Pasuruan, Januari 2016 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PASURUAN. Ir. H. SUGIHARTO, MM Pembina Utama Muda NIP

2015

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan Tahun 2015 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misinya pada Tahun Anggaran 2015. Selain itu, LAKIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Badan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan LAKIP Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan Tahun 2010-2015. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan telah menetapkan visi yaitu “Terwujudnya Pasuruan Kota Hijau, Asri, dan Lestari”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan telah menetapkan misi yaitu “Meningkatkan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat Yang Berkelanjutan, Meningkatnya kualitas air dan udara, Meningkatnya Luasan dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau, Meningkanya penanganan pengaduan lingkungan hidup yang baik”. Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BLH Kota Pasuruan Tahun 2010-2015 dan digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT 2015 berisi indikator indikator kinerja yang akan dicapai oleh BLH di tahun 2015. Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Badan

Lingkungan Hidup Kota Pasuruan Tahun 2015 ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan dalam mencapai misi dan tujuan dalam rangka perwujudan

kepemerintahan

yang

baik

(good

governance).

Laporan

ini

menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan /atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan. Diharapkan LAKIP Tahun 2015 ini bisa menjadi umpan balik perbaikan kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan di masa yang

akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna. Kami menyadari LAKIP ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu kami berupaya menyempurnakan terbangunnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Instansi Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan. Meskipun demikian disadari pula bahwa pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang relatif lama hingga sistem ini berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang. Akhirnya, kami berharap LAKIP ini dapat memberikan masukan berharga dan manfaat untuk peningkatan kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan guna mewujudkan “good governance” di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja kita semua.

Pasuruan,

Januari 2016

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PASURUAN

Ir. H. SUGIHARTO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19571128 198503 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR......................................................................................... i DAFTAR ISI

BAB I

................................................................................................. iii

PENDAHULUAN ................................................................................ 1 1.1 Latar Belakang ......................................................................... 1 1.2 Maksud dan Tujuan ................................................................ 1 1.3 Dasar Hukum Penyusunan...................................................... 3 1.4 Sistematika Penyusunan ......................................................... 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ..................................... 5 2.1 Visi dan Misi SKPD................................................................... 5 2.2 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan ..................... 5 2.3 Rencana Kinerja SKPD ............................................................ 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................. 10 3.1 Pengukuran Kinerja................................................................. 10 3.2 Analisis Kinerja ........................................................................ 10 3.3 Analisis Keuangan ................................................................... 38

BAB IV PENUTUP .......................................................................................... 44 Lampiran : 1)

Rencana Kinerja Tahunan

2)

Penetapan Kinerja

3)

Rencana Kinerja Kegiatan

4)

Pengukuran Kinerja Kegiatan

5)

Pengukuran Kinerja Tahunan

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2

Maksud dan Tujuan 1.2.1. Maksud Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Peresiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat

Keputusan

Kepala

Lembaga

Adminitrasi

Negara

(LAN)

Nomor

239/IX/6/8/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah guna mendorong

terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government ) di Indonesia sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998. Dengan disusunnya LAKIP Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan tahun 2015 ini, diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka : 1.

Mendorong

Badan

Lingkungan

Hidup

Kota

Pasuruan

untuk dapat

melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat di Kota Pasuruan ; 2.

Menjadikan Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif ;

3.

Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik ;

4.

Terpeliharanya

kepercayaan

masyarakat

di

Kota

pasuruan

terhadap

Program/kegiatan yang sudah disusun dan dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan.

1.2.2. Tujuan Tuntutan dan layanan masyarakat di daerah semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menuntut pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik dan budaya. Untuk pencapaian tujuan tersebut diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju Good Government yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Instansi Pemerintah mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yaitu : a. Penyusunan

LAKIP

bertujuan

sebagai

sarana

penyampaian

pertanggungjawaban kinerja kepada instansi pemerintah dan kepada publik yang diwakili oleh lembaga legislatif, dan merupakan sarana evaluasi atas

pencapaian kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan dalam melakukan visi dan misinya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. b. LAKIP sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada pimpinan yaitu Walikota sebagai Kepala Daerah Kota Pasuruan.

1.3.

Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Tahun 2014 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut 1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 4. Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4.

Sistematika Penyusunan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Dasar Hukum Penyusunan 1.4. Sistematika Penyusunan BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Visi dan Misi SKPD (5 Tahun) 2.2. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan (tahun berkenaan) 2.3. Rencana Kinerja SKPD (tahun berkenaan) BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Pengukuran Kinerja 3.2 Analisa Kinerja 3.3 Analisis Keuangan LAMPIRAN Rencana Kinerja Tahunan

Penetapan Kinerja Rencana Kinerja Kegiatan Pengukuran Kinerja Kegiatan Pengukuran Kinerja Tahunan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1.

Visi dan Misi SKPD (5 tahun) Visi

: Adanya peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan kebutuhan

masyarakat, yang pada akhirnya mendorong manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam yang sebesar-besarnya. Hal ini akan berdampak pada terancamnya kelestarian lingkungan. Agar lingkungan lestari demi generasi yang akan datang, pemanfaatan lingkungan untuk mendukung pembangunan harus memperhatikan daya dukungnya. Untuk itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat, pengusaha, dan pemerintah agar pembangunan yang dilaksanakan tetap berwawasan pada kelestarian lingkungan, maka visi BLH adalah: “Terwujudnya Pasuruan Kota Hijau, Asri, dan Lestari” Misi

: Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Badan Lingkungan

Hidup sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Berdasarkan visi yang telah dirumuskan, maka disusun misi BLH Kota Pasuruan 2011-2015 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat yang berkelanjutan; 2. Meningkatkan pengendalian pencemaran air dan udara; 3. Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. 2.2.

Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan (tahun berkenaan) Tujuan

:

a. Meningkatkan Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan; b. Mencegah terjadinya pencemaran air dan udara; c. Meningkatkan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau; d. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Sasaran

:

Sasaran pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup di masa mendatang lebih diarahkan pada terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Sasaran pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah : a) Meningkatnya Reduksi Sampah di Tingkat Masyarakat; b) Meningkatnya kualitas air dan udara; c) Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau; d) Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup yang baik. Indikator Kinerja Utama : Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut : N O

KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGiS

INDIKATOR

FORMULASI

SUMBER DATA

PENANGGUN G JAWAB

Jumlah sampah Tereduksi

Bidang Pengendali an Dampak Lingkungan

BLH Kota Pasuruan

Bidang Pengendali X100 an Dampak Lingkungan

BLH Kota Pasuruan

KINERJA UTAMA

1

2

Meningkatny a Reduksi Sampah di Tingkat Masyarakat

Prosentase sampah yang tereduksi

x100 Jumlah Timbulan Sampah

Meningkatnya 1. Prosentase penurunan kualitas air beban dan udara pencemaran sungai gembong dan sungai petung, sungai welang

BOD th 2014 - BOD th 2015

BOD th 2015

COD th 2014 - COD th 2015 X100

2. Prosentase usaha dan/atau

COD th 2015

kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan/atau teknis pencegahan pencemaran air

Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan/atau teknis pencegahan pencemaran air x100 Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi

3. Prosentase

usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyarataan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara

3

Meningkatnya 1. Prosentase ruang terbuka luasan dan hijau kualitas ruang terbuka hijau

Jumlah Usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan/atau teknis pencegahan pengendalian pencemaran udara X100 Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah di inventarisasi

Luas RTH yang Ada X100 Luas Kota Pasuruan

2. Jumlah

keanekaragama n hayati RTH

4

Meningkany a penanganan pengaduan lingkungan hidup yang baik

Prosentase tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi SDA

BLH Kota Pasuruan

Bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

BLH Kota Pasuruan

Jenis keanekaragaman hayati RTH Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusahaan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti x 100 Jumlah pengaduan yang diterima instansi lingkungan hidup dalam satu tahun

Kebijakan Pembangunan :

Upaya pencapaian tujuan melalui strategi yang telah ditetapkan untuk memecahkan masalah, memerlukan suatu koridor agar penyimpangan dalam pelaksanaan strategi dapat diminimalisir. Untuk itu perlu dirumuskan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Kota Pasuruan Tahun 2015. Kebijakan berfungsi untuk menjembatani strategi agar mampu diejawantahkan menjadi program/kegiatan yang akan direncanakan. Berdasarkan strategi yang telah dirumuskan, maka disusun program sebagai berikut: 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 3. Program Perlidungan dan Korservasi Sumber Daya Alam 4. Program Peningkatan dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 7. Program Kemah Peduli Lingkungan 2.3.

Rencana Kinerja SKPD (tahun berkenaan) Rencana Kinerja suatu instansi pemerintah meliputi penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja serta target berdasarkan kebijakan, program dan sasaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dari sasaran yang telah ditentukan maka diuraikan target pencapaian yang diharapkan pada akhir tahun (tahun 2015). Sasaran yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut:

Program/

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

3

1

Terwujudnya pengelolaan sampah ramah lingkungan

No.

Satuan Target

Anggaran Kegiatan

Prosentase sampah tereduksi

4

5

%

33

6

7

Program 1,548,258,975 Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan

2

3

Meningkatnya Prosentase penurunan Kualitas Air beban pencemaran dan Udara Sungai Gembong , Sungai Petung & Sungai Welang (parameter kunci=BOD,COD)

%

75

Prosentase usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air

%

50

Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyarataan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara

%

70

%

Jenis

Meningkatnya Prosentase Ruang Luasan dan Terbuka Hijau (RTH) Kualitas Ruang Terbuka Hijau Jumlah keaneka ragaman hayati RTH

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

48,171,800

22

Program pengelolaan ruang terbuka hijau

1,767,092,400

20

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

32,500,000

Program Kemah Peduli Lingkungan

150,000,000

4

Menurunnya pengaduan masyarakat terhadap pencemaran lingkungan hidup

Prosentase tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusahaan lingkungan

%

100

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1,892,295,934

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

110,071,635

Untuk mencapai hasil rencana kinerja yang diharapkan maka sasaran yang ada dikembangkan menjadi program-program dan kegiatan-kegiatan terkait yang dapat membantu Badan Lingkungan Hidup untuk mencapai sasaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1

Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Target ) x 100 % Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut : Kategori Presentase Pencapaian Sasaran NOMOR

JUMLAH NILAI

KATEGORI

1.

85 sampai dengan 100

Sangat berhasil

2.

70 s/d kurang dari 84,99

Berhasil

3.

55 s/d kurang dari 69,99

Cukup berhasil

4.

Kurang dari 54,99

Tidak berhasil

Sumber : Teknik Pengukuran Pencapaian Kinerja, JFP Bappenas 2008 .

3.2

Analisis Kinerja Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi

masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikatorindikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup: 1.

Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;

2.

Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Capaian No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Tahun 2015

Realisasi Tahun 2015

Tahun 2015 (%)

1

2

3

5

6

7

1



33%

33%

100

2

Meningkatnya Kualitas Air dan Udara

Prosentase penurunan beban pencemaran Sungai Gembong , Sungai Petung & Sungai Welang (parameter kunci=BOD,COD)

75%

75%

100


67%

67%

100


80%

80%

100

22%

22%

100

20

20

3

Meningkatnya Luasan Prosentase Ruang Terbuka dan Kualitas Ruang Hijau (RTH) Terbuka Hijau Jumlah keaneka ragaman hayati RTH

100 Jenis

Jenis

4



100%

100%

100

Dari tabel di atas dapat dilihat sasaran Badan Lingkungan Hidup menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan kategori capaian sasaran sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa capaian sasaran program Badan Lingkungan Hidup Tahun 2015 rata-rata mencapai target yang telah ditetapkan.

Pengukuran realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sasaran Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

1

2

3

4

5

6

7

27%

28%

30%

33%

60%

65%

70%

75%

1

2





3

4

Meningkatnya Luasan dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau



30%

40%

50%

67%


50%

60%

70%

80%

Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)

16%

18%

20%

22%

Jumlah keaneka ragaman hayati RTH

14

16

18

20

Jenis

Jenis

Jenis

Jenis

100%

100%

100%

100%


Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan tahun 2015 disajikan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Reduksi Sampah di Tingkat Masyarakat

INDIKATOR KINERJA Prosentase sampah tereduksi

PROGRAM

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

KEGIATAN

1.

Fasilitasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan 2. Pembinaan kader lingkungan 3. Pembinaan dan lomba pengelolaan bank sampah 4. Operasional pengelolaan sampah terpadu 5. Kegiatan Penyediaan Sarana Pengelolaan Sampah Terpadu 6. Pembinaan eco pesantren 7. Pembinaan dan Fasilitasi Lomba kelurahan Berseri dan Lestari (Berseri ) 8. Pembinaan kampung organik 9. Kegiatan Pengadaan Gerobak Sampah (DAK) 10. Kegiatan Pembangunan Gedung Bank Sampah (DAK) 11. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bank Sampah (DAK)

1. Pengendalian dan Program pengawasan pemanfaatan perlindungan dan sumber daya alam konservasi sumber daya alam

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

Program

ini

dilaksanakan

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.1.548.258.975,00 yang diserap sebesar Rp. 1.513.232.650,00 atau terserap sebesar 97.74 persen. Dengan rincian kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan Fasilitasi Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terlaksananya kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan dan penanaman pohon, dengan capaian kinerja terwujudnya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan yang menyerap dana sebesar

Rp.

