11. Valná hromada Krajského sdružení ČSTV Vysočina
Vážená paní, vážený pane, byl Vám udělen mandát zastupovat Vaše regionální sdružení ČSTV popř. krajský sportovní svaz na 11. Valné hromadě Krajského sdružení ČSTV Vysočina. Pro dobrou orientaci při jednání nejvyššího orgánu KS ČSTV Vysočina jsme Vám připravili tyto materiály. Věříme, že svým aktivním přístupem a konstruktivními připomínkami přispějete ke zdárnému průběhu jednání Valné hromady. V Jihlavě dne 6. června 2011 Krajská rada KS ČSTV Vysočina
Obsah: Návrh programu 11. VH KS ČSTV Vysočina Návrh jednacího řádu Návrh na složení pracovního předsednictva (návrhové komise), návrh na složení mandátové komise a návrh na ověřovatele zápisu z VH Zpráva o hospodaření KS ČSTV Vysočina za rok 2010 Zápis dozorčí komise KS ČSTV Vysočina Návrh rozpočtu KS ČSTV Vysočina na rok 2011 Finanční prostředky kraje Vysočina na mládež pro rok 2011 Členská základna KS ČSTV Vysočina v roce 2010 Návrh na usnesení 11. VH KS ČSTV Vysočina
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 2 3 4 9 10 12 13 16
Návrh programu 11. Valné hromady KS ČSTV Vysočina 1.
Zahájení, schválení jednacího řádu, schválení programu, volba pracovního předsednictva (návrhové komise), volba mandátové komise, volba ověřovatelů zápisu z VH
2.
Zpráva předsedy KS ČSTV Vysočina o činnosti Krajské rady KS ČSTV Vysočina za uplynulé období
3.
Zpráva o hospodaření KS ČSTV Vysočina v roce 2010
4.
Zpráva dozorčí komise KS ČSTV Vysočina
5.
Zpráva mandátové komise
6.
Návrh rozpočtu KS ČSTV Vysočina na rok 2011 a informace o rozdělení finančních prostředků kraje Vysočina na mládež pro rok 2011
7.
Diskuse
8.
Návrh usnesení a závěr
1
Jednací řád (návrh) Článek 1 Pracovní předsednictvo 1. Jednání valné hromady řídí její pracovní předsednictvo tvořené 1 zástupcem regionálních sdružení s licencí ČSTV (dále jen „regionální sdružení“), 1 zástupcem členských (krajských) sportovních svazů (dále jen „členské sportovní svazy), předsedou a 2 místopředsedy Krajského sdružení ČSTV Vysočina. 2. Zástupci regionálních sdružení v pracovním předsednictvu jsou voleni veřejným hlasováním; ke zvolení zástupce stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů regionálních sdružení. Zástupci členských sportovních svazů jsou voleni veřejných hlasováním; ke zvolení zástupce stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů členských sportovních svazů. 3. Pracovní předsednictvo zvolí ze svých členů předsedajícího valné hromady veřejným hlasováním. Předsedajícím je zvolen ten, kdo získá nejvíce hlasů členů pracovního předsednictva. 4. Předsedající uděluje a odnímá slova jednotlivým delegátům a činí podle rozhodnutí pracovního předsednictva další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání. Článek 2 Delegáti valné hromady 1. O záležitostech valné hromady jednají a o jejich závěrech rozhodují delegáti valné hromady. Delegáty valné hromady se rozumí 5 delegátů každého regionálního sdružení a 1 delegát členského sportovního svazu. Delegáti regionálních sdružení musí být pověřeni mandátem svého regionu, delegáti členských sportovních svazů mandátem členského sportovního svazu. 2. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy pracovního předsednictva a předkládat pracovnímu předsednictvu písemné podněty či připomínky. Diskusní příspěvek nemůže být delší než 3 minuty. Diskutujícímu může předsedající odebrat slovo pouze po předchozím upozornění, a to v případech, kdy se diskutující zcela odchyluje od tématu či hrubým způsobem uráží přítomné. 3. Každý delegát je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. O návrhu hlasují delegáti regionálních sdružení a členských sportovních svazů odděleně. K přijetí je potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů obou sborů. Článek 3 Hosté valné hromady K jednání valné hromady mohou být přizváni hosté; na návrh pracovního předsednictva mohou hosté vystoupit v diskusi za stejných podmínek jako delegát valné hromady. Článek 4 Mandátová komise 1. Valná hromada volí mandátovou komisi, která má 4 členy; přičemž 2 členové jsou voleni zástupci regionálních sdružení a 2 členové zástupci členských sportovních svazů. Ke zvolení člena komise stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů regionálních sdružení resp. členských sportovních svazů.
