9.3.2011
Rozpočtové VÝDAJE - rok 2011 Město MHluboká nad Vltavou Paragraf
Org.
Položka
Odvětví rozpočtové skladby
Rozpočet 2010
Upravený rozpočet 2010
Skutečnost 2010
Rozpočet 2011
1032 1032
0 5169
Pěstební činnost Nákup ostatních služeb (lesní hospodářství)
510
1000
1037 1037
0 5169
Celospolečenské funkce lesů Nákup ostatních služeb(vysázení stromů,asanace alejí ve městě)
100
100
2143 2143 2143 2143 2143
0 5xxx 5213 5139 5222
Služby a cestovní ruch Provoz WC - Zborovská 80 Provoz IC - příspěvek Presentační brožura města Leták na slevový program - příspěvek Hluboká n.Vlt.o.s.
70
70 160 60 40
60
2212 0 2212 5171 2212 5171 2212 6121 2212 6121 2212 6121 2212 6313 2212 6313 2212 6121 2212 2707 6121 2212 5171 2212 6121 2212 2701 5171 2212 2702 5171
Silnice Opravy komunikací po zimě + značení Asfalt na opravy cest v obcích - částech města Komunikace Munice Rekonstrukce místních komunikací Dopravní značení - křižovatka k "sudárně" ZTV Hůrka ZTV Holý vrch PD - bezpečná křižovatka na Munice (přechody ad.) Komunikace Hosínská Retardéry v ul. U Parku Dopravní značení - Fidelák I.etapa Oprava komunikace Hradčany Oprava komunikace Hamr
2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219
0 6121 5192 5171 5192 5169 5171 6121 6122
Ost. záležitosti pozemních komunikací Cyklostezka Hluboká - Poněšice úsek II. a III. Protihluková opatření - kruhový objezd - příspěvek Chodník Pražská ul. - pravá strana od ul. Jiráskovy po ul. Haškovu Chodníky - příspěvky - Brisudová,Šíma Údržba cyklostezek Chodník Masarykova ul. - před Policií ČR Křižovatka u Mostu - úprava Měřiče rychlosti - 4ks
2221 2221
0 5193
Provoz veřejné silniční dopravy MHD - Hluboká - Hosín - ČB
550
552
2310 2310 2310
0 5171 6121
Pitná voda Rekonstrukce vodovodu v Právní ul. Doplnění ovládání vodojemu v Kostelci
500 18
473
2321 2321 2321 2321
0 . Odvád. a čišť. odp. vod a nakládání s kaly 6121 ČOV Zámostí 6121 ČOV Zámostí - úroky z úvěru 6121 ČOV Zámostí - TDI + autorský dozor
50340 1000 1200
6515 1000 500
2339 2339
6121
Záležitosti vodních toků Přístaviště - MARINA HLUBOKÁ - studie
2341 2341
5169
Vodní díla v zemědělské krajině Odbahnění městských rybníků
3111 3111 3111 3111
0 Předškolní zařízení 5331 1 Mateřská škola 5331 Odpisy HIM MŠ 6121 Rekonstrukce MŠ
3113 3113 3113 3113 3113 3113 7242
0 Základní školy 5222 Centrum volného času - příspěvek 5331 2 Základní škola 5331 Odpisy HIM ZŠ 6351 Sportovní areál ZŠ 6121 Zateplení ZŠ - PD, VŘ
3141 3141
0 5xxx
400 100 50 3470 70 2000 200 400 100 100 370 150
14855 200 500 25,3
300
1500 1500 200 261
370 150
200
50 140 300 250
50
1000
1000
2400 60 8288
2400 749
60 5000 1150 2126
30 5500 1227 600
Školní strav. při předškol. a škol. vzdělávání (provoz auta)
Auto - doprava obědů
350
350
3313 3313
0 5213
Film. tvorba, distr., kina, ad. (kultura) KC Panorama - neinvestiční dotace
960
900
3314 3314
0 5xxx
Činnosti knihovnické Knihovna
470
450
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
0 5222 5222 5213 6129 5xxx 5213 5213 5213
Ostatní záležitosti kultury Příspěvek - divadelní ochotnické soubory Příspěvek na pořádání "Divadelního léta" Národní myslivecké slavnosti - Ohrada Studie využití kult. dědictví Hlubocko-Lišovsko