105.508.500,00

dari

anggaran

yang

disediakan

sebesar

Rp.105.508.555,00 atau terserap sebesar 99,99 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah peran serta aktif masyarakat umum dan instansi pemerintahan kota pasuruan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah masih kurang sadarnya masyarakat dalam mengelola dan menjaga kebersihan lingkungan secara mandiri dan inisiatif sendiri, solusi yang diupayakan adalah terus dilaksanakannya kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan secara rutin dengan harapan meningkatkan kesadaran dan rasa peduli masyarakat akan pentingnya mengelola dan melestarikan lingkungan hidup melalui manajemen pengelolaan persampahan. 2. Kegiatan Pembinaan Kader Lingkungan Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terlaksananya pembinaan kader lingkungan dengan capaian kinerja terwujudnya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan melalui peningkatan pengetahuan, kualitas dan kapasitas kader lingkungan yang menyerap dana sebesar Rp. 84.002.300,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.84.848.100,00 atau terserap sebesar 99,00 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya rapat sebanyak 60 kader lingkungan sebanyak 3 (tiga) kali dan terlaksananya studi banding ke Bank Sampah Mandiri Kota Malang dengan peserta sebanyak 40 kader lingkungan. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya dana, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang berkualitas dan adanya kerjasama yang baik dari kader lingkungan, instansi terkait dan

pihak-pihak lain yang menunjang terlaksanya

kegiatan ini. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah kurangnya partisipasi masyarakat untuk menjadi kader lingkungan dalam hal pengelolaan lingkungan solusi

yang diupayakan adalah pendekatan kepada masyarakat agar menjadi kader lingkungan guna menumbuhkan kesadaran pentingnya pengelolaan lingkungan 3. Kegaiatan Pembinaan dan Lomba Pengelolaan Bank Sampah Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terlaksananya pembinaan dan lomba bank sampah bagi pengelola BSU, terlaksananya pengadaan hadiah lomba berupa kendaraan bermotor roda 3, mesin jahit dan terlaksananya pengadaan timbangan gantung dengan capaian kinerja terwujudnya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan melalui peningkatan pengurangan limbah padat dan B3 dengan terfasilitasinya operasional bank sampah dengan yang menyerap dana sebesar Rp. 80.660.200,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.85.068.500,00 atau terserap sebesar 94.82 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya rapat dengan peserta 50 orang perwakilan bank sampah sebanyak 1 (satu) kali, terlaksananya lomba bank sampah tingkat kota dengan peserta lolos seleksi administrasi sebanyak 20 (dua puluh) bank sampah dimana juara I diraih oleh Bank Sampah Unit Tembokrejo Indah, juara II diraih oleh Bank Sampah Unit Berkah, juara III diraih oleh Bank Sampah Unit Sunan Ampel dan jauara harapan diraih oleh Bank Samlah Unit Griya Jaya. Terlaksananya pengadaan hadiah bagi pemenang lomba bank tingkat kota, dimana kendaraan bermotor roda tiga bagi juara I, mesin jahit bagi juara II dan III serta terlaksanaya pengadaan timbangan gantung sebanyak 25 buah yang didistribusikan kepada bank sampah. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya dana, sarana dan prasana, sumber daya manusia yang bekualitas dan kerjasama yang baik dari bank sampah unit di Kota Pasuruan, instansi terkait dan pihak ketiga yang mendukung terlaksananya kegiatan ini. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah tidak semua bank sampah dapat mengikuti lomba karena tidak lulus seleksi administrasi, solusi yang diupayakan adalah perlunya pembinaan lebih lanjut terhadap bank sampah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas operasional bank sampah. 4. Kegiatan Operasional Pengelolaan Sampah Terpadu Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terlaksananya honorarium bagi tenaga honorer di UPST, tersedianya bahan bakar mesin bagi kendaraan operasioanl di UPST, terlaksananya pemeliharaan ringan gedung UPST dengan capaian kinerja terwujudnya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan terpenuhinya operasional di UPST yang menyerap dana sebesar Rp. 191.162.400,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.192.140.400,00 atau terserap sebesar 99,49

persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya honorarium bagi tenaga honorarium di UPST sebanyak 12 orang tenaga UPST dan 2 orang tenaga administrasi, terpenuhinya bbm bagi 3 (tiga) buah kendaraan operasional UPST, dan terpeliharanya gedung TPS 3R Purutrejo dengan perbaikan atap, pintu gerbang pagar dan pintu gerbang utama, perbaikan jaringan air dan kamar mandi, serta pembuatan upak mesin ayak kompos. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya dana, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang berkualitas, kerjasama dengan pihak terkait sehingga terlaksanya kegiatan ini. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah kawasan UPST belum bisa steril dari pemulung karena belum adanya penjadwalan rutinistas di UPST sehingga mengurangi optimalisasi pemilahan sampah dan pengolahan sampah secara tepat, solusi yang diupayakan adalah komunikasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait. 5. Kegiatan Penyediaan Sarana Pengelolaan Sampah Terpadu Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terlaksananya penyediaan tempat sampah karet, plastik, komposter, gerobak sampah dan becak sampah, dengan capaian kinerja terwujudnya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan peningkatan pengendalian pencemaran dan pengurangan limbah padat dan B3 yang menyerap dana sebesar Rp. 381.499.800,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.392.000.000,00 atau terserap sebesar 97,32 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya tempat sampah karet sebanyak 300 buah, tempat sampah plastic sebanyak 102 buah, komposter 120L sebanyak 12 buah, komposter 150L sebanyak 30 buah, komposter cair sebanyak 4 buah, gerobak sampah sebanyak 45 unit dan becak sampah sebayak 45 unit. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya dana, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan pihak lain yang menunjang terlaksananya kegiatan ini. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah

kekurang siapan pihak ketiga dalam administrasi sehingga

memperlambat proses pengadaan, solusi yang diupayakan adalah kesiapan, kelengkapan adminitrasi pihak ketiga dan koordinasi perlu ditingkatkan lagi. 6. Kegiatan Pembinaan Eco- Pesantren Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terlaksananya pembinaan eco-pesantren,

dengan

capaian

kinerja

terwujudnya

pengembangan

kinerja

pengelolaan persampahan yang menyerap dana sebesar Rp. 39.490.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.40.000.000,00 atau terserap sebesar 98,73 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan, kualitas

dan kapasitas kader lingkungan di pesantren Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah minat dan kemauan pondok pesantren untuk dibina dan dibentuk menjadi karakter yang lebih ramah lingkungan. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah tidak sepenuhnya pesantren paham akan pengelolaan lingkungan yang ramah lingkungan, solusi yang diupayakan adalah terus menerus dilaksanakannya pembinaan dan pendampingan ke pondok pesantren yang meliputi seluruh instrument didalamnya baik pembina, pengajar, pengasuh dan santri agar mau berubah dari lingkungan yang kesannya kumuh menjadi lebih bersih dan ramah lingkungan. 7. Kegiatan Fasilitasi Lomba Kelurahan Bersih dan Lestari (Berseri) Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terfasilitasinya lomba kelurahan berseri untuk dapat dilanjutkan di tingkat provinsi, dengan capaian kinerja terwujudnya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan melalui kelurahan bersih dan lestari yang menyerap dana sebesar Rp. 29.999.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.30.000.000,00 atau terserap sebesar 99,99 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksanya rapat dengan jumlah peserta dari kader lingkungan sebanyak 20 orang dan dari pihak instansi terkait sebanyak 40 orang, terlaksanya lomba kelurahan berseri yang diikuti oleh 34 kelurahan di Kota Pasuruan dengan juara I diraih oleh Kelurahan Purworejo, juara II diraih oleh Kelurahan Kandangsapi dan juara III diraih oleh Kelurahan Kebonsari. Selain itu dari pada tahun 2015 di ajukan 4 kelurahan berseri ke tingkat provinsi, yaitu kelurahan Tembokrejo, Bugulkidul, Pekuncen dan Petamanan. Kelurahan yang mampu meraih kelurahan berseri tingkat provinsi yaitu, Kelurahan Tembokrejo meraih predikat kelurahan berseri katerogi Mandiri, Kelurahan Pekuncen dan Bugulkidul meraih predikat kelurahan berseri kategori Pratama Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya dana, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, instansi terkait sehingga terlaksananya kegiatan ini. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah kurangnya respon dari beberapa wilayah terhadap program kelurahan berseri sehingga tidak ada peningkatan dalam pengelolaan sampah, solusi yang diupayakan adalah pembinaan dan pemahaman terhadap masyarakat dan instansi terkait tentang pentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan faktor utama dalam terbentuknya kelurahan berseri.

8. Kegiatan Pembinaan Kampung Organik Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terlaksananya rapat pembinaan kampung organik dan tersedianya sarana dan prasarana terbentuknya kampung organik, dengan capaian kinerja terwujudnya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan peningkatan penghijauan dan kebersihan di Kota Pasuruan dengan langkah awal 5 (lima) kelurahan sebagai percontohan kampong organik,

yaitu

Kelurahan

Tembokrejo,

Kelurahan

Petamanan,

Kelurahan

Kebonagung, Kelurahan Pekuncen dan Kelurahan Bugulkidul yang menyerap dana sebesar Rp. 85.792.950,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.87.281.500,00 atau terserap sebesar 98,29 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksannya rapat pembinaan kampung organik sebanyak 2 (dua) kali dengan peserta 45 kader lingkungan dan 10 orang dari instansi terkait, tersedianya sarana tanaman bagi kelurahan percontohan sebanyak 812 unit, polibag 400 buah, pot platik 432 buah dan kaos kader sebanyak 100 buah. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya dana, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kerjasama dengan pihak-pihak terkait sehingga terlaksananya kegiatan ini. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah

beberapa tanaman yang

distribusikan kurang perawatan, sehingga ada beberapa yang layu bahkan mati, solusi yang diupayakan adalah komunikasi lebih lanjut dengan pihak terkait untuk mendapatkan hasil yang optimal. 9. Kegiatan Pengadaan Gerobak Sampah (DAK) Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa tersedianya gerobak sampah dengan capaian kinerja terwujudnya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan tersedinya sarana pengelolaan persampahan terutama di titik pantau penilaian adipura yang menyerap dana sebesar Rp. 56.559.750,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.57.120.000,00 atau terserap sebesar 99,02 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya gerobak sampah sebanyak 16 unit Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya dana, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kerjasama dengan pihak-pihak terkait sehingga terlaksananya kegiatan ini. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah adalah kekurang siapan pihak ketiga dalam administrasi sehingga memperlambat proses pengadaan, solusi yang diupayakan adalah kesiapan, kelengkapan adminitrasi pihak ketiga dan koordinasi perlu ditingkatkan lagi sebelum kerjasama dilaksanakan.

10. Kegiatan Pembangunan Gedung Bank Sampah (DAK) Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa tersedianya gedung bank sampah, dengan capaian kinerja terwujudnya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan peningkatan pengelolaan bank sampah yang menyerap dana sebesar

Rp.

119.577.750,00

dari

anggaran

yang

disediakan

sebesar

Rp.121.611.920,00 atau terserap sebesar 98,33 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya gedung bank sampah bagi bank sampah unit sunan ampel dan bank sampah unit bumai cemerlang Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya dana, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kerjasama dengan pihak-pihak terkait sehingga terlaksananya kegiatan ini. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah adalah kekurang siapan pihak ketiga dalam administrasi sehingga memperlambat proses pengadaan, solusi yang diupayakan adalah kesiapan, kelengkapan adminitrasi pihak ketiga dan koordinasi perlu ditingkatkan lagi sebelum kerjasama dilaksanakan. 11. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bank Sampah (DAK) Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terbangunnya gedung bank sentral kota pasuruan dan gedung bank sampah unit, dengan capaian kinerja terwujudnya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan tersedianya sarana bagi operasional bank sampah yang menyerap dana sebesar Rp. 338.980.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.352.680.000,00 atau terserap sebesar 96,12 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya gedung bank sampah sentral berlokasi di Tembokrejo, tersedianya gedung bank sampah unit tembokrejo dan gedung bank sampah unit Bakalan Sekar Indah II. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya dana, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kerjasama dengan pihak-pihak terkait sehingga terlaksananya kegiatan ini. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah adalah kekurang siapan pihak ketiga dalam administrasi sehingga memperlambat proses pengadaan, solusi yang diupayakan adalah kesiapan, kelengkapan adminitrasi pihak ketiga dan koordinasi perlu ditingkatkan lagi sebelum kerjasama dilaksanakan. Program Perlidungan dan Korservasi Sumber Daya Alam. Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.500.000,00 yang diserap sebesar Rp. 31.123.650,00 atau terserap sebesar 95,76 persen. Dengan rincian kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terlaksananya pemantauan pemanfaatan air bawah tanah dan pembinaan pemanfaatan air bawah tanah, dengan capaian kinerja terwujudnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam dengan terpantaunya pemanfaatan air bawah tanah oleh pengusaha yang menyerap dana sebesar Rp. 31.123.650,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.32.500.000,00 atau terserap sebesar 95,76 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah rapat pembinaan yang dihadiri oleh 25 peserta dan terpantaunya pemanfaatan air bawah tanah sebanyak 41 usaha. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya kerjasama dari pengusaha pemanfaat air bawah tanah, sehingga dapat diketahui usaha mana di Kota Pasuruan yang memanfaatkan air bawah tanah. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah

sebagian besar usaha

dan/atau kegiatan dalam pemanfaatan air bawah tanah tidak menggunakan alat pengukur debit air, sehingga menyulitkan petugas untuk mengetahui secara pasti penggunaan air bawah tanah, solusi yang diupayakan adalah penertiban pemakaian air bawah tanah dengan pemasangan alat ukur debit air, sehingga diketahui ekslorasi air bawah tanah di Kota Pasuruan. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas air dan udara

INDIKATOR KINERJA

1. Prosentase penurunan beban pencemaran sungai gembong, sungai petung dan sungai Prosentase usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administrasi dan/atau teknis pencegahan pencemaran air 2. Prosentase usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis pencegahan pengendalian pencemaran udara

