Op basis van de informatie van 31 mei 2006 is alle relevante informatie verwerkt in de tweede Bestuursrapportage (BURAP) van 2006

DATUM VERGADERING SDLAGE(N)

21 September 2006 - 2 -

AGENDAPUNTNUMMER

'

DATUM BEHANDELING IN D&H 15 aUQUStUS 2006

AAN DE VERENIGDE VERGADERING

B0601318

BESTUURSRAPPORTAGE 2006 - 2

1. Aanleiding Op basis van de informatie van 31 mei 2006 is alle relevante informatie verwerkt in de tweede Bestuursrapportage (BURAP) van 2006. 2. Voorstel De Bestuursrapportage over de periode januari t/m mei 2006 voor kennisgeving aan te nemen. 3. Kader In verband met de vakantieperiode is de tweede Bestuursrapportage afgesloten na vijf maanden. In deze bestuursrapportage wordt de voortgang van de geplande activiteiten, de prestaties en de besteding van middelen beschreven ten opzichte van de Beleidsbegroting, zoals deze in november 2005 is vastgesteld. 4. Motivering In de BURAP 2006-2 wordt aangesloten op de opzet van de Beleidsbegroting, waarbij per taakonderdeel wordt gerapporteerd. 5. Gevolgen a. Financieel: n.v.t. b. Personeel: n.v.t. c. Juridisch: n.v.t. d. Communicatief: n.v.t.

DATUM VERGADERING

2 van 3

17 november 2005

ONDERWERP

e. Wijze van publiceren: 0 Niet van toepassing Dijkgraaf en heemraden, secretaris,

dijkgraaf,

/mr. J.B. van Gerdingen.

ing. J.M.

Bijlagen (2) ontwerp besluit BURAP 2006 - 2 Bestuursrapportage 2006 - 2

DATUM VERGADERING

21 september 2006

AGENDAPUNTNUMMER KENMERK

BESLUIT W: BESTUURSRAPPORTAGE 2006 - 2

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA; op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 15 augustus 2006;

BESLUIT:

De Bestuursrapportage over de periode januari t/m mei 2006 voor kennisgeving aan te nemen

Dordrecht, 21 september 2006. De Verenigde Vergadering voornoemd, secretaris, dijkgraaf,

mr. J.B. van Gerdingen.

ing. J.M. Geluk.

PAGINA

DATUM VERGADERING ONDERWERP

l van 30

BURAP 2 - 2006

waterschap

Hollandse Delta

BESTUURSRAPPORTAGE PERIODE 2006 - 2 januari t/m mei 2006

Opgesteld door Versie Datum Vastgesteld D&H

AD, CT, SPbl en MDfn 3 8 augustus 2006 15 augustus 2006

DATUM VERGADERING ONDERWERP

PAGINA

2 V3 D

30

BURAP 2 - 2006

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Bestuurlijke aandachtspunten 2.1. Algemeen 2.2. Financiën en exploitatie 2.3. Projecten en kredieten 2.4. Incidenten en calamiteiten 3. Prestaties en middelen per beleidsveld 3.1. Zorgplicht waterkeringen 3.2. Zorgplicht watersystemen 3.3. Zorgplicht vaarwegenbeheer 3.4. Zorgplicht zuiveren afvalwater 3.5. Zorg voor het wegenbeheer 3.6. Algemene beleidstaken 4. Organisatie ontwikkeling 5. Overige punten ter informatie

2 2 3 3 3 3 4 5 5 6 7 8 9 10 13 15

BIJLAGEN Bijlage 1: Totaal overzicht financiën Bijlage 2: Totaal overzicht kredieten Bijlage 3: Totaaloverzicht stand van zaken projecten Projecten voor Waterkeringen, Waterbeheer en Wegen Projecten voor Zuiveren van afvalwater Projecten informatievoorziening en automatisering Bijlage 4: Speerpunten Directie Team

16 16 17 19 19 27 29 30

1.

INLEIDING

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage (BURAP) over het boekjaar 2006. Deze BURAP rapporteert over de periode januari tot en met mei 2006 over de voortgang van de geplande activiteiten, de prestaties en de besteding van middelen. De Beleidsbegroting 2006 van waterschap Hollandse Delta vormt daarbij de referentie. In verband met de vakantieperiode is besloten om de rapportageperiode niet tot het einde van het tweede kwartaal te laten lopen, maar tot en met 31 mei. Hierdoor konden alle relevante feiten tijdig verzameld worden en kon de basis voor deze BURAP vóór de vakanties gelegd zijn. De voor de behandeling relevante zaken, die na het afsluiten van de verslagperiode bekend werden, zijn zoveel mogelijk alsnog in de tekst opgenomen. De derde bestuursrapportage wordt gemaakt op basis van 30 september 2006, zodat er dan over drie werkelijke kwartalen wordt gerapporteerd. Hoofdstuk 2 neemt de bestuurlijk relevante punten nader onder de loep. In hoofdstuk 3 worden de prestaties per beleidsveld beschreven. Daarbij wordt enerzijds ingegaan op de speerpunten van beleid, zoals beschreven in de Beleidsbegroting, anderzijds worden ook ingegaan op enkele zaken, als voorbeeld voor de taakuitvoering in de regio. Hoofdstuk 4 bevat informatie over de organisatie en organisatie-ontwikkeling, Tenslotte sluit deze BURAP in hoofdstuk 5 af met de overige punten ter informatie.

PAGINA 3 van 30

DATUM VERGADERING ONDERWERP

2.

BURAP 2 - 2006

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN

2.1. Algemeen In de maanden april en mei is met bestuurlijke en ambtelijke participatie gewerkt aan het ontwerp voor het Meerjarenbeleidsplan 2007-2011 (MJBP). Dit plan is geagendeerd voor de commissies en de VV van juni 2006 '. Daarnaast is verder gewerkt aan de bestuurlijke aandachtspunten, zoals deze per taakveld in de Beleidsbegroting 2006 zijn opgenomen. In hoofdstuk 3 wordt hieraan verder aandacht besteed. Ook ten aanzien van de exploitatiebudgetten en investeringskredieten is een verbeterslag gemaakt.

2.2. Financiën en exploitatie Zoals ieder jaar valt het zwaartepunt van de bestedingen in het kader van het onderhoud in de 2e helft van het jaar. De tot nu toe Haven Ouddorp gedane aanbestedingen en het " reeds uitgevoerde werk geven zowel positieve als negatieve afwijkingen ten opzichte van de begroting te zien. Op basis van de eerste vijf maanden levert dit enkele aanpassingen op. Per taakveld is dit in hoofdstuk 3 opgenomen. De kapitaallasten (rente en afschrijving) en indirecte kosten vanuit de ondersteunende beheerproducten waren t/m mei 2006 nog niet toegerekend aan de primaire beleidsproducten. Hierdoor is in de realisatie t/m mei niet overal een evenwichtig beeld ontstaan t.o.v. de begroting. De kapitaals- en indirecte kosten zullen in de volgende Bestuursrapportage wel verwerkt zijn. In bijlage l is een totaaloverzicht gegeven van de exploitatie over de periode januari tot en met mei 2006.

2.3. Projecten en kredieten In de verslagperiode is intensief gewerkt aan het meer grip krijgen op de projecten. De lijst van (oude) projecten -ook vanuit de pré-fusieperiode- is gescreend, waardoor een complete lijst met project- en investeringsprogramma kon worden opgesteld. Ten aanzien van de lopende projecten wordt in bijlage 2 een financieel overzicht gegeven. Ten aanzien van de benutting van de financiële middelen valt het volgende op te merken: • De kredieten zijn bedoeld voor projecten met een einddatum in 2006, 2007 of 2008. • Ten aanzien van het bestedingspercentage wordt een relatief groot deel bepaald door het huisvestingsproject, dat momenteel in de voorbereidingsfase verkeert. Het gemiddelde bestedingspercentage zonder dit project bedraagt eind mei 64% • Ten aanzien van het verzamelkrediet zijn nog niet alle projecten omgezet in uitvoeringskredieten. Dit zal in de loop van het jaar verder zijn beslag krijgen. In bijlage 3 wordt per project aangegeven wat de stand van zaken is. De gestructureerde opslag van meta-data voor de projecten loopt echter nog iets achter. Daardoor is het nog lastig om samengevoegde overzichten te krijgen per taakveld, regio of per projectfase. Er is wel een opzet gemaakt voor de opbouw van meta-data vanuit de gehanteerde spreadsheets naar een GIS gebaseerd systeem. Bezien wordt of de opzet gecombineerd kan worden met een ander waterschap waar eenzelfde ontwikkeling gaande is.

1

Tijdens de behandeling op 29 juni is het MJBP door de W slechts voor kennisgeving aangenomen. In augustus worden de consequenties hiervan verder bezien.

DATUM VERGADERING ONDERWERP

PAGINA

4 V3D

30

BURAP 2 - 2006

2.4. Incidenten en calamiteiten In de periode tot en met mei zijn keuzes gemaakt ten aanzien van de definitieve dijkbewakingsorganisatie en zijn (nagenoeg) alle calamiteitenbestrijdingsplannen geactualiseerd. In de zomer worden de resterende bestrijdingsplannen opgesteld. Ook is besloten om per regio een vrijwilligersleger in te zetten voor de dijkbewakingsorganisatie. Vóór het gesloten seizoen wordt dit operationeel gemaakt. Gedurende de verslagperiode is er slecht één calamiteit geweest. Op l maart jl. is er een stroomstoring in de regio Dordrecht geweest, waardoor de energievoorziening gedurende ca. 2 uur is uitgevallen. Dit heeft niet geleid tot ernstige problemen, maar naar aanleiding van het voorval zijn een aantal verbeterprojecten in gang gezet t.a.v. de eigen noodstroomvoorziening, het computernetwerk en interne procedures. Vanwege de vogelgriep is er in het hele beheersgebied in de periode maart - juni een verhoogde alertheid geweest op het vóórkomen van dode vogels en het volgens een vastgestelde procedure omgaan met dergelijke constateringen. Eind juni is volgens dit protocol te werk gegaan bij de melding van dode ganzen in het Zuiderdiep (regio Goeree-Overflakkee). Dit heeft verder niet geleid tot het opstarten van de calamiteitenorganisatie.

PAGINA

DATUM VERGADERING ONDERWERP

3.

5 van 30

BURAP 2 - 2006

PRESTATIES EN MIDDELEN PER BELEIDSVELD

3.1. Zorgplicht waterkeringen Maeslantkering Uit de wettelijke vijfjaarlijkse toetsing van de Maeslantkering door Rijkswaterstaat bleek deze niet te voldoen aan de gestelde normen. Momenteel wordt het effect hiervan op de achterliggende dijkringgebieden onderzocht in het project Taskforce Europoortkering. Vanuit Rijkswaterstaat dienst Zuid-Holland zullen de : consequenties van het mogelijk falen van de sluiting uitgewerkt worden en zij zullen de betreffende gemeenten informeren. Het waterschap Hollandse Delta is nauw betrokken bij dit project. Landelijke Rapportage Toetsing/Hoogwaterbeschermin gsprogramma Door de Inspectie van Verkeer en Waterstaat werd eind mei geconstateerd, dat alle waterkeringen in Zuid-Holland niet conform de voorschriften zouden zijn getoetst. Daarmee zouden de geplande dijkverbeteringsmaatregelen niet op het Onderzoek consequenties van de Maeslandtkering voor de Hoogwaterbeschermingsprogramma primaire waterkering van het Rijk kunnen worden opgenomen. Door het organiseren van een aantal workshops bleek de moeilijke materie toch terug te voeren te zijn op een onvolledige interpretatie van de voorschriften. Naar het zich laat aanzien zullen de toetsresultaten worden overgenomen en zullen de meeste dijkverbeteringswerken in de hoogste categorie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma worden opgenomen. Vervangen deuren keersluis Spijkenisse In de afgelopen periode is opdracht gegeven om de tweede set deuren van de keersluis te vervangen. Na de zomervakantie zullen deze worden geplaatst. Realisatie voornemens 2006 Voor de zorgtaak waterkeringen zijn in de Beleidsbegroting de volgende beleidsvoornemens en prestatie-indicatoren afgesproken. gerealiseerd t/ m prognose product beleidsvoornemen mei 2006 planvorming in concept gereed vaststelling W harmonisatie en actualisatie Beleidsplan Waterkerinq november 2006 gereed conform opzetten programma dijkverbeteringsmaatregelen in concept gereed in oktober harmonisatie en actualisatie dijkbewaking en calamiteitenbestrijdingsplan operationeel aanleg en projectgroep is harmonisatie leggers definitieve onderhoud gestart vaststelling begin 2007 geavanceerd onderzoek dijkvakken met geavanceerd onconform 'geen oordeel' derzoek verloopt conform planning. harmonisatie van onderhoudsbestekken is gestart conform opzet meerjarig onderhoudsprogramma in concept conform opgesteld

PAGINA

DATUM VERGADERING ONDERWERP

6 van 30

BURAP 2 - 2006

Realisatie financiën 2006 Doelstelling 2006 Kosten beleidsproducten Eigen plannen Plannen van derden Beheersinstrumenten waterkeringen Aanleg en onderhoud waterkeringen Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding

257 96 265

5.967 267

Stand van zaken Jaarprognose t/ m periode 73 8 83 535 42

157 96 265

5.967 267

Ten aanzien van de eigen plannen en de plannen derden blijkt het niet altijd mogelijk om een goede uitsplitsing te maken tussen plannen op de specifiek taakvelden en de algemene plannen (die onder § 3.6 verantwoord worden). Bij de kosten voor aanleg en onderhoud dient opgemerkt te worden, dat de kapitaalslasten (nog) niet verwerkt zitten in de stand van zaken. Daarnaast wordt het grootste deel van de onderhoudskosten pas na mei gemaakt. Derhalve is de prognose gehandhaafd t.o.v. de begroting.

3.2. Zorgplicht watersystemen

KRW In het tweede kwartaal 2006 is de globale verkenning van doelen, maatregelen en kosten voor de kaderrichtlijn Water uitgevoerd. De analyse is uitgevoerd per eiland in werkgroepen, waarin ook gemeenten, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland hebben deelgenomen. Van de verkenning is een rapport beschikbaar alsmede een populaire samenvatting, die als een brochure aan alle gemeenten is gestuurd. De resultaten van WSHD worden samen met de resultaten van de andere waterschappen in (deel)stroomgebieden Rijn-West en Maas samengevoegd als input voor de Decembernota 2006. Met de deze nota informeert de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat de Tweede Kamer over de voortgang van de invoering van de Kaderrichtlijn. Aanbrengen hazentrapjes Na een verzoek uit de Verenigde Vergadering zijn op diverse plaatsen waar hoge beschoeiingen staan zogenaamde hazentrapjes aangebracht. Op deze wijze wordt de te water geraakte hazen, maar ook jonge eendjes, de mogelijkheid geboden uit de watergang te komen.

Hazentrapje

Vervanging gemalen IJsselmonde Als voorbeeld voor de vele projecten, die op het gebied van het watersysteem lopen kan het aanpassen van de bemalingssituatie van gemaal Reijerwaard te Rotterdam genoemd worden. Het project wordt in samenhang met de nieuwbouw van het ziekenhuis MCRZ uitgevoerd. Een bedrag ad € 210.000 is als uitvoeringskrediet gevoteerd en de uitvoering zal deze zomer starten. Gelet op de fasering van de nieuwbouw van het ziekenhuis zal het totale project een doorloop hebben tot 2008. De resterende kredietruimte van € 690.000 voor de vervanging van de gemalen zal in een uitvoeringskrediet worden omgezet nadat de planvorming t.a.v. de over te nemen gemalen afgerond is.

