P R O D U C T E N R E K E N I N G

PRODUCTENREKENING 2003

INHOUDSOPGAVE (productenrekening) Pagina

1

UITGANGSPUNTEN BIJ DE JAARREKENING

5

2

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAAT

9

3

BALANS VOOR RESULTAATBESTEMMING

13

4

CIJFERS PER PRODUCT

17

5

LASTEN EN BATEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING

129

6

TOELICHTING OP DE BALANS

133

7

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

137

8

TOELICHTING OP DE RESERVES EN VOORZIENINGEN

143

9

ANALYSE RESULTAAT TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 149

10

VERKLARING VERSCHIL REKENING 2002 / REKENING 2003 151

11

TOELICHTING OP DE KOSTENPLAATSEN

153

12

GRONDEXPLOITATIES

159

13

OVERZICHT BUDGETOVERHEVELING

183

3

UITGANGSPUNTEN BIJ DE JAARREKENING

UITGANGSPUNTEN BIJ DE JAARREKENING Wettelijke bepalingen. De jaarrekening is conform de gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften opgesteld. De verschillenanalyse tussen de cijfers over 2002 en 2003 is in het jaarverslag opgenomen. Waarderingsgrondslagen. Activa Immateriële vaste activa:

De immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging - of vervaardigingprijs onder aftrek van ontvangen subsidies en bijdragen van derden. Tevens zijn onttrekkingen van de reserves en voorzieningen en de jaarlijkse afschrijvingen hierop in mindering gebracht.

Materië le vaste activa:

De materiële vaste activa zijn eveneens gewaardeerd tegen de verkrijging – of vervaardigingprijs onder aftrek van ontvangen subsidies en bijdragen van derden. Tevens zijn onttrekkingen van de reserves en voorzieningen en de jaarlijkse afschrijvingen hierop in mindering gebracht.

Financiële vaste activa: Verstrekte leningen: De verstrekte leningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Aandelen in gemeenschappelijke regelingen: HNG Tot ultimo 1995 waren de voormalige gemeenten deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG). Het bestuur van het HNG heeft goedkeuring verleend tot de verkoop van alle activa en passiva aan de N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Hierbij was onder meer overeengekomen dat het bouwfonds aan het HNG een koopsom is verschuldigd, bestaande uit 25 jaarlijkse termijnen ter grootte van € 209.988, tot het jaar 2020. De jaarlijkse bate uit deze transactie wordt toegevoegd aan de rekening van baten en lasten. De waardering heeft plaatsgevonden tegen de contante van de te ontvangen 25- jaarstermijnen met een passiefpost onder de financiële vaste activa. De boekwaarde per 31 december 2003 bedraagt € 1.889.906 Aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten: De aandelen van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten zijn per 21 februari 2000 verkocht. De opbrengst wordt in drie termijnen betaald: Ontvangen per 21 februari 2000 50%. Van het restant wordt 25 % per 21 januari 2003 ontvangen en 25 % per 4 januari 2005.

Voorraden:

De voorraden zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs.

Onderhanden werken:

De onderhanden werken inzake de grondexploitaties zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs. De waarde van de onderhanden werken bedraagt per 31 december 2003 circa € 23,3 miljoen.

Debiteuren:

De debiteuren zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Passiva Reserves en voorzieningen:

De reserves en voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De staat van reserves en voorzieningen maakt onderscheid in algemene reserve, bestemmingsreserves en voorzieningen. Het onderscheid is dat reserves tot het eigen vermogen behoren en voorzieningen tot het vreemd.

Opgenomen leningen > De opgenomen leningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Er zijn in de loop van het jaar 2 leningen afgesloten, een voor een bedrag 1 jaar: van 2,5 miljoen met een looptijd van 10 jaar en een van 5 miljoen met een looptijd van 13 maanden. Overlopende passiva:

In 2003 heeft er budgetoverheveling plaatsgevonden. De budgetoverhevelingen betreffen aangegane verplichtingen en activiteiten waarvan de lasten nog op 2003 dienen te drukken. Deze activiteiten zullen in het volgend boekjaar alsnog plaatsvinden.

Resultaatbepaling Uitgangspunten:

Uitgangspunt bij de verantwoording van de baten en lasten is dat verantwoording plaatsvindt in de periode waarop zij betrekking hebben. Dit betekent dat uitgaven als lasten worden opgenomen in de periode waarin ook de baten worden verantwoord waartoe die uitgaven hebben bijgedragen. Voor zover er sprake is van verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van 2003 zijn hiervoor voorzieningen getroffen of blijken deze verliezen uit de functionele verantwoording. Winsten worden eerst genomen indien zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Het nadelig rekeningsaldo bedraagt € 302.202,28

Afschrijvingen:

In 2003 wordt zowel op lineaire als annuitaire basis afgeschreven.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAAT

Grondslagen van waardering en resultaat De vaste activa, zoals immateriële, materiële en financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van ontvangen subsidies, bijdragen van derden e verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen. Een en ander is uitgewerkt in de staat van geactiveerde kapitaaluitgaven in het bijlagenboek van d j k i De vorderingen en liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden. De voorzieningen en schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden.

Immateriële vaste Het saldo van € 289,555 betreft de boekwaarde van de investeringen per 31 december 2003. activa Een en ander is uitgewerkt in de staat van geactiveerde kapitaaluitgaven in het bijlagenboek van de jaarrekening. Materiële vaste Het saldo van € 42,9 miljoen betreft de boekwaarde van de investeringen per 31 december 2003 activa Zie hiervoor de staat van geactiveerde kapitaaluitgaven in het bijlagenboek van de jaarrekening.

Financiële vaste Het saldo van € 9,6 miljoen betreft de boekwaarde per 31 december 2003 van de deelnemingen activa en en de verstrekte geldleningen. In 2003 is een bedrag van€ 270.000 afgelost van de verstrekte langlopende leningen. Een specificatie kunt u vinden in bijlagenboek van de jaarrekening, in de staat van verstrekte langlopende geldleningen. Hierin is echter niet meegenomen de boekwaarde van de HNG lening die een boekwaarde heeft op 31 december 2003 van€ 1,889 miljoen . Voorraden De voorraad bouwgrond is opgenomen tegen de vervaardigingsprijs vermeerderd met kosten van bouwrijp maken en rentekosten en verminderd met de opbrengst uit verkopen. Het betreft een bedrag van € 23,3 miljoen. De overige voorraden betreffen Eigen Verklaringen, en VVV-bonnen, het betreft een bedrag van € 8.834. Vorderingen De vorderingen bestaan uit diverse debiteurensaldi per 31 december 2003, waaronder financien, sociale zaken, belastingen. Liquide middelenHet saldo van liquide middelen bestaat uit de saldi van diverse rekening courantsaldi per 31 december 2003, en bedraagt ongeveer€ 2,6 miljoen negatief saldo.Door geen scheef beeld te krijgen in de balans is het saldo van de hoofdrekening van de BNG voor een bedrag van € 2.856.800 verwerkt in de kortlopende schulden. Reserves De mutaties in de reserves en voorzieningen zijn opgenomen in het boekwerk toelichting en cijfers per productaak van de jaarrekening. Saldo jaarrekening Dit betreft het nadelig saldo van€ 302.202,28 over het boekjaar 2003. Voorzieningen De mutaties in de reserves en voorzieningen zijn opgenomen in het boekwerk toelichting en cijfers per product van de jaarrekening. Langlopende Het saldo betreft de boekwaarde per 31 december 2003 van de opgenomen langlopende schulden geldleningen, langer dan een jaar. Zie staat opgenomen langlopende geldleningen in het bijlagenboek van de jaarrekening.

Kortlopende Het betreft schulden met een looptijd van korter dan een jaar. Er is een bedrag van € 2.856.800 schulden opgenomen van liquide middelen zijnde het negatief saldo van de hoofdrekening van de BNG.

BALANS

VOOR RESULTAATBESTEMMING

Balans voor resultaatbestemming ( x € 1.000) ACTIVA

31 december 2001

31 december 2002

31 december 2003

Vaste Activa

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

288 35.524 8.223 44.035

333 40.054 10.150 50.537

290 42.940 9.630 52.860

Vlottende Activa

Voorraden Vorderingen Liquide middelen Overlopende activa

14.067 1.770 237 339 16.413

20.314 1.531 769 697 23.312

23.352 3.580 216 3.534 30.682

Totaal activa

60.448

73.849

83.542

Eigen Vermogen

Reserves Saldo rekening van baten en lasten

31.257 811 32.068

43.266 -175 43.091

49.147 -302 48.845

Voorzieningen

Voorzieningen

18.760

8.451

6.529

Langlopende schulden


2.811

9.246

4.250

Vlottende passiva

Kortlopende schulden Overlopende passiva

2.498 4.312 6.810

6.575 6.486 13.061

17.306 6.612 23.918

60.448

73.849

83.542

9.169

9.398

9.060

PASSIVA

Totaal passiva

Gegarandeerde geldleningen

passiva 60.000

50.000

40.000

2001

30.000

20.000

10.000

Eigen Vermogen

Voorzieningen


Vlottende passiva

2002

2003

CIJFERS PER PRODUCT

Product: Bestuursorganen Product nr.

001

Portefeuillehouder

H.P.T.M. Willems

Afdeling

Bestuursondersteuning

Contactpersoon

B.F. Eulderink

Ontwikkelingen

Ontwikkeling bestuur en organisatie • Besturen op hoofdlijnen blijft een belangrijk thema. • Inwerkingtreding van dualistisch bestuursstelsel op gemeentelijk niveau. • Daarnaast betekenen de ontwikkelingen rondom interactieve beleidsvorming een andere rol voor raad en college: meer initiatieven, het benoemen van randvoorwaarden bij de beleidsvorming en meer sturen op te behalen resultaten. • De website is een middel om interactieve beleidsvorming te ondersteunen. Intergemeentelijke samenwerking De intergemeentelijke samenwerking in de regio ’s-Hertogenbosch is geëvalueerd en wordt voortgezet. Daarnaast blijven er daarvan afwijkende specifieke intergemeentelijke samenwerkingsvormen.

Beleidsvoornemens

Bezuinigen op de raadsexcursies door slechts bij het aan- en aftreden van een raad een excursie te laten plaatsvinden. Opstellen van een beleidsnotitie inzake de vormgeving van burgerparticipatie in onze gemeente. Invoering van een bestuurlijk informatiesysteem. Implementatie van dualisme in de gemeentelijke organisatie.

Bereikt in 2003, nog niet gehaald

Een raadsexcursie heeft niet plaatsgehad conform de al eerder ingezette bezuinigingsoperatie. De griffier neemt in de eerste helft van 2004 het initiatief voor een kaderstellende discussie inzake de vormgeving van burgerparticipatie; dit is door de hoeveelheid werkzaamheden in 2003 nog niet gelukt. De eerste fase inzake de invoering van een bestuurlijk informatiesysteem is afgerond; in november 2003 werd een eerste versie van het raadsinformatiesysteem operationeel op internet. Er is voorts een werkgroep ingesteld die in dec. 2003/jan. 2004 suggesties doet voor de verdere ontwikkeling daarvan. Daarbij zal uiteraard rekening moeten worden gehouden met de beschikbare middelen. De financiële verordening inzake de artikelen 212, 213, 213a Gemeentewet is door de raad vastgesteld. Het wetsvoorstel ‘Dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden’ is in voorbereiding. Voorlopig wordt verwacht dat dit wetsvoorstel in de tweede helft van 2004 wordt vastgesteld. De raad zal tijdig worden geïnformeerd over de consequenties van dit wetsvoorstel voor onze gemeente. Invoering gevolgen dualisme loopt ingevolge projectplan t/m 2006.

Prestaties

Omschrijving Vergaderingen gemeenteraad Vergaderingen College B&W Raadscommissievergaderingen Raadsleden Raadsfracties Raadscommissies Wethouders

Rekening 2002 14 50

Begroting 2003 10 50 40 27 9 4 5

Rekening 2003 8 50 40 27 9 4 5

Kengetallen

Rekening 2002

Omschrijving

Begroting 2003

Rekening 2003

Financiën (x 1.000) Nr.

001.01 001.02

001.01 001.02

Omschrijving product

Rekening

Primaire begroting

2002

2003

Begroting incl. wijzigingen 2003

Jaarrekening 2003

Raad, B&W en raadscommissies Intergemeentelijke samenwerking

1.612 18

1.786 38

1.830 38

1.783 19

Totaal der lasten

1.630

1.824

1.868

1.802

7 0

7 0

7 0

8 0

7 -1.623

7 -1.817

7 -1.861

8 -1.794

Raad, B&W en raadscommissies Intergemeentelijke samenwerking Totaal der baten Saldo

Verklaring verschillen

001.01 Raad, B&W en raadscommissies Aan dit product zijn voor een bedrag van € 60.000 minder uren besteed. 001.02 Intergemeentelijke samenwerking Aan dit product zijn voor een bedrag van € 19.000 minder uren besteed.

Product: Bestuursondersteuning Product nr.

002

Portefeuillehouder

H.P.T.M. Willems

Afdeling


Contactpersoon

B.F. Eulderink

Ontwikkelingen

Bestuur en organisatie De Heusdense Manier van Werken wordt sinds 2001 planmatig ingevoerd. Kwaliteitontwikkeling van medewerkers, procesoriëntatie/digitalisering en de daaruit voortvloeiende veranderingen in de organisatiestructuur staan centraal in de komende jaren. Teneinde een fundamentele verbetering in de klantgerichtheid te bereiken. Juridische zaken Reeds geruime tijd is sprake van een (stabiele) achterstand in de afhandeling van bezwaarschriften. De kwaliteit van de afhandeling is goed. Het aantal wetten op grond waarvan bezwaarschriften als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht kan worden ingediend is toegenomen (Wbp, Wet GBA, etc). Voorts wordt intensivering en kwaliteitsverbetering van de handhaving beoogd. De verwachting is dat het aantal bezwaarschriften hierdoor zal stijgen. Daartegenover staat de vorming van de ISD. Met het werkveld van de ISD samenhangende bezwaarschriften worden vanaf 2004 niet meer binnen de gemeentelijke organisatie afgedaan. Meer aandacht wordt gevraagd voor klachtherkenning en de wijze van klachtenafhandeling.

Beleidsvoornemens


Juridische kwaliteitszorg Sinds 2001 wordt structureel gewerkt aan de continue verbetering van de juridische kwaliteit van producten en processen. Inbreng wordt geleverd door uitkomsten van bezwaarschriftenprocedures en andere eigen waarnemingen, eigen onderzoek (legal audits) en ontwikkelingen in recht en organisatie. Dit leidt tot verbeterplannen en implementatieprojecten. Het systeem van juridische kwaliteitszorg zal gaandeweg worden uitgebouwd.