PROGRAM

Program peningkatan pengendalian polusi

KEGIATAN

1. Pengujian dan penyusunan laporan kualitas air 2. Pemantauan kualitas lingkungan limbah udara/cair

Program Peningkatan Pengendalian Polusi. Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.171.800,00 yang diserap sebesar Rp.36.854.600,00 atau terserap sebesar 76.51 persen. Dengan rincian kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan Pengujian dan Penyusunan Laporan Kualitas Air Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terlaksananya pengujian dan penyusunan laporan kualitas air di 3 titik sampling yaitu : sungai Welang, sungai Gembong dan sungai Petung, dengan capaian kinerja 2 (Dua) laporan semester I dan semester II pada badan air sungai yang menyerap dana sebesar Rp.15.487.200,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.22.292.800,00 atau terserap sebesar 69,47 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terpantaunya kualitas media lingkungan yang berfungsi sebagai indikator status lingkungan hidup daerah. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pengujian yang akurat air badan air sungai Kota Pasuruan. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah terbatasnya jumlah laboratorium yang terakreditasi di Jawa Timur sebagai laboratorium penguji sampel lingkungan Kota Pasuruan, solusi yang diupayakan adalah koordinasi lebih awal dengan laboratorium penguji sehingga pengujian sampel air badan air sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. 2. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Limbah Udara/Cair Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa meningkatnya kualitas lingkungan hidup dari limbah udara dan cair di 6 (Enam) titik limbah cair yaitu : IPAL PT. Carma Wira Jatim, IPAL Tahu Terang, IPAL Komunal Kelurahan Gadingrejo, IPAL Komunal Kelurahan Mandaranrejo, IPAL RSUD dan IPAL TPA Blandongan serta 3 (Tiga) sumber emisi yaitu pada cerobong Incenator RSUD Dr. R. Soedarsono,cerobong asap CV. Jati Makmur dan cerobong asap PT. HAII dengan capaian kinerja 75 persen yang menyerap dana sebesar Rp.21.367.400,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.25.879.000,00 atau terserap sebesar 82,57 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya kualitas lingkungan hidup dari polusi limbah udara dan cair dapat terukur. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pengujian laboratorium yang akurat terhadap kadar limbah cair dan kadar emisi yang dihasilkan oleh usaha dan atau kegiatan di Kota Pasuruan. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah terbatasnya jumlah laboratorium yang terakreditasi di Jawa Timur sebagai laboratorium penguji sampel lingkungan Kota Pasuruan, solusi yang diupayakan

adalah koordinasi lebih awal dengan laboratorium penguji sehingga pengujian sampel air badan air sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

1. Prosentase ruang terbuka hijau (RTH) 2. Jumlah Keanekaragaman Hayati RTH

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

KEGIATAN

1. Penghijauan fasilitas umum dan pemukiman masyarakat 2. Pembangunan Taman Hijau Kecamatan 3. Gadingrejo (DAK) 4. Pembangunan Taman Hijau Kecamatan Panggungrejo (DAK) 5. Pemeliharaan Hutan Kota Kelurahan Sekargadung 6. Pemeliharaan Hutan Kota Kelurahan Purutrejo 7. Pemeliharaan Hutan Kota Kelurahan Pekuncen 8. Pemeliharaan Hutan Kota Kelurahan Tambaan 1. Penyusunan status lingkungan hidup daerah 2. Pemetaan Ruang Terbuka Hijau Kota Pasuruan

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program

ini

dilaksanakan

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.1.767.092.400,00 yang diserap sebesar Rp.1.693.192.900,00 atau terserap sebesar 95.82 persen. Dengan rincian kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan Penghijauan Fasilitas Umum dan Pemukiman Masyarakat Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa

terlaksananya

penghijauan fasilitas umum dan pemukiman masyarakat, dengan capaian kinerja meningkatnya ruang terbuka hijau yang menyerap dana sebesar Rp.69.765.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.70.000.000,00 atau terserap sebesar 99,66 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah berkurangnya polusi di jalan daerah umum, fasilitas umum dan pemukiman. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan koordinasi yang baik dengan pihak ketiga atau penyedia jasa pengadaan bibit tanaman. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah jumlah ketersediaan bibit tanaman tidak sesuai dengan jumlah permintaan dari masyarakat dan cakupan area yang akan ditanami juga tidak sesuai, solusi yang diupayakan adalah berkoordinasi dengan bidang dan instansi lain yang memiliki kegiatan serupa untuk dapat membantu. 2. Kegiatan Pembangunan Taman Hijau Kecamatan Gadingrejo (DAK) Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terlaksananya pembangunan

hutan

kota

kecamatan

gadingrejo,

dengan

capaian

kinerja

meningkatnya ruang terbuka hijau yang menyerap dana sebesar Rp.468.555.400,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.495.163.900,00 atau terserap sebesar 94,63 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya peningkatan ruang terbuka hijau di Kota Pasuruan. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah koordinasi yang baik dengan pihak ketiga atau penyedia jasa pembangunan taman hijau kecamatan gadingrejo. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah pelaksanaan pembangunan taman hijau tidak sesuai jadwal disebabkan proses pelelangan molor atau mundur, solusi yang diupayakan adalah berkoordinasi dengan pihak pelaksana pengadministrasian (ULP) untuk lebih mengoptimalkan proses pelelangan sehingga dapat terealisasi. 3. Kegiatan Pembangunan Taman Hijau Kecamatan Panggungrejo (DAK) Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa

terlaksananya

pembangunan taman hijau kecamatan panggungrejo, dengan capaian kinerja meningkatnya ruang terbuka hijau yang menyerap dana sebesar Rp.454.685.000,00

dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.494.928.500,00 atau terserap sebesar 91,87 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya peningkatan ruang terbuka hijau kota pasuruan. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah koordinasi yang baik dengan pihak ketiga atau penyedia jasa pembangunan taman hijau kecamatan gadingrejo. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah pelaksanaan pembangunan taman hijau tidak sesuai jadwal disebabkan proses pelelangan molor atau mundur, solusi yang diupayakan adalah berkoordinasi dengan pihak pelaksana pengadministrasian (ULP) untuk lebih mengoptimalkan proses pelelangan sehingga dapat terealisasi. 4. Kegiatan Pemeliharaan Hutan Kota Kelurahan Sekargadung Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa

terlaksananya

pemeliharaan hutan kota kelurahan sekargadung dan pembangunan fasilitas hutan kota (jogging track, toilet dan penambahan lampu taman), dengan capaian kinerja meningkatnya ruang terbuka hijau yang menyerap dana sebesar Rp.243.276.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.245.000.000,00 atau terserap sebesar 99,3 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah peningkatan luasan ruang terbuka hijau Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah koordinasi yang baik dengan pihak ketiga atau penyedia jasa untuk pelaksanaan segala pembuatan fasilitas hutan kota. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah kurangnya fasilitas permainan anak di hutan kota sekargadung, solusi yang diupayakan adalah penambahan anggaran pembuatan fasilitas permainan anak melalui perubahan anggaran kegiatan (PAK). 5. Kegiatan Pemeliharaan Hutan Kota Kelurahan Purutrejo Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa

terlaksananya

pemeliharaan hutan kota kelurahan purutrejo, terlaksananya pembangunan fasilitas hutan kota (jogging track, permainan anak, toilet dan gawang futsal), dengan capaian kinerja

meningkatnya

ruang terbuka

hijau

yang

menyerap

dana

sebesar

Rp.149.420.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.150.000.000,00 atau terserap sebesar 99,62 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya peningkatan luasan ruang terbuka hijau. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah koordinasi yang baik dengan pihak ketiga atau penyedia jasa sehingga pembangunan fasilitas hutan kota dapat berjalan sesuai jadwal yang direncanakan.

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah kualitas bahan pembuatan fasilitas hutan kota terutama mainan anak tidak sesuai dengan yang direncanakan, solusi yang diupayakan adalah berkoordinasi dengan pihak penyedia jasa untuk lebih meningkatkan kualitas pembuatan fasilitas mainan anak. 6. Kegiatan Pemeliharaan Hutan Kota Kelurahan Pekuncen Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa

terlaksananya

pemeliharaan hutan kota kelurahan pekuncen dan pembangunan fasilitas hutan kota (lapangan skate board, bangku taman dan lampu taman), dengan capaian kinerja meningkatnya ruang terbuka hijau yang menyerap dana sebesar Rp.217.636.900,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.221.000.000,00 atau terserap sebesar 98,48 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya peningkatan luasan ruang terbuka hijau Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah koordinasi yang baik dengan pihak ketiga atau penyedia jasa sehingga pembangunan fasilitas hutan kota dapat berjalan sesuai jadwal yang direncanakan. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah model dan kualitas pembuatan fasilitas hutan kota tidak sesuai dengan perencanaan, solusi yang diupayakan adalah berkoordinasi dengan pihak penyedia jasa untuk lebih meningkatkan kualitas pembuatan fasilitas hutan kota. 7. Kegiatan Pemeliharaan Hutan Kota Kelurahan Tambaan Pelaksanaan kegiatan ini

menghasilkan output

berupa

terlaksananya

pemeliharaan hutan kota kelurahan tambaan dan pembangunan fasilitas hutan kota (pembuatan joglo dan gawang futsal), dengan capaian kinerja meningkatnya ruang terbuka hijau yang menyerap dana sebesar Rp.89.854.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.91.000.000,00 atau terserap sebesar 98,74 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya peningkatan luasan ruang terbuka hijau Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah luasan hutan kota yang tidak terlalu besar memudahkan perawatan dan pemeliharaan hutan kota tamba’an. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah pihak ketiga atau penyedia jasa tidak bisa berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan sehingga pembuatan fasilitas hutan kota tidak sesuai jadwal dan kualitasnya tidak sesuai dengan perencanaan, solusi yang diupayakan adalah membuat kesepakatan dengan pihak penyedia untuk memperbaiki bangunannya (konstruksi) sesuai dengan perencanaan agar dananya dapat dicairkan.

Program Peningkatan dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.110.071.635,00 yang diserap sebesar Rp. 106.971.600,00 atau terserap sebesar 97.18 persen. Dengan rincian kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa tersusunnya buku data dna laporan Status Lingkungan Hidup Daerah, dengan capaian kinerja terwujudnya peningkatan kualitas dan

akses sumber daya alam dan lingkungan hidup yang

menyerap dana sebesar Rp. 49.851.600,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.50.071.635,00 atau terserap sebesar 99,56 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya peningkatan kapasitas daerah dalam pengendalian perusakan dan pencemaran lingkungan. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah koordinasi yang baik dan konsisten dengan instansi lain yang terkait dalam pemerintahan kota pasuruan dalam pengambilan data yang dibutuhkan dalam penyusunan status lingkungan hidup daerah. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah masih ada beberapa data yang nihil alias belum ada datanya terkait beberapa elemen yang mendukung dan berpengaruh terhadap lingkungan hidup, solusi yang diupayakan adalah berkoordinasi secara terus menerus dengan instansi terkait untuk perolehan pendataan yang mendukung penyusunan SLHD sehingga lebih optimal lagi. 2. Kegiatan Pemetaan Ruang Terbuka Hijau Kota Pasuruan Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terlaksananya pemetaan ruang terbuka hijau kota pasuruan, dengan capaian kinerja terwujudnya peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menyerap dana

sebesar

Rp.57.120.000,00

dari

anggaran

yang

disediakan

sebesar

Rp.60.000.000,00 atau terserap sebesar 95,2 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya peningkatan kapasitas daerah dalam pengendalian perusakan dan pencemaran lingkungan Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah koordinasi yang baik dengan pihak ketiga selaku penyedia jasa konsultasi untuk pemetaan ruang terbuka hijau kota pasuruan. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah pelaksanaan program kegiatan pemetaan ruang terbuka hijau kota pasuruan yang tidak sesuai dengan jadwal yang

telah disusun, solusi yang diupayakan adalah lebih mengoptimalkan lagi dalam memanajemen jadwal pelaksanaan kegiatan. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

KEGIATAN

Meningkanya penanganan pengaduan lingkungan hidup yang baik

Prosentase tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

1. Pengadaan Prasarana Uji Analitis Kualitas Air dan Udara 2. Pembinaan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan 3. Pembangunan IPAL komunal perpipaan 4. Pembangunan IPAL komunal kompartemen 5. Fasilitasi Pokja Perubahan Iklim di Kota KEGIATAN

Pasuruan 6. Koordinasi Pemberian Rekomendasi UKL-UPL 7. Perawatan dan operasional laboratorium 8. Fasilitasi Pengaduan Pencemaran Lingkungan 9. Fasilitasi dan sinkronisasi terpadu program adiwiyata 10. Fasilitasi dan sinkronisasi program Adipura 11. Pemantauan penataan dokumen lingkungan 12. Pengawasan dan pembinaan pencemaran lingkungan Hidup 13. Pengembangan Pengolahan Prasarana Persampahan Kawasan UPST 14. Pemetaan sebaran sumber pencemaran air dan udara 15. Pembinaan kalpataru 16. Pengembangan Pengolahan Prasarana

Program Kemah peduli lingkungan

Persampahan Kawasan UPS 3 R Purutrejo 17. Pengembangan Pengolahan Prasarana Persampahan Kawasan UPS 3 R Krampyangan 18. Pembangunan UPS 3 R (DAK) 1. Kemah hijau

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Program

ini

dilaksanakan

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.1.892.295.934,00 yang diserap sebesar Rp. 1.782.079.775,00 atau terserap sebesar 94.17 persen. Dengan rincian kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan Pengadaan Prasarana Uji Analitis Kualitas Air dan Udara Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa tersedianya bahan habis pakai dan material uji analitis kualitas air dan udara sejumlah 40 item dan alat laboratorium sejumlah 3 buah, dengan capaian kinerja 100%, yang menyerap dana sebesar Rp. 83.882.725,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.84.109.925,00 atau terserap sebesar 99,73 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya sarana pengujian 2 parameter (Uji COD dan Uji Minyak Lemak). Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah perencanaan pengadaan dan proses pengadaan yang sesuai dengan jadwal pengadaan. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah masih terbatasnya jumlah penyedia sarana dan prasarana uji analitis kualitas air dan udara, solusi yang diupayakan adalah pengadaan di upayakan dilakukan di awal tahun. 2. Kegiatan Pembinaan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa

terlaksananya

pembinaan sejumlah 25 peserta dan kunjungan pada pengusaha yang belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan sejumlah 11 kunjungan, dengan capaian kinerja 85% yang menyerap dana sebesar Rp. 23.105.200,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.27.335.200,00 atau terserap sebesar 84,53 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemahaman pengusaha yang belum memiliki dokumen lingkungan terhadap penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan.

Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah perencanaan pembinaan yang dimulai dengan mengumpulkan sumber data berupa pengusaha di Kota Pasuruan yang belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup dan perencanaan pelaksanaan kegiatan. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah kurangnya kepedulian pengusaha akan pentingnya dokumen lingkungan sebagai instrument pengendalian pencemaran lingkungan, solusi yang diupayakan adalah sosialisasi kepada pengusaha akan pentingnya kepedulian untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sanksi yang akan diterima jika tidak menyusun dokumen pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. Kegiatan Pembangunan IPAL Komunal Perpipaan Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa tersedianya IPAL komunal perpipaan 8 unit, dengan capaian kinerja terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dengan penurunan tingkat pencemaran air melalui pengolahan limbah cair domestik yang menyerap dana sebesar Rp. 55.198.900,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.56.428.459,00 atau terserap sebesar 97,82 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terbangunnya IPAL komunal perpipaan di 8 (delapan) titik, yaitu 1 (satu) titik di Perum Bugulkidul, 1 (satu) titik di Perum Taman Asri, 2 (dua) titik di Kelurahan Pekuncen, 2 (dua) titik di Kelurahan Tembokrejo dan 2 (dua) titik di Kelurahan Petamanan. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya dana, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kerjasama dengan pihak-pihak terkait sehingga terlaksananya kegiatan ini. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah adalah kekurang siapan pihak ketiga dalam administrasi sehingga memperlambat proses pengadaan, solusi yang diupayakan adalah kesiapan, kelengkapan adminitrasi pihak ketiga dan koordinasi perlu ditingkatkan lagi sebelum kerjasama dilaksanakan. 4. Kegiatan Pembangunan IPAL Komunal Kompartemen Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa tersedianya IPAL Komunal Kompartemen, dengan capaian kinerja

terwujudnya pengendalian

pencemaran dan perusakan lingkungan dengan menurunkan tingkat pencemaran air melalui pengolahan limbah cair domestik yang menyerap dana sebesar Rp. 58.103.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.58.936.000,00 atau terserap sebesar 98,59 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Komunal Kompartemen sebanyak 1 (satu) unit

berlokasi di Pasar Gadingrejo Kota Pasuruan. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya dana, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kerjasama dengan pihak-pihak terkait sehingga terlaksananya kegiatan ini. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah adalah kekurang siapan pihak ketiga dalam administrasi sehingga memperlambat proses pengadaan, solusi yang diupayakan adalah kesiapan, kelengkapan adminitrasi pihak ketiga dan koordinasi perlu ditingkatkan lagi sebelum kerjasama dilaksanakan. 5. Kegiatan Fasilitasi Pokja Perubahan Iklim di Kota Pasuruan Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terlaksananya konsultasi publik terhadap Rencana Aksi Daerah - Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) sejumlah 90 orang, dengan capaian kinerja 85% yang menyerap dana sebesar Rp. 58.669.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.65.000.000,00 atau terserap sebesar 90,26 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tercapainya kinerja POKJA dalam penanggulangan peningkatan gas rumah kaca (GRK). Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah ketersediaan data primer dan sekunder yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan profil gas rumah kaca Kota Pasuruan di berbagai sektor setiap tahunnya sehingga dapat diketahui trend datanya sebagai bahan evaluasi efektifitas upaya penanggulangan yang dilakukan. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah kurangnya pemahaman tentang gas rumah kaca dan upaya penanggulangannya serta minimnya data yang tersedia di berbagai instansi terkait yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan, solusi yang diupayakan adalah mengoptimalkan kinerja pokja dalam penyediaan data dan upaya penanggulangan peningkatan gas rumah kaca. 6. Kegiatan Koordinasi Pemberian Rekomendasi UKL-UPL Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terlaksananya rapat pembahasan dan pemberian rekomendasi UKL-UPL serta verifikasi dokumen SPPL sejumlah 9 rekom UKL-UPL dari instansi Kota Pasuruan, dengan capaian kinerja 85%. yang menyerap dana sebesar Rp. 9.630.700,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.12.421.500,00 atau terserap sebesar 77,53 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan rekomendasi UKL-UPL dan SPPL. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah perencanaan pembahasan pemberian rekomendasi UKL-UPL serta verifikasi dokumen SPPL yang dimulai dengan mengumpulkan sumber data dari Instansi terkait di Kota Pasuruan yang belum

memiliki dokumen pengelolaan lingkungan dan perencanaan pelaksanaan kegiatan. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah masih kurangnya pro aktif dari instansi terkait dalam penyusunan dokumen serta minimnya pengetahuan tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan, solusi yang diupayakan adalah rapat pembahasan dan pemberian rekomendasi UKL-UPL serta sosialisasi kepada instansi akan pentingnya kepedulian untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sanksi yang akan diterima jika tidak menyusun dokumen pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . 7. Kegiatan Perawatan dan Operasional Laboratorium Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa tersedianya perawatan dan operasional laboratorium serta 1 unit kamera untuk pemantauan emisi, dengan capaian kinerja 85 persen yang menyerap dana sebesar Rp. 61.112.750,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.73.234.350,00 atau terserap sebesar 83,45 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya lingkungan yang bebas dari pencemaran. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah perawatan alat dan operasional laboratorium yang memadai. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam hal ini adalah ruang uji laboratorium serta kalibrasi alat terlalu lama, solusi yang diupayakan adalah pembangunan gedung sarana prasarana laboratorium sesuai SNI yang berlaku serta perawatan alat secara periodik untuk terwujudnya pengujian yang akurat. 8. Kegiatan Fasilitasi Pengaduan Pencemaran Lingkungan Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terlaksananya rapat dugaan pencemaran lingkungan sesuai dengan pengaduan dari masyarakat, dengan capaian kinerja 75 persen yang menyerap dana sebesar Rp. 9.563.050,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.51.765.300,00 atau terserap sebesar 18,47 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya lingkungan yang bebas dari dampak pencemaran Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah perencanaan pembinaan pengusaha maupun masyarakat pentingnya pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan sehingga terciptanya lingkungan yang terbebas dari pencemaran serta melaksanakan uji pengambilan sampel udara dan air.

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah

minimnya kesadaran dari

pengusaha maupun masyarakat terhadap lingkungan, solusi yang diupayakan adalah memfasilitasi pengaduan dugaan pencemaran lingkungan serta melaksanakan uji pengambilan sampel udara dan air. 9. Kegiatan Fasilitasi dan Sinkronisasi Terpadu Program Adiwiyata Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa pendampingan dan pembinaan sekolah adiwiyata dengan capaian kinerja terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan yang menyerap dana sebesar Rp. 200.227.200,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.203.692.500,00 atau terserap sebesar 98,3 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terbinanya sekolah adiwiyata mulai dari adiwiyata tingkat kota pasuruan, propinsi jawa timur, nasional dan mandiri. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah kerjasama yang baik antara Badan Lingkungan Hidup melalui Tim Adiwiyata Kota Pasuruan dengan sekolah dalam hal pembinaan dan pendampingan program adiwiyata. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah masih banyaknya sekolah yang belum paham akan program adiwiyata terutama yang berasal dari sekolah swasta, solusi yang diupayakan adalah memprioritaskan pembinaan dan pendampingan ke sekolah yang belum menjadi sekolah adiwiyata serta tetap melaksanakan pendampingan ke sekolah yang sudah menjadi adiwiyata kota, jawa timur, nasional dan mandiri dengan harapan tetap mengetahui perkembangan dan keberlanjutan program adiwiyata di sekolah. 10. Kegiatan Fasilitasi dan Sinkronisasi Program Adipura Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terlaksananya rapat pembinaan dalam rangka penilaian program adipura dan pemantauan persiapan penilaian program adipura di titik pantau, dengan capaian kinerja terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dengan peningkatan indikator penilaian adipura pada P2, PV dan P1 yang menyerap dana sebesar Rp. 243.309.750,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.254.960.000,00 atau terserap sebesar 95,43 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya rapat pembinaan program adipura sebanyak 5 (lima) kali dengan total jumlah peserta 235 orang dan terpantaunya titik pantau penilaian anugerah adipura sebanyak 74 (tujuh puluh empat) titik pantau meliputi SKPD, UPT, sekolah, puskesmas, pemukiman, sungai dan saluran terbuka. Tahun 2015 Kota Pasuruan dapat meraih

Anugerah Adipura 2015-2016 yang diserahkan pada tanggal 23 November 2015 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya dana, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kerjasama yang baik dari masyarakat, instansi terkait, dan pihak-pihak lain sehingga terlaksananya kegiatan ini. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang baik dan benar, terbukti masih adanya pembakaran sampah di lahan terbuka dan kurang tertibnya dalam pemilahan sampah walaupun tempat sampah terpilah telah disediakan. Solusi yang diupayakan adalah peningkatan pembinaan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar 11. Kegiatan Pemantauan Penataan Dokumen Lingkungan Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terpantaunya penaatan dokumen pengelolaan lingkungan 26 pengusaha dan tersedianya pakaian kerja pengawas sejumlah 15 stel pakaian kerja, dengan capaian kinerja 80 persen. yang menyerap dana sebesar Rp. 26.324.350,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.31.445.000,00 atau terserap sebesar 83,72 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemahaman terhadap penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan untuk kegiatan/usaha industri. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen pengelolaan lingkungan kegiatan/usaha industri serta penaatan kesesuaian antara dokumen dengan kondisi di lapangan. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah tingkat kepedulian kegiatan/usaha industri terhadap lingkungan belum optimal sehingga penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan tidak dilaksanakan, solusi yang diupayakan adalah perencanaan pembinaan terhadap kegiatan/usaha industry sesuai dengan Peraturan walikota Nomor 15 Tahun 2012 tentang Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup serta Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. 12. Kegiatan sosialisasi Program Adiwiyata untuk SD,SMP,SMU, SMK Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terlaksananya sosialiasi program adiwiyata, dengan capaian kinerja terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan yang menyerap dana sebesar Rp. 118.083.800,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.120.000.000,00 atau terserap sebesar 98,40

persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman sekolah terhadap program adiwiyata Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah banyaknya sekolah yang belum memahami program adiwiyata yang minat dan termotivasi untuk dibina agar menjadi sekolah adiwiyata melalui kegiatan sosialisasi program adiwiyata. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah belum seluruh sekolah yang belum menjadi sekolah adiwiyata kota pasuruan menjadi peserta sosialisasi program adiwiyata, solusi yang diupayakan adalah dilaksanakannya sosialisasi susulan dengan membina peserta dari sekolah yag belum memahami dna belum menjadi sekolah adiwiyata kota pasuruan. 13. Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Pencemaran Lingkungan Hidup Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa

terlaksananya

pemantauan pencemaran industri, rapat pembinaan pencemaran bagi lurah dan instansi terkait, serta tersedianya papan data dengan capaian kinerja terwujudnya pengendalian

pencemaran

dan perusakan

lingkungan

dengan

terlaksananya

pemantauan pencemaran industry yang menyerap dana sebesar Rp. 50.358.350,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.51.750.000,00 atau terserap sebesar 97,31 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya rapat pembinaan dengan peserta dari perusahaan 15 (lima belas) orang dan dari instansi terkait 40 (empat puluh) orang, tersedianya papan data himbauan pengelolaan lingkungan sebanyak 4 (empat) buah, yang di pasang pada saluran terbuka gajahmada, pertigaan krampyangan, TPS 3R purutrejo dan hutan kota pekuncen, terlaksananya pemantauan pencemaran industry sebanyak 41 industri. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya dana, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kerjasama yang baik dari masyarakat, instansi terkait, dan pihak-pihak lain sehingga terlaksananya kegiatan ini. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah kurangnya respon dari pengusaha/ penanggungjawab usaha tentang pentingnya pengelolaan limbah industri secara baik dan benar, sehingga air limbah yang masuk ke badan air memenuhi baku mutu yang ditetapkan dan asumsi negative dari pengusaha terhadap petugas pemantau, sehingga perlu pendekatan lebih dalam melaksanakan tugas. Solusi yang diupayakan adalah Pembinaan, koordinasi lebih ditingkatkan secara kualitas dan kuantitas agar pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dapat dilaksanakan dengan optimal

