OCMW ZELE
Padweg 4a – 9240 ZELE
JAARVERSLAG 2012
1
Inhoudsopgave jaarverslag 2012
blz. Hoofdstuk 1. Het OCMW als openbaar bestuur
4
1.1. Algemene inlichtingen 1.2. Structuur en werking 1.2.1. samenstelling van de bestuursorganen 1.2.2. bevoegdheden en opdrachten 1.3. Overlegorganen 1.3.1. Overleg tussen OCMW en gemeente 1.3.2. Syndicaal overleg - Basisoverlegcomité - Bijzonder Onderhandelings- en Hoogoverlegcomité 1.4. Vertegenwoordiging in externe organisaties 1.5. Communicatie
Hoofdstuk 2. Patrimonium van het OCMW
11
Hoofdstuk 3. Beheer en financiën van het OCMW
12
3.1. budget en rekening 3.2. financiering Hoofdstuk 4. Personeel van het OCMW
15
4.1. Personeelsformatie 4.1.1. statutair kader algemeen beheer 4.1.2. statutair kader afzonderlijk beheer 4.1.3. kader van de door de staat gesubsidieerde contractuelen 4.1.4. personeelsbestand op 31.12 4.2. Afwezigheden en verloven: afwezigheid wegens ziekte of gebrekkigheid onderbreking van de beroepsloopbaan of vermindering van arbeidsprestaties 4.3. VTO-beleid 30 4.4. Kwaliteit 31 4.5. Budgethouders 33
2
4.6. Planningsmatrix meerjarenplan 2012
Hoofdstuk 5. Sociaal beleid
34
37
5.1. Leefloon 5.2. Voorschotten 5.3. Gewone steunverlening 5.4. Vreemdelingensteun 5.5. Budgetbegeleiding 5.6. Diensten aan huis 5.7. Personenalarmsysteem Hoofdstuk 6. Woonzorgcentrum – Kortverblijf De Meander
50
Hoofdstuk 7. Lokaal Dienstencentrum De Welle
58
Hoofdstuk 8. Dagverzorgingscentrum Het Getij
59
Hoofdstuk 9. Lindenhof
60
Hoofdstuk 10. Berkenhof
62
Hoofdstuk 11 Drieputtenstraat
63
3
Hoofdstuk 1. Het OCMW als openbaar bestuur 1.1. Algemene inlichtingen Overeenkomstig artikel 2 van de organieke wet op de OCMW’s wordt in iedere gemeente een OCMW opgericht. Deze hebben tot opdracht eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het OCMW Zele vervult zijn opdracht zonder onderscheid van personen en met eerbiediging van de ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging van de betrokkenen. OCMW ZELE Padweg 4 A 9240 Zele fax 052-45 67 07 NIS: 42028 RSZ 5067-00-69 rek.nummer Dexia : 091-0009481-04 Secretaris Tom De Graeve Financieel beheerder Katrien De Picker Zitdagen Voorzitter Freddy Massart - maandag van 17 tot 18.30 uur ( Padweg 4 A – 1ste verdiep) - na afspraak Openingsuren: Algemene sociale dienst: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur; maandag ook van 17.00 tot 19.00 uur. Maatschappelijk werkster Thuiszorgdiensten: ma-vrij: van 09.00 tot 12.00 uur
4
Woonzorgcentrum en Kortverblijf De Meander Woningen OCMW : Lindenhof – Berkenhof - Drieputtenstraat Aanvragen en inlichtingen : maandag en dinsdag
1.2. Structuur en werking
1.2.1. samenstelling van de bestuursorganen A. De OCMW-raad Voorzitter
Freddy Massart
Stokstraat 89 9240 Zele
Plaatsvervangend voorzitter
Leen De Wilde
Lokerenbaan 16 9240 Zele
Leden
Geert Verhelst
Rinkhout 90 9240 Zele
Denise Van Acker
Rinkhout 217 9240 Zele
Tania Rosseel
Langemuntstraat 33/1 9240 Zele Met ingang van 6 maart 2012 werd raadslid Rosseel opgevolgd door de heer Jan Ysewijn
Katrin Baeck
Heikant 269 9240 Zele
Bart Kesteleyn
Vrije Heide 31 9240 Zele
Rudy Certyn
Europalaan 227 9240 Zele
Steven Lories
Durmen 234 9240 Zele
Hilde Van Lysebettens
F. Timmermansstraat 6 9240 Zele 5
Secretaris
Lucien De Stercke
Veldeken 163 9240 Zele
Dhr. Tom De Graeve
Kerkstraat 131 9290 Overmere
De raadszittingen vinden plaats in de raadszaal van het OCMW, Padweg 4 A te Zele. In 2012 vergaderde de raad 10 maal.
B. het vast bureau
Het vast bureau bestaat uit:
Voorzitter
Freddy Massart
Leden
Leen De Wilde Ruddy Certyn Denise Van Acker
Secretaris
Dhr. Tom De Graeve
In 2012 vergaderde het vast bureau 11 maal.
6
C. Bijzonder comité voor de sociale dienst Het ‘sociaal comité’ bestaat uit: Voorzitter
Freddy Massart
Leden
Geert Verhelst Steven Lories Denise Van Acker Katrin Baeck Leen De Wilde Bart Kesteleyn
De maatschappelijk werkers stellen hun dossiers voor op de zitting van het sociaal comité. De secretaris kan de vergaderingen van dit comité bijwonen. In 2012 vergaderde het sociaal comité 17 maal.
1.2.2. bevoegdheden en opdrachten A. De OCMW-raad Alle belangrijke beslissingen in het OCMW worden genomen door de raad. Onder meer: het vaststellen van begroting en rekening, de benoeming van personeel, het beheer van het patrimonium, … Belangrijkste besluiten in 2012 Januari Afsprakennota Lindenhof : goedkeuring Februari Huishoudelijk reglement LOI : goedkeuring Aanvraag erkenning van capaciteitswijziging woongelegenheden WZC Aanvraag erkenning van capaciteitswijziging woongelegenheden CVK Aanvraag erkenning van het DVC voor 10 verbijfseenheden Aanvraag erkenning van het LDC Dagprijs nachtopvang – vaststelling Statuut van de tewerkstelling artikel 60 § 7 van de OCMW wet Maart Ontslag van raadslid Tania Rosseel en eedaflegging raadslid Jan Ysewijn LDC De Welle : vaststelling tarieven 7
April Wedstrijd naamgeving dagverzorgingscentrum en dienstencentrum Aanvraag gebruikstoelage VIPA 2012 Mei Berkenhof : toewijzing vervanging deuren , kozijnen en zijruiten Juni Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg : invulling begrip aanvullende thuiszorg en vaststelling bijdrage voor deze dienst Beleidsplan LDC : goedkeuring Juli Werken WZC : toewijzing airco voor verpleegposten Aanvraag verlenging voorafgaande vergunning voor serviceflats Samenwerking brugproject met Vokans voor schooljaar 2012-2013 Oktober Rekening 2011 : vaststelling November Budget 2013 en financiele nota 2013-2015 : bespreking en goedkeuring Budgetwijziging 2012 : bespreking en goedkeuring December Sociaal beleidsplan : samenwerking met spoor 2 in kader van artikel 60 en met OCMW Lokeren in kader van europees voortraject : goedkeuring
B. Het vast bureau Het vast bureau is belast met het afhandelen van de zaken van dagelijks bestuur. Door de raad zijn aan het vast bureau een aantal bevoegdheden gedelegeerd inzake de werking van de centrale diensten en het beheer van het patrimonium. Het vast bureau staat ook in voor het onderzoek en de voorbereiding van belangrijke raadsbeslissingen. C. Het bijzonder comité voor het beheer van de sociale dienst Het sociaal comité is bevoegd voor het verlenen van de verschillende vormen van financiële steun (leefloon, steun, voorschotten) en immateriële steun (budgetbegeleiding, adviesverlening, schuldbemiddeling, …). Het comité is ook bevoegd voor aanstellingen in het kader van art. 60§7 OCMW-wet en voor de toewijzing van de bejaardenwoningen (Lindenhof) en sociale woningen (Berkenhof - Drieputtenstraat). Voor andere sociale materies heeft dit comité een adviesfunctie tegenover de raad.
1.3. Overlegorganen
1.3.1. Syndicaal overleg
8
A.Basisoverlegcomité Over alle onderwerpen die het personeel rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen wordt overleg gepleegd tussen een afvaardiging van de OCMW-raad, de vakbondsafgevaardigden, de veiligheidschef, de arbeidsgeneesheer en/of de veiligheidsconsulent van de arbeidsgeneeskundige dienst, de ambtenaar Positieve Acties. Aangelegenheden mbt veiligheid en gezondheid in en rond het OCMW worden eveneens door dit comité behandeld. (Wet 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.) Het basisoverlegcomité is als volgt samengesteld :
namens de OCMW-raad
Freddy Massart Leen De Wilde Denise Van Acker Ruddy Certyn
Secretaris
Tom De Graeve
namens ACOD William Pauwels namens CCOD
Diane Van Cauter Greta Wiels Nadia Rombout Martine Van Hauwe
namens VSOA
Eddy Quasten Greta Huyck Raymond De Beir
namens Securex
Wim Verlinde
de interne preventieadviseur
Isidoor D’Hooge
de ambtenaar Positieve Acties
Marita Van Mieghem
technici
Bart Crombez Gunther Cooreman Isidoor D’Hooge Christiene Tazoumbite
B.Bijzonder Onderhandelings- en Hoogoverlegcomité Het ‘B.O.C.-H.O.C.’ is op basis van dezelfde wetgeving opgericht als het Basisoverlegcomité. Het is samengesteld uit afgevaardigden van het gemeente- en OCMW-bestuur en vakbondsafgevaardigden van het personeel van beide besturen.
9
Namens de raad zetelen de voorzitter Freddy Massart en de raadsleden Leen De Wilde en Ruddy Certyn. .
1.4.Vertegenwoordiging in externe organisaties Afgevaardigden namens het OCMW in:
Algemene Vergadering Woonaksent vzw Platform van Sociale Verhuurkantoren Regio Dendermonde : Denise Van Acker ( raadslid ) , Katrin Baeck ( raadslid ) en Tom De Graeve ( secretaris) ERSV Oost-Vlaanderen vzw : Ruddy Certyn ( raadslid) Lokaal Gezondheidsoverleg : Maria Claeys Algemene Vergadering CEVI vzw : Norbert Pletinck Gemeentelijke Welzijnsraad : Tom De Graeve, Dirk Van Wassenhove Algemene Vergadering Ethias : Tom De Graeve Algemene Vergadering VVSG : Tom De Graeve Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost : Maria Claeys
10
Hoofdstuk 2. Patrimonium van het OCMW De centrale campus van het OCMW-Zele grenst aan Koevliet - Driesstraat en Padweg. Hier zijn de volgende diensten ondergebracht:
het Administratief Centrum met de centrale administratie en sociale dienst het woonzorgcentrum – kortverblijf De Meander het dagverzorgingscentrum Het Getij en het lokaal dienstencentrum De Welle de thuiszorgdiensten en het dienstenchequebedrijf het Lindenhof, bestaande uit 30 woningen, 9 garages en 1 berging het Berkenhof, omvattende 57 appartementen en 17 overdekte autostaanplaatsen.