Nadat in 2001 een legal audit werd uitgevoerd voor de afdeling Civiele en Cultuurtechniek is in 2002 gestart met een intern verbeteringstraject juridische kwaliteit op deze afdeling. Dat traject is in 2003 geëindigd. Het doel was via begeleiding te komen tot verbetering van de gewenste kennis en inzicht in de juridische systematiek teneinde de consequenties van eigen beroepsmatig handelen correct in te kunnen schatten. Daarbij is de nadruk gelegd op de privaatrechtelijke aspecten van het werk, waaronder aansprakelijkheid en aanbestedingen. De evaluatie van het project vindt begin 2004 plaats. Gesteld kan worden dat de bijeenkomsten duidelijk in een behoefte hebben voorzien. Voor de afdeling Educatie en Welzijn is in 2003 eveneens een intern verbeteringstraject opgezet. Hierbij is de nadruk gelegd op het belang van de Algemene wet bestuursrecht voor de dagelijkse praktijk. Ook deze bijeenkomsten zijn nuttig gebleken. Het ligt in de bedoeling de legal audit geleidelijk ook voor de andere afdelingen door te voeren en via een verbeteringstraject de eventuele te constateren lacunes op te vullen. Wat de bezwaarschriftenprocedures betreft, kan vermeld worden dat in het afgelopen jaar de achterstand vrijwel is ingelopen mede dankzij tijdelijke extra inzet en de invoering van een enkelvoudige kamer van de commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften. Dit

kon uiteindelijk binnen reguliere beschikbare budgetten worden gerealiseerd. De enkelvoudige kamer werd belast met het horen van reclamanten en het uitbrengen van een voorlopig advies aan de commissie. De commissie heeft in vrijwel alle gevallen het advies van de enkelvoudige kamer overgenomen. Er zijn 214 bezwaarschriften afgerond met een nieuw besluit door het bevoegde bestuursorgaan. En over nog eens ruim 40 bezwaarschriften was eind 2003 al een advies uitgebracht door de commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften. In 2004 moeten organisatorische wijzigingen en ook de ondersteuning door het Workflowmanagementsysteeem (WFM) er zorg voor gaan dragen dat - met behoud van de hoge kwaliteit van de advisering – de bezwaarschriften binnen de voorgeschreven termijn worden afgehandeld. Daarnaast is uiteraard ook de hoeveelheid bezwaarschriften een belangrijke factor die wordt bewaakt in relatie tot de beschikbare menskracht. In dit verband wordt er op gewezen dat in 2003 een flinke stijging van het aantal bezwaarschriften plaatsvond (van 168 in 2002 naar 208 in 2003). Het product bezwaarschrift wordt toegevoegd aan het digitaal loket. In 2003 is het aantal klachten op basis van de klachtenverordening toegenomen van 15 tot 22. De raad discussieerde in het najaar over de klachtafhandeling. De resultaten van deze discussie worden betrokken bij de verbeteringen die worden toegepast in de de werkwijze en rapportage over klachten. Zo wordt geïnvesteerd in de verbetering van klachtherkenning en meer gecommuniceerd over de mogelijkheid voor klanten om een klacht bij de gemeente in te dienen. En wordt het product klacht toegevoegd aan het digitaal loket. Voor meer informatie wordt op deze plaats verwezen naar het jaarverslag van de comissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften en het jaarverslag inzake de klachtafhandeling.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2002

Kabinet • incidentele verzoeken om sponsorbijdragen per jaar • georganiseerde bijeenkomsten per jaar • Verzoeken onderscheidingen per jaar

Kengetallen

Omschrijving percentage gegronde bezwaarschriften in verhouding tot aantal ingediende bezwaarschriften Aantal uren besteedt aan OR-werk (per OR lid 208/ voorzitter 416) Aantal overlegvergaderingen per jaar Aantal OR bijeenkomsten per jaar (= wekelijks overleg van ongeveer 2 uur)

Rekening 2003

6 15 10-20

8 16 15

10

10

168 15 10

260 15 10

214 21 208 22 9

Rekening 2002 9,1%

Begroting 2003 11%

Rekening 2003 9%

1872 9

1292 6

45

45

Bestuursondersteuning Aandachts-/actiepuntenlijst per jaar Juridische zaken Aantal afgeronde bezwaarschriften Aantal afgewerkte klachten Aantal ontvangen bezwaarschriften Aantal ontvangen klachten Aantal uitgebrachte adviezen OR

Begroting 2003


002.01 002.02 002.03 002.13


Kabinetszaken Bestuursondersteuning Ondernemingsraad Juridische zaken Totaal der lasten

002.01 002.02 002.03 002.13

Kabinetszaken Bestuursondersteuning Ondernemingsraad Juridische zaken Totaal der baten Saldo


Rekening

Primaire begroting

2002

2003

Begroting Jaarrekening incl. wijzigingen 2003 2003 54 51 487 510 101 110 462 441

59 557 140 420

56 497 106 465

1.176

1.124

1.104

1.112

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 -1.176

0 -1.124

0 -1.104

0 -1.112

002.02 Bestuursondersteuning Aan dit product zijn voor een bedrag van € 22.000 meer uren besteed dan geraamd. 002.03 Ondernemingsraad Aan dit product zijn voor een bedrag van € 11.000 meer uren besteed dan geraamd. 002.13 Juridische zaken Aan dit product zijn voor een bedrag van € 19.000 minder uren besteed dan geraamd.

Product: Burgerdiensten Product nr.

003

Afdeling

Burgerzaken

Ontwikkelingen

•

• • •

Beleidsvoornemens

•

• • •

Portefeuillehouder

P.R. Groenestein

Contactpersoon

R. Mons

H.P.T.M. Willems (voor het onderdeel verkiezingen)

In 2002 is de GBA-audit niet gehaald. De audit is een structurele meting om vast te stellen of de gemeente voldoende maatregelen heeft genomen om de juistheid en betrouwbaarheid van de GBA te waarborgen. In 2003 vindt een heraudit plaats. Het aantal artikel 83 procedures zal toenemen doordat er meer wordt ingezet op de kwaliteit van de GBA. In 2003 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. In verband met de invoering van Cipers (aanpassing programmatuur aan Windowsomgeving) wordt tijd besteed aan opleiding en training. In verband met nieuwe procedure naturalisaties moet tijd voor aanpassing werkwijze en communicatie gereserveerd worden.

In 2001 is programmatuur aangeschaft om structureel de GBA op kwaliteit te toetsen. Gezien de vertraging bij het voldoen aan de eisen voor de audit zal ook in 2003 aandacht moeten worden besteed aan de kwaliteitsverbetering van de GBA. Tevens wordt in dit kader het beveiligingsplan dat eind 2001 is vastgesteld meerdere keren in de praktijk getoetst. Door een hogere inkoopprijs worden de leges rijbewijzen per 1 januari 2003 verhoogd. Implementatie van het Vreemdelingenloket (hierbij moeten diensten van de gemeente en de vreemdelingenpolitie samengevoegd). Het uitbreiden van het statistisch jaarboek en uitgebreidere gegevens uit het statistisch jaarboek vermelden op de website.


Na een succesvolle inhoudelijke en privacy toetsing is in 2003 ook voldaan aan het proces gedeelte van de GBA audit. De audit is hierdoor geheel afgerond. In 2003 is een start gemaakt met de implementatie van het vreemdelingenloket deze zal worden geïmplementeerd op 13 april 2004. De invoering van de nieuwe procedure naturalisaties is afgerond De nieuwe programmatuur van Cipers is geïnstalleerd, momenteel werkt e.e.a. nog niet optimaal voor de module Burgerlijke stand

Prestaties

Omschrijving Rij- en reisdocumenten (totaal) Paspoort Europese identiteitskaart Rijbewijs Vestigingen Vertrekken Binnenverhuizingen Statistieken (demografische gegevens) Aktes overlijden, geboorten Afschriften/uittreksels Ondertrouw/huwelijksvoltrekkingen betaald Ondertrouw/huwelijksvoltrekkingen gratis Echtscheidingen Straatnaamgeving/huisnummering Verkiezingen

Rekening 2002 11.500

1.450 1.480 2.400 25 321 5.000 465

Begroting 2003 9.700 2.200 4.500 3.000 1.600 1.300 2.400 25 390 5.000 280

Rekening 2003 9.653 5.435 1.986 2.232 1.062 1.494 1.665 30 297 4.405 415

3 2

130 5 2

47 2 2

Kiesgerechtigden per verkiezing Kiezers per verkiezing Stembureaus Naturalisaties Vaststellen nieuwe straten Wijziging bestaande straten Vaststellen nieuwe gebouwennummers

73

Op grond van voorgaande jaren worden de volgende richtcijfers voor mutaties aangehouden: - Aantal vestigingen buitenland - Aantal Intergemeentelijke verhuizingen - Aantal binnenverhuizingen - Aantal geboorten (incl. geboorten in andere gemeenten) - Aantal overlijden - Aantal overige mutaties Afgeven van documenten, uittreksels uit de GBA Diversen niet betrekking op Burgerlijke stand: Verklaring omtrent gedrag eigen verklaringen Kengetallen

Rekening 2002 € 18,03

Omschrijving Kosten per inwoner

32.000 32.000 25.000 12902/25871 23 23 50 33 5 2 300

184nieuw 150 wijziging

125 1.600 2.400 550

75 1.062 1.665 504

250 2.000 5.000

277 2.000 4.625

400 500

349 654

Begroting 2003 € 20,60

Rekening 2003 € 22,11

Financiën (x € 1.000) Nr.

003.01 003.02 003.03 003.04 003.05 003.06 003.07 003.08


Statistieken Rij- en reisdocumenten Burgerlijke stand Gemeentelijk basisadministratie Huisnummering /straatnaamaanduiding Verkiezingen Naturalisaties Basisregistratie Totaal der lasten

003.01 003.02 003.03 003.04 003.05 003.06 003.07 003.08

Statistieken Rij- en reisdocumenten Burgerlijke stand Gemeentelijk basisadministratie Huisnummering /straatnaamaanduiding Verkiezingen Naturalisaties Basisregistratie Totaal der baten Saldo


003.01. Statistieken. Minder apparaatskosten € 9.000.

Rekening

Primaire begroting

2002

2003

Jaarrekening Begroting incl. wijzigingen 2003 2003 17 8 390 412 156 187 533 487 36 43 81 195 37 59 5 4

4 402 164 347 56 183 29 14

18 401 163 554 38 55 27 5

1.199

1.261

1.255

1.395

0 321 49 42 0 0 10 0

0 265 49 41 0 0 14 0

0 295 49 41 0 0 22 0

0 323 60 44 0 0 13 0

422 -777

369 -892

407 -848

440 -955

003.02. Rij- en reisdocumenten. De afdracht aan het Rijk was, als gevolg van een hogere omzet, € 29.000 hoger. Voor uitvoeringskosten was € 7.000 minder nodig. De legesopbrengst was € 28.000 hoger. 003.03. Burgerlijke Stand. Meer apparaatskosten € 28.000 003.04. Gemeentelijke basisadministratie. Minder uitvoeringskosten € 6.000. Minder apparaatskosten € 41.000. 003.05. Huisnummering / straatnaamaanduiding. Meer apparaatskosten € 9.000. 003.06. Verkiezingen. In 2003 zijn twee verkiezingen gehouden. In de raming was uitgegaan van een verkiezing. Meer uitvoeringskosten € 12.000. Meer apparaatskosten € 102.000. 003.07. Naturalisaties. Als gevolg van minder aanvragen om naturalisatie: Minder afdracht aan het Rijk € 5.000. Meer apparaatskosten € 27.000. Minder legesopbrengsten € 9.000.

Product: Communicatie, voorlichting en representatie Product nr.

004

Portefeuillehouder

H.P.T.M. Willems

Afdeling


Contactpersoon

B.F. Eulderink

Ontwikkelingen

Communicatie, voorlichting, representatie • Vraag naar interactie en doorontwikkelen van de digitale snelweg • Toename van PR-activiteiten door HMW • Toenemende aandacht voor interactieve beleidsvorming (zie ook eerder onder product Bestuursorganen)

Beleidsvoornemens

Communicatie, voorlichting, representatie • Frequent zal overlegd worden met vertegenwoordigers van bewoners uit kernen, wijken en buurtcomités omtrent te ontwikkelen en uit te voeren beleid. De website actief hiervoor inzetten; • Vroegtijdig zal communicatie over (te ontwikkelen/uit te voeren) beleid aandacht krijgen. • Door de Heusdense Manier van Werken, de gemeente Heusden op een eigentijdse wijze presenteren. • Met de lokale omroep HTR zal overleg worden gevoerd over gebruikmaking van HTRfaciliteiten bij de uitvoering van het gemeentelijk voorlichtingsbeleid. • Opstellen van een beleidsnotitie burgerparticipatie (zie eerder onder product Bestuursorganen) Internationale samenwerking; jumelage Benutten van haalbare mogelijkheden voor projectsamenwerking in een ontwikkelingsland.


De komst van het digitaal loket in april 2003 is een belangrijke mijlpaal geweest voor de dienstverlening van de gemeente Heusden en past ook in de voorgenomen eigentijdse wijze van presenteren. Hieraan is veel aandacht besteed, zowel intern als extern. Een inwonerspanel speelde een waardevolle rol en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Het digitaal loket wordt de komende tijd steeds uitgebreid waarmee een groot aantal producten digitaal beschikbaar komt. De gemeente Heusden is uitgenodigd en zal zich met o.a. Bologna en Tallin in 2004 presenteren op een internationaal congres over innovatie in de publieke sector in Rotterdam: 3rd Quality Conference for Public Administrations. De pers werd in 2003 vaker actief benaderd. Deze trend zal in 2004 doorgezet worden. Ook de lokale omroep wordt betrokken bij de communicatie richting inwoners. Zo worden activiteiten als raadsvergaderingen en carnavalsactiviteiten als de sleuteloverdracht (semi)live uitgezonden. Het in 2004 te ontwikkelen communicatiebeleid zal helderheid geven over onder meer het thema publieksvoorlichting en het te voeren persbeleid. Ook in 2003 waren er meerdere gebeurtenissen waar de gemeente een belangrijke representatieve rol speelde zoals bijv. de opening van het bedrijventerrein ’t Hoog door de Commisaris van de Koningin. Ook werden (betaalde) presentaties en rondleidingen in de gemeentehuizen verzorgd voor belangstellenden, vooral uit de publieke sector. Zo werden o.a. de gemeenten Eindhoven, Nijmegen, Assen, Raalte, Heerhugowaard, Weert, Leuven (B), Veldhoven, Boxtel en Grave ontvangen. Verder de provincie Noord-Brabant en het waterschap Rivierenland. De griffier neemt in de eerste helft van 2004 het initiatief voor een kaderstellende discussie inzake de vormgeving van burgerparticipatie; dit is door de hoeveelheid werkzaamheden in 2003 nog niet gelukt. Dit onderwerp heeft een sterke relatie met het gemeentelijk communicatiebeleid.

Tot het afleggen van kernenbezoeken is het in 2003 niet gekomen. Wel zijn er rondom specieke onderwerpen inspraakbijeenkomsten op locatie geweest. In december 2003 is besloten tot deelname aan een project in Otjiwarongo in Namibië. Het project staat in het teken van de bestrijding van HIV/Aids. Inzake de jumelage Idstein was er na de hectiek van het jubileumjaar 2002 in 2003 meer rust. Er is gewerkt aan de doorstart van het Idsteincomité. Dit (burger)comité is op volle sterkte gebracht en zal zich in 2004 meer gaan manifesteren. Het wil een aanspreekpunt binnen de gemeente zijn en gaat uitwisselingen initiëren en coördineren. Het comité wordt ondersteund door de gemeente. Prestaties

Omschrijving Gemeentelijke informatiepagina's Persgesprekken Kernenbezoeken Folders Persberichten Rondvraag Internationale samenwerking; jumelage Uitwisselingen

Kengetallen

Rekening 2002 52 50

Begroting 2003 52 52

10 86

40 60 3

Rekening 2003 52 45 0 10 99 4

4

4


Rekening 2003 € 12,53

Rekening 2002 € 14,18



004.01

004.01


Rekening

Primaire begroting

2002

2003

Jaarrekening Begroting incl. wijzigingen 2003 2003 431 541

Communicatie, representatie en voorlichting

611

464

Totaal der lasten

611

464

431

541

0

0

0

0

0 -611

0 -464

0 -431

0 -541

Communicatie, representatie en voorlichting Totaal der baten Saldo


004.01 Communicatie, representatie en voorlichting Aan dit product zijn voor een bedrag van € 107.000 meer uren besteed dan geraamd. Voor een groot deel is dit toe te schrijven aan de webmaster, waarvan de salariskosten weliswaar conform de voorjaarsnota 2003 alsnog in de begroting zijn opgenomen, maar waarvan de kostentoerekening conform de gebruikelijke systematiek niet op het product maar op de post saldi kostenplaatsen is geraamd.