60 50 30 678,3 50 16 10 20
50 40 20
332x 3326 3326 3326 3326 3326 3326
5171 5223 5223 6121 5171 5223
Ochrana památek Kostelec - oprava kostela Výměna oken na faře - příspěvek Purkarec - hodiny na kostele Obnova kaple Panny Marie a sv. Vojtěcha v Zámostí Kaplička Munice - oprava Kostel - kanalizace - příspěvek
3349 3349
0 5xxx
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zpravodaj
0 5169 5169 5169 5xxx 5169 5169 5xxx 5xxx
Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Ženský pěvecký sbor Záviš Sbor Záviš - dary z roku 2010 Sbor Záviš - festival San Marino - doprava Sbor Záviš - festival San Marino - dary z roku 2009 Důchodci - činnost Baráčníci - činnost Sbor pro obč.záležitosti Bela Crkva + partnerská města
0 5213 5192 5171 5192 5192 5222 5222 5169 5222 5169 5169 5213
Ostatní tělovýchovná činnost Zimní stadion - provoz Sečení trávy Hroznějovice (SK Jaroslavice) Dětská hřiště údržba Příspěvek na mládež Příspěvek na jezdecké závody - Cena města Příspěvky na činnost Sokolovna příspěvek na provoz Terénní úpravy za pilou Provoz TJ - příspěvek na provoz Memoriál M.Dvořáka Memoriál M.Dvořáka přebytek z roku 2010 Opravy zimního stadionu v roce 2010
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
0035 0035 0035 0035 0004 0005 0001 0832
2613 2614 2615 2616
0956 0956
Společná presentace subjektů destinace Hluboká n. Vlt. na veletrhu cest. ruchu
AJG - příspěvek na výstavu Příspěvek na festival ART filmů v KC Panorama 16.ročník Hudebního festivalu - Agentura SINFONIE
3429 3429 3429
0 Zájmová činnost a rekreace j. n. 5xxx 3 Bazén 5xxx Dovybavení koupaliště herními prvky
3612 3612 3612 3612
0 5331 6121 5xxx
Bytové hospodářství Rozvaděče el. inst. - Masarykova 34 Rekonstrukce bytu - čp.80 - J.Bartoš Byt Dvořáková Nikola
3631 3631
0 5171
Veřejné osvětlení Údržba osvětlení zámku Veřejné osvětlení Hůrka - pokládka kabelů Oprava 14ks sloupů VO - Pražská ul. Veřejné osvětlení Poněšická ul. směrem ke Kaštanové Výměna svítidel VO Žižkova ul.
0 5xxx
Pohřebnictví Pohřebnictví
3631 3631 3631 3632 3632
3635 0 3635 6119 3635 2620 6119
Územní plánování územní plány města Pořízení ÚP města (grant)
20 200 130 634,1 50
3,5 10 10 20
456 150
270
250
30
30 14
58 45 30 15 250 300
400 10 200 350 30 200 300 30 200 30
1500 241
250 620
50 15 250 100
400 10 50 300 20 150 300 100 30 163,2 192
1500
170 50
100 200 180 150 64,6
130
50
40
500 78,5
450 78,5
Územní rozvoj
3636 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Komunální služby a územní rozvoj j. n. Záchytné kotce pro toulavé psy - provoz Posudky, projekty (stav. odbor) Pasport komunikací Odvoz PDO obyvatelstvo - poplatky Opravy a údržba městského majetku Deratizace města Osadní výbory OV Munice - převod OV Kostelec - převod OV Purkarec -
0 0816 5169 5166 6119 0931 5169 0930 5171 0527 5169 5xxx 0602 0603 0604