PAGINA 7 van 30

DATUM VERGADERING ONDERWERP

BURAP 2 - 2006

Realisatie voornemens 2006 Voor de zorgtaak watersystemen zijn in de Beleidsbegroting de volgende beleidsvoornemens en prestatie-indicatoren afgesproken. beleidsvoornemen product gerealiseerd t/m mei 2006 prognose planvorming Harmonisatie en actualisatie gestart vertraging als Emissiebeheersplan gevolg van KRWimplementatie conform Implementatie NBW en KRW watersysteemanalyse (NBW) en gebiedsanalyse (KRW) gereed actualisatie gemeentelijke Handboek gemeentelijke behandeling in W waterplannen waterplannen in concept september gereed 23 gemeentelijke waterplannen opgestart/gereed conform incl. Waterplan II Rotterdam actualisatie calamiteitenplan en bestrijdingsplannen in concept conform calamiteitenbestrijdingsplannen gereed inrichting en projectgroep is gestart harmonisatie leggers definitieve vaststelling begin 2007 onderhoud conform harmonisatie van is gestart onderhoudsbestekken opzet meerjarig is gestart conform onderhoudsproqramma baggeren en sane- stedelijke baggerplannen 21 gemeenten met een 23 gemeenten met stedelijk bagqerplan een baqqerplan ren waterbodems mate van achterstand uitvoering nog te bepalen baggerproqramma opzet meerjarig conform beheer hoeveelwordt ontwikkeld heid water onderhoudsprogramma bemalingsinstallaties monitoringsplan opgesteld en conform monitoring opstellen KRW-monitoringsplan bestuurlijk vastgesteld Realisatie financiën 2006 Doelstelling 2006 Kosten beleidsproducten Eigen plannen Plannen van derden Beheersinstrumenten watersystemen Aanleg, verbetering en onderh. watersystemen • kwantiteit • kwaliteit Baggeren waterlopen/saneren waterbodems Beheer hoeveelheid water Calamiteitenbestrijding watersystemen Monitoring watersystemen • kwantiteit • kwaliteit

863 141 297

Stand van zaken Jaarprognose t/m periode 311 8 73

750 141 297

6.050 3.244 4.562 10.858

2.223 1.364

4.562 10.858

167

21

167

173 951

93 180

1.125

706 965

8.900

Door een efficiency-slag bij het harmoniseren en actualiseren van de onderhoudsbestekken en door gunstige aanbestedingen wordt verwacht dat het onderhoud van watersystemen zo'n € 400.000 lager uitkomen dan begroot. Daarnaast moet worden gehouden met het reguliere kostenverloop van de kosten (vooral in het tweede deel van het jaar) en het nog niet verwerkt hebben van de kapitaalslasten.

3.3. Zorgplicht vaarwegenbeheer Baggeren Voornse sluis In de verslagperiode is de voorhaven van de Voornse sluis gebaggerd. Door de aannemer, het Havenbedrijf Rotterdam is, met beunschepen, ongeveer 12.000 m3 slib uit de voorhaven gebaggerd en afgevoerd naar een diepe put in het Hartelkanaal. Later zal dit slib met een hopperzuiger opgezogen worden en op de Noordzee worden gelost. De totale kosten voor dit werk bedroegen ca. € 85.000,00.

PAGINA

DATUM VERGADERING ONDERWERP

8 van 30

BURAP 2 - 2006

Realisatie voornemens 2006 Voor de zorgtaak vaarwegen zijn in de Beleidsbegroting de volgende beleidsvoornemens en prestatieindicatoren afgesproken.

Baggeren Voornse sluis product inrichting en onderhoud

beleidsvoornemen opstellen meerjarig onderhoudsprogramma veiligheid van de diverse soorten gebruikers gewaarborgd is. Aanwezigheid en actualiteit van calamiteitenbestrijdingsplan vaarwegen.

gerealiseerd t/m mei 2006 is gestart regelgeving is gerealiseerd. Is gereed; vaststelling in juli 2006.

prognose gereed voor Begroting 2007 conform conform

Realisatie financiën 2006 Doelstelling 2006 Kosten beleidsproducten Aanleg en onderhoud vaarwegen en havens Verkeersregeling/verkeersveiligheid

Stand van zaken Jaarprognose t/ m periode 75 8

181 278

181 278

3.4. Zorgplicht zuiveren afvalwater Op 24 mei j.l. is de tweede beluchtingsstraat van de rwzi Dordrecht conform de versnelde planning in gebruik genomen. De opgetreden vertraging uit de eerste fase is hiermee (uitgezonderd twee weken als gevolg van onwerkbaar weer) ingelopen. De resultaten van de rwzi zijn boven verwachting. Als gevolg daarvan is de prognose voor de schapsbrede N-verwijdering weer naar de oorspronkelijke begroting (74,8%) terug gebracht. N.B. Over de periode januari t/m juni bedroeg het stikstofverwijderingspercentage 76,5%. Op basis daarvan kan ook een hogere jaarprognose (75,1%) gerechtvaardigd worden. Voor het percentage fosfaatverwijdering geldt de wettelijke norm van 75%, zodat dit percentage vooral een interne sturingsparameter is. Doelstelling 2006

Gerealiseerd t/m mei 2006

Jaarprognose

Beleidsproduct: Getransporteerd afvalwater Percentage van de eindgemalen waarvan de werkelijke pompcapaciteit groter of gelijk is 100 99-100 99-100 aan de met gemeenten overeengekomen capaciteit Beleidsproduct: Gezuiverd afvalwater Percentage stikstofverwijdering 74,8 72,6 (#) 74,8 (##) Percentage fosfaatverwijdering 82,1 80,3 80,7 Restvervuiling op rijkswater in v. e. (ex. zware 82.477 87.534 82.477 metalen) Restvervuiling op eigen water in v. e. 4.517 4.517 3.475 Beleidsproduct: Verwerkt slib Aantal tonnen ds verwerkt slib 8.992 21.388 21.856 Productie van ontwaterd slib in tonnen 91.392 91.379 38.050 Ontwateringsresultaat slib (%) 23,9 23,63 23,9 (#): stand van zaken t/m juni 2006: 76,5% (##): jaarprognose op basis van eerste zes maanden: 75,1%

PAGINA 9 van 30

DATUM VERGADERING ONDERWERP

BURAP 2 - 2006

Realisatie financiën 2006 Stand van zaken t/m periode

Doelstelling 2006 Kosten beleidsproducten Getransporteerd afvalwater Gezuiverd afvalwater Verwerkt slib

6.705 32.762 18.670

676

5.428 3.124

Jaarprognose 6.705 32.536 18.670

Omdat de kapitaalslasten nog niet zijn verwerkt, wordt vooralsnog verwacht dat de begroting wordt gerealiseerd binnen een bandbreedte van 2%. Ten aanzien van enkele uitvoeringsprojecten blijken enkele over- en onderschrijdingen op te treden waardoor het noodzakelijk wordt om ten aanzien van de uitvoeringskredieten een aanpassing te maken. Het betreft hierbij de volgende projecten Opmerkingen Omschrijving kleine Jaar van Gevoteerd Voorstel tot Na investering planning bedrag aanpassing correctie + /-

1. renovatie straatwerk Heenvliet 2. aanpassingen tbv spinselvorming 3. vervanging BNR plc's en besturing Spijkenisse

2005

50.000

- 20.000

2005

50.000

- 50.000

2005

230.000

+ 70.000

3.5. Zorg voor het wegenbeheer Maaien verkeersveiligheid Half mei is gestart met het in eigen beheer uitvoeren van het maaiwerkzaamheden aan wegbermen ten behoeve van de verkeersveiligheid. Vooruitlopend op het grootschalige maaiwerk dat in besteksvorm op de markt wordt gebracht en door aannemers wordt uitgevoerd, worden uitzichthoeken bij drukke kruispunten, onoverzichtelijke bochten en de eerste strook langs wegen met bermplanken gemaaid. Overdracht Wegen Dordrecht Door de gemeenteraadsverkiezingen is vertraging opgelopen in de besluitvorming rond de overdracht van de wegen in het buitengebied van de gemeente Dordrecht. Getracht wordt om in het derde kwartaal de besluitvorming rond te krijgen. Gladheidsbestrijding Door het aanhoudende winterweer in de eerste maanden van 2006 is er vaker uitgerukt dan gemiddeld het geval is. Rekening houdend met een normaal seizoen in de laatste maanden van het jaar wordt er een overschrijding verwacht van ca. € 100.000,00.

rwzi Dordrecht

Krediet verminderen en overhevelen naar 3 Krediet verminderen en 0 overhevelen naar 3 300.000 Toevoegen uit 1 en 2 30.000

PAGINA

DATUM VERGADERING ONDERWERP

10 van 30

BURAP 2 - 2006

Snoeien beplanting Op diverse plaatsen werd de beplanting gesnoeid, de takken versnipperd en de houtsnippers opgeruimd. Ook de wilgen werden geknot. Op moeilijk bereikbare plaatsen gebeurde dit met de hoogwerker. Realisatie voornemens 2006 Voor de zorgtaak Wegen zijn in de Beleidsbegroting de volgende beleidsvoornemens en prestatieindicatoren afgesproken. beleidsvoornemen product gerealiseerd t/m mei 2006 prognose planvorming opstellen Beheersplan wegen Plan van aanpak opgesteld vaststelling in 2007 opnemen wegenbelang bij wordt uitgevoerd; checklist conform watertoets wordt voorbereid opstellen bestrijd i ngspla n is opgesteld conform calamiteit wegenbeheer aanleg en onderhoud meerjarenonderhoudsplan wordt opgesteld conform wegen verkeersregeling/ver- waarborgen bereikbaarheid 100% conform keersveiligheid terugdringing verkeersslachtoffers Daling t.o.v. het ijkjaar 2002: 2004: 32% met 7,5% in 2010 2005: 0%. Realisatie financiën 2006 Doelstelling 2006 Kosten beleidsproducten Eigen plannen Plannen van derden Beheersinstrumenten wegen Aanleg en onderhoud wegen Verkeersregeling & verkeersveiligheid

Stand van zaken Jaarprognose t/m periode

348 135 145

13 19 10

250 135 145

6.126

2.446

6.126

2.643

1.403

2.643

De kosten voor het onderhoud worden vooral in de derde rapportageperiode gemaakt. Op basis van de huidige inzichten wordt een besteding conform de begroting verwacht.

3.6. Algemene beleidstaken Bestuur In de periode januari t/m mei zijn 2 officiële en 4 informatieve VV bijeenkomsten en 14 vergaderingen van D&H geweest. Naast de geplande Maaien verkeersveiligheid reguliere vergaderingen, zijn ook informatieve Ws georganiseerd rond KRW, de zuivering van het afvalwater en het Meerjarenbeleidsplan. In de eerste vijf maanden is met ruim de helft van de gemeenten en een deel van de maatschappelijke organisaties bestuurlijk overleg gevoerd. De overige gemeenten en organisaties zijn gepland in de tweede helft van dit jaar. De doelstelling om met elke organisatie minimaal éénmaal per jaar bestuurlijk overleg te hebben zal worden gehaald. Voor 2007 wordt gestreefd naar een clustering van de bestuurlijke overleggen en een verdere uitsplitsing belangenorganisaties, waarin de meer algemene, informatieve, bestuurlijke en beleidsmatige agendapunten besproken worden. De projectmatige of taakgerichte gesprekspunten tussen WSHD en de andere organisaties zullen in afzonderlijk daarvoor te organiseren bilaterale bestuurlijke overleggen tussen de betrokken portefeuillehouders worden besproken.

PAGINA 11 van 30

DATUM VERGADERING ONDERWERP

BURAP 2 - 2006

Communicatie Als uitwerking van het algemene communicatiebeleid 2005-2008 en mede naar aanleiding van vragen in de W van maart 2006 is de 'communicatiestrategie belastingbetaler 2006-2008' opgesteld en goedgekeurd. Een andere communicatievorm verloopt via internet. 'Advies Overheid.nl' houdt continu de stand van zaken bij rondom de ontwikkeling van de websites van o.a. waterschappen. Eind mei stond wshd.nl op de vierde plaats. (In juli 2006 is de plaats veranderd van 4 naar 5.). Hollandse Delta wil betrokkenen in het werkgebied actief informeren. Dat blijkt onder andere uit de grote hoeveelheid communicatie middelen die ontwikkeld zijn. Hollandse Delta biedt nu al zijn folders, brochures en informatiebladen dan ook digitaal aan op www.wshd.nl. De folders, brochures en informatiebladen zijn ingedeeld in de taken van het waterschap: Waterkwaliteit, Waterbeheer. Waterkerinq. (Vaar)wegen en onderwerpen die spelen Rond uw tuin. Onder waterkwaliteit vallen de onderwerpen: Lozingen, Riolering, Natuur, Zuiveringsinstallaties en het Zuiveringsproces. Bij waterbeheer is informatie terug te vinden over de Schouw, waterhuishoudingprojecten en gemalen. Waterkering toont informatie over kustonderwerpen en (Vaar)wegen gaat in op fietsroutes, veilige wegen en vaarwegregels. In Rond uw tuin is informatie terug te vinden over rattenbestrijding, waterplanten, erfbeplanting en tuiniertips. Realisatie voornemens 2006 Voor de algemene taken zijn in de Beleidsbegroting de volgende beleidsvoornemens en prestatieindicatoren afgesproken. De website van Hollandse Delta krijgt gemiddeld 381 bezoekers per dag. De stijging in bezoekersaantallen in maart wordt veroorzaakt door zoekgedrag naar informatie over belastingen. product Plannen van derden

beleidsvoornemen opstellen beleidskader toetsen ruimtelijke plannen

gerealiseerd t/m mei 2006 procesbeschrijving in concept gereed

Vergunningverlening en handhaving Keur

effect nieuwe waterwet inpassen in nieuwe Keur doorlooptijd vergunningaanvragen < 8 weken aantal vergunningen: • basis: 490 • complex: 390 • (vaar)weqen: 2.450 digitalisering aanvragen

Waterwet is vertraagd

prognose vaststelling beleidskader in 2007 -

52% aanvragen < 8 weken

conform

Beheersen lozingen

Heffing en invordering

Bestuur

emissiebeheersplan opgesteld gemiddelde doorlooptijd vergunningaanvraag < 6 mnd. aantal vergunningen: • bezien: 80 • herzien/nieuw: 95 100% van de overstorten heeft WVO-vergunning aanslagoplegging: • ingezetenen: februari • WVO: februari • gebouwd: mei • ongebouwd: mei • iedere 14 dagen afdracht door SHVW van opgelegde en ontvangen belastingen 4 VV's en 18 D&H vergaderingen 95% aanwezigheid hoofdingelanden bij W 26 Bestuurlijke overleggen met gemeenten en organisaties Alle besluiten gepubliceerd

• basis: 79 • complex: 150 • (vaar)wegen: 1.380 aanvraagformulieren zijn te downloaden start 2e helft 2006 100% aanvragen < 6 mnd. • bezien: 32 • herzien/nieuw: 35 100%

conform conform vertraagd conform conform conform

aanslagoplegging: ingezetenen: februari Conform WVO: februari gebouwd: mei ongebouwd: mei iedere 14 dagen afdracht door SHVW van opgelegde en ontvangen belastingen 6 VV's en 14 D&H-vergaderingen 9 VV's en 20 D&Hvergaderingen W (regulier): 81% gemiddeld ca. 85% Commissies (gemiddeld): 86% 13 Bestuurlijke Overleggen conform 6 bilateraal bestuurlijke overleggen conform alle besluiten gepubliceerd