14. Kegiatan Pengembangan Pengolahan Prasarana Persampahan Kawasan UPST Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa

terlaksananya

pembangunan pagar UPS 3R Karangketug, dengan capaian kinerja terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dengan peningkatan pengelolaan persampahan di kawasan UPS 3R Karangketug yang menyerap dana sebesar Rp. 54.549.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.54.650.000,00 atau terserap sebesar 99,81 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terbangunnya pagar di kawasan UPS 3R Karangketug Kota Pasuruan Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya dana, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kerjasama dengan pihak-pihak terkait sehingga terlaksananya kegiatan ini. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah adalah kekurang siapan pihak ketiga dalam administrasi sehingga memperlambat proses pengadaan, solusi yang diupayakan adalah kesiapan, kelengkapan adminitrasi pihak ketiga dan koordinasi perlu ditingkatkan lagi sebelum kerjasama dilaksanakan. 15. Kegiatan Pemetaan Sebaran Sumber Pencemaran Air dan Udara Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa tersedianya data polutan air dan udara di Kota Pasuruan, dengan capaian kinerja terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dengan terpetakannya kegiatan yang menimbulkan pencemaran air dan udara yang menyerap dana sebesar Rp. 39.491.800,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.40.000.000,00 atau terserap sebesar 98,73 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen pemetaan sebaran sumber pencemar air di DAS (Daerah Aliran Sungai) Gembong Kota Pasuruan Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya dana, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pihak-pihak terkait terlaksananya kegiatan ini. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah kurangnya koordinasi dengan pihak ketiga karena keterbatasan waktu, solusi yang diupayakan adalah peningkatan koordinasi tentang lokasi, kualitas hasil kegiatan. 16. Kegiatan Pembinaan Kalpataru Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa pendampingan dan pembinaan kader kalpataru dan saka kalpataru, dengan capaian kinerja terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan yang menyerap dana sebesar Rp. 79.000.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.79.000.000,00 atau terserap sebesar 100 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terbinanya calon penerima

penghargaan kalpataru dan saka kalpataru Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah kooperatifnya kader calon penerima penghargaan kalpataru dan saka kalpataru dengan tim pembina dari Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan sehingga pelaksanaan beberapa program kegiatan dan aksi lingkungan berjalan terarah dan dalam kondisi yang baik. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah

belum diraihnya penghargaan

kalpataru di tingkat propinsi jawa timur maupun nasional serta belum banyaknya regenerasi anggota saka kalpataru, solusi yang diupayakan adalah pembinaan terus menerus dengan melibatkan Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur dengan harapan dapat lebih mengarahkan kader lingkungan dalam meraih penghargaan kalpataru tingkat nasional, serta pengkaderan kembali saka kalpataru dengan melakukan perekrutan anggota baru melalui beberapa proses kegiatan. 17. Kegiatan Pengembangan Pengolahan Prasarana Persampahan Kawasan UPS 3 R Purutrejo Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa

terlaksananya

pembangunan hangar UPS 3R, dengan capaian kinerja terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dengan peningkatan pengelolaan persampahan di kawasan UPS 3R yang menyerap dana sebesar Rp. 135.907.400,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.137.640.400,00 atau terserap sebesar 98,74 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terbangunnya hangar di UPS 3R Purutrejo. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya dana, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kerjasama dengan pihak-pihak terkait sehingga terlaksananya kegiatan ini. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah adalah kekurang siapan pihak ketiga dalam administrasi sehingga memperlambat proses pengadaan, solusi yang diupayakan adalah kesiapan, kelengkapan adminitrasi pihak ketiga dan koordinasi perlu ditingkatkan lagi sebelum kerjasama dilaksanakan. 18. Kegiatan Pengembangan Pengolahan Prasarana Persampahan Kawasan UPS 3 R Krampyangan Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa

terlaksananya

pembangunan pagar dan bak pengolah sampah, dengan capaian kinerja terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dengan peningkatan pengelolaan persampahan di kawasan UPS 3R Krampyangan yang menyerap dana sebesar Rp. 151.801.800,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.153.600.000,00 atau terserap sebesar 98,83 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terbangunnya

pagar dan bak pengelola sampah di UPS 3R Krampyangan Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya dana, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kerjasama dengan pihak-pihak terkait sehingga terlaksananya kegiatan ini. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah adalah kekurang siapan pihak ketiga dalam administrasi sehingga memperlambat proses pengadaan, solusi yang diupayakan adalah kesiapan, kelengkapan adminitrasi pihak ketiga dan koordinasi perlu ditingkatkan lagi sebelum kerjasama dilaksanakan. 19. Kegiatan Pembangunan UPS 3 R (DAK) Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa tersedianya UPS 3R, dengan capaian kinerja terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dengan meningkatnya pengelolaan persampahan kawasan yang menyerap dana sebesar Rp. 323.761.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.336.327.300,00 atau terserap sebesar 96,26 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terbangunnya UPS 3R di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya dana, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kerjasama dengan pihak-pihak terkait sehingga terlaksananya kegiatan ini. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah adalah kekurang siapan pihak ketiga dalam administrasi sehingga memperlambat proses pengadaan, solusi yang diupayakan adalah kesiapan, kelengkapan adminitrasi pihak ketiga dan koordinasi perlu ditingkatkan lagi sebelum kerjasama dilaksanakan. Program Kemah Peduli Lingkungan. Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 yang diserap sebesar Rp.150.000.000,00 atau terserap sebesar 100 persen. Dengan rincian kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan Kemah Hijau Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terlaksananya kemah hijau, dengan capaian kinerja meningkatnya kesadaran sekolah dan masyarakat akan pentingnya

pelestarian

lingkungan

hidup

yang

menyerap

dana

sebesar

Rp.150.000.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.150.000.000,00 atau terserap sebesar 100,00 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya kota hijau Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah minat dan motivasi peserta kemah hijau yang begitu antusias untuk mengikuti berbagai program kegiatan aksi lingkungan.

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah

banyaknya salah

komunikasi dengan instansi terkait yang membantu pelaksanaan kegiatan, solusi yang diupayakan adalah meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait yang membantu pelaksanaan kegiatan agar berjalan dengan lancar dan sukses baik secara penyelenggaraan maupun kualitas pelaksanaan program kegiatan. 3.3

Analisis Keuangan Pada tahun anggaran 2015, guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya tujuan atau sasaran kebijakan Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan, maka dianggarkan pagu sebesar Rp. 8,376,948,244,-. Sedangkan realisasi penggunaan dananya adalah sebesar Rp. 7,914,820,559,- atau persentase serapan anggaran sebesar 94,48%. Untuk rencana alokasi pembiayaan bagi gaji pegawai (belanja tidak langsung) sebesar Rp. 1,799,373,100,-, sedangkan realisasi penggunaannya Rp. 1,743,108,517,- atau 96,87%. Dan untuk rencana alokasi belanja langsung

sebesar

Rp.

6,577,575,144,-

dengan

realisasi

penggunaan

Rp.

6,171,712,042,- atau 93,83%. Penyerapan dan pengelolaan dana pada masing-masing kegiatan telah dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan kewajiban pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) terhadap penggunaan dana tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rekapitulasi serapan APBD BLH Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: KODE REKENING

ANGGARAN

REALISASI

CAPAIAN

BELANJA DAERAH

8,376,948,244

7,914,820,559

94.48

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1,799,373,100

1,743,108,517

96.87

5.2

BELANJA LANGSUNG

6,577,575,144

6,171,712,042

93.83

5.2.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

607,731,000

481,333,202

79.20

2,100,000

2,100,000

100

5.2.01.01

URAIAN

Penyediaan jasa surat menyurat

5.2.01.02

5.2.01.06

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

154,000,000

71,978,352

46.74

7,600,000

4,822,500

63.45

dinas/operasional 5.2.01.08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

8,314,400

8,314,400

100

5.2.01.09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

13,670,000

10,710,000

78.35

5.2.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

16,829,600

16,829,600

100

5.2.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

23,620,000

22,872,500

96.84

5.2.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

4,732,000

4,732,000

100

5.2.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

206,865,000

181,725,000

87.85

5.2.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5,700,000

5,409,000

94.89

5.2.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

14,300,000

5,340,000

37.34

5.2.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

150,000,000

146,499,850

97.67

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

321,453,400

277,303,665

86.27

5.2.02

5.2.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

41,600,000

41,600,000

100

5.2.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

111,538,400

92,666,000

83.08

5.2.02.28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

10,000,000

5,600,000

56.00

5.2.02.29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

8,550,000

7,550,000

88.30

5.2.02.32

Pemeliharaan rutin/berkala taman, halaman, tempat parkir dan pagar

19,765,000

1,922,000

9.72

5.2.02.45

Pembangunan Tempat Parkir

130,000,000

127,965,665

98.44

5.2.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

25,000,000

24,950,000

99.80

5.2.05.04

Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

25,000,000

24,950,000

99.80

75,000,000

74,670,000

99.56

25,000,000

25,000,000

100

Program peningkatan 5.2.06

5.2.06.01

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja

5.2.06.06

Penyusunan Pelaporan Keuangan

25,000,000

24,670,000

98.68

5.2.06.08

Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian

25,000,000

25,000,000

100

1,548,258,975

1,513,232,650

97.74

5.2.15.11

Fasilitasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan

105,508,555

105,508,500

100

5.2.15.12

Pembinaan Kader Lingkungan

84,848,100

84,002,300

99.00

5.2.15.15

Pembinaan dan Lomba Pengelolaan Bank Sampah

85,068,500

80,660,200

94.82

5.2.15.18

Operasional Pengelolaan Sampah Terpadu

192,140,400

191,162,400

99.49

5.2.15.19

Penyediaan Sarana Pengolahan Sampah Terpadu

392,000,000

381,499,800

97.32

5.2.15.21

Pembinaan EcoPesantren

40,000,000

39,490,000

98.73

5.2.15.28

Fasilitasi Lomba Kelurahan Bersih dan Lestari ( Berseri )

30,000,000

29,999,000

100

5.2.15.30

Pembinaan Kampung Organik

87,281,500

85,792,950

98.29

5.2.15.31

Pengadaan Gerobak Sampah (DAK)

57,120,000

56,559,750

99.02

5.2.15.32

Pembangunan Gedung Bank Sampah (DAK)

121,611,920

119,577,750

98.33

5.2.15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

5.2.15.33

Pembangunan Sarana dan Prasarana Bank Sampah

352,680,000

338,980,000

96.12

5.2.16


1,892,295,934

1,782,079,775

94.18

84,109,925

83,882,725

99.73

5.2.16.21

Pembinaan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan

27,335,200

23,105,200

84.53

5.2.16.23

Pembangunan IPAL Komunal Perpipaan

56,428,459

55,198,900

97.82

5.2.16.25

Pembangunan IPAL Komunal Kompartemen

58,936,000

58,103,000

98.59

5.2.16.32

Fasilitasi Pokja Perubahan Iklim di Kota Pasuruan

65,000,000

58,669,000

90.26

5.2.16.33

Koordinasi Pemberian Rekomendasi UKL-UPL

12,421,500

9,630,700

77.53

5.2.16.35

Perawatan dan Operasional Laboratorium

73,234,350

61,112,750

83.45

5.2.16.36

Fasilitasi Pengaduan Pencemaran Lingkungan

51,765,300

9,563,050

18.47

203,692,500

200,227,200

98.30

5.2.16.17

Pengadaan Prasarana Uji Analitis Kualitas Air dan Udara

5.2.16.37

Fasilitasi dan Sinkronisasi Terpadu Program Adiwiyata

KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

CAPAIAN

5.2.16.38

Fasilitasi dan Sinkronisasi Program Adipura

254,960,000

243,309,750

95.43

5.2.16.44

Pemantauan Penaatan Dokumen Lingkungan

31,445,000

26,324,350

83.72

5.2.16.46

Sosialisasi Program Adiwiyata untuk SD,

120,000,000

118,083,800

98.40

5.2.16.48

Pengawasan dan Pembinaan Pencemaran Lingkungan Hidup

51,750,000

50,358,350

97.31

5.2.16.49

Pengembangan Pengolahan Prasarana Persampahan Kawasan UPST

54,650,000

54,549,000

99.82

5.2.16.51

Pemetaan Sebaran Sumber Pencemar Air dan Udara

40,000,000

39,491,800

98.73

5.2.16.52

Pembinaan Kalpataru

79,000,000

79,000,000

100

5.2.16.53

Pengembangan Pengolahan Prasarana Persampahan Kawasan UPS 3R Purutrejo

137,640,400

135,907,400

98.74

153,600,000

151,801,800

98.83

336,327,300

323,761,000

96.26

SMP, SMU, SMK

Pengembangan Pengolahan Prasarana 5.2.16.54

5.2.16.55

Persampahan Kawasan UPS 3R Krampyangan Pembangunan UPS 3R (DAK)

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

32,500,000

31,123,650

95.77

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA

32,500,000

31,123,650

95.77

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

110,071,635

106,971,600

97.18

5.2.19.08

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah

50,071,635

49,851,600

99.56

5.2.19.12

Pemetaan Ruang Terbuka Hijau Kota Pasuruan

60,000,000

57,120,000

95.20

48,171,800

36,854,600

76.51

5.2.20.07

Pengujian dan Penyusunan Laporan Kualitas Air

22,292,800

15,487,200

69.47

5.2.20.08

Pemantauan Kualitas Lingkungan Limbah Udara/Cair

25,879,000

21,367,400

82.57

5.2.24

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1,767,092,400

1,693,192,900

95.82

5.2.24.15

Penghijauan Fasilitas Umum dan Pemukiman Masyarakat

70,000,000

69,765,000

99.66

5.2.24.28

Pembangunan Taman Hijau Kecamatan Gadingrejo (DAK)

495,163,900

468,555,400

94.63

5.2.17

5.2.17.08

5.2.19

Program peningkatan pengendalian polusi 5.2.20

5.2.24.29

Pembangunan Taman Hijau Kecamatan Panggungrejo (DAK)

494,928,500

454,685,000

91.87

5.2.24.36

Pemeliharaan Hutan Kota Kelurahan Sekargadung

245,000,000

243,276,000

99.30

5.2.24.37

Pemeliharaan Hutan Kota Kelurahan Purutrejo

150,000,000

149,420,000

99.61

5.2.24.38

Pemeliharaan Hutan Kota Kelurahan Pekuncen

221,000,000

217,636,900

98.48

91,000,000

89,854,600

98.74

150,000,000

150,000,000

100

150,000,000

150,000,000

100

Pemeliharaan Hutan 5.2.24.39

5.2.30

Kota Kelurahan Tambaan Program Kemah Peduli Lingkungan Kemah Hijau

5.2.30.01

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib dari pemerintah daerah didalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Pasuruan dalam merencanakan pengelolaan lingkungan hidup harus berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan hal ini merupakan tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang bertumpu pada kemitraan pemerintah dan masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan Tahun 2015 merupakan akumulasi pertanggungjawaban atas kinerja Badan Lingkungan hidup Kota Pasuruan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2010 – 2015. yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan. Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan sebagai unsur pelaksana pembangunan dan membantu Walikota dalam pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan di bidang lingkungan hidup berkewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan pembangunan tersebut beserta hasil-hasilnya. Laporan disusun dalam bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

4.2. Langkah - langkah di masa mendatang Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan Tahun 2015 terutama terhadap permasalahan/hambatan untuk mencapai tujuan sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah - langkah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan validitas teknik sampling, metode uji, ataupun pemilihan lokasi, jumlah titik sampling dan frekuensi sampling yang dimasukkan dalam perhitungan.

