian kelayakan atau setidak-tidaknya studi pendahuluan yang didalamnya juga memuat skema pembiayaan serta jangka waktu pelaksanaan proyek. Pelaksanaan investasi diharapkan dapat mencapai sekurang-kurangnya 100% dari program dan 75% dari progress fisik. Tindak Lanjut : Setiap kegiatan investasi telah dilaksanakan perencanaan dan kajian kelayakan yang memadai. 9.

Direksi agar melakukan upaya-upaya peningkatan nilai Pemegang Saham (Shareholder Value) yang tercermin dalam peningkatan earning per share (EPS), return on equity (ROE), return on asset (ROA) dan corporate value. Tindak Lanjut : Upaya peningkatan nilai Pemegang Saham melalui peningkatan kinerja perusahaan telah dituangkan dalam Rencana Kerja Operasional Perusahaan yang telah disusun.

10. Direksi agar meningkatkan monitoring terhadap kinerja anak-anak perusahaan serta melakukan penataan anak-anak perusahaan. Anak-anak perusahaan tersebut pada dasarnya harus meningkatkan nilai BUMN serta kegiatan bisnisnya menunjang kinerja induk sehingga tidak menjadi beban induk. Tindak Lanjut : PTPN IX (Persero) tidak memiliki anak perusahaan. Kepemilikan saham PTPN IX (Persero) pada perusahaan lain hanya berupa investasi pada entitas asosiasi. 11. Direksi agar mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya perusahaan untuk merealisasikan RKAP tahun 2013, target pendapatan dalam RKAP tersebut merupakan target minimal yang harus dicapai, sedangkan anggaran biaya merupakan batas maksimal yang dapat direalisasikan dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan serta kemampuan cash flow perusahaan. Tindak Lanjut : Dalam rangka peningkatan kinerja, telah disusun Rencana Kerja Operasional untuk mengoptimalkan pendapatan dan efisiensi biaya. 12. Direksi agar melakukan pendataan dan pemetaan aset/lahan produktif dan non produktif berikut kajian optimalisasi aset-aset tersebut dan disampaikan kepada



67

Kementerian BUMN cq. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN paling lambat akhir Triwulan I tahun 2013. Tindak Lanjut : Telah dilaksanakan. 13. Direksi agar terus meningkatkan efisiensi biaya baik overhead maupun HPP, di sisi on farm maupun off farm. Khusus untuk biaya SDM yang terjadi peningkatan signifikan, Direksi agar mengevaluasi kembali dan mengendalikan biaya tersebut sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas SDM. Tindak Lanjut : Direksi telah melaksanakan upaya pengendalian biaya SDM, namun dengan adanya kenaikan UMK 9,37% dan pengolahan raw sugar di tahun 2013, maka secara total terjadi kenaikan biaya SDM. 14. Dalam rangka pengendalian biaya bahan bakar minyak (BBM), Direksi agar membuat program efisiensi penggunaan BBM dengan mengikutsertakan dan memberikan reward atas penggunaan BBM di masing-masing unit PG. Efisiensi tersebut antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan bahan bakar alternatif yang lebih efisien sehingga dapat menekan harga pokok dan biaya operasional pabrik. Tindak Lanjut : Upaya yang dilakukan dalam rangka penghematan BBM sebagai berikut :  Penggunaan bahan bakar alternatif seperti sekam, kayu bakar, tatal, daduk, dll  Telah direncanakan penggunaan teknologi jet burner di pabrik gula yang akan dilaksanakan pada tahun 2014. 15. Direksi agar mengevaluasi dan memonitor perubahan pola kemitraan dengan petani tebu, sehingga pola kerjasama kemitraan yang baru tersebut dapat lebih baik dan menguntungkan kedua belah pihak, serta dapat meningkatkan produktivitas maupun rendemen tebu. Tindak lanjut : Pada Musim Tanam 2012/2013 telah dilakukan perubahan pola kemitraan dengan petani tebu dari TR KmA dan TR KmB menjadi TR Km KSO dan TR Km Non KSO. Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2013

68


16. Khusus terhadap temuan BPK RI mengenai pelaksanaan kerjasama usaha patungan antara PTPN IX dengan PT. Multi Manis Mandiri (PT MMM) untuk mendirikan PT Industri Gula Nusantara (PT IGN) belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan berpotensi merugikan PTPN IX, Direksi agar segera menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK RI. Tindak Lanjut : Direksi telah menyampaikan surat kepada Menteri BUMN sebagai berikut :  Surat No. PTPN IX .0/MBUMN/026/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK RI perihal Kerjasama Pendirian PT IGN.  Surat No. PTPN IX.0/MBUMN/021/2013 tanggal 17 April 2013 tentang Pertanggungjawaban Rekomendasi BPK Perihal Kerjasama Pendirian PT IGN. 17. RKAP yang disahkan ini merupakan pedoman bagi Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha tahun 2013, dan Dewan Komisaris diminta untuk melakukan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan RKAP dengan selalu berpegang kepada prinsip disiplin anggaran dan melaporkannya secara berkala kepada Pemegang Saham. Tindak Lanjut : Telah dilaksanakan

5.3.

TINDAK

LANJUT

KEPUTUSAN

DAN

ARAHAN

RUPS

TENTANG

PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN BUKU 2012 Tindak Lanjut Keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahana Laporan Keuangan Tahun Buku 2012 yang telah dilaksanakan sebagai berikut : 1.

Penggunaan laba bersih termasuk pembagian deviden untuk Tahun Buku 2012. a. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2012 yang berasal dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp. 169.611.461.100 sebagai berikut : Deviden

20%

33.922.292.220

Cadangan Umum

80%

135.689.168.880

Jumlah

100% 169.611.461.100 Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2013

69


b. RUPS tidak mengalokasikan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dari laba bersih tahun buku 2012, tetapi perusahaan agar membentuk cadangan biaya tahun 2013 untuk program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang besarnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. c. Deviden tersebut agar disetor ke Rekening Kas Umum Negara Nomor : 502.000000980 di Bank Indonesia dan tata cara pembayarannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 5/PMK.02/2013 tanggal 2 Januari 2013. Deviden yang telah disetor agar dilaporkan kepada Pemegang Saham. Tindak Lanjut :  Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan No. S-70/MK.2/2013 tanggal 16 Mei 2013 perihal Penetapan jatuh Tempo Pembayaran Deviden PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Tahun Buku 2012, pembayaran deviden PTPN IX (Persero) dibayarkan dalam 4 tahap, yaitu : Tahap I II III IV

Tanggal Jatuh Tempo 24 Mei 2013 26 Juni 2013 26 Juli 2013 26 Agustus 2013 Jumlah

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Jumlah Deviden 8.538.833.100,8.486.012.100,8.448.724.020,8.448.723.000,33.922.292.220,-

Deviden telah dibayarkan lunas sesuai jadwal.  Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan telah cadangkan

biaya

dalam

Revisi

RKAP

Tahun

2013

sebesar

Rp.

1.500.000.000, (satu setengah milyar rupiah). Realisasi Program CSR tahun 2013 sebesar Rp. 139.150.500 (seratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah). 2.

Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2012 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2013 ditetapkan sebagai berikut : a. Total tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja perusahaan tahun buku 2012 adalah sebesar Rp. 2.879.000.000,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang dibagi untuk Direktur Utama, Anggota Direksi, Komisaris Utama, Anggota Komisaris dengan komposisi masing-masing 100%, 90%, 40% dan 36% serta proporsional dengan masa bakti yang bersangkutan selama tahun 2012. Pajak atas pembagian tantiem bagi Direksi dan Dewan Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2013

70


Komisaris ditanggung oleh yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Gaji Direktur Utama sebesar Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan gaji Direktur lainnya dan honorarium Dewan Komisaris mengikuti ketentuan :  Direktur

90% dari gaji Direktur Utama

 Komisaris Utama


 Komisaris


c. Tunjangan dan Fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2013 mengacu kepada tunjangan dan fasilitas yang ditetapkan dalam RUPS tahun buku 2011. d. Gaji/honorarium berikut tunjangan dan fasilitas dimaksud berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2013. Tindak lanjut : Telah dilaksanakan. 3.

Menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2013. Serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Tindak Lanjut : Telah dilaksanakan.

4.

Dalam rangka optimalisasi tingkat pengembalian modal serta meningkatkan kemampulabaan perusahaan, Direksi agar meningkatkan pendapatan usaha sekurangkurangnya sama dengan nilai total aset pada tahun berjalan. Tindak lanjut : Realisasi pendapatan usaha tahun 2013 mencapai Rp. 1.524,75 milyar atau 54,70% dari total aset.

5.

Pemberian apresiasi kinerja serta penghargaan lainnya kepada karyawan termasuk pemberian jasa produksi bagi karyawan agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta mencerminkan kinerja individu atau unit masing-masing.


71


Tindak lanjut : Telah dilaksanakan. 6.

Direksi agar melakukan updating data secara lengkap dan periodik pada portal yang tersedia,

serta

menunjuk

pejabat

yang

berfungsi

sebagai

koordinator/penanggungjawab dan mitra Kementerian BUMN. Tindak lanjut : Telah dilaksanakan. 7.

Dalam rangka pengamanan aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan, Direksi agar melakukan inventarisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset-aset tersebut sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Tindak lanjut : Telah dilaksanakan inventarisasi aset di PTPN IX (Persero).

8.

Direksi agar meningkatkan pembinaan SDM, melalui peningkatan budaya kerja dan disiplin pegawai, keahlian dan ketrampilan, serta mengoptimalkan rotasi pegawai. Tindak lanjut : Direksi selalu melakukan pembinaan SDM melalui program pendidikan dan pelatihan, seminar dan lain-lain. Dalam RKAP 2013 dianggarkan biaya pendidikan dan pelatihan sebesar Rp. 8,25 milyar dengan jumlah peserta 2.494 orang. Realisasi program pendidikan dan pelatihan tahun 2013 mencapai Rp. 5,32 milyar dengan jumlah peserta 2.914 orang.

9.

Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris diminta menindaklanjuti secara tuntas temuan, catatan dan saran auditor yang termuat dalam laporannya termasuk temuan tahun-tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti dan melaporkan hasil tindak lanjut tersebut kepada Pemegang Saham. Khusus terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK, Direksi agar menindaklanjuti secara tuntas sesuai dengan rekomendasi BPK. Tindak lanjut : Tindak lanjut atas temuan, catatan dan saran auditor telah dilaporkan kepada Pemegang Saham setiap Triwulan melalui Laporan Manajemen.


72


BAB VI EVALUASI RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN

6.1.

PENCAPAIAN REALISASI TERHADAP RJP 2010 – 2014 6.1.1. PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS Uraian

Satuan

Realisasi

RJP

Tahun 2013

2010 - 2014

%

TEBU Luas

Ha

34.161,72

41.675,92

81,97

Produksi Tebu

Ton

2.312.966,10

3.174.138,70

72,87

Rendemen

%

5,82

8,13

71,57

Tebu / Ha

Kg

67.706,37

76.162,41

88,90

Total SHS

Ton

176.732,20

255.801,80

69,09

SHS Milik PG

Ton

39.287,30

118.016,30

33,29

Total Tetes

Ton

116.677,50

147.531,90

79,09

Luas TM

Ha

16.840,92

17.801,06

94,61

Produksi

Ton

27.155,35

29.777,00

91,20

Produksi / Ha

Kg

1.612,46

1.672,77

96,39

Luas TM

Ha

989,68

1.137,76

86,98

Produksi

Ton

2.057,77

3.274,00

62,85

Produksi / Ha

Kg

2.079,23

2.877,58

72,26

Luas TM

Ha

955,01

1.045,13

91,38

Produksi

Ton

509,78

1.776,70

28,69

Produksi / Ha

Kg

533,80

1.699,98

31,40

KARET

TEH

KOPI


73


6.1.2. PENCAPAIAN LABA / RUGI ( Rp. 000 )

Uraian

Realisasi Tahun 2013

RJPP Tahun 2010 - 2014

%

PENDAPATAN Penjualan

1.524.755.206

1.515.825.879

100,59

Beban Pokok Penjualan

1.125.771.679

983.253.379

114,49

398.983.527

532.572.500

74,92

Laba (Rugi) Bruto BEBAN USAHA

-

Beban Penjualan

7.372.245

13.506.388

54,58

308.139.728

223.313.056

137,99

Jumlah Beban Usaha

315.511.974

236.819.444

133,23

Laba (Rugi) Usaha

83.471.554

295.753.056

28,22

Beban Administrasi

PENDAPATAN NON USAHA

-

Pendapatan Keuangan

21.961.859

-

-

Pendapatan Lain-lain

84.030.561

52.860.578

158,97

105.992.420

52.860.578

200,51

Jumlah Pendapatan Non Usaha BIAYA NON USAHA

-

Beban Keuangan

73.108.306

58.872.000

124,18

Beban Lain-lain

53.227.187

110.026.867

48,38

126.335.493

168.898.867

74,80

Bagian Laba (Rugi) Perusahaan Asosiasi

-

-

-

Pendapatan Luar Biasa

-

-

-

63.128.480

179.714.767

35,13

Jumlah Beban Non Usaha

Laba (Rugi) Sebelum Pajak PAJAK PENGHASILAN

-

Pajak Kini

29.594.446

44.928.692

65,87

Beban (Pendapatan) Pajak Tangguhan

12.935.464

-

-

42.529.910

44.928.692

94,66

20.598.570

134.786.075

15,28

-

-

-

20.598.570

134.786.075

15,28

-

-

-

20.598.570

134.786.075

15,28

Beban Pajak Bersih Laba Thn Berjalan Dari Op. Yang Dilanjutkan Kerug Periode Berjln Dari Op. yg Dihentikan Laba Bersih Periode Berjalan Pendapatan (Beban) Kompre Lain - Bersih Total Laba Kompre Periode Berjalan



Produksi SHS (Ton) Milik PG Milik PTR Ex. Raw Sugar Tetes ( Ton ) Prod. Tebu(Kg/Ha)

Rendemen Total Hablur ( Ton ) Hablur ( Kg / Ha )

Total Areal ( Ha ) Tebu digiling ( Ton )

TEBU

Total Areal ( Ha ) Areal TM ( Ha ) Produksi ( Ton ) Produktivitas ( Kg / Ha )

KOPI


TEH


KARET

URAIAN

22.813,88 1.175,69

20.688,55

1.101,17

154.665,90 74.294,06 68.668,70 11.306,20 96.934,70 67.824,72

77.645,60

57.271,60

1.132,80

87.247,00

66.992,16

4.618,95

4.635,03

136.050,00

6,81 145.538,56

6,92

135.602,30

2.137.089,00

1.959.922,70

670,85

647,49 31.509,00

1.871,06

1.857,64

29.256,00

2.789,09

2.868,99

1.783,43

1.764,20 2.789,09

2.441,39

2.475,61

2.964,99

1.368,93

1.403,25

1.482,10

19.404,66

1.535,93

24.510,54

18.787,70

2005

24.213,35

2004

64.537,22

97.585,00

-

74.173,19

78.358,21

152.531,40

4.503,29

151.706,80

6,98

2.174.129,70

33.688,00

608,29

1.513,57

2.488,24

2.488,24

1.470,78

1.874,81

1.274,71

1.423,16

1.187,71

22.897,08

19.278,40

23.850,15

2006

66.985,10

114.570,70

10.950,90

82.630,70

75.587,30

169.168,90

4.452,49

159.741,90

6,65

2.403.224,40

35.877,00

361,96

843,40

2.330,06

2.330,06

1.761,64

2.195,85

1.246,48

1.423,16

1.269,64

24.040,29

18.934,70

24.885,74

2007

6.2. STATISTIK PERUSAHAAN 10 ( SEPULUH ) TAHUN

61.551,53

121.730,62

-

94.265,45

76.559,85

170.825,30

4.693,56

170.728,30

7,63

2.238.936,80

36.375,00

874,03

1.422,15

1.627,11

1.677,67

1.772,11

2.225,43

1.255,81

1.429,05

1.340,18

24.144,61

18.016,01

25.452,65

2008

59.721,24

94.817,49

-

75.342,29

65.577,22

140.919,51

4.207,54

141.423,96

7,05

2.007.350,40

33.612,00

983,95

1.232,89

1.253,00

1.422,30

1.644,98

1.960,77

1.191,97

1.432,68

1.413,65

24.283,30

17.177,69

26.408,23

2009

70.653,26

100.580,84

-

79.571,29

49.783,44

129.354,73

4.165,40

132.018,26

5,90

2.239.284,40

31.694,00

784,73

843,53

1.074,92

1.385,17

1.749,84

1.925,49

1.100,38

1.362,56

1.556,98

26.210,85

16.834,46

26.898,14

2010

51.820,29

75.239,86

-

68.216,03

43.400,82

111.616,85

3.519,70

111.205,30

6,79

1.637.268,90

31.595,13

437,23

400,95

917,02

1.244,21

1.745,20

1.776,40

1.017,88

1.355,72

1.572,25

26.110,16

16.606,86

27.384,75

2011

64.628,48

101.485,26

-

54.339,47

55.499,02

109.838,49

4.621,07

144.687,42

7,15

2.023.543,70

31.310,40

1.082,21

985,40

910,55

1.237,74

1.881,17

1.836,57

976,29

1.296,90

1.601,81

26.777,30

16.716,93

27.397,99

2012

67.706,37

116.677,50

41.533,90

68.490,90

39.287,30

149.312,10

3.939,86

134.592,30

5,82

2.312.966,10

34.161,72

533,80

509,78

955,01

1.228,55

2.079,23

2.057,77

989,68

1.337,48

1.612,46

27.155,35

16.840,92

27.716,64

2013


74

PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero)_______________________________________________________75

BAB VII PENUTUP

7.1. KESIMPULAN 7.1.1. Dalam tahun buku 2013 PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) membukukan laba bersih periode berjalan dan laba komprehensif sebesar Rp. 20,60 milyar. Laba tersebut dibandingkan tahun 2012 dan RKAP tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut (Rp. milyar) :

Dari data Laba/(Rugi) di atas, nampak bahwa: 

Dibanding tahun 2012 laba usaha PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) mengalami penurunan 87,86%. Hal ini antara lain disebabkan karena harga jual komoditas karet yang mengalami penurunan dibandingkan dengan harga jual rata-rata tahun 2012 dan produksi gula eks tebu milik yang hanya mencapai 65,00% dari RKAP.