Investeringen (x € 1.000) Nr.

Omschrijving investering

70049901

Uitvoering communicatiebeleid

Begroting 2003


9

Jaarrekening

Restant

2003

2003 9

Afgesloten 0

Ja/nee ja

Product: Openbare orde en veiligheid Product nr.

110

Portefeuillehouder

H.P.T.M. Willems

Afdeling


Contactpersoon

B.F. Eulderink

Ontwikkelingen

Platform leefbaarheid Heusden. Het project Vliedberg is beëindigd en het platform leefbaarheid Heusden is ingesteld. Dit platform heeft de taak gekregen het gemeentebestuur (on)gevraagd te adviseren over ontwikkelingen en maatregelen m.b.t. de leefbaarheid in de gemeente Heusden in het algemeen. Daarnaast gaat de bijzondere aandacht naar de wijken Vliedberg en Oudheusden. Gebiedsgebonden politiewerk (GGPW). Vanuit een toegenomen aandacht binnen de politie voor integrale gebiedsgerichte veiligheidszorg komt de wens voort meer gebiedsgericht te gaan werken. Gebiedsgericht werken is gericht op drie peilers: partnerschap, probleemgericht werken, kennen en gekend worden. Huishoudelijk geweld Bij discussies over veiligheid in onze samenleving moet het niet alleen over geweld in de publieke ruimte gaan maar ook over geweld in de privé-sfeer. Huiselijk geweld is immers de meest voorkomende geweldsvorm in onze samenleving. Samenwerking tussen alle betrokken organisaties blijkt in de praktijk de enige manier om resultaat te boeken in de bestrijding van huiselijk geweld. Steeds meer gemeenten nemen hierin een regierol op zich. Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit De wet Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur (BIBOB), die op 1 juni 2003 in werking is getreden, biedt bestuursorganen de mogelijkheid bepaalde vergunningen te weigeren of in te trekken indien er sprake is van een ernstige mate van gevaar dat deze vergunningen zullen worden gebruikt om strafbare feiten te plegen of om geld verkregen uit strafbare feiten ‘wit te wassen’. De wet kan ook worden toegepast bij aanbestedingen. Met de implementatie van de wet BIBOB wordt in 2004 gestart.

Beleidsvoornemens

Het samen met andere (veiligheids)partners inzichtelijk maken van de ernst en omvang van de lokale veiligheidsproblemen en het aangeven welke inspanningen noodzakelijk zijn om deze problemen gezamenlijk aan te pakken. Ondersteunen van initiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de veiligheid(sbeleving) van burgers (bijvoorbeeld preventief: infrastructurele voorzieningen en repressief: selectieve verkeerscontroles). Regelmatig in de raadscommissie Algemene en Bestuurlijke zaken van gedachten wisselen over (integrale) veiligheid en leefbaarheid. Streven naar meer betrokkenheid c.q. inbreng bij de politiebeleidscyclus.


In de lokale driehoek worden o.a. veiligheidsproblemen besproken. In 2003 is de problematiek op het woonwagencentrum in Haarsteeg indringend aan de orde geweest. Uiteindelijk gevolgd door een noodbevel en de tijdelijke plaatsing van woonwagens aan de Venbroekstraat in Nieuwkuijk. Dit heeft forse capaciteit van onze organisatie gevergd en extra kosten met zich meegebracht. Ook de overlastproblematiek van horeca-inrichting De Ster kreeg de nodige aandacht. Daarnaast zijn de onderwerpen Huiselijk Geweld en Politie Keurmerk Veilig Wonen tijdens de lokale driehoek besproken. In 2004 krijgt dit een vervolg.

Het ondersteunen van initiatieven heeft tot nu toe niet tot een structurele aanpak geleid binnen de gemeente Heusden. Hiervoor zijn onvoldoende middelen. In 2003 werd op ad-hoc basis gereageerd. Er zijn door burgers verschillende veiligheidsproblemen aangegeven die o.a. betrekking hadden op verkeersveiligheid. Vervolgens is contact opgenomen met de desbetreffende persoon om samen het probleem op te lossen. Het is natuurlijk van iedere situatie afhankelijk of er ook daadwerkelijk een oplossing is. Daarnaast werd in 2003 geprobeerd om met de wijkwinkels in Oudheusden en Vlijmen initiatieven van burgers verder te ontplooien. Tot concrete initiatieven is het nog niet gekomen. Een initiatief dat in 2004 wordt opgepakt is het wereldkinderfeest. Op 30 juni 2003 heeft een presentatie plaatsgevonden op het politiebureau voor de gemeenteraad. Tijdens en na deze presentatie werd met elkaar gesproken over de aanpak van de veiligheidsproblematiek. Het korpsjaarplan werd in 2003 ter kennisneming aangeboden aan de raadscommissie Algemene en Bestuurlijke zaken. Dit korpsjaarplan geeft o.a. de beleidscyclus weer. Prestaties

Rekening 2002

Omschrijving

Begroting 2003

Projecten integrale veiligheid Kengetallen

Rekening 2002 € 1,74


Rekening 2003 1

0




110.01

110.01


Rekening

Primaire begroting

2002

2003


Openbare orde en veiligheid

75

98

Totaal der lasten

75

98

134

154

0

0

0

3

0 -75

0 -98

0 -134

3 -151

Openbare orde en veiligheid Totaal der baten Saldo


110.01 Openbare orde en veiligheid Aan dit product zijn voor een bedrag van € 15.000 meer uren besteed dan geraamd voornamelijk in het kader van de uitvoering van een noodbevel tot verplaatsing van woonwagens van de Kavelingweg naar de Venbroekstraat.



71109801

Pilotproject Vliedberg


Begroting

Jaarrekening

Restant

2003

2003

2003

-20

-20

Afgesloten 0

Ja/nee ja

Product: Brandweer en Rampenbestrijding Product nr.

120

Portefeuillehouder

H.P.T.M. Willems

Afdeling


Contactpersoon

B.F. Eulderink

Ontwikkelingen

Op gemeentelijk niveau speelt de ARBO-wet een grote rol. Op het gebied van materieel betekent dit de verplichting tot het aangaan van onderhoudscontracten en certificering, tot vaste afschrijvingstermijnen en tot (nog) veiliger werkmethoden. Met betrekking tot de huisvesting betekent dit dat een aanpassing aan de eisen van de tijd noodzakelijk wordt. Opleiding en bijscholing voor de verschillende functies is verplicht gesteld. Continue bijscholing is noodzakelijk om voorbereid te zijn op de uitvoering van brandweertaken. De integratie van de drie posten m.b.t. oefeningen krijgt gestalte. Registratie van oefeningen en uitrukken geschiedt per 1 januari 2004 vanaf de drie posten; hiermee wordt voldaan aan de ARBO-verplichting in deze. Regeling Operationele Leiding. De OVD (Officier Van Dienst)functie wordt ingevuld door de officieren uit de brandweer Heusden. Een goede uitrusting is noodzakelijk. Voor het kunnen bereiken van de plaats van inzet door de dienstdoend OVD is het gebruik van een voertuig voorzien van zwaailicht en tweetonige hoorn en de overige kenmerken van een voorrangsvoertuig noodzakelijk. Dit zgn. OVD voertuig moet in verband met het mogelijk moeten kunnen verplaatsen in de Loonse en Drunense Duinen een 4x4 aangedreven voertuig zijn. In 2004 zal een begin gemaakt worden met het aanvragen van offertes inzake het OVDvoertuig; in 2005 zal overgegaan worden tot de daadwerkelijke aanschaf. In het kader van de zorg voor adequate bluswatervoorziening zal in 2004 een start gemaakt worden met het aanvragen van offertes voor 4 geboorde putten in de gemeente. In 2005 zal daadwerkelijk uitvoering gegeven worden aan het slaan van de geboorde putten. Sinds september 2003 opereren de meldkamers van de drie hulpverleningsdiensten vanuit de gezamenlijke huisvesting van het GMC in ’s-Hertogenbosch. De eerste uiterlijke tekenen van invoering van het digitale radionetwerk C 2000 worden zichtbaar in de regio Brabant-Noord. De eerste stap bestaat uit het voorbereiden van locaties voor de plaatsing van zendmasten. De volgende stap betreft de installatie van de technische hardware per 15 april 2004. Na installatie van de software in het centrale systeem en in de portofoons en mobilofoons, vindt op 15 mei 2004 de ingebruikstelling plaats en begint de testfase. Op 15 september 2004 is alle randapparatuur beschikbaar, waarna inbouw in voertuigen volgt. Eind 2004 gaat C 2000 operationeel. Door de gefaseerde invoering van C 2000 in verband met eventuele problemen in de praktijk, zal in juni 2005 alles klaar zijn.

Beleidsvoornemens


• • • • •

Uitvoering en toetsing van het organisatieplan brandweer; Toetsing van het meerjarenplan Arbo; Actualisering van het opleidingsplan; Een actueel en geoefend rampenplan en uitgewerkte draaiboeken; Rampenplan baseren op inventarisatie en analyse van veiligheidsrisico’s in gemeente en regio (RIS)

Uitvoering en toetsing van het organisatieplan brandweer. In september 2003 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden van het beroepskader van de brandweer gemeente Heusden, met de drie posthoofden en met de voorzitter van de OR van de brandweer met als onderwerp de (nabije) toekomst van de brandweer gemeente Heusden. Genoemde bijeenkomst is bedoeld om aanknopingspunten te krijgen voor een nieuw te schrijven beleidsplan / organisatieplan van de brandweer gemeente Heusden. In het Beleidsplan Brandveiligheid en Hulpverlening 2004 – 2008, zal het meerjarig beleid op het gebied van fysieke veiligheid en de ontwikkelingsrichting van de brandweer in het bijzonder

aangegeven worden. Momenteel, februari 2004, wordt het plan geschreven. Afronding naar verwachting half 2004. Toetsing van het meerjarenplan ARBO. Toetsing van het meerjarenplan vindt voortdurend plaats. ARBO is een punt van aandacht op elke vergadering van posthoofden en OR. In het kader van ARBO – informatie zal er ten behoeve van de vrijwilligers enkele malen per jaar een aanvulling voor de map “de brandweervrijwilliger geregeld” worden gemaakt. Actualisering van het opleidingsplan. Na inventarisatie van de benodigde en gewenste opleidingen, in het kader van personele en operationele noodzaak, per 1 april 2004, zal het opleidingsplan van de brandweer gemeente Heusden herschreven worden. Actueel rampenplan en draaiboeken In mei 2003 is het rampenplan van de gemeente Heusden door de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens hebben de uitvoeringsverantwoordelijken de draaiboeken geactualiseerd en zijn deze in februari 2004 vastgesteld door het college. Op 25 april 2003 heeft een bestuurlijke oefening plaats gevonden waar de meeste aandacht naar het proces voorlichting uitging. Rampenplan baseren op inventarisatie en analyse van veiligheidsrisico’s in gemeente en regio (RIS) Er dient een wettelijke grondslag voor het registreren/goedkeuren van de risicovolle bedrijven te zijn. Op dit moment ontbreekt die wettelijke grondslag waardoor gemeenten dit niet kunnen doen. Zodra dit wettelijk mogelijk wordt, moeten deze bedrijven als bijlage worden toegevoegd aan het rampenplan.

Prestaties

Omschrijving Aantal uitrukken brandweer Aantal rampoefeningen (minimaal) Geactualiseerd rampenplan Preventie-adviezen per jaar Afgifte gebruiksvergunningen per jaar Controle bluswatervoorziening (brandkranen per jaar) Deelname wedstrijden per jaar Aantal keer aanvalsplannen opstellen/actualiseren Oefenuren brandweer per persoon

Kengetallen

Rekening 2002 288

Rekening 2002 € 26,83

Omschrijving Kosten inwoner totale brandweer

Begroting 2003 300-350 2 1 60 50 700

Rekening 2003 398 1 1 94 56 800

10 10 88

10 8 88


Rekening 2003 € 29,46



Rekening

Primaire

Begroting

Jaarrekening

begroting 120.01 120.02

Brandweer Rampenbestrijding Totaal der lasten

120.01 120.02

Brandweer Rampenbestrijding Totaal der baten Saldo


2002 1.171 29

2003 1.426 30

incl. wijzigingen 2003 1.430 33

1.200

1.456

1.463

1.362

44 0

73 0

67 0

44 0

44 -1.156

73 -1.383

67 -1.396

44 -1.318

2003 1.316 46

120.01 Brandweer Aan dit product zijn voor een bedrag van € 28.000 minder uren besteed dan geraamd. De kapitaallasten zijn € 54.000 lager, omdat nog geen volledige kapitaallasten aan de nieuwbouw van de brandweerkazerne Vlijmen worden toegerekend. In verband met de verwachte stijging van het aantal te vergoeden uren aan de vrijwilligers werd bij de 2e Berap nog een bedrag van € 37.000 bijgeraamd. Uiteindelijk bleek de verhoging € 11.000 te bedragen, zodat € 26.000 minder behoefde te worden besteed. De overige personeelskosten waren overigens € 19.000 hoger, o.a. veroorzaakt door de hogere kosten van keuringen (€ 8.000). De kosten van deelname aan de gemeenschappelijke regeling regionale brandweer zijn als gevolg van de toepassing van het BTW-compensatiefonds, waarmee in de begroting voor deze post nog geen rekening was gehouden, met € 16.000 lager uitgevallen. De post diverse kleine vervangingen is met € 8.000 overschreden. De onderhoudskosten van de brandweerkazernes zijn € 29.000 lager, wat tot gevolg heeft dat de ontvangen bijdrage van de onderhoudsvoorziening ook € 29.000 lager is uitgevallen. 120.02 Rampenbestrijding Aan dit product zijn voor een bedrag van € 14.000 meer uren besteed dan geraamd.

Nr.


71200101

Meubilair kazerne Heusden en Vlijmen Bouw brandweerkazerne Inrichtingskosten brandweerkazerne Vlijmen Vervangingsinvesteringen brandweer 2002 Vervangingsinvesteringen brandweer 2003 Vervangingsinvesteringen brandweer 2003 Grootvermogenpomp Heusden Combinatie duikvoertuig Vlijmen

71200110 71200111 71200202 71200301 71200302 71200303 71209906 Verklaring verschillen

Begroting

Jaarrekening

Restant

Afgesloten

2003 3.523

2003 1.000

2003 2.523

Ja/nee nee

33.607 68.067

104.277 65.125

- 70.670 2.942

nee nee

8.304

3.450

4.854

nee

1.497

0

1.497

nee

18.669

15.688

2.981

ja

28.500 49.573

0 0

28.500 49.573

nee nee

71200101 Meubilair kazerne Heusden en Vlijmen De inrichting kan in 2004 worden afgerond, als ook de aanpassing van de brandweerkazerne Heusden is gerealiseerd. 71200110 Bouw brandweerkazerne Vlijmen Na boeking van een nog onderweg zijnde nota in 2004 kan deze investering worden afgesloten. De overschrijding heeft voornamelijk betrekking op deels dubbele architectkosten vanwege inschakeling nieuwe architect (€ 12.000), minder subsidie voor energiebesparende maatregelen vanwege wetswijziging (€ 12.500) en hogere doorbelasting van ambtelijke uren (€ 37.000). 71200111 Inrichtingskosten brandweerkazerne Vlijmen

De inrichting van de brandweerkazerne zal in 2004 worden afgerond. 71200202 Vervangingsinvesteringen brandweer 2002 Deze vervangingen worden in 2004 afgerond. 71200203 Vervangingsinvesteringen brandweer 2003 Deze vervangingen worden in 2004 gerealiseerd. 71200303 Grootvermogenpomp Heusden De aanschaf zal in 2004 plaats vinden. 71209906 Combinatie duikvoertuig Vlijmen In 2004 zal een voorstel worden gedaan voor beschikbaarstelling van een aanvullend krediet, waarna aanschaf in dat jaar kan plaats vinden.