Horen verder in eigendom toe aan het OCMW: een opvangwoning gelegen in de Driesstraat (hoek Wezepoel) woning Magdalenastraat 4 woning Vandermoerenstraat 25 woningen Drieputtenstraat 46 woning Heikant 107 woning Gentsesteenweg 77 woning Langestraat 154
11
Hoofdstuk 3. Beheer en financiën van het OCMW 3.1. Budget en jaarrekening Sinds 2000 voert het OCMW een analytische boekhouding , dit in tegenstelling tot de oude ‘kasboekhouding’; in de NOB wordt de boekhouding gevoerd volgens de beginselen en regels van het dubbel boekhouden. Het budget bestaat uit vijf onderdelen die samen het globale budget vormen. 1. de beleidsnota voor het komende jaar; 2. het exploitatiebudget dat in een raming voorziet van kosten en opbrengsten van het OCMW in zijn geheel en voor ieder activiteitencentrum 3. het investeringsbudget dat wordt opgedeeld in de verschillende projecten waarvoor een investing gepland is (*) 4. het liquiditeitenbudget; 5. de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage. De OCMW-raad stelt jaarlijks de budgetten vast. De Voorzitter geeft toelichting bij het budget op de vergadering van de gemeenteraad waarop ze geageerd is. (*) De voorziene investeringsbudgetten blijven drie jaar geldig en, eens aangewend, zelfs onbeperkt. Elk jaar worden de jaarrekeningen van het voorgaande boekjaar opgemaakt. Tijdens de vergadering waarop de OCMW-raad deze rekeningen vaststelt, brengt de voorzitter verslag uit over de toestand van het centrum en over het gevoerde beheer tijdens het voorafgaande boekjaar.
budget 2013- rekening 2012 Het OCMW-budget 2013 werd vastgesteld door de OCMW-raad op 12 november 2012 Budget 2013
Exploitatiebudget
werkingsopbrengsten
werkingskosten
€ 9.371.965
€ 13.680.312
opbrengsten 8.709.848 € 748.739
kosten 11.722.076 367.436
resultaat van de gewone activiteiten (met inbegrip van het financieel resultaat ) € - 4.117.634
Rekening 2012 werking financieel uitzonderlijke
-
5.159
werkingsresultaat - 3.012.228 -2.630.925 -2.495.651 - € 2.636.085
12
3.2. Financiering De middelen waarmee het OCMW werkt komen uit diverse bronnen. Grosso modo komen de inkomsten van het OCMW van: 1) de geheel of gedeeltelijke betaling van prestaties (poetsdienst, warme maaltijden, rustoord, …) 2)tussenkomsten of subsidies van de Staat of van de Vlaamse Gemeenschap 3)andere inkomsten (v.b. terugvorderingen, intresten op kapitaal, pacht, …) (infra onder B.) Daarnaast wordt het OCMW gefinancierd door de gemeente (infra onder A.) A. Gemeentelijke toelage Wanneer het OCMW niet over voldoende middelen beschikt om de uitgaven te dekken, wordt het verschil gedragen door de gemeente. Evolutie gemeentelijke toelage 2007-2012: 2007 : € 2008 : € 2009 : € 2010 : € 2011 : € 2012 : €
1.845.820 1.599.511 2.079.815 2.032.186 2.238.683 2.391.536
B. Andere financieringsbronnen Verder haalt het OCMW zijn inkomsten voornamelijk uit het beheer van zijn goederen, de exploitatie van zijn instellingen (v.b. rustoord), gemeenschapstoelagen, staatstussenkomsten, terugbetalingen en fondsen. Staatstoelage voor Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg 2007 : € 177.898,23 ( incl. € 30.897 saldo 2006) 2008 : € 173.371,37 ( incl. saldo 2007 : € 30.140,59) 2009 : € 180.573,98 ( incl. saldo 2008 : € 39.975,95 2010 : € 247.183 ( incl. saldo 2009 : € 49.202) 2011 : € 275.910,63 ( incl.saldo 2010 : € 30.218,68 2012 : € 262.143,40 ( incl. saldo 2011 : € 6.312,28) Premie voor tewerkstelling van Gesubsidieerde Contractuelen (Geco’s) 2007 : € 445.701,18 2008 : € 365.958,31 2009 : € 326.012,98 2010 : € 319.419,50 2011 : € 329.097,30 2012 : € 327.300,86
13
Ontvangsten uit het Gemeentefonds 2007 : € 2008 : € 2009 : € 2010 : € 2011 : € 2012 : €
279.298,40 287.558,08 294.244 302.174 308.132,80 319.132,08
14
Hoofdstuk 4.
personeel van het OCMW Zele
De personeelsbezetting, opgesteld op basis van de effectief betaalde personeelsleden in voltijdse equivalenten op 31 december 2012 ziet er als volgt uit : S = statutair personeel G/C = gesco + contractueel personeel
4.1. CENTRALE ADMINISTRATIE EN LOGISTIEKE DIENSTEN (personeel art. 104§2 OCMW-decreet)
4.1.1. CENTRALE ADMINISTRATIE voorzien FTE 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 5S
graad secretaris financieel beheerder bestuurssecretaris-jurist diensthoofd personeel en organisatie boekhouder kwaliteitscoördinator verantwoordelijke administratie administratief medewerker
12
S 1 1 1 1 0 0 0 4,6 0 8,6
G/C 0 0 0 0 1 1 0 0,8 0,5 3,3
TOTAAL 1 1 1 1 1 1 0 5,4 0,5 11,9
voorzien FTE 1S 1S 2
S 1 1 2
G/C 0 0 0
TOTAAL 1 1 2
voorzien FTE 2C 2C totaal 4
S 0 1 1
G/C 0,8 2 2,8
TOTAAL 0,8 3 3,8
klerk totaal
4.1.2. TECHNISCHE DIENST 4.1.2.1. algemeen
graad diensthoofd logistiek administratief-technisch medewerker totaal 4.1.2.2. technische dienst
graad geschoold medewerker TD ongeschoold medewerker TD
15
4.1.2.3. onderhoud
graad verantwoordelijke onderhoud poetshulp instellingen
voorzien FTE 1C 13 C totaal 14
S 1 2,3 3,3
G/C 0 10,6 10,6
TOTAAL 1 12,9 13,9
4.2. BELEIDSDIENSTEN (personeel art. 104§2 OCMW-decreet) 4.2.1. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK – SOCIALE DIENST voorzien graad FTE diensthoofd sociale dienst 1S maatsch.werker algemene dienstverlening 8 S of C totaal 9
S 1 2 3
G/C 0 5,8 5,8
TOTAAL 1 7,8 8,8
S 1 1 1 0 1 0 0 2,8 6,8
G/C 0 0 0 1 1 1 0 0,8 3,8
TOTAAL 1 1 1 1 2 1 0 3,6 10,6
4.2.2. BELEIDSCEL THUIS- EN OUDERENZORG
graad directeur thuis- en ouderenzorg adviseur thuis- en ouderenzorg stafmedewerker ouderenzorg maatschappelijk werker thuiszorg maatschappelijk werker ouderenzorg coördinator dienstencentrum verantwoordelijke administratie administratief medewerker totaal
voorzien FTE 1S 1S 1 S of C 2 S of C 1 S of C 1S 3S 10
4.3. DIENSTEN THUIS- EN OUDERENZORG (personeel art. 104§6 OCMW-decreet) 4.3.1. DIENSTEN AAN HUIS
graad gezinshulp huishoudhulp
voorzien FTE 10 C 15 C totaal 25
S 1,5 0 1,5
C 9,2 13,7 22,9
TOTAAL 10,7 13,7 24,4
16
4.3.2. DAGVERZORGINGSCENTRUM voorzien FTE 0,5 C 1C totaal 1,5
graad ergotherapeut zorgkundige
S 0 0,5 0,5
G/C 0,5 0,5 1
TOTAAL 0,5 1 1,5
S 2 6 10,6 1 0 0 1 20,6
G/C 2 10 23,9 1 1,5 0,8 0,8 40
TOTAAL 4 16 34,5 2 1,5 0,8 1,8 60,6
4.3.3. WOONZORGCENTRUM & KORTVERBLIJF
graad afdelingsverantwoordelijke gegrad./gebrev.verpl. (incl. assistenten) zorgkundige kinesitherapeut ergotherapeut verantwoordelijke animatie medewerker animatie totaal
voorzien FTE 4C 20 C 34 C 2C 1,5 C 1C 2C 64,5
4.4. UITDOVENDE PERSONEELSFORMATIE (OCMW en ZIEKENHUIS)
4.4.1. LOGISTIEKE DIENSTEN (personeel art. 104§2 OCMW-decreet) 4.4.1.1. technische dienst graad ongeschoold medewerker TD
verwerkt in kader hierboven totaal
statuut S
totaal 1 1
statuut S S
totaal 1 2,3 3,3
