BIJLAGE 2 OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGSTAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012 - 2014 Taakstelling totale taakstelling al ingevuld in mjb 2011 nog in te vullen
Onderwerp
2012 € € €
484.500,00 264.000,00 220.500,00
2013 € 610.000,00 € 264.000,00 € 346.000,00
2014 € € €
660.000,00 264.000,00 396.000,00
Maatregel
Bedrag Toelichting
Ontwikkelingssamenwerking
Stopzetten subsidie ontwikkelingssamenwerking
Waarderingsubsidies
Verlagen overige waarderingssubsidies
€ 700,00 Een beëindiging activiteiten in het kader van ontwikkelingsamenwerking wordt vanaf 2012 haalbaar geacht. € 750,00 Een verlaging bijdrage Programmaraad en Voorlichtings- en Adviescommisie Woningbouw wordt vanaf 2012 haalbaar geacht.
Professioneel theater
Korting subsidie professioneel theater Cascade
€ 10.000,00 Een verhoging van de kostendekkend-heid theatervoorstellingen en verlagen uitgaven door bezuinigingen op uitgaven personeel wordt de komende periode haalbaar geacht.
Cultureel centrum
Verlagen exploitatiebijdrage Cascade
€ 15.000,00 Een verhoging inkomsten voor stichting stichting Cascade door meer medege-bruik, nieuwe vaste huurders (CJG) meer (horeca)inkomsten (senioren-restaurant en films) en verlagen uitgaven door bezuinigingen op personeel wordt de komende periode haalbaar geacht.
Projectsubsidies
Verlagen budget projectsubsidies kunst en cultuur
€ 10.000,00 Door vanaf 2012 geen projectsubsidies op het terrein van kunst en cultuur te in 2012 te verstrekken wordt een verlaging van het budget voor projectsubsidies Kunst en Cultuur van € 18.000,-- naar € 8.000,-- vanaf 2012 haalbaar geacht.
Dagarrangementen/ combinatiefuncties
Inzet combinatiefunctionaris
Bibliotheekwerk
Verhogen tarieven volwassenen en verlagen huur wegens medegebruik
€ 15.000,00 Via het verhogen van contributie voor volwassenen en het verlagen van het huurlasten door medegebruik/onderverhuur aan derden wordt een bezuiniging op termijn van € 15.000,-- kansrijk geacht
Muziekonderwijs
Korting subsidie muziekonderwijs
€ 20.000,00 In de nabije toekomst wordt een verlaging van de budgetsubsidie voor muziekonderwijs kansrijk geacht door hiertoe middelen uit de combinatie-functies voor in te zetten.
Zomerdag
Stopzetten financiering Zomerdag
€ 10.000,00 Vanwege de grote positieve invloed op cohesie in de gemeente wordt deze maatregel ongewenst geacht.
Kunst en cultuur
pm
1
Koninginnedag
Verdere afbouw subsidie Oranjevereniging
Subtotaal
Haalbaar
€ 36.450,00
kansrijk
€ 35.000,00
ongewenst
€ 11.000,00
Jeugd en gezin Onderwerp
Maatregel
€ 1.000,00 Vanwege de grote positieve invloed op cohesie in de gemeente en de functie van de Zomerdag als belonings-instrument voor vrijwilligers wordt deze maatregel ongewenst geacht.
Bedrag Toelichting
Speel-otheek
Kostenverlagend herhuisvesten speel-o-theek
€ 1.000,00 De Speel-O-theek huurt thans ruimte in Cultureel Centrum Cascade. Door de speelotheek elders te huisvesten wordt een korting op de structurele subsidie van € 1.000,-- in 2012 haalbaar geacht.
Opslag kindervakantiewerk
Kostenverlagend herhuisvesten materiaalopslag kindervakantiewerk Vrij Spel
€ 2.500,00 De gemeente huurt thans voor stichting Vrij Spel ruimte voor materiaalopslag in sporthal de Ridderhal. Door dit op een goedkopere locatie te doen, wordt een besparing van € 2.500,-- haalbaar geacht.
Jeugd- en jongerenwerk
Gedeeeltelijke bekostiging inzet jongerenwerker uit middelen combinatiefuncties
€ 5.000,00 Via het inzetten van een jongerenwerker in de hoedanigheid van combinatiefunctionaris is een besparing op de uitgaven aan jongerenwerk van € 5.000,-- in 2012 haalbaar.
Jeugd- en jongerenwerk
Gedeeltelijke bekostiging inzet jongerenwerk vanuit wijkbudgetten
€ 6.000,00 Door 10% van de budgetten voor wijkplatforms te oormerken in uren voor wijkgerichte inzet van jeugd- en jongerenwerk in plaats van in middelen wordt een besparing in 2012 van € 6.000,-op de uitgaven voor jeugd- en jongerenwerk haalbaar geacht.