Product: Overige beschermende maatregelen Product nr.

140

Portefeuillehouder

H.P.T.M. Willems

Afdeling


Contactpersoon

B.F. Eulderink

Ontwikkelingen

Steeds meer kinderen onder de 12 jaar maken zich schuldig aan strafbare feiten. Deze groep twaalfminners kan een korte opvoedende opdracht krijgen. Voorwaarde is dat de ouders hiermee instemmen. Het is een vrijwillig en vrijblijvend aanbod tot ondersteuning van ouders of opvoeders bij de correctie van hun kinderen. Deze zogeheten STOP-reactie is geen wettelijke straf. Twaalfminners worden niet strafrechtelijk vervolgd. De STOP-reactie moet kinderen op gepaste wijze duidelijk maken dat crimineel gedrag ontoelaatbaar is. De maatregel past in het Justitiebeleid, dat is gericht op het vroegtijdig onderkennen van mogelijk later crimineel gedrag en op snel en consequent handelen.

Beleidsvoornemens

Tegengaan van jeugdcriminaliteit vormt punt van aandacht in het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Het snel en effectief optreden tegen jongeren die voor het eerst een delict plegen is van belang vanuit een repressief maar ook vanuit een preventief oogpunt.


Jeugdcriminaliteit is een aandachtspunt van de gemeente. Dit punt is echter niet opgenomen in een gemeentelijk veiligheidsbeleid. Dat neemt niet weg dat effectief wordt opgetreden tegen de jongeren. In Drunen heeft de politie een grote groep hangjongeren aangepakt waardoor de overlast verdwenen is. Dit geldt overigens voor meer plekken binnen de gemeente Heusden. Daarnaast wordt samen met jongerenwerk en de jeugdagenten van de politie preventief gehandeld naar de jongeren toe. In 2003 hebben bijeenkomsten plaatsgevonden om met de jongeren te discussiëren wat hun gedrag te weeg kan brengen en wat de jongeren zelf willen. In 2002 is aan alle basisschoolleerlingen van groep 8 uit de gemeente Heusden een vuurwerkles gegeven.

Prestaties

Omschrijving Verwijzingen Halt-Heusden Aantal Heusdense jongeren betrokken bij delicten Aantal in Heusden gepleegde delicten

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2002 85 69 74

Begroting 2003

Rekening 2003 Jaarverslag Halt nog niet beschikbaar. Wordt t.z.t. ter kennis van cie. ABZ gebracht.

Rekening 2002

Begroting 2003

Rekening 2003


140.01

140.01


Rekening

Primaire begroting

2002

2003

Begroting Jaarrekening incl. wijzigingen 2003 2003 19 19

Haltproject

18

19

Totaal der lasten

18

19

19

19

0

0

0

0

0 -18

0 -19

0 -19

0 -19

Haltproject Totaal der baten Saldo


Product: Uitvoering APV en bijzondere wetten Product nr.

141

Portefeuillehouder

H.P.T.M. Willems

Afdeling


Contactpersoon

B.F. Eulderink

Ontwikkelingen

Handhaving vraagt toenemende aandacht. Verwezen wordt naar beleidsveld ‘milieu en afval’ waar meer informatie is opgenomen.

Beleidsvoornemens

Het opstarten van integraal horecabeleid waarin o.a. ook aandacht voor terrassen en geluidsaspecten. Standplaatsenbeleid bezien in relatie tot centrumplannen Drunen en Vlijmen.


Aan de gemeenteraad is een voorstel met betrekking tot het opstellen van een integraal horecabeleid voorgelegd. Naar aanleiding van dit voorstel heeft de raad besloten dat een werkgroep zal worden geformeerd ter voorbereiding van een visie op de horeca. Tevens zal een themabijeenkomst worden georganiseerd, waarbij vertegenwoordigers van de diverse belangen binnen de gemeenten de gelegenheid krijgen hun zienswijzen en wensen met betrekking tot de horeca kenbaar te maken. In de loop van 2004 zal worden bezien of een aanpassing van het standplaatsenbeleid noodzakelijk is in relatie tot de centrumplannen Drunen en Vlijmen. Gezien de uitvoeringsplanning van de centrumplanning was er geen noodzaak om dit onderwerp in 2003 al uit te voeren. In 2004 zal een flink aantal producten op het terrein van APV en bijzondere wetten worden toegevoegd aan het digitaal loket.

Prestaties

Omschrijving Verleende vergunningen / ontheffingen: Drank- en Horecawet Wet op de Kansspelen Wegenverkeersreglement Luchtvaartwet Wet op de dierenbescherming Winkeltijdenwet APV

Kengetallen

Omschrijving Gemiddelde urenbesteding per vergunning Kostprijs per vergunning/ ontheffing

Rekening 2002

Begroting 2003

Rekening 2003

16 50 77 3 0 6 544

30 50 50 10 0 10 500

40 50 32 9 0 10 550

Rekening 2002 2,82 uur € 331

Begroting 2003 2,25 uur € 369

Rekening 2003 2 uur € 302


141.01

141.01


Rekening

Primaire begroting

2002

2003


Uitvoering APV en bijzondere wetten

227

252

Totaal der lasten

227

252

245

220

9

12

12

11

9 -218

12 -240

12 -233

11 -209

Uitvoering APV en bijzondere wetten Totaal der baten Saldo


141.01 Uitvoering APV en bijzondere wetten Aan dit product zijn voor een bedrag van € 26.000 minder uren besteed, voornamelijk in het kader van de toezichthoudende taak door de afdeling milieu en handhaving.

Product: Wegen, straten, pleinen Product nr.

210

Portefeuillehouder

A.P.M. van den Hoven

Afdeling

Civiele en Cultuurtechniek

Contactpersoon

D.J. Veen

Ontwikkelingen

Vanwege de ontwikkelingen op het gebied van te treffen verkeersmaatregelen bij de uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte zal er de komende jaren rekening dienen te worden gehouden met een toename van de bijkomende kosten. Dit heeft als oorzaak dat, bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden binnen de openbare ruimte, er afdoende verkeersmaatregelen moeten worden getroffen, conform de eisen welke zijn gesteld in publicatie 96B van de CROW. Dit is gerelateerd aan de wettelijke regelingen uit de Wegenverkeerswet, het Burgerlijk Wetboek, Algemene wet bestuursrecht, de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Vanaf 1 januari 2001 is het niet meer mogelijk om TAG (teerhoudend asfalt) te hergebruiken als secundaire bouwstof (gelet op de Wet Bodembescherming en Wet verontreiniging Oppervlaktewater). In het beleidsplan wegen is gedeeltelijk rekening gehouden met deze ontwikkeling, echter is er vanuit gegaan dat het vrijkomende asfalt mocht worden hergebruikt. Dit is niet meer toegestaan en zal er rekening moeten worden gehouden met extra stortkosten. Om een duidelijk beeld te krijgen van de hoeveelheid TAG binnen de gemeente Heusden zal er de komende jaren worden onderzocht in welke wegen TAG aanwezig is. De kosten voor dit onderzoek zijn reeds opgenomen in het beleidsplan wegen 2000 t/m 2004. Met behulp van de uitkomsten van dit onderzoek is te bepalen hoeveel extra kosten ontstaan voor het afvoeren en storten van het aanwezige TAG. In het beleidsplan wegen is bewust gekozen om het beheer en onderhoud van de bermen niet in dit plan op te nemen, vanwege het feit dat dit niet past binnen de systematiek van het wegbeheer. Alleen de verhardingen worden in de CROW-methodiek meegenomen. In het kader van de verkeersveiligheid en het behoud van de verharding is het noodzakelijk de bermen jaarlijks te inspecteren en te onderhouden. Om inzicht te krijgen in de hiervoor benodigde middelen voor het uitvoeren van het onderhoud zal er een inspectie van de bermen in 2003 plaatsvinden.

Beleidsvoornemens

In 2003/2004 zal er een beleidsplan civieltechnische kunstwerken worden opgesteld. In 2003 zal er een integraal beheerpakket voor de openbare ruimte worden aangeschaft.


Het beleidsplan civiele kunstwerken is nog niet opgesteld. Dit is doorgeschoven in de planning naar 2006. Er is geen integraal beheerpakket voor de openbare ruimte aangeschaft. Van het geplande groot onderhoud aan de wegen in 2003 is ca. 90 % van de werkzaamheden uitgevoerd.

Prestaties

Rekening 2002 8.600

Omschrijving Onderhoud lichtmasten (st) Onderhoud asfaltwegen (m2) * Onderhoud voetpaden en fietspaden (m2) * Visuele inspectie van de wegen (= totale lengte wegen in km)

Begroting 2003 8.700

Rekening 2003 8.700

230

230

Opstellen notitie bermen Opstellen beleidsplan kunstwerken

Kengetallen

50% 2006

Omschrijving Gemiddelde kosten onderhoud asfaltverharding (per m2) Gemiddelde kosten onderhoud elementenverharding (per m2) Onderhoud lichtmast (per st)


Begroting 2003 € 1.00

€ 0,45

€ 1.25

Rekening 2003

€ 18

Gemiddelde onderhoudskosten per m1 markering Norm gem. onderhoudskosten per m1 markering Financiën (x 1.000) Nr.

210.01 210.02 210.03 210.04 210.05 210.06 210.07 210.08

210.01 210.02 210.03 210.04 210.05 210.06 210.07 210.08


Rekening

Primaire begroting

Jaarrekening Begroting incl. wijzigingen 2003 2003 2.448 2.434 520 519 331 274 249 157 63 75 98 120 26 14 23 36

2002 2.917 614 243 172 81 226 4 36

2003 2.823 550 360 286 67 117 29 24

Totaal der lasten

4.293

4.256

3.758

3.629

Wegen Straatverlichting Overige voorzieningen Reiniging en gladheidsbestrijding Kadaster/geografische informatie Bermen Kunstwerken Nutsvoorzieningen

1.070 21 0 0 0 80 0 25

379 7 0 0 0 8 0 0

320 0 6 0 0 0 0 8

523 4 3 0 0 2 0 11

1.196 -3.097

394 -3.862

334 -3.424

543 -3.086

Wegen Straatverlichting Overige voorzieningen Reiniging en gladheidsbestrijding Kadaster/geografische informatie Bermen Kunstwerken Nutsvoorzieningen

Totaal der baten Saldo


210.01 Wegen Een aantal projecten zijn nog niet uitgevoerd Hierdoor is € 102.000 minder uitgegeven. Hierdoor zijn ook de daarmee samenhangende kapitaallasten € 30.000 lager. Aan dit product is voor een bedrag van € 95.000 minder uren besteed dan geraamd. Het reguliere onderhoud wegen geeft een forse overschrijding van € 193.000 te zien, door een nagekomen nota over 2002. Mede hierdoor is een extra bedrag van € 197.000 aan de voorziening wegen onttrokken. Het bedrag voor rehabilitatie wegen is fors lager door een gunstigere aanbesteding van € 100.000. Mede in verband daarmee is in de voorziening wegen een bedrag gestort van € 104.000. 210.03 Overige voorzieningen Aan dit product zijn voor een bedrag van € 185.000 minder uren besteed dan geraamd 210.04 Reinigen/Gladheidsbestrijding De werkzaamheden zjn opgestart in het laatste kwartaal van 2003. De verdere uitvoering in uren en de daarmee samenhangende kosten schuiven voor een deel door naar 2004. 210.05 Kadaster/Geografische informatie Aan dit product zijn voor een bedrag van € 44.000 meer uren besteed dan geraamd. Dit heeft te maken met extra uren voor aktualisatie van alle kaarten. 210.06 Bermen Aan dit product zijn voor een bedrag van € 21.000 meer uren besteed dan geraamd. Dit heeft te maken met extra werkzaamheden die al in 2002 hadden plaats moeten vinden. 210.07 Kunstwerken Aan dit product zijn voor een bedrag van € 12.000 minder uren besteed dan geraamd. Dit heeft te maken met het opschuiven van onderhoudswerkzaamheden aan diverse bruggen naar 2004.. 210.08 nutsvoorzieningen Aan dit product zijn voor een bedrag van € 12.000 meer uren besteed dan geraamd.



72100001 72100006 72100007 72109908

Herinrichting Vliedberg fase 4 Wegverbetering Lipsstraat Duinweg Herinrichting Braken-Oost fase II Reconstructie Nassaulaan/ riool Laagstraat Heusden Fietspad Heusdense brug Beleidsplan openbare verlichting Vervanging lampen Stabiliteitstest lichtmasten Zouttransporteur Inrichting conform duurzaam veilig

72109910 72100106 72100306 72100307 70000015 72100102 Verklaring verschillen

Begroting

Jaarrekening

Restant

Afgesloten

2003

2003

2003

72 18 106 -4

0 0 0 0

72 18 106 -4

Ja/nee Ja Ja Ja Ja

61 11 18 10 23 -38

16 0 8 5 23 0

45 11 10 5 0 -38

Nee Nee Nee Nee Ja Nee

72100001 Herinrichting Vliedberg 4 Project afgerond 72100006 Wegverbetering Lipsstraat Duinweg Project afgerond 72100007 Herinrichting Braken-Oost fase II Project afgerond 72109908 Reconstructie Nassaulaan/ riool Laagstraat Heusden Project afgerond Fietspad Heusdense brug Voorbereiding gestart, verdere uitvoering in 2004 72100106 Beleidsplan openbare verlichting Voorbereiding gestart, verdere uitvoering in 2004 72100102 Inrichting Conform Duurzaam Veilig. Voorbereiding gestart, verdere uitvoering in 2004

Product: Verkeer en Vervoer Product nr.

211

Portefeuillehouder


Afdeling


Contactpersoon

D.J. Veen

Ontwikkelingen

Landelijk gezien speelt de (uitgestelde) vaststelling van het Nationaal Verkeers- en Vervoerplan (NVVP) een rol. Daarnaast loopt de eerste fase van het Startprogramma Duurzaam Veilig af, en wordt de tweede fase Duurzaam Veilig per 1 januari 2004 gestart. In regionaal verband dient de gebiedsgerichte aanpak voor verkeer en vervoer te worden genoemd als kaderstelling voor het gemeentelijk beleid, o.a. voor de verdere invulling van Duurzaam Veilig en ook voor de aanreiking van aanvullingen op het huidige openbaar vervoer. Ten aanzien van de eerste ontwikkeling dient te worden vermeld, dat het in de bedoeling ligt per GGA-regio een maatregelenpakket Duurzaam Veilig te ontwikkelen. Ten aanzien van de tweede ontwikkeling kan worden opgemerkt, dat in de verschillende regio's rondom de regio 's-Hertogenbosch vormen van collectief vraagafhankelijk vervoer zijn ontwikkeld en voor een deel geïmplementeerd. Deze hebben een leerfunctie voor de regio 'sHertogenbosch, van welke de gemeente Heusden deel uitmaakt. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met organisatorische ontwikkelingen op het front van het openbaar vervoer als de openbare aanbesteding.