Laba sebelum pajak tahun 2013 mencapai laba Rp. 63,13 milyar atau 26,25% dari RKAP tahun 2013 sebesar Rp. 240,51 milyar yang terinci sebagai berikut :



Laba komprehensif tahun 2013 mencapai Rp. 20,60 milyar atau 11,42 % dari RKAP 2013 sebesar Rp. 180,39 milyar. Dalam laba tersebut sudah termasuk beban bunga sebesar Rp. 69,65 milyar sedangkan dalam RKAP tahun 2013 dianggarkan Rp. 59,19 milyar.

7.1.2. Penerimaan Penjualan tahun 2013 mengalami peningkatan 9,50 % dibandingkan tahun 2012 dan mencapai 88,96% dari RKAP tahun 2013 yang terinci sebagai berikut (Rp. milyar) :

7.1.3. Pencapaian produksi tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 dan RKAP 2013 (ton):



7.1.4. Tingkat Kesehatan Perusahaan tahun 2013 dibanding tahun 2012 dan RKAP tahun 2013 sesuai dengan pedoman Keputusan Menteri BUMN No. Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 sebagai berikut :

7.2. USULAN KEPADA RUPS Direksi mengusulkan kepada RUPS untuk dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut : 7.2.1. Mohon Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2013 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2013, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2013. 7.2.2. Mohon Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2013 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2013. 7.2.3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2013 Mohon untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2013 dengan usulan deviden sebesar 10% dan cadangan 90%. 7.2.4. Penetapan tantiem kinerja perusahaan Tahun Buku 2013 dan penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2014 Mohon untuk menetapkan tantiem atas kinerja perusahaan Tahun Buku 2013 yang telah dibebankan sebesar Rp. 3,89 milyar dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2014 sebesar Rp. 85 juta untuk Direktur Utama. 7.2.5. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Perseroan dan PKBL Tahun Buku 2014 Mohon untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Perseroan dan PKBL Tahun Buku 2014. Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2013


Demikian Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan Tahun 2013 disusun dan kami sampaikan untuk menjadi perkenan. Semarang,

Februari 2014

Komisaris

PTP. NUSANTARA IX (PERSERO) Direksi

HASAN SAYUTI Komisaris Utama

ADI PRASONGKO Direktur Utama

IRVAN EDDYSON Komisaris

NATSIR TARIGAN Direktur Keuangan

ZAENAL BACHRUDDIN Komisaris

SLAMET POERWADI Direktur Produksi

DWI ARY PURNOMO Komisaris

HANUNG TRIHUTOMO Direktur Renbang

CHAIRUL MULUK Komisaris

ISHAK Z. SOEDIREDJA Direktur SDM dan Umum


LAMPIRAN

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) LAPORAN POSISI KEUANGAN - TANAMAN SEMUSIM POSISI 31 DESEMBER 2013, 31 DESEMBER 2012

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) LAPORAN POSISI KEUANGAN - TANAMAN SEMUSIM POSISI 31 DESEMBER 2013, 31 DESEMBER 2012 (Rp. )

ASET

ASET Aset Lancar Kas dan Setara Kas Kas dan Setara Kas yg Dibatasi Penggunaannya Piutang Usaha Pihak Ketiga Pihak Berelasi Cadangan Kerugian Piutang Usaha Piutang Antar Badan Hukum Jk Pendek Piutang PT. IGN Piutang JPMP Piutang Lain-lain Pihak Ketiga Pihak Berelasi Investasi Jangka Pendek Persediaan Barang Bahan Bahan/Barang Perlengkapan Bahan/Barang Perlengkapan Bahan/Barang Bulk Bahan /Barang Keperluan Pegawai Bahan/Barang Lain Persediaan Raw Sugar Persediaan Hasil Produksi Gula Lokal Raw Sugar Tetes Persediaan Produk Dalam Proses Persediaan Hasil Sampingan Aset Dimiliki Untuk Dijual Biaya Dibayar Dimuka Uang Muka Biaya Tanaman Tahun Tebang Yang Akan Datang Biaya Non Tanaman Tahun Tebang Yang Akan Datang Pajak Dibayar Dimuka Aset Tidak Lancar Lainnya Jumlah Aset Lancar Aset Tidak Lancar Piutang Antar Badan Hukum Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang Investasi Pada Entitas Lainnya Investasi Pada Entitas Asosiasi Cadangan Penurunan Nilai Aset Tetap Nilai Perolehan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

-

-

-

Properti Investasi Aset Dalam Penyelesaian Jumlah Aset Tetap Aset Beban Tangguhan Nilai Perolehan Aset Beban Tangguhan Amortisasi Beban Tangguhan Jumlah Aset Beban Tangguhan Aset Tidak Berwujud Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud Amortisasi Aset Tidak Berwujud Jumlah Aset Tidak Berwujud Aset Pajak Tangguhan Aset Tidak Lancar Lainnya Limbah Akumulasi Penyusutan Pengolahan Limbah Aset Non Operasional Akumulasi Penyusutan Aset Non Operasional Aset Non Produktif Cadangan Aset Non Produktif Piutang Usaha Jangka Panjang Cadangan Piutang Usaha Jangka Panjang Bahan/Barang Incourant Cadangan Bahan/Barang Incourant Biaya Tanaman Tahun Tebang Yang Akan Datang Biaya Tahun Tebang Yang Akan Datang Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya Jumlah Aset Tidak Lancar TOTAL ASET

31 Des 2013

(Rp. )

31 Des 2012

52.475.930.018 118.916.414.573 (12.930.486.478) 371.319.851 470.964.246 2.294.840.687 7.692.393.916 11.457.751.914 5.782.628.657 4.551.753.818 1.067.857.160 10.425.522.153 297.639.824.724 19.753.515.500 125.461.322.000 3.314.161.600 50.386.745.100 3.391.554.491 42.638.290.693 (15.128.660.215) 730.033.644.408

630.092.854.180 (409.841.654.962) 220.251.199.218 6.102.114.900 226.353.314.118 -

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS Liabilitas Jangka Pendek 13.570.609.799 Utang Usaha Pihak Ketiga Pihak Berelasi 157.680.477.108 Utang Pajak Utang Penyisihan PPh (9.720.703.360) Biaya Yang Masih Harus Dibayar 141.614.551 Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek 10.846.433.665 Utang Pegawai 5.803.738.322 Utang KKP TRI Pendapatan Diterima Dimuka 6.658.313.142 Utang Bank Jangka Pendek Utang Antar Badan Hukum Jangka Pendek Liabilitas Jk Panjang Yang Akan Jatuh Tempo Liabilitas Jangka Pendek Lainnya 8.843.348.888 Utang Pembagian Laba 4.364.670.017 Liabilitas Lancar Lainnya 5.136.073.335 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 897.943.612 52.713.637.663 Liabilitas Jangka Panjang Utang Kepada Pemerintah 7.421.642.612 Utang Dapenbun Liabilitas Imbalan Kerja 5.887.905.173 Liabilitas Pajak Tangguhan 42.935.813.408 Liabilitas Jangka Panjang Lain Jumlah Liabilitas Jangka Panjang TOTAL LIABILITAS 4.088.812.601 EKUITAS Modal Modal dasar 8.142.531.858 Modal Yang Belum Ditempatkan (28.812.068.816) Modal Yang Ditempatkan 296.600.793.578

-

-

Laba Ditahan Cadangan Umum Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya Laba Tahun Berjalan Jumlah Laba Ditahan TOTAL EKUITAS

31 Des 2013

31 Des 2012

228.783.849.685 26.353.287.404

57.800.495.176 10.249.342.207

50.529.595.830 627.335.706 1.053.175.586.035 130.924.244.637 -

16.190.245.148 518.482.744 163.745.736.500 60.186.372.072 563.214.446.530 132.851.490.031 463.086.035

156.144.287.381 1.646.538.186.678

55.857.006.968 1.061.076.703.411

149.063.760.397 149.063.760.397 1.795.601.947.075

1.450.120.379 79.622.627.090 81.072.747.469 1.142.149.450.880

700.000.000.000 (615.000.000.000) 85.000.000.000

700.000.000.000 (615.000.000.000) 85.000.000.000

20.738.971.959 (672.610.484.506) (125.240.379.777) (777.111.892.324) (692.111.892.324)

12.817.487.714 (672.610.484.506) 9.901.855.306 (649.891.141.486) (564.891.141.486)

587.910.845.180 (396.847.283.718) 191.063.561.462 191.063.561.462 -

24.568.525.952 (9.699.383.452) 14.869.142.500 14.400.869.226

23.670.843.702 (8.622.950.741) 15.047.892.961 7.863.067.591

3.058.536.665 (948.557.670) 37.402.898.761 (37.402.898.761) 768.985.441 528.263.546 (528.263.546) 12.334.651.223 102.619.468.840 117.833.084.499 373.456.410.343 1.103.490.054.751

2.630.536.665 (642.704.003) 20.930.653.440 (20.930.653.440) 676.213.574 (121.304.285) 530.569.244 (530.569.244) 12.517.909.385 51.622.342.466 66.682.993.802 280.657.515.816 577.258.309.394

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

1.103.490.054.751

577.258.309.394

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) LAPORAN POSISI KEUANGAN - TANAMAN TAHUNAN POSISI 31 DESEMBER 2013, 31 DESEMBER 2012

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) LAPORAN POSISI KEUANGAN - TANAMAN TAHUNAN POSISI 31 DESEMBER 2013, 31 DESEMBER 2012 (Rp. )

ASET

ASET Aset Lancar Kas dan Setara Kas Kas dan Setara Kas yg Dibatasi Penggunaannya Piutang Usaha Pihak Ketiga Pihak Berelasi Piutang Antar Badan Hukum Jk Pendek Piutang Lain-lain Pihak Ketiga Pihak Berelasi Investasi Jangka Pendek Persediaan Barang Bahan Persediaan Hasil Produksi Persediaan Hasil Sampingan Aset Dimiliki Untuk Dijual Cadangan Penurunan Nilai Biaya Dibayar Dimuka Uang Muka Biaya Tahun Tebang Yang Akan Datang Pajak Dibayar Dimuka Aset Tidak Lancar Lainnya Jumlah Aset Lancar Aset Tidak Lancar Piutang Antar Badan Hukum Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang Investasi Pada Entitas Lainnya Investasi Pada Entitas Asosiasi Cadangan Penurunan Nilai Aset Tetap Tanah Tanaman Menghasilkan Tanaman Belum Menghasilkan Bangunan Rumah Bangunan Perusahaan Mesin dan Instalasi Jalan, Jembatan dan Saluran Air Alat Pengangkutan Inventaris Kecil Jumlah Nilai Perolehan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Cadangan Penurunan Nilai

-

-

-

Properti Investasi Aset Dalam Penyelesaian Jumlah Aset Tetap Aset Beban Tangguhan Nilai Perolehan Aset Beban Tangguhan Amortisasi Beban Tangguhan Jumlah Aset Beban Tangguhan Aset Tidak Berwujud Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud Amortisasi Aset Tidak Berwujud Jumlah Aset Tidak Berwujud Aset Pajak Tangguhan Jumlah Aset Tidak Lancar TOTAL ASET

31 Des 2013

205.088.972.060 153.000.000.000 10.544.580.169 1.059.235.321 16.713.721.692 44.251.771.826 14.307.290.110 (73.923.000) 267.408.518 1.335.884.009 21.315.440.265 15.128.660.215 482.939.041.185

61.492.803.501 94.140.174.146 68.026.054.439 433.170.750.554 504.026.752.358 11.977.538.828 81.038.030.057 76.962.561.915 20.790.436.581 25.215.236.524 36.100.285.215 1.257.307.646.471 (227.688.256.442) (541.590.596) 1.029.077.799.433 28.411.322.288 1.057.489.121.721

31 Des 2012

(Rp. ) LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS Liabilitas Jangka Pendek 261.796.349.823 Utang Usaha 153.000.000.000 Pihak Ketiga Pihak Berelasi 4.653.905.335 Utang Pajak Utang Penyisihan PPh 923.617.171 Biaya Yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Utang Pegawai Utang KKP TRI Pendapatan Diterima Dimuka 11.730.764.353 Utang Bank Jangka Pendek 43.741.021.439 Utang Antar Badan Hukum Jangka Pendek Liabilitas Jk Panjang Yang Akan Jatuh Tempo 14.307.290.110 Liabilitas Jangka Pendek Lainnya (73.923.000) Utang Pembagian Laba Liabilitas Lancar Lainnya 2.041.105.848 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 2.526.701.427 Liabilitas Jangka Panjang 28.812.068.816 Utang Kepada Pemerintah Utang Dapenbun 523.458.901.322 Liabilitas Imbalan Kerja Liabilitas Pajak Tangguhan 62.938.983.651 Liabilitas Jangka Panjang Lain Jumlah Liabilitas Jangka Panjang TOTAL LIABILITAS 57.692.775.316 EKUITAS Modal 68.026.054.439 Modal dasar 364.664.949.642 Modal Yang Belum Ditempatkan 442.703.042.973 Modal Yang Ditempatkan 10.535.404.458 74.978.783.625 66.244.465.023 17.307.627.780 Laba Ditahan 24.894.540.413 Cadangan Umum 33.734.330.474 Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya 1.103.089.198.827 Laba Tahun Berjalan (195.553.881.444) Jumlah Laba Ditahan (541.590.596) TOTAL EKUITAS 906.993.726.787 38.779.821.856 945.773.548.643

809.858.500 (763.818.500) 46.040.000

1.522.639.980 (1.258.803.105) 263.836.875

39.182.248.536 (4.982.260.944) 34.199.987.592 1.247.368.126.960 1.730.307.168.145

34.836.152.873 (2.808.347.143) 32.027.805.730 10.212.993.567 1.108.909.943.782 1.632.368.845.104


31 Des 2013

31 Des 2012

25.498.119.397 9.523.728.015 67.565.220.156 21.333.224.145 1.366.228.281 28.549.000.000

20.155.837.943 8.387.398.323 5.722.855.160 86.683.400.172 21.146.774.549 1.076.275.999 28.549.000.000

5.907.822.008 159.743.342.002

9.779.812.903 181.501.355.049

97.026.692.072 9.260.272.552 106.286.964.624 266.030.306.626

1.553.151.970 100.487.657.249 102.040.809.219 283.542.164.268

1.600.000.000.000 (1.085.185.000.000) 514.815.000.000

1.600.000.000.000 (1.086.739.000.000) 513.261.000.000

131.012.427.141 672.610.484.506 145.838.949.872 949.461.861.519 1.464.276.861.519