Exploitatie kinderboerderij/NME
Schrappen uitbreiding Jeugdspeelpark in De Volgerlanden
Exploitatie kinderboerderij/NME
Verlagen budgetsubsidie
Peuterspeelzaalwerk
Verschuiven dekking uitgaven peuterspeelzaalwerk vanuit middelen voor welzijn naar middelen voor voor- en vroegschoolse en onderwijsachterstandenbeleid en via Wet Kinderopvang
€ 88.000,00 Door alleen VVE-doelgroepkinderen te subsidieren en via de SDD voor kinderen ouders met een inkomen op 110 % van bijstandsnorm wordt een besparing op termijn van € 88.000,-- kansrijk geacht
Gezinsondersteuning
Beëindigen bijdrage Home Start van Humanitas
€ 19.000,00 Omdat Homestart goed functioneert als laagdrempelige voorziening wordt een korting op deze bijdrage ongewenst geacht.
pm Met het schrappen van de uitbreiding van het Jeugdspeelpark naar de De Volgerlanden worden extra investerings- en jaarlijkse exploitatielasten (€ 35.000) voorkomen. € 5.000,00 Door stichting Jeugdspeelpark te stimuleren o.a. middels de inzet van het Rode Kruisgebouw, meer baten- opleverende activiteiten te organiseren, wordt op termijn een verlaging van de budgetsubsidie op termijn haalbaar geacht
2
Gezinsondersteuning
Verlagen bijdrage ZAT
Zorg in en om School
Verlagen bijdrage zorg in en om school (onderwijsbegeleiding, logopedie, MD-team, SMW)
€ 70.000,00 Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar zorgketens rondom jeugd en gezin en zorgcoordinatie, wordt via het alleen subsidiëren van zorg en preventie ten behoeve van zorg in en om school een korting op bijdrage aan Zorg in en om School in de komende periode kansrijk geacht.
Brede Doeluitkering Jeugd en Gezin
Verschuiven dekking uitgaven voor jeugd- en jongerenbeleid naar middelen Brede Doeluitkering Jeugd en Gezin /decentralisatieuitkering CJG
€ 25.000,00 Onder voorbehoud van de hoogte van de decentralisatieuitkering Jeugd en Gezin wordt in 2012 een verschuiving van uitgaven in het kader van Jeugd- en Jongerenbeleid naar de decentralisatieuitkering kansrijk geacht.
Projectsubsidies
Subtotaal
Onderwijs Onderwerp
Haalbaar kansrijk ongewenst
Maatregel
Leerlingenvervoer
Scherp aanbesteden leerlingenvervoer
Leerlingenvervoer
Verhogen kilometergrens in verordening leerlingenvervoer
Medegebruik basisscholen
Verhogen huurinkomsten
Haalbaar
€ 3.500,00 Afhankelijk van het onderzoek naar de ketens rondom jeugd en gezin en zorgcoordinatie is stopzetting in 2012 kansrijk, mits zorgcoordinatie goed geborgd is in de resterende zorgstructuren.
P.m. € 39.500,00 € 166.500,00
€ 19.000,00
Bedrag Toelichting € 5.000,00 In 2012 vindt de aanbesteding van het leerlingenvervoer plaats. Tevens verwacht de gemeente in 2012 een stijgend beroep op leerlingenvervoer. Een positief nettoresultaat als gevolg van beide ontwikkelingen van € 5.000,-- voor 2012 wordt haalbaar geacht. € 10.000,00 Het verhogen van de kilometergrens in de verordening leerlingenvervoer wordt vanwege de kwetsbare doelgroep ongewesnt geacht. € 6.000,00 Door leegstaande leslokalen in schoolgebouwen te verhuren voor kinderopvang, peutersspeelzaalwerk en welzijnsactiviteiten wordt in 2012 een extra inkomsten voor de gemeente van € 6.000,-haalbaar geacht. € 11.000,00
Sport en recreatie Onderwerp
Maatregel
Sportvelden en hallen
verhogen kostendekkendheid binnen- en buitensport naar minimaal 30%
Bedrag Toelichting € 5.000,00 De kostendekkendheid voor de buitensport bedraagt thans 20%. Een verhoging van de kostendekkendheid naar minimaal 30% door verhoging huurtarieven wordt de komende periode kansrijk geacht.
3
Zwembad
Verlagen exploitatiebijdrage Optisport
€ 15.000,00 Het verlagen van de bijdrage voor schoolzwemmen en een compensatie van de verlaging van de bijdrage via het inzetten van personeel als combinatiefunctionaris wordt op termijn kansrijk geacht.