Beleidsvoornemens

De uitvoering van infrastructurele projecten zal plaatsvinden conform de wegencategorisering, vastgelegd in het GVVP. Dit betekent de voorbereiding en realisering van de parallelstructuur ten zuiden van de A59 en de verdere invulling van 30 km/h-gebieden in de bebouwde kom en 60 km/h-gebieden buiten de bebouwde kom. De uitvoeringsprojecten Duurzaam Veilig vanuit het GVVP zijn versoberd/ vertraagd. Voor de gedragsbeïnvloedende acties is van belang dat de eerste fase van Duurzaam Veilig in het eindstadium is volgens de landelijke planning. Na een tussenperiode zal de tweede fase van Duurzaam Veilig op 1 januari 2004 worden gestart. Het is al duidelijk, dat in de interimperiode voorafgaande aan de tweede fase en in de tweede fase van Duurzaam Veilig zelf de aandacht voor gedragsbeïnvloedende maatregelen toeneemt. Dit wordt ook zichtbaar in gemeentelijk beleid en begroting, onder meer in faciliteren van acties van basisscholen op het gebied van verkeersveiligheid in het kader van het in 2001 gestarte BVL-proces. In samenwerking met de WVG worden de mogelijkheden van collectief vervoer in 2002/2003 verbeterd. Voor het parkeren in de vesting Heusden geldt, dat de in 2001 ingezette lijn van verscherpte handhaving van de parkeervoorschriften voortgezet wordt. Dit blijft leiden tot meeropbrengsten en is ook zichtbaar in de kosten voor het traject. Het aantal klachten over het ontbreken van handhaving zal verder teruglopen.


In 2003 zijn de straten in de kern Heusden en een deel van de kern Herpt en nog enkele separate straten, verdeeld over de kernen (bijvoorbeeld Meliestraat in Vlijmen) opgenomen in het 30 km/h-gebied. In 2003 is de nadruk gelegd op de herinrichting van 60 km/h-gebieden buiten de bebouwde kom: voorbereiding van de 60 km/uur-zone tussen de kernen van de gemeente Heusden en Haaren (o.a. Honderdbunderweg en Margrietweg) en tussen de kernen van de gemeente Heusden en Vught (gebied van Gement). De meeste gedragsbeïnvloedende acties, als voorgenomen in 2003, zijn uitgevoerd. Een aantal scholen besteedt structureel aandacht aan de relatie verkeer en veiligheid, zowel met concrete verkeersacties als met verkeer in het lesprogramma in het kader van het project Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). De gemeente faciliteert deze structurele aandacht. Acties gericht op senioren in het verkeer, zijn in 2003 niet uitgevoerd, maar worden in 2004 uitgewerkt. De gezamenlijke regionale aanbesteding voor het collectief vraagafhankelijk vervoer heeft in

2003 conform planning plaatsgevonden. Voor parkeren in de vesting geldt, dat Stadstoezicht minder uren heeft geleverd dan beoogd. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in het aantal naheffingen. Dit aantal is achtergebleven bij de begroting. Dit wordt evenwel ook zichtbaar in een vermindering van de uitvoeringskosten. Voor de parkeervergunningen lijkt dat er meer vergunningen zijn uitgereikt. Dit is niet zo, maar door een verbetering van het uitgifteproces zijn in 2003 al circa 200 parkeervergunningen ten behoeve van gebruik in 2004 uitgegeven. Prestaties

Rekening 2002

Omschrijving

7

Stimuleringsacties verkeersveiligheid Beleidsmatige advisering in uren Betaalde parkeerplaatsen Parkeerautomaten Naheffingen Vergunningen – bewoners - bedrijven Parkeercapaciteit terreinen voor vrachtauto's Algemene invalidenparkeerplaatsen Verkeersmaatregelen en verkeersbesluiten Advisering in uren (alleen incidentele besluiten 2003, niet werk in uitvoering of projecten) Vaste overlegstructuren

Kengetallen

Begroting 2003

Rekening 2002

Omschrijving Aantal hm 30 km/h respectievelijk 60 km/hgebieden: 30 km/h: 60 km/h: Aantal slachtoffers (totaal) Peilgetal aantal verkeersslachtoffers volgens de actie –25% Opbrengst per parkeerplaats

Rekening 2003 7

7

780 88 6 550 500 3 50 140 200

650 88 6 250 520 74 3 50 118 950

2

3

Begroting 2003 85 ha

Rekening 2003 391 hm 130 hm

76

69

€ 625

€ 530


211.01 211.02 211.03

211.01 211.02 211.03


Rekening

Primaire begroting

2002

2003

Jaarrekening Begroting incl. wijzigingen 2003 2003 60 50 87 125 86 41

Verkeers- en vervoersbeleid Verkeersmaatregelen Parkeren

52 152 81

62 90 113

Totaal der lasten

285

265

233

216

2 0 82

1 0 83

1 0 70

2 0 69

84 -201

84 -181

71 162

71 145

Verkeers- en vervoersbeleid Verkeersmaatregelen Parkeren Totaal der baten Saldo


211.01 Verkeers en vervoersbeleid Er is voor € 12.000 minder aan uren besteed. 211.02 Verkeersmaatregelen Er is voor € 38.000 meer aan uren besteed. 211.03 Parkeren. In de uitvoering is € 12.000 minder uitgegeven .Voor parkeren in de vesting geldt, dat Stadstoezicht minder uren heeft geleverd dan beoogd. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in het aantal naheffingen. Dit aantal is achtergebleven bij de begroting. Dit wordt evenwel ook zichtbaar in een vermindering van de uitvoeringskosten. Aan uren is € 45.000 minder besteed Bij andere onderdelen zijn kleine overschrijdingen.

Product: Beheer gemeentelijke eigendommen Product nr.

300

Portefeuillehouder


Afdeling

Bouwen en Wonen

Contactpersoon

Vacature

Ontwikkelingen

Bij raadsbesluit van oktober 2001 is het “beheersplan onderhoud gemeentelijke gebouwen” vastgesteld. Dit plan geeft een doorkijk voor de komende 5 tot 10 jaar welk onderhoud gewenst is en welke budgetten gereserveerd moeten worden. Ten aanzien van gronden en landerijen (niet vallende onder de bouwgrondexploitatie) wordt uitvoering gegeven aan de in januari 2001 geëvalueerde Nota Grondbeleid, deel 1. Er is een nadere ontwikkeling op gang gekomen ten aanzien van het behoud van het eigendom van gemeentelijke cultuurgronden.

Beleidsvoornemens

Nu het beleidsplan meerjarenplanning onderhoud gebouwen is vastgesteld, zal er in 2002 en verder uitvoering aan worden gegeven. De gemeentelijke organisatie onderzoekt de mogelijkheden om tot kostenbesparing te komen middels (meerjarige) onderhoudscontracten voor clusters van gebouwen. De ondersteuning van initiatieven uit het Landbouwontwikkelingsplan (LOP) op het gebied van kavelruil en grondbank zal in 2003 worden gecontinueerd. Met name in het kader van de voorgestane reconstructie van de glastuinbouw zal niet langer volstaan worden met voorwaarden scheppend beleid. Aan de sector is toegezegd, dat de gemeente actief wil participeren middels haar eigendommen teneinde die reconstructie een daadwerkelijke kans van slagen te geven. Cultuurgronden voor zover nodig aanwenden voor compensatie en uitruil ten behoeve van de ontwikkeling van bestemmingsplannen. Verkoop van cultuurgronden (niet voor uitruil etc. benodigd) zal nader in studie worden genomen.


In het jaar 2003 is door de gemeente ruim 3 hectare aan cultuurgrond verkocht. Daarnaast is in 2003 een evaluatie van het beleidsplan “beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen” gereed gekomen. In deze evaluatie zijn reeds diverse clusteringen van werkzaamheden (bijv. onderhoudscontracten CV) genoemd, die tot kostenbesparingen hebben geleid.

Prestaties

Omschrijving Panden in eigen gebruik Verhuur van panden Verpachting van landerijen (aantal ha) Verhuur van vitrines Onderhouden van vitrines

Kengetallen

Omschrijving Gemiddelde opbrengst van pachtgronden per ha Gemiddelde opbrengst per vitrine

Rekening 2002 30 10 785

Begroting 2003 30 10 794 3 3

Rekening 2003 30 9 794 3 3

Rekening 2002 € 404

Begroting 2003 € 428 € 484

Rekening 2003 € 416,€ 454,-


300.01

300.01


Rekening

Primaire begroting

2002

2003


Beheer gemeentelijke eigendommen

401

350

Totaal der lasten

401

350

777

774

Beheer gemeentelijke eigendommen

608

431

1.474

1.486


608 207

431 81

1.474 697

1.486 712


300.01 Beheer gemeentelijke eigendommen De baten zijn € 12.000 hoger vanwege een hogere huuropbrengst en een hogere vergoeding voor reclame-objecten aan lichtmasten e.d.



73000201 73400000

Gebruiksvergunn.gem.gebouwen Aankoop gronden algemeen


Begroting

Jaarrekening

Restant

Afgesloten

2003

2003

2003

Ja/nee nee ja

466 270

102 313

364 -43

73000201 Gebruiksvergunningen gemeentelijke gebouwen Betreft een lopend project, waarvan diverse gebouwen nog moeten worden aangepast. 73400000 Aankoop gronden algemeen De overschrijding betreft kosten in verband met diverse grondaankopen, waarvan een bedrag van € 21.000 betrekking heeft op bestede ambtelijke uren.

Product: Economische Zaken Product nr.

310

Portefeuillehouder

H.P.T.M. Willems

Afdeling

Bouwen en Wonen

Contactpersoon

Vacature

Ontwikkelingen

Waalboss is een project dat geïnitieerd is door de provincie. In dit project wordt het gebied van Waalwijk-Den Bosch-Oss nader bekeken. Doordat de uitgifte van bedrijfsgrond de afgelopen jaren gestagneerd is, bestaat een grote behoefte aan bedrijventerrein. Nu het nieuwe streekplan is vastgesteld zal in het kader van de discussie rond Waalboss bekeken worden of en op welke schaal dit perspectieven biedt als extra vestigingsmogelijkheden voor bedrijven. In de kern Vlijmen is sprake van een leegstand van winkels. Een opwaardering van het huidige Plein en directe omgeving is noodzakelijk. Hiervoor is al een proces, gebaseerd op een integrale aanpak, in gang gezet. Het eerder gesloten contract met Ahold voor wat betreft de realisering van winkelvoorzieningen en bovenwoningen in het centrum van Drunen, is inmiddels ontbonden. De gemeente is in 2002 , samen met een andere projectontwikkelaar, gestart met het maken van een nieuw ontwerp. Dit is thans gereed. In maart 2004 zal gestart worden met de uitvoering, inclusief het opwaarderen van het openbaar gebied. De huidige ontwikkelingen op de energiemarkt (in werking treden van de Elektriciteitswet 1998) maken het mogelijk om als gemeente te kiezen waar de energie wordt ingekocht. Vanaf 1 januari 2002 is de gemeente, als grootverbruiker, vrij om zelf een leverancier te kiezen voor de energievoorziening van gebouwen en installaties die in bezit zijn bij de gemeente. Het gaat hier om gemeentelijke gebouwen, sportaccommodaties en de openbare verlichting.

Beleidsvoornemens

Op het gebied van economische zaken speelt een groot aantal projecten. Als hoofdproject wordt de snelle realisering van Het Hoog en een mogelijke uitbreiding in noordelijke richting (incl. inpassing van het bedrijf Lammers) aangeduid. Daarnaast zal ingespeeld moeten worden op de locatie-invulling van de restlocaties, welke bedrijven die naar het Hoog worden verplaatst, achterlaten. Dit vraagt de komende jaren een dusdanige ambtelijke capaciteit dat andere items niet of nauwelijks aan bod zullen komen. De nota economisch beleid waarin de maatregelen ter verbetering van de economische situatie en de werkgelegenheid in deze gemeente in beeld worden gebracht, zal dus komende raadsperiode niet worden opgepakt. Om de kwaliteit en de sfeer in het centrumgebied van Vlijmen te optimaliseren wordt in overleg met belanghebbenden een plan uitgewerkt. Alle aspecten, die een rol spelen, zullen hierbij meegewogen worden. Ook voor het centrum van Drunen zal aan de hand van de doorstart worden getracht om detailhandelsvoorzieningen op peil te houden. Gestreefd wordt om te komen tot een volledige bezetting van de weekmarkt. In dat geval is de markt kostendekkend. Voor de bedrijventerreinen Groenewoud en Meeuwaert is een revitaliseringproject in volle gang. Het streven is om in het kader van dit project op zoveel mogelijk onderdelen samen te werken. Daarbij moet ook gedacht worden aan aspecten op het gebied van duurzaamheid en intensief ruimtegebruik. Het is noodzakelijk om het bedrijventerrein in Nieuwkuijk op een kwalitatief hoger niveau te brengen. Met het oog hierop is aan een extern bureau opdracht verstrekt om een beeldkwaliteitplan op te stellen, dat als basis dient voor het nemen van concrete maatregelen. Onderzocht worden de mogelijkheden om ervaringen en opgedane kennis op de bestaande en

nieuwe bedrijventerreinen langs de A-59 onderling uit wisselen c.q. te combineren en zo mogelijk in te brengen in een gezamenlijk parkmanagement. Door de aanleg van een parallelweg ten zuiden van de rijksweg zal de bereikbaarheid van de bestaande bedrijventerreinen worden verbeterd. Inmiddels is begonnen met de selectie van de kandidaten, die zich voor Bedrijvenpark Het Hoog hebben aangemeld. In de eerste helft van 2003 is gestart met het bouwrijpmaken van het bedrijvenpark Het Hoog, zodat de eerste bedrijven zo snel mogelijk hun bouwplannen ten uitvoering kunnen brengen. Parkmanagement wordt meegenomen als onderdeel van het bedrijvenpark. Begin 2002 is reeds in principe het besluit genomen om Bedrijvenpark Het Hoog in noordelijke richting tot aan de Tuinbouwweg uit te breiden. Tevens is besloten om het plangebied aan te wenden voor de regionale behoefte. Het plangebied is dus bedoeld voor de vestiging van de grotere bedrijven. Dit geldt ook voor de mogelijke uitbreiding. Voor de meer kleinschalige bedrijvigheid zal elders in de gemeente extra ruimte gezocht moeten worden. Met het oog op de discussie binnen Waalboss zal worden bezien of gerelateerd aan een structuurvisie voor de langere termijn tegelijkertijd voor meerdere segmenten van bedrijven nieuwe locaties tot ontwikkeling kunnen worden gebracht. Het voornemen is om de kermis in de vesting Heusden in eigen beheer te organiseren (gelijk aan de andere kermissen). Bereikt in 2003, nog niet gehaald

Het uitwerkingsplan Waalboss project bevindt zich momenteel in de afrondende fase. In het uitwerkingsplan Waalboss wordt in het programma Werken voor de gemeente Heusden nieuwe bestemmingsplancapaciteit (voor 2015) van 15 hectare opgenomen voor Het Hoog II. Voor de periode na 2015 wordt een ruimtelijke reservering bij Het Hoog van 10 hectare aangegeven. Op bedrijventerrein Het Hoog is men inmiddels begonnen met het bouwrijp maken van de kavels. Volgens schema zal dit in april 2004 gereed zijn. Wat betreft de selectie van kandidaten: met een aantal bedrijven worden er momenteel afrondende gesprekken gevoerd. Ook wordt er gezorgd voor continuïteit in de selectie door actief kandidaten te bezoeken. Locatie-invulling van de restlocaties wordt per geval bekeken. De aankoop van gronden t.b.v. de ontwikkeling van de tweede fase van Het Hoog zijn in volle gang. Inpassing van het bedrijf Lammers bevindt zich in de eindfase. Parkmanagement zal worden ingevoerd op Het Hoog. Mogelijkheden worden onderzocht in hoeverre de overige bedrijventerreinen hierbij op termijn aansluiting kunnen vinden. Hiermee wordt er invulling gegeven aan het opkrikken van de kwaliteit van die terreinen. Daarnaast is het revitaliseringproject nog steeds in volle gang en zijn al enkele concrete samenwerkingsverbanden lopend. Voor bedrijventerrein Nieuwkuijk is er een onderzoek gedaan en gebleken dat er onvoldoende draagvlak bestaat om zelfstandig de kwaliteit te verbeteren. Het streven naar een volledige bezetting van de weekmarkt in Drunen is gehaald. De aanleg van de parallelweg ten zuiden van de A59 is nog niet in gang gezet. Wel zijn een paar strategische percelen gekocht zodat de uitvoering van de parallelstructuur verder uitgewerkt kan worden. De realisatie van het Centrumplan Drunen zal in maart 2004 van start gaan met de sloop en bouw van fase I en het opwaarderen van het openbaar gebied. Het plan zal eind 2006 worden opgeleverd. Het Centrumplan Vlijmen ligt op dit moment stil. Er zal een nieuwe projecten stuurgroep worden gevormd waarbij de communicatie met de belanghebbenden een belangrijke rol zal spelen. Het voornemen om de kermis in de vesting Heusden in eigen beheer te organiseren wordt in 2004 concreet en dus gehaald.

