Gemeente eente
ATERLAND Monnickendam, 7 oktober 2014
Nummer:
196-33
Portefeuillehouder: Contactpersoon: Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid:
mr. J J. van der Hoeven D . Broere artikel 192 van de Gemeentewet
Aan de Raad Onderwerp: Een realisatiekrediet beschikbaar stellen voor de bouw van de multifunctionele accommodatie Brede School Scholeneiland Voorstel I . Akkoord gaan met de overheveling van ë 50.000 van het onderdeel realisatie naar het ontwerpkrediet; I I . Akkoord gaan met het ter beschikking stellen van een realisatiekrediet ter hoogte van C 6.943.325 (irľcL btw). Inleiding 1. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) scholenbouw is op 30 oktober 2008 door u vastgesteld. Hierin staat o.a. dat een brede school wordt gerealiseerd voor huisvesting van drie bestaande basisscholen; de John F. Kennedyschool, de Willem de Zwijgerschool en O penbare basisschool De Fuut op de vrijkomende locatie van de Kohnstammschool aan de Pìerebaan. Deze locatie is in 2013 vrij gekomen door de nieuwbouw van de GouwzeeschooL 2. O p 16 februari 2012 heeft het toenmalige college met informatie document 196-7 u geïnformeerd over de door het college op 24 januari 2012 vastgestelde programmatische en stedenbouwkundige kaders waarbinnen de ontwikkeling van de multifunctionele accommodatie Brede School Scholeneiland (mfa/BSS) moet gaan plaats vinden. 3. U heeft op 20 juni 2013 unaniem motie nr. 222-39 aangenomen waarbij het college o.a. werd opgeroepen de huidige scholen op het Scholeneiland samen met Stichting Kinderopvang Waterland, De Bolder, de bibkotheek (Karmac) en het Centrum Jeugd en Gezin, de kern van de mfa/BSS op de locatie Kohnstammschool te laten zijn. Het toenmalige college heeft aangegeven deze motie te willen uitvoeren. Nadat er in nauw overleg met de hoofdpanners een ruimtelijk functioneel en technisch programma van eisen is opgesteld, heeft SVP architecten en stedenbouw een Voorlopig Ontwerp gemaakt, dat het programma van eisen kan huisvesten. 4. Ubent eind 2013 met document 196-23 geïnformeerd over de bijgestelde kaders en de stand van zaken van de ontwikkeling van de mfa/BSS, in vervolg op de door u unaniem aangenomen motie van 20 juni 2013. Deze nieuwe kaders zijn in overeerotemrning met motie nr. 222-39: « De huidige scholen op het scholeneiland en Stichting Kinderopvang Waterland (SKW), Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Bolder, Karmac Bibliotheek Services en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) samen de kern van de nieuwe brede school op de locatie Kohnstammschool te laten vormen; De brede school uiterlijk in 2016 te realiseren; » Het oorspronkelijk beschikbare bedrag van Ç. 4,7 miljoen beschikbaar te houden voor de #
I
f
realisatie van de brede school; Het oorspronkelijk uitgangspunt (dat de overgang van De Bolder, SKW, bibkotheek, ÇJG budgettair neutraal zal moeten plaatsvinden) wordt losgelaten.