4.4.1.2. onderhoud graad verantw. onderhoud instellingen poetsman / poetsvrouw instellingen
verwerkt in kader hierboven verwerkt in kader hierboven totaal
4.4.2. BELEIDSCEL THUIS- EN OUDERENZORG (pers. art. 104§2 OCMW-decreet) graad stafmedewerker ouderenzorg
verwerkt in kader hierboven totaal
statuut S
totaal 1 1
17
4.4.3. DIENSTEN THUIS- EN OUDERENZORG (personeel art. 104§6 OCMW-decreet) 4.4.3.1. diensten aan huis graad gezins- en bejaardenhelpster aan huis
verwerkt in kader hierboven totaal
statuut S
totaal 1,5 1,5
statuut S
totaal 0,5 0,5
statuut S S S S S S
totaal 2 4,5 1,5 10,6 1 1 20,6
4.4.3.2. dagverzorgingscentrum graad zorgkundige
verwerkt in kader hierboven totaal
4.4.3.3. woonzorgcentrum – verplegend/verzorgend personeel graad hoofdverpleegkundige gegrad./gebrev. verpleegkundige verpleegassistente zorgkundige kinesitherapeut medewerker animatie
verwerkt in kader hierboven verwerkt in kader hierboven verwerkt in kader hierboven verwerkt in kader hierboven verwerkt in kader hierboven verwerkt in kader hierboven totaal
4.4.4. OCMW KEUKEN (personeel art. 104§2 OCMW-decreet)
graad kokkin keukenhulp
voorzien FTE 0 0 totaal 0
S 0,8 1,6 2,4
G 0 3,2 3,2
totaal 0,8 4,8 5,6
4.4.5. GEDETACHEERD PERSONEEL ZIEKENHUIS (pers. art. 104§6 OCMWdecreet)
graad gegradueerde / gebrevetteerde verpleegkundige verpleegassistente zorgkundige kinesitherapeut
voorzien FTE 0 0 0 0 totaal 0
statuut S 4,1 0,5 2 1,5 8,1
totaal 4,1 0,5 2 1,5 8,1
18
ANDERE TEWERKSTELLINGEN - ART. 60§7
plaats van tewerkstelling onderhoud keuken
voorzien FTE 0 0 totaal 0
F.T. in dienst C totaal 1 1 1 1 2 2
19
VERGELIJKING op basis van de effectief betaalde personeelsleden tussen de drie groepen tewerkstelling , uitgedrukt in voltijdse equivalenten :
1 - STATUTAIREN centrale administratie technische dienst & onderhoud sociale dienst beleidscel thuis-en ouderenzorg diensten aan huis dagverzorgingscentrum woonzorgcentrum & kortverblijf keuken ziekenhuis (gedetacheerd) andere (Art.60§7) totaal STATUTAIREN
2012 8,6 6,3 3 6,8 1,5 0,5 20,6 2,4 8,1 0 57,8
2 - CONTRACTUELEN centrale administratie technische dienst & onderhoud sociale dienst beleidscel thuis-en ouderenzorg diensten aan huis dagverzorgingscentrum woonzorgcentrum & kortverblijf keuken ziekenhuis (gedetacheerd) andere (Art.60§7) totaal CONTRACTUELEN
2012 2 4,3 5,8 3 22,9 0,5 24,3 0 0 2 64,8
3 - GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN centrale administratie technische dienst & onderhoud sociale dienst beleidscel thuis-en ouderenzorg diensten aan huis dagverzorgingscentrum woonzorgcentrum & kortverblijf keuken ziekenhuis (gedetacheerd) andere (Art.60§7) totaal GESCO
2012 1,3 9,1 0 0,8 0 0,5 15,7 3,2 0 0 30,60
ALGEMEEN TOTAAL 1 + 2 + 3
153,2
2012
20
GRAFIEK vergelijking gegevens op 31 december 2012, uitgedrukt in voltijdse equivalenten
30 25 20
statutair contractueel gesco
15 10 5
te c
hn
is
ch
ce
nt ra le e di adm en be st inis le tr & id on atie sc de el s th r ui ocia hou sen le d d ie o di ude nst e d w re oo agv nst en nzo nz er z or aa r g gc org n en ing h tru sc uis e m & ntru zi ko ek m rtv en er hu bl is (g ke ijf ed u an eta ken de c re hee (A r rt. d) 60 §7 )
0
GRAFIEK vergelijking gegevens – statuut – voor de jaren 2012-2016, uitgedrukt in voltijdse equivalenten :
70
64,8 60 57,8 50 statutair contractueel gesco
40 30,6 30 20 10 0 2012
2013
2014
2015
2016
21
Onderbreking van de beroepsloopbaan, verlof voor deeltijdse prestaties op basis van de effectief betaalde personeelsleden (aantal eenheden – koppen = 199) op 31 december 2012 TABEL 1 – LOOPBAANVERMINDERING / HALVERING
OCMW GEDETACHEERD TOTAAL
H.T. 10 4 14
30% 4 0 4
1/5 15 0 15
TOTAAL 29 4 33
TABEL 2 - VERLOF voor DEELTIJDSE PRESTATIES (1/5 of H.T.)
OCMW GEDETACHEERD TOTAAL
geslacht vrouwen mannen totaal leeftijd 30 j. en jonger 31 - 40 jaar 41 - 50 jaar 51 - 60 jaar 61 j. en ouder totaal niveau A B C D E totaal
1/5 3 0 3
H.T. 0 0 0
TOTAAL 3 0 3
TABEL 1
TABEL 2
totaal aantal personeelsleden (koppen)
totaal aantal gebruikers
totaal aantal gebruikers
181 18 199
31 2 33
3 0 3
24 22 84 63 6 199
3 2 5 19 4 33
0 0 3 0 0 3
5 31 91 13 59 199
0 3 8 5 17 33
0 0 2 1 0 3
22
SAMEN-WERKEN, in cijfers en getallen op basis van de effectief betaalde personeelsleden (aantal eenheden – koppen)
2012 geslacht
199 vrouw 181 man 18
leeftijd 30 j. en jonger 31 - 40 jaar 41 - 50 jaar 51 - 60 jaar 61 j. en ouder
niveau A B C D E
regime 100% 80% 60% 50% 40%
statuut statutair contractueel gesco
% 90,95 9,05
199
%
24 22 84 63 6
12,06 11,06 42,21 31,66 3,02
199
%
5 31 91 13 59
2,51 15,58 45,73 6,53 29,65
199
%
94 36 1 68 0
47,24 18,09 0,50 34,17 0,00
199
%
69 83 47
34,67 41,71 23,62
GRAFIEK vergelijking gegevens – statuut – op basis van de effectief betaalde personeelsleden (aantal eenheden – koppen) 90 80 70
83 69
60 50
statutair contractueel gesco
47
40 30 20 10 0 2012
2013
2014
2015
2016
23
Verzuimbeleid.
In 2012 merken we terug een stijging van het aantal personeelsleden die minimum 3 maal ziek waren met een totaal van minimum 12 dagen. Opvallend is wel dat het over andere personeelsleden gaat dan in 2011. We durven dus toch wel stellen dat de verzuimgesprekken hun effect hebben. Bij een aantal diensten zien we in 2012 een sterke stijging van het absenteïsme door ziekte zoals de technische dienst, schoonmaak, keuken en gezinshulp. Bij de dienstencheques is er een flinke daling van het absenteïsme door ziekte. In totaal werden er 12 ziektecontroles uitgevoerd. 3 controles resulteerden in een vroegere start (voor einddatum ziekteperiode). Onderstaande tabel geeft een overzicht van het absenteïsme wegens ziekte en het absenteïsme wegens andere dan ziekte. De absenteïsmegraad wordt berekend door het aantal afwezigheidsdagen in fulltime equivalent te delen door de effectief te presteren werkdagen in fulltime equivalent. De data worden opgesplitst per activiteitencentrum en eventuele subniveaus.
Absenteïsme-graad globaal in 2012
Totaal aantal afwezigheidsdagen (1+2)
Activiteitencentrum
Absenteïsme-graad door andere dan ziekte
Totaal aantal dagen afwezigheid door andere dan ziekte (2)
Absenteïsme-graad door ziekte
Totaal aantal ziektedagen in FTE (1)
Totaal aantal werkdagen in FTE
Tabel: absenteïsme in 2012 per activiteitencentrum/subniveau
AC 100 administratie
3.061,00
114,50
3,74%
32,70
1,07%
147,20
4,81%
AC 100 schoonmaak
3.554,10
619,00
17,42%
20,70
0,58%
639,70
18,00%
AC 100 techn.dienst
1.314,40
308,50
23,47%
50,00
3,80%
358,50
27,27%
AC 139 keuken
1.480,40
186,00
12,56%
20,40
1,38%
206,40
13,94%
AC 800 sociale dienst
2.249,20
105,50
4,69%
25,20
1,12%
130,70
5,81%
14.339,10
1.259,00
8,78%
573,05
4,00%
1.832,05
12,78%
AC 834 verz/verpl/para/anim AC 834-840-844 administr.
