Opleidingsbedrijf. Noord-Holland. Opleidingsbedrijf. Noord-Holland. Directieverslag 2011 van InstallatieWerk Noord-Holland

Opleidingsbedrijf Noord-Holland

Opleidingsbedrijf Noord-Holland

Directieverslag 2011 van InstallatieWerk Noord-Holland

Opleidingsbedrijf

2011

Inhoud

d

1. VOORWOORD

4

2. JURIDISCHE STRUCTUUR PER 31 DECEMBER 2011

5

3. ORGANIGRAM

6

4. CONTRACT-ONDERWIJS

8

5. MEDEWERK(ST)ERS PER 31-12-2011

9

6. MISSIE EN VISIE

10

6.01 Kerntaak

10

6.02

Beleidsdoelstellingen

10

7. DEELNEMENDE BEDRIJVEN

12

7.01

Uitgetreden bedrijven

12

7.02 Voordracht toegetreden bedrijven

13

7.03 Raad van Advies en Ondernemingsraad

13

8. PERSONEELSBELEID

14

8.01 Algemeen

14

8.02 Organisatieveranderingen

14

8.03

14

Mutaties vaste medewerkers

8.04 Aantal leerlingwerknemers en verhouding per vakgebied

14

8.05

In- en uitstroom van leerlingwerknemers

15

8.06

Personele bezetting en werkgelegenheid

17

9. OPLEIDINGEN

18

9.01 Opleiding, training en loopbaanadvisering

18

9.02 Vaste medewerkers

18

9.03 Leerlingwerknemers

18

9.04 Resultaat van de opleidingen

18

10. ARBO-JAARVERSLAG

20

10.01 Algemeen

20

10.02 Verzuim

20

10.03

20

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

11. ONTWIKKELINGEN

21

11.01

21

Project subsidies

11.02 ESF Projecten

21

11.03 Overige ontwikkelingen

21

11.04 Activiteiten

22

12. FINANCIEEL

23

Behaalde omzet

23

12.02 Vergelijking met de begroting

12.01

24

12.03

25

Balans per 31 december 2011

12.04 Subsidies

2

directieverslag InstalLatiewerk Noord-Holland

25

12.05 Risico’s en onzekerheden

25

13. SLOTWOORD

26

3

1

Voorwoord

Opleidingsbedrijf 2

Juridische structuur per 31 december 2011

2011


Voorwoord figuur 1: Juridische structuur installatieWerk Noord-Holland

d

F.A.M. Zegwaart Stichting InstallatieWerk Noord-Holland Voorzitter: Frans Zegwaart Bestuursleden: Hans Marsé, Carina Nan, Harold van Vuuren Secretaris: Wijnand Moonen

T.M. den Blanken

De activiteiten van InstallatieWerk staan in het teken van opleiden, maar in 2011 heeft het vooral in het teken van uitplaatsen gestaan. Door de economische teruggang is het niet langer vanzelfsprekend dat we leerlingen bij onze aangesloten bedrijven kunnen uitplaatsen.

D

Raad van Advies Erik Dell, Jos Beemster, Jan Hirdes, PieterJan Duineveld, Thijs van Baar

Het verwachte economische herstel bleef uit en daarmee ook de vraag naar nieuwe leerlingen. De jeugdwerkloosheid in Noord-Holland was medio 2011 het op één na laagste van Nederland, waarbij verschillen zijn waar te nemen tussen; IJmond-Kennemerland, West-Friesland, kop van Noord-Holland en Amsterdam-Zaanstreek. Ten opzichte van de totale werkloosheid hebben jongeren in de kop van Noord-Holland minder kunnen profiteren van kansen op de arbeidsmarkt dan jongeren in de overige regio’s. In het kader van het Actieplan Jeugd Werkgelegenheid heeft InstallatieWerk aansluiting gezocht bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en activiteiten uitgevoerd die tot doel hadden om jongeren langer in opleiding te houden of hen te begeleiden naar een plek op de arbeidsmarkt. Door het grote aantal mutaties bij het uitplaatsen van onze leerlingen, hebben we onze begeleiding moeten intensiveren en hiervoor nieuwe collega’s aangetrokken. Ondanks de tijdelijke teruggang zullen we blijven investeren in de opleiding van jongeren om aan de grote vraag in de nabije toekomst te kunnen voldoen.Het is algemeen bekend dat een groot aantal ervaren technici die met pensioen gaan onze branche zullen verlaten. Om het niveau van kennis en vaardigheden van zittende medewerkers op peil te houden, blijft scholing noodzakelijk.

InstallatieWerk Noord-Holland Holding b.v. Directie: Frans Zegwaart Hans Marsé, Carina Nan en Harold van Vuuren

InstallatieWerk Noord-Holland Contract-Onderwijs b.v. Directeur: Theo den Blanken Adjunct directeur: Simon Daas

InstallatieWerk Noord-Holland b.v. Directeur: Theo den Blanken Adjunct directeur: Simon Daas

InstallatieWerk Noord-Holland Detacheringen b.v. Directeur: Theo den Blanken Adjunct directeur: Simon Daas

Krapte maakt ook creatief en om onze leerlingen te behouden, hebben we ons marktaandeel onder de bedrijven weten te vergroten en ook ons aanbod van opleidingen verbreed. Om de kosten niet te laten stijgen hebben we via een kleine reorganisatie bespaard op het management en met gesloten beurs ruimte gecreëerd voor de extra leerlingbegeleiding. Financieel hebben we het boekjaar toch weer positief weten af te sluiten. Hoe het verder met InstallatieWerk Noord-Holland in 2011 is vergaan leest u in dit verslag. Wij wensen wij u veel leesplezier.

4

5

3

Organigram

figuur 2: Interne organisatiestructuur en personele bezetting op 31-12-2011

Opleidingsbedrijf

2011


InstallatieWerk Noord-Holland b.v. Directeur: Theo den Blanken Adjunct-directeur: Simon Daas

Financiële administratie Henriette den Blanken-Schram Anita Mallon-Kolman Alfons Klaver

d

Subsidie / project administratie Janna Donker Nada Arrus

District Noord Districtmanager: Ronald Olij Opl.coördinatie: N. Jak, J.o/d Kelder Adm.: C. Praat-Geesink, M. Geels, S. Brand

District Haarlem-Kennemerland Districtmanager: Judith Brasser Opl. coördinatie: E. v/d Weide en L. Lina-Bouhof Adm.: A. Mallon-Kolman, S. Wollrabe-Hendriks

District Zuid Districtmanager: Cees van Bergen Opl.coördinatie: M. Hamstra, J. Rood, M. Vet-Talsma Adm.: M. Vet-Talsma, G. Yurttas-Yuksekdag, 0,6 fte vacant

District Zaanstreek-Waterland Districtmanager: Gert Nieborg Opl. coördinatie: P. de Wijn Adm.: D. van Alen, 0,6 fte vacant

Praktijkopleidingscentrum Heerhugowaard Elektrotechniek: K. Spruitenburg, M. van Geluk Installatietechniek: M. Leegwater, M. van den Ordel, C. Sluiters

Praktijkopleidingscentum Velsen Elektrotechniek: O. Bakker

Praktijkopleidingscentrum Amsterdam-Teleport Elektrotechniek: E. Goes, M.de Vries

Praktijkopleidingscentrum Zaandam Elektrotechniek: R. Leerling

Installatietechniek: J. Koen, G. Offenberg

Installatietechniek: R. Kruyt

Praktijkopleidingscentrum Hoorn Elektrotechniek: M. Wolterman Installatietechniek: S. van Biljouw

Praktijkopleidingscentrum Beverwijk Installatietechniek: T. Huysmans, E. Vellema Elektrotechniek: M. van Geluk

Praktijkopleidingscentrum Hoofddorp Elektrotechniek ICT: M. de Vries Installatietechniek: M. Rijke

Praktijkopleidingscentrum Purmerend Installatie/Elektrotechniek: R. Leerling

Praktijkopleidingscentrum Den Helder Installatie/Elektrotechniek: C. Roozendaal

6

Personeel & Organisatie Esther Intema Joke Buurman Annick Cerfontain

Examen Service Centrum Hoofddorp Installatie/elektrotechniek: W. Doeven

7

4 D

Opleidingsbedrijf 5

Contract-Onderwijs

Druk, druk, druk is een veel gehoorde kreet van onze lid-bedrijven. Toch willen de bedrijven dat hun personeel met regelmaat hun kennis bijspijkert. In veel gevallen moet dat een verplichte cursus zijn als bedrijfshulpverlening of basis veiligheid en natuurlijk is er ook behoefte aan vaktechnische cursussen.