2
2. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu a složení přítomných delegátů a zjišťuje, zda je valná hromada způsobilá se usnášet. 3. Komise se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů; usnášejí se nadpoloviční většinou hlasů. Komise zvolí člena, který návrhy komise přednese. Článek 5 Návrhová komise Funkci návrhové komise plní v průběhu jednání valné hromady pracovní předsednictvo. Článek 6 Způsob hlasování valné hromady 1. O předložených návrzích rozhodují delegáti veřejným hlasováním, a to v pořadí, v jakém byly předloženy. O protinávrzích se hlasuje napřed, v pořadí v jakém byly předloženy. 2. K platnosti usnesení valné hromady je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů regionálních sdružení a nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů členských sportovních svazů. Delegáti regionálních sdružení a členských sportovních svazů hlasují odděleně. 3. Valná hromada je schopna usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů regionálních sdružení a nadpoloviční většina delegátů členských sportovních svazů.
Návrh na složení pracovního předsednictva (návrhové komise): Šmrha Jiří Ing. Holub Vítězslav Svoboda Bohumil Pajdová Alena Petr Honzl
předseda KS ČSTV Vysočina místopředseda KS ČSTV Vysočina za komoru krajských sportovních svazů místopředseda KS ČSTV Vysočina za komoru regionálních sdružení zástupce regionálních sdružení (OTS ČSTV Žďár nad Sázavou) zástupce krajských sportovních svazů (Svaz lyžařů kraje Vysočina)
Návrh na složení mandátové komise: Milan Reich Luboš Kokeš Ing. Doležal Josef Paulík Václav
zástupce regionálních sdružení (TVS Vysočina Pelhřimov) zástupce regionálních sdružení (OTS ČSTV Třebíč) zástupce krajských sportovních svazů (Kuželkářský svaz kraje Vysočina) zástupce krajských sportovních svazů (Krajský šachový svaz Vysočina)
Návrh na ověřovatele zápisu z jednání VH Robert Birnbaum Ing. Josef Doležal
zástupce regionální sdružení (RS ČSTV Jihlava) zástupce krajských sportovních svazů (Kuželkářský svaz kraje Vysočina)
3
Zpráva o hospodaření KS ČSTV Vysočina včetně zprávy o hospodaření krajských sportovních svazů za rok 2010 Část I. – Úvodní informace Část II. – Zpráva o hospodaření KS ČSTV Vysočina – středisko 1 – Aparát Část III. – Zpráva o hospodaření krajských sportovních svazů Část IV. – Celkový výsledek hospodaření KS ČSTV Vysočina za rok 2010 Část V. – Finanční prostředky kraje Vysočina na mládež za rok 2010 Část VI. – Inventarizace Část I. - Úvodní informace Zpráva o výsledku hospodaření vychází ze struktury účetnictví KS ČSTV Vysočina. Zahrnuje výsledek hospodaření vlastního KS ČSTV Vysočina (středisko 1 - Aparát) a výsledky hospodaření jednotlivých krajských sportovních svazů, které nemají právní subjektivitu a jsou nedílnou součástí KS ČSTV Vysočina a jejich střediskové hospodaření se promítá do celkových hospodářských výsledků KS ČSTV Vysočina. Část II. - Zpráva o hospodaření vlastního KS ČSTV Vysočina – středisko 1 - Aparát Valná hromada ČSTV, která se uskutečnila dne 17. dubna 2010 v Nymburce, schválila Krajskému sdružení ČSTV Vysočina dotaci z vlastních zdrojů ve výši 1 143 607,- Kč. KS ČSTV Vysočina obdrželo k 31. 12. 2010 celou tuto částku, tzn. plánované zdroje byly 100 % naplněny. Čerpání vlastního KS ČSTV Vysočina (středisko 1 – Aparát) za rok 2010 ukazuje tabulka č. 1 Výdaje Legenda Spotřeba materiálu Spotřeba el. energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní daně a poplatky Jiné ostatní náklady Výdaje celkem Legenda Úroky Úroky z termín. Vkladu Ostatní příjmy Příspěvky od ČSTV Příspěvek ČSTV Praha Příjmy celkem Rozdíl
Souhrn: 4