2.346,40
22,50
0,96%
13,80
0,59%
36,30
1,55%
AC 840 gezinshulp
1.966,00
288,00
14,65%
6,20
0,32%
294,20
14,96%
AC 840 dienstencheques
3.777,10
475,00
12,58%
133,06
3,52%
608,06
16,10%
34.087,70 3.378,00
9,91%
875,11
algemeen totaal
2,57% 4.253,11 12,48%
24
4.3 VTO beleid
Jaarlijks maakt het diensthoofd P&O de vormingsplannen op, in overleg met de diensthoofden, de directeur thuis- en ouderenzorg, de secretaris en/of het managementteam. De vorming, training en opleiding bestaat uit bijscholing, studiedagen, intervisie, opleidingen, … zowel intern als extern. In 2012 werden een aantal nieuwe OCMW-diensten opgestart. Er werd de nodige aandacht besteed om alle medewerkers hieromtrent te informeren via infosessies. De invoering van de 2 onthalen werd ondersteund door een workshop waarin zowel de impact op de onthaalmedewerkers zelf als op het geheel van de organisatie aan bod kwam. Er werd enerzijds afgestemd over de invulling van de rol van de onthaalbedienden en anderzijds de afstemming tussen de 2 onthaaldiensten. Voor de evaluatoren werd een vorming functionerings- en evaluatiegesprekken voeren georganiseerd. Functionerings- en evaluatiegesprekken vormen een instrument ter optimalisatie van het persoonlijk functioneren, het bevorderen van de communicatie en het realiseren van de organisatiedoelen. Verder werd er in 2012 afdelingsoverschrijdend gewerkt rond de invoering van de ‘lean’principes. Vooreerst volgden de diensthoofden hieromtrent een 2-daagse opleiding, nadien volgden introductiesessies lean management toegepast op de zorg en de administratie voor de medewerkers. Het is de bedoeling om deze filosofie door te trekken in de manier van werken en de organisatie van de afdeling(en). Volgend overzicht geeft een algemeen beeld van zowel de interne als de externe opleidingen en trainingen per activiteitencentrum. Niet alle opleidingen worden vermeld omdat dit de lijst zou te lang maken. Administratie :
BBC-opleidingstraject Overheidsopdrachten Strategisch Human Resources Management en BBC
Logistieke diensten (technische dienst en onderhoud)
Basisherstellingen elektriciteit in de woning Hernieuwing certificaat Cerga
Sociale dienst
OCMW-dienstverlening vreemdelingen Mensen in generatiearmoede succesvol begeleiden op weg naar werk
25
Basiscursus lokaal woonbeleid 2012 Budgetcoach Socio-professionele inschakeling en welzijn op het werk in de OCMW's Basisopleiding schuldbemiddeling Vrijwillige terugkeer Projectmatig werken in lokale overheden
Dienst gezinszorg
Depressie EHBO: Basismodule – Omgaan met noodsituaties
Dienstenchequebedrijf
Omgaan met conflicten Rugschool: tiltechnieken voor huishoudelijke activiteiten
Dienstencentrum
Basisopleiding voor dienstencentrumleiders Service design methodes voor een verhoogde toeleiding van senioren naar de lokale dienstencentra
Dagverzorgingscentrum
Dementie in een dagverzorgingscentrum ROP kwaliteitszorg dagverzorgingscentra
Woonzorgcentrum :
Intervisie animatoren in rusthuizen Intervisie referent palliatieve zorgen Zorgverzekering: gemachtigde indicatiestelling, werken met de Bel-schaal Basisopleiding palliatieve zorg Dementie Aanpak van infecties bij bejaarden Omgaan met moeilijke familie Diabetes Elektronisch zorgdossier
4.4.Kwaliteitsbeleid
Om aan het begrip kwaliteit te kunnen voldoen is een systematische aanpak nodig om te bewaken dat hetgeen we doen overeenstemt met wat we vooropgesteld hadden. Kwaliteit is namelijk de verantwoordelijkheid van elke medewerker en dus afhankelijk van de inzet van ieder van ons. Door het opvolgen van gemaakte afspraken, door het verbeteren en behouden van het behaalde kwaliteitsniveau wordt kwaliteitsborging een feit. Binnen ons OCMW hebben we enkele kwaliteitssystemen opgezet om ons doel te bereiken: 26
Organisatiebeheersingssysteem: intern controle systeem – actualisatie procedures Het kwaliteitsbeleid binnen het OCMW van Zele houdt oa. interne controle in. Dit is het geheel van maatregelen dat wordt genomen teneinde een redelijke zekerheid te hebben over: -
het bereiken van de doelstellingen het naleven van wetgeving en procedures de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie het efficiënt en economisch gebruik van middelen de bescherming van activa het voorkomen van fraude en vergissingen
Interne controle heeft als doelstelling de effectiviteit en efficiëntie van de dagelijkse werking te verzekeren, de betrouwbaarheid van de rapportering te garanderen en de naleving van de wetten en reglementeringen die van toepassing zijn op het OCMW te verifiëren. Uitgeschreven procedures dienen door interne of externe wijzigingen of nieuwe werkmethodes continu te worden opgevolgd en indien nodig aangepast. In 2012 werd verder gewerkt aan de uitwerking van het intern controle systeem. Omdat er te weinig medewerkers bij betrokken werden, werd er voor een nieuwe aanpak gekozen (werkgroepen) die in 2013 zal toegepast worden en de verdere uitwerking van het ICS moet bewerkstelligen.
Tevredenheidsmetingen Deze tevredenheidsmetingen werden in 2012 gedaan: -
gebruikers WCDV Lindenhof klanten maaltijden aan huis klanten dienstencheque bedrijf klanten dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg gebruikers woonzorgcentrum/kortverblijf vrijwilligers personeel algemeen: enkel meegeven van vragenlijst (verwerking en resultaten in 2013)
De resultaten werden geëvalueerd, actiepunten werden opgesteld en per dienst besproken. Wat opvalt is dat we over het algemeen steeds een lage respons krijgen en dat er weinig concrete actiepunten uit de metingen komen (omdat ze meestal goed scoren). Dit doet ons besluiten in 2013 onze tevredenheidsmetingen (aanpak, vraagstelling, tijdstip, doelgroep) te evalueren en te herbekijken.
Meetpunten – indicatoren De bestaande meetpunten werden door de kwaliteitscoördinator éénmalig uitgevoerd. Op het managementteam werd besproken dat deze meetpunten in 2013 zullen worden herbekeken.
27
Kwaliteitsplanningen Jaarlijks maken we een kwaliteitsplanning met de verschillende acties en projecten op organisatieniveau en dienstniveau die door de proceseigenaar wordt opgevolgd.
Lean In 2012 hebben we het begrip en de filosofie van lean geïntroduceerd in het OCMW. We zijn gestart met alle diensthoofden hieromtrent een tweedaagse opleiding te geven. Later hebben we dit uitgebreid en kregen het administratief personeel en het verzorgend en verplegend personeel, inclusief kine, ergo en animatie een aan hun functie aangepaste opleiding lean. Hieruit is de werkgroep lean ontstaan die zich in eerste instantie zal concentreren op het uniform maken van de verpleegposten (uitwerking in 2013). Lean is een filosofie met een concrete aanpak die de focus legt op slimmer werken. In essentie draait het om het gedachtenproces waarmee je mensen uit alle lagen van de organisatie bewust maakt van hun bijdrage aan het eindresultaat, en om de continue verbeteracties om steeds meer waarde toe te voegen en verspillingen te elimineren.
CAF In 2011 werd voor het eerst in het OCMW van Zele een CAF zelfevaluatie oefening gehouden. Daaruit is een concreet verbeteractieplan met 30 verbeterpunten ontstaan. Wegens het wegvallen van de kwaliteitscoördinator toen kon de bespreking en opvolging niet meer doorgaan. Dit werd door de nieuwe kwaliteitscoördinator samen met de secretaris opnieuw opgenomen. Eind 2012 kunnen we zeggen dat de meeste punten zijn afgewerkt of dat men er mee bezig is om ze in de nabije toekomst af te werken. Het managementteam plant een nieuwe CAF oefening in 2013.
Vrijwilligers In 2012 waren er 51 vrijwilligers actief binnen het OCMW. Daar komen nog eens 9 vrijwilligers van het Rode Kruis bij die instaan voor de zorgbibliotheek. Samen hebben zij 5147 uren gewerkt. Dat is ongeveer 85,5 uren per vrijwilliger. Er gingen 2 vrijwilligers overlegmomenten door (maart en september). Volgende onderwerpen kwamen daar aan bod: - evaluatie van de registraties - informatie over het dienstencentrum - voorstellen van en kennismaken met de nieuwe kwaliteitscoördinator/vrijwilligerscoördinator - evaluatie tevredenheidsmeting 2011 - uitleg nieuwe tevredenheidsmeting 2012
28
Om vrijwilligers te blijven aantrekken wordt heel het jaar door actie ondernomen: brochures, website, vrijwilligerssites, Zelenaar, … Omdat wij het begeleiden en opvolgen van onze vrijwilligers belangrijk vinden, staan de diensthoofden jaarlijks stil bij het functioneren van hun vrijwilligers. Zij evalueren zowel de positieve punten als verbeterpunten van hun vrijwilliger(s) in functie van de taken en de werking op hun dienst. Zij maken hiervan een kort schriftelijk verslag dat ze doorgeven aan de kwaliteitscoördinator die deze bijhoudt.
29
4.5. Budgethouders
Budgethouders Volgende budgethouders worden belast met het beheer van volgende (sub-) activiteitencentra: a) Raad alle AC’s – benoemingen en aanstellingen onbepaalde duur; investeringsprojecten boven de 12.500€ b) Vast Bureau alle AC’s – tijdelijke aanstellingen (behalve functies managementteam) en investeringen tot 12.500 € (excl. BTW) c) Bijzonder Comité Sociale Zaken individuele steunverlening (incl. tewerkstelling art. 60§7 OCMW-wet)
d) secretaris - Alle AC’s - de andere werkingsontvangsten en –uitgaven - Tijdelijke aanstellingen ingeval van hoogdringendheid, na overleg met de voorzitter en voor een maximumduur van drie maanden. De secretaris kan deze bevoegdheden niet verder delegeren. - Het goedkeuren van de uitgaven waarvoor de raad, vast bureau of het bijzonder comité budgethouder is (en analoog de te ontvangen bedragen vast te stellen). De secretaris kan deze bevoegdheden niet verder delegeren. e) ambtenaren-budgethouders, bij delegatie door de secretaris - Gunther Cooreman, bestuurssecretaris-jurist: alle AC -administratieve kosten en opbrengsten. - Isidoor D’hooge, diensthoofd logistiek, alle AC - technische werkingskosten/opbrengsten - Christiene Tazoumbite , diensthoofd personeel en organisatie: alle AC – kosten/opbrengsten vorming en aanwerving personeel, arbeidsgeneeskunde. Bart Crombez , directeur thuis- en ouderenzorg, specifieke werkingskosten verpleging en verzorging , administratie en animatie - Dirk Van Wassenhove, adviseur thuis- en ouderenzorg, vnl. aankopen geneesmiddelen en was - Imke Bouters, maatschappelijk werkster thuiszorgdiensten, specifieke werkingskosten/opbrengsten thuiszorgdiensten. - Maria Claeys, diensthoofd sociale dienst, specifieke werkingskosten/opbrengsten sociale dienst & sociale huisvesting. - Lieven Dierick, stafmedewerker ouderenzorg , dagverzorgingscentrum en dienstencentrum – linnen -aankoop kine en ergomateriaal - aankoop verzorgingsmateriaal verpleging en verzorging Worden niet gedelegeerd en blijven dus onder de secretaris ressorteren: 1. Algemene regeling keuken (catering). Binnen de bestaande afspraken kunnen de diensthoofden verder als bestelgemachtigde optreden. 2. Verzekeringen 3. Informatica 4. Representatie en algemeen bestuur 30
Uitvoering meerjarenplan (planningmatrix 2012)
Actie
Status
Verantwoordelijke 1
SD1 – Modernisering dienstverlening OD1.1. - Ouderenvoorzieningen 1.1.1. Realiseren nieuwbouwproject rustoord, kortverblijf, dagverzorging en dienstencentrum 1.1.2. Administratief - financiële opvolging subsidie nieuwbouw 1.1.3. Plannen en voorbereiden van de opstart en werking CKV, DVC en LDC 1.1.4. Activiteitenaanbod dienstencentrum ontwikkelen OD1.2.Aanpassen huidige dienstverlening 1.2.1. Onderzoek van de mogelijkheden voor ondersteunende tewerkstellingsplaatsen voorzien voor de groep van licht verstandelijk gehandicapten (i.s.m. de lokale werkwinkel) 1.2.2. Ondersteunende maatregelen m.b.t. jongeren verderzetten (brugproject deeltijds onderwijs) 1.2.3. Socio-culturele participatie van kansarmen effectief en gericht ondersteunen op basis van uitgewerkte visie hierover 1.2.4. Opvolgen administratief en subsidiedossier Drieputtenstraat 1.2.5. Uitbreiden woningbestand SVK tot 20 woningen
2
Tom
2
Gunther
2
Bart
2
Bart
2
Maria
2
3
4
5
2012 6 7
Opm. 8
9
10
11
12
Soc 3/12/2012 2
Maria Raad juli
2
Maria
2
Gunther
2
Maria
Bijgestuurd : beperken woningen
31
Actie
Status
Verantwoordelijke
2012 1
1.2.6. Opstellen van een Service Level Agreement (SLA) samen met interne en externe klanten (TD en onderhoud). 1.2.7. Promoten van de OCMWthuiszorgdiensten 1.2.8. Coördineren en opvolgen Lokaal Sociaal Beleidsplan 1.2.9. Woonzorgdecreet vertalen naar operationele werking OD 1.3. Info- & doorverwijsfunctie 1.3.1. Loket-systeem mee uitwerken i.s.m. gemeente (gemeente is promoter) 1.3.2. Informatie bundelen en (interne) vorming over sociale kaart organiseren 1.3.3. Signaalfunctie Sociale dienst organiseren/bewaken SD2 – Kwalitatieve Dienstverlening & externe comm. & netwerking OD 2.1. Informeren bevolking 2.1.1. Uitwerken en opvolgen van een extern communicatieplan (+draaiboek)
2
Isidoor
2
Imke
2
Maria
2
Bart
1
Maria
1
Maria
2
Maria
2
Gunther
2.1.2. Organiseren van advies/info- namiddagen of –avonden i.v.m. het wzc voor familieleden (of bewoners) 2.1.3. Informatiebrochures op maat van en voor de cliënten van de sociale dienst 2.1.4. Publicaties gemeentelijk informatieblad over materie sociale dienst
2
Dirk
2
Maria
2
Maria
2
3
4
x
5
6
7
Datum afgewerkt 8
9
10
11
12
x
initiatief gemeente
Werkgroep communica tie X
Rond projecten Doorgestuu rd logo
32
Actie
Status
Verantwoordelijke
2012 1
2.1.5. Onthaalfunctie ruimtelijk en operationeel uitwerken OD2.2. Klantentevredenheid 2.2.1. Jaarlijkse meting van de klantentevredenheid
2
MT
2
Christiene
2.2.2. Opstellen van actieplan n.a.v. gemaakte opmerkingen
2
Christiene
2.2.3. Detectie van verborgen probleemsituaties bewaken (SD) OD 2.3. Partner in netwerken 2.3.3. Jaarlijks informeel overleg (ontmoeting) met de ruime sociale sector/actoren OD 2.4. Vrijwilligerswerking 2.4.1. Organisatie van een jaarlijkse informatieen vormingsbijeenkomst (thematisch, informatie betreffende nieuwe organisatiestructuur,…).