PAGINA

DATUM VERGADERING ONDERWERP

product Externe communicatie

12 van 30

BURAP 2 - 2006

beleidsvoornemen waterschapsloket: KLIC-meldingen: 4.000 overige meldingen: 9.000

gerealiseerd t/m mei 2006 ontvangen: KLIC-meldingen: 1.731 meldingen/klachten etc.: 1.661 afhandeling: < 6 dagen: 84% < 6 weken : 97%

Zichtbaarheid/herkenbaarheid Brochurelijn Hollandse Delta

informatiebladen ontwikkeld in lijn met corporate brochure

prognose KLIC: 4.000 meldingen: 6.000

Conform tevens visuele doorvertaling (bedrijfsfilm en thema-dvd)

Digitalisering bestuursinformatie

commissie en vv stukken op www.wshd.nl beschikbaar voor geïnteresseerden en pers

Ontwikkelen van extranet voor bestuurders

Actief informeren van het werkgebied door: - waterschapsrubriek

wekelijks in 13 huis-aan-huis bladen in het werkgebied

Conform

bezoekers website: januari 2006 9.935 februari 2006 10.716 maart 2006 13.300 april 2006 11.893 mei 2006 11.691

Conform

28 persberichten

Conform

- www.wshd.nl

Verzonden persberichten Realisatie financiën 2006

Doelstelling 2006 Kosten beleidsproducten Eigen plannen algemeen Plannen van derden algemeen Keur Vergunningen en keurontheffingen Handhaving keur WVO-vergunningen en meldingen Rioleringsplannen en subsidies lozingen Belastingheffing Invordering Bestuur Externe communicatie

689 753 31

1.005 807

3.155 763

3.400 1.500 1.712 1.811

Stand van zaken Jaarprognose t/ m periode 420 156 3 244 305 675 56

3.321 1.532 1.156 804

1.000 753 31

1.005 807

3.155 763

4.250 1.800 1.811

Plannen, die voor meerdere taakvelden bedoeld zijn, zijn gerekend tot de algemene plannen. Derhalve worden méér kosten verwacht dan begroot. Dit wordt echter gecompenseerd bij de diverse taakvelden. Voor vergunningverlening en handhaving van Keur en WVO wordt verwacht dat de kosten ongeveer uitkomen op het budget. Op basis van de voorjaarsnota SVHW wordt het aandeel in het voordelig resultaat SVHW geschat op € 650.000. De prognose voor 2006 voor de kosten van Heffing en Invordering komt hierdoor lager uit dan begroot. Door het grotere aantal (informatieve) vergaderingen en bestuursbijeenkomsten is de prognose voor de bestuurskosten voor het gehele jaar iets hoger dan in de beleidsbegroting was aangenomen.

Knotten wilgen

PAGINA

DATUM VERGADERING ONDERWERP

4.

13 van 30

BURAP 2 - 2006

ORGANISATIE ONTWIKKELING

Organisatie-ontwikkeling In het kader van de organisatie-brede ontwikkeling is in de verslagperiode begonnen met het uitwerken van competentiemanagement. De leidinggevenden hebben daarvoor al een aantal sessies gehad en voor de zomer worden ook met de medewerkers nog op afdelingsniveau de verschillende compenties besproken. Daarbij wordt ook veel aandacht gegeven aan de cultuurwaarden 'Betrouwbaar', 'Klantgerichtheid' en 'Resultaatgerichtheid'. Ook is integriteit als een speerpunt in de organisatie-ontwikkeling gestart. Ter verbetering van de dienstverlening en bedrijfsvoering zijn door het directieteam een elftal speerpunten geformuleerd. Ieder speerpunt wordt door een DT-lid getrokken. Het betreft de volgende speerpunten: 1. Dienstverlening Waterschapsloket 2. Ontwikkelen besturingsmodel 3. Ontwikkelen strategisch HRM-beleid 4. Calamiteitenzorg 5. SVHW 6. Processen in kaart (PRIK) Ie fase 7. Ontwikkelen en implementeren integriteitsbeleid 8. Verbeteren leiderschap Management Development 9. Detaillering planning beleidscyclus 10. Verbeteren afdoeningstermijn telefoon/brieven/e-mail 11. Digitalisering dienstverlening De gewenste resultaten zijn beschreven in de bijlage 4 en worden door het DT periodiek besproken. Binnen de directie Strategie en Planning (SP) is ingezet op het projectmatig werken. In de periode Te vervangen slibindikker Strijen maart-mei zijn 9 pilot projecten gestart. Deze projecten zijn zodanig gekozen dat alle taakvelden meegenomen worden alsmede de betrokkenheid van andere afdelingen en externen. De eerste resultaten zijn positief. In juli wordt overleg gevoerd met andere directies (Zuiveringsbeheer en Middelen) in verband met de HD brede afstemming op projectmanagement-methoden. Formatie In 2005 is besloten dat formatiereductie zal worden doorgevoerd. Over de periode van 2005 tot en met 2010 zal de overgangsformatie (als gevolg van fusie) bij gelijkblijvende taakuitvoering worden afgebouwd van 545 fte naar 489 fte. Het te verwachten efficiency- en synergievoordeel is per directie verschillend. Over de periode tot en met 2010 is een reductie van in totaal 10% mogelijk. Dit zal primair plaatsvinden door het natuurlijk verloop van 4% per jaar gedeeltelijk hiervoor in te vullen. Daarnaast kunnen andere factoren de omvang van de formatie beïnvloeden. Capaciteitswijziging onder invloed van nieuw beleid of beleidswijziging zijn hier voorbeelden van. Directie Algemene Directie Directie Beheer & Onderhoud (BO) Directie Strategie & Planning (SP) Directie Middelen (MD) Directie Regulering & Lab. (RL) Directie Zuiveringsbeheer (ZB) Totaal

2

D&H besluit 31 mei 2005

Toegestane formatie 2006 (A) 4,0

115,0 78,0 124,0 99,0 117,7 537,7

Extra formatie (B) 5,7 2 5,7

Totaal (A+B) 4,0

115,0 78,0 124,0 99,0 123,4 543,4

Feitelijke bezetting per 31 mei 2006 (C) 4,00 110,47 75,85 115,10 81,66 103,79 490,77

PAGINA

DATUM VERGADERING ONDERWERP

14 van 30

BURAP 2 - 2006

Getallen uitgedrukt in fte In kolom A is de formatiereductiedoelstelling voor 2006 weergegeven. In kolom B is uitbreiding (of reductie) weergegeven op basis van in de voorgaande alinea genoemde andere factoren. In kolom C is de feitelijke bezetting van personeel met een dienstverband uitgedrukt in fte. Per de rapportagedatum vond voor 23,4 fte werving van nieuw personeel plaats. Uitgaande van vervulling daarvan in 2006 komt de feitelijke bezetting dan uit op 514 fte. Afgezet tegen de formatiereductiedoelstelling voor 2006 betekent dit een onderschrijding van ca 24 fte (exclusief extra toegevoegde formatie). Een deel van deze 24 fte zal in verband met de verwachte efficiencyen synergievoordelen niet behoeven te worden ingevuld. Een ander deel zal leiden tot werving van personeel om de continuïteit en de kwaliteit van de diensten te kunnen waarborgen. Hierover vindt per directie besluitvorming plaats. In onderstaande tabel zijn de mutaties gedurende de verslagperiode aangegeven. 2006

Ie kwartaal Instroom (nieuwe medewerkers) Uitstroom (vertrokken medewerkers)

2e kwartaal

9

3

5

14

3e kwartaal

4e kwartaal

Ziekteverzuim Het ziekteverzuim in het eerste kwartaal ligt hoger dan het streefcijfer (5%). In nauwe samenspraak met de bedrijfsarts wordt er gewerkt aan een verzuimprotocol. Tevens is een project gestart om het frequent kortdurend verzuim terug te dringen. In onderstaand overzicht wordt het verzuimpercentage afgezet tegen de verzuimpercentages in 2005. voortschrijdend ziekteverzuim

Ie kw. 2005 2006

2e kw.

3e kw.

2006

4e kw. 2005 2006

2005

2006

2005

Kortverzuim < 8 dagen Middellang verzuim 8 - 9 2 dagen

1.88

2.00

1.14

1.65

0.95

1.53

1.44

1.79

1.06

1.49

0.92

1.19

Langverzuim excl. zwangerschap

3.15

2.63

2.96

2.56

2.33

2.79

Totaal gemiddeld ziekteverzuim

6.47

6.42

5.17

5.70

4.20

5.51

PAGINA

DATUM VERGADERING ONDERWERP

5.

15 van 30

BURAP 2 - 2006

OVERIGE PUNTEN TER INFORMATIE

Huisvesting In de verslagperiode is de aanbesteding van het nieuwe waterschapskantoor conform de daarvoor geldende Europese regels gehouden. Daarbij bleek géén van de aanbieders voor het bouwkundig deel te voldoen aan de gestelde voorwaarden. Derhalve is een vervolgprocedure gestart om op basis van onderhandelen te komen tot een aanvaardbare aanbieding. Door de laagste inschrijver is deze procedure via een kort-geding (tevergeefs) aangevochten. De planning is erop gericht om in het derde kwartaal tot gunning over te kunnen gaan. Laboratorium In de verslagperiode is een samenwerkingsovereenkomst 'voor gemene rekening' gesloten met ws Rivierenland. Een dergelijke overeenkomst wordt momenteel voorbereid met GWL en WBL. Een onderzoek door Twijnstra en Gudde heeft aangegeven dat voor Hollandse Delta weinig perspectief gezien wordt in verschillende vormen van samenwerking met Zeeuwse Eilanden, Rijnland, waterlaboratorium Haarlem of Waterproef (Hollands Noorderkwartier/DWR). In de verslagperiode is ook een nieuw contract met RIZA gesloten voor waterkwaliteitsonderzoek door Hollandse Delta. Door het waterbodemonderzoek van HH Delfland is de productie zo'n 3% hoger dan in de begroting is aangegeven. De kosten zijn in de verslagperiode zo'n 4% lager dan begroot. De begroting is nog niet gecorrigeerd voor het contract met RIZA. Documentaire Informatie Voorziening Momenteel worden alle poststukken digitaal gescand en geautomatiseerd verspreid, zodat een ingekomen poststuk vanaf elke werkplek behandeld kan worden. Desondanks blijkt de afhandeling van ingekomen poststukken nog niet altijd binnen de gestelde Noorder Elsweg (buitengebied Dordrecht) termijn van zes weken te verlopen. Vandaar dat een werkgroep Afdoeningstermijnen is gestart om tot concrete verbeteringen te komen, zodat het proces van postbehandeling efficiënter en effectiever verloopt, (zie ook speerpunt 10 in bijlage 4)

PAGINA

DATUM VERGADERING ONDERWERP

16 van 30

BURAP 2 - 2006

BIJLAGEN BIJLAGE 1: TOTAAL OVERZICHT FINANCIËN Naar de verschillende taakvelden Bedragen x€ 1.000 Planvorming Aanleg en onderhoud waterkeringen Inrichting en onderhoud watersystemen Inrichting en onderhoud vaarwegen Bouw- en exploitatie Zuiveringstechnische werken Aanleg en onderhoud wegen Vergunningverlening en handhaving keur Beheersen van lozingen Heffing en Invordering Bestuur en externe communicatie Algemeen (dekkingssaldo en financieringsmiddelen, nog te verdelen kosten) Bijdrage reserves Belastingopbrengsten Kwijtschelding Oninbaar

Realisatie t/m 31/05/2006 (incl. verplichtingen) 3.283 1.010

Jaarbudget 2006

6.500

662

26.301

5.626

459

82

58.138

9.229

8.913

3.859

1.843

551

3.918 4.900 3.522

4.852 1.960

1.763

8007

-1.322 -123.438 4.102 1.118

-91.703 4.118 143

0

-50.872

TOTAAL

Prognose uitkomst einde jaar

732

0

Exploitatie-overzicht Bedragen x€ 1.000

Realisatie t/m 31/05/2006 (incl. verplichtingen)

Jaarbudget 2006

Prognose uitkomst einde jaar

LASTEN

Rente en afschrijving Personeelskosten Goederen en diensten derden Bijdragen aan derden Toevoeging reserves en voorzieningen Onvoorzien Totaal lasten

37.575 34.613 67.440 1.598 600 141.826

6.847 14.156 27.773 268

0 49.044

BATEN

Financiële baten Personeelsbaten Goederen en diensten aan derden Bijdragen van derden Waterschapsbelastingen Onttrekkingen aan reserves en voorzieningen Geactiveerde lasten Totaal baten SALDO

-5.500 -325 -4.407 -7.517 -118.218

-1.727 -30 -981 -1610 -95.568

-4.859

0

-1.000 -141.826 0

0

-99.916 -50.872 *

(*) -50.872 wil zeggen dat er tot eind mei 50.872.000 euro meer is ontvangen dan uitgegeven.

PAGINA

DATUM VERGADERING ONDERWERP

17 van 30

BURAP 2 - 2006

BIJLAGE 2: TOTAAL OVERZICHT KREDIETEN De onderstaande tabel beperkt zich tot de verwachte investeringsuitgaven in het jaar 2006. Deze uitgaven hebben deels betrekking op projecten die reeds door de rechtsvoorgangers in gang zijn gezet en deels op projecten waarvoor met ingang van 2006 uitvoeringskredieten zijn gevoteerd. Gevoteerd uitvoeringskrediet 7000 7100 7201 7601 7103

Algemeen voorbereidingskrediet Investering Planvorming waterkwantiteit Investering Planvorming waterkeringen Investering Planvorming algemeen Investering Inrichting & onderhoud watersystemen 7202 Invest.Aanleg & onderhoud waterkeringen 7304 Investering Zuiveringstechnische werken 7405 Investering Aanleg & onderhoud wegen 7308 Investering Beheersen van lozingen 78115lnvesteringen ICT 78117lnvesteringen huisvesting 7xxxx Overige materieel 7999 Organisatiekosten WSHD Totaal uitvoeringskredieten

Realisatie t/m 31 mei 2006 (cumulatief)

Aangegane verplichting

€ 2.500.000 € 249.336 €189.542 €2.174.731

€211.099 €54.813 € 102.397 €191.972

€188.950 €16.601

€29.619.280

Vrije ruimte

Bestedings percentage

€383.104

€2.099.951 €177.922 €87.145 €1.599.655

16% 29% 54% 26%

€ 17.699.524

€1.356.983

€ 10.562.773

64%

€2.251.282 € 34.692.776 €3.890.691 €173.224 € 3.966.652 €31.861.000 €396.915 €6.654.541

€ 769.445 €19.422.187 € 677.075

€ 178.393 €7.726.717 € 650.844

€0

€0

€ 739.678 €1.919.469 € 74.048 € 3.852.207

€ 346.804 €1.287.777 €54.146 € 685.052

€1.303.444 € 7.543.872 €2.562.772 €173.224 €2.880.170 € 28.653.754 €268.721 €2.117.282

42% 78% 34% 0% 27% 10% 32% 68%

€118.619.970

€45.713.914

€12.875.372

€ 60.030.684

49%

€0

Nog te autoriseren verzamelkrediet verzamelkrediet 2005 verzamelkrediet 2006

€ 22.927.765 €48.175.625 totale beschikbare kredietruimte

€131.134.074

PAGINA

DATUM VERGADERING ONDERWERP

18 van 30

BURAP 2 - 2006

Verzamelkrediet 2005 Waterkeringen Watersystemen Zuiveringsbeheer Wegen Algemeen +materieel