3.245.590.536 672.610.484.506 159.709.605.794 835.565.680.836 1.348.826.680.836

1.730.307.168.145

1.632.368.845.104

TRUE

TRUE

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) LAPORAN POSISI KEUANGAN - REKAPITULASI POSISI 31 DESEMBER 2013, 31 DESEMBER 2012

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) LAPORAN POSISI KEUANGAN - REKAPITULASI POSISI 31 DESEMBER 2013, 31 DESEMBER 2012 (Rp. )

ASET

ASET Aset Lancar Kas dan Setara Kas Kas dan Setara Kas yg Dibatasi Penggunaannya Piutang Usaha Pihak Ketiga Pihak Berelasi Cadangan Kerugian Piutang Usaha Piutang Antar Badan Hukum Jk Pendek Piutang PT. IGN Piutang JPMP Piutang Lain-lain Pihak Ketiga Pihak Berelasi Investasi Jangka Pendek Persediaan Barang Bahan Persediaan Hasil Produksi Persediaan Hasil Sampingan Aset Dimiliki Untuk Dijual Cadangan Penurunan Nilai Biaya Dibayar Dimuka Uang Muka Biaya Tanaman Tahun Tebang Yang Akan Datang Biaya Non Tanaman Tahun Tebang Yang Akan Datang Pajak Dibayar Dimuka Aset Tidak Lancar Lainnya Jumlah Aset Lancar Aset Tidak Lancar Piutang Antar Badan Hukum Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang Investasi Pada Entitas Lainnya Investasi Pada Entitas Asosiasi Cadangan Penurunan Nilai Aset Tetap Nilai Perolehan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Cadangan Penurunan Nilai

-

-

-

Properti Investasi Aset Dalam Penyelesaian Jumlah Aset Tetap Aset Beban Tangguhan Nilai Perolehan Aset Beban Tangguhan Amortisasi Beban Tangguhan Jumlah Aset Beban Tangguhan Aset Tidak Berwujud Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud Amortisasi Aset Tidak Berwujud Jumlah Aset Tidak Berwujud Aset Pajak Tangguhan Aset Tidak Lancar Lainnya Limbah Akumulasi Penyusutan Pengolahan Limbah Aset Non Operasional Akumulasi Penyusutan Aset Non Operasional Aset Non Produktif Cadangan Aset Non Produktif Piutang Usaha Jangka Panjang Cadangan Piutang Usaha Jangka Panjang Bahan/Barang Incourant Cadangan Bahan/Barang Incourant Biaya Tanaman Tahun Tebang Yang Akan Datang Biaya Tahun Tebang Yang Akan Datang Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya Jumlah Aset Tidak Lancar TOTAL ASET

31 Des 2013

257.564.902.078 153.000.000.000 129.460.994.742 (12.930.486.478) 1.430.555.172 470.964.246 2.294.840.687 7.692.393.916 347.639.060.118 243.167.516.026 14.307.290.110 (73.923.000) 267.408.518 4.727.438.500 63.953.730.958 1.212.972.685.593

94.140.174.146 1.887.400.500.651 (637.529.911.404) (541.590.596) 1.249.328.998.651 34.513.437.188 1.283.842.435.839 809.858.500 (763.818.500) 46.040.000

31 Des 2012

(Rp. ) LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS Liabilitas Jangka Pendek 275.366.959.622 Utang Usaha 153.000.000.000 Pihak Ketiga Pihak Berelasi 162.334.382.443 Utang Pajak Utang Penyisihan PPh (8.797.086.189) Biaya Yang Masih Harus Dibayar 141.614.551 Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek 10.846.433.665 Utang Pegawai 5.803.738.322 Utang KKP TRI Pendapatan Diterima Dimuka 6.658.313.142 Utang Bank Jangka Pendek Utang Antar Badan Hukum Jangka Pendek Liabilitas Jk Panjang Yang Akan Jatuh Tempo 83.686.437.868 Liabilitas Jangka Pendek Lainnya 99.986.382.632 Utang Pembagian Laba Liabilitas Lancar Lainnya 14.307.290.110 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (73.923.000) - Liabilitas Jangka Panjang 6.129.918.449 Utang Kepada Pemerintah Utang Dapenbun 10.669.233.285 Liabilitas Imbalan Kerja Liabilitas Pajak Tangguhan Liabilitas Jangka Panjang Lain 820.059.694.900 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang TOTAL LIABILITAS EKUITAS Modal 57.692.775.316 Modal dasar Modal Yang Belum Ditempatkan Modal Yang Ditempatkan 1.691.000.044.007 (592.401.165.162) (541.590.596) 1.098.057.288.249 Laba Ditahan 38.779.821.856 Cadangan Umum 1.136.837.110.105 Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya Laba Tahun Berjalan 1.522.639.980 Jumlah Laba Ditahan (1.258.803.105) TOTAL EKUITAS 263.836.875

63.750.774.488 (14.681.644.396) 49.069.130.092 5.140.596.674

58.506.996.575 (11.431.297.884) 47.075.698.691 18.076.061.158

3.058.536.665 (948.557.670) 37.402.898.761 (37.402.898.761) 768.985.441 528.263.546 (528.263.546) 12.334.651.223 102.619.468.840 117.833.084.499 1.550.071.461.250 2.763.044.146.843

2.630.536.665 (642.704.003) 20.930.653.440 (20.930.653.440) 676.213.574 (121.304.285) 530.569.244 (530.569.244) 12.517.909.385 51.622.342.466 66.682.993.802 1.326.628.475.947 2.146.688.170.847

31 Des 2013

31 Des 2012

254.281.969.082 35.877.015.419 118.094.815.986 21.960.559.851 1.053.175.586.035 70.797.669.417 28.549.000.000

77.956.333.119 18.636.740.530 5.722.855.160 102.873.645.320 21.665.257.293 163.745.736.500 60.186.372.072 563.214.446.530 70.988.782.379 29.012.086.035

162.052.109.389 1.744.788.725.179

65.636.819.871 1.179.639.074.809

246.090.452.469 246.090.452.469 1.990.879.177.648

3.003.272.349 180.110.284.339 183.113.556.688 1.362.752.631.497

2.300.000.000.000 (1.700.185.000.000) 599.815.000.000

2.300.000.000.000 (1.701.739.000.000) 598.261.000.000

151.751.399.100 20.598.570.095 172.349.969.195 772.164.969.195

16.063.078.250 169.611.461.100 185.674.539.350 783.935.539.350

184.120.539.350 32.369.140.250 1.554.000.000


2.763.044.146.843

2.146.688.170.847

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2013 (Rp. ) REALISASI

RKAP

%

URAIAN 1

SEMUSIM

TAHUNAN

PTPN IX

PTPN IX

4:5

2

3

4

5

6

PENDAPATAN Pendapatan

700.750.034.179

824.005.172.275

1.524.755.206.454

1.713.948.980.000

88,96

Beban Pokok Penjualan

640.960.591.862

484.811.087.319

1.125.771.679.181

1.159.839.040.000

97,06

59.789.442.317

339.194.084.956

398.983.527.273

554.109.940.000

72,00

10.236.250

7.362.009.090

7.372.245.340

13.702.186.000

53,80

92.368.457.753

215.771.270.496

308.139.728.249

316.099.851.000

97,48

92.378.694.003

223.133.279.586

315.511.973.589

329.802.037.000

95,67

(32.589.251.686)

116.060.805.370

83.471.553.684

224.307.903.000

37,21

1.060.247.928

20.901.601.431

21.961.849.359

15.336.429.000

143,20

5.593.724.576

78.436.846.081

84.030.570.657

98.097.339.000

85,66

6.653.972.504

99.338.447.512

105.992.420.016

113.433.768.000

93,44

Beban Keuangan

72.781.419.567

326.886.656

73.108.306.223

59.192.000.000

123,51

Beban lain-lain

33.061.482.663

20.165.704.485

53.227.187.148

38.035.448.000

139,94

105.842.902.230

20.492.591.141

126.335.493.371

97.227.448.000

129,94

(99.188.929.726)

78.845.856.371

(20.343.073.355)

16.206.320.000

(125,53)

(131.778.181.412)

194.906.661.741

63.128.480.329

240.514.223.000

26,25

-

29.594.445.750

29.594.445.750

60.128.556.000

49,22

Beban (Pendapatan) Pajak Tangguhan

(6.537.801.635)

19.473.266.119

12.935.464.484

-

-

Beban Pajak Bersih

(6.537.801.635)

49.067.711.869

42.529.910.234

60.128.556.000

70,73

(125.240.379.777)

145.838.949.872

20.598.570.095

180.385.667.000

11,42

-

-

-

-

-

(125.240.379.777)

145.838.949.872

20.598.570.095

180.385.667.000

11,42

LABA (RUGI) BRUTO BEBAN USAHA Beban Penjualan Beban Administrasi Jumlah Beban Usaha LABA (RUGI) USAHA PENDAPATAN NON USAHA Pendapatan Keuangan Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan Non Usaha BEBAN NON USAHA

Jumlah Beban Non Usaha Jumlah Pendapatan dan Beban Non Usaha LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PAJAK PENGHASILAN Beban Pajak Kini

LABA BERSIH PERIODE BERJALAN Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain-Bersih TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) PERUBAHAN MODAL KERJA PER 31 DESEMBER 2013 (Rp. ) PER

PER

PENAMBAHAN/

31 DESEMBER 2013

31 DESEMBER 2012

(PENGURANGAN)

URAIAN

1. ASET LANCAR Kas dan Setara Kas

257.564.902.078

275.366.959.622

Kas dan Setara Kas yg Dibatasi Penggunaannya

153.000.000.000

153.000.000.000

129.460.994.742

162.334.382.443

-

-

(17.802.057.544) -

Piutang Usaha Pihak Ketiga Pihak Berelasi Cadangan Kerugian Piutang Usaha Piutang Antar Badan Hukum Jk Pendek Piutang PT. IGN Piutang JPMP

(12.930.486.478)

(8.797.086.189)

(32.873.387.701) (4.133.400.289)

1.430.555.172

141.614.551

470.964.246

10.846.433.665

(10.375.469.419)

1.288.940.621

2.294.840.687

5.803.738.322

(3.508.897.635)

7.692.393.916

6.658.313.142

1.034.080.774

-

-

-

Piutang Lain-lain Pihak Ketiga Pihak Berelasi Investasi Jangka Pendek

-

-

-

Persediaan Barang Bahan

347.639.060.118

83.686.437.868

263.952.622.250

Persediaan Hasil Produksi

243.167.516.026

99.986.382.632

143.181.133.394

-

-

-

14.307.290.110

14.307.290.110

-

Persediaan Hasil Sampingan Aset Dimiliki Untuk Dijual Cadangan Penurunan Nilai

(73.923.000)

Biaya Dibayar Dimuka

267.408.518

-

4.727.438.500

6.129.918.449

-

-

Uang Muka Biaya Tanaman Tahun Tebang Yang Akan Datang Biaya Non Tanaman Tahun Tebang Yang Akan Datang Pajak Dibayar Dimuka Aset Tidak Lancar Lainnya Jumlah Aset Lancar

(73.923.000)

267.408.518 (1.402.479.949) -

-

-

-

63.953.730.958

10.669.233.285

53.284.497.673

-

-

-

1.212.972.685.593

820.059.694.900

392.912.990.693

254.281.969.082

77.956.333.119

176.325.635.963

2. KEWAJIBAN LANCAR Utang Usaha Pihak Ketiga Pihak Berelasi Utang Pajak Utang Penyisihan PPh Biaya Yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Utang Pegawai Utang KKP TRI Pendapatan Diterima Dimuka

-

-

-

35.877.015.419

18.636.740.530

17.240.274.889

-

5.722.855.160

118.094.815.986

102.873.645.320

(5.722.855.160) 15.221.170.666

-

-

-

21.960.559.851

21.665.257.293

295.302.558

-

163.745.736.500

(163.745.736.500)

-

60.186.372.072

(60.186.372.072)

1.053.175.586.035

563.214.446.530

489.961.139.505

Utang Antar Badan Hukum Jangka Pendek

70.797.669.417

70.988.782.379

(191.112.962)

Liabilitas Jk Panjang Yang Akan Jatuh Tempo

28.549.000.000

29.012.086.035

(463.086.035)

Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

-

-

-

Utang Pembagian Laba

-

-

-

Utang Bank Jangka Pendek

Liabilitas Lancar Lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Pendek PENAMBAHAN/PENGURANGAN MODAL KERJA

162.052.109.389

65.636.819.871

96.415.289.518

1.744.788.725.179

1.179.639.074.809

565.149.650.370

(531.816.039.586)

(359.579.379.909)

(172.236.659.677)

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA PER 31 DESEMBER 2013 (Rp. ) PER

PER

31 DESEMBER 2013

31 DESEMBER 2012

URAIAN

A.

SUMBER DANA 1.

2.

Operasi Rutin - Laba Bersih

20.598.570.095

169.611.461.100

- Penyusutan dan Amortisasi

48.189.961.816

52.689.394.876

- Pengurangan Investasi Pada Entitas Asosiasi

-

-

- Pengurangan Piutang Antar Badan Hukum

-

-

- Pengurangan Aset Tetap

-

-

4.266.384.668

45.288.043.216

12.935.464.484

10.903.310.832

712.781.480

-

- Pengurangan Aset Tidak Berwujud

-

14.327.864.124

- Pengurangan Aset Tidak Lancar Lainnya

-

-

- Penambahan Kewajiban Jangka Panjang

62.976.895.781

-

-

-

149.680.058.324

292.820.074.148

36.447.398.830

765.000.000

-

8.618.894.071

196.400.456.644

290.651.305.745

- Penambahan Investasi Dalam Penyelesaian

-

-

- Penambahan Aset Pajak Tangguhan

-

-

- Penambahan Aset Beban Tangguhan

-

-

5.243.777.913

-

- Penambahan Aset Tidak Lancar Lainnya

51.455.944.364

16.346.391.833

- Pengurangan Kewajiban Jangka Panjang

-

1.623.753.574

32.369.140.250

109.778.184.826

321.916.718.001

427.783.530.049

(172.236.659.677)

(134.963.455.901)

Sumber-sumber Lainnya

- Pengurangan Investasi dalam Penyelesaian - Pengurangan Aset Pajak Tangguhan - Pengurangan Aset Beban Tangguhan

- Penambahan Ekuitas JUMLAH SUMBER DANA B.

PENGGUNAAN DANA - Penambahan Investasi Pada Entitas Asosiasi - Penambahan Piutang Antar Badan Hukum - Penambahan Aset Tetap

- Penambahan Aset Tidak Berwujud

- Penggunaan Ekuitas JUMLAH PENGGUNAAN DANA C.