Onze afdeling Contract-Onderwijs heeft instrumenten en cursussen om uw (toekomstige) werknemers optimaal voor te bereiden op hun nieuwe uitdaging binnen uw organisatie. In deze tijd is het noodzakelijk om de deskundigheid van uw medewerkers op peil te houden middels scholing. Investeren in uw medewerkers is, zoals u weet, investeren in uw bedrijf.

figuur 3: InstallatieWerk Noord-Holland Contract-Onderwijs b.v.

d

InstallatieWerk Noord-Holland Contract-Onderwijs b.v. Directeur: vacant

Planning & Organisatie Janna Donker

Bijscholing praktische vaardigheden

Bijscholing theoretische cursussen

Twijfelt u momenteel over het belang van bijscholing voor u en uw bedrijf? Ontdek de voordelen en de diverse mogelijkheden voor bijscholing van uw personeel. Als uw bedrijf meer wilt weten over onze contractactiviteiten kunt u bellen naar Janna Donker op 0251-233 719 of onze website www.contract-onderwijs.nl raadplegen. Opmerking: Met het vertrek van Jan Pinxter die tijdelijk de functie van interim directeur vervulde was er eind december 2012 een vacature voor de functie van directeur die intern vervult zal worden.

Medewerk(st)ers per 31-12-2011

2011


Het bestuur en directie werden in de uitvoering bijgestaan door:

Staf medewerk(st)ers Alfons Klaver Financieel controller Henriëtte den Blanken-Schram (0,5 FTE) Financiële administratie Esther Intema (0,6 FTE) Hoofd personeelszaken Joke Buurman-Bes (0,6TE) Salaris administratie Nada Arrus (0,4FTE) Salaris administratie Annick Cerfontain (0,6 FTE) Ziekteverzuim administratie Anita Mallon-Kolman (0,2 FTE) Facturering District Noord (Heerhugowaard, Hoorn en Den Helder ) Ronald Olij District manager Nico Jak Opleidingscoördinator Jacco op den Kelder Opleidingscoördinator Sander van Biljouw Praktijkopleider Installatietechniek (Hoorn) Matthijs Leegwater Praktijkopleider Installatietechniek (Heerhugowaard) Michael van den Ordel Praktijkopleider Installatietechniek (Heerhugowaard) Chris Sluiters Praktijkopleider Installatietechniek (Heerhugowaard) Marijn van Geluk (0,4 FTE) Praktijkopleider Elektrotechniek (Heerhugowaard) Koen Spruitenburg Praktijkopleider Elektrotechniek (Heerhugowaard) Mark Wolterman Praktijkopleider Elektrotechniek (Hoorn) Cees Roozendaal (0,6 FTE) Praktijkopleider E & W (Den Helder) Cynthia Praat-Geesink (0,6 FTE) Leerlingen administratie Stephanie Brand (0,5 FTE) Leerlingen administratie Mariëlle Geels (0,5 FTE) Leerlingen administratie District Haarlem-Kennemerland (Velsen-Beverwijk) Judith Brasser District manager Egbert van der Weide Opleidingscoördinator Linda Lina-Bouhof (0,5 FTE) Opleidingscoördinator-Leerlingen administratie Ton Huysmans Praktijkopleider Installatietechniek (Beverwijk) Erik Vellema Praktijkopleider Installatietechniek (Beverwijk) Otto Bakker Praktijkopleider Elektrotechniek (Tata Steel ) Marijn van Geluk (0,6 FTE) Praktijkopleider Elektrotechniek (Beverwijk) Anita Mallon-Kolman (0,4 FTE) Leerlingen administratie Sonja Wollrabe-Hendriks (0,8 FTE) Leerlingen administratie Janna Donker (0,5 FTE) Planning en coördinatie bijscholing District Zaanstreek-Waterland (Zaandam) Gert Nieborg District manager Patrick de Wijn Opleidingscoördinator Richard Kruyt Praktijkopleider Installatietechniek (Zaandam) Ron Leerling Praktijkopleider Installatie/Elektrotechniek (Purmerend) Danja van Alen (0,5 FTE) Leerlingen administratie Vacature (0,5 FTE) Leerlingen administratie District Zuid (Amsterdam Teleport en Hoofddorp) Cees van Bergen District manager Martine Hamstra (0,8 FTE) Opleidingscoördinator Myrna Vet-Talsma (0,6 FTE) Opleidingscoördinator-Leerlingen administratie Jolanda Rood (0,6 FTE) Opleidingscoördinator-Leerlingen administratie Wim Doeven (0,8 FTE) Planning en coördinatie proeve van bekwaamheid Jeroen Koen Praktijkopleider Installatietechniek (Amsterdam) Maurice Rijke Praktijkopleider Installatietechniek (Hoofddorp) George Offenberg (0,4 FTE) Praktijkopleider Installatietechniek (Amsterdam) Eric Goes Praktijkopleider Elektrotechniek (Amsterdam) Maurice de Vries Praktijkopleider Elektrotechniek (A’dam – Hoofddorp) Gunes Yurttas-Yuksedag (0,4 FTE) Leerlingen administratie

8

FTE = full-time equivalent 40 uur per week

9

6 D

Opleidingsbedrijf

2011

Missie en Visie


De missie van InstallatieWerk Noord-Holland is het bevorderen van de instroom en opleiding van (jeugdige) werknemers, zodat de branche beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel.

De visie van InstallatieWerk Noord-Holland is het zodanig werven en opleiden dat er sprake is van een voortdurende beschikbaarheid van een kwalitatief/kwantitatief potentieel aan vakmanschap. Dit aanbod dient aan te sluiten bij de huidige en de toekomstige vraag naar vaklieden binnen de branche en is gebaseerd op het stimuleren van de instroom, doorstroom en het voorkomen van ongewenste uitstroom of uitval. 6.01 Kerntaak De kerntaak van InstallatieWerk is het creëren van omstandigheden waaronder alle (leerling)werknemers hun werk met plezier en optimale ontwikkelingsmogelijkheden kunnen vervullen en hen voor de reële beroepspraktijkvorming tegen kostendekkende tarieven te detacheren bij de aangesloten leerbedrijven.

d

6.02 Beleidsdoelstellingen Het beleidsplan is geschreven voor de periode 2010 – 2013 met de volgende doelstellingen.

Omschrijving doelstelling

Status 2011

1. Zorgen dat tenminste 70% van de leerlingwerknemers een opleiding binnen twee jaar succesvol afrondt. 2. Samenwerking met het VMBO om de instroom techniek te bevorderen. 3. Het terugdringen van het ziekteverzuim tot <5%. 4. Leerlingen minimaal eenmaal per jaar op de werkplek bezoeken. 5. Actieve leerbedrijven minimaal eenmaal per jaar bezoeken. 6. Het terugdringen van de voortijdige uitval tot <15% van het aantal leerlingen. 7. In 2010 het certificaat “Investors In People” behalen. 8. In 2010 starten met de opleiding beveiligings- en koeltechniek. 9. Zorgen dat een leerling nooit verder dan 20 kilometer hoeft te reizen naar een opleidingslocatie. 10. In 2013 de grens van duizend leerlingen passeren. 11. Marktaandeel vergroten tot 700 bedrijven in 2013. 12. Het zodanig registreren van de studie voortgang dat het voor leerlingen en bedrijven op internet beschikbaar is. 13. Het optimaliseren van de uren administratie via een online internet verbinding voor alle leerlingen en bedrijven. 14. Het samenbrengen van de locaties Beverwijk en Velsen op één locatie. 15. Het inrichten van een praktijkinstructie gericht op duurzame energie.