Plán Skutečnost 18 000,00 Kč 40 189,00 Kč 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 2 500,00 Kč 470,00 Kč 18 000,00 Kč 10 618,00 Kč 17 500,00 Kč 13 426,00 Kč 318 000,00 Kč 293 475,66 Kč 535 000,00 Kč 549 243,00 Kč 155 000,00 Kč 156 741,00 Kč 7 500,00 Kč 7 331,50 Kč 1 500,00 Kč 1 575,00 Kč 42 607,00 Kč 21 756,00 Kč 1 160 607,00 Kč 1 139 825,16 Kč Příjmy
Čerpání Zbývá/Překročeno 223,3% -22 189,00 Kč 100,0% 0,00 Kč 18,8% 2 030,00 Kč 59,0% 7 382,00 Kč 76,7% 4 074,00 Kč 92,3% 24 524,34 Kč 102,7% -14 243,00 Kč 101,1% -1 741,00 Kč 97,8% 168,50 Kč 105,0% -75,00 Kč 51,1% 20 851,00 Kč 98,2% 20 781,84 Kč
Plán 2 500,00 Kč 11 500,00 Kč 3 000,00 Kč 1 143 607,00 Kč 1 143 607,00 Kč 1 160 607,00 Kč 0,00 Kč
Čerpání 18,1% 17,7% 265,3% 100,0% 100,0%
Skutečnost 451,97 Kč 2 033,31 Kč 7 960,03 Kč 1 143 607,00 Kč 1 143 607,00 Kč 1 154 052,31 Kč 14 227,15 Kč
+/-2 048,03 Kč -9 466,69 Kč 4 960,03 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -6 554,69 Kč 14 227,15 Kč
Hospodářský výsledek za rok 2010 střediska 1 – Aparát tak dosáhl zisku ve výši 14 227,15 Kč. Navrhujeme VH tento zisk rozdělit takto: částku 10 000,- Kč převést do sociálního fondu a částku 4 227,15 Kč převést do provozního fondu KS ČSTV Vysočina. Část III. - Zpráva o hospodaření krajských sportovních svazů Krajské sportovní svazy hospodaří s finančními prostředky, které směřují po linii komory sportovních svazů. Hospodaření je plně v pravomoci volených orgánů těchto krajských sportovních svazů. Vzhledem k tomu, že tyto svazy nemají právní subjektivitu, tak jejich hospodaření je nedílnou součástí hospodaření KS ČSTV Vysočina jako celku. K 31. 12. 2010 pracovaly pod hlavičkou KS ČSTV Vysočina krajské sportovní svazy s těmito hospodářskými výsledky - viz tabulka č. 2: Středisko 12 13 14 16 19 20 22 23 26 27 28 34 35 40 51
Krajský svaz
Náklady
výnosy
HV +/-
Provozní fond
Jachting Jezdectví Judo Krasobruslení Kuželky Lední hokej Lyžování Moderní gymnastika Nohejbal Orientační běh Plavání Stolní tenis Šachy Volejbal Triatlon
6 500,00 487 931,00 6 975,00 3 000,00 24 624,00 599 549,33 248 398,00 24 279,00 18 000,00 42 062,00 70 532,00 329 658,50 97 246,84 283 063,00 2 000,00
9 797,00 568 716,00 42 200,00 2 000,00 31 500,00 562 594,00 308 409,00 22 973,00 21 200,00 38 200,00 93 530,00 340 233,00 102 335,00 305 331,00 8 000,00
3 297,00 80 785,00 35 225,00 1 000,00 6 876,00 36 955,33 60 011,00 1 306,00 3 200,00 3 862,00 22 998,00 10 574,50 5 088,16 22 268,00 6 000,00
6 308,00 219 929,63 68 968,30 4 519,00 20 243,30 91 532,26 345 299,55 56 461,00 173,00 102 848,03 86 058,90 117 490,40 38 140,41 315 700,90 4 304,00
2 243 818,67
2 457 018,00
213 199,33
1 477 976,68
Celkem
-
Souhrn: Hospodářské výsledky jednotlivých středisek (krajských sportovních svazů) byly jejich nejvyššími orgány převedeny ve prospěch provozních fondů. Celkový hospodářský výsledek krajských sportovních svazů za rok 2010 dosáhl zisku ve výši 213 199,33 Kč. Část IV. - Celkový výsledek hospodaření KS ČSTV Vysočina za rok 2010 Jak již bylo zmíněno celkový výsledek hospodaření KS ČSTV Vysočina je souhrnem výsledků hospodaření vlastního KS ČSTV Vysočina (středisko 1 - Aparát) a výsledky hospodaření jednotlivých krajských sportovních svazů bez právní subjektivity. Celkový přehled uvádí tabulka č. 3: Souhrn KS ČSTV Vysočina
Výnosy
Náklady
Hospodářský výsledek
Aparát
1 154 052,31
1 139 825,16
14227,15
Hospodářský výsledek krajských sportovních svazů
2 457 018,00
2 243 818,67
213199,33
3 611 070,31
3 383 643,83
227 426,48
Celkový účetní hospodářský výsledek
Souhrn: Účetní hospodářský výsledek KS ČSTV Vysočina vykázaný Finančnímu úřadu Jihlava činil za celou organizaci v roce 2010 zisk ve výši 227 426,48 Kč.
