OBSAH: 1. Úvod Údaje o plnení rozpočtu s komentárom Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií Bilancia aktív a pasív

OBSAH: 1. Úvod..............................................................................................................

2

2. Údaje o plnení rozpočtu s komentárom.....................................................

2

3. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií .......................................

36

4. Bilancia aktív a pasív..................................................................................

38

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu....................................................................

38

6. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov.....................................................................................................

39

7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.........................................................................................................

39

8. Prehľad prijatých a poskytnutých dotácií...............................................

39

9. Tvorba a čerpanie fondov..........................................................................

41

10.Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2014.................................

42

11. Návrh na usporiadanie zostatku finančných operácií............................

43

Prílohy: Plnenie programového rozpočtu za rok 2014

1

1. Úvod Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Rača je zostavený v súlade s § 16 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Aj v roku 2014 Mestská časť Bratislava – Rača ako samostatná právnická osoba plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú z ustanovení Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, hospodárila so zvereným majetkom a so zverenými finančnými prostriedkami, ako aj vlastnými príjmami a vlastným majetkom získaným vlastnou činnosťou. Na hospodárenie mestskej časti má dôležitý vplyv aj makroekonomický vývoj na Slovensku a legislatívne opatrenia, ktoré boli prijímané v priebehu rozpočtového roka.

2. Údaje o plnení rozpočtu s komentárom Rozpočet Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2014 bol schválený dňa 10.12.2013 uznesením č. 355/10/12/13/P ako vyrovnaný s výškou príjmov a výdavkov 7,995.978,- €. V priebehu rozpočtového roka bolo potrebné reagovať na vývoj aktuálnej situácie, čo bolo zabezpečované prijatými rozpočtovými opatreniami v zmysle §§ 4,5,6 Rozpočtových pravidiel Mestskej časti Bratislava – Rača. Celkovo bolo prijatých 21 rozpočtových opatrení, z toho štyri uzneseniami miestneho zastupiteľstva a ostatné v právomoci starostu. Zoznam prijatých rozpočtových opatrení je uvedený v tabuľke č. 1. Aj po prijatí rozpočtových opatrení rozpočet mestskej časti zostal vyrovnaný a celková výška príjmov a výdavkov dosiahla 9,285.324,- €. Prehľad vykonaných rozpočtových opatrení za rok 2014 v zmysle ods. 2,3 §5 a ods. 3 §6 Rozpočtových pravidiel Tab. č. 1

č.p. 1.

funkčná klasifikácia

ekonomická klasifikácia

príjmy

text

suma v €

úprava finančných operácií UZN 378/18/02/14/P

107 000,00 107 000,00

18.2.2014

výdavky

úprava kapitálových výdavkov

2.

príjmy

úprava príjmov UZN 398/01/04/14/P

50 689,00

1.4.2014

výdavky

úprava výdavkov

3.

príjmy

úprava príjmov UZN/411/13/05/14/P

50 689,00 1 068 579,00 1 068 579,00

13.5.2014

výdavky

úprava výdavkov

4.

príjmy

úprava príjmov UZN/411/16/09/14/P

-26 302,00

16.9.2014

výdavky

úprava výdavkov

-26 302,00

5.

príjmy 06.2.0. /program 11.2.1/

2.10.2014

príjmy

6.

01116/program 14/ 08.2.0.9 /program 10.1.2./

453

zostatok prostriedkov z účelových výrubov r. 2013

5 774,00

63x

čerpanie prostriedkov na výruby a orezávky

5 774,00

223003

príjem za stravné lístky zamestnancov a dôchodcov

8 000,00

63x

nákup stravných lístkov

8 000,00

636

dofinancovanie nájomného pozemok Impulz

2

600,00

2.10.2014

06.6.0./program 3.5.1/

63x

presun na dofinancovanie nájomného

05.4.0 /program11.4/

63x

dofinancovanie deratizácie do výšky zmluvy

06.2.0 /program11.1.1/

63x

presun

04.5.1.2 /program 7.2.1/

63x

presun v rámci programu z bezbariérových prístupov

-5 080,00

63x

presun v rámci programu z FP určených na terasu

-4 820,00

04.5.1.2 /program 7.2.1/ 04.5.1.2 /program 7.2.1/

-600,00 882,00 -882,00

63x

dofinancovanie opráv komunikácií

9 900,00

06.6.0./program 3.5.2/

63x

presun na opravu čerpadla, dofinancovanie energií

3 000,00

06.6.0./program 3.5.1/

63x

v Obecnom dome

7.