In 2011 was dit 68% Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Onder gewenste aantal Volgens verwachting Niet gerealiseerd Pilot gestart Gerealiseerd Gerealiseerd

Toelichting doelstellingen • De doelstellingen 1 t/m 6 zijn vaste doelstellingen die jaarlijks terugkeren. • De doelstellingen nr. 7 , 8 en 9 zijn in 2010 gerealiseerd. • De doelstellingen 10 en 11 hebben een looptijd tot 2013. • Nieuwe doelstellingen voor 2012 zijn: • Het starten met een BOL-BBL opleiding met doorstroom naar het HBO. • Kansen creëren voor leerlingen van; het kaderberoeps en de theoretische leerweg. • Moderne techniek beter integreren in de opleiding zoals; zonnecollectoren/zonneboilers; PV-panelen en warmtepompen.

10

11

7

Opleidingsbedrijf

2011

Deelnemende bedrijven

Voordracht nieuwe deelnemers InstallatieWerk is een samenwerkingsverband van bedrijven die een erkenning hebben in tenminste één van de vakgebieden watertechnisch-, gastechnisch- of elektrotechnisch installateur. Om te voorkomen dat er minder bonafide bedrijven toetreden tot het samenwerkingsverband, worden de 65 nieuwe toetreders voorgedragen aan de leden. Indien er bezwaren zijn tegen toetreding van één of meerdere van de volgende bedrijven, kan dit aan het bestuur bekend gemaakt worden.

I

Uitgetreden bedrijven Naast de vele nieuwe toetreders hebben we ook een groot aantal uittreders gehad In 2011 zijn er 25 bedrijven uitgetreden waarvan een aantal door faillissementen.

Figuur 4 Ledenoverzicht Toegetreden

d

Deelnemers boekjaar 1 (2006) Deelnemers boekjaar 2 (2007) Deelnemers boekjaar 3 (2008) Deelnemers boekjaar 4 (2009) Deelnemers boekjaar 5 (2010) Deelnemers boekjaar 6 (2011)

Uitgetreden Einde boekjaar

45 51 46 27 51 67

02 10 14 17 29 25

493 534 566 576 598 640

De doelstelling is om in 2013 de grens van 700 deelnemende bedrijven ter bereiken. Met 640 deelnemende bedrijven lopen we exact in lijn met onze doelstelling. 700 figuur 5: Overzicht deelnemende bedrijven 2005 - 2010

650 600 550

gewenst aantal bedrijven

500

werkelijk aantal bedrijven

450 400

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-13


7.02 Voordracht toegetreden bedrijven Toegetreden bedrijven

Applitech BV Installatiebedrijf Schaafstra ATCO Totaal Techniek BV Installatiebedrijf Zwart Bart Dorreboom Jules Goossens Bliksembeveiliging Bemeco Installatietechniek BV Kaandorp Wijnker BV Besseling Installatie Groep Kensen Installaties & infraservice Cock van Dijl Installatiebedrijf Klaver Technisch Bedrijf BV Com4Service BV Koningen & Dunk BV Concept Techniek Lammers Elektrotechniek D.Q.S. Elektrotechniek LKC Beheer en Inspectie Daan de Loodgieter Loodgietersbedrijf AABEE Dakdekkers en onderhoudsbedrijf Broekema Loodgietersbedrijf Fennema De Boer Elektrawerken MM Techniek BV DHC Loodgietersbedrijf OPM Regel- en Besturingstechniek Digitron Engineering BV Patina Valbeveiliging BV Duinker Installatietechniek BV Patterer & De Blaey BV Ed Scheerman Montage Piet Brouwer Elektrotechniek Electrotechnisch bureau Van Til Rekado Elektrotechniek Elekthree Technische Installaties Rorije Elektrotechniek vof Elektro Technisch Buro Siberg Scheepmaker BV Elektrotechnisch Buro Bochove & Co. Schef Installatietechniek Amsterdam Energie Service Amsterdam BV Servicebedrijf Kudelstaart Eric Leegwater Installatietechniek Stuijfbergen Elektra BV FA. Zijm en Blonk Technisch Buro Blankendaal Feenstra Verwarming Tension Elektrotechniek Gebr. Nieberding Installatie Tom Groenendijk Loodgieters Giant Telcom BV Van der Lugt Installatietechniek H. Willemse Elektrotechniek Van Galen Elektrotechniek BV Hemels CV & Sanitair Vialis BV Holvast Elektrotechniek Vittali VOF HVC Vof Loodgieters van Dijk Ijssennagger Loodgietersbedrijf Warmte Comfort Texel IKL BV Weijde Loodgietersbedrijf BV Installatiebedrijf den Boer BV Witte & Groot BV Installatiebedrijf Martin van Grieken

7.01 Uitgetreden bedrijven Uitgetreden bedrijven A. de Keizer Elektrotechniek BV Mandjes Besseling Neven BV Boermans Nijman EAIT P. Haring & Zn Ebell Installaties Promteg Elektrotechnisch Bureau Ronday s Heerenloo Ermo Schaap Elektro GWS Technisch Inst. Bedr L.W. Roodenburg Halm Dakwerken Technisch Installatiebedrijf Kroon Klijn Techniek Timman Elektro Lobbezoo BV Van der Arend Tuinbouwtechniek Locas Techniek Casticum BV Warmteland Installatiebedrijf M.J.M. Loogman

12

7.03 Raad van Advies en ondernemingsraad De Raad van Advies wordt gevormd door: Jan Hirdes, Jos Beemster, Eric Dell, Thijs van Baar en Pieter Jan Duinenveld. Nancy van ’t Hof heeft haar plaats afgestaan in verband met het aanvaarden van een nieuwe betrekking buiten de branche, waardoor er einde 2011 nog een plaats vacant was. De Raad van Advies is viermaal bij elkaar geweest waarvan tweemaal samen met het bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De Ondernemingsraad wordt gevormd door Jeroen Koen, Patrick de Wijn, Matthijs Leegwater, Otto Bakker en Sander van Biljouw. Wim Doeven heeft na het verstrijken van zijn ambtstermijn de rol van voorzitter overgedragen aan Jeroen Koen en de OR verlaten. De OR heeft in haar 4e jaar een vernieuwingsslag gemaakt en is minder formeel gaan opereren om de communicatie met de achterban te versterken. Gesprekken met vaste – en leerling werknemers leveren voldoende feedback en agendapunten op voor de vergaderingen met de directie , maar nog geen extra OR-leden. Eind 2011 waren er nog drie zetels vacant, die mogelijk met de verkiezingen in 2012 worden ingevuld.