2
Maria
2
Maria
2
Christiene
2
3
4
5
6
7
Datum afgewerkt 8
9
10
11
12
Sept.DGAT, okt.DCB, nov. vrijwilligers Geen acties weerhoude n
Januari 2012 9/3 en 18/9
33
Actie
Status
Verantwoordelijke
2012 1
2.4.2. Bekendmaking vrijwilligers
en
recrutering
van
2
Christiene
2.4.3. Inventariseren van inzetbaarheid van de vrijwilligers bij de verschillende activiteiten SD 3 – Performante Interne Organisatie OD 3.1. Organisatie en kernprocessen 3.1.1. Opmaak/opvolging van een SLA voor de dienstverlening vanuit de keuken 3.1.2. Vertalen van het OCMW-decreet in de (samen)werking boekhouding -budgethouders 3.1.3. Juridische ondersteuning/controle praktisch uitwerken en organiseren
2
Christiene
2
Bart
1
Tom
2
Gunther
3.1.4. Projectmatig op punt zetten van de afdelingswerking van het rustoord
1
Bart
Actie
Status
3
4
5
Maria
2
Christiene
7
8
9
10
11
12
Okt.
9/2-4/52/8november
Verantwoordelijke
2
6
Feb-mrt Bekendmak ing op websites, Zelenaar en via verspreidin g folders
2012 1
3.1.5. Teamwerking – teambuilding – intervisie organiseren SD OD 3.2. Competentieverhoging 3.2.1.De evaluatie van vorming op een systematische wijze opvolgen zodat de kennisoverdracht op de werkvloer effectief gerealiseerd wordt.
2
Datum afgewerkt
2
3
4
5
6
7
Datum afgewerkt 8
9
10
11
12
18/10
34
3.2.2. Uitwerken van een methodiek om de talenten of expertise van de medewerkers op een doeltreffende manier te benutten 3.2.3. De inzetbaarheid van de verschillende referente specialismen op de verschillende verpleegafdelingen verhogen 3.2.4. Informatisering van de verpleegafdelingen projectmatig introduceren en begeleiden 3.2.5. Teambuilding dienst onderhoud (projectmatig) 3.2.6. Onderzoeken van de mogelijkheden om projectwerking in te passen in de werking van de sociale dienst 3.2.7. Uitwerken/bewaken intern controlesysteem OD 3.3. Interne communicatie 3.3.1. Dienstverlening van de dienst P&O via diverse kanalen beter bekendmaken bij het personeel
Actie
2
Christiene
1
Bart
2
Dirk
1
Isidoor
2
Maria
2
MT
2
Christiene
Status
Sept. Oproep referenten
X
Rotary ok
Juli www,sept.o pendeurdag
Verantwoordelijke
2012 1
3.3.2. Opvolgen, evalueren, bijsturen van het intern communicatieplan
2
Gunther
2
Christiene
2
3
4
5
6
7
Datum afgewerkt 8
9
10
11
12 Diverse vergad. MT – WG communica tie
OD 3.4. Efficiënte werking bewaken 3.4.1. Systematisch onderzoeken arbeidstevredenheid, van arbeidsomstandigheden,… van verbeteracties worden opgezet
van
de de waaruit
Bevraging nov.
35
3.4.2. Ontwikkelen en toepassen van een meetinstrument voor de efficiëntie en kwaliteit van de zorg 3.4.3. Budgethouders betrekken bij (cijfermatige) opmaak van het budget 3.4.5. Het kwartaalrapport omvormen tot een globaal rapportage-instrument van het management naar de raad 3.4.6. Opmaken en opvolgen van de planning van de technische dienst 3.4.7. Opmaak boordtabel woonzorgcentrum om efficiëntie en effectiviteit te bewaken 3.4.8. Opvolgen planning informatiebeveiliging
Actie
1
Bart
2
Katrien
2
MT
1
Isidoor
1
Bart
0
Isidoor
Status
Verantwoordelijke
2012 1
3.4.9. Uitwerken/actualiseren basisscenario bij rampen 0 1 2
0
2
3
4
5
6
7
Datum afgewerkt 8
9
10
11
12
MT
Niets In ontwikkeling Afgewerkt
36
Hoofdstuk 5. Sociaal beleid Het OCMW is moet aan de personen en gezinnen die dienstverlening verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is. Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aarde zijn en zowel curatief, lenigend als preventief. Het zijn voornamelijk - met uitzondering van de verzorging van bejaarden in de rusthuizen en aan huis - de maatschappelijk werkers van de sociale dienst van het OCMW die belast zijn met hogervermelde opdracht. In dit kader verleent de sociale dienst een brede waaier van diensten aan de bevolking. Naast het leefloon bestaan nog andere vormen van financiële steunverlening in het kader van de maatschappelijke dienstverlening. Deze financiële bijstand heeft een steeds belangrijker aanvullende functie ten aanzien van het recht op een leefloon. 5.1. Leefloon Maandbedrag van het leefloon naar categorie in 2012.
categorie leefloon samenwonende persoon alleenstaande persoon personen met gezinslast
maandbedrag € 534,23 € 801,34 € 1.068,45
Totaal gedane uitkeringen leefloon 2009 - 2012:
Leefloon 50% (-25j.) (+25j.) Leefloon 60% (-25j.) (+25j.) Leefloon 70% (-25j.) (+25j.) Leefloon art.60 § 7 geactiveerd leefloon Installatiepremie dakloze Leefloon vreemdelingen Leefloon art.68 quinques
2009 356.064,53 117,09 15.854,74 2.620,36 2.799,37 450
2010 357.705 2.352 1.005 16.092 987 15.122 225
2011 308.143,67 5.941,07 20.382,02 1.974,18 28.647,48 -
2012 339.820,49 23.208,82 2.326,58 13.655,27 109,55 2053,82 50.466,87 -
37
Informatie betreffende aantal dossiers op vlak van categorie, leeftijdsklasse en geslacht Aantal interventies volgens categorie en leeftijdsklasse samenwonend -25 j 25-35 j 36-55 j 56 plus
10 8 10 12
alleenstaande 8 5 10 14
pers. met kinderlast 2 14 18 -
totaal 20 27 38 26 111
Aantal interventies volgens leeftijdsklasse en geslacht
- 25 j 26-35 j 36-55 j 56 plus
man 9 10 11 5
vrouw 11 17 27 21
eindtotaal 20 27 38 26 111
Aantal interventies volgens geslacht en categorie
samenwonend alleenstaande Personen met gezinslast
man 18 12 5
vrouw 22 25 29
eindtotaal 40 37 34 111
Er waren in 2012 20 interventies voor personen onder de 25 jaar waarvan er voor 12 personen een GPMI opgemaakt werd. Voor 8 onder hen ligt de nadruk op opleiding – dit verliep en verloopt goed, behoudens voor 2 onder hen. Zeven van deze mensen volg(d)en voltijds onderwijs. Eén persoon is ondertussen verhuisd. Voor 4 personen ligt het zwaartepunt bij werken en 1 persoon is vast aan het werk gegaan. Het GPMI is ook toegepast in volgende situaties : Voor 4 personen boven de 25 jaar, gericht op werk. Voor 2 personen onder de 25 jaar die steun aan vreemdelingen genieten. Bij hen ligt de klemtoon op (toeleiding) naar werk.