Sporthallen
Verlagen exploitatiebijdrage Cascade door meer zelfwerkzaamheid verenigingen
€ 25.000,00 Via zelfwerkzaamheid van verenigingen die gebruik maken van de door stichting Cascade geëxploiteerde ruimtes en de inzet van personeel van stichting Cascade als combinatiefunctionaris wordt de komende periode een besparing van € 25.000,-kansrijk geacht.
Dagarrangementen/combifuntio Inzet combinatiefunctionaris narissen Projectsubsidies Verlagen budget projectsubsidies sport
Subsidie VVV
Beeindiging subside VVV
Subtotaal
Haalbaar kansrijk ongewenst
P.m. Zie hierboven € 8.500,00 Door geen projectsubsidies op het terrein van sport te verstrekken wordt vanaf 2012 een verlaging van het budget voor projectsubsidies met € 8.500,-- vanaf 2012 haalbaar geacht. € 3.500,00
€ 12.000,00 € 45.000,00 € 0,00
Zorg Onderwerp
Maatregel
Bedrag Toelichting
Ondersteuning mantelzorg
Verlaging bijdrage coördinatie Mantelzorg en realiseren koppelingen
€ 10.000,00
Vanwege het gegeven dat mantelzorgers als kwetsbare doelgroep wordt be-schouwd, wordt een verlaging van de bijdrage voor ondersteuning van deze kwetsbare doelgroep ongewenst geacht.
Wmo
Verschuiven van budgetten van Welzijn naar Wmo
€ 30.000,00
Door uitgaven uit welzijnsbudgetten voor doelgroepen die onder de Wmo vallen, deels ten laste te brengen van het budget voor Wmo kan is in 2012 een besparing van € 30.000,-- kansrijk.
Wmo
Beperken kosten ondersteuning € 2.500,00 Wmo-adviesraad door Zorgbelang
Middels het maken van nieuwe prestatieafspraken met organisatie die de ondersteuning van de lokale Wmoadviesraad verzorgt wordt vanaf 2012 een besparing op de ondersteuningskosten van € 2.500,-- haalbaar geacht
AWBZ
Verlagen bijdrage Psychosociale Klankborden
Omdat een deel van de gebruikers van de activiteiten van de stichting Psycho-sociale Klankborden uit andere gemeen-ten afkomstig is, wordt medesubsidiering door andere gemeenten de komende periode kansrijk geacht.
AMW/ GOW en MEE
Bezuinigen door P.m. ketensamenwerking en afstemming dienstverlening
€ 3.750,00
Door een verwachte toename van het aantal aantal klanten wordt een bezui-ning op deze werksoorten ongewenst geacht.
4
WMO/wijk- en buurtgericht werken
Een gerichte inzet WMO-middelen € 30.000,00 en WBW-middelen voor prestatieveld 1
Door inzet van middelen voor wijk- en buurtgericht werken voor projecten en activiteiten op het terrein van prestatie- veld 1 van de Wmo wordt een besparing op de gemeentelijke welzijnsuitgaven van € 30.000,- haalbaar geacht.
€ 32.500,00
Subtotaal
Haalbaar kansrijk ongewenst
€ 32.500,00 € 33.750,00 € 10.000,00
Totaal
Haalbaar kansrijk ongewenst
€ 131.450,00 € 256.500,00 € 40.000,00
Rigoreuze maatregelen Jeugd en gezin
Ombouwen Jeugdspeelpark tot openbare speeltuin.
Jeugd en gezin
Halveren subsidie jongerenwerk
Zorg
Alleen subsidieren ouderenadviseurs Sluiten buitenbad de Louwert Sluiten bibliotheek
€ 94.000,00
Deze maatregel betreft het afstoten van de dieren op het jeugdspeelpark en het omzetten van het terrein in een openbare speeltuin.
€ 168.831,00
Sport Kunst en cultuur
Kunst en cultuur/Zorg
Stoppen subsidie MEE Schrappen 0,5 fte algemeen maatschappelijk werk Halveren formatie schoolmaatschappelijk werk Stoppen met de Zomerdag
Kunst en cultuur
Stoppen met professioneel theater
Kunst en cultuur
Stoppen met TO Be met inachtneming frictiekosten 1e jaren
Zorg Zorg
N.t.b. N.t.b. Zie ook toelichting in bijlage notitie kaders Cultuurbeleid in Hendrik-Ido-Ambacht € 526.560,00 € 40.000,00 € 44.757,00 € 41.000,00 Zie ook toelichting in bijlage notitie kaders Cultuurbeleid in Hendrik-Ido-Ambacht € 10.000,00 Zie ook toelichting in bijlage notitie kaders Cultuurbeleid in Hendrik-Ido-Ambacht € 86.000,00 Zie ook toelichting in bijlage notitie kaders Cultuurbeleid in Hendrik-Ido-Ambacht € 55.000,00
5