Verzamelkrediet 2005 gevoteerd door W

T/m mei 2006 omgezet in uitvoeringskrediet

€1.590.000 €26.171.400 €15.128.200 €2.139.000 € 799.000 €45.827.600

€110.000 € 9.047.900 €10.989.230 € 902.000 € 89.400 €21.138.530

Afgesloten, vervallen Nog te autoriseren tot c.q. samengevoegd uitvoeringskrediet € 640.000 €410.000 €470.305 €241.000 €1.761.305

€ 840.000 €16.713.500 € 3.668.665 € 996.000 € 709.600 € 22.927.765

Afgesloten of vervallen

Nog te autoriseren tot uitvoer! ngskred iet

€0

Incl. € 1.000.000 voor uitvoeringsmaatregelen NBW Verzamelkrediet 2006 Waterkeringen Watersysteem Zuiveringsbeheer Wegen Algemeen +materieel

Verzamelkrediet 2006 gevoteerd door W

T/m mei 2006 omgezet in uitvoeringskrediet

€1.195.000 €25.948.125 €17.412.200 €4.992.000 €3.142.000 € 52.689.325

€ 690.000 € 858.300 €1.575.000 €601.400 € 789.000 €4.513.700

€0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 505.000 € 25.089.825 €15.837.200 € 4.390.600 €2.353.000 €48.175.625

Incl. € 2.000.000 voor bijdrage aan integraal waterbeheerprojecten Aparte W besluiten inzake Investeringskredieten

- Krediet definitieve huisvesting - Rioolgemaal Brielle West

Datum W 12 mei 2005 30 juni 2005

Gevoteerd door W €31.861.000 €200.000 €32.061.000

Hierbij wordt opgemerkt dat in 2006 voor een bedrag van ruim € 4 miljoen is verwerkt vanwege ontvangen subsidies en bijdragen van derden. Hiermee was in de begroting nog geen rekening gehouden. Deze subsidie/bijdragen zijn als volgt verdeeld naar taak: Waterkeringen: € 0,1 min Watersysteem: € 1,7 min Zuiveringsbeheer: € 0,6 min Wegen: € 1,7 min

DATUM VERGADERING

PAGINA 27 van 30

ONDERWERP BURAP 2 - 2006

Projecten voor Zuiveren van afvalwater Algemeen Krediet Investeringen

32.387.642

Openstaande verplichtingen 7.538.577

PROJECT, ONDERDEEL EN/OF AANNEMER

Realisatie

Vrije ruimte

18.557.054

6.472.010

AANNEEMSOM totaal aan meer- minder werk t/m deze periode 4.300.591 220.420 + 48.752

Rwzi Strijen Rwzi Ridderkerk beluchtingsregeling Projecten RWZI Dokhaven / SVB Sluisiesdijk A-keet Projecten RWZI Dokhaven / SVB Sluisjesdijk ZBcn Rwzi Dordrecht Rwzi Zwijndrecht Transsportsysteem Zwijndrecht-Hendrik-Ido-Ambacht MBR Heenvliet Transportsysteem Rotterdam Maasvlakte Gemaal Stad aan 't Haringvliet Rioolgemaal Brielle-West Transportsysteem gemaal Rockanje Transportsysteem Zuidland (leiding kern) Transportsysteem Abbenbroek

*) *) +2.465.160 +848.250 +469.800 +524.300 + 17.600 +58.500 + 12.074 -

*) *)

20.533.250 6.900.286 3.274.000 2.472.621 732.000 265.000 104.005 323.901 92.345 852.000

+37.500

*) I.v.m. een nieuwe opzet van de projectorganisatie binnen ZBnd, worden voor de projecten van RWZI Dokhaven en SVB Sluisjesdijk de werken geïnventariseerd en zullen als zodanig in de volgende verslagperiode worden opgenomen Toelichting Het project Modernisering Dokhaven is bij D&H-besluit van 14 februari 2006 beëindigd. Thans lopen 25 projecten in verschillende stadia.

Ten aanzien van de zuiveringstechnische werken zijn de volgende projecten aan te merken: ZT Noord Code

Omschrijving Dokhaven

7304100019 - Ombouwen /ju^iuuuiy effluentpompen naar MS

« S

benodigd budget

t.o.v. krediet

€ 120.000,00

€ 0,00

€ 120.000,00

€0,00

€ 75.000,00

€ 0,00

€ 75.000,00

€0,00

€ 60.000,00

€ 0,00

€ 60.000,00

€0,00

€ 75.000,00

€ 0,00

€ 75.000,00

€0,00

€ 50.000,00

€ 113,05

€ 50.000,00

€0,00

€ 150.000,00

€ 73.780,00

€ 150.000,00

€0,00

7304100501 Dokhaven - vervangen /JU
€ 33.598,00

€ 72.338,62

€ 72.338,62

€ 38.740,62-

7304100502 Dokhaven - Vloercoating

€ 48.423,00

€ 29.729,77

€ 48.423,00

€0,00

€ 154.000,00

€ 0,00

€ 154.000,00

€0,00

Jesd'Jk - Biogascondensor qasmotoren 7304100037 ZBnd - Major upgrade besturingsysteem Dokhaven 7304100038 ' Vervangen /Jimuuujö omr.oepins):a ||atie

7304100020

sluis

•7-^n/n nnma Dokhaven - Herinrichten controle /Jimuuujy kgmer 7304100040

sl is

^ 3esdiJk - Conserveren schoorsteen

770471 nnm Sluisjesdijk - Groot onderhoud /JUH^J.U slibontwatering (reservedelen)

DATUM VERGADERING ONDERWERP

PAGINA 28 van 30 BURAP 2 - 2006

ZT West nummer

debietmeting conform UvR VpH-project, aanvullend op het nieuwbouwproject

2004

7304000013

2004

7304100016

realiseren debietmetingen afronding renovatie straatwerk Heen vliet

2004

7304000010

135.000

0

2005

7304100027

50.000

- 20.000

aanpassingen tbv spinselvorming

2005

7304100028

50.000

- 50.000

vervanging BNR plc's en besturing Spijkenisse aanpassen BBS Heenvliet renovatieonderhoud Rozenburg volgens schema printplaten/lampen en aanpassing UV desinfectie aanpassen rg Katteweg en afspraken beheer aanpassen slibgebouw Goedereede

2005

7304100025

230.000

+ 70.000

2005

7304100026

80.000

- 80.000

2006 2007

7304100036

40.000 60.000

MBR 40.000 In uitvoering 60.000

2006

7304100035

190.000

190.000 In uitvoering

2006

7304000018

100.000

100.000 In voorfase

2006

7304210002

150.000

150.000 In uitvoering

ZT Oost Resterend budget 148.500

Gevoteerd bedrag

Voorstel tot aanpassing + /-

Na correctie

Omschrijving kleine Jaar van investering planning

Opmerkingen

Blijft open staan, niet afsluiten! Afsluiten per 01.01.2006 in combinatie met nieuwbouwkrediet Hellevoetsluis 135.000 Af te sluiten per 01-042006 30.000 Krediet verminderen en overhevelen naar 7304100025 0 Krediet verminderen en overhevelen naar 7304100025 300.000 Toevoegen uit andere kredieten 0 Naar CN projectenplan

-5.000 21.200 7.300 299.000 75.000

• • • • • •

In uitvoering zijnde of te nemen werkzaamheden Aanpassingen rg Nieuwendijk Rg Achthuizen debietmeter / E-kast Debietmeting diverse installaties ZBot Rwzi Ooltgensplaat betonreparaties Betonreparaties diverse installaties ZBot Rwzi Den Bommel roostergoedverwijderaar

31.500 136.800 45.000 100.000 160.000

• • • • •

Rwzi Zwijndrecht slibsilo / slibontwatering Aanpassingen rg Oude Tonge Omkapping diverse natte gemalen Rwzi Dordrecht ventilatie slibgebouw Geurmaatregelen diverse installaties ZBot

2005 2005 2005 2005 2005

Q3 2006 Afgesloten In uitvoering Q3 2006 In uitvoering

Conform plan Conform plan Conform plan Conform plan Conform plan

100.000 70.000 75.000

• Rwzi Dordrecht vervangen slibpompen • Rg Zuid-Beijerland E-kast / PLC / BBS • Rwzi Ooltgensplaat roostergoedverwijderaar • Rwzi Oude Tonge revisie roostergoedverwijderaar • Rwzi Oud-Beijerland bevestiging mengers • Rwzi Oud-Beijerland gebouw / PE opslag • Rg Piershil ombouw schakelkasten / PLC • Rwzi Piershil ombouw schakelkasten / PLC • Rg Oostendam ombouw schakelkasten /

2006 2006 2006

Start Q3 Start Q2 Start Q2

Conform plan Conform plan Conform plan

2006

Start Q2

Conform plan

2006 2006 2006 2006 2006

Start Q3 Start Q3 Start Q2 Start Q2 In uitvoering

Conform Conform Conform Conform Conform

60.000 80.000 75.000 75.000 150.000 70.000

PLC

Gevoteerd in jaar 2004 2004 2004 2004 2004 2004

Q3 2006 Afgerond In uitvoering Afgerond In uitvoering Q2 2006

Conform Conform Conform Conform Conform Conform

Realisatie

Prognose plan plan plan plan plan plan

plan plan plan plan plan

DATUM VERGADERING ONDERWERP

PAGINA

29 van 30

BURAP 2 - 2006

Projecten informatievoorziening en automatisering Directie

Projectnaam

voltooid

Budget

Begin

Eind

FMECApop Implementatie Intwis LIS en KLIC Management informatie tbv ZB Datawarehouse Migratie ZUIS 20

99%

€ 39.927,00 23-aug-05 2-mei-06

51% 0%

€ 5.000,00 € 27.000,00

18-aug-05 29-dec-05 16-aug-06 8-nov-06

14%

€0,00

15-mei-06 16-okt-06

Integriteit Migratie naar INTWIS 9 Project oplevering Waterschapshuis Presenteren WSHD-projecten op internet via interactieve kaarten Vervanging GISWA Implementatie QMA/Nieuw LIMS KIM Schouwpad Waterschapsloket WSHD

23%

23% € 5.500,00 0% € 75.000,00

2-jan-0615-aug-06 3-okt-05 7-mrt-06 ll-apr-0731-aug-07 24-okt-05 l-aug-06

60% 0%

€ 230.000,00

91%

€ 10.205,00

0%

€ 5.000,00

l-jul-05 3-nov-06 8-feb-06 l-jul-07 24-jun-05 27-mrt-06 8-feb-06 31-jun-06

2% 60%

€0,00 €0,00

7-nov-05 18-jul-06 16-feb-06 14-dec-06

MD MD MD MD MD MD MD

Beeldbank Beveiligingsbeleid tbv definitieve huisvesting BurgerServiceNummer COSOBE Datawarehouse tbv Maraps PMS (Document management Systeem) ERGO FMIS implementatie ICT-architectuur

26% 88%

€ 20.000,00

13% 9%

€ 27.000,00 €0,00 € 52.000,00

6-sep-05 3-jan-07 25-apr-05 15-mei-06 9-jan-06 17-nov-06 3-feb-06 22-sep-06 22-jul-OS 22-jun-06 12-aug-05 7-sep-06 17-nov-05 19-mei-06

MD MD MD MD

Interface TA-KA Intra- internet 2006 Koppeling Corsa-Intwis Scannen facturen

39% 3% 0% 87%

€0,00 €0,00 €0,00

1-06 3-jan-05 8-feb-06 4-apr-05

MD

WGI, nieuwbouw waterschap Hollandse Delta datacommunicatie en ICT middelen tbv calamiteitenorganisatie K&L derden in INTWIS TA applicatie BO

6%

€ 0,00

4-mrt-05 2-aug-07

99%

€ 25.000,00

15-jul-05 14-mrt-06

5% 0%

€0,00 €0,00

6-mrt-06 28-sep-06 14-mrt-06 23-okt-06

ZB

ZB ZB ZB

WSHD WSHD WSHD SP SP RL RL RL MD MD

BO BO

Projectnaam F-Mis Bestelportaal Centraal uitgifte kleding Wagenparkbeheer Inzamelen mobile telefoons O-meting milieu JDW en Spui Document management systeem

14% €0,00 80%

37% 58% 85%

€73.100,00

€ 127.500,00 € 10.000,00

27-okt-06 31-dec-06 31-mrt-06 20-jun-06

1

Reeds aangeschaft en in gang gezet Plan van aanpak in concept gereed Eerste bestelling reeds plaatsgevonden Keuze koop/versus lease begin mei in DT In de opstartfase In de opstartfase Herstart ism I & A

Pilot gestart Verfijning beleid in gang gezet besluit in DT 21 juni vindt al plaats

DATUM VERGADERING ONDERWERP

PAGINA

30 van 30

BURAP 2 - 2006

BIJLAGE 4: SPEERPUNTEN DIRECTIE TEAM Speerpunt

Resultaat 2006

1. Dienstverlening Waterschapsloket

• Verbeterde dienstverlening waterschapsloket WSHDbreed, af te meten aan de tevredenheid over de bereikbaarheid en afhandeling en de uitvoering van de acties. • uitdragen van gemeenschappelijke visie/koers, missie en doelstellingen is vertaald naar KSF-en en Pi-en, implementatieplan en uitvoering daarvan conform planning. • Strategisch HRM beleid is ontwikkeld en vastgesteld binnen de kaders van de strategische doelstellingen van de organisatie en in lijn met andere initiatieven zoals het traject organisatieontwikkeling/managementdevelopment (00/MD) • Afgeleid van het strategisch HRM beleid is op de volgende onderdelen personeelsbeleid en -instrumenten ontwikkeld en geïmplementeerd: competentiemanagement, methodiek voor functionerings-, beoordelings- en popgesprekken, beloningsbeleid. • Vastgesteld proces calamiteitenzorg, vastgesteld opleidingen en oefenplan. Uitgevoerde oefeningen en opleidingen conform plan. • Door W vastgestelde bestedingsplannen en implementatie van nieuwe plannen. • Gebruikersovereenkomst • Geprioriteerde processen via werkgroepen in beeld gebracht. • Implementatie procesmanagement op basis van concreet te implementeren processen • De integriteitsinstrumenten zijn uitgewerkt en besproken met bestuur en medewerkers • De besluitvormingsprocedure voor het formaliseren van alle integriteitsinstrumenten is in gang gezet • Cultuurwaarden betrouwbaar, klantgericht en resultaatgericht op organisatieniveau geïmplementeerd • Kader voor integraal management vastgesteld • Kader voor organisatieontwikkeling bepaald en voor eerste jaar toegepast • Afgestemde beleidscyclus • Verbeterde dienstverlening en klantgerichtheid door de hele organisatie door een aantoonbare vermindering van de afdoeningstermijn • Visie en strategie op de digitale dienstverlening van WSHD. Fasering van de implementatie daarvan binnen WSHD, waarbij tenminste wordt voldaan aan de verplichtingen die de Rijksoverheid stelt en de prioriteitswensen van WSHD zelf. Draagvlak binnen de organisatie.