5. U heeft op 19 december 2013 een ontwerpkrediet ter beschikking gesteld, om de ontwerpfase van de mfa/BSS tot en met het aanbestedingsdocument te kunnen financieren (besluit 196-25). Het ontwerpproces is in augustus 2014 afgerond. 6. Het college heeft op 5 augustus 2014 het vooronrwerpbestemmingsplan mfa/BSS vastgesteld. 7. Het college heeft de wens om de mfa/BSS zo energieneutraal als mogelijk te realiseren. 8. De realisatie van de mfa/BSS wordt in het najaar van 2014 openbaar aanbesteed op basis van engineering 8í construct, waarbij het Voorlopige Ontwerp het uitgangspunt is. Teneinde de aanbesteding in gang te kunnen zetten wordt u gevraagd het benodigde realisatiekrediet ter beschikking te stellen. Argum enten LI. De ontwerpfase van de mfa/BSS is nagenoeg afgerond, de mogelijke verduurzamingsmaatregelen zijn geïnventariseerd en de behoeňe aan onderwijshuisvesting in Monnickendam op middellange en lange ter mijn is in beeld gebracht. Met besluit nr. 196-25 heeft u op 19 december 2013 C 110.000, - krediet ter bescriikking gesteld voor de ontwerpfase van de ontwikkeling van de mfa/BSS. Uit dit krediet werd o.a. het opstellen van het Voorlopig Ontwerp gefinancierd. Dit Voorlopig Ontwerp is gebaseerd op het ruimtelijk functioneel- en technisch Programma van Eisen dat door het college is vastgesteld en dat ter informatie naar uw raad is gestuurd met informatiedocument 4- bijlage nr. 196-29. De ontwerpfase is nu afgerond, waarbij: - het Voorlopig Ontwerp voor de nieuwe school gereed is; - er duidelijkheid is over welke ruimtes in de mfa/BSS worden gedeeld; - er duidelijkheid is over de huurinkomsten. Een deel van de engmeringwerkzaarnheden die in de realisatiefase zullen worden verricht, zijn in de ontwerpfase al gedaan, waardoor in de ontwerpfase ĉ 50.000 te veel is uitgegeven. Dit is gebeurd om meer zekerheden in het voorlopig ontwerp te krijgen. Deze werkzaamheden behoeven dus niet meer in de realisatiefase te worden verricht. Het realisatiebudget is daardoor met č 50.000 verlaagd. De behoefte aan onderwijshuisvesting in Monnickendam op middellange en lange termijn is onderzocht. Dit rapport ("Notitie toekomstbestendige onderwijshuisvesting Monnickendam") sturen we separaat toe. Op 6 oktober 2014 wordt dit rapport besproken met de schoolbesturen. ILL U heeft de wens geuit om, naast de dr ie basisscholen, de genoemde vie r maatschappelijke instellingen deel uit te laten maken van de mfa/BSS en deze in 2016 te realiseren. U heeft op 20 juni 2013 unaniem de motie nr. 222-39 aangenomen waarbij het toenmalige college o.a. werd opgeroepen de huidige drie basisscholen op het Scholeneiland samen met Stichting Kinderopvang Waterland, Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Bolder, de bibliotheek (Karmac) en het Centrum Jeugd en Gezin, de kern van de mfa/BSS op de locatie Kohnstammschooi te laten zijn, en het gebouw in 2016 in gebruik te laten nemen. Het toenmalige college heeft aangegeven deze motie te zullen uitvoeren, II.II. Er is kr ediet nodig voor de realisatiefase tot en met de nazor g. Nadat het Voorlopig Ontwerp door het college is vastgesteld kan het aanbestedingsdocument worden opgesteld. Na de openbare aanbesteding op basis van engineering ŐC construct kan het gebouw worden gerealiseerd. Voor de specificatie van de kosten wordt verwezen naar de financiële paragraaf.