38
5.2
Voorschotten
Krachtens art. 28 §3 van de OCMW-wet en art. 45 van het Huishoudelijk Reglement is de Voorzitter gemachtigd in dringende gevallen individuele steun (al dan niet onder de vorm van een dringend voorschot) te verlenen, beperkt tot maximum € 620 ingeval van geldelijke steun. Het blijkt dat we hier te maken hebben met een aanzienlijke daling tov. vorig jaar 2011 : € 24.944,27 en 2012 : € 19.820,73 Naast voorschotten op werkloosheidsvergoedingen worden ook voorschotten verleend op: loon pensioen ziektevergoeding kinderbijslag invaliditeit
2012 : Voorschot op 1. loon 2. pensioen 3. ziektevergoeding en invaliditeit( AO en beroepsziekten) 4. werkloosheidsvergoeding 5. tegemoetkoming andersvaliden 6. kinderbijslag totaal
totaal bedrag 755 1.697,93 2.408,64
9.767,77 4.931,08 260,31 € 19.820,73
Evolutie voorschotten 2008-2012: jaar 2008
uitkeringen € 31.133,17
2009
€ 20.252,07
2010
€ 44.681
2011
€ 24.944,27
2012
€ 19.820,73
5.3. Gewone steunverlening
5.3.1. Steun in natura (voedsel- mazout- en kolenbons) € 10.261,70 (sociale en culturele participatie) € 22.329,72 ( verwarmingstoelage) € 6.160 ( steun in natura : voedselbons)
39
5.3.2. Niet-terugvorderbare steun:
2008 2009 2010 2011 2012
€ 51.201,94 € 52.469 € 43.030 € 27.644,05 € 29.468,91
De niet-terugvorderbare steun bestaat uit o.a. de volgende componenten : 1. 2. 3. 4.
de steun verleend in het kader van het Fonds Vandelanotte( energie) ( € 9.383) de steun verleend in het kader van het Lokaal Opvanginitiatief ( € 5.046,55) diverse steun ( € 10.202) maandelijkse bijzondere steun ( € 4.838)
5.3.3. Terugvorderbare steun
Bij de vergelijking van de terugvorderbare steun zien we terug een daling nadat de vorige jaren een stijging werd vastgesteld 2008 : 26.589,49 2009 : 31.901 2010 : 40.804 2011 : 27.872,95 2012 : 27.601,99 Deze steun bestaat voor een groot deel uit steun verleend in hoofde van huurproblemen ( huurwaarborgen, achterstallige huur, ontruiming woningen,….)
40
SAMENGEVAT: In 2012 werd steun verleend voor een totaal bedrag van € 128.084,08 te verdelen als volgt: ( In 2011 was dit € 126.629) Soort steun Bedrag 2012 1. niet terugvorderbare steun ( tenlasteneming € 29.468,91 mutualiteitsbijdragen, geldelijke steun, incl.steun was rustoordbewoners en steun Lindenhof bewoners) 2.terugvorderbare steun ( voorschieten € 27.601,99 huurwaarborg, achterstallige mutualiteitsbijdragen, geldelijke steun) 3.steun in natura ( voedselbons,bedeling € 6.160 warme maaltijden, kolen en mazout) 4. farmaceutische kosten € 7.166,96 5. hospitaalkosten - medische kosten € 167 en 10.266,47 6. kosten bejaarden eigen rustoord 7. kosten bejaarden ander rustoord 8. stookoliepremie 9. socio-culturele particpatie 10. plaatsing in onthaaltehuizen 11. begrafeniskosten 12. paramedische kosten Totaal
€ 7.494,74 € 4.189,16 € 22.329,72 € 10.261,70 € 929,25 € 1.710,86 € 337.32 € 128.084,08
41
5.4.Vreemdelingensteun
Informatie betreffende aantal dossiers nationaliteit.
volgens categorie, leeftijdklasse, geslacht en
Aantal interventies volgens categorie en leeftijdsklasse
-25 j 25-45 j 46-65 j 65 plus
samenwonend 2 3 3 0 8
alleenstaande 0 1 0 0 1
kind ten laste totaal 2 4 1 5 2 5 0 0 5 14
Aantal interventies volgens leeftijdsklasse en geslacht
- 25 j 25-45 j 46-65 j 65 plus
man 1 3 3 0 7
vrouw 3 2 2 0 7
eindtotaal 4 5 5 0 14
Aantal interventies volgens geslacht en categorie
samenwonend alleenstaande kind ten laste
man 3 0 4 7
vrouw 5 1 1 7
eindtotaal 8 1 5 14
Aantal interventies volgens terugbetalingscategorie en geslacht
100 % 50 % 50 % WR
man 7 0 0 7
vrouw 6 0 1 7
eindtotaal 13 0 1 14
42
Aantal interventies financiële steun volgens nationaliteit en geslacht
Burundi Congo Irak Rusland Servie Turkije Nog niet def. toegewezen
man 1 2 0 1 2 0 1
vrouw 1 0 1 0 1 2 2
totaal 2 2 1 1 3 2 3
7
7
14
Financieel resultaat: Vreemdelingensteun ( ingeschreven in vreemdelingenregister ) Uitgaven gedane betalingen Steun 50 %
2010
2011
2012
€ 31.726
€ 987,09
€ 217,77
Vreemdelingensteun asielzoekers ( ingeschreven in wachtregister ) Uitgaven gedane betalingen
2010
2011
2012
Steun 100 %
€ 25.216
€ 92.321,39
€ 91.824,75
Steun
€ 15.025
€ 9.772,84
€ 1.322,83
€ 26.694
€ 25.922,90
€ 25.469,70
50 %
Lokaal Opvanginitiatief
€ 600
Installatiepremie Algemeen totaal
€ 98.661
€ 129.004,22
€ 119.435,05
43
5.5.
Budgetbegeleiding.
Verbruikerskrediet schept voor een aantal mensen bijzondere mogelijkheden, doch is anderzijds voor hen die er niet mee kunnen omgaan een enorme bedreiging. Nog anderen ondervinden moeilijkheden bij het beheren van zijn/hun inkomsten. Het is in die omstandigheden de taak van de maatschappelijk werkers om de ultieme crisissituatie te doorzien en te proberen deze op zo kort mogelijke termijn op te lossen teneinde met de eigenlijke begeleiding te kunnen starten. De begeleiding houdt concreet in dat de maatschappelijk werkers helpen (begeleiden) bij het beheren van het gezinsbudget. De cliënt wordt gestuurd hoe en wanneer hij/zij bepaalde betalingen dient te verrichten. In 2012 volgden 121 OCMW-cliënten budgetbegeleiding en / of schuldbemiddeling
44
5.6. Diensten aan huis A .Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg
Deze dienst verleent gezinshulp aan huis voor bejaarden, mindervaliden, gezinnen in nood. De gemiddelde persoonlijke bijdrage per uur bedroeg in 2012 voor de gezinszorg aan huis € 4,98. Deze bijdragen worden vastgesteld volgens het door het ministerie opgelegde barema .
Financieel resultaat: Gezinszorg aan huis: * werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa: * werkingskosten: werkingsresultaat:
€ 322.896 € 506.915 € - 184.019
RESULTAAT GEWONE ACTIVITEITEN:
€ - 184.019
Aantal gepresteerde uren per maand versus persoonlijke bijdragen
2012
uren
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december TOTAAL
1.080,87 1.049,40 1.024,75 927,55 949,15 1.010,75 976,25 985,00 946,50 1.019,10 932,40 862,10 11.763,82
gemiddelde prijs per uur
Gezinszorg aan huis persoonlijke bijdrage 4.698,92 5.358,35 4.906,31 4.506,24 4.853,22 5.213,26 4.966,02 5.030,42 4.722,18 5.232,50 4.704,56 4.439,00 58.630,98 € 4,98
De dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg stond in 2012 gemiddeld maandelijks 41 gezinnen of alleenstaanden bij.
45
B. Dienst maaltijden aan huis
De dienst maaltijden aan huis zorgt (van maan- tot vrijdag) voor de bedeling van warme maaltijden of diepvriesmaaltijden aan huis. De prijs per maaltijd bedroeg in 2012 per maaltijd € 6,79. De prijs per diepvriesmaaltijd is € 6,79 en deze van soep € 1,00. Financieel resultaat:
* werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa: * werkingskosten: werkingsresultaat:
€ € - €
138.390 286.825 148.435
RESULTAAT GEWONE ACTIVITEITEN:
- €
148.435
4de kw
5.248 451 -
Aantal bedeelde maaltijden per maand en per kwartaal Maaltijden aan huis 2012 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Aantal bedeelde maaltijden per kwartaal Warme Diepvries cafetaria
warme 1.545 1.387 1.404 1.354 1.489 1.550 1.569 1.624 1.547 1.773 1.802 1.673 1ste kw
cafetaria 105 99 75 73
2de kw
koude 84 71 69 101 151 126 107 116 145 108 144 199 de 3 kw
4.336 224 279
4.393 378 73
4.740 368 0
46
C. Huishoudhulp via dienstencheques De toepasselijke wetgeving is de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques. Daarvoor werd een aanvraag gericht aan de RVA, afdeling buurtdiensten. De erkenning met erkenningsnummer 01804 werd verleend aan ons bestuur met ingang van 3 augustus 2005 en met ingang van 12 september 2005 werd effectief gestart met het dienstenchequebedrijf. Deze erkenning omvat de volgende activiteiten : -
ten huize van de gebruiker : schoonmaak van de woning met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine occassionele naaiwerken, bereiden van maaltijden buiten het huis van de gebruiker : boodschappendienst, strijken met inbegrip van kleine occassionele verstelwerken, mindermobielencentrale
Het gaat hier dus om een project van de federale regering om tewerkstelling van laaggeschoolden te creëeren en een groot deel van het vroegere zwarte poetswerk legaal te maken.