13

8

Opleidingsbedrijf

2011

Personeelsbeleid

8.01 Algemeen Een bedrijf als InstallatieWerk is constant in beweging en de omgeving om ons heen verandert sneller dan we denken. Als we de praktijkopleider voor de branche willen zijn, zullen we ons concurrentievoordeel moeten behouden en inspelen op een veranderde markt met concullega’s die groenpluk niet schuwen. Voorop staat dat InstallatieWerk zich van anderen wil onderscheiden door een betere kwaliteit te bieden. Deze betere kwaliteit geldt zowel voor onze leerling werknemers als voor de deelnemende bedrijven.

E

d

8.02 Organisatieveranderingen De vestiging Heerhugowaard begon het jaar op de nieuwe locatie aan de W.M. Dudokweg 66 te Heerhugowaard, waar we gehuisvest zijn bij de collega’s uit de bouw en metaaltechniek. Een tweede verhuizing vond plaats in de maand mei, waar de vestigingen Beverwijk en Velsen Noord na vijf jaar weer herenigd werden aan de Parallelweg 128 d te Beverwijk. Beide ver huizingen resulteren in een aanzienlijke besparing in de huisvestingskosten en korte lijnen voor de dagelijkse werkzaamheden. Vooruitlopend op de toekomstige directiewisseling is er binnen InstallatieWerk gekeken naar de opvolging en herindeling van de organisatie. De voorbereiding zijn getroffen om per 1 januari 2012 terug te gaan van vier naar drie districten. 8.03 Mutaties vaste medewerkers Naam medewerk(st)er

uit dienst

Schneider C. (ziekteverzuim begeleidster) Brasser-den Blanken C.(administratie) Kuijpers B (praktijkopleider E) Pinxter J. (interim directeur Contract-Onderwijs) Nieuwenhuizen v/d A. (praktijkopleider E) Kok-Arzbach F. (administratie) Huijpen R. (praktijkopleider E) Cerfontain A. (ziekteverzuim begeleidster) Rood J. (opleidingscoördinator - administratie) Hamstra M. (opleidingscoördinator)

In dienst

01-01-2011 31-03-2011 20-05-2011 30-06-2011 30-06-2011 31-08-2011 31-10-2011

01-01-2011 10-11-2011 01-12-2011

In de volgende tabellen en figuren is een beeld geschetst van de personeelsbezetting en de ontwikkeling vanaf 1 januari 2008 tot en met 31 december 2011. figuur 6: Aantal leerlingen schooljaar 2008/2011

850 750

Omschrijving leerlingen in dienst begin 2011 instroom 2011 beëindiging binnen proeftijd uitstroom met diploma voortijdige uitval

Noord

Midden

Zaandam

Zuid

Totaal

%

289 97 -5 -52 -28 301

178 47 -3 -36 -19 167

113 52 -6 -24 -15 120

176 51 -4 -22 -12 189

756 247 -18 -134 -74 777

31,8% -2,3% -17,2% -9,5%

In 2011 zijn er 247 leerlingwerknemers ingestroomd tegen 238 in het jaar ervoor. Deze lichte stijging is te klein om er conclusies aan te verbinden. In absolute getallen zijn er 226 leerlingen uitgestroomd tegen 267 in 2010. Hierdoor zijn de procentueel gemiddelde cijfers in vergelijking met voorgaande jaren gunstiger en is de voortijdige uitval met 9,5% ruim onder de gewenste doelstelling van 15% gebleven.

figuur 8: Verhouding installatie- en Elektrotechniek

2011 2010 2009

Elektrotechniek Installatietechniek

2008

0

700

100

200

300

400

500

600

Niet alles is rozengeur en maneschijn en zeker niet als we het over de theorie component van het ROC hebben. Binnen de ROC’s wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van aantrekkelijk lesmateriaal dat aansluit bij de opleidingsbehoefte en de beleving van de leerlingen. De implementatie van deze nieuwe manier van leren vraagt tijd en leidt soms tot disharmonie tussen docenten en leerlingen.

650 600 550 1e KW Aantal in 2011 744 Aantal in 2010 785 Aantal in 2009 766 Aantal in 2008 721

figuur 7: illustreert de in- en uitstroom van leerlingwerknemers in 2011

2007

800

500

8.05 In- en uitstroom van leerlingwerknemers

Verhouding per vakgebied In de verhouding tussen de vakgebieden Installatie- en Elektrotechniek is een lichte stijging in de elektrotechniek en een licht daling in de installatietechniek te zien. Over 2010 bedroeg het verschil nog 23% tegen een verschil van 17% over 2011. Het verschil is kleiner geworden doordat leerlingen na hun opleiding ook kunnen kiezen voor een vervolgopleiding in de beveiligingstechniek of communicatietechniek.

8.04 Aantal leerlingwerknemers en verhouding per vakgebied Het aantal leerling werknemers is redelijk stabiel gebleven en zeker als we dit vergelijken met collega opleidingsbedrijven uit andere regio’s en/of andere branches mogen we in Noord-Holland niet mopperen. De toename van het aantal bedrijven heeft een positief effect gehad op het uitplaatsen van nieuwe leerling werknemers. Bedrijven die we in het verleden moesten teleurstellen, omdat de vraag naar leerlingen groter was dan het aanbod, konden we dit jaar wel voorzien van een leerling.

900


2e KW 704 698 742 675

3e KW 805 784 823 865

4 e KW 777 756 785 827

gem. 758 756 779 772

InstallatieWerk zal uitgebreid onderzoek laten doen onder vijf ROC’s naar de bevindingen van leerlingen, praktijkopleiders en docenten om de ROC’s te helpen verbeteringen aan te brengen.

In de grafische weergave is goed te zien dat er een jaarlijks terugkerend beeld te zien is, waarbij we met de aantallen tussen de jaren 2009 en 2010 in laveren. Het gemiddeld aantal leerlingen over het kalender 2011 komt uit op 758 leerlingen.

14

15

Opleidingsbedrijf

2011

figuur 9: Overzicht gevolgde opleidingen.

Niveau

d

Crebo

Opleidingsnaam

Vakgebied

1 90440 Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent Installatie/Elektrotechniek Subtotaal gevolgde opleidingen op niveau 1 2 10545 Dakbedekkingsmonteur Dakbedekkingstechniek 2 93843 Dakdekker (metaal) Dakbedekkingstechniek 2 10261 Monteur Sterkstroom Inst. Elektrotechniek 2 10551 Ass. Install.mont. Verwarming Installatietechniek 2 93150 Monteur Installatietechniek Installatietechniek 2 94272 Monteur Werkt. Installaties Installatietechniek 2 10534 Onderhoudsmont. Install.techn Installatietechniek 2 10531 Service monteur installatietechniek Installatietechniek 2 94271 Monteur Elektrische Installaties Elektrotechniek Subtotaal gevolgde opleidingen op niveau 2 3 H5510 Monteur Beveiligingsinst.(MBV) Beveiligingstechniek 3 94283 1e Monteur Dakbedekkingstechniek Dakbedekkingstechniek 3 10542 Installatie Monteur Dakbedekking Installatietechniek 3 94281 1e mont.Elektrotechniektechn. install. Elektrotechniek 3 92260 1e Monteur Elektr. Installatie Elektrotechniek 3 10249 1e monteur Sterkstroominst. Elektrotechniek 3 94282 1e monteur werktuigkundige installaties Installatietechniek 3 10540 Installatie Monteur Utiliteit Installatietechniek 3 10541 Installatie Monteur Woningbouw Installatietechniek 3 95472 Service Monteur apparatuur en installaties Installatietechniek 3 94273 Airco Monteur Koudetechniek 3 10535 Monteur Koudetechniek Koudetechniek Subtotaal gevolgde opleidingen op niveau 3 4 10238 Technicus Sterkstroom Installaties Elektrotechniek 4 94292 Leidinggevend monteur Installatietechniek 4 94421 Middenkader engineering Installatietechniek 4 10528 Servicetechnicus Installatietechniek 4 92513 Werkvoorbereider Installatietechniek Subtotaal gevolgde opleidingen op niveau 4