2. Ontwikkelen besturingsmodel 3. Ontwikkelen strategisch HRM-beleid

4. Calamiteitenzorg

5. SVHW 6. Processen in kaart (PRIK) le fase

7. Ontwikkelen en implementeren integriteitsbeleid 8. Verbeteren leiderschap Management Development

9. Detaillering planning beleidscyclus 10. Verbeteren afdoeningstermijn telefoon/brieven/e-mail 11.

Digitalisering dienstverlening

PAGINA

DATUM VERGADERING ONDERWERP

19 van 30

BURAP 2 - 2006

BIJLAGE 3: TOTAALOVERZICHT STAND VAN ZAKEN PROJECTEN Projecten voor Waterkeringen, Waterbeheer en Wegen In onderstaande tabel wordt per project de stand van zaken per 31 mei 2006 globaal gegeven. In de code SP wordt de regio en het taakveld aangegeven (VP: Voorne Putten; IJS: IJsselmonde; HWD; Hoeksche Waard en Eiland van Dordrecht; GO: Goeree-Overflakkee; HD Hollandse Delta - WAK: Waterkeringen; WAB: Waterbeheer; WEG: Wegenbeheer; OV: Overig) Onder investering wordt (voor zover van toepassing) het investeringsnummer gegeven Onder status/soort wordt aangegeven in welke projectfase het project verkeert (0: voorfase t/m 7: nazorgfase; status 8 geeft aan dat het project afgevoerd wordt) Onder tijd/geld/kwaliteit wordt kwalitatief aangegeven of een project volgens planning qua tijd, geld en kwaliteit verloopt. Als één van deze onderdelen achterblijft, wordt dat rood gemarkeerd. Als een onderdeel beter loopt dan de planning wordt dat groen gemarkeerd. Een gele markering betekent dat e.e.a. nog gecheckt moet worden. Onder opmerkingen wordt de belangrijkste opmerking genoteerd code SP

investering

naam werk

186

VP-WAB-0011

??

Peilbesluiten Voorne WEST ???

168

IJS-WAB-0058

7103100009

Aanleg natuurvriendelijke oevers IJS

384

IJS-WEG-0014

->•>

Fietspad Develweg-Lindeweg

76

HWD-WAB-0094

(bundelkrediet)

Knelp. wateroverlast HW fase 1, bundelkr

1

64

HWD-WAB-0095

7103100053

Water op Peil 2

167 586 48 488 537

VP-WAB-0034 VP-WAB-0101 GO-WAB-0031 GO-WAB-0040 GO-WAB-0041

173

VP-WAB-0041

?? nog geen exploitatie nog geen nog geen •>•>

110 153 50 151 569 526 143 539

GO-WAB-0017 GO-WAB-0018 GO-WAB-0090 GO-WAB-0091 GO-WAB-0093 HD-OV-0002 HD-WAB-0021 HD-WAB-0023

nog aanvragen nog aanvragen (bundelkrediet) 7103100043 nog geen nog geen nog geen nog geen

208

HD-WAB-0028

nog geen

170

HWD-WAB-0085

7103100012

kwali opmerking teit

tijd

geld

1 (afwachten)

X

X

X

1

1 (afwachten)

X

X

X

Uitbreiding Kikkersbloem (deel Hellevoetsluis) Waterberging Zwarte Waal St Jacobspolder Baggeren natuurgebieden Baggeren stedelijk water

1 1 0 1 1

0

0

0

X

X

X

X

X

X

ligt stil

Put van Heenvliet

1

0

0

+

wordt baggerdepot (1-2007) en ligt bij RLvv

1 1 1 1 1 1 1 1

1 (afwachten) 1 (afwachten) 1 (ligt stil) 1 (ligt stil) 1 (ligt stil) 1 (ligt stil; evt afvoeren als project) 1 (nog geen) 1 (nog geen) 1 (nog geen) 1 (nog geen) 1 (nog geen) 1 (nog geen) 1 (nog geen) 1 (nog geen)

wordt nu nog niet opgepakt ligt koppeling met projectnummer 64 igt stil, is onderdeel GGP en splitsing over relevante projecten geeft inzicht in nieuw aan te wijzen projectleiders gemeente nog niet gestart nieuw nog niet gestart

X

X

X

X

X

X

wordt plan van aanpak gemaakt wordt plan van aanpak gemaakt

X

X

X

wordt plan van aanpak gemaakt

X

X

X

zie indivuduele projecten

1

1 (nog geen)

1

1 (nog geen)

1

1 (nog geen)

1

1 (nog geen)

si:atus/soo •t stadium nog nagaan (marap 3-2006) stadium nog nagaan (marap 3-2006) stadium nog nagaan (marap 3-2006)

271

IJS-WAB-0056

nog geen

516

IJS-WAB-0060

7103210006

Krekenplan kreek De Kooszak Krekenplan kreek 't Slaak Waterberging en landg. GO (bundelkr) krekenplan, Oostflakkee (bundelkr) Aanpassing ged PEHS 97 Milieuzorgsysteem Vervangen kunstwerken (stuwen etc) Stedelijke waterplannen overig Aanpassingen watersysteem als gevolg van peil besluiten Extra waterberging Zuidpolder, Barend Vervanging gemalen IJsselmonde (Ridderkerk, Zwijndrecht en Barendrecht) Amoveren baggerdepot Koedood

39é

IJS-WAB-0061

7601040001

Onderz gem waterplan Zwijndrecht

1

1 (nog geen)

551 589 521 574 576 577 578 274 398 436 115 44 59 46 487 118 47 366

VP-WAB-0075 VP-WAB-0104 GO-WAB-0076 HWD-WAB-0098 HWD-WAB-0100 HWD-WAB-0101 HWD-WAB-0102 GO-WAK-0004 HWD-WEG-0030 IJS-WEG-0015 GO-WAB-0003 GO-WAB-0011 GO-WAB-0013 GO-WAB-0014 GO-WAB-0016 GO-WAB-0029 GO-WAB-0032 GO-WAB-0033

nog geen exploitatie 710330011 exploitatie nog geen nog geen nog geen ?? nog geen 7? nog geen ?? nog geen 7103100070 nog aanvragen nog aanvragen 7103100071 nog geen

Bijdrage landschapsontwikkelingsplan Onderzoek visstand Kanaal door Voorne Vervanging kunstwerken Ouddorp-West Landschapsontwikkelingsplan HW Vlietproject deel Logqervliet/Sch.haven Vlietproject deel Vloetmonding fase 1 Watersysteem Mijlpolder Versterking Nieuwe Stadse Zeedijk Reconstructie kruising bijdr. N217 Stougjesdijk Fietspad Lage Nesse waterberging nabij Haven van Ouddorp Krekenplan deel Bierkreek Ecoschakel Boutweg PEHS Dirksland Noord Krekenplan kreek Amenea Waterberging Ras Den Bommel Stekelbaarsroute deel 2 deel Schans-Noord Waterbalkon Oude Tonge

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(nog geen) (nog geen) (zie opm) = geen actie = geen actie = geen actie = geen actie = geen stadium = geen stadium = geen stadium = nog geen = nog geen = nog geen = nog geen = nog geen = nog geen = nog geen = nog geen

Valt samen met project IJS-WAB-0041

HIA en Zwijndrecht zijn inmiddels reeds als afzonderlijke projecten opgenomen in de projectenlijst. Nagaan of deze can worden afgevoerd.

mm _ mm •M

^_

0

0 0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

• • • • • • ^^^^ •

oopt nog niet, vbc maart afgezegd ivm weer igt stil (prioriteitskeuze) geen dekking en daardoor vertraagd zie project 102 planvorminq gestart, ondersteuning door W&B n 2007 starten

wacht op grondverwerving stagneert op grondverwerving uitwerking techniek vertraagd stagneert op grondverwerving stagneert op grondverwerving stagneert op grondverwerving principe akkoord grondverwerving in zicht

PAGINA 20 van 30

DATUM VERGADERING

ONDERWERP

BURAP 2 - 2006

code SP

investering

665 667 109 139 105 125 108 58 172 5 556 230 2 89 94 570

GO-WAB-0095 GO-WAB-0097 VP-WAK-0016 GO-OV-0009 GO-WAB-0001 GO-WAB-0007 GO-WAB-0010 GO-WAB-0024 GO-WAB-0035 GO-WAB-0036 GO-WAB-0043 GO-WAB-0063 GO-WAB-0065 GO-WAB-0074 GO-WAB-0088 GO-WAK-0005

368

GO-WEG-0003

7202100311 exploitatie 7103100063 nog geen 7103210012 nog aanvragen 7103100035 7103100041 exploitatie nog geen nog geen (bundelkredietO nog aanvragen 7202100313 7?

454

GO-WEG-0010

??

371

GO-WEG-0014

tussenpost

374 432 216 394 435 35 422 668 669 505 560 207 304 17 479 9 66 559 571 456 297 65

GO-WEG-0016 GO-WEG-0017 GO-WEG-0018 GO-WEG-0019 GO-WEG-0021 GO-WEG-0023 GO-WEG-0024 GO-WEG-0025 GO-WEG-0026 HD-OV-0003 HD-OV-0007 HD-WAB-0007 HD-WAB-0026 HD-WAB-0027 HD-WAB-0029 HD-WAB-0030 HD-WAB-0032 HD-WAB-0039 HD-WAB-0040 HD-WEG-0002 HWD-WAB-0005 HWD-WAB-0046

?? ??

92

naam werk

,

status /soo

waterberging Langeweg MH waterberging Het Oudeland Planstudie Vestingwallen Hellevoetsluis Regionaal routenetwerk GO Waterberging Van Tilburg Verwerving grond aansluiting Magdalenakreek Baggeren Boezem Dirksland Waterberging Van der Veeken Brakke kreken zoet-zout Uitwerking waterstructuurplan GO Visstandbeheerplan Goeree-Overflakkee Aanpassing gemaal Nieuwe Stad Doorvoer gemaal Nieuwe Stad Uitv. krekenplan 2005-2010 (bundelkr) Landgoed Mijs Planvorming tav buitenhaven Middelharnis

«

tijd

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 = nog geen 1 = nog geen 1 = nog geen 2 = idee stadium 2 = idee stadium 2 = idee stadium 2 = idee stadium 2 = idee stadium 2 = idee stadium 2 = idee stadium 2 = idee stadium 2 = idee stadium 2 = idee stadium 2 = idee stadium 2 = idee stadium 2 = idee stadium

Fietspad verlengde Zuidweg

2

2 = idee stadium

Fietsbrug Haven van Dirksland

2

2 = idee stadium

1 1 1

geld

X

X

Hl 00 • 0 0

kwal i opmerking teit • - . : : .

0 0

X

X

X

X

0 0 9

0 0 6

0 0 O

X

X

X

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

BB

B

.

-

X

0

planning onduidelijk wacht op beslissing eigenaar t.a.v. grondverwerving noq niet opgepakt financiën in behandeling Grondverwerving ligt stil lerstart in 2006 Moet nog opgepakt worden loopt nog in voorbereidend stadium ligt stil procedurele problemen RO en Nbwet projectimpuls gestart wacht op plan Mijs vertraging door pilot PMC voortgang afhankelijk van verwerven eigendom en verwacht jezwaar Ooltgensplaat is nog onzeker ivm ontbreken aansluitend fietspad

2

2 = idee stadium

0

0

0

in RO traject

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6 0 0 0

ö

0• • 0 0 0

e 0 0 0 0 0 0 0 0

afhankelijk van verwerving gronden

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

O 0 0

ö 0 6

e

77

Rotonde OudelandsedijkLievevrouwepoldersdijk (Stad/Middelharnis) Fietsvoorziening Polder Dirksland Fietspad Gabriellina-Schaapwegje Fietspad Lageweg Den Bommel Maatregelen Duurzaam Veilig II op GO maatregelen verkeersveiligheid GO Verbeteren wegen GO Fietspadenplan GO ontsluiting Nieuwe Tonge verkeersveilige inrichting N57/N59 Renovatie oude kunstwerken (restauratieplan) Energievoorziening kleine kunstwerken Water in landgoederen (algemene visie) Restauratie oude kunstwerken Peilbesluiten (herziening excl aanpassingen) Uitwerking Wateropgave/uitwerking NBW Pilot energievoorz kleine kunstwerken Centrale schil om bewakingssystemen (met pilot) Implementatie KRW Handreiking watergebiedsplan DV: fase II (gebiedsontsluitingswegen; 80 km) Afwateringsplan Torenstee- en Hogezandsepolder Binnenbedijkte Maas

0 e

HWD-WAB-0049

nog geen

Stedelijk waterplan Korendijk

2

2 = idee stadium

0

0

498 337 95 77

HWD-WAB-0050 HWD-WAB-0065 HWD-WAB-0066 HWD-WAB-0074

nog geen

2 2 2 2

2 2 2 2

0

0

0

X

X

X

0

0

0

78

HWD-WAB-0075

7103100002

2

2 = idee stadium

0

0

0

projecdefinitie opgesteld

93

HWD-WAB-0076

7103100003

2

2 = idee stadium

567 566 278 579

2 2 2 2

2 2 2 2

IB + mm

0 0

345

HWD-WAB-0078 HWD-WAB-0092 HWD-WAK-0005 HWD-WAK-0030 nwn-WFf;-nni 1 HWD-WEG-0012

77

Stedelijk waterplan Strijen Baggeren ferrolocatie Baggeren Boezemvliet en Kom westmaas Verbetering wtb gebied Puttershoek (nav peilbesluit) Verbetering wtb gebied Oud Heinenoord (nav peilbesluit) Verbetering wtb gebied De Bosschen (nav peilbesluit) Aanpassen Hania's polder Negentienmorgenvliet Noord Planvorming dijkverst. Simonsdijkje Planvorming tav Kildijk

niet op jaarplan 2006 projectdefinitie opgesteld is combinatie met Cromstrijen overall planning gestart formats startnotitie zijn als voorbeeld naar gemeente gestuurd concept plan van aanpak in behandeling ligt stil procedure is gestart (arbitrage)

346

HWD-WEG-0018

77

400 381 673 121 30 85

HWD-WEG-0032 HWD-WEG-0033 HWD-WEG-0034 JS-WAB-0042 JS-WAB-0043 JS-WAB-0044

nog geen nog geen

1:7

77 ??

7405210010 7405120020 7405120023

7103120008 nog geen exploitatie nog geen nog geen nagaan nog geen nog geen pxploitatie 7103000001 nog geen ??

77

7103210001 7103100001

7103100072 7202100309 7202100310 77

nog geen

77 7? 77

£;

..

L;

1;

rt

•

Q

;•

I

J

= = = =

= = = =

">

C4-»-i-i/-lr-»

Fietsverbinding voormalige S40 Inrichting Duurzaam Veilig landelijk gebied zuidelijk van Dordrecht r ietsvoorziening F 244 (Vliet) Verkeersdoorstroming Polder groot-Zuid Beijerland verkeersafwikkeling bedrijventerrein HW Buitenhof (landgoed; deel GGP) Peilbesluit Vrouwengelenhoek/polder Ambacht Peilbesluit Ijsselmonde Oost

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

idee stadium idee stadium idee stadium idee stadium idee stadium idee stadium idee stadium idee stadium idee stadium idee stadium idee stadium idee stadium idee stadium idee stadium idee stadium idee stadium idee stadium idee stadium idee stadium idee stadium idee stadium idee stadium idee idee idee idee

stadium stadium stadium stadium

idee idee idee idee

stadium stadium stadium stadium

-j

,-t—*s4\i im

•

2 = idee stadium

Q

6

e

2

2 = idee stadium

0

0

0

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

Q 0

e

e

0

0

0 0 0

0 0

idee idee idee idee idee idee

stadium stadium stadium stadium stadium stadium

IH

gegevens tbv verkeersongevallen ontbreken

provincie is trekker RWS is trekker

grondaankoop stopwerk; externe inzet bezien stopwerk

• 0 0

2

= = = = = =

'

X

X

• 0i 0

.

trekker beleid, overdragen

procedure qestart door belanghebbende voor landgoed uitstel gekreoen geen vigerend besluit is verlopen

0 • ••

PAGINA 21 van 30

DATUM VERGADERING ONDERWERP

BURAP 2 - 2006

code SP

investering

naam werk

122 124 83 675 580 403 404 405 406 465 409 412 385 163

IJS-WAB-0049 IJS-WAB-0053 IJS-WAB-0057 IJS-WAB-0068 IJS-WAK-0005 IJS-WEG-0017 US-WEG-0018 IJS-WEG-0019 IJS-WEG-0020 IJS-WEG-0023 IJS-WEG-0024 IJS-WEG-0029 IJS-WEG-0031 VP-WAB-0014

nog geen nog geen nog geen 7202100312 nog geen nog geen nog geen nog geen nog geen nog geen nog geen nog geen exploitatie

waterberging Waalbos Ecol. Verbindingszone 69 Ecol. Verbindingszone 70 waterplan Ridderkerk II Planvorming tav Oostmolendijk Diverse reconstructies wegen Ontbrekende fietspadschakel Rotterdamseweg Herstructurering verkeerscirculatie Essendijk e. o. Weren sluipverkeer Achterambachtseweg Aanleg fietspad Zegenpoldersedijk Rotonde Munnikensteeg - Lindeweg DV: fase II (aanpak gebiedsontsluitingswegen) Aanleg Zevenbergsedijkje/Nudenoord waterkwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

509

VP-WAB-0016

7601040008

Plan afvoer binnenduinrand VP

2

2 = idee stadium

553 483 489 117

VP-WAB-0027 VP-WAB-0033 VP-WAB-0056 VP-WAB-0065

nog geen ??