2010
2011
2012
Aantal personeelsleden Aantal klanten Aantal gepresteerde uren Werkingsopbrengsten
20 FTE 247 26.864
16,3 FTE 231 24.085
16 221 21.550
€ 568.550
€ 520.374
€ 503.467
Werkingskosten
€ 643.018
€ 632.977
€ 717.136
Resultaat
- € 74.468
- € 112.064
- € 213.669
47
5.7. Personenalarmsysteem
Het OCMW bezit sinds begin februari 1999 personenalarmsystemen. Vooraleer het toestel wordt geleverd verplicht de gebruiker zich er toe een waarborg van € 49,58 te betalen. De prijs van een personenalarmsysteem is vastgelegd in een barema eigen aan het OCMW Het maandelijks abonnementsgeld is afhankelijk van het netto belastbaar gezinskomen en bedraagt € 9,92 of € 14,87. In 2012 was het gebruik van het personenalarmsysteem als volgt : 1e kw
2de kw
3de kw
4de kw
leeftijdstructuur tussen 70 en 80 jaar tussen 81 en 90 jaar meer dan 90 jaar
3 5 0
3 4 0
3 5 0
3 5 0
totaal aantal verhuurde toestellen
8
7
8
8
48
Hoofdstuk 6 : Woonzorgcentrum en Kortverblijf De Meander 6.1. Algemene informatie Er zijn vier afdelingen : De Oever ( gelijkvloers) , De Stroming ( 1ste verdieping), De Steiger ( 2de verdieping) en De Kering ( 3de verdieping). Daarnaast zijn er zeven verblijfseenheden kortverblijf. De dagelijkse leiding wordt waargenomen door de directeur Thuis-en Ouderenzorg. Aan het hoofd van de verschillende afdelingen staan afdelingsverantwoordelijken. De administratieve sociale begeleiding van de bejaarden die een opname wensen of die zijn opgenomen in het woonzorgcentrum De Meander, gebeurt door een maatschappelijk werkster. 6.2. Functionele informatie 6.2.1.Dagprijs
De dagprijs werd door de OCMW raad in zitting van 22 maart 2010 vastgesteld op € 50 met ingang van 1 april 2010. De dagprijs voor het kortverblijf bedraagt tevens € 50. De volgende overgangsregeling werd vastgelegd voor de toenmalige bewoners van rustoord Beukenhof die mee zijn verhuisd naar WZC De Meander : voor wie nu verblijft op een :
huidige prijs
€/dag
kleine eenpersoonskamer in oudste gebouw (1963) inwoner Zele niet-inwoner Zele
kleine tweepersoonskamer in oudste gebouw (1963) inwoner Zele - per echtpaar niet-inwoner Zele - per echtpaar
eenpersoonskamer oud gebouw (1980) eenpersoonskamer oud gebouw- dementenafdeling tweepersoonskamer oud gebouw - per echtpaar
bij verhuis 1/4/2010 €/dag
vanaf 1/10/2010
vanaf 1/04/2011
vanaf 1/10/2011
vanaf 1/04/2012
€/dag
€/dag
€/dag
€/dag
35,19 39,09
38,15 41,27
41,11 43,45
44,08 45,64
47,04 47,82
50 50
53,04
57,43
61,82
66,22
70,61
75
59,76
62,81
68,86
68,9
71,95
75
43,03
45,35
47,68
50
36,13
38,9
41,68
44,45
47,23
50
58,35
61,88
65,01
68,34
71,67
75
In de dagprijs zijn inbegrepen: de kosten voor huisvesting, voeding, onderhoud, verpleegkundige en sanitaire zorgen, aansluiting op de kabel TV, televisie, (conform bijlage 1 49
bij het ministerieel besluit tot bepaling van de samenstelling van de dagprijs, de extra vergoedingen en de voorschotten ten gunste van derden aangerekend in de rusthuizen) en voor het RVT, paramedische verstrekkingen. Niet inbegrepen in de dagprijs zijn: Rechtstreeks te betalen aan derden - kapperskosten; - aansluitings- en abonnementskosten en kosten individueel gebruik van telefoon en internet; - hospitalisatiekosten; - consulten geneesheren; - pedicure, manicure, esthetische verzorging; - kosten van hulpmiddelen zoals hoorapparaat, bril, tandprothesen, rolstoel, krukken, looprek,enz … voor het gedeelte dat niet gedekt wordt door de ziekteverzekering; - herstellingskosten van persoonlijk linnen; - vervoerskosten die verband houden met de gezondheid van de gebruiker; - alle persoonlijke aankopen op uitdrukkelijke vraag van de gebruiker, andere dan toiletartikelen; - persoonlijke toiletartikelen die op uitdrukkelijke vraag van de gebruiker door de voorziening worden aangekocht; - de kosten van het gebruik van een extern mortuarium; - de individuele bijdragen voor verzekeringen zoals burgerlijke aansprakelijkheid voor de gebruiker, hospitalisatieverzekering; - de begrafeniskosten; - honoraria van externe verstrekkers van zorg die zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV, voor zover ze niet inbegrepen zijn in de zorgforfaits die het woonzorgcentrum “De Meander” (o.a. geneesheer specialisten, opleg kinesitherapeut in geval dat betrokkene verblijft in een ROB woongelegenheid, …), voor een individuele gebruiker ontvangt. Te betalen aan derden via het OCMW - was en stomerij van persoonlijk linnen, behalve als de familie hiervoor zelf instaat. - individuele mutualiteitsbijdrage en bijdrage zorgkas; - farmaceutische verstrekkingen inclusief verzorgingsmateriaal dat niet gedekt is door RIZIV- forfaits. Bij afwezigheid zoals bij opname in het ziekenhuis, verlof,… wordt de factuur met € 4 per dag verminderd tengevolge van niet gebruikte leveringen en diensten. De terugbetaling gaat in vanaf de eerste volle dag afwezigheid voor een gebruiker die zijn afwezigheid minstens 24 uur voorafgaandelijk aan de voorziening heeft gemeld en die minstens 24 uur afwezig blijft, of vanaf de eerste kalenderdag die volgt op de ziekenhuisopname van een bewoner. Zonder voorafgaande melding gaat de terugbetaling in vanaf de eerste dag die volgt op de vaststelling van de afwezigheid.
50
6.2.2. Aantal bewoners volgens aard van betaling Evolutie aantal bewoners volgens aard van betaling ( per 31 december)
zelfbetalenden
2009 100
2010 104
2011 103
2012 141
-
-
-
-
6
2
3
2
2
2
2
2
Onderhoudsplichtigen (kinderen) ten laste OCMW Zele ten laste vreemd OCMW
6.2.3. Leeftijdsstructuur en herkomst nieuwe opnames Evolutie nieuwe opnames volgens leeftijdsstructuur 2009-2012 (per 31 december): Leeftijd
2009 ROB
2010 RVT ROB
2011 RVT
2012 ROB
RVT
< 60 jaar
-
-
-
-
-
1 -
-
60-65 jaar
-
1
-
-
-
1 1
1
66-70 jaar
-
2
-
-
-
- 2
2
71-75 jaar
-
2
-
1 -
- 1
5
76-80 jaar
-
2
-
3 -
4 4
7
81-85jaar
-
6
1
3 1
6 5
12
86-90 jaar
-
6
2
8 1
8 8
13
meer dan 90 jaar
-
2
-
4 1
1 3
5
51
Nieuwe opnames volgens herkomst in 2012 : Herkomst ROB Thuiswonende bejaarden Bejaarden komend uit ziekenhuis ( Blasius , Lokeren ,..) Kortverblijf Bejaarden uit ander rusthuis Totaal
2009 RVT
2010 ROB
2011 RVT
ROB
2012 RVT
-
-
1
1
1
3
10
4
-
21 2
9
1
8
3
35
-
- -
9 1
4 10 2
9 2
-
21 3
19 3
21 19
50
6.2.4. Structuur bewonersbestand per 31 december .2012 Indeling volgens leeftijdsstructuur en geslacht op 31 december 2012 in ROB/RVT: Leeftijdsgroep
ROB mannen
ROB vrouwen
RVT mannen
RVT vrouwen
< 50 jaar
-
1
-
-
50-60 jaar
-
-
1
1
61-65 jaar
1
1
-
-
66-70 jaar
1
3
2
3
71-75 jaar
-
2
2
6
76-80 jaar
4
6
1
10
81-85jaar
4
12
2
18
86-90 jaar
4
12
5
22
91-95 jaar
2
5
1
7
meer dan 95 jaar
1
2
1
3
52
Bovenstaande tabel bevestigt: dat vrouwen, die een hogere levensverwachting hebben, de meerderheid vormen; het aantal (vrouwelijke) hoogbejaarden (80-plussers) binnen onze bewonersgroep vrij groot is. Gemiddelde leeftijd in ROB/RVT: 82,3 jaar nl.
mannen 82,4
ROB Vrouwen 82,2
Mannen 81,4
RVT (90 bedden) vrouwen 83,5
6.2.5. Graad van validiteit van de bewoners Indeling volgens graad van zorgenbehoevendheid - aantal zorgenbehoevenden op 31.12. 2012 per categorie: RIZIVcategorie
ROB
O A B C Cdl Totaal
16 31
47
RVT
37 22 39 98
RIZIV-forfait 2012: 01/01/2012 01/02/2012 01/07/2012 01/12/2012
€53,23 € 50,01 €49,99 €51
53
Aantal ligdagen in 2012 opgesplitst volgens aard van de bedden (ROB/RVT) en RIZIVforfait: RIZIV-categorie
aantal bejaarden
aantal ligdagen
cat. O cat. A cat. B cat. C Cd
24 44 1 8 1
5.079 8.528 23 206 11
subtotaal
78
13.847
RVT: cat. B cat. C cat. Cd
59 47 62
10.911 7.741 11.181
ROB:
subtotaal totaal
168
29.833
246
43.680
Aantal ligdagen in 2012 opgesplitst volgens RIZIV-forfait: KORTVERBLIJF RIZIV-categorie
cat. O cat. A cat. B cat. C cat Cd
totaal
aantal bejaarden 9 13 16 5 2 52
aantal ligdagen 162 448 578 196 188 1572
Het totaal aantal ligdagen in 2012 bedraagt ( woonzorgcentrum en kortverblijf) : 45.252
54
6.2.6. Gebruikersraad 2012 De gebruikersraad is samengesteld uit bewoners van de instelling. Deze raad geeft adviezen over aangelegenheden die de bewoners rechtstreeks aanbelangen. De gebruikersraad kwam in 2012 samen per afdeling op volgende data : De Oever : 30/1 – 6/6 – 27/9 – 27/12 De Steiger : 10/2 – 9/5 – 26/9 – 12/12 De Stroming : 9/2 – 30/5 – 26/9 – 24/12 De Kering : 7/3 – 11/5 – 27/9 – 27/12
6.3. Financiële analyse * werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa: * werkingskosten : werkingsresultaat:
€ 9.701.512 € 10.919.974 - € 1.218.462
* financiële opbrengsten: * financiële kosten: * uitzonderlijke kosten: RESULTAAT ACTIVITEITEN AC 834
€ 472.015 - € 270.272 - € 5.029 - € 1.021.748
Sinds de ingebruikname in het voorjaar ( mei 2012) van fase 2 van het nieuwe CTOZ worden ook de resultaten van de drie onderliggende ouderenzorgvoorzieningen afzonderlijk weergegeven, te weten: RESULTAAT GEWONE ACTIVITEITEN 1. AC 834/91 (Woonzorgcentrum) 2. AC 834/92 (centrum voor Kortverblijf) 3. AC 834/93 (dagverzorgingscentrum)
- € 863.792 - € 38.522 - € 119.434
De totale investeringskost van de nieuwbouw is nog niet zichtbaar in de resultaten van boekjaar 2012. Deze zal pas in 2013 bekend en zichtbaar zijn. In de jaarrekening van 2012 zijn bijgevolg enkel de leninglasten en de afschrijvingen van fase 1 van het woonzorgcentrum (AC 834/91) zichtbaar. Het dagverzorgingscentrum (opgestart in mei 2012) staat duidelijk nog in zijn kinderschoenen en eindigt met een negatief resultaat van € 119.434. Toelichting AC 834/91 en 834/92: Opbrengsten: In 2012 werden inkomsten uit dagprijs gegenereerd door het woonzorgcentrum (140 bedden) voor een bedrag van € 2.202.369 en door het centrum voor kortverblijf (6 bedden) voor een bedrag van € 83.742.