Aantal 6 6 2 5 11 5 4 275 3 3 197 505 12 5 5 82 84 14 133 8 17 4 3 2 369 7 18 2 3 22 52

in % 0,6%


8.06 Personele bezetting en werkgelegenheid Om sturing te kunnen geven aan de werkverdeling en personele bezetting wordt er periodiek een personeels formatieplan gemaakt. De personele bezetting is uitgedrukt in FTE’s (Fulltime Equivalent oftewel mensjaren) en geeft inzicht in de jaren 2011-2012. De personele bezetting is in 2011 licht gedaald in verband optimalisatie van onze kantoorautomatisering en een lager aantal leerlingen en gewenste besparing op de personeelskosten. In figuur 10 is de personeelsbezetting weergegeven per 31-10-2011. figuur 10: Personeelsbezetting

Functie lln lln Installatie Elektro- techniek 54,2%

39,6%

5,6%

Huidige Verhouding Gewenste Werkdruk Aanvulling stand tot Stand in % 2012 bezetting lln aantal bezetting

District Noord 161 147 308 District manager 308 128% 0,6 Opleidingscoordinator 2 154 1:120 Leerling administratie 2 154 1:175 91% Heerhugowaard Praktijkopleider E 92 1,6 58 1:50 115% Heerhugowaard Praktijkopleider W 119 2,2 54 1:60 90% Hoorn Praktijkopleider E 27 0,6 45 1:50 90% Hoorn Praktijkopleider W 42 0,8 53 1:60 88% Den Helder Praktijkopleider E/W 28 0,8 35 1:50 70% District IJmond-Kennemerland 152 88 240 District manager 240 154% 0,6 Opleidingscoordinator 1,3 185 1:120 Praktijkopleider Corus lln 1,0 Beverwijk Praktijkopleider E 62 1 62 1:50 124% Beverwijk Praktijkopleider W 116 2 58 1:60 97% Hoofddorp Praktijkopleider E 26 0,4 65 1:50 130% Hoofddorp Praktijkopleider W 36 0,6 60 1:60 100% Leerling administratie 1,2 200 1:175 114% District Zaandam-Amsterdam 142 104 246 District manager 246 Opleidingscoordinator 1,4 176 1:120 146% 0,8 Zaandam Praktijkopleider E 47 1 47 1:50 94% Zaandam Praktijkopleider W 48 1 48 1:60 80% Amsterdam Praktijkopleider E 40 0,8 50 1:50 100% Amsterdam Praktijkopleider W 80 1,2 67 1:60 111% Purmerend Praktijkopleider E 17 0,4 43 1:50 85% Purmerend Praktijkopleider W 14 0,4 35 1:60 58% Leerling administratie 1,2 205 1:175 137% 0,5 In verband met het grote aantal mutaties in detacheringen is de gewenste verhouding voor de leerlingbegeleiding aangepast van 1:150 naar 1:120. Met andere woorden de begeleiding is intensiever en vraagt om meer personeel. Daar staat tegenover dat een deel van onze praktijkopleiders ook worden ingezet als theorie docent en de collega’s Bas Kuipers en Francis de KokArzbach onze organisatie verlaten hebben. De rechterkolom laat zien dat er eind oktober 2,5 FTE aan vacatures open stond. Jubilea In 2011 hebben vier collega’s hun jubileum mogen vieren: 14 maart C. Praat-Geesink 14 juni N. Jak 20 augustus S. van Biljouw 1 september A.J. Huijsmans

16

12 ½ jaar in dienst 12 ½ jaar in dienst 10 jaar in dienst 10 jaar in dienst

17

9

Opleidingen

Opleidingsbedrijf

9.01 Opleiding, training en loopbaanadvisering Professionalisering van (leerling)werknemers staat hoog in het vaandel bij InstallatieWerk en alleen bij een goed personeelsbeleid kunnen medewerkers zich voortdurend ontwikkelen. De vraag is hoe stimuleer je medewerk(st)ers daarin en hoe zet je de juiste instrumenten in voor actief personeelsbeleid?

P

Met het behalen van het certificaat Investors in People hebben we een grote stap gezet naar goed werkgeverschap. De manier waarop we met onze (leerling)werknemers omgaan blijkt uitstekend te werken om mensen te stimuleren en het beste uit zichzelf te halen. Inmiddels een vast onderdeel is het BedrijfsOpleidingsPlan dat jaarlijks wordt bijgesteld en waarin de scholingsrechten van de vaste medewerkers collectief worden ingezet.

d

9.02 Vaste medewerkers Onze vaste medewerk(st)ers krijgen een persoonlijk opleidingsbudget dat ze mogen besteden aan persoonlijke ontwikkeling. Van deze mogelijkheid wordt goed gebruik gemaakt en daarnaast volgen zij verplichte cursussen op het gebied van veiligheid, arbo en milieu. Voor onze praktijkopleiders gaan we ons richten op nieuwe technologieën en duurzame energie. Hier hebben we nog wat in te halen en daar gaan we hard aan werken. 9.03 Leerlingwerknemers Het beroepsonderwijs is constant in beweging en we kunnen met een gerust hart zeggen dat het overgroote deel van onze leerlingen de opleiding via het Competentie Gericht Onderwijs volgt. Dit vraagt een behoorlijke inspanning om het lesmateriaal kritisch te beoordelen en dit te combineren met aantrekkelijke praktijkopdrachten die aansluiten op de opleidingsbehoefte van onze bedrijven. Voor de niveau 2 opleidingen is een compleet pakket beschikbaar en voor de niveau 3 opleidingen, liggen we goed op schema. 9.04 Resultaat van de opleidingen Om inzicht te geven in de resultaten van onze opleidingsactiviteiten worden de behaalde diploma’s en certificaten vermeld. In 2011 zijn er 247 diploma’s behaald en 457 certificaten. Diploma’s hebben betrekking op beroepsopleidingen en certificaten op gevolgde trainingen en korte cursussen.

2011

figuur 11: Gevolgde opleidingen 2011

Gevolgde opleidingen

Niveau

Behaalde diploma’s

Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent 1 Assistent Installatie Monteur verwarming 2 Dakbedekkingsmonteur 2 Installatietechniek (Monteur) 2 Monteur Communicatie Installaties (MCI) 2 Monteur Elektrische Bedrijfinstallaties 2 Monteur Elektrische Installaties 2 Monteur Sterkstroom Installaties 2 Monteur Werktuigkundige Installaties 2 Onderhoudsmonteur Installatietechniek 2 3 1e Monteur Elektrische Installaties 1e Monteur Dak 3 1e Monteur Sterkstroominstallaties 3 1e Monteur Werktuigkundige Installaties 3 Installatie Monteur Dakbedekking 3 Installatie Monteur Utiliteit 3 Installatie Monteur Woningbouw 3 Monteur Beveiligingsinstallaties (MBV) 3 Service Monteur Installatietechniek 3 Leiding gevend monteur 4 Technicus Sterkstroom Installaties 4 Werkvoorbereider Installaties 4 Totaal behaalde vakdiploma’s Basisveiligheid VCA Bedrijfs Hulp Verlening (BHV) Inleiding in de branche Introductie Kunststof Dakdekken NEN 3140 Totaal behaalde certificaten