5
Část V. - Finanční prostředky kraje Vysočina na mládež za rok 2010 Kraj Vysočina poskytl v roce 2010 dotaci členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina ve výši 4 mil. Kč. Pro jednotlivá regionální sdružení ČSTV byla vypočítána dotace na členy do 18 let tak, jak uvádí tabulka č. 4: Regionální sdružení ČSTV Okresní sdružení sportů Havlíčkův Brod Regionální sdružení ČSTV Jihlava Tělovýchovné sdružení Vysočina Pelhřimov OTS Třebíč OTS Žďár nad Sázavou Celkem KS ČSTV
Členi 3 469 4 784 3 760 5 381 3 985 21 379
10% 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 40 000
Na členy 290 590 Kč 400 745 Kč 314 966 Kč 450 754 Kč 333 814 Kč 1 790 869
Celkem 298 590 Kč 408 745 Kč 322 966 Kč 458 754 Kč 341 814 Kč 1 830 869
Souhrn: Výše uvedené finanční prostředky určené na mládež byly krajem Vysočina zaslány na účty jednotlivých regionálních sdružení ČSTV, v jejichž kompetenci bylo další dělení na příslušné TJ a SK. Všechny finanční prostředky byly TJ a SK v roce 2010 rozeslány. O způsobu využití těchto finančních prostředků byl dále kraj Vysočina zpětně informován prostřednictvím Závěrečných zpráv, které každé regionální sdružení ČSTV kraji Vysočina v daném termínu zaslalo.
6
Část VI. – Inventarizace Na základě příkazu č. 1/2010 předsedy KS ČSTV Vysočina ze dne 23. 11. 2010 byla provedena řádná inventarizace majetku KS ČSTV Vysočina. Inventarizace byla provedena na pracovišti KS ČSTV a skladech. Řádná inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2010 inventarizační komisí ve složení: Předseda komise: Ing. Vítězslav Holub Členové komise: Ing. Antonín Micka, Pavel Pech. Výsledek inventarizace majetku shrnuje tabulka č. 5 Dlouhodobý nehmotný majetek: (účtová skupina 01) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Inv. stav 7 329,Skutečnost 7 329,Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028): Inv. stav 390 851,86 Skutečnost 390 851,86 Drobný hmotný majetek vedený kusově: Inv. stav 456 ks Skutečnost 456 ks Inv.stav Skutečnost Finanční majetek (účtová skupina 21 a 22) PENÍZE (211) Inv. stav 60 693,Skutečnost 60 693,CENINY – ZNÁMKY (213) Inv. stav 20,Skutečnost 20,CENINY – STRAVENKY (213) Inv. stav 60,Skutečnost 60,BĚŽNÝ ÚČET (221) Inv. stav 2 793 775,99 Skutečnost 2 793 775,99
Rozdíl
0 Kč
Rozdíl
0 Kč
Rozdíl Rozdíl
0 Kč
Rozdíl
0 Kč
Rozdíl
0 Kč
Rozdíl
0 Kč
Rozdíl
0 Kč
Výsledek inventarizace pohledávek a závazků shrnují tabulky č. 6 a 7: Pohledávky: Synt. účet 311 314 315 335 378 381 385
Anal. účet
Závazky: Synt. Anal. účet účet 321 325 000 001 002 003 005
Název Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci Jiné pohledávky Náklady příštích období Příjmy příštích období
Název Dodavatelé Ostatní závazky Závazky – pojištění pracovních úrazů Závazky – vratné kauce Závazky - hokej Závazky - volejbal Závazky – stolní tenis
Kč 3 083,75 2 714,2 400,265,0,3 312,39 610,-
Kč 36 206,85 267 625,682,165 580,11 820,3 000,7
Synt. účet
331
336
342
389