Prestaties

Rekening 2002

Omschrijving Markten Standplaatsen Bedrijfsvestigingen/verplaatsingen

Begroting 2003

3 50-56 2

3 50-56 10

3 50-56 6

3 4 10 100

4 5 20 130

Begroting 2003 100% 70% 100% 80% 75%

Rekening 2003 100% 100% 100% 80% 75%

Regionaal overleg Overleg delegaties lokale bedrijfsleven Bedrijfsbezoeken Bedrijfscontacten Kengetallen

Rekening 2002 100%

Omschrijving Kostendekkingspercentage markten Kostendekkingspercentage standplaatsen Gemiddelde bezetting weekmarkt Drunen Gemiddelde bezetting weekmarkt Vlijmen Gemiddelde bezetting weekmarkt Heusden

100% 95% 75%

Rekening 2003


310.01 310.02

310.01 310.02


Rekening

Primaire begroting

2002

2003

Jaarrekening Begroting incl. wijzigingen 2003 2003 45 49 67 60

Markten Bevordering bedrijvigheid

32 39

47 64

Totaal der lasten

71

111

112

109

Markten Bevordering bedrijvigheid

42 0

42 0

42 0

48 0

42 -29

42 -69

42 -70

48 -61

Totaal der baten Saldo Verklaring verschillen Investeringen (x € 1.000) Nr.


73100301 73100302

Project Revidru nieuwe stijl Revitalisering bedrijventerrein Nieuwkuijk


Begroting

Jaarrekening

Restant

2003

2003

2003

59 0

30 24

Afgesloten 29 24

Ja/nee Nee Nee

73100301 Project Revidru nieuwe stijl Van de bijdrage aan het project van de stichting Revidru is inmiddels 50% beschikbaar gesteld. 73100302 Revitalisering bedrijventerrein Nieuwkuijk Betreft kosten, die gemaakt zijn voor het project “Oriëntering milieustromen Industrieterrein Nieuwkuijk”. Op grond van de subsidieregeling duurzame bedrijventerreinen is voor dit project subsidie toegekend.

Product: Openbaar basisonderwijs Product nr.

420

Portefeuillehouder

P.R. Groenestein

Afdeling

Educatie en Welzijn

Contactpersoon

M.J.P.M. Post

Ontwikkelingen

J. Vos

Als gevolg van het enige jaren geleden ingezet overheidsbeleid vindt er een steeds verder gaande autonomievergroting bij de schoolbesturen plaats. Door nieuw Overheidsbeleid vinden grotere stortingen plaats ten behoeve van onderhoud vanuit het gemeentefonds. In de verordening zullen ook meer m² worden opgevoerd per basisschool ten behoeve van ICT-ruimte en Remedial Teaching.

Beleidsvoornemens

Het bestuur van de openbare scholen is per 1 januari 2002 overgedragen aan de Stichting Scala.

Bereikt in 2003, nog niet gehaald Prestaties

Rekening 2002

Omschrijving

Rekening 2003

3 3 33 638

Begroting 2003 3 3 31 677

Rekening 2002 € 9.213 %

Begroting 2003 € 9.290 16,12%*

Rekening 2003 € 8.575 15,15%*

Scholen Schoolgebouwen Leslokalen Leerlingen Kengetallen

Omschrijving Netto kosten per leslokaal Percentage leegstaande leslokalen *)

3 3 33 630

betreft 5 leslokalen, die in gebruik gegeven zijn aan kinderopvang/peuterspeelzaal


420.01

420.01


Rekening

Primaire begroting

2002

2003


Huisvestings- en inrichtingsvoorzieningen

304

287

Totaal der lasten

304

287

289

283

0

0

0

0

0 -304

0 -287

0 -289

0 -283

Huisvestings- en inrichtingsvoorzieningen Totaal der baten Saldo


Product: Bijzonder basisonderwijs Product nr.

421

Portefeuillehouder

P.R. Groenestein

Afdeling

Educatie en Welzijn

Contactpersoon

M.J.P.M. Post

Ontwikkelingen

J. Vos

Als gevolg van het enige jaren geleden ingezet overheidsbeleid vindt er een steeds verder gaande autonomievergroting bij de schoolbesturen plaats. Door nieuw Overheidsbeleid vinden grotere stortingen plaats ten behoeve van onderhoud vanuit het gemeentefonds. In de verordening zullen ook meer m² worden opgevoerd per basisschool ten behoeve van ICT-ruimte en Remedial Teaching.

Beleidsvoornemens Bereikt in 2003, nog niet gehaald Prestaties

Omschrijving Scholen Schoolgebouwen Leslokalen Leerlingen

Kengetallen

Omschrijving Aandeel bijzonder onderwijs in totale basisonderwijs Nettokosten per leslokaal Percentage leegstaande leslokalen

Rekening 2002 16 20 174 4.016

Begroting 2003 16 20 176 4.206

Rekening 2003 16 20 176 3.946

Rekening 2002

Begroting 2003

Rekening 2003

86,3% €7.702 0

86,14% € 9.517 0**

86,2% € 8.437 0**

** 6 noodlokalen Frans Halslaan worden niet meer voor het onderwijs gebruikt en zullen worden gesloopt. Tijdelijk zijn 4 lokalen nog in gebruik voor de kinderopvang, het huiskamerproject en de tieneropvang. Financiën (x 1.000) Nr.

421.01


Huisvestings- en inrichtingsvoorzieningen Totaal der lasten

421.01


Rekening

Primaire begroting

Jaarrekening Begroting incl. wijzigingen 2003 2003 1.680 1.485

2002 1.439

2003 1.670

1.439

1.670

1.680

1.485

99

0

0

0

99 -1.340

0 -1.670

0 -1.680

0 -1.485


De kapitaallasten zijn € 174.800 lager omdat nog niet alle uitbreidingen zijn gerealiseerd en hierover nog geen kapitaallasten worden berekend. Daarnaast is er voor € 6.000 meer aan uren geschreven en is een stelpost ad € 27.000 niet ingezet voor onderwijskundige vernieuwingen. De middelen voor onderwijskundige vernieuwingen zijn vanaf 2004 toegekend.



74200201 74210001 74210102 74210104

Fusiebegeleiding openb. Onderwijs Voorziening Huisvesting Basis Ond. Gebruiksvergunning Scholen Huisvestingsvoorz. Bijz. Basisonderwijs Onderwijshuisvestingsprogr. 2002 Voorber.ontw. Brede School Onderhoud Bijz. Basisonderw 2003 Onderwijshuisvestingsprogr. 2003 Onderwijshuisvestingsprogr. 2003 Renovatie dak De Wiek

74210201 74210203 74210301 74210302 74210303 74210305


Begroting

Jaarrekening

Restant

Afgesloten

2003

2003

2003

11 83 702 141

0 30 716 30

11 53 -14 111

Ja/nee Ja Ja Nee Nee

110 12 836 394 246 71

73 7 669 0 0 0

37 5 167 394 246 71

Nee Nee Nee Nee Nee Nee

74200201 Fusiebegeleiding Krediet kan afgesloten worden omdat er geen afrekeningen meer komen. 74210001 Voorziening Huisvesting Basis ond. Het bedrag was gereserveerd voor onderhoud aan het dak De Wiek maar is niet gerealiseerd. In 2003 is hiervoor een nieuw krediet beschikbaar gesteld waardoor dit afgesloten kan worden. 74210102 Gebruiksvergunning scholen Verhoging legeskosten nadat krediet beschikbaar was gesteld. Bedragen in guldens werden bedragen in euro’s. Daarnaast heeft de brandweer en de verzekeringsmaatschappij aanvullende eisen gesteld, welke vooraf niet bekend waren. In aan aantal scholen moest ipv ontruimingsinstallatie een brandmeldinstallatie geplaatst worden. Krediet kan nog niet worden afgewerkt, er moeten nog een 2 tal scholen declaraties indienen. 74210201 Onderwijshuisvestingsprogr. 2002 Door de schoolbesturen worden nog steeds bedragen ten laste van dit krediet gedeklareerd. 74210104 Huisvestingsvoorz. Bijz. Basisonderwijs Door de schoolbesturen worden nog steeds bedragen ten laste van dit krediet gedeklareerd.

Product: Bijzonder speciaal onderwijs Product nr.

431

Portefeuillehouder

P.R. Groenestein

Afdeling

Educatie en Welzijn

Contactpersoon

M.J.P.M. Post J. Vos

Ontwikkelingen

Als gevolg van het enige jaren geleden ingezet overheidsbeleid vindt er een steeds verder gaande autonomievergroting bij de schoolbesturen plaats.

Beleidsvoornemens

Gestreefd wordt naar een neutrale 8-klassige speciale school voor basisonderwijs in de gemeente Heusden en de verhuizing van 4 groepen van PC de Basis naar de Fontein in Oudheusden.


Rekening 2002


Kengetallen

Begroting 2003 0 0 0 0

1 1 4 56

0 0 0 0

€ 0%

Begroting 2003 n.v.t. n.v.t.

Rekening 2003 n.v.t. n.v.t.

Rekening 2002

Omschrijving Netto-kosten per leslokaal Percentage leegstaande leslokalen

Rekening 2003



Rekening

Primaire begroting

2002 431.01

431.01

2003



9

30

Totaal der lasten

9

30

30

9


0

0

0

0

0 -9

0 -30

0 -30

0 -9

Totaal der baten Saldo Verklaring verschillen

Lagere kosten ad € 12.000 omdat er geen kapitaallasten zijn omdat de investeringen nog niet zijn gerealiseerd. Daarnaast is er voor € 4.200 minder aan uren geschreven en zijn er geen huurkosten voor een gymzaal geweest.



74310001

Huisv. speciaal onderwijs Fontein


Begroting

Jaarrekening

Restant

2003

2003

2003

90

0

Afgesloten 90

Ja/nee Nee

Naar aanleiding van het ingetrokken raadsbesluit zijn er in 2003 geen uitgaven geweest maar zijn er gesprekken gevoerd om alsnog te komen tot speciaal onderwijs in de gemeente. Besluitvorming over voortgang heeft inmiddels plaatsgevonden zodat het krediet nog benodigd is.

Product: Bijzonder voortgezet onderwijs Product nr.

441

Portefeuillehouder

P.R. Groenestein

Afdeling

Educatie en Welzijn

Contactpersoon

M.J.P.M. Post J. Vos

Ontwikkelingen

De doorvoering van de herstructurering Mavo, VBO en VSO en ook de 2e fase van het voortgezet onderwijs (zgn. studiehuis) zijn inmiddels verwerkt in de verordening Huisvesting Onderwijs. Het gevolg hiervan is dat scholen geen uitbreiding van lokalen aanvragen, maar uitbreiding van een aantal m². Wij zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor huisvesting als gevolg van autonome leerling-toename, maar zullen indirect ook te maken krijgen met de gevolgen van vorenstaande ontwikkelingen. De recente verordening biedt die mogelijkheden.

Beleidsvoornemens

In 2002 is inmiddels medewerking verleend voor de uitbreiding van de school als gevolg van toename van leerlingen. In 2003 zal de school intern verbouwd worden om het gebouw aan te passen aan de behoefte die voortvloeien uit onderwijskundige ontwikkelingen.


Rekening 2002


Kengetallen

Omschrijving Kosten per leslokaal

Begroting 2003

Rekening 2003

1 2 64 1516

1 2 66 1597

1 2 66 1.536

Rekening 2002 € 2.000

Begroting 2003 € 3.651

Rekening 2003 € 1.909


441.01

441.01


Rekening

Primaire begroting

2002

2003



128

239

Totaal der lasten

128

239

127

126

0

0

0

0

0 -128

0 -239

0 -127

0 -126


Verklaring verschillen Investeringen (x € 1.000)

Nr.


74410301 74410102

Onderh. Voortgezet Ond. 2003 Huisv. Programma VO 2002


Begroting

Jaarrekening

Restant

2003

2003

2003

79 401

27 388

74410301 Onderh. Voortgezet Ond. 2003 De werkzaamheden zijn gestart in 2003. 74410102 Huisv. programma VO 2002 De werkzaamheden van het programma zijn nog niet geheel afgerond.

Afgesloten 52 13

Ja/nee Nee Nee

Product: Lokaal bestuurlijke onderwijstaken Product nr.

480

Portefeuillehouder

P.R. Groenestein

Afdeling

Educatie en Welzijn

Contactpersoon

M.J.P.M. Post M. Post

Ontwikkelingen

Het beleid ten aanzien van de lokaal bestuurlijke onderwijstaken is geharmoniseerd en voor een belangrijk deel vastgelegd in het Gemeentelijk Onderwijs Achterstand Plan en het plan voor Onderwijs in Allochtone Levende Talen. Voor een deel ontvangt onze gemeente extra middelen van het rijk voor deze taken. Voor de beleidsperiode 2002-2006 dienen nieuwe beleidsplannen geschreven te worden. Voor voor- en vroegschoolse educatie moet beleid ingevoerd worden. De wetgeving rondom schoolbegeleiding expireert per 2002 maar wordt vooralsnog ongewijzigd voortgezet.

Beleidsvoornemens

Onderzocht wordt de wens en de mogelijkheid om het project ‘Opstap Opnieuw’ dat is opgezet en uitgevoerd voor de Turkse kinderen ook voor de autochtonen en Marokkaanse kinderen toegankelijk te maken. Om de beheersing van de Nederlandse taal te verbeteren is het project anderstalige instromers opgezet en uitgevoerd. Beide projecten worden in 2003 voortgezet. Met het Gemeentebestuur van Waalwijk, met de Besturen van de scholen voor Speciaal Basisonderwijs in Waalwijk en met het bestuur van het Samenwerkingsverband WSNS Waalwijk e.o. zal overleg gevoerd worden teneinde te komen tot een sterke 8-klassige voorziening voor speciaal basisonderwijs in de kern Drunen en de verhuizing met 4 groepen van PC de Basis naar Oudheusden. Het plan voor onderwijs in allochtone levende talen wordt uitgevoerd en uitgebreid voor de Arabische taalgroep. In het kader van leerplicht en voortijdig schoolverlaten is gestart met een regionaal netwerk van deskundigen om leerlingen met problemen tijdig te signaleren en oplossingen te vinden. ER is een extra RMC-budget beschikbaar. Opzetten van taalprogramma’s voor 2 tot en met 5-jarigen en van start laten gaan (Voor en Vroegschoolse Educatie). Ontwikkeling van een Brede School in de wijk De Vliedberg.