2
II.III. het college heeft aangegeven dat de mfa/BSS zo energìeneutraal als mogelijk moet worden. Het vastgestelde PvE, dat als basis heeft gediend voor het opstellen van het Voorlopig Ontwerp, heeft, met het in achtnemen van het beschikbare budget, gezocht naar een goede samenhang van de volgende aspecten: - De functionaliteit van het gebouw. - De onderlinge samenhang van constructies, bouwonderdelen, materialen en installaties. - De duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van constructies en materialen. - De veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de gebruikers. - Lage exploitatielasten in schoonmaak, onderhoud en energie. - Onderhoudsarm materiaalgebruik. - Een prettig binnenldimaat. - Een milieubewust energiebeheer. Een grote kostendrager in de beheerprestatie en de exploitatie is het verbruik van energie en water. I n het ontwerp is zoveel mogelijk gekozen voor oplossingen die een beperking van het energieverbruik en waterverbruik tot gevolg hebben. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar bouwkundige oplossingen en pas in tweede instantie door het gebruik van installaties. Uitgangspunt blijft dat dit niet mag leiden tot extra exploitatielasten voor de gebruikers. De gemeente ziet het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om er zorg voor te dragen dat de door het gebouw veroorzaakte belasting van het milieu, rninimaal beperkt wordt tot de door de samenleving algemeen geaccepteerde waarden. In het coalitieakkoord staat o.a. dat 'stevig wordt ingezet op duurzaamheid' en dat de brede scholen zo 'klimaatneutraal (energieneutraal) als mogelijk' moeten worden. I n het kader van de voornemens in het coalitieakkoord is door het door ons gecontracteerde installatieadviesbureau een onderzoek verricht naar de mogelijke scenario's om de mfa/BSS nog verder te verduurzamen dan in het PvE al was vast gelegd. Uit de diverse mogelijke maatregelen is een prioritering aangebracht in de maatregelen, gebaseerd op kosten, milieueffect en terugverdientijd. De ambitie is om een 'z.g. energie passief ' gebouw te realiseren, waarbij de school maximaal is geïsoleerd. Wij zijn in overleg met het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord Holland bezig om een financieringsmodel in te richten, waarbij de mogelijk financiële voordelen die uit deze duurzaamheidsmaatregelen voortvloeien, voor een groot deel weer terugkomen bij de gemeente. II. IV. Stichting Duurzaam Waterland is bereid te investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Stichting Duurzaam Waterland (SDW) heeft aangegeven te willen investeren in duurzaamheids maatregelen in de mfa/BSS. SDW is daarom gevraagd zitting te nemen in het ontwerpteam. Nadat onze installatieadviseur de mogelijke verduurzamingsmaatregelen heeft geïnventariseerd, is in overleg met SDW een prioriteitenlijst opgesteld, die als basis dient voor de kredietaanvraag. De prioriteitenlijst is, evenals het inventarisatierapport als bijlage toegevoegd. Over de exacte bedragen die SDW ter beschikking wil stellen zijn wij nog in gesprek met SDW. II. V. De toekomstige gebruikers hebben aangegeven zich in het gebouw te willen vestigen. De gemeente is, op schriftelijk verzoek van SPOOR en CPOW, bouwheer van de totale ontwikkeling van de mfa/BSS en eigenaar van de grond. U wordt later geïnformeerd op welke wijze het eigendom (en beheer) van de mfa/BSS geregeld wordt. Vast staat dat de gemeente eigenaar zal blijven van het maatschappelijke deel van de mfa/BSS, waarbij de maatschappelijke partners een huurovereenkomst met de gemeente zullen aangaan. Op dit moment wordt gewerkt aan het tot stand komen van overeenkomsten, waarin de gebruikers aangeven zich te willen vestigen in de mfa/BSS. Zowel de schoolbesturen als de maatschappelijke instanties hebben aangeven dat te willen doen. Zij zijn vanaf het begin deekiemer geweest van het ontwerpteam en hebben meegewerkt aan het tot stand komen van het