Anal. Název účet 006 Závazky – šachy 014 Závazky - judo 022 Závazky - lyžování Zaměstnanci 001 Zaměstnanci 002 DPP, DPČ 003 Odměna statutární zástupci Zúčtování VZP, OSSZ 001 Zúčtování s OSSZ 002 Zúčtování s VZP Zúčtování daní 001 Zál. na daň FO, DPČ,statutár 002 Zál. daně DPP Dohadné účty pasivní
Kč 0,0,86 543,47 904,24 379,16 363,7 162,15 166,9 907,5 259,6 180,5 543,637,2 271,14
Závěr Fyzickou inventurou nebyly shledány rozdíly mezi inventarizovaným a fyzickým popřípadě dokladovaným stavem. Prohlášení inventarizační komise Řádná inventarizace byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a příkazem č. 1/2010 k provedení inventarizace.
8
Zápis Dozorčí komise KS ČSTV Vysočina ze dne 23. května 2011
9
Návrh rozpočtu KS ČSTV Vysočina na rok 2011 a informace o rozdělení finančních prostředků kraje Vysočina na mládež pro rok 2011 Část I. – Návrh rozpočtu KS ČSTV Vysočina na rok 2011 Část II. – Finanční prostředky kraje Vysočina na mládež pro rok 2011
Část I. - Návrh rozpočtu KS ČSTV Vysočina na rok 2011 Pro rozpočet KS ČSTV Vysočina na rok 2011 je nutno konstatovat následující fakta: 1. zajištění servisu s sebou nese finanční potřeby, které je možno poměrně dobře vyčíslit na základě předchozích let za předpokladu „nezměněných podmínek“, tj. stavu potřeb a služeb dnes poskytovaných. 2. finanční zdroje nutné k pokrytí potřeb jsou v současnosti v nepotvrzených objemech a lze je předpokládat s velkou mírou nejistoty. 3. výsledný rozpočet musí být stanoven metodou „na co budou finanční prostředky“, tj. bude muset následovat série rozhodnutí a opatření tak, aby bylo možno zajistit ze zdrojů, které budou skutečně k dispozici, maximum činností a poskytovaných služeb. Přijatá úsporná opatření na straně nákladů: telekomunikace, úklidové služby, vypovězení smlouvy o podnájmu z velké zasedací místnosti, snížení objemu mzdových prostředků a tím i nákladů SZ a ZP, zrušení příspěvků na sportovní akce a zrušení příspěvků svazům, omezeno občerstvení na běžných jednáních a schůzích KR a VH. Celková roční úspora je plánována ve výši cca 200 tis. Kč. Finanční zdroje: 1. Dotace ze společných zdrojů ČSTV ve výši 569 608,- Kč je jediným „jistým“ zdrojem, které KS ČSTV Vysočina obdrží. 2. Druhým zdrojem by měl být příjem z předfakturace služeb krajským sportovním svazům. Vzhledem k tomu, že státní dotace byla poskytnuta různým svazům v různé výši, tak dojde k situaci, že některé ze svazů, případně přefakturované služby budou moci uhradit, jiné nikoli. Znamená to tedy, že příjem z případné předfakturace může být výrazně nižší než je uvedeno v rozpočtu. Proto v rozpočtu je ve sloupečku plán 2011 uvedena předpokládaná hodnota přefakturovávaných nákladů. 3. Rozdíl mezi plánovaným rozpočtem 2011 a sumou obdržených zdrojů bude uhrazena z provozního fondu KS ČSTV Vysočina. Krajská rada KS ČSTV Jihlava předkládá Valné hromadě ke schválení návrh rozpočtu na rok 2011 v podobě, kterou uvádí tabulka č. 8: Legenda Spotřeba materiálu Spotřeba materiálu - aparát, svazy Nákup dr. hmotného majetku Spotřeba energie Spotřeba el. energie Spotřeba vody, stočné, tepla Opravy a udržování Opravy a udržování-aparát Cestovné Cestovné - krajská rada Cestovné - VH Náklady na reprezentaci 10