PENAMBAHAN (PENGURANGAN) DANA

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) LAPORAN ARUS KAS Untuk Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 (Rp. ) Keterangan ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan : Pelanggan/Pembeli Bunga Pinjaman Bank Jangka Pendek KKPE (MT 2012/2013) Lain-lain Total Penerimaan Pengeluaran : Rekanan/Pemasok dan Pihak Ketiga Lainnya Direksi dan Karyawan Pajak Biaya Administrasi Biaya Bunga Biaya Penjualan Pembayaran Utang Bank Jangka Pendek Pembayaran KKPE (MT 2012/2013) Lain-lain Total Pengeluaran Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan : Penerimaan Deviden Penjualan Investasi Jangka Panjang/Pendek Lain-lain Total Penerimaan Pengeluaran : Perolehan Anak Perusahaan Investasi Aset Tanaman Investasi Aset Tetap HGU Total Pengeluaran Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan : Pinjaman Bank KKPE MT 2012/2013 Lain-lain Total Penerimaan Pengeluaran : Penyertaan Pembayaran Deviden PKBL Penyaluran KKPE ke PTR Pelunasan KKPE MT 2011/2012 Lain-lain Total Pengeluaran Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Kenaikan (Penurunan) Arus Kas Netto Saldo Kas dan Setara Kas Awal Periode Saldo Akhir Kas dan Setara Kas Akhir Periode

Tanaman Semusim

Tanaman Tahunan

694.565.669.479 582.756.772 655.000.000.000 64.534.154.000 32.382.849.250 1.447.065.429.501

878.362.565.561 18.175.538.187 37.553.043.328 934.091.147.076

1.572.928.235.040 18.758.294.959 655.000.000.000 64.534.154.000 69.935.892.578 2.381.156.576.577

(535.115.917.500) (305.306.376.093) (109.627.578.931) (45.825.317.088) (71.478.582.886) (10.236.250) (165.501.946.530) (64.534.154.000) (50.560.768.933) (1.347.960.878.211) 99.104.551.290

(181.232.705.584) (435.943.781.388) (116.841.048.593) (48.330.570.151) (384.965.849) (1.619.787.065) (784.352.858.630) 149.738.288.446

(716.348.623.084) (741.250.157.481) (226.468.627.524) (94.155.887.239) (71.478.582.886) (395.202.099) (165.501.946.530) (64.534.154.000) (52.180.555.998) (2.132.313.736.841) 248.842.839.736

(60.199.231.071) (60.199.231.071) (60.199.231.071)

38.905.320.219 13.570.609.799 52.475.930.018

(138.132.176.082) (34.334.876.407) (56.321.500) (172.523.373.989) (172.523.373.989)

(33.922.292.220) (33.922.292.220) (33.922.292.220) (56.707.377.763) 261.796.349.823 205.088.972.060

PTPN IX (Persero)

(138.132.176.082) (94.534.107.478) (56.321.500) (232.722.605.060) (232.722.605.060)

(33.922.292.220) (33.922.292.220) (33.922.292.220) (17.802.057.544) 275.366.959.622 257.564.902.078

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) TAHUN 2013

LABA (RUGI) PER KOMODITI TANAMAN TAHUNAN

(Rp. ) URAIAN

LATEK PEKAT

KARET

TEH

TEH SEDUH

KOPI

TEH CELUP

PENDAPATAN Penjualan Ekspor

281.148.950.325

-

12.822.391.423

2.815.502.475

-

-

430.266.166.288

40.040.834.000

20.764.877.766

13.421.187.460

246.990.000

246.888.183

711.415.116.613

40.040.834.000

33.587.269.189

16.236.689.935

246.990.000

246.888.183

383.966.959.135

21.666.427.385

35.275.949.941

23.959.444.598

243.783.597

245.176.162

327.448.157.478

18.374.406.615

(1.688.680.752)

(7.722.754.663)

3.206.403

1.712.021

5.786.289.618

-

1.476.995.413

98.724.060

-

-

183.351.489.110

10.966.914.521

16.328.269.486

3.466.721.522

2.791.395

554.975

189.137.778.728

10.966.914.521

17.805.264.899

3.565.445.582

2.791.395

554.975

138.310.378.750

7.407.492.094

(19.493.945.651)

(11.288.200.245)

415.008

1.157.046

Pendapatan Non Usaha

86.679.823.097

4.192.082.353

1.460.575.920

1.717.587.559

-

-

Beban Non Usaha

17.372.107.661

974.793.441

46.142.269

76.931.909

-

-

69.307.715.436

3.217.288.912

1.414.433.651

1.640.655.650

-

-

207.618.094.186

10.624.781.006

(18.079.512.000)

(9.647.544.595)

28.160.419.630

1.434.026.120

Penjualan Lokal Jumlah Pendapatan Beban Pokok Penjualan L(R) Bruto

BEBAN USAHA Beban Penjualan Beban Administrasi Jumlah Beban Usaha L(R) Usaha

PENDAPATAN & BEBAN NON USAHA

Selisih L(R) Sebelum Pajak Beban Pajak kini Manfaat Pajak Tangguhan L(R) Setelah Pajak Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya-Bersih LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

(18.529.671.078)

(943.595.041)

160.928.003.478

8.247.159.845

-

-

160.928.003.478

8.247.159.845

415.008

1.157.046

-

-

-

-

-

-

-

-

415.008

1.157.046

(18.079.512.000) (18.079.512.000)

(9.647.544.595) (9.647.544.595)

-

-

415.008

1.157.046

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) TAHUN 2013

LABA (RUGI) PER KOMODITI TANAMAN TAHUNAN

(Rp. ) KOPI BUBUK

URAIAN

SIRUP PALA

GULA KEMASAN

WISATA AGRO

JUMLAH DTT

SAMPINGAN

PENDAPATAN Penjualan Ekspor

-

-

-

-

-

296.786.844.223

1.219.637.111

77.215.910

1.939.325.000

18.995.206.334

-

527.218.328.052

1.219.637.111

77.215.910

1.939.325.000

18.995.206.334

-

824.005.172.275

911.388.215

71.588.714

1.909.325.000

16.561.044.571

-

484.811.087.318

308.248.896

5.627.196

30.000.000

2.434.161.763

-

339.194.084.957

-

-

-

-

-

7.362.009.091

99.923.157

1.824.134

9.724.916

1.543.057.281

-

215.771.270.497

99.923.157

1.824.134

9.724.916

1.543.057.281

-

223.133.279.588

208.325.739

3.803.062

20.275.084

891.104.482

-

116.060.805.369

Pendapatan Non Usaha

-

-

-

-

5.288.378.582

99.338.447.511

Beban Non Usaha

-

-

-

-

2.022.615.859

20.492.591.139

-

-

-

-

3.265.762.723

78.845.856.372 194.906.661.741

Penjualan Lokal Jumlah Pendapatan Beban Pokok Penjualan L(R) Bruto


PENDAPATAN & BEBAN NON USAHA

Selisih

208.325.739

3.803.062

20.275.084

891.104.482

3.265.762.723

Beban Pajak kini

L(R) Sebelum Pajak

-

-

-

-

-

29.594.445.750

Manfaat Pajak Tangguhan

-

-

-

-

-

(19.473.266.119)

208.325.739

3.803.062

20.275.084

891.104.482

3.265.762.723

-

-

-

-

-

-

208.325.739

3.803.062

20.275.084

891.104.482

3.265.762.723

145.838.949.872

L(R) Setelah Pajak Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya-Bersih LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

145.838.949.872

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) TAHUN 2013 LABA (RUGI) PER KOMODITI TANAMAN SEMUSIM (Rp. ) URAIAN

GULA LOKAL

GULA EKS RAW SUGAR

TETES

JUMLAH DTS

WISATA AGRO

PENDAPATAN Penjualan Ekspor Penjualan Lokal Jumlah Pendapatan Beban Pokok Penjualan L(R) Bruto

-

-

-

-

-

320.182.912.730

302.259.168.749

72.123.588.000

6.184.364.700

700.750.034.179

320.182.912.730

302.259.168.749

72.123.588.000

6.184.364.700

700.750.034.179

330.429.320.452

234.743.492.087

69.948.878.115

5.838.901.208

640.960.591.862

(10.246.407.722)

67.515.676.662

2.174.709.885

345.463.492

59.789.442.317

-

-

10.236.250

-

10.236.250

92.368.457.753

-

-

-

92.368.457.753

BEBAN USAHA Beban Penjualan Beban Administrasi Jumlah Beban Usaha

-

10.236.250

-

67.515.676.662

2.164.473.635

345.463.492

6.653.972.504

-

-

-

6.653.972.504

Beban Non Usaha

36.187.063.051

-

-

-

36.187.063.051

Beban Bunga

69.655.839.179

-

-

-

69.655.839.179

(99.188.929.726)

-

-

-

(99.188.929.726)

(201.803.795.201)

67.515.676.662

2.164.473.635

345.463.492

(131.778.181.412)

L(R) Usaha

92.368.457.753 (102.614.865.475)

92.378.694.003 (32.589.251.686)

PENDAPATAN & BEBAN NON USAHA Pendapatan Non Usaha

Selisih L(R) Sblm Pajak Pajak Penghasilan (PPh) Beban (Pendapatan) Pajak Tangguhan Laba (Rugi) Setelah Pajak Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya-Bersih Laba (Rugi) Komprehensif

-

-

-

(6.537.801.635)

-

-

-

-

(6.537.801.635)

(195.265.993.566)

67.515.676.662

2.164.473.635

345.463.492

(125.240.379.777)

-

-

-

67.515.676.662

2.164.473.635

345.463.492

(195.265.993.566)

-

(125.240.379.777)

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) PERBANDINGAN LABA (RUGI) PER KOMODITI TAHUN 2013

Uraian 1.

2.

3.

PENDAPATAN - Gula Lokal - Gula Eks Raw Sugar - Tetes - Wisata Agro DTS - Karet - Teh - Kopi - Produk Hilir - Wisata Agro DTT JUMLAH 1 BEBAN POKOK PENJUALAN - Gula Lokal - Gula Eks Raw Sugar - Tetes - Wisata Agro DTS - Karet - Teh - Kopi - Produk Hilir - Wisata Agro DTT JUMLAH 2 LABA (RUGI) BRUTO - Gula Lokal - Gula Eks Raw Sugar - Tetes - Wisata Agro DTS - Karet - Teh - Kopi - Produk Hilir - Wisata Agro DTT JUMLAH 3

Realisasi Tahun Tahun 2012 2013

% Pertumb.

RKAP Tahun 2013

(Rp. Juta) % Thd. RKAP 3:5

503.288 66.161 6.852 748.868 30.456 13.871 4.966 17.960 1.392.423

320.183 302.259 72.124 6.184 751.456 33.587 16.237 3.730 18.995 1.524.755

(36,38) 9,01 (9,75) 0,35 10,28 17,05 (24,88) 5,76 9,50

513.792 306.784 47.080 9.058 754.104 35.973 12.915 16.500 17.744 1.713.949

62,32 98,53 153,19 68,27 99,65 93,37 125,72 22,61 107,05 88,96

347.135 41.516 5.229 339.836 33.776 16.982 4.613 16.304 805.391

330.429 234.743 69.949 5.839 405.633 35.276 23.959 3.381 16.561 1.125.772

(4,81) 68,49 11,66 19,36 4,44 41,09 (26,70) 1,58 39,78

344.722 294.722 32.601 5.132 384.554 41.057 25.555 16.025 15.471 1.159.839

95,85 79,65 214,56 113,77 105,48 85,92 93,76 21,10 107,04 97,06

156.153 24.644 1.623 409.033 (3.320) (3.111) 353 1.656 587.032

(10.246) 67.516 2.175 345 345.823 (1.689) (7.723) 349 2.434 398.984

(106,56) (91,18) (78,71) (15,45) (1,15) 46,97 (32,03)

169.070 12.062 14.479 3.926 369.550 (5.084) (12.640) 475 2.273 554.110

(6,06) 559,74 15,02 8,80 93,58 73,42 107,10 72,00

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) PERBANDINGAN LABA (RUGI) PER KOMODITI TAHUN 2013

Uraian 4.

5.

6.

7.

BEBAN USAHA - Gula Lokal - Gula Eks Raw Sugar - Tetes - Wisata Agro DTS - Karet - Teh - Kopi - Produk Hilir - Wisata Agro DTT JUMLAH 4 PEND & BY NON USAHA - Gula Lokal - Gula Eks Raw Sugar - Tetes - Wisata Agro DTS - Karet - Teh - Kopi - Produk Hilir - Wisata Agro DTT - Sampingan JUMLAH 5 L (R) SBLM PAJAK - Gula Lokal - Gula Eks Raw Sugar - Tetes - Wisata Agro DTS - Karet - Teh - Kopi - Produk Hilir - Wisata Agro DTT - Sampingan JUMLAH 6 PAJAK PENGHASILAN - Pajak Kini - Pajak Tangguhan JUMLAH 7

8.

LABA BERSIH PERIODE BERJALAN

9.

PENDAPATAN (BEBAN) KOMPR LAIN

10.

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

Realisasi Tahun Tahun 2012 2013

% Pertumb.

(Rp. Juta) % Thd. RKAP 3:5

RKAP Tahun 2013

72.615 12 212.088 8.704 3.192 86 981 297.678

92.368 10 200.105 17.805 3.565 115 1.543 315.512

27,20 (15,02) (5,65) 104,56 11,70 33,45 57,35 5,99

105.338 209.650 9.864 3.791 185 974 329.802

87,69 95,45 180,51 94,04 62,06 158,45 95,67

(97.589) 54.349 2.618 831 2.093 (37.698)

(99.189) 72.525 1.414 1.641 3.266 (20.343)

33,44 (45,97) 97,49 56,00 -

(39.768) 47.369 5.898 802 14 1.892 16.206

153,11 23,98 204,57 172,65 (125,53)

(14.051) 24.632 1.623 251.293 (9.406) (5.472) 267 676 2.093 251.656

(201.804) 67.516 2.164 345 218.243 (18.080) (9.648) 234 891 3.266 63.128

(91,21) (78,71) (13,15) (12,31) 31,90 56,00 (74,91)

23.964 12.062 14.479 3.926 207.269 (9.050) (15.629) 290 1.313 1.892 240.514

(842,11) 559,74 14,95 8,80 105,29 80,67 67,88 172,65 26,25

71.067 10.903 81.971

29.594 12.935 42.530

(58,36) 18,64 (48,12)

60.129 60.129

49,22 70,73

169.685

20.599

(87,86)

180.386

11,42

-

-

180.386

11,42

(74) 169.611

20.599

(87,86)

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) TAHUN 2013 LABA (RUGI) PER PABRIK GULA TANAMAN SEMUSIM (Rp. 000) JATIBARANG

PANGKA

SUMBERHARJO

SRAGI

RENDENG

URAIAN REALISASI

RKAP

%

REALISASI

RKAP

%

REALISASI

RKAP

%

REALISASI

RKAP

%

REALISASI

RKAP

%

58,31

PENDAPATAN Penjualan Gula

33.564.105

55.181.397

60,83

35.777.614

51.790.721

69,08

22.858.787

62.993.339

36,29

38.448.228

80.664.796

47,66

39.804.349

68.267.368

Penjualan Gula (Ex. Raw Sugar)

40.466.450

34.923.610

115,87

10.336.132

12.020.275

85,99

32.319.440

39.306.635

82,22

79.279.584

78.041.390

101,59

31.077.694

31.093.340

99,95

5.850.360

4.200.702

139,27

8.538.319

3.780.027

225,88

4.102.299

4.481.805

91,53

10.546.058

8.056.397

130,90

10.162.373

6.381.597

159,24

285.739

375.199

76,16

114.473

263.640

43,42

-

-

-

143.195

450.000

31,82

22.530

60.000

37,55

80.166.654

94.680.908

84,67

54.766.538

67.854.663

80,71

59.280.526

106.781.779

55,52

128.417.065

167.212.583

76,80

81.066.945

105.802.305

76,62

80.218.969

71.262.026

112,57

45.530.231

49.837.460

91,36

75.822.983

85.873.845

88,30

137.218.374

141.835.148

96,74

60.879.371

75.741.282

80,38

9.236.306

18.017.203

51,26

(16.542.457)

20.907.934

(79,12)

25.377.435

(34,68)

20.187.575

30.061.023

67,16

Penjualan Tetes Wisata Agro Jumlah Pendapatan Beban Pokok Penjualan L(R) Bruto

(52.315)

23.418.882

(0,22)

(8.801.308)


830

413.860

0,20

1.212

388.430

0,31

582

472.450

0,12

1.497

604.986

0,25

1.442

512.005

0,28

9.819.560

12.619.564

77,81

9.282.823

10.780.844

86,10

10.855.634

13.909.306

78,05

16.210.965

14.776.686

109,71

11.333.840

10.795.563

104,99

9.820.390

13.033.424

75,35

9.284.035

11.169.274

83,12

10.856.216

14.381.756

75,49

16.212.462

15.381.672

105,40

11.335.282

11.307.568

100,25

(9.872.705)

10.385.458

(95,06)

(47.728)

6.847.929

(0,70)

(27.398.674)

6.526.178

(419,83)

(25.013.770)

9.995.763

(250,24)

8.852.292

18.753.455

47,20

(898.329)

(282.472)

4.894.508

(738.354)

13.246.311

(738.044)

10.575.048

(6,98)


7.264.622

(12,37)

3.792.111

855.896

443,06

Beban Non Usaha

8.497.578

2.841.621

299,04

3.280.588

2.715.405

120,81

3.399.809

2.589.666

131,28

7.536.530

4.475.227

168,41

2.385.585

2.218.439

107,53

Beban Bunga

7.337.249

5.268.671

139,26

5.810.015

4.983.172

116,59

8.382.333

8.676.827

96,61

14.509.733

10.308.795

140,75

8.692.296

7.965.689

109,12

(9.373.075)

(2.804.069)

(12.520.496)

1.979.818

(632,41)

(22.784.306)

(4.208.974)

(7.285.770)

(9.328.232)

(9.420.804)

4.043.860

(39.919.170)

8.505.996

(469,31)

(47.798.076)

5.786.789

1.566.522

9.425.223

16,62

-

-

-

-

-

1.871.302

9.425.223

19,85

-

-

1.871.302

9.425.223

Selisih L(R) Sebelum Pajak Pajak Penghasilan (PPh) Beban Pajak Tangguhan Laba (Rugi) Setelah Pajak

Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya-Bersih Laba (Rugi) Komprehensif

(16.733.156) (26.605.861) -

(845.670) 9.539.788

(278,89)

-

-

(1.971.051)

-

-

(24.634.809)

9.539.788

(24.634.809)

(258,23)

9.539.788

-

(232,97)

-

-

(505.889)

-

-

(8.914.915)

4.043.860

(258,23)

(5,77)

(8.914.915)

(220,46)

4.043.860

-

-

-

(650.927)

-

-

(39.268.243)

8.505.996

(220,46)

(5,57)

(39.268.243)

(461,65)

8.505.996

-

(825,99)

-

-

(1.499.358)

-

-

(46.298.719)

5.786.789

(461,65)

-

(46.298.719)

(800,08)

5.786.789

(800,08)

(304.780)

-

19,85

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) TAHUN 2013 LABA (RUGI) PER PABRIK GULA TANAMAN SEMUSIM (Rp. 000) MOJO

TASIKMADU

GONDANG BARU

JUMLAH TANAMAN SEMUSIM

URAIAN REALISASI

RKAP

%

REALISASI

RKAP

%

REALISASI

RKAP

%

REALISASI

RKAP

%

PENDAPATAN Penjualan Gula

47.363.846

73.158.973

64,74

78.053.565

86.195.806

90,55

24.312.418

35.539.172

68,41

320.182.913

513.791.572

Penjualan Gula (Ex. Raw Sugar)

26.541.833

23.240.870

114,20

49.642.155

55.196.620

89,94

32.595.881

32.960.790

98,89

302.259.169

306.783.530

98,53

Penjualan Tetes

10.773.358

7.777.884

138,51

17.074.257

9.044.959

188,77

5.076.565

3.356.348

151,25

72.123.588

47.079.719

153,19

-

-

-

4.268.180

6.224.719

68,57

1.350.247

1.684.570

80,15

6.184.365

9.058.128

68,27

84.679.037

104.177.727

81,28

149.038.158

156.662.104

95,13

63.335.111

73.540.880

86,12

700.750.034

876.712.949

79,93

55.138.598

66.493.257

82,92

113.299.326

111.454.519

101,66

72.852.740

74.679.068

97,55

640.960.592

677.176.605

94,65

29.540.439

37.684.470

78,39

35.738.832

45.207.585

79,05

(9.517.629)

(1.138.188)

-

59.789.442

199.536.344

29,96

Wisata Agro Jumlah Pendapatan Beban Pokok Penjualan L(R) Bruto

62,32


1.529

548.692

0,28

2.423

646.469

0,37

720

266.544

0,27

10.236

3.853.436

0,27

11.664.014

14.193.290

82,18

15.544.853

16.020.071

97,03

7.656.769

8.388.808

91,27

92.368.458

101.484.132

91,02

11.665.543

14.741.982

79,13

15.547.277

16.666.540

93,28

7.657.490

8.655.352

88,47

92.378.694

105.337.568

87,70

17.874.896

22.942.488

77,91

20.191.556

28.541.045

70,75

(17.175.119)

(9.793.540)

(32.589.252)

94.198.776

(34,60)

-


2.050.789

421.594

486,44

2.743.773

1.925.551

142,49

724.498

4.676.132

15,49

6.653.973

43.859.662

15,17

Beban Non Usaha

2.723.647

3.012.064

90,42

4.617.734

4.460.442

103,53

3.745.592

2.123.168

176,42

36.187.063

24.436.032

148,09

125,57

98,65

4.273.644

2.863.005

149,27

117,68

Beban Bunga Selisih L(R) Sebelum Pajak Pajak Penghasilan (PPh) Beban Pajak Tangguhan Laba (Rugi) Setelah Pajak

Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya-Bersih Laba (Rugi) Komprehensif

8.315.105

6.622.131

(8.987.964)

(9.212.601)

12.335.463

12.503.710

(14.209.425)

(15.038.601)

8.886.933

13.729.887

64,73

5.982.131

-

-

-

-

-

-

9.231.899

13.729.887

67,24

-

-

9.231.899

13.729.887

(344.966)

-

67,24

69.655.839

59.192.000

-

(7.294.737)

(310.041)

-

(99.188.930)

(39.768.370)

13.502.444

44,30

(24.469.856)

(10.103.581)

-

(131.778.181)

54.430.406

-

-

-

-

(627.376)

6.615.586

13.502.444

49,00

(23.842.480)

-

-

6.615.586

13.502.444

(633.455)

-

49,00

(23.842.480)

-

-

-

-

(10.103.581)

(10.103.581)

-

-

-

(6.537.802)

-

-

(125.240.380)

54.430.406

-

(242,10)

(125.240.380)

(230,09)

54.430.406

(230,09)

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) TAHUN 2013 PERFORMANCE PABRIK GULA TANAMAN SEMUSIM URAIAN

2013 REAL

1. a. b. c. d.

HPB Total PSHK Winter Rendemen Efisiensi Pabrik

JATIBARANG 2012 RKAP REAL

PANGKA 2011 REAL

2013 REAL

RKAP

2012 REAL

2011 REAL

2013 REAL

SUMBERHARJO 2012 RKAP REAL

SRAGI 2011 REAL

2013 REAL

RKAP

2012 REAL

2011 REAL

2013 REAL

RENDENG 2012 RKAP REAL

2011 REAL

87,63 95,76 96,69 81,14

92,00 96,00 97,50 86,11

91,68 96,69 98,56 87,37

91,30 96,21 98,30 86,34

88,96 93,93 96,02 80,23

92,00 96,00 98,00 86,55

90,50 95,86 97,92 84,95

90,89 96,57 98,70 86,63

89,29 92,67 97,50 80,67

91,50 96,00 98,00 86,08

90,81 94,49 97,71 83,85

90,75 96,01 97,70 85,12

85,74 96,53 90,46 74,87

92,00 96,00 98,01 86,54

91,71 93,59 100,42 86,20

92,62 95,95 97,29 86,46

89,17 94,41 97,55 82,12

92,05 96,00 98,03 86,63

91,77 95,87 98,10 86,31

90,29 96,05 98,00 84,99

2. a. Kap. Gilingan Excl. Stop (ton) b. Kap. Gilingan Incl. Stop (ton)

1.815 1.318

1.950 1.800

1.806 1.532

1.797 1.473

1.715 1.496

1.800 1.660

1.674 1.546

1.765 1.626

1.484 1.088

1.990 1.800

1.731 1.479

1.751 1.378

3.162 2.067

3.307 3.050

3.141 2.542

3.066 2.319

2.456 1.963

2.652 2.450

2.495 2.208

2.364 1.876

3. a. b. c. d. e.

2.751 1.039 543 497 37,77

3.096 258 94 164 8,33

3.096 468 380 88 17,90

2.400 528 489 39 21,99

3.372 493 180 314 14,62

3.048 257 31 226 8,43

3.432 258 250 8 8,29

2.448 210 149 61 8,57

2.909 1.059 737 322 36,40

3.024 319 42 277 10,55

3.480 505 484 21 17,02

2.304 624 593 31 27,08

2.979 1.578 1.366 212 52,96

2.664 224 95 129 8,41

3.072 567 473 95 23,57

1.920 619 189 430 32,23

3.021 759 517 243 25,13

3.000 248 46 202 8,25

3.048 342 277 65 13,04

1.944 506 181 325 26,05

3.304 208.090 62,98 11.582 3,51 5,57 8.883 7.598 16.480 5.210 6.050 11.259

3.233 251.788 77,88 19.311 5,97 7,67 6.492 12.877 19.369 3.819 7.512 11.331

3.555 196.772 55,34 13.292 3,74 6,76 5.918 6.934 12.853 5.918 5.880 11.798

3.551 180.367 50,80 12.188 3,43 6,76 6.604 5.420 12.024 4.312 3.745 8.057

3.539 240.949 68,08 13.823 3,91 5,74 6.068 9.315 15.383 4.929 6.803 11.732

3.420 229.090 66,99 18.417 5,38 8,04 6.093 12.379 18.472 3.436 6.873 10.309

3.297 217.251 65,90 15.322 4,65 7,05 3.038 11.574 14.612 3.038 7.089 10.127

3.353 180.576 53,85 12.992 3,87 7,20 5.822 7.452 13.275 3.521 4.712 8.233

2.352 179.806 76,46 9.677 4,11 5,38 6.617 6.548 13.165 2.684 5.170 7.854

3.299 251.005 76,09 20.729 6,28 8,26 7.411 13.380 20.791 4.074 7.221 11.295

2.971 213.822 71,97 15.812 5,32 7,40 3.661 12.141 15.802 3.661 6.162 9.823

3.106 167.868 54,05 12.201 3,93 7,27 4.587 7.774 12.361 2.492 4.807 7.299

5.217 392.556 75,25 21.685 4,16 5,52 20.061 17.061 37.123 8.113 11.776 19.889

4.736 366.200 77,32 28.609 6,04 7,81 9.490 19.205 28.695 7.324 10.986 18.310

4.683 314.839 67,23 22.276 4,76 7,08 7.249 14.467 21.716 7.249 8.402 15.651

5.267 246.579 46,82 16.559 3,14 6,72 7.003 9.721 16.724 5.353 6.532 11.885

4.690 312.075 66,54 18.291 3,90 5,86 8.559 13.225 21.784 4.906 9.346 14.252

4.918 330.750 67,26 23.968 4,87 7,25 8.031 16.008 24.040 5.801 9.909 15.710

4.282 272.446 63,62 19.495 4,55 7,16 4.958 14.032 18.990 4.958 8.160 13.117

3.663 191.335 52,23 11.635 3,18 6,08 3.716 7.701 11.417 4.122 5.728 9.849

Jumlah Jam Giling Jumlah Jam Berhenti Jam Berhenti Dalam Pabrik Jam Berhenti Luar Pabrik Jam Berhenti % Jam Giling

4. a. Areal (Ha) b. Tebu (Ton) c. Produktivitas Tebu (Ton/Ha) d. Hablur (Ton) e. Produktivitas Hablur (Ton/Ha) f. Rendemen (%) g. SHS Milik PG (Ton) h. SHS Milik Petani (Ton) i. Total SHS (Ton) j. Tetes Milik PG (Ton) k. Tetes Milik Petani (Ton) l. Total Tetes (Ton)

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) TAHUN 2013 PERFORMANCE PABRIK GULA TANAMAN SEMUSIM MOJO URAIAN

2013 REAL

1. a. b. c. d.

HPB Total PSHK Winter Rendemen Efisiensi Pabrik

RKAP

2012 REAL

2011 REAL

2013 REAL

TASIKMADU 2012 RKAP REAL

2011 REAL

2013 REAL

GONDANG BARU 2012 RKAP REAL

2011 REAL

JUMLAH TANAMAN SEMUSIM 2013 2012 REAL RKAP REAL

2011 REAL

89,72 92,64 92,09 76,54

92,00 96,00 98,00 86,55

91,15 94,73 97,63 84,30

91,31 95,43 97,99 85,39

89,47 95,91 96,83 83,09

92,15 96,12 97,51 86,37

90,73 96,30 98,21 85,81

91,29 96,18 98,15 86,18

90,32 95,08 98,62 84,69

91,50 95,92 96,64 84,82

90,65 95,97 98,16 85,40

90,35 94,67 99,33 84,96

88,66 94,77 95,18 79,97

91,77 95,92 97,77 86,34

91,16 95,36 98,40 85,84

91,21 95,94 98,09 85,36

2. a. Kap. Gilingan Excl. Stop (ton) b. Kap. Gilingan Incl. Stop (ton)

2.399 2.003

2.550 2.350

2.493 2.302

2.509 2.255

3.106 2.786

3.250 3.050

3.078 2.447

3.133 2.829

1.315 1.092

1.443 1.350

1.329 1.044

1.269 1.091

17.453 13.813

18.492 17.510

17.747 15.099

17.654 14.845

3. a. b. c. d. e.

3.635 717 483 234 19,73

3.336 284 18 266 8,51

3.288 250 234 16 8,32

2.424 273 189 84 11,25

3.556 409 166 244 11,50

3.048 200 30 169 6,56

3.576 730 632 98 25,77

2.328 251 86 165 10,77

2.845 583 197 386 20,47

2.904 200 42 159 6,90

3.096 656 523 133 27,26

2.136 349 329 20 16,33

3.133 830 523 306 26,48

3.000 246 50 195 8,19

3.936 3.776 3.253 523 17,19

17.904 3.359 2.205 1.154 18,76

5.441 363.277 66,76 21.262 3,91 5,85 8.879 15.513 24.392 8.069 10.890 18.959,8

5.301 353.540 66,69 25.776 4,86 7,29 8.607 17.246 25.853 7.071 10.606 17.677,0

4.898 311.858 63,67 22.577 4,61 7,24 6.546 16.043 22.588 6.546 9.351 15.896,7

4.789 253.114 52,86 17.103 3,57 6,76 5.588 11.397 16.985 4.927 7.591 12.517,9

6.966 460.320 66,08 28.911 4,15 6,28 15.102 20.077 35.179 12.166 13.787 25.952,0

6.225 411.135 66,05 30.412 4,89 7,40 10.141 20.363 30.504 8.223 12.334 20.557,0

5.582 363.259 65,08 26.977 4,83 7,43 8.616 17.451 26.067 8.616 10.547 19.162,7

5.991 303.941 50,73 21.437 3,58 7,05 7.883 13.813 21.696 4.621 8.477 13.097,5

2.523 155.892 63,20 9.361 3,71 6,01 6.654 6.574 13.228 2.111 4.669 6.780,2

2.536 174.000 68,61 12.469 4,92 7,17 4.181 8.325 12.506 3.051 5.214 8.265,0

2.050 133.298 65,01 8.935 4,36 6,70 1.150 7.813 8.963 1.150 3.968 5.118,4

1.876 113.487 60,50 7.091 3,78 6,25 2.452 4.684 7.136 913 3.390 4.302,4

34.162 2.312.966 67,71 134.592 3,94 5,82 80.821 95.911 176.732 48.187 68.491 116.678,0

33.668 2.367.507 70,32 179.689 5,34 7,59 96.538 119.782 216.320 42.800 70.654 113.454,0

31.319 2.023.544 64,61 144.687 4,62 7,15 41.134 94.288 141.590 41.134 59.559 101.385,0

31.595 1.637.269 51,82 111.205 3,52 6,79 43.655 67.962 111.617 30.260 44.980 75.239,9

Jumlah Jam Giling Jumlah Jam Berhenti Jam Berhenti Dalam Pabrik Jam Berhenti Luar Pabrik Jam Berhenti % Jam Giling

4. a. Areal (Ha) b. Tebu (Ton) c. Produktivitas Tebu (Ton/Ha) d. Hablur (Ton) e. Produktivitas Hablur (Ton/Ha) f. Rendemen (%) g. SHS Milik PG (Ton) h. SHS Milik Petani (Ton) i. Total SHS (Ton) j. Tetes Milik PG (Ton) k. Tetes Milik Petani (Ton) l. Total Tetes (Ton)

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) TAHUN 2013 LABA (RUGI) PER KEBUN TANAMAN TAHUNAN (Rp. 000) KRUMPUT

URAIAN

REALISASI

KAWUNG

RKAP

%

REALISASI

WARNASARI

RKAP

%

REALISASI

RKAP

%


27.041.701 20.779.235 47.820.936 29.308.502 18.512.434

40.927.821 17.529.118 58.456.939 29.909.411 28.547.528

66,07 118,54 81,81 97,99 64,85

13.031.556 30.579.584 43.611.140 25.332.631 18.278.510

34.676.292 15.342.686 50.018.978 25.108.488 24.910.490

37,58 199,31 87,19 100,89 73,38

34.927.767 34.777.927 69.705.693 38.222.940 31.482.753

43.316.863 21.532.614 64.849.477 33.394.703 31.454.774

80,63 161,51 107,49 114,46 100,09

388.951 11.210.126 11.599.077 6.913.357

691.590 15.055.134 15.746.724 12.800.804

56,24 74,46 73,66 54,01

354.711 11.004.958 11.359.669 6.918.841

591.762 13.283.219 13.874.981 11.035.509

59,94 82,85 81,87 62,70

566.951 16.025.925 16.592.876 14.889.877

767.218 17.322.068 18.089.286 13.365.488

73,90 92,52 91,73 111,41

4.504.298 1.087.220 3.417.078 10.330.435 1.394.298 917.454

2.948.335 617.182 2.331.153 15.131.957 -

152,77 176,16 146,58 68,27 -

3.889.413 1.183.201 2.706.212 9.625.052 1.299.093 854.808

3.267.285 1.144.330 2.122.955 13.158.464 -

119,04 103,40 127,47 73,15 -

11.282.872 1.603.723 9.679.149 24.569.026 3.316.080 2.181.994

4.343.655 773.896 3.569.759 16.935.247 -

259,76 207,23 271,14 145,08 -

8.018.683

15.131.957

52,99

7.471.151

13.158.464

56,78

19.070.952

16.935.247

112,61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.018.683

15.131.957

52,99

7.471.151

13.158.464

56,78

19.070.952

16.935.247

112,61


PENDAPATAN & BEBAN NON USAHA Pendapatan Non Usaha Beban Non Usaha Beban Bunga Selisih L(R) Sebelum Pajak Beban Pajak Kini Manfaat Pajak Tangguhan Laba (Rugi) Setelah Pajak Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya-Bersih Laba (Rugi) Komprehensif