2.

Didalam pengendalian pencemaran air Sungai, Badan Lingkungan Hidup seharusnya tidak hanya fokus pada upaya untuk mengendalikan pencemaran

air dari sektor industri dan kegiatan usaha lain. Limbah dari sektor domestik seharusnya juga dijadikan obyek pemantauan. 3.

Meningkatkan

pengetahuan

dan

keterampilan

masyarakat

mengenai

lingkungan hidup karena dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi didalam pengelolaan lingkungan hidup secara swadaya akan meringankan beban pemerintah didalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup; 4.

Membangun kesamaan persepsi tentang pengelolaan lingkungan hidup antar para pengambil kebijakan dan para pelaku pembangunan, dengan melakukan silaturrahmi dan sosialisasi yang intens mengenai pengelolaan lingkungan hidup;

5.

Meningkatkan kualitas koordinasi dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan dinas/instansi terkait tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

6.

Mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini mempersepsikan bahwa tanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggungjawab penuh pemerintah melalui sosialisasi/workshop. Sehingga timbul kesadaran bahwa tanggungjawab untuk melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggungjawab bersama.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2015 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, Januari 2016 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PASURUAN

Ir. H. SUGIHARTO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19571128 198503 1 012

Lampiran 2 Formulir Rencana Kinerja Tahunan SKPD Kota Pasuruan SKPD Tahun

: Badan Lingkungan Hidup : 2015

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

3

Satuan Target 4

5

1



%

33

2



%

75


%

50


%

70



%

22

Jenis

20



%

100

3

4


Lampiran 3 Formulir Penetapan Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Tahun

: Badan Lingkungan Hidup : 2015 Program/

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Anggaran Kegiatan

1

2

1


2


3

4

5

6


%

33

Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan


%

75



%

50

7 1,548,258,975

48,171,800

3


%

70

Meningkatnya Luasan dan Prosentase Ruang Terbuka Hijau Kualitas Ruang Terbuka (RTH) Hijau

%

22

Program pengelolaan ruang terbuka hijau

Jenis

20

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

32,500,000


150,000,000


1,892,295,934

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

110,071,635


4


Jumlah Anggaran


%

100

1,767,092,400

: Rp. 6,577,575,144 Pasuruan, ………………….

Walikota Pasuruan

Drs. H. SETIYONO, M.Si

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan Ir. H. SUGIHARTO, MM NIP. 19571128 198503 1 012

Lampiran 4

Formulir Rencana Kinerja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Tahun

: Badan Lingkungan Hidup : 2015 Tolok Ukur Kinerja

No. 1

Program/Kegiatan Indikator

Satuan

Target

3

4

5

2

I


1.


Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah Benda-Benda Pos

Outcome Terwujudnya Kelancaran Administrasi Perkantoran 2.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah Jasa Komunikasi, Air dan Listrik

Rp

2,100,000

Materai

550

Bulan

12

Rp

154,000,000

Jenis

3

Tolok Ukur Kinerja No. 1


Satuan

Target

3

4

5

Bulan

12

Rp

7,600,000

Unit

15

Bulan

12

Rp

8,314,400

Jenis

36

Bulan

12

Rp

13,670,000

Unit

20

Bulan

12

Rp

16,829,600

Jenis

61

2

Outcome Terpenuhinya Kebutuhan Telpon, Internet, Penerangan dan Air Bersih. 3.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah Pengurusan STNK Kendaraan Dinas Kantor

Outcome Berfungsinya Kendaraan Dinas Dalam Mendukung Operasional Tugas Kantor 4.


Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah Kebutuhan Kebersihan Kantor

Outcome Terwujudnya Kebersihan Lingkungan Kantor 5.


Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja

Outcome Berfungsinya Peralatan Kerja Secara Layak 6.


Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor


7.


Satuan

Target

3

4

5

Outcome Terwujudnya Kelancaran Administrasi Perkantoran

Bulan

12

Rp

23,620,000

Jenis

13

Bulan

12

Rp

4,732,000

Jenis

22

Bulan

12

Rp

154,615,000

Unit

50

Outcome Tercukupinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

%

80

Input

Tersedianya Dana

Rp

5,700,000

Output

Jumlah Jasa Berlangganan Surat Kabar

Jenis

2

Bulan

12

2


Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Outcome Terpenuhinya Kebutuhan Penerangan Kantor 9.

10.


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Outcome Terikutinya Perkembangan Berita

Tolok Ukur Kinerja No. 1 11.

12.


Satuan

Target

3

4

5

2 Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

II


1.


Input

Tersedianya Dana

Rp

8,400,000

Output

Jumlah Makanan dan Minuman Rapat

Dus

480

Outcome Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat

Bulan

12

Input

Tersedianya Dana

Rp

125,000,000

Output

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi

kali

268

Outcome Terjadinya Sinkronisasi Kegiatan dengan Lembaga Terkait

%

90

Input

Tersedianya Dana

Rp

21,600,000

Output

Jumlah Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor (jumlah tenaga kebersihan)

orang

2

Bulan

12

Rp

110,358,400

Outcome Berfungsinya Gedung Kantor Secara Layak 2.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

Input

Tersedianya Dana

Tolok Ukur Kinerja No.

Program/Kegiatan

1

Indikator

Satuan

Target

3

4

5

Liter

4.728

Bulan

12

Rp

10,000,000

Unit

17

Bulan

12

Rp

8,550,000

Unit

32

Bulan

12

Rp

24,765,000

Jenis

9

%

100

2 dinas/operasional

Output

Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor

Outcome Berfungsinya Kendaraan Dinas dalam mendukung operasional tugas kantor 3.


Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor

Outcome Terpeliharanya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur 4


Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah Pemeliharaan Rutin Mebeler

Outcome Terpeliharanya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur 5.


Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah Pemeliharaan Taman Kantor BLH

Outcome Terciptanya Kenyamanan Lingkungan kantor

Tolok Ukur Kinerja No. 1 6.


Satuan

Target

3

4

5

2 Pembangunan tempat parkir

Input

Tersedianya Dana

Rp

150000000

Output

Luas Pembuatan Pergola untuk taman gantung/rambat

m2

36

Luas Pembuatan tempat parkir

m2

50

Unit

1

Rp

25,000,000

Orang

4

Outcome Meningkatnya wawasan aparatur

%

90

Input

Rp

25,000,000

Outcome Tersedianya Tempat Parkir yang Memadai/Representatif III

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.


IV

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah kursus-kursus singkat, pelatihan dan sosialisasi

Tersedianya Dana


Program/Kegiatan Satuan

Target

3

4

5

Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja program/kegiatan

Kegiatan

4

Outcome Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja

Jenis Dokumen

5

Rp

25,000,000

Kegiatan

4

Jenis Dokumen

5

Rp

25,000,000

kegiatan

4

Jenis Dokumen

5

2 Laporan Capaian Kinerja

2.

Indikator

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Output

Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah Pelaporan Keuangan Program/Kegiatan

Outcome Tersusunnya dokumen laporan keuangan

3.


Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah laporan barang dan pengelolaan kepegawaian secara tepat

Outcome Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja V



Program/Kegiatan

1

2

1.

Fasilitasi Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan Lingkungan

2.

3.



Indikator

Satuan

Target

3

4

5

Rp

105,508,555

Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah pengelola kebersihan lingkungan

Orang

1830

Jumlah pohon yang di tanam

Batang

85

Outcome Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan

%

80

Input

Tersedianya dana

Rp

84,848,100

Output

Jumlah Pembinaan Kader Lingkungan

orang

60

Outcome Tingkat Pengetahuan, Kualitas dan kapasitas Kader lingkungan meningkat

%

100

Input

Tersedianya dana

Rp

85,068,500

Output

Jumlah Pembinaan dan Lomba Bank Sampah bagi pengelola BSU

Orang

50

Jumlah pengadaan hadiah Lomba kendaraan bermotor roda 3

Unit

1

Jumlah pengadaan Hadiah Lomba Mesin Jahit

Unit

2



Satuan

Target

3

4

5

Unit

25

Outcome Pengurangan Limbah padat dan B3 dapat ditingkatkan dengan terfasilitasnya operasional bank sampah

%

100

Input

Tersedianya dana

Rp

192,140,400

Output

Jumlah tenaga mandor, administrasi, pengelolaan, pemilah sampah, tenaga kasar dan pencacah keliling

Orang

36

Jumlah Bbm untuk mesin dan kendaraan operasional UPST

Liter

1.920

m2

308

Outcome Terkendalinya Pencemaran dan perusakan Lingkungan

%

80

Input

Tersedianya dana

Rp

70,000,000

Output

Jumlah Tempat Sampah Karet, Plastik dan Komposter

Unit

448

2

Jumlah pengadaan timbangan gantung

4.


Luas pemeliharaan ringan gedung UPS 3R

5.




Satuan

Target

3

4

5

Unit

90

Outcome Tingkat Pengendalian Pencemaran dan pengurangan Limbah Padat dan B3 dapat ditingkatkan

%

100

Input

Tersedianya Dana

Rp

40,000,000

Output

Jumlah Peserta Pembinaan Eco - Pesantren

orang

25

Jumlah Bibit Tanaman

Batang

85

Outcome Pengetahuan, Kualitas dan kapasitas Kader lingkungan di Pesantren binaan meningkat

%

80

Input

Tersedianya Dana

Rp

30,000,000

Output

Jumlah Lomba Kelurahan Berseri (Bersih dan Lestari) Untuk dapat dilanjutkan di tingkat Provinsi

Kelurahan

31

Orang

60

Kelurahan Mandiri

1

Rp

87,281,500

2

Jumlah gerobak sampah dan becak sampah

6.

7.

Pembinaan Eco-Pesantren

Fasilitasi Lomba Kelurahan Bersih dan Lestari (Berseri)

Jumlah rapat persiapan lomba kelurahan berseri Outcome Terbentuknyakelurahan berseri tingkat pertama, madya dan mandiri 8.


Input

Tersedianya dana



Satuan

Target

3

4

5

Jumlah rapat Pembinaan kampung Organik

Orang

55

Jumlah pengadaaan polibag, pot plastik dan bibit tanaman

Buah

1644

Jumlah pengadaan pakaian kader

Unit

100

Outcome Meningkatnya Penghijauan dan Kebersihan di Kota Pasuruan

%

100

Input

Tersedianya dana

Rp

57,120,000

Output

Jumlah Gerobak

Unit

16

Outcome Tingkat Pengendalian Pencemaran dan Pengurangan Limbah Padat dapat ditingkatkan

%

100

Input

Tersedianya dana

Rp

121,611,920

Output

Jumlah Pembangunan Gedung Bank Sampah

unit

2

Outcome Meningkatnya Pengelolaan Bank Sampah

%

100

Input

Tersedianya dana

Rp

352,680,000

Output

Jumlah Pembangunan Gudang Bank Sampah

unit

2

2 Output

9.

10.

11.



Pembangunan Sarana dan Prasarana Bank Sampah



Satuan

Target

3

4

5

Unit

1


%

100

Input

Tersedianya dana

Rp

84,109,925

Output

Jumlah pengadaan bahan laboratorium bahan habis pakai dan material uji analitis kualitas air dan udara

Item

40

Jumlah pengadaan belanja modal alat laboratorium

Unit

3

Outcome Tersedianya sarana uji analitis kualitas air dan udara

%

100

Input

Tersedianya dana

Rp

27,335,200

Output

Jumlah pembinaan dan kunjungan pada pengusaha yang belum memiliki dokumen pengelolaan

orang

25

2

Jumlah Pembangunan Gedung Bank Sampah Sentral

VI

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

1.

Pengadaan prasarana Uji Analitis Kualitas Air dan Udara

2.




Satuan

Target

3

4

5

Kunjungan

11

Outcome Terwujudnya pemahaman terhadap penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan

%

85

Input

Tersedianya dana

Rp

56,428,459

Output

Jumlah IPAL Komunal Perpipaan

Unit

8

Outcome Tingkat Pencemaran ar dapat diturunkan

%

100

Input

Tersedianya dana

Rp

58,936,000

Output

Luas IPAL Komunal Kompartemen

m2

18


%

100

Input

Tersedianya dana

Rp

65,000,000

Output

Jumlah Konsultasi Publik Terhadap RAD-GRK di Kota Pasuruan

Orang

90

2 lingkungan

Jumlah pembinaan dan kunjungan pada pengusaha yang belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan

3.

4.

5.

Pembangunan IPAL Komunal Perpipaan




6.

7.

8.

9.


Satuan

Target

3

4

5

Outcome Tercapainya kinerja Pokja dalam penanggulangan peningkatan gas rumah kaca (GRK)

%

85

Input

Tersedianya dana

Rp

54,493,400

Output

Terlaksananya rapat pembahasan dan pemberian rekomendasi UKL - UPL

kali

11

kali

12

Outcome Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup sesuai rekomendasi UKL - UPL

%

85

Input

Tersedianya dana

Rp

73,234,350

Output

Jumlah Perawatan dan Operasional Laboratorium

Bulan

12

Outcome Terwujudnya lingkungan yang bebas dari pencemaran

%

85

Input

Tersedianya dana

Rp

51,765,300

Output

Jumlah Rapat Dugaan Pencemaran Lingkungan

Rapat

10

Outcome Terwujudnya Lingkungan yang Bebas Pencemaran

%

75

Input

Rp

187,492,500

2

Koordinasi Pemberian Rekomendasi UKL-UPL



Fasilitasi dan Sinkronisasi Terpadu

Tersedianya dana


Program/Kegiatan

11.

12.

