PAPARAN Palangka Raya, 20 Maret 2017
FORUM PERANGKAT DAERAH DAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORTEK) PEMBANGUNAN TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
1
OUTLINE I.
PENGANTAR
II.
GAMBARAN APBD PROVINSI KALTENG TAHUN 2018
III. JUMLAH USULAN KABUPATEN/KOTA (ANGGARAN DAN KEGIATAN)
TAHUN
2018
IV. SASARAN DAN PRIORITAS PROVINSI KALTENG TAHUN 2018 V.
KEGIATAN STRATEGIS YANG HARUS DILAKSANAKAN TAHUN 2018 DARI BERBAGAI SUMBER PENDANAAN 2
I. PENGANTAR 3
RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah telah ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017
RKPD Provinsi Kalteng Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun ke-2 pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalteng Tahun 2016-2021
Penyusunan RKPD tahun 2018 dilaksanakan sebagaimana arahan dalam rancangan awal RKP 2018, yakni melalui pendekatan Holistik-Tematik, Intergratif dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program, dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan provinsi memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas provinsi/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis 4 kewilayahan
Sasaran dan target pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,0 persen; Angka kemiskinan sebesar 5,02 persen; Laju inflasi 4,3-4,4 persen; Gini Ratio (Indeks) sebesar 0,299; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,70 persen
5
Pemantapan Optimalisasi Struktur Ekonomi Pengembangan Pengelolaan melalui Optimalisasi Agroindustri Potensi Daerah Investasi dan berbasis melalui Peningkatan Nilai Teknologi Ramah Pemerataan Tambah Ekonomi Lingkungan Peningkatan Daya Infrastruktur Produk Unggulan Dasar dan Saing Daerah Memacu Daerah Aksesibilitas Pemerataan dan berbasis SDA Penguatan disertai penguatan antar Wilayah Peningkatan SDM yang Infrastruktur Dasar Pergerakan berkualitas Perekonomian Sebagai Modal Daerah Dasar Pengembangan Wilayah
2017
2016
2018
2019
2020
2021
TEMA ATAU AGENDA PEMBANGUNAN PROVINSI KALTENG DALAM RANCANGAN RKPD 2018
“ PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH BERBASIS SUMBER DAYA ALAM DISERTAI PENGUATAN SDM YANG BERKUALITAS”
6
TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RKPD PROVINSI (Lampiran V Permendagri 54/2010) Persiapan Penyusunan RKPD
1
SE Penyusunan Renja-SKPD Berita Acara Musrenbang kab/kota
Pengolahan data dan informasi
Review RPJMD
Telaahan kebijakan nasional (RKP)
Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu
Dok RKPD provinsi tahun berjalan
2
Rancangan Awal RKPD
Penyusunan Rancangan Renja SKPD Provinsi
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah
Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Analisis Ekonomi & keuda
Pokok-pokok pikiran DPRD provinsi
VERIFIKASI Bappeda
Rancangan RKPD Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan
Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda
Perumusan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif
Musrenbang RKPD provinsi
4 Forum Konsultasi Publik
Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif
Rancangan Akhir RKPD
3
Penetapan PERGUB ttg RKPD
5
PENYUSUNAN KUA & PPAS 7
TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD Sinkronisasi Renja SKPD Prov. dgn Renja SKPD Kab/Kota
RATEK SKPD Prov. dgn SKPD Kab/Kota
RAKOR BAPPEDA SE-KALTENG Menyusun Isu Strategis Provinsi sebagai basis pembahasan sinkronisas Kab/kota dan Prov
Menjaring aspirasi publik bagi RKPD
FORUM KONSULTASI PUBLIK
MUSRENBANG KAB/KOTA Menghasilkan Usulan Kab/Kota (Prog/Keg Prioritas,indikator Kinerja, target dan kebutuhan pendanaan APBD Provinsi)
Menyepakati Prog/Keg Prioritas,indikator Kinerja, target dan kebutuhan pendanaan
RAKOR PROG. PRIORITAS
MUSREN BANGDA
Menyepakati Prog/Keg Prioritas,indikator Kinerja, target dan kebutuhan pendanaan (selaras dgn usulan prioritas dari Musrenbangda kab/kota
FORUM SKPD
1. Arahan Pusat, Gubernur 2. Dialog ProvKab/Kota
RANGKAIAN MUSRENBANGNAS RKP
PENETAPAN RKPD
Rangkaian Musrenbangda 8
II. GAMBARAN APBD PROVINSI KALTENG TAHUN 2018 9