3
ruimtelijk- en technisch Programma van Eisen en vervolgens bij het opstellen van het Voorlopig Ontwerp. Ook bij de discussie over het beheer worden zij betrokken. Het college zal het door uw raad ter beschikking gestelde realisatiekrediet niet gebruiken voordat de overeenkomsten zijn getekend. U zal daarover geïnformeerd worden. II. VI. Na realisatie van de mfa/BSS heeft Monnickendam voldoende huisvesting voor onderwijs. De onderwijs huisvesting in Monnickendam is afhankenjk van het aantal te verwachten leerlingen. Naar aanleiding van de komst van de nieuwe basisschool De Verwondering heeft het college de behoefte aan onderwijshuis vesting in Monnickendam voor de middellange en lange termijn in beeld laten brengen. Na oplevering van de mfa/BSS heeft de gemeente Waterland straks de beschikking over dríe schoolgebouwen in Monnickendam: de Gouwzeeschool, de Binnendijkschool en de mfa/BSS. Uit de analyse is o.a. gebleken dat de drie schoolgebouwen samen voldoende ruimte bieden om aan de behoefte aan onderwijshuis vesting te kunnen voldoen. Daarmee is aangetoond dat (de kredietaanvraag voor) de bouw van de mfa/BSS nodig is voor de huisvesting van onderwijs. Vast staat verder nog, dat de voorgestelde kredietaanvraag uitgaat van de maximale bouwenvelop die de plek kan huisvesten. Het daarbij behorende krediet is dan ook maximaal. De mfa/BSS wordt een flexibel gebouw, zonder dragende binnenmuren. Het gebouw kan zonder veel moeite voor andere gebruikers passend gemaakt worden. Het totaal aantal leerlingen zal niet veranderen, wel het aantal leerlingen per school. Wij streven er naar om samen met de schoolbesturen consensus te krijgen over het optimale gebruik van de beschikbare ruimte voor onderwijs. De scenario's die staan in het rapport "Notitie toekomstbestendige onderwijshuisvesting Monnickendam" worden op 6 oktober 2014 met de schoolbesturen besproken. II. VII. Het aangevraagde krediet is voldoende om de mfa/BSS te kunnen realiseren. Na het gereedkomen van het voorlopig ontwerp is een gespecificeerde kostenraming opgesteld. Hieruit is gebleken dat, met een zekerheidsmarge van 5 Zo het gebouw kan worden gerealiseerd binnen de gestelde budgettaire kaders. Er is een risico dat niet alle wensen die in het voorlopig ontwerp zitten kunnen worden gerealiseerd, zoals Frisse Scholen B en bepaalde interieurwensen Door de aanbesteding op basis van engineering őč construct te doen, wordt de markt uitgedaagd door slimme bouwtechnieken en constructies de financiële ruimte te vinden om het voorlopig ontwerp in zijn geheel te kunnen realiseren 0
II. VIII. Het realisatiekrediet is gedekt vanuit de begroting en de huurinkomsten De in de begroting van 2014 opgenomen kredieten voor tijdelijke huisvesting, het (resterende) investeringskrediet, het groot onderhoudskrediet van De Bolder en de huurinkomsten geven samen voldoende ruimte om de realisatiefase, excL de duurzaarnheidswensen te kunnen bekostigen. Financiële toelichting /. De realisatie van het ondemijsdeel van de mfa/BSS
is opgenomen in de begroting.
Op dit moment zijn in de begroting nog de volgende posten opgenomen: Voorbereiding brede school schoieneiland
266.000
Ontwerpfase BSS
110.000
Brede school scholeneiland Monnickendam Tijdelijke huisvesting BSS
4.443.810 192.190
Voor realisatie en tijdelijke huisvesting is in de begroting een totaal bedrag van 6 4.636.000 aan kredieten opgenomen. Uw raad heeft aangegeven dat de in de begroting opgenomen bedragen voor de realisatie van de brede school beschikbaar bkjven (motie 222-39 d.d. 20 juni 2013).