Satuan

Target

3

4

5

Sekolah

34

Outcome Terbinanya sekolah adiwiyata

%

80

Input

Tersedianya dana

Rp

200,000,000

Output

Jumlah rapat pembinaan dalam rangka penilaian program Adipura dan Terlaksananya Pemantauan Persiapan Penilaian Program

titik pantau

34

Outcome Terwujudnya peningkatan indikator penilaian pada P2, PV, dan P1

%

100

Input

Tersedianya dana

Rp

31,445,000

Output

Jumlah pengusaha penaatan dokumen pengelolaan lingkungan

Pengusaha

22


%

80

Input

Rp

120,000,000

2 Program Adiwiyata

10.

Indikator


Pemantauan Penataan Dokumen Lingkungan

Sosialisasi Program Adiwiyata untuk

Output

Jumlah Pendampingan dan pembinaan sekolah adiwiyata

Tersedianya dana


Program/Kegiatan Satuan

Target

3

4

5

Orang

80

Outcome Komponen dalam sekolah memahami program adiwiyata

%

90

Input

Tersedianya dana

Rp

51,750,000

Output

Jumlah Pemantauan pencemaran Perusahaan

Perusahaan/

3

2 SD, SMP, SMU, SMK

13.

Indikator


Output

Jumlah Sosialisasi Program Adiwiyata kepada Sekolah

Unit Outcome Pemantauan Perusahaan dapat dilaksanakan dan ditingkatkan 14.

15.



Perusahaan

40

Input

Tersedianya dana

Rp

54,650,000

Output

Luas Pembangunan Pagar UPS 3R Karangketug

m2

100

Outcome Meningkatnya Pengelolaan Persampahan di Kawasan UPST

%

100

Input

Tersedianya dana

Rp

40,000,000

Output

Jumlah Data Polutan Air dan Udara

Kelurahan

34


16.

17.

18.

19.


Satuan

Target

3

4

5

Outcome Terpetakannya Kegiatan yang menimbulkan Pencemaran Air dan udara

%

100

Input

Tersedianya dana

Rp

20,000,000

Output

Jumlah Peserta Pendampingan dan Pembinaaan Kalpataru

Orang

20

Outcome Terbinanya Calon Penerima Kalpataru

%

80

Input

Tersedianya dana

Rp

137,640,400

Output

Luas Pembangunan Hanggar ups 3R

m2

60

Outcome Meningkatnya Pengelolaan Persampahan di kawasan UPS 3 R

%

100

Input

Tersedianya dana

Rp

153,600,000

Output

Jumlah Pembangunan Pagar Dan Bak Pengelolaan Sampah

Paket

1

Outcome Meningkatnya Pengelolaan Persampahan di kawasan UPS 3 R Krampyangan

%

100

Input

Rp

153,600,000

2

Pembinaan Kalpataru


Pengembangan Pengolahan Prasarana Persampahan Kawasan UPS 3R Krampyangan

Pembangunan UPS 3R (DAK)

Tersedianya dana



Satuan

Target

3

4

5

m2

240

Outcome Meningkatnya Pengelolaan persampahan kawasan

%

100

Input

Tersedianya dana

Rp

32,500,000

Output

Jumlah pemantauan pemanfaatan ABT

Kali

2

Outcome Meningkatnya prosentase pengusaha yang terpantau dan terevaluasi dalam pemakaian Sumber Daya Air dalam kegiatan

%

100

Input

Tersedianya dana

Rp

50,071,635

Output

Jumlah Buku Data dan Buku Laporan Status

expl

40

2 Output

VII

1.

Luas UPS


Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

VIII Program Peningkatan dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1.




Satuan

Target

3

4

5

Outcome Terwujudnya peningkatan kapasitas daerah dalam pengendalian perusakan dan pencemaran lingkungan

%

80

Input

Tersedianya dana

Rp

60,000,000

Output

Jumlah pemetaan Ruang Terbuka Hijau Kota Pasuruan

Jenis RTH

4


%

80

Input

Tersedianya dana

Rp

22,292,800

Output

Terlaksananya pengujian dan penyusunan Laporan Kualitas Air

Titik sampling

3

2

Lingkungan Hidup Daerah

2.


IX


1.



2.


Satuan

Target

3

4

5

Outcome Terpantaunya kualitas media lingkungan yang berfungsi sebagai indikator status lingkungan hidup daerah

Laporan

2

Rp

25,879,000

Titik pantau

9

Outcome Kualitas lingkungan hidup dari polusi limbah udara dan limbah cair dapat terukur

%

75

Input

Tersedianya dana

Rp

70,000,000

Output

Jumlah tanaman penghijauan fasilitas umum dan pemukiman masyarakat

Pohon

310

%

80

2


X

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1.

Penghijauan Fasilitas Umum dan Permukiman Masyarakat

Input

Tersedianya dana

Output

Jumlah titik Tingkat kualitas lingkungan hidup dari limbah udara dan limbah cair

Outcome Polusi di jalan daerah umum dan fasilitas umum lingkungan pemukiman berkurang


Program/Kegiatan

1

2

2.


3.

4.

5.

Indikator

Satuan

Target

3

4

5

Input

Tersedianya dana

Rp

495,163,900

Output

Luas Pembangunan Hutan Kota Kecamatan Gadingrejo

m2

41472

Outcome Terwujudnya Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Kota Pasuruan

%

80

Input

Tersedianya dana

Rp

494,928,200

Output

Terlaksananya Pembangunan Hutan Kota Kecamatan Panggungrejo

m2

25918


%

80

Pemeliharaan Hutan Kota Kelurahan

Input

Tersedianya dana

Rp

150,000,000

Sekargadung

Output

Terlaksananya pemeliharaan Hutan Kota Kelurahan Sekargadung

Bulan

12

Outcome Terwujudnya peningkatan luasan ruang terbuka hijau

%

80

Input

Rp

150,000,000


Pemeliharaan Hutan Kota Kelurahan

Tersedianya dana


Program/Kegiatan

1

7.

Satuan

Target

3

4

5

Bulan

12


%

80

Input

Tersedianya dana

Rp

150,000,000

Output

Terlaksananya Pemeliharaan Hutan Kota Kelurahan Pekuncen

Bulan

12


%

80

Input

Tersedianya dana

Rp

150,000,000

Output

Terlaksananya Pemeliharaan Hutan Kota Kelurahan Tamba’an

Bulan

12

%

80

2 Purutrejo

6.

Indikator


Pemeliharaan Hutan Kota Kelurahan Tambaan

Output

Terlaksananya pemeliharaan Hutan Kota Kelurahan Purutrejo

Outcome Terwujudnya peningkatan luasan ruang terbuka hijau XI



Program/Kegiatan

1 1.

Indikator

Satuan

Target

3

4

5

Rp

150,000,000

Siswa

120

%

80

2 Kemah Hijau

Input

Tersedianya dana

Output

Jumlah Peserta Kemah Hijau

Outcome Terwujudnya Kota Hijau

Lampiran 5

Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

SKPD Tahun

: Badan Lingkungan Hidup : 2015 Pengukuran Kinerja

No.

Program/Kegiatan

Tolok Ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

2

I


1.


3

Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah Benda-Benda Pos


4

5

Rp

2,100,000

2,100,000

100

Materai

550

550

100

Bulan

12

12

100

Pengukuran Kinerja No.

Program/Kegiatan

Tolok Ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

2

2.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah Jasa Komunikasi, Air dan Listrik

Outcome Terpenuhinya Kebutuhan Telpon, Internet, Penerangan dan Air Bersih. 3.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah Pengurusan STNK Kendaraan Dinas Kantor

Outcome Berfungsinya Kendaraan Dinas Dalam Mendukung Operasional Tugas Kantor 4.


Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah Kebutuhan Kebersihan Kantor

Outcome Terwujudnya Kebersihan

4

5

Rp

154,000,000

71,978,352

46.74

Jenis

3

3

100

Bulan

12

12

100

Rp

7,600,000

4,822,500

63.45

Unit

15

15

100

Bulan

12

12

100

Rp

8,314,400

8,314,400

100

Jenis

36

36

100

Bulan

12

12

100


Program/Kegiatan

Tolok Ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

2

3

4

5

Rp

13,670,000

10,710,000

78.35

Unit

20

20

100

Bulan

12

12

100

Rp

16,829,600

16,829,600

100

Jenis

61

61

100

Bulan

12

12

100

Rp

23,620,000

22,872,500

96.84

Jenis

13

13

100

Bulan

12

12

100

Lingkungan Kantor 5.


Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja

Outcome Berfungsinya Peralatan Kerja Secara Layak 6.


Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor



Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan



Program/Kegiatan

Tolok Ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1 8.

2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3 Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Outcome Terpenuhinya Kebutuhan Penerangan Kantor 9.


Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Outcome Tercukupinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.

Penyediaan bahan bacaan dan Input peraturan perundangOutput undangan

Tersedianya Dana Jumlah Jasa Berlangganan Surat Kabar

Outcome Terikutinya Perkembangan Berita 11.

Penyediaan makanan dan

Input

Tersedianya Dana

4

5

Rp

4,732,000

4,732,000

100

Jenis

22

22

100

Bulan

12

12

100

Rp

206,865,000 181,725,000

87.85

Unit

50

50

100

%

80

80

100

Rp

5,700,000

5,409,000

94.89

Jenis

2

2

100

Bulan

12

12

100

Rp

14,300,000

5,340,000

37.34


Program/Kegiatan

Tolok Ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

2 minuman

3 Output

Jumlah Makanan dan Minuman Rapat

Outcome Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat 12.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

II


1.


4

5

Dus

480

480

100

Bulan

12

12

100

Input

Tersedianya Dana

Rp

150,000,000 146,499,850

97.67

Output

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi

kali

268

268

100

Outcome Terjadinya Sinkronisasi Kegiatan dengan Lembaga Terkait

%

90

90

100

Input

Tersedianya Dana

Rp

41,600,000

41,600,000

100

Output

Jumlah Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor (jml tenaga kebersihan)

orang

2

2

100


Program/Kegiatan

Tolok Ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

2.

2

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3

4

5

Outcome Berfungsinya Gedung Kantor Secara Layak

Bulan

12

12

100

Rp

111,538,400

92,666,000

83.08

Liter

4.728

4.728

100

Bulan

12

12

100

Rp

10,000,000

5,600,000

56.00

Unit

17

15

88,23

Bulan

12

12

100

Rp

8,550,000

7,550,000

88.30

Unit

32

32

100

Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor

Outcome Berfungsinya Kendaraan Dinas dalam mendukung operasional tugas kantor 3.


Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor

Outcome Terpeliharanya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur 4


Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah Pemeliharaan Rutin Mebeler


Program/Kegiatan

Tolok Ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

2

3

4

5

Bulan

12

12

100

Rp

19,765,000

1,922,000

9.72

Jenis

9

3

33,33

Outcome Terciptanya Kenyamanan Lingkungan kantor

%

100

75

75

Input

Tersedianya Dana

Rp

Output

Luas Pembuatan Pergola untuk taman gantung/rambat

m2

36

36

100

Luas Pembuatan tempat parkir

m2

50

50

100

Unit

1

1

100

Outcome Terpeliharanya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur 5.

6.


Pembangunan tempat parkir

Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah Pemeliharaan Taman Kantor BLH

Outcome Tersedianya Tempat Parkir yang Memadai/Representatif III

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

130,000,000 127,965,665

98.44


Program/Kegiatan

Tolok Ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

2

3

4

5

Rp

25,000,000

24,950,000

99.80

Orang

4

4

100

Outcome Meningkatnya wawasan aparatur

%

90

90

100

Input

Tersedianya Dana

Rp

25,000,000

25,000,000

100

Output

Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja program/kegiatan

Kegiatan

4

4

100

Jenis Dokumen

5

5

100

Rp

25,000,000

24,670,000

98.68

Aparatur 1.


IV

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja

Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah kursus-kursus singkat, pelatihan dan sosialisasi

Outcome Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja 2.

Penyusunan Pelaporan

Input

Tersedianya Dana


Program/Kegiatan

Tolok Ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

2 Keuangan

3 Output

Jumlah Pelaporan Keuangan Program/Kegiatan

Outcome Tersusunnya dokumen laporan keuangan 3.


Input

Tersedianya Dana

Output

Jumlah laporan barang dan pengelolaan kepegawaian secara tepat

Outcome Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja V


1.

Fasilitasi Peran Serta

Input

Tersedianya Dana

4

5

Kegiatan

4

4

100

Jenis Dokumen

5

5

100

Rp

25,000,000

25,000,000

100

kegiatan

4

4

100

Jenis Dokumen

5

5

100

Rp

105,508,555 105,508,500

100


Program/Kegiatan

Tolok Ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

2 Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan Lingkungan

2.

3.



3

4

5

Jumlah pengelola kebersihan lingkungan

Orang

1830

1830

100

Jumlah pohon yang di tanam

Batang

85

85

100

Outcome Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan

%

80

80

100

Input

Tersedianya dana

Rp

84,848,100

84,002,300

99.00

Output

Jumlah Pembinaan Lingkungan

Orang

60

60

100

Outcome Tingkat Pengetahuan, Kualitas dan kapasitas Kader lingkungan meningkat

%

100

100

100

Input

Tersedianya dana

Rp

85,068,500

80,660,200

94.82

Output

Jumlah Pembinaan dan Lomba Bank Sampah bagi pengelola BSU

Orang

50

50

100

Output

Kader


Program/Kegiatan

Tolok Ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

4.

2


3

4

5

Jumlah pengadaan hadiah Lomba kendaraan bermotor roda 3

Unit

1

1

100

Jumlah pengadaan Hadiah Lomba Mesin Jahit

Unit

2

2

100

Jumlah pengadaan timbangan gantung

Unit

25

25

100

Outcome Pengurangan Limbah padat dan B3 dapat ditingkatkan dengan terfasilitasnya operasional bank sampah

%

100

100

100

Input

Tersedianya dana

Rp

Output

Jumlah tenaga mandor, administrasi, pengelolaan, pemilah sampah, tenaga kasar dan pencacah keliling

Orang

36

36

100

Jumlah Bbm untuk mesin dan kendaraan operasional UPST

Liter

1.920

1.920

100

192,140,400 191,162,400

99.49


Program/Kegiatan

Tolok Ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

2

3

4

5

m2

308

308

100

Outcome Terkendalinya Pencemaran dan perusakan Lingkungan

%

80

80

100

Input

Tersedianya dana

Rp

Output

Jumlah Tempat Sampah Karet, Plastik dan Komposter

Unit

448

448

100

Jumlah gerobak sampah dan becak sampah

Unit

90

90

100

Outcome Tingkat Pengendalian Pencemaran dan pengurangan Limbah Padat dan B3 dapat ditingkatkan

%

100

100

100

Input

Tersedianya Dana

Rp

40,000,000

39,490,000

98.73

Output

Jumlah Peserta Pembinaan Eco Pesantren

Orang

25

25

100

Luas pemeliharaan ringan gedung UPS 3R

5.