2 2 2 2

2 2 2 2

550

VP-WAB-0073

7?

2

2 = idee stadium

284 552 587 591 593 594 681 375 354 413 414 471 415

VP-WAB-0079 VP-WAB-0090 VP-WAB-0102 VP-WAB-0106 VP-WAB-0108 VP-WAB-0110 VP-WAB-0112 VP-WAK-0003 VP-WEG-0011 VP-WEG-0012 VP-WEG-0022 VP-WEG-0023 VP-WEG-0028

nog geen exploitatie 7103100085 nog geen?? 7103300030 nog geen

7405120009 nog geen nog geen nog geen

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

416

VP-WEG-0029

nog geen

2

2 = idee stadium

149 203 187 112 4 233

GO-WAB-0009 GO-WAB-0012 GO-WAB-0020 GO-WAB-0025 GO-WAB-0037 GO-WAB-0038

7103210013 7601040026 7103100036 7103100089 7601040019 7103100087

310

GO-WAB-0050

exploitatie

204 120 340 491 486 664 666 276 296

GO-WAB-0061 GO-WAB-0062 GO-WAB-0064 GO-WAB-0067 GO-WAB-0070 GO-WAB-0094 GO-WAB-0096 GO-WAK-0003 HD-OV-0009

7101010003 nog geen nog geen 7601040031 7601040021

7202100103 nieuwbouw

543

HD-WAB-0031

exploitatie

547 21 24 25 26 27 243 565 548 318 517 102

HWD-WAB-0012 HWD-WAB-0018 HWD-WAB-0021 HWD-WAB-0022 HWD-WAB-0023 HWD-WAB-0024 HWD-WAB-0029 HWD-WAB-0041 HWD-WAB-0048 HWD-WAB-0056 HWD-WAB-0061 HWD-WAB-0071

7103300025

gemalen Putten Groenzone Spijkenisse-Zuidoost Stedelijk waterplan Rozenburg Vervolgonderzoek Kierbesluit regio VP Baggeren brakwatersysteem Biert/ Simonshaven: Welvliet Projecten gebiedsgerichte plannen Inventarisatie kleine natuurelementen VP waterbeher Putten (planstudie) Onderzoek peilopzet Hillenhoek en Waalhoek Planstudie gemalen Putten Waterberging Nieuw-Helvoet Maatregelen waterplan Hellevoetsluis Overige dijkversterkingen Voorne -Putten Fietspad Rondje Putten Voorb Rotonde Hekelingseweg/westdijk DV: fase II (gebiedsontsluitingswegen; 80 km) Fietspad Sliklandseweg 3V: fietssuggestiestroken Bollarsdijk/Katteweg Sijdrage rotonde Henry Fordstraat/Molendijk Zwartew Baggeren Zuiderdiepboezem Zoetwateraanvoerplan GO Kierbesluit / Deltanatuur (compensatie) Waterberging Van Peperstraten studieproject Deltanatuur (Zuiderdiep) PEHS Menheerse polder (Zuidkreek) Regionaal Bedrijventerrein Oude Tonge (RBT) onderdeel riolering Zuiderdiepboezem en andere boezems Landgoed De Vliegers Aanpassing waterbeheer Stellendam Noord (131) Gemeentelijk waterplan Goeree-Overflakkee Evaluatienotitie zoetwater GO Planstudie Volkerak Zoommeer waterberging Zoon Verbetering Flaauwe Werk Buitenruimte nieuwbouw kantoor Visie op onderhoud wateren en onderhoudsplan water Inlaatvoorziening de Zuidpunt Peilbesluit Moerkerken Peilbesluit St. Anthonypolder Peilbesluit Overwater Hoog en Laag Peilbesluit Cromstrijen - 1 Peilbesluit Dortse Kil III Maatregelen Strategisch Groen Project Uitwerken Waterstructuurplan Stedelijk waterpan Cromstrijen Riobuit Dordrecht GAP Dordrecht Vlietproject Vlietmondinq

77

7601040012

?? 77

77 77 77 7? 77

nog geen 77

nog geen exploitatie exploitatie

-

sitatus/soo rt = = = = = = = = = = = = = =

= = = =

= = = = = = = = = = = = =

= = = = = =

' .. '

idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee

idee idee idee idee

stadium stadium stadium stadium stadium stadium stadium stadium stadium stadium stadium stadium stadium stadium

stadium stadium stadium stadium

idee stadium idee stadium idee stadium idee stadium idee stadium idee stadium idee stadium idee stadium idee stadium idee stadium idee stadium idee stadium idee stadium

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

3

3 = ontwerpstadium

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3

3 = ontwerpstadium

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

= = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = =

ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium

ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium

ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium

:

•.

tijd

geld

0 0

Q + 0

. 0 0 Q

0 0 0 0

e

kwali opmerking teit ö DLG loopt op_ planning achter

duurder, en minder ha realiseerbaar mm Grondverwerving klein raakvlak met Wsch HD 0 0

e 0 0

voornemen tot start stopwerk afhankelijk van Ridderkerklijn afwachten gevolgen openstelling Rhoonsebaan

e

X

X

X

e

e

0 6

6 0 6

0

0

0

mm

X

X

X

0

0 0

0 0

moet nog starten wacht op gemeente nog geen raadsbesluit genomen lopopt doch krediet niet meer van toepassing

0

0

0

onderzoek moet starten

0

0

0

X

X

X

0

0

0

Projectopdracht aanscherpen/duidelijk maken Is pilot in kader van PMC beoordeling/advies SPpv

0 Q

afhankelijk ontwikkelingen Cornelisland wachten op resultaat Project wordt getrokken door provincie en natuurmonumenten

wacht op beslissing grondeigenaren start na afronding fase 2 0

0 0

0

0

0 Q 0 6 0 0

e

e

6

provincie is trekker

0

0 0

0 0

X

X

X

0 0 0

0 0 0

ïnanciën in behandeling ontwikkelingen stagneren Opdracht nog niet gereed en wachtend op bestuursbesluit Aankoop vertraagt project gevolg uitwerking MER Geld vrijmaken

X

X

0 0 0 0 •

0 0 0

BImm 6 00 • 0 Bi

•i 0 • X

0

X

X

afhankelijk van dijkversterking medewerking Spijkenisse is laag

afhankelijk ontsluiting Meeuwenoord

Zie project 149 wacht op reactie initiatiefnemer zie project 4 (gevolg MER) opdracht qeqund aan N&S, doorstart begin juni

X

oopt 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

X

X

X

X

mm

X

X

0

0

X

X

X

0

0

0

X

X

X

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

^m

•

crediet afvoeren ivm betaling door RWS getemporiseerd ivm aanbesteding gebouw Tijdspad realistisch bijstellen (is pilot in kader van PMC): gereed Ie kwart 2007 Buis ligt vacuümpomp komt er aan Is nu niet in bewerking Is nu niet in bewerking vertraging aqv prsoneelwisseling Is nu niet in bewerking overdracht van Arie van Asperen volgt Is niet gestart, wacht op wateropqave Grontmij opdracht gegund plan gereed, wacht op ontheffing provincie wacht op rijksbesluit over verbreed rioolrecht gaan inrichtingsplan opstellen

PAGINA 22 van 30

DATUM VERGADERING ONDERWERP

BURAP 2 - 2006

tijd geld kwali opmerking teit

st.atus/soa rt

code SP

investering

naam werk

51 575 684 458 380

HWD-WAB-0073 HWD-WAB-0099 HWD-WAB-0106 HWD-WAK-0012 HWD-WEG-0015

?? exploitatie exploitatie ??

Peilbesluiten Hoekse waard en eiland van Dordrecht Nationaal Landschap HW Ondertunneling N3 Deltanatuur: Leenherenpolder Obstakels Schenkeldijk

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

418

HWD-WEG-0021

7405120005

Reconstructie kruisingen prov. wegen HW/D

3

459

HWD-WEG-0029

zie note

Aanleg diverse fietspaden waaronder laatste deel Hoekseweg

36

IJS-WAB-0014

77

68

IJS-WAB-0018

531 501

= = = = =

ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium

X

X

0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 = ontwerpstadium

0

0

0

3

3 = ontwerpstadium

0

0

0

Waterplan deelgemeente Charlois/Feyenoord

3

3 = ontwerpstadium

0

0

0

exploitatie

Visstandbeheer Rotterdam

3

3 = ontwerpstadium

0

0

IJS-WAB-0027

7103210007

Inrichting nieuw baggerdepot IJS

3

3 = ontwerpstadium

IJS-WAB-0033

??

Waterplan deelgemeente Ijsselmonde

3

3 = ontwerpstadium

3

3 = ontwerpstadium

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3

3 = ontwerpstadium

3

3 = ontwerpstadium

0

3

3 = ontwerpstadium

e

3

3 = ontwerpstadium

6

3 3

3 = ontwerpstadium 3 = ontwerpstadium

0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 = planvormingsfase

0

4

4 = bestekstadium

0

4 4

4 = bestekstadium 4 = bestekstadium

0 0

Stedelijk water Zwijndrecht

4

4 = bestekstadium

X

383

IJS-WEG-0013

nog geen

407

IJS-WEG-0021

nog geen

408

IJS-WEG-0022

nog geen

425

DS-WEG-0025

nog geen

411 581

IJS-WEG-0027 IJS-WEG-0039

nog geen nog geen

7

VP-WAB-0021

7601040010

511 513 514 333 515 533 164 159 582 679 468 389 469 476 473

VP-WAB-0023 VP-WAB-0036 VP-WAB-0043 VP-WAB-0044 VP-WAB-0055 VP-WAB-0064 VP-WAB-0071 VP-WAB-0093 VP-WAB-0097 VP-WAB-0109 VP-WEG-0001 VP-WEG-0005 VP-WEG-0019 VP-WEG-0030 GO-WEG-0011

7101010007 ?? exploitatie ?? exploitatie 7103100025 exploitatie 7103100024 7103300020

?? 7405120018 nog geen nog geen nog geen

Stedelijk waterplan Albrandswaard (Rhoon en Portugaal) waterberging Donkse velden waterplan Rotterdam II Rotonde Randweg/Achterzeedijk Oversteek fietsers R-straatweg - verbindingsweg Verkeersveiligheid Rotterdamseweg/Vlietlaan Maatregelen DV 60 km wegen (Develgebied) Verkeersafwikkeling Rijnsingel A38 Rotterdamseweg DV 2004 Fietspad Lindeweg Verkeersveiligheid Munnikensteeg Verkeersafwikkeling Hendrik Ydenweg/Munnikensteeg Fietspad Waalbos Verkeersafwikkeling Ijsselmonde Randweg Dierensteijn / Cornelisland Aanpassing A15 / Ijssem.randweg / Schaapherdersweg Haltevoorziening R-damseweg - Vlietlaan Ridderkerklijn Detailontwerp alternatieve zoetwatervoorziening regio VP Onderzoek wtb/wateroverlast op Putten Betjesweg gronddepot Evaluatie actieprogr GGP Stedelijk waterplan Westvoorne GAP Brielle Verbetering waterbeh 2003 VPR (deelproject Strype) GAP Spijkenisse Verbetering wtb omg Achterstrypseweg Optim. bergingsgebied Strypse Wetering peilbesluit Rozenburg Fietspaden Rondje Voorne (tracé 1B) Fietspad Achterdijk te Vierpolders Diverse reconstructies wegen N57 rotonde Verkeerscirculatie N215 (parallelstructuur)

281

VP-WAK-0002

7202100101

Dijk- en duinversterking VPR (Kust van Voorne)

370

GO-WEG-0009

101 377

HWD-WAB-0091 HWD-WEG-0009

546

IJS-WAB-0007

28

IJS-WAB-0012

7103120001

Stedelijk water Hoogvliet

4

148 69

IJS-WAB-0016 IJS-WAB-0019

77 7103100014

Waterplan deelgemeente Pernis Maatregelen waterplan Barendrecht

4 4

29

IJS-WAB-0039

77

123 676 349 462 428 350 430 401 463 464

IJS-WAB-0050 IJS-WAB-0069 IJS-WEG-0002 IJS-WEG-0004 IJS-WEG-0005 IJS-WEG-0008 IJS-WEG-0009 IJS-WEG-0010 IJS-WEG-0011 IJS-WEG-0012

nog geen nog geen nog geen nog geen 7405210006 77

7405210008 nog geen nog geen

7103100068 PZH 7103100020 en 7103120005

Fietsbruggen over havens Oude-Tonge en Ooltgensplaat Financiering Vlietproject 2005 Aanleg fietspad 231

X

0 • 0

•0

• • •

0

0

0

parapluproject peilbesluiten andere opzet in overleg Eli wacht op LOP betreft maatregelen uit het waterplan inititatief ligt bij Deltanatuur in combinatie met bedrijventerrein Hoekse Waard/gem Cromstriien

vaststelling + prioritering moet nog gebeuren, uitvoering in 2007 projectleider binnen gemeente Rotterdam aangewezen nog geen definitieve locatie gekregen van de gemeente, uitvoering naar 2007 vertraging (niet in eigen hand), getracht wordt om dit via een subsidieregeling weer op gang te krijgen

0

0

Kostenverdeling herzien, vaststelling moet nog volgen

0 0 0

0 0 0

0

ö

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

onderdeel Ijsselmondse Knoop. afhankelijk van tracé Ridderkerklijn afhankelijk fietspad Lindeweg afhankelijk van tracé Ridderkerklijn afhankelijk van tracé Ridderkerklijn co-financiering blijft achter -

e

pi lot PM C

0

0

in combinatie aanleg Waalbos (SPbl), initiatief DLG

Q

Q

onderdeel Ijsselmondse Knoop.