3639 5222 Příspěvek na dopravu postižených dětí do ČB - Česká Maltézská pomoc 3639 5222 Krizové centrum Kostelec - příspěvek na provoz 3639 5331 4 PMH - dotace 3639 6122 Webová kamera na náměstí 3639 6351 Kuka vůz - PMH - (800 tis. x 5 let) 3639 0937 5171 Informační systém MIOS Hluboká nad Vltavou - obnova 3639 6130 Koupě pozemku u CO 3639 6130 Koupě pozemku pod ČOV 3639 6130 Koupě pozemku - kruhový objezd 3639 5362 Daň z převodu nemovitostí 3639 6127 Umělecké dílo - vnější 3639 5169 Úprava veřejných ploch v okolí RRC 3639 6130 Nákup pozemku pod cyklostezkou 3639 9041 6121 Zateplení zdravotního střediska 3639 5xxx Energie - voda, plyn, elektřina 3639 5192 Příspěvek na činnost MAS Hlubocko-Lišovsko o.p.s. 3639 5169 Úprava veřejných ploch - Purkarec 3722 3722 3722
0 5169 6121
Sběr a odvoz komunálního odpadu Měření skládka Zíkův lom Obnovení vrtu na skládce Munice
3744 3744
0 5169
5410
417*
30 500 2242 400 100 1322,4 350 35 85 30 60 3300 60 100
45 450 100 2249,4 400 100 1341,6 299,5 80,4 10 30 30 3300 60 60 30
257 100 244 100 100 2000 54
54 4312 1000 48 125
30 90
30
Protierozní, lavinová i požární ochrana Protipovodňová opatření
100
80
Sociální věci Hmotná nouze
400
500
1500 400 8427
1500
4357 4357 4357 4357 4357 1644
0 Domovy důchodců 5331 5 Domov důchodců 6121 DD - oprava ploché střechy 6121 Rekonstrukce DD 6121 Zateplení DD
5311 5311 5311
5xxx 6 Městská policie - provoz 5137 - dar z roku 2010 na pořízení kamer
5055
Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 0 5512 5xxx 5512 6122 5512 5163 5512 6122 5512 0946 6121 5512 0942 6121 5512 0582 5169 5512 5171 5512 5137 5512 6122 5512 6122 5512 5171
Požární ochrana - dobr. část Požární ochrana-SDH Požární ochrana-SDH převod z roku 2010 Pojištění vozidla Oprava vozidla - na splátky - SDH SDH Bavorovice, has. zbrojnice - zahájení stavby SDH Hroznějovice - has. zbrojnice Doprava na soutěže mládeže - SDH Kostelec Oprava hasičského auta - SDH Kostelec SDH Kostelec - zásahové obleky 6ks (+25tis.Kč z OV) SDH Purkarec - nákup vysokotlak. čerpadla SDH Hluboká - nákup vozidla Oprava hasičského auta IVECO - SDH Purkarec
6112 6112
0 5xxx
Zastupitelstva obcí Místní zastup. orgány
6171 6171 6171
0 7
6121
Činnost místní správy Činnost místní správy Střecha MÚ + zateplení kanceláří
2411
2461 20
480
400 100 80 460 3000
50 514 3000 1730 30 50
20
2627 18
880
880
10400 1000
10200
6171 6171 6171
6125 6127 5167
Server k počítačovému systému - MÚ Příprava zhotovení bronzové sochy Školení Klientský přístup k zákazníkovi
300
6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310
0 51xx 5362 5141 5141 5141 5141
Příjmy a výdaje z úvěrových fin.operací (vč.DPH) Bankovní poplatky + úroky DPH Rekonstrukce místních komunikací - úroky z úvěru Cyklostezka Hluboká - Poněšice úrok z úvěru Rekonstrukce MŠ - úroky z úvěru Rekonstrukce DD - úrok z úvěru
185 300 400 300
6320 6320
0 5xxx
Pojištění Pojištění majetku města + ostatní pojištění
900
900
6310 6171 6171 6171
0 5163 5660 5499 5499
Výdaje sociální fond Bankovní poplatky Půjčky zaměstnancům Příspěvky (rekreace, penzijní připojištění …) Převod nevyčerpaných prostředků fondu
0,0
5,0 201,0 59,0 236,3
100 50
Celkem
8115 8124 8124 8124 8124 8124 8124
Financování Opatření rady města Splátka úvěru - rekonstrukce MŠ Splátka úvěru - rekonstrukce místních komunikací Splátka úvěru - rekonstrukce DD Splátka úvěru - "Cyklostezka Hluboká - Poněšice - úsek II.,III." Splátka úvěru - ČOV Zámostí Splátka úvěru - FRB povodně Celkem
500 700 30 500 600
80286,4
1000 5360 3988 12715 11913
1000,0 6024,0 1850,5 0,0 2477,0 3040,0 75,0 94752,9