Skutečnost 2010 40 189,00 Kč 12 541,00 Kč 27 648,00 Kč 45 000,00 Kč 15 000,00 Kč 30 000,00 Kč 470,00 Kč 470,00 Kč 10 618,00 Kč 6 316,00 Kč 4 302,00 Kč 13 426,00 Kč
Plán 2011 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč - Kč 40 000,00 Kč 15 000,00 Kč 25 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 13 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 000,00 Kč
Legenda Schůze a jednání Občerstvení VH Ostatní služby nájemné kanceláře telekomunikační služby poštovné užívání auta RS ČSTV Ji ostatní služby Mzdové náklady mzdy pracovníků DPP + odměny statutárům Zákonné sociální pojištění zákonné sociální zabezpečení zákonné zdravotní pojištění Zákonné sociální náklady příspěvky na stravování Ostatní daně a poplatky Jiné ostatní náklady zákonné pojištění prac. úrazů pojištění majetku příspěvky na sportovní akce bankovní poplatky Výdaje celkem
Skutečnost 2010 4 084,00 Kč 9 342,00 Kč 293 475,66 Kč 111 960,00 Kč 97 089,03 Kč 19 052,00 Kč 20 574,95 Kč 44 799,68 Kč 549 243,00 Kč 429 243,00 Kč 120 000,00 Kč 156 741,00 Kč 107 313,00 Kč 49 428,00 Kč 7 331,50 Kč 7 331,50 Kč 1 575,00 Kč 21 756,00 Kč 2 406,00 Kč 2 076,00 Kč 10 000,00 Kč 7 274,00 Kč 1 139 825,16 Kč
Plán 2011 2 000,00 Kč - Kč 233 000,00 Kč 85 000,00 Kč 75 000,00 Kč 20 000,00 Kč 18 000,00 Kč 35 000,00 Kč 489 000,00 Kč 399 000,00 Kč 90 000,00 Kč 143 760,00 Kč 99 750,00 Kč 44 010,00 Kč 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 1 600,00 Kč 13 500,00 Kč 2 500,00 Kč 3 000,00 Kč - Kč 8 000,00 Kč 963 360,00 Kč
Skutečnost 2010 1 143 607,00 Kč - Kč 451,97 Kč 2 033,31 Kč 7 960,03 Kč 1 158 136,31 Kč
Plán 2011 569 608,00 Kč 393 752,00 Kč - Kč - Kč - Kč 963 360,00 Kč
Příjmy Legenda Příspěvek ČSTV Nezdaňované služby pro svazy Úroky Úroky z termínovaného vkladu Ostatní příjmy Příjmy celkem
11
Článek II. - Finanční prostředky kraje Vysočina na mládež pro rok 2010 Kraj Vysočina poskytl dotaci členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina ve výši 4 mil. Kč. Pro jednotlivá regionální sdružení ČSTV byla vypočítána dotace na členy do 18 let (včetně) tak, jak uvádí tabulka č. 9: Regionální sdružení ČSTV
Členi
10%
Na členy
Celkem
Okresní sdružení sportů Havlíčkův Brod
3 393
8 000 Kč
325 832 Kč
333 832 Kč
Regionální sdružení ČSTV Jihlava
4 650
8 000 Kč
446 543 Kč
454 543 Kč
Tělovýchovné sdružení Vysočina Pelhřimov
3 201
8 000 Kč
307 394 Kč
315 394 Kč
OTS Třebíč
4 746
8 000 Kč
455 762 Kč
463 762 Kč
OTS Žďár nad Sázavou
3 991
8 000 Kč
383 259 Kč
391 259 Kč
19 981
40 000
1 918 790
1 958 790
Celkem KS ČSTV
Poznámka ke stavu členské základny: Stav členské základny se může nepatrně lišit, neboť termín sběru dat pro ČSTV a pro kraj Vysočina není stejný.