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) TAHUN 2013 LABA (RUGI) PER KEBUN TANAMAN TAHUNAN (Rp. 000) KALIGUA

URAIAN

REALISASI

SILUWOK

RKAP

%

REALISASI

BLIMBING

RKAP

%

REALISASI

RKAP

%


5.191.417 8.811.562 14.002.979 14.322.258 (319.279)

9.390.104 4.962.601 14.352.705 15.393.720 (1.041.015)

55,29 177,56 97,56 93,04 -

32.018.761 44.060.448 76.079.208 42.892.921 33.186.287

35.280.220 35.853.526 71.133.746 39.570.363 31.563.383

90,76 122,89 106,95 108,40 105,14

8.334.776 41.248.590 49.583.366 25.719.226 23.864.140

33.195.521 20.117.486 53.313.007 28.520.723 24.792.284

25,11 205,04 93,00 90,18 96,26

615.779 4.978.728 5.594.507 (5.913.786)

169.803 3.128.625 3.298.428 (4.339.443)

362,64 159,13 169,61 -

582.394 20.273.430 20.855.824 12.330.463

841.566 18.938.576 19.780.142 11.783.241

69,20 107,05 105,44 104,64

403.286 13.845.149 14.248.435 9.615.705

630.733 15.222.766 15.853.499 8.938.785

63,94 90,95 89,88 107,57

1.112.141 51.294 1.060.847 (4.852.938) -

4.061.313 167.562 3.893.751 (445.692) -

27,38 30,61 27,24 -

22.488.385 2.150.016 20.338.369 32.668.832 4.384.517 2.885.030

18.924.616 2.192.521 16.732.095 28.515.336 -

118,83 98,06 121,55 114,57 -

4.898.834 1.271.623 3.627.212 13.242.917 1.787.396 1.176.114

2.339.418 566.350 1.773.068 10.711.853 -

209,40 224,53 204,57 123,63 -

(4.852.938)

(445.692)

-

25.399.286

28.515.336

89,07

10.279.407

10.711.853

95,96

-

-

-

-

-

-

-

-

25.399.286

28.515.336

89,07

10.279.407

10.711.853

95,96



(4.852.938)

(445.692)

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) TAHUN 2013 LABA (RUGI) PER KEBUN TANAMAN TAHUNAN (Rp. 000) JOLOTIGO

URAIAN

REALISASI

SEMUGIH

RKAP

%

REALISASI

NGOBO

RKAP

%

REALISASI

RKAP

%


4.252.222 8.968.189 13.220.410 13.483.836 (263.426)

9.117.214 4.538.426 13.655.640 17.201.515 (3.545.875)

46,64 197,61 96,81 78,39 -

3.748.092 5.100.979 8.849.071 9.869.760 (1.020.689)

6.827.434 3.449.195 10.276.629 11.435.917 (1.159.288)

54,90 147,89 86,11 86,30 -

7.226.386 27.807.865 35.034.252 20.827.846 14.206.406

21.744.240 14.836.123 36.580.363 22.240.913 14.339.450

33,23 187,43 95,77 93,65 99,07

492.293 5.573.671 6.065.964 (6.329.390)

161.557 4.192.311 4.353.868 (7.899.743)

304,72 132,95 139,32 -

389.137 6.823.617 7.212.754 (8.233.443)

121.580 3.186.561 3.308.141 (4.467.429)

320,07 214,14 218,03 -

282.745 10.399.223 10.681.968 3.524.437

432.773 10.402.148 10.834.921 3.504.529

65,33 99,97 98,59 100,57

16.222 21.271 (5.049) (6.334.439) -

605.379 62.537 542.842 (7.356.901) -

1.054.507 957.522 96.985 (8.136.458) -

2.391.417 1.360.002 1.031.415 (3.436.014) -

44,10 70,41 9,40 -

6.403.623 1.900.621 4.503.002 8.027.439 1.080.133 710.732

6.959.230 2.625.955 4.333.275 7.837.804 -

92,02 72,38 103,92 102,42 -

(6.334.439)

(7.356.901)

(8.136.458)

(3.436.014)

-

6.236.575

7.837.804

79,57

-

-

-

-

-

6.236.575

7.837.804

79,57



(6.334.439)

(7.356.901)

2,68 34,01 (0,93) -

(8.136.458)

(3.436.014)

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) TAHUN 2013 LABA (RUGI) PER KEBUN TANAMAN TAHUNAN (Rp. 000) GETAS

URAIAN

REALISASI

BATUJAMUS

RKAP

%

REALISASI

SUKAMANGLI

RKAP

%

REALISASI

RKAP

%


14.898.969 44.043.869 58.942.839 39.302.131 19.640.708

32.828.152 22.297.261 55.125.413 35.974.050 19.151.363

45,38 197,53 106,92 109,25 102,56

59.702.359 80.040.490 139.742.849 69.492.446 70.250.403

84.171.440 51.994.050 136.165.490 61.742.569 74.422.921

70,93 153,94 102,63 112,55 94,39

15.335.152 27.664.575 42.999.727 25.691.978 17.307.750

25.455.917 14.356.732 39.812.649 23.746.308 16.066.341

60,24 192,69 108,01 108,19 107,73

453.676 14.263.668 14.717.344 4.923.364

652.175 14.921.603 15.573.778 3.577.585

69,56 95,59 94,50 137,62

1.136.597 32.814.065 33.950.662 36.299.741

1.610.943 32.185.489 33.796.432 40.626.489

70,55 101,95 100,46 89,35

345.531 12.791.179 13.136.711 4.171.039

471.014 11.710.648 12.181.662 3.884.679

73,36 109,23 107,84 107,37

4.706.457 1.072.736 3.633.721 8.557.085 1.057.750 696.004

2.970.743 492.697 2.478.046 6.055.631 -

158,43 217,73 146,64 141,31 -

14.196.440 3.244.938 10.951.502 47.251.243 6.377.498 4.196.420

6.487.831 638.003 5.849.828 46.476.317 -

218,82 508,61 187,21 101,67 -

3.923.911 972.963 2.950.948 7.121.987 1.249.819 822.386

1.970.725 388.166 1.582.559 5.467.238 -

199,11 250,66 186,47 130,27 -

6.803.331

6.055.631

112,35

36.677.325

46.476.317

78,92

5.049.781

5.467.238

92,36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.803.331

6.055.631

112,35

36.677.325

46.476.317

78,92

5.049.781

5.467.238

92,36



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) TAHUN 2013 LABA (RUGI) PER KEBUN TANAMAN TAHUNAN (Rp. 000) JOLLONG

URAIAN

REALISASI

MERBUH

RKAP

%

REALISASI

BALONG

RKAP

%

REALISASI

RKAP

%


579.166 579.166 4.481.495 (3.902.329)

481.879 481.879 6.664.514 (6.182.635)

120,19 120,19 67,24 -

3.998.640 64.070.303 68.068.944 40.536.391 27.532.553

12.604.410 53.971.245 66.575.655 37.432.296 29.143.359

31,72 118,71 102,24 108,29 94,47

67.079.045 65.960.283 133.039.328 65.384.420 67.654.908

97.503.540 34.689.617 132.193.157 62.830.395 69.362.762

68,80 190,14 100,64 104,06 97,54

3.522 3.466.722 3.470.243 (7.372.572)

5.701 2.211.478 2.217.179 (8.399.814)

61,77 156,76 156,52 -

264.362 16.381.393 16.645.756 10.886.797

787.640 18.201.263 18.988.903 10.154.456

33,56 90,00 87,66 107,21

1.082.074 34.261.540 35.343.615 32.311.294

1.563.945 33.843.713 35.407.658 33.955.104

69,19 101,23 99,82 95,16

402.426 76.932 325.495 (7.047.077) -

525.653 873.204 (347.551) (8.747.365) -

76,56 8,81 -

7.629.790 1.417.491 6.212.300 17.099.097 2.022.065 1.330.527

4.654.962 620.287 4.034.675 14.189.131 -

163,91 228,52 153,97 120,51 -

12.829.128 3.481.041 9.348.087 41.659.380 5.625.797 3.701.798

7.109.544 1.076.724 6.032.820 39.987.924 -

180,45 323,30 154,95 104,18 -

(7.047.077)

(8.747.365)

-

13.746.504

14.189.131

96,88

32.331.786

39.987.924

80,85

-

-

-

-

-

-

-

-

13.746.504

14.189.131

96,88

32.331.786

39.987.924

80,85



(7.047.077)

(8.747.365)

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) TAHUN 2013 LABA (RUGI) PER KEBUN TANAMAN TAHUNAN (Rp. 000) WISATA AGRO

URAIAN

REALISASI

PRODUK HILIR

RKAP

%

REALISASI

JUMLAH TANAMAN TAHUNAN

RKAP

%

REALISASI

RKAP

%


18.995.206 18.995.206 16.561.045 2.434.162

17.744.208 17.744.208 15.471.496 2.272.712

107,05 107,05 107,04 107,10

3.730.056 3.730.056 3.381.262 348.795

16.500.096 16.500.096 16.025.054 475.042

22,61 22,61 21,10 73,42

296.786.844 527.218.328 824.005.172 484.811.087 339.194.085

487.039.168 350.196.863 837.236.031 482.662.435 354.573.596

60,94 150,55 98,42 100,45 95,66

1.543.057 1.543.057 891.104

163.750 810.117 973.867 1.298.845

190,47 158,45 68,61

114.819 114.819 233.976

185.000 185.000 290.042

62,06 80,67

7.362.009 215.771.270 223.133.280 116.060.805

9.848.750 214.615.719 224.464.469 130.109.127

74,75 100,54 99,41 89,20

891.104 -

14.000 14.000 1.312.845 -

67,88 -

233.976 -

290.042 -

80,67 -

99.338.448 20.492.591 78.845.856 194.906.662 29.594.446 19.473.266

69.574.106 13.599.416 55.974.690 186.083.817 60.128.556 -

142,78 150,69 140,86 104,74 49,22 -

891.104

1.312.845

67,88

233.976

290.042

80,67

145.838.950

125.955.261

115,79

-

-

-

-

-

-

-

-

-

891.104

1.312.845

67,88

233.976

290.042

80,67

145.838.950

125.955.261

115,79



PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN REALISASI TAHUN 2013 NO. I.

URAIAN

BOBOT

PERHITUNGAN (Rp. 000)

NILAI

ASPEK KEUANGAN 1. Imbalan Kepada Pemegang Saham Return On Equity Laba Setelah Pajak ROE = Modal Sendiri

20

ROE

=

15

ROI

=

5

Rasio Kas

=

20.598.570 213.026.210

X

100 %

=

9,67

14,00

X

100 %

=

8,59

6,00

X

100 %

=

14,76

2,00

X

100 %

=

69,52

2. Imbalan Investasi Return On Invesment ROI

EBIT + Penyusutan

=

132.784.320

3. Rasio Kas

=

Kas + Bank + Srt Berharga Jk Pendek

Current Assets

48.189.962

257.564.902 1.744.788.725

Current Liabilities 4. Rasio Lancar (Current Ratio ) =

+ 2.106.670.873

Capital Employed

5

Rasio Lancar

1.212.972.686

=

-

1.744.788.725

Current Liabilities 5. Collection Period (CP) CP

=

Total Piutang Usaha x 365 Hari Total Pendapatan Usaha

5

Tingkat CP

=

129.460.995 1.524.755.206

X

365

=

162.334.382 1.392.422.755

X

365

Nilai Tingkat CP yll

= =

Perbaikan CP Nilai Perbaikan CP

30,99

Hari

5,00

5,00

=

42,55

Hari

= =

11,56 2,40

Hari

=

141,43

Hari

6. Perputaran Persediaan (PP) PP

=

Total Persediaan x 365 Hari Total Pendapatan Usaha

5

Tingkat PP

=

590.806.576 1.524.755.206

X

365

=

183.672.821 1.392.422.755

X

365

Nilai Tingkat PP yll

Perbaikan PP Nilai Perbaikan PP 7. Perputaran Total Assets / Total Assets Turn Over (TATO) Total Pendapatan TATO = Capital Employed

5

TATO

3,50

=

48,15

= =

=

1.630.747.626 2.106.670.873

=

1.471.398.016 1.661.461.296

X

100%

Nilai TATO yll

=

= =

Perbaikan TATO Nilai Perbaikan TATO

X

100%

3,50 Hari

(93,28) Hari -

77,41 % 3,50

=

88,56 %

= =

(11,15) % 2,50

3,50

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN REALISASI TAHUN 2013 NO.

URAIAN

8. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Assets (TMS thd TA) Total Modal Sendiri TMS thd TA = Total Assets TOTAL NILAI ASPEK KEUANGAN II.

ASPEK OPERASIONAL 1. Produktivitas Basah (Kg/Ha) - Karet - Tebu 2. Rendemen (%) - Karet - Tebu 3. Utilitas Pabrik (Ton/Hari) - Pabrik Sheet - Pabrik Gula TOTAL NILAI ASPEK OPERASIONAL

III.

BOBOT

10

PERHITUNGAN (Rp. 000)

TMS thd TA

772.164.969 2.763.044.147

=

5

=

27,95

7,25

REALISASI 6.612,44 67.706,37

: :

RKAP 5.972,38 70.319,34

X X

BOBOT 3,00 2,00

= =

3,00 1,93

4,93

25,28 5,82

: :

26,96 7,59

X X

3,00 2,00

= =

2,81 1,53

4,35

69,03 13.812,60

: :

60,40 17.560,00

X X

3,00 2,00

= =

3,00 1,57

5

5 4,57

15

13,85

Pada bulan ke 4 tahun berikutnya Dua bulan sebelum tahun anggaran berjalan terlambat (0 hari)

4. Kinerja PKBL

6

Efektivitas penyaluran (dalam ribuan) Tingkat Pengembalian Pinjaman - Lancar 7.787.493 - Kurang Lancar 610.313 - Ragu-ragu 393.987 - Macet 577.228

TINGKAT KESEHATAN

100 %

41,25

3 3 3

TOTAL NILAI

X

70

ASPEK ADMINISTRASI 1. Laporan Perhitungan Tahunan Audit 2. Rancangan RKAP 3. Laporan Periodik

TOTAL NILAI ASPEK ADMINISTRASI

NILAI

3,00 3,00 3,00

: : : :

1.807.353 5.582.108

X

9.369.021 9.369.021 9.369.021 9.369.021

X X X X

100 %

99,39 94,13 90,7 0

32,38

= = = =

82,61 6,13 3,81 92,56

3,00

3,00

15

15,00

100

70,10 SEHAT (A)

RASIO KEUANGAN 2013 132.784.319.508

(Rp. 000)

1.

Laba Stlh Pajak

=

Laba Setelah Pajak Sebelum Penjualan Assets

=

20.598.570

2.

Modal Sendiri

=

Modal+Cad. - Laba Th Berjalan - TBM - Inv Dlm Penyelesaian

=

213.026.210

3.

EBIT

=

Laba Sebelum Pajak + Bunga

=

132.784.320

4.

Penyusutan

=

=

48.189.962

5.

Capital Employed

=

=

2.106.670.873

6.

Kas dan Setara Kas

=

=

257.564.902

7.

Current Liabilities

=

=

1.744.788.725

8.

Current Assets

=

=

1.212.972.686

9.

Pendapatan Usaha

=

=

1.524.755.206

=

1.630.747.626

=

129.460.995

=

590.806.576

Total Aset - TBM - Inv Dlm Penyelesaian - Aset Non Operasional

10. Total Pendapatan

=

Pendapatan Usaha + Pendapatan Lain-lain

11. Piutang Usaha

=

12. Total Persediaan

=

13. Total Modal Sendiri

=

=

772.164.969

14. Total Assets

=

=

2.763.044.147

1.