Secara garis besar, proyeksi kerangka pendanaan tahun 2016-2021, meliputi: pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Proyeksi kerangka pendanaan tersebut sifatnya indikatif dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan setiap tahunnya, serta menyesuaikan dengan kebijakan pusat dan daerah dalam perkembangannya nanti, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan (RKPD, KUA, PPAS dan APBD tahun 20172021) Proyeksi Belanja Langsung APBD Tahun 2018 sesuai RPJMD 2016-2021 = Rp. 1.730.344.150.934,-
10
PROYEKSI KERANGKA PENDANAAN PADA APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016-2021 (PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH)
11
III. JUMLAH USULAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018 (ANGGARAN DAN KEGIATAN) 12
13
14
IV. SASARAN DAN PRIORITAS PROVINSI KALTENG TAHUN 2018 15
PERMASALAHAN POKOK DAN MISI PEMBANGUNAN PROVINSI KALTENG Permasalahan Pembangunan
Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai Masih rendahnya kapasitas ekonomi daerah
Ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas yang belum memadai
Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik
Rendahnya daya saing SDM
Degradasi kualitas lingkungan hidup
Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan Pengelolaan Infrastruktur
Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah
Pengelolaan Pendapatan Daerah Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata
Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam 16
SASARAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PROVINSI KALTENG TAHUN 2018 STRATEGI/PRIORITAS SASARAN M1
T1
S1
P-1
S2
M2
P-2
T2 S3
M3
T3
S4 S5
T4 S6
M4 T5
P-3
P-4
S7 S8
P-5
S9 S10
M5
T6
S11
P-6
S12
T7
M6
S13 S14
P-7
T8
S15
P-8
M7
T9
S16
P-9
M8
T10
S17
P-10
17
ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018
1. Percepatan penyelesaian permasalahan kawasan hutan dalam RTRWP Kalimantan Tengah, Pengelolaan SDA dan LH, Penanganan dan mitigasi bencana kebakaran lahan, hutan dan kebun 2. Peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja berdaya saing
3. Pengembangan green economy dan green government dalam realisasi pembangunan daerah 4. Pemerataan kesejahteraan masyarakat 5. Restrukturisasi sektor pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan 6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah 7. Penggalian potensi sumberdaya alam melalui optimalisasi investasi 8. Mewujudkan good governance secara menyeluruh
18
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018 1. Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah 2. Pemerataan infrastruktur wilayah 3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai 4. Stabilitas ekonomi daerah
5. Peningkatan pendapatan masyarakat 6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi 7. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas 8. Pengelolaan industri pariwisata
9. Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan 10. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD 19
V. KEGIATAN STRATEGIS YANG HARUS DILAKSANAKAN TAHUN 2018 DARI BERBAGAI SUMBER PENDANAAN 20
USULAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2018 SUMBER DANA APBN DAN DAK
21
22
23
DINAS PU BIDANG BINA MARGA (Lanjutan)
24
25
26
DINAS PU BIDANG CIPTA KARYA (Lanjutan)
27
28
29
DINAS PERHUBUNGAN (Lanjutan 1)
30
DINAS PERHUBUNGAN (Lanjutan 2)
31
32
33
34
35
36
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (lanjutan)
37
38
DINAS ESDM
DINAS ESDM
39
USULAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2018 SUMBER DANA APBD PROVINSI
40
DINAS PEKERJAAN UMUM
41
DINAS PEKERJAAN UMUM (Lanjutan 1)
42
DINAS PEKERJAAN UMUM (Lanjutan 2)
43
DINAS PERKIM
44
DINAS PERHUBUNGAN
45
DINAS ESDM
46
47
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (lanjutan)
48
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (lanjutan 2)
49
DINAS PENDIDIKAN
50
DINAS PENDIDIKAN (lanjutan 1)
51
DINAS PENDIDIKAN (lanjutan 2)
52
DINAS KESEHATAN
53
DINAS KESEHATAN (Lanjutan)
54
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
55
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
56