In 2003 zijn de activiteiten en projecten voor de nieuwe GOA-periode vastgesteld. Vanaf september 2003 is gestart met de uitvoering en/of voorbereiding hiervan, voorbeelden zijn de ontwikkeling van een overdrachtformulier tussen peuterspeelzalen en basisscholen, taalbeleidsplannen op de basisscholen, monitoring, het oudersteunpunt.Bestaande projecten en activiteiten zoals Opstap, Anderstalige Instromers, OALT en de uitvoering van de VVEprogramma's zijn voortgezet. Daarnaast is een nieuwe ontwikkeling de deelname van basisschool de Nieuwenrooy aan de Onderwijskansenregeling.

Prestaties

Omschrijving Leerplichtige leerlingen Te vervoeren leerlingen Waarvan naar het speciaal onderwijs

Rekening 2002 8.622 296 294

Beleidsadviezen lokaal onderwijsbeleid voor de aandachtsgebieden: • achterstandsbeleid (aantal scholen) • onderwijs in allochtone levende talen (aantal leerlingen) • Anne Frank-krant aantal exemplaren voor leerlingen groep 7 en 8 • levensbeschouwelijk onderwijs (aantal leerlingen op basisscholen) • extra bewegingsonderwijs (aantal leerlingen uit groep 3,4,5, 6 die voor dit onderwijs in aanmerking komen)

Omschrijving Percentage leerlingen busvervoer Percentage leerlingen taxivervoer Percentage leerlingen openbaar vervoer Percentage leerlingen eigen vervoer Bezettingsgraad busvervoer Bezettingsgraad taxivervoer Bedrag per leerling voor levensbeschouwelijk onderwijs

Rekening 2003 7.583 293 277

8 165

8 181

1.600

1.182

4.700

4.654 47

Leerlingen busvervoer: Speciale school voor basis onderwijs Leerlingen taxivervoer: Basisonderwijs Speciale school voor basisonderwijs Speciaal onderwijs Leerlingen openbaar vervoer: Basisonderwijs Speciale school voor basisonderwijs Speciaal onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs Leerlingen overig vervoer: Basisonderwijs: Speciaal onderwijs

Kengetallen

Begroting 2003 8.750

161

127

10 15 83

6 8 110

6 9 3 29

7 6 0 24

2 3

3 2

Rekening 2002 47% 39% 11% 3% 83% 100%

Begroting 2003 49% 35% 15% 1% 85% 100 %

Rekening 2003 43% 42% 13% 2% 85% 100%

€ 3,77

€ 4,--

€ 4,--


480.01 480.02 480.03 480.04


Onderwijsbegeleiding Leerlingenvervoer Uitvoering leerplichtwet Overige lokaal bestuurlijke onderwijstaken Totaal der lasten

480.01 480.02 480.03 480.04

Onderwijsbegeleiding Leerlingenvervoer Uitvoering leerplichtwet Overige lokaal bestuurlijke onderwijstaken Totaal der baten Saldo


Rekening

Primaire begroting

2002

2003

Begroting Jaarrekening incl. wijzigingen 2003 2003 324 321 600 607 117 125 798 825

314 53 109 555

324 561 120 570

1.541

1.575

1.839

1.878

154 49 0 292

160 47 0 219

160 47 0 479

159 52 0 578

495 -1.046

426 -1.149

686 -1.153

789 -1.089

480.02 Leerlingenvervoer De kosten voor het leerlingenvervoer zijn over 2003 € 47.000 hoger daartegenover staat dat de afrekening over 2002 € 22.000 lager uitgevallen is. Intern is voor leerlingenvervoer € 16.000 minder aan uren geschreven. De eigen bijdrage van de ouders in de kosten van het leerlingen zijn per saldo € 4.500 hoger. 480.03 Uitvoering leerplicht Intern is voor de uitvoering leerplicht taak € 8.000 meer aan uren geschreven. 480.04 Overige lokaal bestuurlijke ondewijstaken Intern is voor € 68.000- minder aan interne uren geschreven. Daartegenover staat een hogere subsidieverstrekking van € 97.000 aan Voor en Vroegschoolse Educatie. Het bedrag ad € 97.000 is meer ontvangen van het Rijk waardoor de baten hoger zijn.

Product: Volwasseneneducatie Product nr.

482

Portefeuillehouder

P.R. Groenestein

Afdeling

Educatie en Welzijn

Contactpersoon

M.J.P.M. Post A. van Gelder

Ontwikkelingen

De afstemming tussen de prioriteiten van gemeentelijk beleid op terreinen van sociale activering, onderwijsachterstanden en integratie en de relatie met het volwassenenonderwijs begint vorm te krijgen, maar zal zeker nog verder uitgewerkt moeten worden.

Beleidsvoornemens

Continuering van de trajecten voor basiseducatie en voor voortgezet volwassenenonderwijs, afgestemd op de vraag vanuit de deelnemers en de vraag vanuit de maatschappij.


De geplande cursussen zijn uitgevoerd.

Prestaties

Omschrijving Deelnemers basiseducatie. Deelnemers voortgezet volwassenenonderwijs

Kengetallen

Omschrijving Netto-kosten per deelnemer

Rekening 2002 222 29

Begroting 2003 200 35

Rekening 2003 211 50

Rekening 2002 € 284

Begroting 2003 € 160

Rekening 2003 €137


482.01

482.01


Rekening

Primaire begroting

2002

2003


Volwasseneneducatie

553

504

Totaal der lasten

553

504

560

560

Volwasseneneducatie

490

472

528

531


490 -63

472 -32

528 -32

531 -29


Product: Openbare bibliotheken Product nr.

510

Portefeuillehouder

E.W.H.M. van Spaandonk

Afdeling

Educatie en Welzijn

Contactpersoon

M.J.P.M Post

Ontwikkelingen

J. Veninga

In het kader van de herstructurering van het bibliotheekwerk hebben de bibliotheken van Waalwijk, Loon op Zand en Heusden besloten tot een intentieverklaring tot een fusie. In 2003 is echter in Waalwijk het college gevallen, onduidelijkheid met betrekking tot het fusieproces als gevolg. Daarnaast is er in 2003 veel aandacht besteed aan digitalisering. De automatisering van de bibliotheken is aangepast met behulp van een krediet. In samenspraak met de bibliotheek zijn gesprekken gestart over de toekomst:: • Hoe de bibliotheek digitaal up to date kan blijven; • Hoe de toegang geregeld wordt voor bepaalde groepen in de samenleving die de aansluiting op het internet missen; • Hoe de samenwerking met culturele en educatieve instellingen verder uitgekristalliseerd kan worden, gericht op het voorkomen van uitsluiting.

Beleidsvoornemens

Actief volgen van het fusieproces tussen de bibliotheken van Waalwijk, Loon op Zand en Heusden. De taakstelling van de bibliotheek wordt op basis van de beleidsvisie van de bibliotheek en gemeente opnieuw gedefinieerd. Om een digitale kloof te voorkomen moeten er naast uitleenactiviteiten ICT-activiteiten ontwikkeld worden.


Het college in Waalwijk viel eind 2003; mede hierdoor is er nog geen gevolg gegeven aan de intentie-overeenkomst ten aanzien van het fusieproces.

Prestaties

Omschrijving Ingeschreven leners Uitgeleende boeken Uitgeleende overige informatiedrager

Kengetallen

Omschrijving Gemeentelijke bijdrage per inwoner voor de openbare bibliotheek Lenerspercentage gerelateerd aan aantal inwoners Aantal uitleningen per lener

Rekening 2002 13.393 366.622 104.807

Begroting 2003 13.400 381.000 112.000

Rekening 2003 12.690 340.492 94.678

Rekening 2002 € 17,85


Rekening 2003 € 19,27

30,8% 35

31% 28

29 % 34



Rekening 2002

510.01

510.01

Primaire begroting

Jaarrekening Rekening incl. wijzigingen 2003 2003 1.036 1.023

Openbare bibliotheek

937

2003 1.022

Totaal der lasten

937

1.022

1.036

1.023

Openbare bibliotheek

168

171

178

191

168 -769

171 -851

178 -858

191 -832

Totaal der baten Saldo Verklaring verschillen

Voor de afrekening van de huursubsidie ad € 8.000 over 2002 was geen verplichting opgenomen. Er zijn nog geen kapitaallasten geboekt omdat de investeringen pas eind 2003 gerealiseerd zijn hetgeen € 24.500 lagere kosten betekend.



75100301 75100302

Bijdr restyling Bibliotheek Vlijmen Automatisering Bibliotheek Vlijmen


Begroting

Jaarrekening

Restant

2003

2003

2003

87 52

75100301 Bijdr. Restyling Bibliotheek Vlijmen De bijdrage is begin 2004 beschikbaar gesteld 75100302 Automatisering Bibliotheek Vlijmen De kosten zijn begin 2004 betaalbaar gesteld

0 0

Afgesloten 87 52

Ja/nee Nee Nee

Product: Integratiebeleid Product nr.

511

Portefeuillehouder

P.R. Groenestein

Afdeling

Educatie en Welzijn

Contactpersoon

M.J.P.M. Post A. v. Gelder

Ontwikkelingen

In 2002 is gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden tot verbetering van het inburgeringsproces. In 2003 zal dit verder uitgewerkt worden.

Beleidsvoornemens

Verbeteren van met name de trajectbegeleiding voor alle nieuwkomers. Hiermee ook komen tot een betere afstemming tussen de diverse partijen waarmee de nieuwkomer tijdens het inburgeringstraject te maken heeft.


In 2003 is een voorstel gedaan om te komen tot een verbeteringsproces van de inburgering van nieuwkomers, daarnaast is het besluit genomen dat de ISD-ML vanaf 01.01.2004 verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet Inburgering Nieuwkomers. In het kader van de regeling voor oudkomers zijn twee duale trajecten opgestart voor allochtone moeders waarbij taal en opvoedingsondersteuning gecombineerd worden. 30 moeders zijn een oudkomersovereenkomst met de gemeente aangegaan.

Prestaties

Omschrijving Nieuwkomers Migrantenorganisaties Aantal vluchtelingen Aantal te behalen certificaten Aantal af te geven beschikkingen Inburgeringstrajecten Oudkomers

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2002 32 4 100 38 31

Begroting 2003 30 5 100 20 25 25

Rekening 2003 26 5 62 23 23 23 30

Rekening 2002

Begroting 2003

Rekening 2003


511.01

511.01


Rekening

Primaire begroting

2002

2003


Inburgering nieuwkomers

744

228

Totaal der lasten

744

228

366

407

Inburgering nieuwkomers

709

200

338

360


709 -35

200 -28

338 -28

360 -47


Het verschil is ontstaan doordat er een hoger bedrag ad € 22.400 ontvangen is voor de inburgering van nieuwkomers. Dit geldt zowel voor de baten als de lasten. Daarnaast is er voor € 20.000 meer aan uren geschreven op dit product.

Product: Sport Product nr.

530

Portefeuillehouder


Afdeling

Educatie en Welzijn

Contactpersoon

M.J.P.M. Post F. Verbaan

Ontwikkelingen

Binnen het beleidsterrein sport zal rekening gehouden moeten worden met landelijke ontwikkelingen zoals individualisering van de sportbeoefening, toenemende vergrijzing van de bevolking en de kaderproblematiek.

Beleidsvoornemens

Naast beheer en ontwikkeling van onze sportaccommodaties willen wij een impuls geven aan de sportstimulering in onze gemeente. Samen met de Sportraad, die in 2002 van start is gegaan, willen wij door vernieuwende impulsen ook groepen bereiken die nu nog niet sporten. Tevens zal er samen met de Sportraad een inventarisatie worden gemaakt van de staat van onderhoud van alle buitensportaccommodaties binnen de gemeente Heusden.


Bereikt in 2003: - renovatie kunstgrasveld MHCD - renovatie tennisbanen bij LTC de Hoge Heide - renovatie van het hoofdveld bij voetbalvereniging RKDVC - renovatie voetbalveld bij voetbalvereniging Herpt - renovatie bij handbalverenigingen Avanti en SC Elshout - aanvang gemaakt met de aanleg lichtmasten op trainingsveld voetbalvereniging Heusden - tal van andere kleine renovaties/ vervangingen bij de buitensportaccommodaties - uitbreiding sportkompas naar de gehele gemeente Heusden - het onderzoek naar de onderhoudsniveau is medio 2003 uitgezet de resultaten van het onderzoek zullen in april / mei 2004 gereed zijn - de renovatie van de kleedruimten van MHCD is naar 2004 geschoven zodat de werkzaamheden gelijk kunnen worden uitgevoerd met de verbouwing van het clubhuis van MHCD - breedtesportimpulsaanvraag is niet gedaan in 2003 omdat de benodigde financiele middelen hiervoor niet beschikbaar waren en is doorgeschoven naar 2004. - Voor de upgrading van het sportcentrum Die Heygrave is een defintief ontwerp opgesteld, waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd. De werkzaamheden zullen in 2004 worden uitgevoerd. - Sportzaal de Hoge Heide zal op termijn worden geamoveerd. Het bedrag van € 95.000,- dat stond voor het aanpakken van achterstallig onderhoud is aan de onderhoudsvoorziening van het sportbedrijf toegevoegd. - Er zijn nieuwe ontwikkelingen in gang gezet met betrekking tot de (her)inrichting van sporten recreatiepark De Schroef. Bij de voorbereiding van de begroting 2005 zal de gemeenteraad gevraagd worden een keuze te maken voor een van de drie uitgewerkte scenario’s voor de renovatie c.q. vervanging van sporthal Onder de Bogen. Op basis van deze keuze zullen de werkzaamheden in gang gezet worden.