ROE

=

Laba Stlh Pajak / Modal Sendiri

=

9,67

2.

ROI

=

(EBIT + Penyusutan) / Capital Employed

=

8,59

3.

Cash Ratio

=

Kas & Setara Kas / Current Liabilities

=

14,76

4.

Current Ratio

=

Current Assets / Current Liabilities

=

69,52

5.

CP

=

Total Piutang Usaha x 365 / Pendapatan Usaha

=

33,06

4.

PP

=

Total Persediaan x 365 / Pendapatan Usaha

=

22,53

7.

TATO

=

Total Pendapatan / Capital Employed

=

77,41

8.

TMS thd TA

=

Total Modal Sendiri / Total Assets

=

27,95

Pers. Barang Bahan + Pers. Produksi + Pers. Sampingan

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) AREAL TAHUN 2013 (Ha) Realisasi Uraian

Tahun

Tahun

2012

2013

% Pertumb.

RKAP

% Thd.

Tahun

RKAP

2013

3:5

AREAL TANAMAN 1. Tebu 

Tebu Sendiri

236,74

201,301



Tebu Rakyat

31.073,66

33.960,42

31.310,40

Jumlah Tanaman Semusim 2.

120,64

9,29

33.501,08

101,37

34.161,72

9,11

33.667,94

101,47

16.716,93

16.840,92

0,74

16.840,92

100,00



Tanaman Menghasilkan



Tanaman Belum Menghasilkan

9.466,15

9.225,60

(2,54)

9.223,68

100,02



Persiapan

1.214,91

1.650,12

35,82

1.476,86

111,73

27.397,99

27.716,64

1,16

27.541,46

100,64

Teh 


976,29

989,68

1,37

989,68

100,00




215,44

203,57

(5,51)

203,57

100,00



Persiapan

105,17

144,23

37,14

144,23

100,00

1.296,90

1.337,48

3,13

1.337,48

100,00

Jumlah Teh 4.

166,86

Karet

Jumlah Karet 3.

(14,97)

Kopi 


910,55

955,01

4,88

955,01

100,00




279,00

273,54

(1,96)

273,56

99,99



Persiapan

48,19

-

(100,00)

-

-

1.237,74

1.228,55

(0,74)

1.228,57

100,00

18.603,77

18.785,61

0,98

18.785,61

100,00

Jumlah Kopi Total Komoditi Pokok Tan. Tahunan 





9.960,59

9.702,71

(2,59)

9.700,81

100,02



Persiapan

1.368,27

1.794,35

31,14

1.621,09

110,69

29.932,63

30.282,67

1,17

30.107,51

100,58

Areal Tanaman Sampingan

1.981,28

2.331,68

17,69

2.506,84

93,01

Areal Lainnya

7.176,32

6.475,88

(9,76)

6.475,88

100,00

Jumlah Tanaman Tahunan

39.090,23

39.090,23

0,00

39.090,23

100,00

Jumlah Seluruh Areal

70.400,63

73.251,95

4,05

72.758,17

100,68

Jumlah Komoditi Pokok Tan. Tahunan

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) DATA SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2013 a. Berdasarkan Pendidikan URAIAN 1.

2.

3.

REALISASI Tahun 2013

PERINCIAN PENDIDIKAN S2

S1

DIII

SMTA

SMTP

63 53 1 23 140

45 1.553 421 2.289 12 4.320

412 419 1.166 1.997

274 731 1.306 2.311

-

-

104 83 13 200

8 51 31 90

87 1.565 1.348 3.000

581 1.779 2.360

3.061 3.774 6.835

-

44 44

280 120 52 1 453

71 104 1 54 230

132 3.118 421 3.637 12 7.320

993 419 2.945 4.357

3.335 731 5.080 9.146

-

44 44

Tanaman Semusim - Kary. Gol. IIIA - IVD - Kary. Gol. IA - IID - Kary. Kampanye - Harian Lepas - Honorer Jumlah Tanaman Semusim

298 2.329 1.572 4.823 13 9.035

14 14

176 37 39 1 253

Tanaman Tahunan - Kary. Gol. IIIA - IVD - Kary. Gol. IA - IID - Harian Lepas - Honorer Jumlah Tanaman Tahunan

207 5.342 6.946 44 12.539

8 1 1 10

P T P N IX (PERSERO) - Kary. Gol. IIIA - IVD - Kary. Gol. IA - IID - Kary. Kampanye - Harian Lepas - Honorer Jumlah PTPN IX (Persero)

505 7.671 1.572 11.769 57 21.574

22 1 1 24

SD

SD>

Lainnya

b. Berdasarkan Golongan URAIAN Karyawan Golongan IIIA - IVD - Tanaman Semusim - Tanaman Tahunan Jumlah IIIA - IVD URAIAN

REALISASI Tahun 2013

PERINCIAN GOLONGAN IVD

298 207 505 REALISASI Tahun 2013

IVC 1 7 8

IVB

10 10 20

IVA

19 9 28

IIID

32 22 54

IIIC

32 13 45

IIC

IIB

IIA

ID

IC

94 67 161

46 46

IA

417 258 675

497 851 1.348

702 3.849 4.551

-

-

18 18

240 240

1.314 1.314

-

-

-

-

-

-

4.823 6.946 11.769

-

-

-

-

-

-

13 44 57

241 269

287 341

390 435

693 755

1.588 1.669

5.865 6.026

11.826 11.872

32 25 57

95 27 122

195 46 241

209 78 287

182 208 390

Karyawan Kampanye - Tanaman Semusim Jumlah Kampanye

1.572 1.572

-

-

-

-

4.823 6.946 11.769

-

-

-

13 44 57

-

-

21.069 21.574

57 65

122 142

Jumlah (excl. IIIA - IVD) Jumlah PTPN IX (Persero)

39 42 81

Percb

IB

2.329 5.342 7.671

Honorer - Tanaman Semusim - Tanaman Tahunan Jumlah Honorer

25 37 62

IIIA

PERINCIAN GOLONGAN IID

Karyawan Golongan IA - IID - Tanaman Semusim - Tanaman Tahunan Jumlah IA - IID

Harian Lepas - Tanaman Semusim - Tanaman Tahunan Jumlah Harian Lepas

IIIB

PEKERJA

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) DATA SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2013 c.

Berdasarkan Kelompok Umur KELOMPOK UMUR

KARY. GOL IIIA - IVD

KARY. GOL IA - IID

KARY. KAMPANYE

1. Tanaman Semusim 55 - 56 50 - 54 45 - 49 40 - 44 35 - 39 30 - 34 25 - 29 20 - 24 Jumlah Tanaman Semusim

12 85 59 19 1 25 83 14 298

634 542 376 321 344 89 23 2.329

482 481 358 201 49 1 1.572

2. Tanaman Tahunan 55 - 56 50 - 54 45 - 49 40 - 44 35 - 39 30 - 34 25 - 29 20 - 24 Jumlah Tanaman Tahunan

12 71 48 12 19 32 13 207

205 1.611 1.426 994 597 393 100 16 5.342

-

3. PTPN IX (Persero) 55 - 56 51 - 54 45 - 50 40 - 44 35 - 39 30 - 34 25 - 29 20 - 24 Jumlah PTPN IX (Persero)

24 156 107 31 20 57 96 14 505

205 2.245 1.968 1.370 918 737 189 39 7.671

482 481 358 201 49 1 1.572

d. Berdasarkan Jenis Kelamin URAIAN 1.

2.

3.

REAL TAHUN 2013

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

Tanaman Semusim - Kary. Gol. IIIA - IVD - Kary. Gol. IA - IID - Kary. Kampanye - Harian Lepas - Honorair Jumlah Tanaman Semusim

298 2.329 1.572 4.823 13 9.035

282 2.234 1.564 4.753 13 8.846

16 95 8 70 189

Tanaman Tahunan - Kary. Gol. IIIA - IVD - Kary. Gol. IA - IID - Harian Lepas - Honorair Jumlah Tanaman Tahunan

207 5.342 6.946 44 12.539

175 4.407 4.933 43 9.558

32 935 2.013 1 2.981

P T P N IX (PERSERO) - Kary. Gol. IIIA - IVD - Kary. Gol. IA - IID - Kary. Kampanye - Harian Lepas - Honorair Jumlah PTPN IX (Persero)

505 7.671 1.572 11.769 57 21.574

457 6.641 1.564 9.686 56 18.404

48 1.030 8 2.083 1 3.170

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) BIAYA TENAGA KERJA TAHUN 2013 Realisasi Uraian

TANAMAN SEMUSIM 1. Gaji / Upah  Karyawan Gol. IIIA - IVD  Karyawan Gol. IA - IID  Karyawan Kampanye  Karyawan Harian Lepas Jumlah Gaji/Upah 2. Premi Lembur/Jaminan/Biaya Sosial & Tunjangan Jumlah Tanaman Semusim A. B. C. D.

HARGA POKOK PENJUALAN TOTAL PENJUALAN PROSENTASE THD A PROSENTASE THD B

TANAMAN TAHUNAN 1. Gaji / Upah  Karyawan Gol. IIIA - IVD  Karyawan Gol. IA - IID  Karyawan Harian Lepas Jumlah Gaji/Upah 2. Premi Lembur/Jaminan/Biaya Sosial & Tunjangan Jumlah Tanaman Tahunan A. B. C. D.


PTPN IX (PERSERO) 1. Gaji / Upah  Karyawan Gol. IIIA - IVD  Karyawan Gol. IA - IID  Karyawan Kampanye  Karyawan Harian Lepas Jumlah Gaji/Upah 2. Premi Lembur/Jaminan/Biaya Sosial & Tunjangan Jumlah PTPN IX (Persero) A. B. C. D.


% Kenaikan/ Penurunan

RKAP Tahun 2013

(Rp. 000) % Thd. RKAP 3:5

Tahun 2012

Tahun 2013

14.609.419 34.830.118 7.676.005 23.128.298 80.243.840

16.741.134 37.674.227 9.277.865 27.566.893 91.260.119

14,59 8,17 20,87 19,19 13,73

30.296.469 67.024.772 17.797.701 57.169.557 172.288.499

55,26 56,21 52,13 48,22 52,97

155.773.612

180.823.424

16,08

67.578.120

267,58

236.017.452

272.083.543

15,28

239.866.619

113,43

393.880.341 576.300.648 59,92 40,95

640.960.592 700.750.034 42,45 38,83

62,73 21,59 (29,16) (5,19)

677.176.605 876.712.949 35,42 27,36

94,65 79,93 119,84 141,91

13.198.794 75.211.649 63.001.503 151.411.946

13.891.745 79.605.892 66.556.947 160.054.584

5,25 5,84 5,64 5,71

14.643.614 84.603.693 81.902.345 181.149.652

94,87 94,09 81,26 88,35

87.533.646

99.926.824

14,16

96.301.527

103,76

238.945.592

259.981.408

8,80

277.451.179

93,70

411.510.452 816.122.107 58,07 29,28

484.811.087 824.005.172 53,63 31,55

17,81 0,97 (7,65) 7,76

482.662.435 837.236.031 57,48 33,14

100,45 98,42 93,29 95,21

27.808.213 110.041.767 7.676.005 86.129.801 231.655.786

30.632.879 117.280.119 9.277.865 94.123.840 251.314.703

10,16 6,58 20,87 9,28 8,49

44.940.083 151.628.465 17.797.701 139.071.902 353.438.151

68,16 77,35 52,13 67,68 71,11

243.307.258

280.750.248

15,39

163.879.647

171,31

474.963.044

532.064.951

12,02

517.317.798

102,85

805.390.794 1.392.422.755 58,97 34,11

1.125.771.679 1.524.755.206 47,26 34,90

1.159.839.040 1.713.948.980 44,60 30,18

97,06 88,96 105,96 115,61

39,78 9,50 (19,86) 2,30

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN TAHUN 2013 DIVISI TANAMAN SEMUSIM NO.

MACAM PENDIDIKAN

JUMLAH PESERTA REAL

RKAP

BIAYA (Rp. 000)

%

REAL

RKAP

%

1.

KMPL

-

2

-

-

78.650

-

2.

KMP

-

4

-

-

109.800

-

3.

KMPM

-

12

-

-

234.432

-

4.

KMPD

-

9

-

-

146.223

-

5.

PCIM

-

6

-

-

39.864

-

6.

Ladies Program

1

5

20,00

9.332

43.915

21,25

7.

Jasi / Assesment

-

32

-

-

211.596

-

8.

Rekruitmen

52

30

173,33

455.895

570.900

79,86

52

42

123,81

13.450

414.624

3,24

8

16

50,00

11.085

19.888

55,74

98.450

-

42.483

105.336

40,33

22.572

-

41.904

144,23

9.

Pembekalan Calon Staf

10.

Networking

11.

Audit Internal

12.

Seminar IKAGI

13.

Perpajakan

24 6

10

-

24

100,00

18

-

12

50,00

12

-

14

Practical Training SDM

15.

Lakatpuan Satpam

16.

ESQ, Outbond, Pemandu Wisata

50

120

41,67

17.

Peningkatan Kinerja Perusahaan

10

8

18.

Manrisk Korporat dan GCG

2

19.

KPI

20.

Pelatihan SP BUN

21.

Perundingan PKB

22. 23. 24.

Seminar/Lokakarya Direksi

25.

Seminar/Lokakarya Karyawan

26. 27. 28.

Pelatihan ISO SNI

60.437

33.528

-

18.227

83.160

21,92

125,00

26.952

36.772

73,29

10

20,00

12.536

39.930

31,39

34

-

49.742

-

20

-

87.780

-

38

47

80,85

22.200

103.165

21,52

IHT Karpim

148

123

120,33

67.195

128.535

52,28

IHT Karpel

301

203

148,28

54.924

140.679

39,04

4

5

80,00

51.686

73.205

70,60

144

108

133,33

536.189

282.789

189,61

AMDAL

8

-

22.352

-

Lain-lain

10

-

12.000

27.940

42,95

-

-

-

83.275

-

-

840

930

90,32

1.477.866

3.247.731

45,50

JUMLAH TANAMAN SEMUSIM

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN TAHUN 2013 DIVISI TANAMAN TAHUNAN NO.

MACAM PENDIDIKAN

JUMLAH PESERTA REAL

RKAP

BIAYA (Rp. 000)

%

REAL

RKAP

%

1.

KMPL

2

2

100,00

84.848

80.000

106,06

2.

KMP

1

6

16,67

31.135

180.000

17,30

3.

PCIM

3

4

75,00

20.509

24.000

85,45

4.

Ladies Program

50

5

1.000,00

36.750

25.000

147,00

5.

Jasi / Assesment

194

230

84,35

643.761

690.000

93,30

6.

Rekruitmen

199

43

462,79

495.855

430.000

115,32

7.

Networking

20

20

100,00

36.332

60.000

60,55

8.

Audit Internal

7

20

35,00

63.682

100.000

63,68

9.

Workshop Mandor Besar Karet

38

60

63,33

95.167

120.000

79,31

10.

Workshop Tap Kontrol

76

60

126,67

130.163

120.000

108,47

11.

Workshop Sinder Kebun

12.

Pelatihan Tabela

13.

Pelatihan Pemurnian Klon Entres

5

60

8,33

53.295

150.000

35,53

17

70

24,29

155.656

140.000

111,18

162

60

270,00

119.028

150.000

79,35

14

Manajemen Investasi Mesin Pengolahan

38

30

126,67

95.167

60.000

158,61

15.

Manajemen Maintenance Produksi

74

30

246,67

106.995

60.000

178,33

16.

Manajemen Pengolahan

119

30

396,67

133.334

60.000

222,22

17.

Pelatihan Perpajakan

62

-

-

12.962

-

-

18.

Akuntansi dan Keuangan

19.

Pelatihan dan Pendampingan IFRS

20. 21. 22.

Leadership Potensial Training

23.

Character Building Training

24.

Practical Training SDM

25.

Job Training Ast dan Meelp 2013

26.

Pelatihan Aktuaris Non Aktuaris

27.

By. Tambahan Job Training ass & Meelp

28.

Kewirausahaan

29.

Lakatpuan Satpam

30. 31.