12
Členská základna KS ČSTV Vysočina Krajské sdružení ČSTV Vysočina evidovalo k 31. 12. 2010 (dle evidence vykazované ČSTV) stav členské základny v počtu 72 407 sportovců, což představuje 14 % obyvatel kraje Vysočina. Přehled o počtech sportovců sdružených v KS ČSTV Vysočina podává následující tabulka č. 10 a mapa kraje Vysočina s procentuálním vyjádřením podílu regionálních sdružení na členské základně. Žáci
Žačky
Mládež
Počet TJ/SK
246
1 499
584
3 396
82
1 410
496
1 950
794
4 650
92
9 568
872
407
1 294
953
3 526
86
2 615
13 067
1 554
663
1 782
758
4 757
103
6 714
1 942
8 656
1 313
284
1 803
608
4 008
102
40 286
11 784
52 070
6 216
2 096
8 328
3 697
20 337
465
Regionální sdružení Celkem
Muži
Ženy
Dospělí
Dorostenci Dorostenky
Havlíčkův Brod
11 552
6 391
1 765
8 156
1 067
Jihlava
17 273
9 946
2 677
12 623
Pelhřimov
13 094
6 783
2 785
Třebíč
17 824
10 452
Žďár nad Sázavou
12 664
Celkem
72 407
Údaj v procentech na mapě vyjadřuje podíl členské základny jednotlivých regionů na celkovém počtu členů sdružených v ČSTV v kraji Vysočina. Tabulka č. 11 – Podíl sportovců - členů ČSTV na počtu obyvatel v jednotlivých územních celcích kraje Vysočina Regionální sdružení
Celkem
Počet obyvatel
Podíl
Havlíčkův Brod
11 552
95 679
12,07%
Jihlava
17 273
112 707
15,33%
Pelhřimov
13 094
72 875
17,97%
Třebíč
17 824
113 590
15,69%
Žďár nad Sázavou
12 664
119 718
10,58%
Celkem
72 407
514 569
14,07%
13
Přehled sportovních odvětví působících v kraji Vysočina Stav k 31. 12. 2010 uvádí tabulka č. 12 – zvýrazněné sportovní odvětví jsou členy KS ČSTV Vysočina Celkem
Muži
Ženy
1 014
377
201
578
114
95
119
108
436
15
badminton
78
40
14
54
5
14
5
0
24
4
basketbal
1 155
377
235
612
105
69
189
180
543
10
box
95
81
11
92
3
0
0
0
3
1
cyklistika
337
219
82
301
18
2
10
6
36
14
28 629
19 941
828
20 769
3 336
211
4 114
199
7 860
223
minigolf
14
12
2
14
0
0
0
0
0
1
házená
1 320
540
412
952
100
101
49
118
368
6
horolezectví
91
60
29
89
0
0
0
2
2
2
jachting
56
47
4
51
1
0
2
2
5
1
jezdectví
899
237
389
626
17
134
26
96
273
30
judo
311
70
19
89
38
8
142
34
222
6
kanoistika
137
92
29
121
11
1
3
1
16
6
Sportovní odvětví atletika
fotbal
Dospělí Dorostenci Dorostenky
Žáci
Žačky Mládež Oddílů
krasobruslení
89
0
24
24
0
15
0
50
65
2
kulturistika
337
261
67
328
9
0
0
0
9
12
kuželky a bowling
598
411
93
504
37
19
22
16
94
15
lední hokej
4 720
3 403
56
3 459
529
8
693
31
1 261
54
lukostřelba
34
14
9
23
2
1
7
1
11
2
1 495
785
325
1 110
87
57
141
100
385
29
moderní gymnastika
264
8
34
42
0
24
1
197
222
8
národní házená
236
104
34
138
36
8
24
30
98
2
nohejbal
308
287
6
293
12
0
3
0
15
21
orientační běh
440
184
127
311
27
18
51
33
129
9
plavecké sporty
632
118
57
175
41
35
192
189
457
5
rychlobruslení
78
22
14
36
2
5
9
26
42
3
gymnastika
537
19
135
154
57
100
28
198
383
5
stolní tenis
1 399
1 037
81
1 118
113
22
122
24
281
66
šachy
574
443
35
478
38
1
44
13
96
22
šerm
14
5
2
7
1