6.


Pembinaan Eco-Pesantren

392,000,000 381,499,800

97.32


Program/Kegiatan

Tolok Ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

2

3

4

5

Batang

85

85

100

Outcome Pengetahuan, Kualitas dan kapasitas Kader lingkungan di Pesantren binaan meningkat

%

80

80

100

Input

Tersedianya Dana

Rp

30,000,000

29,999,000

100

Output

Jumlah Lomba Kelurahan Berseri (Bersih dan Lestari) Untuk dapat dilanjutkan di tingkat Provinsi

Kelurahan

31

31

100

Orang

60

60

100

Kelurahan Mandiri

1

1

100

Rp

87,281,500

85,792,950

98.29

Orang

55

55

100

Jumlah Bibit Tanaman

7.

Fasilitasi Lomba Kelurahan Bersih dan Lestari (Berseri)

Jumlah rapat persiapan lomba kelurahan berseri Outcome Terbentuknyakelurahan berseri tingkat pertama, madya dan mandiri 8.


Input

Tersedianya dana

Output

Jumlah rapat Pembinaan kampung Organik


Program/Kegiatan

Tolok Ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

9.

10.

2



3

4

5

Jumlah pengadaaan polibag, pot plastik dan bibit tanaman

Buah

1644

1644

100

Jumlah pengadaan pakaian kader

Unit

100

100

100

Outcome Meningkatnya Penghijauan dan Kebersihan di Kota Pasuruan

%

100

100

100

Input

Tersedianya dana

Rp

57,120,000

56,559,750

99.02

Output

Jumlah Gerobak

Unit

16

55

100


%

100

1644

100

Input

Tersedianya dana

Rp

Output

Jumlah Pembangunan Gedung Bank Sampah

unit

2

55

100

%

100

1644

100

Outcome Meningkatnya Pengelolaan Bank Sampah

121,611,920 119,577,750

98.33


Program/Kegiatan

Tolok Ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1 11.

2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Bank Sampah

VI

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

1.

Pengadaan prasarana Uji Analitis Kualitas Air dan Udara

3

4

5

Input

Tersedianya dana

Rp

352,680,000 338,980,000

96.12

Output

Jumlah Pembangunan Gudang Bank Sampah

unit

2

2

100

Jumlah Pembangunan Gedung Bank Sampah Sentral

Unit

1

1

100


%

100

100

100

Input

Tersedianya dana

Rp

84,109,925

83,882,725

99.73

Output

Jumlah pengadaan bahan laboratorium bahan habis pakai dan material uji analitis kualitas air dan

Item

40

40

100


Program/Kegiatan

Tolok Ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

2

3

4

5

Unit

3

3

100

Outcome Tersedianya sarana uji analitis kualitas air dan udara

%

100

100

100

Input

Tersedianya dana

Rp

27,335,200

23,105,200

84.53

Output


Peserta Pembinaan

25

25

100


Kunjungan

11

11

100

%

85

85

100

udara Jumlah pengadaan belanja modal alat laboratorium

2.




Program/Kegiatan

Tolok Ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1 3.

4.

5.

6.

2 Pembangunan IPAL Komunal Perpipaan



Koordinasi Pemberian

3

4

5

Rp

56,428,459

55,198,900

97.82

Unit

8

8

100


%

100

100

100

Input

Tersedianya dana

Rp

58,936,000

58,103,000

98.59

Output

Luas IPAL Komunal Kompartemen

m2

18

18

100


%

100

100

100

Input

Tersedianya dana

Rp

65,000,000

58,669,000

90.26

Output

Jumlah Konsultasi Publik Terhadap RAD-GRK di Kota Pasuruan

Orang

90

90

100

Outcome Tercapainya kinerja Pokja dalam penanggulangan peningkatan gas rumah kaca (GRK)

%

85

85

100

Input

Rp

54,493,400

9,630,700

77.53

Input

Tersedianya dana

Output

Jumlah IPAL Komunal Perpipaan

Tersedianya dana


Program/Kegiatan

Tolok Ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

2 Rekomendasi UKL-UPL

7.

8.



3

4

5

SPPL kali

11

11

kali

12

12

Outcome Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup sesuai rekomendasi UKL - UPL

%

85

85

100

Input

Tersedianya dana

Rp

73,234,350

61,112,750

83.45

Output

Jumlah Perawatan dan Operasional Laboratorium

Bulan

12

12

100

Outcome Terwujudnya lingkungan yang bebas dari pencemaran

%

85

85

100

Input

Tersedianya dana

Rp

51,765,300

9,563,050

18.47

Output

Jumlah Rapat Dugaan Pencemaran Lingkungan

Rapat

10

10

100

%

75

75

100

Output

Terlaksananya rapat pembahasan dan pemberian rekomendasi UKL - UPL

Outcome Terwujudnya Lingkungan yang Bebas Pencemaran

100


Program/Kegiatan

Tolok Ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

2

9.

Fasilitasi dan Sinkronisasi Terpadu Program Adiwiyata

10.

11.


Pemantauan Penataan Dokumen Lingkungan

3 Input

Tersedianya dana

Output

Jumlah Pendampingan dan pembinaan sekolah adiwiyata

4 Rp

5 203,692,500 200,227,200

98.30

Sekolah

34

34

100

Outcome Terbinanya sekolah adiwiyata

%

80

80

100

Input

Tersedianya dana

Rp

Output

Jumlah rapat pembinaan dalam rangka penilaian program Adipura dan Terlaksananya Pemantauan Persiapan Penilaian Program

254,960,000 243,309,750 34

95.43

34

titik pantau

100

Outcome Terwujudnya peningkatan indikator penilaian pada P2, PV, dan P1

%

100

100

100

Input

Tersedianya dana

Rp

31,445,000

26,324,350

83.72

Output

Jumlah pengusaha penaatan dokumen pengelolaan lingkungan

Pengusaha

22

22

100

%

80

80

100

Outcome Terwujudnya pemahaman terhadap penyusunan dokumen pengelolaan


Program/Kegiatan

Tolok Ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

2

3

4

5

lingkungan 12.

13.

Sosialisasi Program Adiwiyata untuk SD, SMP, SMU, SMK


Input

Tersedianya dana

Output

Jumlah Sosialisasi Program Adiwiyata kepada Sekolah


120,000,000 118,083,800

98.40

Orang

80

80

100

Outcome Komponen dalam sekolah memahami program adiwiyata

%

90

90

100

Input

Tersedianya dana

Rp

51,750,000

50,358,350

97.31

Output

Jumlah Pemantauan pencemaran Perusahaan

Perusahaan/

3

3

Outcome Pemantauan Perusahaan dapat dilaksanakan dan ditingkatkan 14.

Rp

100 Unit Perusahaan

40

40

100

Input

Tersedianya dana

Rp

54,650,000

54,549,000

99.82

Output

Luas Pembangunan Pagar UPS 3R Karangketug

m2

100

100

100


Program/Kegiatan

Tolok Ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

15.

16.

17.

2


Pembinaan Kalpataru


3

4

5

Outcome Meningkatnya Pengelolaan Persampahan di Kawasan UPST

%

100

100

100

Input

Tersedianya dana

Rp

40,000,000

39,491,800

98.73

Output

Jumlah Data Polutan Air dan Udara

Kelurahan

34

34

100

Outcome Terpetakannya Kegiatan yang menimbulkan Pencemaran Air dan udara

%

100

100

100

Input

Tersedianya dana

Rp

79,000,000

79,000,000

100

Output

Jumlah Peserta Pendampingan dan Pembinaaan Kalpataru

Orang

20

20

100

Outcome Terbinanya Calon Penerima Kalpataru

%

80

80

100

Input

Tersedianya dana

Rp

Output

Luas Pembangunan Hanggar ups 3R

m2

60

60

100

%

100

100

100

Outcome Meningkatnya Pengelolaan

137,640,400 135,907,400

98.74


Program/Kegiatan

Tolok Ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

2

3

4

5

Persampahan di kawasan UPS 3 R 18.

19.

Pengembangan Pengolahan Prasarana Persampahan Kawasan UPS 3R Krampyangan

Pembangunan UPS 3R (DAK)

Input

Tersedianya dana

Output

Jumlah Pembangunan Pagar Dan Bak Pengelolaan Sampah


153,600,000 151,801,800

98.83

Paket

1

1

100

Outcome Meningkatnya Pengelolaan Persampahan di kawasan UPS 3 R Krampyangan

%

100

100

100

Input

Tersedianya dana

Rp

Output

Luas UPS

m2

240

240

100

%

100

100

100

Outcome Meningkatnya Pengelolaan persampahan kawasan VII

Rp

336,327,300 323,761,000

96.26


Program/Kegiatan

Tolok Ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1 1.

2 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

3

4

5

Input

Tersedianya dana

Rp

32,500,000

31,123,650

95.77

Output

Jumlah pemantauan pemanfaatan ABT

Kali

2

2

100

Outcome Meningkatnya prosentase pengusaha yang terpantau dan terevaluasi dalam pemakaian Sumber Daya Air dalam kegiatan

%

100

100

100

Input

Tersedianya dana

Rp

50,071,635

49,851,600

99.56

Output

Jumlah Buku Data dan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah

expl

40

40

100

VIII Program Peningkatan dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1.



Program/Kegiatan

Tolok Ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

2.

2


IX


1.


3

4

5


%

80

80

100

Input

Tersedianya dana

Rp

60,000,000

57,120,000

95.20

Output

Jumlah pemetaan Ruang Terbuka Hijau Kota Pasuruan

Jenis RTH

4

4

100


%

80

80

100

Input

Tersedianya dana

Rp

22,292,800

15,487,200

69.47

Output

Terlaksananya pengujian dan penyusunan Laporan Kualitas Air

Titik sampling

3

3

100


Program/Kegiatan

Tolok Ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

2

3

4

5

Laporan

2

2

100

Rp

25,879,000

21,367,400

82.57

Titik pantau

9

9

100

Outcome Kualitas lingkungan hidup dari polusi limbah udara dan limbah cair dapat terukur

%

75

75

100

Input

Rp

70,000,000

69,765,000

99.66

Outcome Terpantaunya kualitas media lingkungan yang berfungsi sebagai indikator status lingkungan hidup daerah 2.


X

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1.

Penghijauan Fasilitas Umum

Input

Tersedianya dana

Output

Jumlah titik Tingkat kualitas lingkungan hidup dari limbah udara dan limbah cair

Tersedianya dana


Program/Kegiatan

Tolok Ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

2 dan Permukiman Masyarakat

2.

3.



3

4

5

Pohon

310

310

100

Outcome Polusi di jalan daerah umum dan fasilitas umum lingkungan pemukiman berkurang

%

80

80

100

Input

Tersedianya dana

Rp

Output

Luas Pembangunan Hutan Kota Kecamatan Gadingrejo

m2

41472

41472

100


%

80

80

100

Input

Tersedianya dana

Rp

Output

Terlaksananya Pembangunan Hutan Kota Kecamatan Panggungrejo

m2

25918

25918

100

%

80

80

100

Output

Jumlah tanaman penghijauan fasilitas umum dan pemukiman masyarakat


495,163,900 468,555,400

494,928,200 454,685,000

94.63

91.87


Program/Kegiatan

Tolok Ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1 4.

2 Pemeliharaan Hutan Kota Kelurahan

3 Input

Tersedianya dana

Output

Terlaksananya pemeliharaan Hutan Kota Kelurahan Sekargadung

6.

Pemeliharaan Hutan Kota Kelurahan Purutrejo


Rp

5 245,000,000 243,276,000

99.30

Bulan

12

12

100


%

80

80

100

Input

Tersedianya dana

Rp

Output

Terlaksananya pemeliharaan Hutan Kota Kelurahan Purutrejo

Sekargadung

5.

4

150,000,000 149,420,000

99.61

Bulan

12

12

100


%

80

80

100

Input

Tersedianya dana

Rp

Output

Terlaksananya Pemeliharaan Hutan Kota Kelurahan Pekuncen


221,000,000 217,636,900

98.48

Bulan

12

12

100

%

80

80

100


Program/Kegiatan

Tolok Ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1 7.

2 Pemeliharaan Hutan Kota Kelurahan Tambaan

XI


1.

Kemah Hijau

3

4

5

Rp

91,000,000

89,854,600

98.74

Bulan

12

12

100


%

80

80

100

Input

Tersedianya dana

Rp

Output

Jumlah Peserta Kemah Hijau

Input

Tersedianya dana

Output

Terlaksananya Pemeliharaan Hutan Kota Kelurahan Tamba’an

Outcome Terwujudnya Kota Hijau

150,000,000 150,000,000

100

Siswa

120

120

100

%

80

80

100

Lampiran 6 Formulir Pengukuran Kinerja Tahunan SKPD Kota Pasuruan SKPD Tahun

: Badan Lingkungan Hidup : 2015 Capaian

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan Target Realisasi (%)

1

2

3

4

5

1



%

33

33

100

2



%

75

75

100


%

50

50

100


%

70

70

100

3

4






Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015

Rp. 8,376,948,244

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015

Rp. 7,914,820,559

%

22

22

100

Jenis

20

20

100

%

100

100

100

Pasuruan, Januari 2016 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PASURUAN. Ir. H. SUGIHARTO, MM Pembina Utama Muda NIP

Recommend Documents