Prestaties

Omschrijving Gesubsidieerde jeugdsporters Gesubsidieerde verenigingen Sportverenigingen Zwembaden

Rekening 2002 4.626 41 170 2

Begroting 2003 4.478 41 124 2

Rekening 2003 4.777 41 124 2

Sporthallen Sportzalen/gymnastieklokalen Sportparken Sportvelden Tennisbanen Wielerbanen IJsbanen Recreatieve bezoekers zwembad het Run Recreatieve bezoekers zwembad die Heygrave Bezoekers doelgroep zwemmen zwembad die Heygrave Zwemlessen

Kengetallen

2 5 11 44 13 1 2 73.943 30.929 18.796

2 5 11 44 13 1 2 80.000 32.000 19.000

2 5 11 44 13 1 2 115.000 27.000 18.300

20.7760

16.000

22.000

Rekening 2002

Omschrijving Netto-kosten per inwoner Bezettingsgraad sporthallen over 10 maanden • overdag • avond • weekend Bezettingsgraad sportzalen over 10 maanden • overdag • avond • weekend Netto-kosten zwembaden per bezoeker Kostendekkingspercentage: • Sportbeoefening • Zwembaden • Sporthallen • Sportzalen/ gymnastiekzalen • Openluchtsportaccommodaties

Begroting 2003

Rekening 2003

€ 57,96

€ 54,91

€ 49,88

62% 83% 61%

65% 85% 65%

62% 83% 60%

78% 82% 57% € 5,66

80% 85% 60% € 4,91

78% 82% 57% € 3,51

% 34% 49% 84% 60%

0% 41% 69% 70% 60%

% 46% 58% 77% %


530.01 530.02 530.03 530.04 530.05

530.01 530.02 530.03 530.04 530.05


Rekening

Primaire begroting

2002

2003

Jaarrekening Begroting incl. wijzigingen 2003 2003 945 893 1.359 1.177 376 420 423 362 1.194 1.068

Sportbeoefening/sportbevordering Zwembaden Sporthallen Sportzalen / gymnastiekzalen Openlucht sportaccommodaties

855 1.309 548 353 994

929 1.085 379 424 1.130

Totaal der lasten

4.049

3.947

4.297

3.920

0 414 257 280 595

0 446 262 300 676

0 742 248 300 676

0 560 292 239 665

1.546 -2.503

1.684 -2.263

1.966 -2.331

1.756 -2.164

Sportbeoefening/sportbevordering Zwembaden Sporthallen Sportzalen / gymnastiekzalen Openlucht sportaccommodaties Totaal der baten Saldo


530.01 Sportbeoefening/sportbevordering De stelpost voor de sportraad ad € 13.600 is niet omgezet. Er is voor € 15.000 minder aan

interne uren besteed aan dit product en er is voor € 19.400 een lagere subsidie toekenning geweest. 530.02 Zwembaden Per saldo is op dit product een nadelig saldo van € 33.000 ontstaan, waarvoor een bijdrage is ontvangen van de egalisatiereserve sportaccommodaties. Het nadelig saldo ten opzichte van de begroting is te verklaren door de volgende verschillen: Aan dit product zijn voor een bedrag van € 81.000 meer uren besteed dan geraamd o.a. bij zwembad het Run als gevolg van de gunstige weersomstandigheden in 2003. In afwachting van de upgrading van die Heygrave is een tijdelijke kantooraccommodatie gehuurd, waarvan de huurkosten € 12.000 hebben bedragen. Het energieverbruik heeft € 19.000 meer bedragen, voornamelijk door een hoger elektriciteitsverbruik bij het Run. Omdat de upgrading van die Heygrave pas in 2004 wordt uitgevoerd ontstaan lagere kapitaallasten van € 228.000, maar is ook de daartegenover staande inkomstenverhoging van naar raming € 145.000 nog niet gerealiseerd, waardoor per saldo een voordeel ontstaat van € 83.000. Omdat aan onderhoud van beide zwembaden € 97.000 minder is besteed, is ook de geraamde bijdrage uit de onderhoudsvoorziening sportbedrijf van € 97.000 achterwege gebleven. Er is een hogere opbrengst gerealiseerd van € 62.000 voornamelijk bij het Run vanwege de gunsige weersomstandigheden (€ 39.000)en meer uitgevoerde zwemlessen bij die Heygrave (€ 18.000 ). De opbrengst van de in 2003 in eigen beheer overgenomen horeca is € 40.000 lager dan geraamd, vermoedelijk als gevolg van de sfeerloze ruimte waarin de horeca in afwachting van de upgrading moest worden geëxploiteerd. Als gevolg van al deze omstandigheden kon ook de stelpost ombuigingen van € 18.000 niet worden gerealiseerd. 530.03 Sporthallen Per saldo is een nadelig saldo ontstaan van € 48.000, waardoor een bijdrage is ontvangen van de egalisatiereserve sportaccomodaties. Het nadeling saldo is voornamelijk ontstaan, doordat voor een bedrag van € 40.000 meer uren aan dit product zijn besteed dan geraamd. Zie ook de toelichting bij product 530.04. 530.04 Sportzalen/gymnastieklokalen Per saldo is een voordelig saldo ontstaan van € 52.000, dat is toegevoegd aan de egalisatiereserve sportaccommodaties. Het voordelig saldo is voornamelijk ontstaan, doordat aan dit product voor een bedrag van € 49.000 minder uren zijn besteed dan geraamd. Omdat aan onderhoud van de sportzalen € 55.000 minder is besteed, is ook de geraamde bijdrage uit de onderhoudsvoorziening sportbedrijf van € 55.000 achterwege gebleven. 530.05 Openlucht sportaccommodaties Per saldo zijn de lasten € 126.000 lager. Dit komt enerzijds doordat een bedrag van € 31.700 meer uren aan dit product zijn besteed dan geraamd en daarnaast zijn er nog wat kleine meevallers en tegenvallers op de onderhoudskosten die in totaal leiden tot een nadeel van € 17.000. Anderzijds zijn de kapitaallasten € 109.100 lager dan geraamd omdat investeringen niet of niet geheel zijn afgerond en een opgenomen bedrag voor stelposten ad € 63.600 is niet ingezet.



75300009 75300104 75300308 75300309 75300201 75300105 75300202 75300203 75300205 75300207 75300301 75300302 75300303 75300304 75300305 75300306 75300307 75300311 75300312 75300313

Voorber. Upgrading Die Heygrave Vervanging Toezichttoren ’t Run Upgrading Die Heygrave Upgrading Die Heygrave inrichting Voorber. Nieuwe sporthal Schroef Ren trainingsveld RKDVC Hekwerk H Heide en RKDVC Dak kunststof atl. Baan coating Dak kunststof atl. Baan Hekwerk Aanleg 3e kunstgrasveld MHCD Verv. Veldverlichting SC. Elshout Renovatie hoofdveld RKDVC Renovatie handbalveld de Schakel Renovatie handbalveld Den Donk Ren. Hoofdveld sportpark Herpt Ren. Tennisbaan 7-12 Hoge Heide Ren. 1e kunstgrasveld MHCD Hekwerk sportpark Den Donk Renovatie tennisbanen Hoge Heide Trainingsverlichting Sportpark Heusden


Begroting

Jaarrekening

Restant

Afgesloten

2003

2003

2003

Ja/nee Ja Ja Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja Nee Nee

89 10 2161 135 80 38 9 0 44 18 11 49 31 21 52 114 167 5 48 17

89 6 0 0 47 38 9 1 1 7 11 54 24 15 61 105 160 5 51 0

0 4 2161 135 33 0 0 -1 43 11 0 -5 7 6 -9 9 7 0 -3 17

75300205 Dak kunstof atl. Baan hekwerk De uiteindelijk afrekening is beduidend goedkoper dan voorzien. 75300302 Renovatie hoofdveld RKDVC De overschrijding is veroorzaakt door het verlengen van een ballenvanger, extra straatwerk om aan te sluiten bij de bestaande situatie en reparatiekosten van een beregeningspomp. 75300303 Renovatie handbalveld de Schakel Nadat het krediet beschikbaar is gesteld is de aanbesteding goedkoper uitgevallen. 75300304 Renovatie handbalveld Den Donk Nadat het krediet beschikbaar is gesteld is de aanbesteding goedkoper uitgevallen. 75300305 Renovatie hoofdveld sportpark Herpt De overschrijding is veroorzaakt doordat de oude goals zijn vervangen en de meerkosten van het grondwerk (vette Klei). 75300308 / 75300309 Upgrading die Heygrave, inclusief inrichting De upgrading zal in 2004 plaats vinden. 75300201 Voorbereiding nieuwe sporthal de Schroef In 2004 zal een keuze worden voorgelegd voor renovatie c.q. vervanging van sporthal Onder de Bogen.

Product: Kunst en Cultuur Product nr.

540

Portefeuillehouder


Afdeling

Educatie en Welzijn

Contactpersoon

M.J.P.M. Post

Ontwikkelingen

• • • •

Beleidsvoornemens

• • • •

•

T. Sprenger

Toename professionalisering van de kunstzinnige vorming Toename behoefte aan kwaliteit van de voorzieningen en culturele activiteiten In het voorgezet onderwijs is het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming sinds kort een verplicht vak, hierdoor ontstaat de noodzaak om de gemeentelijke culturele voorzieningen sterker te profileren Afname inzet vrijwilligers bij amateuristische kunstbeoefening, met name bij het kader. Hierdoor ontstaan problemen om het kleine kernenbeleid te behouden.

Afronding van het onderzoek naar de meest efficiënte organisatievorm van het muziekonderwijs Ontwikkelen van een beheersbeleid gemeentelijke kunstwerken en historisch erfgoed Instellen van een kunstadviescommissie Volledige verbouwing van het voormalige stadhuis waarna op adequate wijze huisvesting wordt geboden aan het streekarchief dat vervolgens haar publieksfunctie verder kan uitbouwen. Ook zal er huisvesting geboden worden aan het Heusdens Buro voor Toerisme (HBT), zal op bescheiden schaal een bezoekerscentrum ontwikkeld worden en eveneens wordt ruimte geboden om het expositiebeleid vorm te geven. Door deze toevoegingen zal er een kwalitatieve en kwantitatieve verbetering ontstaan van het toeristisch-recreatieve product, waarmee de aantrekkingskracht op de vesting vergroot wordt. Het volgen van het opgaan van Step by Step in De Aleph.


Omschrijving Aantal leden muziekkorpsen Aantal muziekkorpsen Aantal culturele verenigingen Aantal podiumkunstinstellingen Aantal instellingen creatieve vorming Aantal instellingen muzikale vorming Cultuurfonds Cultuur aanmoedigingsprijs Streekarchief Aankoop kunstwerken Expositie tentoonstellingen

Rekening 2002 320 14 1 4 2 1 0 1

Begroting 2003 9 21 1 4 2 1 0 1 0 0

Rekening 2003 8 20 1 4 2 1 0 1 1 0

Kengetallen

Rekening 2002

Omschrijving Gemeentelijk subsidie per inwoner aan: • amateuristische kunstbeoefening • muziekonderwijs • creatieve vorming • oudheidkunde/musea

€ 3,78 € 9,35 € 4,59 € 3,97

Begroting 2003

Rekening 2003

€ 3,88 € 8,06 € 5,26 € 4,89

€ 3,75 € 8,20 € 5,86 € 5,88


540.01 540.02 540.03 540.04 540.05


540.03 540.04 540.05

Primaire begroting

2002

2003

Beeldende kunst Amateuristische kunstbeoefening/podiumkunstaanbod Muziekonderwijs Creativiteitscentra Overige oudheidkunde/musea Totaal der lasten

540.01 540.02

Rekening

35 163

23 168

403 211 225

349 242 285

339 277 273

354 268 310

1.037

1.067

1.078

1.127

0 0

0 0

0 0

0 0

0 13 54

0 14 56

0 14 56

0 15 56

67 -970

70 -997

70 -1.008

71 -1.056

Beeldende kunst Amateuristische kunstbeoefening/podiumkunstaanbod Muziekonderwijs Creativiteitscentra Overige oudheidkunde/musea Totaal der baten Saldo


Jaarrekening Begroting incl. wijzigingen 2003 2003 28 33 161 162

540.01 Beeldende kunst Er is voor € 6.000minder aan uren geschreven op dit product maar daarnaast is er een nadeel van € 12.000 omdat de opslagkosten vanaf 2001van de nog te verkopen kunstobjecten hoger zijn dan de verwachte opbrengst. In 2004 moet een en ander afgerond worden. 540.03 Muziekonderwijs Het nadelig saldo van € 15.000 is ontstaan doordat een verwachte besparing van € 17.000 door herstructurering van het muziekonderwijs op korte termijn nog niet gerealiseerd kan worden. Op dit product is voor € 3.000 minder aan uren geschreven. 540.04 Creativiteitscentra Er is voor € 6.000 minder aan uren geschreven en de verzekeringskosten zijn lager uitgevallen. 540.05 Overige oudheidkunde/musea Er is voor € 34.000 meer aan uren geschreven. Dit komt met namen door de werkzaamheden rond het Gouverneurshuis en het streekarchief.



75400002 75409800

Vb restauratie streefarchief Verv. Klimaatinstall. Streekarchief


Begroting

Jaarrekening

Restant

Afgesloten

2003

2003

2003

Ja/nee Nee Nee

-21 33

0 0

-21 33

Beide kredieten worden betrokken bij het definitieve krediet rond het Bezoekerscentrum Heusden.

Product: Monumentenzorg Product nr.

541

Portefeuillehouder

J.P.M. Klijs

Afdeling

Bouwen en Wonen

Contactpersoon

Vacature

Ontwikkelingen

Aandacht zal krijgen de integratie van monumentenzorg met andere beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening en welstandszorg. Voor het onderdeel welstandszorg zal afstemming moeten plaats vinden met de wettelijke ontwikkelingen op dit gebied.

Beleidsvoornemens

Het starten van inventariserend onderzoek voor het opstellen van een nota Monumentenbeleid, in verband met • vergroting en verbreding van het werkterrein; • de behoefte aan een meer geïntegreerde monumentenzorg; • de efficiënte inzet van financiële middelen; • de wens om terug te blikken op de afgelopen periode. Creëren van een gestructureerd monumentenfonds.


In het jaar 2003 is een structureel budget voor restauratie van monumenten gerealiseerd. Helaas is door het niet aanwezig zijn van ambtelijke capaciteit op het terrein van monumentenbeleid het niet mogelijk om een nieuwe nota Monumentenbeleid op te stellen. Met de huidige capaciteit is het wel mogelijk alle administratieve handelingen in het kader van de vergunningen en subsidies af te handelen.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2002

Subsidie rijksmonumenten. Subsidie gemeentemonumenten.

Kengetallen

Omschrijving Gemiddeld subsidiebedrag. Bestede uren per subsidie aanvraag.

Begroting 2003

Rekening 2003

5 16

5 5

5 6

Rekening 2002 € 3.570 12

Begroting 2003 € 3.600 12

Rekening 2003 € 4.540 15


541.01

541.01


Rekening

Primaire begroting

2002

2003


Monumentenzorg

87

118

Totaal der lasten

87

118

139

146

Monumentenzorg

19

1

24

25


19 -68

1 -117

24 -115

25 -121




75410101 75410301

Bijdrage inundatiesluis Hedikhuizen Restauratie bord korenmetersgilde


Begroting

Jaarrekening

Restant

2003

2003

2003

61 11

46 6

Afgesloten 15 5

Ja/nee nee nee

75410101 Bijdrage inundatiesluis Hedikhuizen Voor de toegekende gemeentelijke bijdrage is inmiddels een termijnbetaling gedeclareerd. 75410301 Restauratie bord korenmetersgilde De subsidie-afrekening moet nog plaats vinden.

Product: Vesting Heusden Product nr.

542

Portefeuillehouder

J.P.M. Klijs/ A.P.M. van den Hoven

Afdeling


Contactpersoon

D.J. Veen

Ontwikkelingen Beleidsvoornemens

In de vastgestelde beleidsplannen en nog op te stellen beleidsplannen zal de vesting Heusden worden opgenomen als specifiek gebied met, indien noodzakelijk, afwijkende onderhoudsmaatregelen ten opzichte van de rest van de gemeente. Met name de specifieke verhardingen, openbare verlichting en groenvoorzieningen in en rondom de vesting komen hiervoor in aanmerking. Het voornemen is om in ieder geval het onderhoud wegen te versoberen, door meer klein onderhoud te plegen.


Rekening 2002 27 106.000 m²

Omschrijving Onderhoud gemeentelijke gebouwen Onderhoud wegen Onderhoud waterwerken Onderhoud groenvoorzieningen

Kengetallen

Omschrijving Kosten derden wegenstructuur per m² Kosten derden groenstructuur per m²

Rekening 2003

270.000 m²

Begroting 2003 33 106.000 m² 12 815.000 m²

Rekening 2002 € 1,39 € 0,16

Begroting 2003 € 1,47 € 0,17

Rekening 2003 100% 100%


542.01


Vesting Heusden

2002 1.101

Primaire begroting 2003 991


1.101

991

891

923

Vesting Heusden

63

88

84

121


63 -1.038

88 -903

84 -807

121 -802

Totaal der lasten 542.01

Rekening


542.01 Vesting Heusden Er zijn voor € 8.000 minder aan uren besteed. De positieve en negatieve effecten worden veroorzaakt door stortingen en ontrekkingen aan de reserve.



75420301

Betuining stadsgrachten

Begroting 2003


0

Jaarrekening

Restant

Afgesloten

2003

2003

Ja/nee Nee

-116

-116

75420301 Betuining Stadsgrachten. Project zal in 2004 uitgevoerd gaan worden, voorbereiding in 2003 gestart. In 2003 ook subsidie ontvangen.

P R O D U C T E N R E K E N I N G

Recommend Documents