1
1
4
7
1
tenis
2 508
1 431
379
1 810
114
87
280
217
698
49
turistika
980
467
411
878
26
36
24
16
102
16
volejbal
2 351
940
747
1 687
141
194
57
272
664
48
vodní lyžování
118
49
47
96
3
6
4
9
22
1
zápas
213
65
2
67
33
4
105
4
146
3
9 534
2 287
4 166
6 453
365
494
1 117
1 105
3 081
88
softbal
187
69
4
73
47
0
66
1
114
1
mariáš
27
27
0
27
0
0
0
0
0
5
lyžování
sport pro všechny
kolečkové brusle
12
1
5
6
1
1
1
3
6
1
triatlon
31
28
2
30
1
0
0
0
1
3
Akademický svaz
138
44
92
136
0
0
1
1
2
1
hokejbal
369
289
0
289
56
0
24
0
80
6
2
0
0
0
0
0
1
1
2
1
akrobatický rock and roll 14
Celkem
Muži
Ženy
4 949
2 595
1 714
4 309
146
168
144
182
640
77
psí spřežení
34
25
9
34
0
0
0
0
0
2
squash
102
70
24
94
2
2
2
2
8
2
taekwon-do ITF
63
14
2
16
23
2
19
3
47
1
billiard
41
39
2
41
0
0
0
0
0
2
jóga
88
8
77
85
0
2
0
1
3
3
ČUBU - taekwondo - WTF
378
32
17
49
33
20
190
86
329
4
Sportovní odvětví rekreační sport
Dospělí Dorostenci Dorostenky
Žáci
Žačky Mládež Oddílů
341
79
13
92
31
14
167
37
249
2
1 502
724
72
796
367
52
251
36
706
19
silový trojboj
283
222
54
276
7
0
0
0
7
8
UZPS - spastic handicap
220
85
120
205
5
6
3
1
15
2
UZPS - mentálně postižení
28
7
8
15
8
0
4
1
13
1
UZPS - neslyšící
20
16
4
20
0
0
0
0
0
2
ČUBU - Tradiční karate
64
27
4
31
6
2
16
9
33
3
ČUBU - český svaz karate
153
53
17
70
12
9
45
17
83
4
ČUBU - JKA ČUBU - ostatní formy boj.umění
34
7
2
9
2
2
13
8
25
1
175
69
16
85
22
4
49
15
90
5
rybářský sport
49
44
3
47
2
0
0
0
2
3
radiový orientační běh
16
7
7
14
1
1
0
0
2
1
Muay-Thai
53
45
7
52
1
0
0
0
1
1
šipky - unie
281
252
28
280
1
0
0
0
1
2
petanque
40
20
12
32
4
1
2
1
8
1
aerobic
511
4
272
276
1
40
72
122
235
11
biatlon
42
29
12
41
1
0
0
0
1
1
3 286
2 777
282
3 059
204
12
9
2
227
23
střelectví
21
21
0
21
0
0
0
0
0
1
paintball
60
57
3
60
0
0
0
0
0
2
foosball
108
100
8
108
0
0
0
0
0
1
jiné sportovní odvětví
602
199
191
390
34
36
89
53
212
4
UZPS - těl. postižení - ČATHS
43
9
14
23
11
2
4
3
20
1
6 450
2 146
8 755
baseball florbal
člen TJ/SK nezařazený v oddíle
Celkem
75 810
42 483 12 111 54 594
3 865 21 216
15
987
Návrh na usnesení 11. VH KS ČSTV Vysočina I. VH bere na vědomí: 1. Zprávu předsedy KS o činnosti Krajské rady ČSTV Vysočina. 2. Zprávu o hospodaření krajských sportovních svazů za rok 2010. 3. Zprávu o inventarizaci za rok 2010. 4. Informace o stavu členské základny k 31. 12. 2010. 5. Rozdělení finančních prostředků kraje Vysočina na mládež pro rok 2011
II. VH schvaluje: 1. Zprávu o hospodaření KS ČSTV Vysočina za rok 2010 a schvaluje převod kladného hospodářského výsledku střediska 1 – Aparát za rok 2010 ve výši 4 227,15 Kč do provozního fondu KS ČSTV Vysočina a částku 10 000,- Kč do sociálního fondu KS ČSTV Vysočina. 2. Zprávu dozorčí komise KS ČSTV Vysočina za rok 2010. 3. Návrh rozpočtu KS ČSTV Vysočina na rok 2011.
III. VH doporučuje Krajské radě ČSTV Vysočina: 1. Využít podnětů z diskuse pro svou další činnost.
16