Behaald diploma’s diploma’s op niveau 1 diploma’s op niveau 2 diploma’s op niveau 3 diploma’s op niveau 4

18


2009 9 4% 159 62% 86 33% 3 1% 257

2010

3 5 2 4 12 2 44 5 83 2 7 2 10 10 5 8 17 11 3 6 3 3 247 199 21 180 7 50 457

4 1% 227 73% 67 21% 14 4% 312

2011 3 159 73 12 247

1% 64% 30% 5%

19

10

Opleidingsbedrijf 11

Arbo-jaarverslag

10.01 Algemeen Op het gebied van het voorkomen van ongevallen en het terugdringen ziekteverzuim hadden we in 2011 een behoorlijke uitdaging. De 50 ongevallen en een ziekteverzuim percentage van 5,2 % in 2010 waren cijfers waar we niet tevreden over konden zijn. Gedurende heel 2011 hebben zich 45 concrete ongevallen voorgedaan. Ten opzichte van het vorig jaar is dit een lichte verbetering van het resultaat. Het aantal ziektedagen welke veroorzaakt worden door een ongeval is met ongeveer 35% verbeterd. Hieruit kan men concluderen dat de ernst van de ongevallen behoorlijk is gedaald.

O

figuur 12: Oorzaak bedrijfsongevallen

d

Ontwikkelingen

2011


11.01 Project subsidies In het kader van het Aktieplan Jeugd Werkgelegenheid is er intensief samengewerkt met de stichting Talent voor Techniek om nieuwe leerlingen een leerwerkbaan te bieden en bestaande leerwerkbanen te behouden. Er zijn intensieve contacten geweest met de gemeente Alkmaar en in mindere mate met de gemeente Zaandam.

I

Aangezien niet alle gemeenten voldoende budget beschikbaar hadden voor het Aktieplan Jeugd Werkgelegenheid hebben we eveneens via Talent voor Techniek een financiële tegemoetkoming ontvangen van de Vakraad Metaal en Techniek. In totaal hebben we via Talent voor Techniek voor een bedrag van € 178.965,- aan kosten mogen declareren. Deze bijdragen hebben er toe geleid dat er geen gedwongen ontslagen zijn gevallen onder onze (leerling) werknemers.

Oorzaak bedrijfsongevallen Score % 2009 Score % 2010 Score % 2011 Verkeerd gebruik van gereedschappen 15% 9% 4% Falen van klimmateriaal 8% 0% 16% Geen/onvoldoende gebruik van PBM’s 10% 9% 13% Oorzakelijk aan omgeving 5% 0% 0% Te zwaar tillen en verkeerde houding 0% 4% 7% Ongelukken door snij- gereedschap 6% 7% 11% Ongelukken door hitte verwerking 3% 0% 0% Ongelukken door onachtzaamheid 16% 43% 29% Struikelen / vallen 2% 24% 20% Montage van middelen 0% 0% 0%

Score t.o.v. 2010 -5% 16% 4% 0% 3% 4% 0% -14% -4% 0%

10.02 Verzuim In onderstaand figuur is het verzuim over de laatste drie jaren weergegeven.

11.02 ESF Projecten De periode waarover ESF projecten worden uitgevoerd nadert het einde en de beschikbare bedragen zijn lager dan in voorgaande jaren. In 2011 hebben we project 2009ESFN959 mogen uitvoeren en jeugdig werkzoekende van het UWV via opleiding begeleid naar een vaste plek op de arbeidsmarkt. Van dit project is een bedrag van € 345.523,- opgenomen in de jaarrekening 2011. Project 2011ESFN419 heeft betrekking op leerlingen met een leerwerkbaan die scholing volgen om op startkwalificatie te komen en daarna doorgaan met een vervolgopleiding op een hoger niveau. Dit project heeft een looptijd tot 1 augustus 2012 en wegens verschillende onzekerheden zijn er nog geen bedragen opgenomen in de jaarrekening 2011. 11.03 Overige ontwikkelingen Na enkele jaren van ingrijpende veranderingen en uitbreidingen heeft 2011 in het teken gestaan van consolideren, besparen en efficiëntie verbetering. Op het gebied van de huisvesting hebben we twee vliegen in één klap kunnen slaan. We wilden al lange tijd vertrekken uit ons pand aan de Heemskerkerweg dat we huurden van onze collega uit de bouw SSPB IJmond-Kennemerland en onze overeenkomst met Tata-Steel voor facility sharing en gemeenschappelijk opleiden liep af in 2011.

figuur 13: Verzuim

Verzuim Personeel sterkte Verzuim percentage Gemiddelde Gemiddeld verzuimfrequentie verzuim in dgn

Op 1 mei 2011 zijn we in onze locatie aan de Parallelweg te Beverwijk getrokken en na lange tijd zijn de opleidingen Installatietechniek en elektrotechniek weer onder één dak herenigd. Hiermee is een lang gekoeterde wens in vervulling gegaan.

InstallatieWerk 2009 InstallatieWerk 2010 InstallatieWerk 2011

Op het gebied van efficiëntie verbetering zijn we gestart met het digitaal invoeren van gewerkte uren van onze leerlingwerknemers via internet. De implementatie gaat gefaseerd en we verwachten dat eind 2012 alle uren online ingevoerd zullen worden. Dit betekent een aanzienlijke besparing op de portokosten en voor de medewerk(st)ers een verschuiving van invoeren naar controleren.

824.67 772.48 782,1

4,60% 5,20% 4,48%

2.28 3,19 1,89

5.23 9,22 6,29

Het verzuim is in 2011 met 0,72% afgenomen tot 4,48 % en ruim onder de gewenste doelstelling van <5%. Dit is een aanzienlijke verbetering waar we tevreden mee kunnen zijn. Het voeren van verzuimgesprekken en het uitvoeren van controles blijkt in de praktijk goed te werken. 10.03 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Als bedrijf wil InstallatieWerk uitstralen dat we verantwoord bezig zijn. We hebben een voorbeeld functie en een positief imago dit betekent ook dat leerling werknemers en hun ouders InstallatieWerk als aantrekkelijke werkgever zien en dat medewerkers trots zijn op het bedrijf waar ze voor werken. Van de onderdelen People, Profit en Planet valt het over 2011 het volgende te vertellen.

Op 30 juni 2011 heeft Jan Pinxter zijn functie als interim directeur Contract-Onderwijs neergelegd, die we niet direct hebben ingevuld. Kijkend naar bezuinigingen en de naderende directie opvolging is besloten om Ronald Olij aan te stellen als adjunct directeur en plaats te maken binnen de organisatie. Simon Daas is aangesteld als directeur Contract-Onderwijs en heeft zijn functie van adjunct directeur van InstallatieWerk overgedragen aan Ronald Olij. De vrij gekomen vacature van district manager is niet opnieuw ingevuld, maar door een herindeling van vier naar drie districten komen te vervallen.

People heeft voor InstallatieWerk de hoogste prioriteit waarbij persoonlijke ontwikkeling en tevredenheid gevoel bovenaan staan. Dit is een continu proces binnen de organisatie dat naar tevredenheid verloopt. Profit is een aandachtspunt om onze tarieven zo scherp mogelijk te houden voor de inlenende bedrijven en beschikbare subsidies zo goed mogelijk te benutten. Planet is een breder begrip en hebben we gesplitst in milieu activiteiten en activiteiten met een maatschappelijk relevant karakter. Zo hebben we in 2011 enkele goede doelen gesteund en hebben twee van onze leerlingen deelgenomen aan een zonne-energie project in Ethiopië. Richting het milieu maken we ons sterk om afval te verminderen, het energie verbruik te reduceren en duurzame energie in onze opleidingsaanbod te integreren.