Q

Q

onderdeel Ijsselmondse Knoop

0 0

0

Q

e

heeft relatie met Ridderkerklijn stadsregio is trekker

3 = ontwerpstadium

0

0

0

lopopt doch krediet niet meer van toepassing

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0

0 0

0

= = = = = = = = = =

ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium ontwerpstadium

= ontwerpstadium = ontwerpstadium = ontwerpstadium = ontwerpstadium = ontwerpstadium = ontwerpstadium = ontwerpstadium = ontwerpstadium = ontwerpstadium = ontwerpstadium = ontwerpstadium = ontwerpstadium = ontwerpstadium = ontwerpstadium = planvormingsfase

•f o • 0 •• 0 • e e

•• 0 0 • 0 0

Hproject met constante tegenslag 0 0 0

0

0

0

0

0

0

wm

• 0 0 • o ö • e 0 0

o

o

e 0

•

stagneert, onvoldoende duidelijkheid over GO 2003-2005 opdracht aan bureau gegund eindconcept gereed samenvoeging onder naam project VP-WAB-0097 interne verkenning gereed, nog reactie van HD nodig verbetering afstorming richting Strype Samenvoeging van VP-WAB-0064 onder deze naam in oktober voorstel tracé wordt voor besluitvorming naar W gebracht design & construct RWS provincie is trekker een kleine financiële overschrijding wordt verwacht. In tijd wordt een overschreiding verwacht in verband met exxtra werk aan het MER door de richtlijnen MERcommissie. Uitvoerinqsdatum open seizoen 2008 blijft haalbaar.

0

0

0 0

0 0

provincie is trekker

X

X

zie IJS-WAB-0061 en IJS-WAB-0064

4 = bestekstadium

0

0

4 = bestekstadium 4 = bestekstadium

0 0 •

0

0 0

0

loopt weer, planteam gestart, planning wordt afgestemd op herstructurering werkzaamheden beïnvloeden planning enige vertraging opgelopen tussen vaststelling en uitvoering

PAGINA 23 van 30

DATUM VERGADERING

ONDERWERP

BURAP 2 - 2006

code SP

investering .

naam werk

275 137 87 460 461 166 583

IJS-WAB-0036 IJS-WAB-0048 IJS-WAB-0065 IJS-WEG-0001 IJS-WEG-0003 VP-WAB-0004 VP-WAB-0098

exploitatie 7103100021

4 4 4

7405120001 7103100054 nog geen??

Riobuit Zwijndrecht Subsidie tbv Develbos (waterberging) Stedelijk water Hl Ambacht Ontsluiting Van der Valk-motel Ridderkerk Rotonde Geerweg/Munnikensteeg Welvliet scheiding zout-zoet Holle Mare/Derryvliet

4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4

588

VP-WAB-0103

nog geen

Oeverinrichting Papendijk

4

590 395 470 444 399 402 481 369 363

VP-WAB-0105 VP-WEG-0002 VP-WEG-0020 GO-WEG-0020 HWD-WEG-0031 IJS-WEG-0016 VP-WAB-0008 GO-WEG-0005 GO-WEG-0007

7103100083 nog geen nog geen 7405120021 nog geen 7405120028? 7103100027

Verbredingjnlaat Quacksedijk Rockanje. Rotonde Nieuwe Achterweg Westvoorne Rotonde Stationsweg - Gemeenlandsedijk diverse reconstructie wegen GO Diverse reconstructies wegen maatregelen Verbindingsweg^ 2005 (DV)^ Kreekherstelplan Strypse Wetering Fietspad Noordrand Den Bommel - Ooltgensplaat Fietspad Grevelingendam-Herkingen

4 4 4 4 4 4 4

99

HWD-WAB-0072

7103100073

Oeverlandjes Binnenbedijkte Maas

5

5 = aanbestedingstadium

67 507 161 113 518 49

IJS-WAB-0005 VP-WAB-0007 VP-WAB-0035 GO-OV-0004 GO-OV-0016 GO-OV-0020

5 5 5 6 6 6

5 5 5 6 6 6

558

GO-WAB-0026

6

6 = realisatiestadium

57 116 60 106 303 312 305

GO-WAB-0027 GO-WAB-0028 GO-WAB-0030 GO-WAB-0034 GO-WAB-0054 GO-WAB-0055 GO-WAB-0056

Vervangen gemaal Pascalweg R'dam Visstand beheercommissie VP (maatregelen) 71032100015?? Kwaliteitsbaggeren overige sloten schouwvak 5 en 6 7103100046 Herinrichting Ouddorp-West 7601040016 Kop van Goeree-Streekplan ZHZ 7601040022 Gebiedsgerichte aanpak GO (maatregelen) Regionaal Bedrijventerrein Oude Tonge (RBT) exploitatie inrichting 7103100066 Waterberging Watergatseweg (=POP) 7103100065 Waterberging 't Vogelnest-Watergat (=SGB) nog geen Stekelbaarsroute 2 Verbinding Schans-Koudenhoek 7103100037 Openwaterberging Witte brug (Plasweg-Westerloo) exploitatie Riobuit Dirksland exploitatie Riobuit Oostflakkee exploitatie Riobuit Middelharnis

6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6

313

GO-WAB-0057

exploitatie

6

126 145 302 180 190 561 527

GO-WAB-0066 GO-WAB-0071 GO-WAB-0073 GO-WAB-0075 GO-WAB-0077 HD-WAB-0003 HD-WAB-0003

6

HD-WAB-0004

(bundelkredietO maatregelen IWBP-GGP GO (bundelkr) Onderzoek wateraanvoer Volkerak-Krammer 7601040028 exploitatie GAP Oostflakkee ^bundelkredietO Maatregelen wateroverlast GO (bundelkr) 7601040027 studie herinrichting HOW exploitatie Beheer Haringvlietsluizen exploitatie Protocoloverleg Kierbesluit
40

HD-WAB-0035

7601040025

288 316 545 528

HD-WAK-0016 HWD-WAB-0032 HWD-WAB-0036 HWD-WAB-0038

496

7?

??

7103300005

??

si.atus /soo rt

5 5 5 5 5 5

6 6 6 6

= = = = = = =

bestekstadium bestekstadium bestekstadium bestekstadium bestekstadium bestekstadium bestekstadium

tijd

geld

0

0

kwal i opmerking teit 0 Besluit genomen, bestuursovereenkomst nog tekenen

7

?

7

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4 = bestekstadium

0

0

0

4 = bestekstadium 4 = bestekstadium 4 = bestekstadium 4, 5 en 6 diverse stadia 4, 5 en 6 diverse stadia 4, 5 en 6 diverse stadia 4, 5 en 6 diverse stadia 5 = aanbestedingstadium 5 = aanbestedingstadium

0 0 0 6 0 0 0

0 0 0 6 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

= = = = = = = = = = = = =

aanbestedinqstadium aanbestedinqstadium aanbestedingstadium realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium

•1 0

mm • 0

0

jm

B 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

+

0

6 = realisatiestadium

0

0

+

6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6

X

X

X

0

0

0

X

X

X

6

6 = realisatiestadium

0

0

Grondwatermeetnet

6

6 = realisatiestadium

+

0

+

Prioritering waterkeringversterking Maatregelen waterplan Dordrecht Negentienmorqenvliet Zuid (Vlietproject) Stedelijk Waterplan Binnenmaas

6 6 6 6

6 6 6 6

0

7601040002 7103100057 7601040004

0 0 0 0

HWD-WAB-0039

nog geen

Stedelijk Waterplan Oud-Beijerland

6

6 = realisatiestadium

•• 0

0 0 0 0 0

0

549 341

HWD-WAB-0040 HWD-WAB-0042

nog geen exploitatie

6 6

6 = realisatiestadium 6 = realisatiestadium

BI

324 321 103 80 98 96 572 670 671 671 378

HWD-WAB-0054 HWD-WAB-0060 HWD-WAB-0062 HWD-WAB-0067 HWD-WAB-0069 HWD-WAB-0093 HWD-WAB-0097 HWD-WAB-0103 HWD-WAB-0104 HWD-WAB-0105 HWD-WEG-0010

exploitatie exploitatie ?? 7103100058 7103100060 7103100005 exploitatie

Stedelijk Waterplan 's Gravendeel Visstandbeheerplan HW Moniionng (tjijh1, DIJ HW— WUKVJ; Riobuit Korendijk Stiwas Binnenmaas (rekenboek Zuidverbinding Binnendijkte Maas (Vlietproject) Piershilse Gat (Vlietproject) Koppelstuk Borrekeen/Oude Diep Biodiversiteit HW Waterberging Zuidendijk/Stoof Waterberging Dubbelmondepark Waterberging Stevensweg-West Fietspad 't Kleine Loo

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7?

Riobuit Goedereede

= = = = = = =

= = = =

= = = = = = = = = = =

realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium

realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium

realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium

• mm 0

0 0

• 0 0

wm 0

7

7

0 0 0

0 0 0

0 0 0

X

X

X

mm

mm mm 0

slechte terreinomstandigheden met mogelijk extra kosten uitvoering vertraagd door terreinomstandigheden is afgerond, financieel nog afhandelen planvorming en uitvoering zijn vertraagd door gemeente bijna afgerond, geen bijdrage waterschap worden waarschijnlijk meer panden gerioleerd dan in oorspronkelijke plan was voorzien. totaalaanpak ligt stil

Valt onder project GO-OV-0004 wsa HW vertraagd door inventarisatie gegevens en nieuwe projectleider bij adviseur oopt beter dan gepland (in D&H 23 mei kredieten bijeen gevoegd) s opgenomen in het HWBP optimalisatiestudie afgerond Grondverwerving loopt uitvoering restant komt na bouwvak start met uitvoering eerste maatregelen Een derde generatie plan is voorzien en kan starten na afronding van de discussie over het onderhoud geen voortgang sinds vorige Marap input komt te traag binnen

0

7

0 0 0 0

loopt uitstekend uitvoering nog niet mogelijk ivm standpunt pachter aanbestedingsgereed, wacht op besluit provincie stagnatie als gevolg van bezwaren bij procedure voor de aanlegvergunning aanbesteding volgt in mei 2006 is een onderzoek als maatregel uit eerder plan 5 gereed en 6 op schema procedure vertraaqd,niveau stijgt en kosten zijn volgend

terreinomstandigheden w slechte afrekening aan het opmaken

X

mm

in combinatie met groot onderhoud

0

0

•

project wordt getrokken door Zuid-Hollands Landschap definitief ontwerp gereed, bestek in de maak, vergunning aangevraagd start uitvoering najaar 2006 provincie is trekker, bijdrage WSHD

o

0 0 0 0 0

0

Overleg DLG over inrichtingsschets loopt vergunningen aangevraagd

0 0 0 0

m uitvoerinq zie project 97 bedrag van de aanbesteding is erg meegevallen bedrag van de aanbesteding is erg meegevallen bedrag van de aanbesteding is erg meegevallen

PAGINA 24 van 30

DATUM VERGADERING ONDERWERP

BURAP 2 - 2006

st.atus/soa rt;

geld kwal i opmerking teit •'.••• • •::•:?»"

code SP •

investering

naam werk

499 500

IJS-WAB-0015 IJS-WAB-0029

?? exploitatie

Peilbesluit Reijerwaard-Oost Uitwerken Waterstructuurplan IJS

6 6

6 = realisatiestadium 6 = realisatiestadium

0 0

0 0

0 0

327

IJS-WAB-0032

7103100078

watersysteem Zuiderpark

6

6 = realisatiestadium

+

0

+

325 307

IJS-WAB-0037 IJS-WAB-0038

exploitatie exploitatie

Riobuit Ridderkerk Riobuit Rotterdam

6 6

6 = realisatiestadium 6 = realisatiestadium

0 0

0 0

0 0

503

IJS-WAB-0040

exploitatie

Gaatkensplas (monitoring)

6

6 = realisatiestadium

0

0

0

70 504 678 431

IJS-WAB-0041 IJS-WAB-0064 IJS-WAB-0071 IJS-WEG-0006

7?

6 6 6 6

6 6 6 6

0

0 0 0 0

0 0 0 0

42

VP-WAB-0005

71032100015

6

6 = realisatiestadium

75 16 31 73 512 199

VP-WAB-0006 VP-WAB-0009 VP-WAB-0010 VP-WAB-0019 VP-WAB-0031 VP-WAB-0042

7103100031

7103100075 exploitatie

Museumboerderij (natuurvr oevers') Maatregelen waterplan Zwijndrecht 2004 verlengde lepelaarsingel Aanbrengen geleiderail Munnikensteeg Baggeren Oostenrijk en Vierambachtenboezem (incl inriching) Natuurvriendelijke oevers schouwvak IV VPR Studie vergroten waterdiepte Putten Herziening peilbesluit Voorne -Oost waterplan gemeente Hellevoetsluis (plan) Natuurvriendelijke oevers schouwvak V Monitoring GGP Voorne-Putten

6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6

331

VP-WAB-0049

exploitatie

Riobuit Hellevoetsluis

6

334

VP-WAB-0052

exploitatie

Riobuit Westvoorne

7103100020 7405210003

77

7103000002 77

• .;.;-

= = = =

= = = = = =

realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium

realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium

tijd

•B 0

°

•• 0 0

?

MJi 0

0 0

0 0

6 = realisatiestadium

0

0

0

6

6 = realisatiestadium

0

0

0

142

VP-WAB-0053

exploitatie

Stiwas/stedelijk water Spijkenisse

6

6 = realisatiestadium

0

0

0

534 584 680 352 441 530

VP-WAB-0089 VP-WAB-0099 VP-WAB-0111 VP-WEG-0009 VP-WEG-0031 IJS-WAB-0017

exploitatie exploitatie

FF wet inventarisatie natuurwaarden Krekenplan VP (uitwerking RR2020) Maatregelen waterplan Brielle Rotonde Brielseweg te Oostvoorne Fietssuggestiestroken Haasdijk Visstandbeheerplan IJS

6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6

realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium realisatiestadium

0 0 0

0

+

mm

0

0 0

0 0

0 0

0 0

326

IJS-WAB-0028

77

GGP Ijsselmonde

6

6 = realisatiestadium

0

140 138

GO-OV-0006 GO-OV-0006

7103120009 7103120010

7 7

7 = nazorgstadium 7 = nazorgstadium

0 0

477

GO-OV-0007

nagaan

7

7 = nazorgstadium

56

GO-WAB-0002

geen apart nr

7

7405120012 exploitatie

= = = = = =

als proef wordt substraat voor de groei van mosselen aangebracht controle uitvoering in volgende periode

26-4 was aanbesteding; gaat de uitvoering in

veldbezoek met gemeente uitgevoerd, doorstart voorzien in uitvoering zo goed als afgerond, wellicht aanvullende maatregelen van resterende budget bewaken uitvoering en beoordelen deelplannen vastgesteld in 1998, laatste maatregelen lopen nog, eind monitoring toch in 2007 conform afspraak met gemeente loopt voorspoedig Stadsregio draagt fors bij in de planvormingskosten is gestart met monitoring en nulmeting

0

0

0

afgerond

7

7 = nazorgstadium

0

0

0

afgerond

7

7 = nazorgstadium

0

0

+

afgerond op bord na financieel sept gereed financieel sept gereed (kees); wachten op aanleg vogelkijkschermü! aanpassing peilschalen duurde door emaille in nieuwe houder Onderhoudsperiode loopt, herstelwerk gepland Twee peilbesluiten opnieuw indienen ivm afkeuring bezwarenprocedure afgerond met positief financieel resultaat enigzins vertraagd door beperkte capaciteit gemeente niet alle prolecten bleken mogelijk plaatsen kunst afhandelen subsidies afhandelen subsidies 15 juni bespreking üijst der Geldelijke Regelingen Uitvoering maatregelen bij Pleun Uitvoering maatregelen bij Pleun Uitvoering maatregelen bij Pleun Uitvoering maatregelen bij Pleun Uitvoering maatregelen bij Pleun monitoring loopt afgerond, evaluatie juli/augustus

7103100033

Koudenhoek zoet-zout

7

7 = nazorgstadium

0

0

+

188 111 32 90 308 494 474 475 14 235 18 19 20 22 23 301 175

GO-WAB-0021 GO-WAB-0022 GO-WAB-0044 GO-WAB-0058 GO-WAB-0059 GO-WAB-0069 GO-WEG-0012 GO-WEG-0013 GO-WEG-0015 HWD-OV-0005 HWD-WAB-0015 HWD-WAB-0016 HWD-WAB-0017 HWD-WAB-0019 HWD-WAB-0020 HWD-WAB-0044 HWD-WAB-0063

7103300013 7103300015 7103000001 geen apart nr exploitatie 7103400001 tussenpost tussenpost

aanpassen stuwen fase 1 GO aanpassen stuwen fase 2 GO Peilbesluiten GO Salamanderroute Stiwas Dirksland Uitwerking secundaire noodpompen GO Rotondes Vrijheidsweg (3 stuks) Rotonde Stellendam Rotonde Molendijk/Tilsedijk Den Bommel Ruilverkaveling Hoeksche Waard Oost Peilbesluit Raepshille Peilbesluit De Bosschen Peilbesluit Land van Essche Peilbesluit Oud-Heinenoord Peilbesluit Puttershoek Grootte Gat (HW; monitoring) Oeverinrichtingsproject de Kreek

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

0 0

• i 0

+

97

HWD-WAB-0068

Vlietproject deel koppelstuk Borrekeen/Oude diep

7

7 = nazorgstadium

158 82 100

HWD-WAB-0088 HWD-WAB-0089 HWD-WAB-0090

77

7103100067

Baggeren De Waal Baggeren Piershil en Schuringse Haven Financiering Vlietproject 2004

7 7 7

7 = nazorgstadium 7 = nazorgstadium 7 = nazorgstadium

328

HWD-WAB-0096

7601040005

Watersysteemanalyse Dordrecht

7

7 = nazorgstadium

77

reguliere herziening gaat ter inzage financiën pas vanaf 2007 beschikbaar Besloten om het geld dat over was in te zetten voor extra maatregelen. voortgang afhankelijk van aangrenzende gemeente

7 = nazorgstadium

GO-WAB-0015

7103100005 en 7103100059

• ' ,.