55
Daarnaast werden RIZIV-toelagen ontvangen, binnen het woonzorgcentrum ten bedrage van € 2.199.958 en binnen het centrum voor kortverblijf ten bedrage van € 80.141. De subsidie animatie bedroeg € 68.016. In toepassing van het KB van 1 oktober 2002 ontving het woonzorgcentrum in het kader van de financiering voor het bovennormpersoneel en van het logistiek en administratief personeel( zg.”derde luik”) bovenop de normale RIZIV-tussenkomsten ook nog een tussenkomst van € 276.426. Kosten: De werkingskosten binnen het woonzorgcentrum en binnen het centrum voor kortverblijf bestaan voor het grootste deel uit personeelskosten (resp. € 3.490.882 en € 135.411). De aankoop van goederen bedroeg in het woonzorgcentrum € 61.007 en de kosten van diensten en leveringen ( € 257.400). Voor het aandeel van het woonzorgcentrum in de kost van de administratie en soortgelijke gemeenschappelijke kosten, in kosten die eerder technisch van aard zijn (energie, afvalverwijdering, verzekering gebouwen,…), in de kosten van schoonmaak en dergelijke, in de personeels- en beheerskosten van de keuken werd een bedrag van € 1.248.396 intern gefactureerd. Dezelfde operatie kost het centrum voor kortverblijf € 66.592.
56
Hoofdstuk 7 : Het Lokaal Dienstencentrum De Welle In april 2012 ging het OCMW over tot de opening van het Lokaal Dienstencentrum De Welle. LDC De Welle Jan
Febr Maart April Mei
Aantal georganiseerde vormingsactiviteiten Wettelijk vereist op jaarbasis na 3 jaar % reeds bereikt Aantal georganiseerde recreatieve activiteiten Wettelijk vereist op jaarbasis na 3 jaar % reeds bereikt Aantal georganiseerde informatieve activiteiten Wettelijk vereist op jaarbasis na 3 jaar % reeds bereikt Aantal sessies hulp in bad Aantal gebruikers hulp in bad Aantal sessies pedicure Aantal gebruikers pedicure Aantal geconsumeerde maaltijden seniorenrestaurant door gebruiker (exclusief personeel)
Juni
Juli
Augu Sept st 0 16
Okt
Nov
Dec
16
12
9
6
11
7
0
100 6 2
100 17 6
100 24 9
100 24 10
100 24 6
100 40 9
100 53 18
100 65 17
100 74 13
75 3 2 10 20 0 0 0 0 28
75 11 0 10 20 0 0 2 3 160
75 23 1 10 30 0 0 2 3 171
75 36 1 10 40 6 3 2 1 188
75 44 1 10 50 10 3 3 0 189
75 56 1 10 60 7 3 2 2 114
75 116 5 10 110 14 3 2 0 115
75 139 0 10 110 18 3 2 2 106
75 156 0 10 110 18 3 2 0 131
57
Hoofdstuk 8 : Dagverzorgingscentrum Het Getij
In april 2012 ging het OCMW over tot de opening van het Dagverzorgingscentrum Het Getij (10 verblijfseenheden).
DVC Het Getij Jan
Febr Maart April Mei
Juni
Juli
Augu Sept Okt Nov Dec st Bezettingspercentage 0 0 0 0 35 44 42 30 53 4477 46 34 Aantal gebruikers 11 11 10 10 15 14 14 12 Dit overzicht geeft het bezettingspercentage van ons dagverzorgingscentrum (op basis van een erkenningscapaciteit van 10 gebruikers per dag)
58
Hoofdstuk 9: Het Lindenhof
Algemene informatie Het OCMW Zele beschikt sinds 1981 over 30 huurwoningen voor en speciaal aangepast aan de noden en wensen van bejaarden. Per 1 april 2002 is er een omvorming tot “ wooncomplex met dienstverlening” Via een intern nood-oproepsysteem staat de bewoner in permanente verbinding met de verpleeg- en verzorgingsdiensten. Zo is hulp en bijstand continu verzekerd. Vier woningen zijn speciaal uitgerust voor invaliden.Er zijn 9 garages en 1 berging Kandidaat-bewoners worden ingeschreven op een wachtlijst indien zij voldoen aan de gestelde voorwaarden ( leeftijd, behoeftigheid,…) Aan de inschrijving gaat een sociaal onderzoek, door de maatschappelijk werker uitgevoerd, vooraf, waarin de noodzaak aan deze vorm van wonen wordt vastgesteld.
Functionele informatie De dagprijs in het wooncomplex Lindenhof bedraagt € 10,35. Tot en met december 2009 bestond er een verschil tussen de vastgestelde dagprijs en de werkelijke te betalen prijs op basis van het inkomen . Dit verschil werd door het OCMW bijgepast als steun. Vanaf 1 januari 2010 betaalt elke bewoner dezelfde dagprijs. De huurprijs van een garage bedraagt € 25,94 /maand. Huursubsidie Bij het huren van een nieuwe woning kan een huurder aanspraak maken op een huursubsidie mits hij voldoet aan een aantal voorwaarden inzake inkomen, eigendom, toestand vorige woning, etc. Deze huursubsidie bestaat uit een tussenkomst in de huishuur en is van tijdelijke aard: 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging voor nog eens 2 jaar. Bij elke nieuwe verhuring wordt de mogelijkheid van het bekomen van een huursubsidie door de maatschappelijk werker onderzocht. Aantal rechthebbenden op een huursubsidie in 2012 : 3 Indeling volgens gezinssituatie (echtparen en alleenstaanden) Gezinssituatie - alleenstaanden - echtparen
totaal 28 2
59
Indeling qua leeftijdsstructuur: leeftijdsgroep
alleenstaanden
echtparen
60 jaar
1
61-65 jaar
0
66-75 jaar
10
1
76-85 jaar
14
1
meer dan 85 jaar
3
wijzigingen in 2012 (aanvragen - schrappingen - nieuwe toewijzingen) Eind 2012 bevatte de wachtlijst 4 kandidaten. Het aantal toewijzingen in 2012 bedroeg 3. Er waren 3 schrappingen van de wachtlijst..
60
Hoofdstuk 10: Het Berkenhof
7.2. Berkenhof 7.2.1. Algemene informatie Sinds 1995 beschikt het OCMW over 57 sociale huurappartementen (met 1,2 of 3 slaapkamers) gebouwd in het kader van het Urgentieprogramma voor Sociale Huisvesting via Domus Flandria. Er zijn tevens 17 overdekte autostaanplaatsen. Doelgroep zijn zowel bejaarden als gezinnen. Kandidaat-huurders kunnen worden ingeschreven in het wachtregister indien zij voldoen aan een aantal voorwaarden. Inkomen en eigendom zijn de voornaamste voorwaarden. De aanvraag gebeurt via een sociaal onderzoek van de maatschappelijk werker. Indien de kandidaat toelaatbaar is, wordt de opname in het wachtregister aan het sociaal comité meegedeeld.
7.2.2. Functionele informatie De verschuldigde huishuur wordt berekend volgens de reglementering van de sector Sociale Huisvesting. De basis huurprijs bedroeg in 2012 : appartement met 1 slpk: € 305,75 appartement met 2 slpk: € 347,10 appartement met 3 slpk: € 371,90
Huursubsidie Bij het huren van een nieuwe woning kan een huurder aanspraak maken op een huursubsidie mits hij voldoet aan een aantal voorwaarden inzake inkomen, eigendom, toestand vorige woning, etc. Deze huursubsidie bestaat uit een tussenkomst in de huishuur en is van tijdelijke aard: 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging. Bij elke nieuwe verhuring wordt de mogelijkheid van het bekomen van een huursubsidie door de maatschappelijk werker onderzocht. De gemiddelde maandelijks te betalen huurprijs ( inclusief algemeen onderhoud na aftrek van huursubsidie, korting kinderlast,…) bedroeg in 2012 : appartement met 1 slpk : € 237,56 appartement met 2 slpk : € 276,37 appartement met 3 slpk : € 241,92
61
Gemeenschappelijke kosten en huurplaats staanplaats berkenhof € per maand Gemeenschappelijke kosten
18,12
Huur staanplaats Huurder Niet-huurder
24,59 36,64
Indeling volgens gezinssituatie: gezinssituatie - alleenstaanden - alleenstaanden met kinderlast - echtparen/samenwonenden
totaal 37 7 13
Wijzigingen in 2012 (aanvragen - schrappingen - nieuwe toewijzingen)
In 2012 voldeden 11 kandidaten aan de voorwaarden om te worden opgenomen in het wachtregister. Het aantal toewijzingen in 2012 bedroeg 4. Eind 2012 bevatte het wachtregister 22 kandidaten.
62
Hoofdstuk 11: Drieputtenstraat
Algemene informatie Het OCM bouwde met subsidie van de VMSW 4 woongelegenheden in de Drieputtenstraat 46. Het betreft 2 appartementen met 1 slaapkamer op het gelijkvloers en 2 appartementen met 2 slaapkamers op het 1ste verdiep. De appartementen werden in gebruik genomen in mei 2011. De raad maakte het bestaande intern huurreglement voor de woningen Berkenhof ook van toepassing te maken op de nieuwe woongelegenheden. Er zijn geen garages, wel 2 staanplaatsen vrij te gebruiken. Kandidaat-huurders kunnen worden ingeschreven in het wachtregister indien zij voldoen aan een aantal voorwaarden. Inkomen en eigendom zijn de voornaamste voorwaarden. De aanvraag gebeurt via een sociaal onderzoek van de maatschappelijk werker. Indien de kandidaat toelaatbaar is, wordt de opname in het wachtregister aan het sociaal comité meegedeeld. Functionele informatie De verschuldigde huishuur wordt berekend volgens de reglementering van de sector Sociale Huisvesting. De basis huurprijs bedroeg in 2012 : appartement met 1 slpk: € 305,75 appartement met 2 slpk: € 347,10
De gemiddelde maandelijks te betalen huurprijs bedroeg in 2012 : appartement met 1 slpk : € 193,33 appartement met 2 slpk : € 245,00 Gemeenschappelijke kosten € per maand Gemeenschappelijke kosten
18,12
Indeling volgens gezinssituatie: De 4 woongelegenheden worden bewoond door 4 alleenstaanden.
63