20

21

Opleidingsbedrijf 12

11.04 Activiteiten InstallatieWerk organiseert teveel activiteiten om allemaal op te noemen, maar de belangrijkste willen graag met u delen.

d

Datum Omschrijving activiteit 18 januari 2011 Topstartersdag in Afas stadion 19 januari 2011 Studie experience Grote kerk Alkmaar 9 februari 2011 Topstartersdag te Heerenveen 11 februari 2011 Open dag op alle locaties 3 maart 2011 Cursus (intern) ontslagrecht 10 maart 2011 Vakgroepoverleg Elektrotechniek 10 maart 2011 Decanendag VMBO scholen Noord-Holland 16 maart 2011 Cursus Werkplekbegeleider IW Heerhugowaard 26 april 2011 Cursus Werkplekbegeleider IW Heerhugowaard 18 mei 2011 UWV coaches Noord-Holland op bezoek 18 en 31-5-2011 Cursus Werkplekbegeleider ROC KOP 1 juni 2011 Cursus Werkplekbegeleider Horizon College 7 juni 2011 Uitgaansdag leerlingen Walibi World 9 juni 2011 Uitgaansdag leerlingen Dutch Waterdreams 15 juni 2011 Uitgaansdag leerlingen Walibi World 16 juni 2011 Landelijke praktijkopleidersdag 17 juni 2011 Uitgaansdag leerlingen Ardennen 17 juni 2011 Topstarters dag 2 in Amsterdam 21 juni 2011 Cursus Werkplekbegeleider 24 juni 2011 Cursus niveau 3 leerlingen bij Tectum Purmerend 29 juni 2011 Cursus niveau 3 leerlingen bij Duyvelaar 4 juli 2011 Cursus niveau 3 leerlingen bij Remeha 8 juli 2011 Cursus niveau 3 leerlingen NEN3140 op locatie HHW 14 juli 2011 Cursus NEN1010, NPR en NEN 3140 voor praktijkopleiders E 31-8-2011 Start Introductiedagen nieuwe leerlingen 29 en 30-8-2011 VCA cursus nieuwe leerlingen 1 en 2-9-2011 VCA cursus nieuwe leerlingen 14 en 16-9-2011 MBV opleiding in Zaandam 20 en 21-9-2011 MBV opleiding in Zaandam 4 oktober 2011 Ledenvergadering InstallatieWerk in het Afas stadion 17, 19 en 20-10-2011 Cursus Inleiding in de branche 31 oktober 2011 IW cursus Werkplekbegeleider bij het Horizon College 23 november 2011 Stoere meiden middag 20 december 2011 Interne Skills IW kampioenschappen (Hoofddorp)

Financieel

2011


Ernst & Young Accountants Naar aanleiding van een uitgebreide controle heeft Ernst & Young een accountantsverslag uitgebracht, waarin is vastgesteld dat er een zorgvuldige administratie gevoerd wordt.

N

Op het gebied van de administratieve organisatie en interne controle heeft Ernst & Young geadviseerd om: • De betalingen van crediteuren die in een geautomatiseerd proces met batch betaling worden uitgevoerd beter controleerbaar te maken. Op verzoek van Ernst & Young worden de betalingsopdrachten wekelijks uitgeprint met vermelding van de rekeningnummers en zorgvuldig gearchiveerd. • De kwartaal rapportages aan te scherpen en ook de afschrijving per kwartaal in de rapportage op te nemen. De aanbevelingen van Ernst & Young zijn overgenomen en verankerd in onze administratieve procedures. 12.01 Behaalde omzet De omzet is bepaald door het totaal aantal uren dat de leerlingwerknemers bij de deelnemende bedrijven gedetacheerd zijn tegen een gemiddeld tarief. De analyse van opbrengsten is weergegeven in onderstaand figuur.

Overzicht totaal uren direct personeel 2011

(ontleend aan BCS: Overzicht type in uren getotaliseerd per afdeling) Gewerkte Over Reis-uren Overuren Totaal Omzet 2011 Tarief uren uren 100% 150% 200% Direct in € in € District Noord Installatietechniek HHW 164.808 397 1.620 116 36 166.977 Elektrotechniek HHW 122.022 813 3.520 207 20 126.582 Installatietechniek Hoorn 35.671 96 1.139 25 36.931 Elektrotechniek Hoorn 22.480 45 248 15 22.788 Elektrotechniek Den Helder 9.743 7 157 9.907 Installatietechniek Den Helder 12.479 94 0 12.573 Directe uren 367.203 1.452 6.684 363 56 375.758 6.013.989,- 16,Totaal uren 598.764 Indirecte uren 223.006 District Midden Installatietechniek 157.925 594 312 194 30 159.055 Elektrotechniek 69.156 198 58 192 63 69.667 Directe uren 227.081 792 370 386 93 228.722 3.737.415,- 16,34 Totaal uren 352.617 Indirecte uren 123.895 District Zuid Installatietechniek Amsterdam 105.637 468 932 203 8 107.248 Installatietechniek Hoofddorp 41.477 108 31 21 0 41.637 Elektrotechniek Amsterdam 50.037 366 202 253 30 50.888 Elektrotechniek Hoofddorp 27.088 139 2 21 0 27.250 Directe uren 224.239 1.081 1.167 498 38 227.023 3.779.211,- 16,65 Totaal uren 361.312 Indirecte uren 134.291 District Zaandam Installatietechniek Zaandam 62.503 257 87 60 1 62.908 Installatietechniek Purmerend 12.741 25 25 58 0 12.849 Elektrotechniek Zaandam 52.797 249 179 281 41 53.547 Elektrotechniek Purmerend 10.831 49 29 51 0 10.960 Directe uren 138.872 580 320 450 42 140.264 2.276.049,- 16,23 Totaal uren 237.066 Indirecte uren 96.802 Totaal directe uren 971.767 15.806.664,- 16,27 Totaal uren 1.549.759 Indirecte uren 577.992

22

23

Opleidingsbedrijf

2011

De omzet 2011 was begroot op € 16.450.000,- gebaseerd op 800 Ieerlingen 1.050.000 uren en een gemiddeld tarief van € 15,65. Volgens de facturatie is de omzet € 15.806.664,- en zijn er met gemiddeld 732 leerlingen 971.767 uren gefactureerd tegen een gemiddeld tarief van € 16,27. De aansluiting met de begroting is als volgt verkregen.

leerlingen

uren Tarief Omzet

Begroting 800 Gewerkte uren 1.050.000 € 15,65 Gerealiseerd 732 ( 91,5%) Gewerkte uren 971.767 € 16,27 Verlet uren 31.072 € 0,-

100% 96, % 3,0%

€ 16.450.000,- € 15.806.664,- € 505.541,-

In 2011 bedroegen de totale verletkosten € 505.541,00 doordat leerlingen tijdelijk niet bij een bedrijf geplaatst konden worden. Hiervan is € 178.965,00 als tegemoetkoming ontvangen vanuit het Actieplan Jeugd Werkgelegenheid.

d

24

Omschrijving Begroot Opbrengst detacheringen € 16.450.000,- Verkopen Corus € 180.000,- Fiscale afdracht verminderingen € 2.300.000,- Subsidies OTIB en € 1.385.000,- Actieplan Jeugd Werkgelegenheid. ESF Subsidie € 138.000,-