4
2. Vĩtwachk kosten voor bet onderwijsdeel Kennedy ± W. de Zwijger
1.854 m
2
2.567.485
De Fuut
1.127 rrf
1.663.276
Bouw scholen volgens normbedragen Bouwrijp maken
4.230.761 330.000 4.560.761
Onvoorzien
75.239
Totale kosten onderwijsdeel
4.636.000
De totale kosten van de het onderwijsdeel zijn gelijk aan de beschikbare kredieten. Door de bouwlocatie op de plaats van de voormalige Kohnstammschool zal er geen tijdelijke huisvesting nodig zijn. Voorgesteld wordt daarom om het krediet voor tijdelijke huisvesting te laten vervallen en het bedrag van dit krediet toe te voegen aan het krediet voor de Brede school scholeneiland Monnickendam Het totale bouwkrediet komt daarmee op E 4.636.000. Gelijktijdig wordt in de administratie dit bouwkrediet opgedeeld. De totale investering kent een aantal onderdelen met verschillende afschrijvingstermijnen Zo worden bijvoorbeeld de installaties over een kortere periode afgeschreven dan het stenen gebouw. Dit leidt tot een stijging van de kapitaallasten van dit krediet. Het gecombineerde effect van deze beide wijzigingen in de kapitaallasten is: 2014 Brede school scholeneiland Monnickendam
2015
2016
2017
-15.750
-41.218
-39.362
3. Verwachte kosten voor het maatschappelijk deel Bouwbibliotheek Bouwde Bolder BouwSKW BouwCJG
350 m
2
596.218
530 m
2
902.950
66 m? 194 m
112.443
2
330.514 1.942.125
Totale bouwkosten
110.000
Onvoorzien
2.052.125
Voorgesteld wordt om een krediet van C 2.052.125 ter besclùkking te stellen voor de bouw van het maatschappelijke gedeelte. De realisatie van het maatschappelijk gedeelte zal leiden tot baten in de vorm van huuropbrengsten en lasten in de vorm van onderhoud, kapitaallasten en verzekeringen. Afspraak is dat de kosten voor het maatschappelijke gedeelte zullen worden gefinancierd uit de huuropbrengst van dit onderdeel, dit moet leiden tot een kostendekkende investering. Omtrent de wijze waarop organisatie en kostenverdeling binnen het maatschappelijke gedeelte zal gaan plaatsvinden is nog veel onzeker. Gezien deze onzekerheid en het uitgangspunt van kostenneutraliteit wordt in dit stadium geen begrotingswijziging voorgesteld. Deze zal worden ingevuld in een later stadium, wanneer meer duidelijkheid is verkregen.
5
4. Duurŗąamheidsmaatregelen
Als gevolg van de wens van het college is gekeken naar mogelijke maatregelen om de mfa/BSS verder te verduurzamen. I n overleg met de architect, de installatieadviseur en Stichting Duurzaam Waterland komen wij tot een keuze van vier maatregelen. Bij de keuze van deze maatregelen is naast de milieueffecten ook gekeken naar de benodigde investering en terugverdientijd. Het rapport over de mogelijke duurzaamheids maatregelen is als bijlage toegevoegd. De voorgestelde vier duurzaarnheidsrnaatregelen kosten C 305.200 incL btw. Hierbij is nog geen rekening gehouden met een mogekjke bijdrage in de kosten door Stichting Duurzaam Waterland. De ambitie om een 'energie passief' gebouw te realiseren, vereist extra investeringen, om de gevel, het dak en de beglazing nog verder te isoleren. De verwachte meerkosten zijn begroot op ĉ 104.000 incl. btw. Hierbij wordt het gehele gebouw dusdanig ontworpen (inclusief detaillering en installaties) dat een hoge isolatiewaarde ontstaat met een heel laag energieverbruik. Installaties kunnen daarmee kleiner gedimensioneerd worden. Een dergelijke besparing is nu niet meegerekend. Wij zullen bij de aanbesteding deze hogere isolatiewaarde meenemen in de prestatieomschrijving, maar vragen daar geen extra krediet voor. Gevraagd wordt om voor de investering in duurzaamheids maatregelen een krediet van C 305.200 beschikbaar te stellen. Uitgangspunt bij deze investering is dat deze zichzelf moet terugverdienen. Gezien deze kostenneutraliteit en de onzekerheid over de wijze waarop zowel kosten als de besparing tussen eigenaren en gebruikers verdeeld zal worden wordt in dit stadium nog geen begrotingswijziging voorgesteld. 5. Totale kosten voor de mfa/BSS