Fase einddeclaratie POP

54

77

>

0

geen apart nr

exploitatie

.

0

7103100064

?? 77

•

0

GO-WAB-0005

77

•

0 0

GO-WAB-0004

7?

•

0 0

114

77

'

••

63

7103300026

' •

Minder gereed, geld over omdat restant in andere projecten zit project gereed project gereed

Reparatie keersluis Dirkslandse Sas Renovatie keersluis Dirkslandse Sas Restauratie uitwateringsduiker Oudeland van Ouddorp Aanleg natuurvr oevers Nieuwlandsedijk te Sommelsdijk (Mijs-1) Aanleg natuurvr oevers Kokseweg te Sommelsdijk (Mijs-2) Groote Moerasgat te Ooltgensplaat

7?

,

baggeren afgerond

?

?

' •

uitvoeringsprobleem oeverhoogte

0

_.._

'

= = = = = = = = = = = = = = = = =

nazorgstadium nazorgstadium nazorgstadium nazorgstadium nazorgstadium nazorgstadium nazorgstadium nazorgstadium nazorgstadium nazorgstadium nazorgstadium nazorgstadium nazorgstadium nazorgstadium nazorgstadium nazorgstadium nazorgstadium

BI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

mm

0

0

0 0 0 0

wm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

s kleiner en geld verschuift in project

0 0

Hanneke niet onder haar hoede monitoring loopt toelichting volgt studie afgerond, beleidsmatige vertaling moet nog plaatsvinden

•• •i•i 0

•

B

PAGINA 25 van 30

DATUM VERGADERING ONDERWERP

BURAP 2 - 2006

code SP

investering

naam werk

HWD-WAK-0011 HWD-WAK-0013 HWD-WAK-0015 HWD-WEG-0004

exploitatie ?? exploitatie nog geen

Deltanatuur: APL-polder Dijkversterking Noordendijk Hoogwaterbeschermingsprogramma Black -spot Spuidijk

7 7 7 7

7 7 7 7

529

IJS-WAB-0003

7103100009 en 7103100011

Plan Sandelingen Ambacht

7

7 = nazorgstadium

196 13 128 329 330 336 43 132 91 360 353 357

IJS-WAB-0006 IJS-WAB-0066 VP-WAB-0038 VP-WAB-0047 VP-WAB-0048 VP-WAB-0054 VP-WAB-0058 VP-WAB-0066 VP-WAB-0085 VP-WEG-0003 VP-WEG-0013 VP-WEG-0014

?? 7103100011 ?? exploitatie exploitatie exploitatie 7601040007 7103100032 7103100077 7405120025 7405120006 7405120008

Aanleg natuurvriendelijke oevers Valkestein Aanlegkosten Sandelingen Ambacht GGP Voorne-Putten Riobuit Bernisse Riobuit Brielle Stiwas Bernisse Onderzoek Welvliet Natuurvriendelijke oevers langs Kooisteebos Waterberging Van den Burg (Voet- of Kraagweg) Rotonde Haasdijk te Bernisse Fietspad Spui-Haringvliet (deel van Rondje Voorne) Fietspad parallelweg H'voetsluis

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

373

VP-WAB-0057

exploitatie

Meertje de Waal

7

263 379 382

HD-WAK-0015 HWD-WEG-0013 IJS-WEG-0007

7202200002 exploitatie 7405210011

410

IJS-WEG-0026

nog geen

466

IJS-WEG-0028

nog geen

467 472 484 493 150 495 107 119 419 542 157 179 169

IJS-WEG-0030 VP-WEG-0027 GO-OV-0010 GO-OV-0017 GO-WAB-0006 GO-WAB-0042 GO-WAB-0047 GO-WAB-0060 GO-WEG-0004 HD-WAB-0013 HWD-WAB-0064 HWD-WEG-0022 IJS-WAB-0059

nog geen nog geen 7103120007 7601040013

[bundelkrediet) ?? 7101010006 Exploitatie nog geen 7103210005

Inundatiescenarios's GO Gebiedsprofiel Hoeksche Waard Vangrail Rotterdamseweg IJS Fietsknooppuntensysteem en fietsparkeervoorzieningen IJS Verkeersafwikkeling H.Ydenweg - A16 Munnikensteeg Kruising Munikkensteeg / Lanqeweg DV: rotonde Abbenbroek-zuid Restauratie Spui Ooltgensplaat Landschapsontwikkelingsplan GO Waterberging Battenoord Onderzoek Waterbalans Projecten landschapsontwikkelingsplan GO Waterberging De Haas van Dorsser Fietspad Slikken van Flakkee modellering beheersplan wtb GO (Sobek) Fijnmazige structuur perceelsaansluiting op hoge orde wegen Amoveren baggerdepot Sandelingen Ambacht

7 = nazorgstadium 7 = nazorgstadium 7 = nazorgstadium 7 = nazorgstadium 7 = nazorgstadium 7 = nazorgstadium 7 = nazorqstadium 7 = nazorqstadium 7 = nazorgstadium 7 = nazorgstadium 7 = nazorqstadium 7 = nazorqstadium 7 = nazorgstadium (monitorinq) 8 8 = afvoeren 8 8 = afvoeren 8 8 = afvoeren

429

IJS-WAK-0003

7202100301

270 79 433 421 61 482 269 86 315 317 319 502 508 322 314 320 127 351 323 332 335

IJS-WEG-0037 VP-WAB-0094 VP-WEG-0034 GO-WEG-0008 IJS-WAB-0004 IJS-WAB-0051 HWD-WAK-0023 IJS-WAB-0063 HWD-WAB-0053 HWD-WAB-0055 HWD-WAB-0058 IJS-WAB-0034 VP-WAB-0018 HWD-WAB-0051 HWD-WAB-0052 HWD-WAB-0059 HWD-WAB-0070 HWD-WEG-0019 IJS-WAB-0035 VP-WAB-0050 VP-WAB-0051

7405210005 7103100048 7405210014 7405120023 7103300001 7601040006

685 686

372 279 568 376

n

stxltUS/soa rt = = = =

nazorgstadium nazorqstadium nazorgstadium nazorgstadium

8

8 = afvoeren

8

8 = afvoeren

8 8

X X

8 = afvoeren 8 = afvoeren afvoeren afvoeren afvoeren afvoeren afvoeren afvoeren afvoeren afvoeren afvoeren Afvoeren afvoeren

Aanpassen prim. Waterkering t. g. v. toetsing

X X

?? exploitatie exploitatie exploitatie 7103100061 exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie

Duurzaam veilig 2003 IJS Natuurvriendelijke oevers schouwvak III Bijdrage stadsregio DV 2002 Fietsknooppuntenplan Goeree-Overflakkee Maatregelen waterplan Ridderkerk 2004 Waterbeheer 21e eeuw IJS Advisering Kildijk (Loudon) Maatregelen waterplan R'kerk fase 4/5 Riobuit Hendrik Ido Ambacht Riobuit Cromstrijen Riobuit Oud- Beijerland Stedelijk waterplan Rotterdam (overkoepelend plan) Stedelijk waterplan Brielle (planstudie) Riobuit Barendrecht Riobuit 's Gravendeel Riobuit Strijen Kleine Gat (Vlietproject) evaluatie vrachtwagenroutering Hoekse WAARD Riobuit Barendrecht Riobuit Rozenburg Riobuit Spijkenisse

GO-WAB-0098

exploitatie

GAP Dirksland

GO-WAB-0099

exploitatie

GAP Goedereede

7103500007 ??

??

7103100017 exploitatie exploitatie exploitatie 7?

X X X X

0 X

X X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

kwal i opmerking teit

tijd

geld

X

X

X

0 0 0

0 0

0 0 0

• 0 0 0 0 0

H• "

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

afhankelijk directieoverleg

in eerste instantie was geen zwemwater voorzien, hierdoor vallen kosten iets hoger uit maar wordt ook een hogere kwaliteit bereikt. Afgerond en afgerekend Evaluatie Gerrit Slijkhuis werkzaamheden gereed en verrekend werkzaamheden gereed en verrekend monitoring maatregelen zie proiect 166 afgerond gereed

X

X

X

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

monitoring loopt

0 0 0

0 0 0

0 0 0

gereed, project afvoeren gereed, afvoeren

0

0

afvoeren, blijft voor stadsregio

X

X

X

samengevoegd met IJS-WEG-0013

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

samengevoegd met IJS-WEG-0013 afvoeren, geen noodzaak voor een rotonde afvoeren afvoeren afvoeren

afvoeren

• X

X

X

0

0

0

X

X

X

X

X

X

afvoeren

X

X

X

afvoeren afvoeren afvoeren gereed project afvoeren gereed proiect afvoeren gereed project afvoeren gereed, afvoeren gereed, afvoeren project afvoeren (gereed) project afvoeren (gereed) project afvoeren (gereed) project afvoeren (gereed) project afvoeren (gereed) project afvoeren (vervalt) project afvoeren (vervalt) project afvoeren (vervalt) project afvoeren (vervalt) project afvoeren (vervalt) project afvoeren (vervalt) project afvoeren (vervalt) project afvoeren (vervalt) stadium nog nagaan (marap 3-2006) stadium nog nagaan (marap 3-2006)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0 0 0

0 0 0

0

0 0

is afgerond

X

X

X

0 0

0 0

0 0

X

X

X

X

X

X

afgerond, uitvoering in deelgemeentelijke waterplannen vastgesteld, start uitvoering in 2007, VP-WAB-0111 afgerond, afvoeren afgerond, afvoeren afgerond, afvoeren

X

X

X

0

0

0

X

X

X

0

0

0

afgerond in 2005 afvoeren afvoeren Dirk moet nog toelichten afvoeren, versterkingsprojecten komen uit HWBP en worden apart opgevoerd afvoeren allang gereed in 2004 afvoeren project gereed, afvoeren project afvoeren is afgerond project kan worden afgevoerd afgerond, afvoeren

afvoeren afgerond, afvoeren afgerond, afvoeren (twee ongerioleerde panden resteren)

PAGINA 26 van 30

DATUM VERGADERING ONDERWERP

BURAP 2 - 2006

code SP

investering

naam werk

687

GO-WAB-0100

exploitatie

GAP Middelharnis

367

GO-WEG-0002

??

Fietspad Vissersweg

309

HD-WAB-0010

exploitatie

uitvoeren optimalisatiestudies (riolering)

62

HD-WAB-0011

exploitatie

bijdrage leveren in regiostudies (riolering)

192

HD-WAB-0012

exploitatie

capaciteitsbepaling AWZI's

573

HWD-WAB-0097

exploitatie

Biodiversiteit

688

HWD-WAB-0107

exploitatie

Riobuit Binnenmaas

689

HWD-WAB-0108

exploitatie

GAP Binnenmaas

690

HWD-WAB-0109

exploitatie

GAP Cromstrijen

691

HWD-WAB-0110

exploitatie

GAP Korendijk

692

HWD-WAB-0111

exploitatie

GAP Oud-Beijerland

693

HWD-WAB-0112

exploitatie

GAP 'S-Gravendeel

694

HWD-WAB-0113

exploitatie

GAP Strijen

674

IJS-WAB-0067

677

IJS-WAB-0070

exploitatie

Sandelingen Ambacht Zwemwaterkwaliteit

695

IJS-WAB-0073

exploitatie

GAP Hendrik IA

696

IJS-WAB-0074

exploitatie

GAP Ridderkerk

697

IJS-WAB-0075

exploitatie

GAP Rotterdam

698

IJS-WAB-0076

exploitatie

GAP Zwijndrecht

592

VP-WAB-0107

nog geen??

Natuurvriendelijke oevers Groeneweg

682

VP-WAB-0113

waterbeheer Oostenrijk

683

VP-WAB-0114

baggeren traject Malledijk-gemaal Leeuw van Putten

699

VP-WAB-0115

exploitatie

GAP Bernisse

700

VP-WAB-0116

exploitatie

GAP Hellevoetsluis

701

VP-WAB-0117

exploitatie

GAP Rozenburg

702

VP-WAB-0118

exploitatie

GAP Westvoorne

waterplan van H tot Z (masterplan)

status/soort stadium 3-2006) stadium 3-2006) stadium 3-2006) stadium 3-2006) stadium 3-2006) stadium 3-2006) stadium 3-2006) stadium 3-2006) stadium 3-2006) stadium 3-2006) stadium 3-2006) stadium 3-2006) stadium 3-2006) stadium 3-2006) stadium 3-2006) stadium 3-2006) stadium 3-2006) stadium 3-2006) stadium 3-2006) stadium 3-2006) stadium 3-2006) stadium 3-2006) stadium 3-2006) stadium 3-2006) stadium 3-2006) stadium 3-2006)

tijd

geld

kwali opmerking teit

nog nagaan (marap nog nagaan (marap nog nagaan (marap

doorlopende werkzaamheden, fase verschilt per optimalisatiestudie

nog nagaan (marap

doorlopende werkzaamheden, fase verschilt per regiostudie

nog nagaan (marap

geen project maar doorlopend werk, per AWZI verschillende Fase

nog nagaan (marap nog nagaan (marap nog nagaan (marap nog nagaan (marap nog nagaan (marap nog nagaan (marap nog nagaan (marap nog nagaan (marap nog nagaan (marap

verdere uitwerking per gemeente, zie ook opmerkingen bij IJS-WAB-0061

nog nagaan (marap nog nagaan (marap nog nagaan (marap nog nagaan (marap nog nagaan (marap nog nagaan (marap nog nagaan (marap nog nagaan (marap nog nagaan (marap nog nagaan (marap nog nagaan (marap nog nagaan (marap

loopt achter moet nog gecheckt worden loopt vóór