Winst en verlies rekening Verkopen noord verlegd € Verkopen midden verlegd € Verkopen zuid verlegd € Verkopen Corus IJmuiden € Verkopen Zaandam € Uit te keren ledenkorting € Opbrengsten totaal € Lonen & salarissen € Subsidie opbrengsten € Loonbelastingvermindering WVA € Sociale lasten en pensioenpremies € Overige personeelskosten € Kosten huisvesting € Inventariskosten € Kosten Boeken € Kosten Bij- en nascholing € Innovatie Praktijkopleiding € Kosten lln.begeleiding en BPV vergoeding € Materiaalkosten € Gereedschapkosten € Cursusgeld Streekschool € Kosten praktijkexamens € Project jeugdwerkloosheid € Project “praktisch omgaan met theorie” € ESF project € Re-integratie arbeidsgehandicapten € Door te berekenen kosten € Algemene kosten € Kosten vervoersmiddelen € Totaal verkoopkosten € afschrijving gebouwen en inventaris € Financieringskosten € Diverse baten en lasten € € Resultaat / winst €

Werkelijk

Verschil t.o.v. begroting

Verschil in %

€ 15.806.664,- € 167.325,- € 2.504.963,- € 940.415,-

€ -643.336,- € -12.675,- € 204.963,- € -444.585,-

-3,91% -7,04% 8,91% -32,10%

102.338,-

€ -35.662,-

-25,84%

€

2011 -6.013.989,- -3.737.415,- -3.779.211,- 167.325,- -2. 291.141,- 106.733,- -15.882.348,- 13.692.925,- -940.415,- -2.504.963,- 2.576.400,- 353.919,- 581.755,- 87.780,- 137.942,- 169.163,- 0,- 47.535,- 329.813,- 88.741,- 178.034,- 65.652,- -16.000,- 0,- -102.338,- -4.273,- - 651.827,- 179.077,- 123.426,- 107.332,- 65.202,- 752,- 15.869.286,- -13.062,-

2010 € € € € € € €

-5.427.600,-3.638.643,-3.442.286,-182.590,-1.681.682,-87.834,-14.284.967,-

€ 13.068.405,€ -1.233.298,€ -2.437.201,€ 2.432.282,€ 366.292,€ 684.667,€ 47.167,€ 97.472,€ 232.107,€ 3.546,€ 50.688,€ 336.870,€ 80.392,€ 255.280,€ 76.712,€ -8.000,€ -144.464,€ -717.755,€ -32.782,€ € 507.095,€ 163.235,€ 248.785,€ 120.649,€ 74.686,€ 826,€ 14.273.656,€ -11.311,-


12.03 Balans per 31 december 2011

Activa Passiva 31-12-2011 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2010 € € € € Gebouwen en terreinen 71.790,- 12.625,- Geplaatst kapitaal 18.000,- 18.000,Inventaris 228.280, 284.680, Overige reserves 230.742, 217.681, en onverdeelde winst Vervoermiddelen 11.485, 15.830, Materiële vaste activa: 311.555, 313.135,- Eigen vermogen 248.742, 235.681, Ledenrekening 69.022, 102.182,- Langlopende schulden 2.385.090, 2.514.449, Voorraad materialen - Rekening courant 176.742, 170.974, Belastingen en 169.593, 154.404, soc. Verzekereringen Debiteuren 2.150.707, 1.921.195,- Crediteuren 204.008, 252.568,Rekening courant 90.658, 82.557,- Overige schulden 1.245.636, 1.055.493,Overige belastingen premies 77.117, 7 7.832,- Kortlopende schulden 1.619.237, 1.462.465,Pensioenen 211, 27.743, Overige vorderingen 506.106, 1.134.725, Vorderingen: 2.824.799, 3 .244.052,

Kas 2.699, 4 .782, Kruisposten 0, - 139, Bank 1.221.736, 7 19.557, Liquide Middelen: 1.224.435, 7 24.200, 4.429.811, 4 .383.569,- 4.429.811,- 4.383.569,-

Resultaat InstallatieWerk is een non-profit organisatie die haar leerlingen tegen kostendekkende tarieven wil opleiden en detacheren. Aan het eind van het boekjaar worden de doorberekende tarieven geëvalueerd en teveel berekende kosten gerestitueerd. Over 2011 is een positief resultaat behaald, waarvan een deel wordt besteed aan de opbouw van een eigen vermogen. Als resultaat wordt € 13.062,- aan het eigen vermogen toegevoegd en € 106.733,- aan de deelnemende bedrijven gerestitueerd, middels een korting achteraf naar rato van de omzet. 12.04 Subsidies Fiscale Afdrachtverminderingen Onderwijs De fiscale afdracht verminderingen onderwijs is met € 2.504.963,- uitstekend benut en is een essentieel onderdeel van onze bekostiging geworden. In 2012 gaan we ons vakantiegeld per maand uitbetalen en onderbrengen in een stichting vakantiegeld InstallatieWerk Noord-Holland, om de regeling volledig te kunnen benutten. OTIB vergoedingen Als werkgever komt InstallatieWerk in aanmerking voor de regelingen van het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB). De inkomsten uit de verschillende financiële regelingen zijn als volgt verdeeld: De BeroepsPraktijkVormingsregeling (BPV) De BPV regeling ondersteunt het werkend leren en lerend werken en is bedoeld voor alle leerlingen, waarmee een praktijkovereenkomst en arbeidsovereenkomst is afgesloten. Met gemiddeld 732 leerling werknemers en het recht op een BPV vergoeding van € 900,00 per leerling hebben we zo’n € 660.000,- ontvangen. Vanuit het Actieplan Jeugd Werk Gelegenheid Alkmaar, scholingssubsidie Zaandam en tegemoetkoming van de Vakraad is nog eens € 281.615,- aan subsidie ontvangen. Het totaal aan subsidie opbrengsten is in het kalenderjaar 2011 uitgekomen op een bedrag van € 940.415,12.05 Risico’s en onzekerheden In 2011 zijn er verschillende faillissementen geweest onder de deelnemers van InstallatieWerk die zonder financiële conse quenties zijn gebleven. De openstaande posten van deze bedrijven zijn verrekend met de achtergestelde lening. Er is geen voorziening voor vermoedelijk oninbaarheid opgenomen in de jaarrekening.

25

13

Slotwoord

Opleidingsbedrijf

2011


InstallatieWerk Noord Holland kan met een tevreden gevoel terugkijken op 2011 en zich voorbereiden op de nabij toekomst. Kenmerkend voor InstallatieWerk is de inzet van haar medewerkers om in moeilijke tijden met een onuitputtelijk gevoel van enthousiasme en opportunisme die dingen te doen die direct het meeste voordeel opleveren.

Bij het zoeken naar voldoende leerwerkplekken voor onze leerlingen kunnen we rekenen op steun van al onze medewerk(st) ers en ook van onze deelnemende bedrijven. Hetzelfde geldt voor onze instroom bevordering en het behouden van techniek op het VMBO. Hier is InstallatieWerk een duidelijke kartrekker als het gaat om het verzorgen van gastlessen, bedrijfspresentaties, excursies of stage bemiddeling. Het oplossingsgericht en creatief handelen van onze organisatie vergroot de kans op succes.

d

26

27

27

Opleidingsbedrijf Noord-Holland InstallatieWerk Noord-Holland b.v. Postbus 30 1940 AA Beverwijk www.iwnh.nl [email protected]

Colofon: Teksten en foto’s: InstallatieWerk Noord-Holland Vormgeving en DTP: In De Vingers, www.indevingers.nl

Opleidingsbedrijf. Noord-Holland. Opleidingsbedrijf. Noord-Holland. Directieverslag 2011 van InstallatieWerk Noord-Holland

Recommend Documents