Onderwijsgedeelte BSS Maatschappelijk deel BSS
4.636.000 2.052.125
Duurzaamheid BSS
305.200 6.993.325 50.000
uitgegeven realisatiekosten
-A
Een deel van de engmeringwerkzaamheden die in de realisatiefase zullen worden verricht, zijn in de ontwerpfase al gedaan, waardoor in de ontwerpfase ĉ 50.000 te veel is uitgegeven. Dit is gebeurd om meer zekerheden in het voorlopig ontwerp te krijgen. Deze werkzaamheden behoeven dus niet meer Ín de realisatiefase te worden verricht. Het realisatiebudget is daardoor met ĉ 50.000 verlaagd. Het totale nog benodigde krediet voor de bouw van de mfa/BSS bedraagt: 6 6.943.325 incL btw. Deze bouwkosten zijn voor 30Zo installatiekosten en 7Ũ lo opsīalkosten. Van het totale bedrag is C 350.000 gereserveerd voor aanleg openbaar gebied. o
0
6. Btw
Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw. Er wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn de btw te verrekenen. Hierbij wordt met name gedacht aan de realisatiekosten voor de bibliotheek, het CJG en De Bolder. Het btw bedrag hierbij bedraagt ruim drie ton. I n de aanvraag voor het benodigd krediet Ís daar nog geen rekening mee gehouden. 7. Leegstands- en aanbestedingsrisico
De gemeente draagt op dit moment het risico voor leegstand van scholen en van de door haar verhuurde gebouwen De Bolder en de bibliotheek. Ook in de mfa/BSS zal dat het geval zijn. De gemeente draagt als bouwheer het aanbestedingsrisico van het project. 8. Kosten achterblijvende gebouwen.
De mogekjke instandhoudingskosten en/of sloopkosten van de leegstaande bibliotheek, De Bolder en de scholen op het Scholeneiland worden hier buiten beschouwing gelaten. Bij de 6
herontwikkeling van deze locaties worden deze kosten en mogelijke begrotingswijzigingen meegenomen.
Communicatie In het op 4 juli 2013 door uw raad ter beschikking gestelde aanvullend voorbereidingskrediet zat o.a. budget dat nodig is voor het opstellen c.q. uitwerken van een communicatieplan. Alle stakeholders, zoals scholen, schoolbesturen, omwonenden, gemeente en instellingen hebben nadrukkelijk in dat plan hun plek gekregen. SPOOR en CPOW hebben elk ook een communicatieplan in voorbereiding over de voorgenomen samenwerkingen en verhuizingen. Het communicatieplan van de gemeente sluit daarbij aan. Van groot belang daarbij is de communicatie naar de omwonenden, alle betrokken partijen en natuurlijk uw raad. I n mei is er een inloopavond voor de omwonenden en andere belangstellenden georganiseerd, waarbij de voorgenomen keuzes voor verkeer, parkeren, spelen en massa werden getoond. In juni zijn in drie bijeenkomsten de ouders van de scholen en de achterban van De Bolder geïnformeerd over de plannen. De inspraak voor het ont^rpbesternmingsplan is gestart. Personeel en organisatie Alle werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd binnen de formatie van VROM en andere afdelingen. Uitvoering en planning De uitvoering van de in dit voorstel omschreven werkzaamheden valt binnen de planning conform raaojíiforrmtiedocumenī 196-23.
Burgemeester en wethouders, )
D. Broere algemeen directeur/ gemeentesecretaris
L.M.B.C Wagenaar-Kroon burgemeester
Bijlagen: 1. Voorlopig Ontwerp 2. Haalbaarheidsonderzoek energetische maatregelen + memo prioritering
7