65

40

162,50

94.925

100.000

94,93

153

15

1.020,00

144.752

75.000

193,00

Pemasaran Produk Hilir

62

25

248,00

12.962

50.000

25,92

Pengadaan Barang dan Jasa

66

25

264,00

56.841

50.000

113,68

-

30

-

-

105.000

-

38

60

63,33

95.166

210.000

45,32

-

90

-

-

315.000

-

30

-

-

171.263

15

-

-

35.630

30

-

-

21.487

-

60

-

-

360.000

-

100

90

111,11

177.415

225.000

78,85

Lomba Kemampuan Satpam

32

90

35,56

56.925

180.000

31,63

Supervisi Keamanan Produksi

20

70

28,57

49.388

175.000

28,22

32.

Pelatihan Sistem Jaminan Halal

5

25

20,00

23.280

50.000

46,56

33.

Creative Marketing Agro

-

25

-

-

75.000

-

34.

Pelatihan Tanaman Hortikultura

31

25

124,00

74.319

50.000

148,64

35.

Sertifikasi Pelatihan Manajemen Resiko

49

20

245,00

29.533

40.000

36.

Manrisk Korporat dan GCG

63

45

140,00

30.306

112.500

37.

Pelatihan SPBUN

-

20

-

-

30.000

38.

Pembekalan Satgas FSPBUN

160

19

842,11

88.275

28.500

39.

Seminar / Lokakarya Direksi

15

10

150,00

124.361

100.000

40.

Seminar / Lokakarya Karyawan

63

40

157,50

242.418

200.000

41.

Lain-lain

10

10

100,00

1.294

20.000

6,47

JUMLAH TANAMAN TAHUNAN

2.074

1.564

132,61

3.845.177

5.000.000

76,90

JUMLAH PTPN IX (PERSERO)

2.914

2.494

116,84

5.323.044

8.247.731

64,54

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) INVESTASI TANAMAN TAHUN 2013 LUAS (HA) BUDIDAYA TTAD - Karet - Teh - Kopi - Kayu-Kayuan - Hortikultura Jumlah TTAD TTI - Karet - Teh - Kopi - Kayu-Kayuan - Hortikultura Jumlah TTI TBM - Karet - Teh - Kopi - Kayu-Kayuan - Hortikultura Jumlah TBM PESEMAIAN - Karet - Teh - Kopi - Kayu-Kayuan - Hortikultura Jumlah Pesemaian TOTAL - Karet - Teh - Kopi - Kayu-Kayuan - Hortikultura JMLH INV. TANAMAN

REAL

BIAYA INVESTASI (Rp.) RKAP

REALISASI

RKAP

JUMLAH

PER HA

JUMLAH

SELISIH

PER HA

JUMLAH

PER HA

496,95 86,16 583,11

370,42 86,16 456,58

447.328.943 1.403.113.018 1.850.441.961

900.149 16.284.970 3.173.401

1.761.229.000 1.610.833.000 3.372.062.000

4.754.681 18.695.833 7.385.479

(1.313.900.057) (207.719.982) (1.521.620.039)

(3.854.532) (2.410.863) (4.212.078)

1.153,17 58,07 131,84 14,19 1.357,27

1.106,44 58,07 219,66 24,19 1.408,36

23.469.089.435 2.105.491.978 1.391.232.529 481.740.962 27.447.554.904

20.351.804 36.257.826 10.552.431 33.949.328 20.222.620

18.416.606.000 1.992.098.000 1.693.098.000 494.499.000 22.596.301.000

16.644.921 34.305.115 7.707.812 20.442.290 16.044.407

5.052.483.435 113.393.978 (301.865.471) (12.758.038) 4.851.253.904

3.706.883 1.952.712 2.844.619 13.507.038 4.178.213

9.225,60 203,57 273,54 1.649,75 15,41 11.367,87

9.223,68 203,57 273,56 1.626,80 11,41 11.339,02

91.307.754.576 5.558.690.944 4.015.434.697 4.173.311.966 151.647.566 105.206.839.749

9.897.216 27.306.042 14.679.516 2.529.663 9.840.854 9.254.754

92.326.131.000 5.378.291.000 4.017.506.000 6.540.339.000 153.553.000 108.415.820.000

10.009.685 26.419.860 14.686.014 4.020.371 13.457.756 9.561.304

(1.018.376.424) 180.399.944 (2.071.303) (2.367.027.034) (1.905.434) (3.208.980.251)

(112.469) 886.181 (6.498) (1.490.707) (3.616.902) (306.550)

-

-

1.524.842.607 2.615.764.620 111.766.246 4.252.373.473

-

3.283.167.000 543.815.000 341.465.000 4.168.447.000

-

1.524.842.607 (667.402.380) (432.048.754) (341.465.000) 83.926.473

10.875,72 347,80 273,54 1.781,59 29,60

10.700,54 347,80 273,56 1.846,46 35,60

116.749.015.561 11.683.060.560 4.127.200.943 5.564.544.495 633.388.528

10.734.831 33.591.318 15.088.108 3.123.359 21.398.261

112.503.966.000 12.264.389.000 4.561.321.000 8.574.902.000 648.052.000

10.513.859 35.262.763 16.673.933 4.643.968 18.203.708

4.245.049.561 (581.328.440) (434.120.057) (3.010.357.505) (14.663.472)

13.308,25

13.203,96

138.757.210.087

10.426.405

138.552.630.000

10.493.263

204.580.087

220.972 (1.671.445) (1.585.825) (1.520.610) 3.194.553 (66.858)

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) INVESTASI NON TANAMAN TAHUN 2013 Realisasi Uraian

TANAMAN SEMUSIM - Tanah - Bangunan - Mesin dan Instalasi - Jln. Jemb. Sal. Air - Alat Pengangkutan - Alat Pert. & Invent. Kecil - Aset Tidak Berwujud - Lain-lain & Agrowisata - Penyertaan Jumlah Tanaman Semusim

TANAMAN TAHUNAN - Tanah - Bangunan - Mesin dan Instalasi - Jln. Jemb. Sal. Air - Alat Pengangkutan - Alat Pert. & Invent. Kecil - Aset Tidak Berwujud - Lain-lain & Agrowisata - Penyertaan Jumlah Tanaman Tahunan

PTPN IX (PERSERO) - Tanah - Bangunan - Mesin dan Instalasi - Jln. Jemb. Sal. Air - Alat Pengangkutan - Alat Pert. & Invent. Kecil - Aset Tidak Berwujud - Lain-lain & Agrowisata - Penyertaan Jumlah PTPN IX (Persero)

Tahun 2012

Tahun 2013

2.603.189 50.096.217 1.072.618 210.100 1.847.148 2.194.277 -

3.894.514 51.725.711 127.715 1.244.963 1.319.587 897.682 989.058 -

58.023.549

60.199.231

10.892.334 7.089.349 5.920.831 1.630.059 4.761.766 2.032.800 8.065.070

5.858.399 10.386.094 1.995.903 735.450 3.070.413 236.346 2.939.888 -

40.392.209


49,61 3,25 16,07 528,08 (51,40) (54,93) -

RKAP Tahun 2013

(Rp. 000) % Thd. RKAP 3:5

4.867.230 147.314.045 3.498.000 7.529.255 21.500.000 3.710.000 -

80,02 35,11 35,59 17,53 4,18 26,66 -

188.418.530

31,95

(46,22) 46,50 (66,29) (54,88) (35,52) 44,62 (100,00)

19.470.000 20.954.236 3.942.764 1.590.000 5.146.000 2.675.000 3.683.000 60.765.000

30,09 49,57 50,62 46,25 59,67 8,84 79,82 -

25.222.493

(37,56)

118.226.000

21,33

13.495.522 57.185.566 5.920.831 2.702.678 4.971.866 1.847.148 4.227.077 8.065.070

9.752.913 62.111.806 2.123.618 1.980.413 4.390.000 1.134.028 3.928.947 -

(27,73) 8,61 (64,13) (26,72) (11,70) (38,61) (7,05) (100,00)

24.337.230 168.268.281 3.942.764 5.088.000 12.675.255 24.175.000 7.393.000 60.765.000

40,07 36,91 53,86 38,92 34,63 4,69 53,14 -

98.415.757

85.421.724

(13,20)

306.644.530

27,86

3,75

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) LOGISTIK (PENGADAAN BARANG DAN JASA) TAHUN 2013 Realisasi Uraian


RKAP Tahun 2013

(Rp. 000) % Thd. RKAP 3:5

Tahun 2012

Tahun 2013

TANAMAN SEMUSIM - Pupuk - Bahan Kimia - Bahan Pembantu - Bahan Pembungkus - Bahan Bakar / Pelumas dan Gemuk - Bahan Bangunan dan Instalasi - Barang/Bahan Kep. Angk. Pertanian - Bahan Kep. Kendaraan Bermotor - Bahan / Barang Lain

347.745 63.329 14.949.306 4.958.181 53.815.145 24.688.929 847.775 396.147 1.323.716

915.004 159.728 19.480.748 11.511.524 62.996.834 32.356.543 1.116.964 602.227 1.277.374

163,12 152,22 30,31 132,17 17,06 31,06 31,75 52,02 (3,50)

339.981 2.168.280 9.792.384 11.814.340 41.187.077 32.388.641 1.977.721 5.877.634 965.790

269,13 7,37 198,94 97,44 152,95 99,90 56,48 10,25 132,26

Jumlah Tanaman Semusim

101.390.273

130.416.946

28,63

106.511.848

122,44

TANAMAN TAHUNAN - Pupuk - Bahan Kimia - Bahan Pembantu - Bahan Pembungkus - Bahan Bakar / Pelumas dan Gemuk - Bahan Bangunan dan Instalasi - Barang/Bahan Kep. Angk. Pertanian - Bahan Kep. Kendaraan Bermotor - Bahan / Barang Lain

72.417.793 28.427.734 2.408.373 22.012.852 22.844.650 19.313.212 5.659.524 8.085.487

77.950.683 33.015.239 2.828.204 24.959.645 18.419.989 12.745.512 5.287.028 10.966.227

7,64 16,14 17,43 13,39 (19,37) (34,01) (6,58) 35,63

100.975.445 25.932.947 3.122.387 34.085.633 11.311.447 13.538.913 6.016.605 10.117.539

77,20 127,31 90,58 73,23 162,84 94,14 87,87 108,39

Jumlah Tanaman Tahunan

181.169.626

186.172.527

2,76

205.100.916

90,77

PTPN IX (PERSERO) - Pupuk - Bahan Kimia - Bahan Pembantu - Bahan Pembungkus - Bahan Bakar / Pelumas dan Gemuk - Bahan Bangunan dan Instalasi - Barang/Bahan Kep. Angk. Pertanian - Bahan Kep. Kendaraan Bermotor - Bahan / Barang Lain

72.765.538 28.491.063 14.949.306 7.366.554 75.827.997 47.533.579 20.160.987 6.055.671 9.409.203

78.865.687 33.174.967 19.480.748 14.339.728 87.956.479 50.776.532 13.862.476 5.889.255 12.243.601

8,38 16,44 30,31 94,66 15,99 6,82 (31,24) (2,75) 30,12

101.315.426 28.101.227 9.792.384 14.936.727 75.272.710 43.700.088 15.516.634 11.894.239 11.083.329

77,84 118,06 198,94 96,00 116,85 116,19 89,34 49,51 110,47

Jumlah PTPN IX (Persero)

282.559.899

316.589.473

12,04

311.612.764

101,60

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) PENDAPATAN NON USAHA TAHUN 2013 (Rp. ) NO.

1. 2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

URAIAN

Tanaman Semusim Pendapatan Keuangan Penerimaan Jasa Giro Selisih Kurs Pendapatan Lain-Lain Penjualan Aktiva Tetap/Bekas - Besi Tua Penjualan Bahan/Barang Perlengkapan Penjualan Barang Bekas /Afkir Pendapatan KSO Penjualan Ampas Penerimaan Pemakaian Ampas Penerimaan Lain Jumlah Tanaman Semusim

1. 2. 3.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 20. 21.

Tanaman Tahunan Pendapatan Keuangan Pendapatan Selisih Kurs Pendapatan Jasa Giro Pendapatan Bunga Deposito Pendapatan Lain-Lain Kelebihan Kas Opname Penjualan Karet Tanah Dokumen Tender/Lelang Penyewaan lahan Penjualan Limbah Karet & Karet Tanah Penggantian Harga Karung Denda Keterlambatan Levering Penjualan Kayu Karet/Kayu Bakar/Teb.Kayu Kopi Lelang Kayu Karet Deviden Penjualan Kayu / Kelapa/Kakao/Randu/albasia Pendapatan lain-lain/Entres/tumpangsari Penjualan bibit Karet Sewa Gudang Kapas/caffe/packing Gula/gedung Kunjungan Mahasiswa/tamu asing Hasil Perhitungan PSAK 24 Aktuaris Klaim Asuransi Kendaraan / Pensiunan Gining Kapas Kompensasi lahan PSAK 24-Dana Pensiun Pendapatan Sampingan Jumlah Tanaman Tahunan Jumlah PTPN IX (Persero)

TAHUN 2013 REALISASI RKAP

649.275.670 410.972.258 1.060.247.928

318.436.000 110.591.000 429.027.000

%

203,90 371,61 247,13

3.637.797.250 (13.393.901.553) 145.762.492 15.204.066.387 5.593.724.576 6.653.972.504

16.344.000 38.526.682.000 14.000.000 4.873.609.000 43.430.635.000 43.859.662.000

(34,77) 1.041,16 311,97 12,88 15,17

2.917.096.865 968.508.661 17.015.995.905 20.901.601.431

907.402.000 14.000.000.000 14.907.402.000

106,73 121,54 140,21

10.052 107.280.133 1.843.968.250 362.331.250 145.949.032 4.992.624.926 36.447.398.830 696.140.000 102.906.828 555.361.250 28.601.500 43.702.386 310.050.810 18.993.784.787 8.518.357.465 5.288.378.582 78.436.846.081 99.338.447.512 105.992.420.016

1.259.267.000 185.593.000 9.300.055.000 20.000.000.000 1.513.175.000 424.000.000 -

146,43 195,23 53,68 182,24 46,01 24,27 -

15.763.158.000 6.221.456.000 54.666.704.000 69.574.106.000 113.433.768.000

120,49 85,00 143,48 142,78 93,44

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) BIAYA NON USAHA TAHUN 2013 (Rp. ) NO.

1. 2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

URAIAN

Tanaman Semusim Beban Keuangan Biaya Bunga Cadangan Kerugian Piutang Beban Lain-Lain Biaya Administratif Sumbangan Biaya Hansip/Wanra Biaya Keamanan Sumbangan Kematian/Peralihan Jaminan Sosial/Pensiun Biaya Akuntan Biaya Konsultan Iuran Dapenbun Biaya Lain-lain

1.

Jumlah Tanaman Semusim Tanaman Tahunan Beban Keuangan Selisih Kurs

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Beban Lain-Lain Penghargaan Khusus/SHT Penghargaan Masa Kerja Tali Asih Iuran Dapenbun Penanaman Jati Emas, Mahoni, Sengon Kopi Luwak Biaya Pengumpulan Karet Tanah Biaya Lain-lain/Tumpangsari/Biji Kakao Pasar murah sembako/donor darah khitan Pembetulan Pajak Gining kapas Kandang Sapi, Pete, Kacang Tanah Monster & LCOM Biaya Sampingan Penghapusan Aktiva Tetap Jumlah Tanaman Tahunan Jumlah PTPN IX (Persero)

TAHUN 2013 REALISASI RKAP

%

69.655.839.179 3.125.580.388 72.781.419.567

59.192.000.000 59.192.000.000

117,68 122,96

263.623.500 660.432.575 5.923.820 530.506.743 233.451.094 27.715.317.564 141.506.000 859.537.665 1.622.549.032 1.028.634.670 33.061.482.663 105.842.902.230

527.965.000 1.178.974.000 19.250.000 640.611.000 122.400.000 7.061.464.000 280.000.000 3.150.000.000 5.520.453.000 5.934.915.000 24.436.032.000 83.628.032.000

49,93 56,02 30,77 82,81 190,73 392,49 50,54 27,29 29,39 17,33 135,30 126,56

326.886.656 326.886.656

-

-

2.781.637.607 6.040.100 4.580.400 180.532.198 136.450.500 10.666.680.648 491.419.775 90.058.507 1.985.804.163 2.022.615.859 1.799.884.728 20.165.704.485 20.492.591.141 126.335.493.371

2.250.000.000 4.526.123.000 11.451.000 750.000.000 4.270.443.000 1.791.399.000 13.599.416.000 13.599.416.000 97.227.448.000

61,46 40,00 24,07 47,36 100,47 148,28 150,69 129,94

PDF processed with CutePDF evaluation edition

Recommend Documents