08209/program10.1.2/

611

presun na dofinancovanie miezd, odvodov a náhrad PN

7.10.2014

08209/program10.1.1/

611

166,00

08209/program10.1.1/

62x

59,00

08209/program10.1.3/

61x

500,00

08209/program10.1.3/

62x

175,00

08209/program10.1.3/

637016

13,00

10402/program 13.5.1/

642015

36,00

01116/program 14/

637016

-1 000,00

01116/program 14/

62x

8.

09.1.1.1/program 8.8./

24.10.2014 09.1.1.1/program 8.8./

63x 713004

9.

príjmy

312

4.11.2014

09.1.2.1

641-transfér

príjmy

312

10.

09.1.1.1

641-transfér

príjmy

312

09.1.2.1

641-transfér

príjmy

312

09.1.2.1

641-transfér

0840 /13.9.1./

4.11.2014 10405 /13.9.2./

-3 000,00 245,00

-194,00 presun do kapitálových výdavkov na zakúpenie mangla zakúpenie mangla

-2 510,00 2 510,00

ZŠ prenesené kompetencie

11 053,00

transfer na ZŠ

11 053,00

MŠ prenesené kompetencie transfer na MŠ

271,00 271,00

vzdelávacie poukazy

-462,00

transfer na ZŠ

-462,00

dotácia na sociálne znevýhodnených

-35,00

transfer na ZŠ

-35,00

64x

jubilanti - presun medzi ekonomickou klasifikáciou

63x

na nákup kvetov a občerstvenia

63x

vítanie detí - presun medzi ekonomickou klasifikáciou

64x

-810,00 810,00 -200,00 200,00

11.

0660/program 3.5.4/

61x

presun na dofinancovanie miezd, odvodov

22,00

6.11.2014

0660/program 3.5.5/

61x

a sociálneho fondu

29,00

01116/program 4.3/

61x

150,00

01116/program 4.11/

61x

1 151,00

08209/program10.1.1/

61x

205,00

0620/program11.1.1/

61x

671,00

10402/program 13.5.1/

61x

300,00

01116/program 14/

61x

-2 528,00

0660/program 3.5.4/

637016

08209/program10.1.1/

637016

6,00

10402/program 13.5.1/

637016

36,00

01116/program 14/

637016

-44,00

0660/program 3.5.4/

62x

110,00

01116/program 4.2/

62x

75,00

01116/program 4.3/

62x

153,00

2,00

01116/program 4.10/

62x

12,00

08209/program10.1.1/

62x

147,00

10402/program 13.5.1/

62x

383,00

3

01116/program 14/ 12.

62x

01116 /1.6.2/

63x

10.11.2014 01116 /1.6.2/

62x

09601 /8.4./

13.

0912 /8.3./

63x

0660 /3.3./

711

0660 /3.3./

712

presun - dofinancovanie podlahy jedálne MŠ

zvýšený výber poplatkov za stravné použité na krytie nákladov na potraviny

0473 /program 2.5./ 08209 /program 10.1.1/

18.11.2014 08209 /program 10.1.1/

63x 63x

použité na krytie nákladov stravného pre dôchodcov

63x

10202 /program 13.1./

63x

8 900,00

použitie na výdavky na výlety do partnerských miest presun v rámci programu - dofinancovanie prevádzky NKD

12 700,00 1 180,00 -1 180,00

presun v rámci programu - dofinancovanie prevádzky jaslí

917,00 -917,00

0660 /program 3.5.2./

63x

0660 /program 3.5.1./

63x

presun v rámci programu - dofinancovanie správy nebytových priestorov

0660 /program 3.5.1./

63x

0660 /program 3.5.8./

63x opravy

0660 /program 3.5.8./

63x

0660 /program 3.5.9./

63x

0660 /program 3.5.9./

63x opravy 64x

3 020,00 12 700,00

presun v rámci programu - dofinancovanie prevádzky budovy obecného domu

01116 /program1.5./

11 920,00

príjem za výlety do partnerských miest

63x opravy

10402 /program 13.5.1/

1,00 -1,00

633011 63x

100,00 -100,00

presun na kúpu pozemku

223003

223003

14,00 -14,00

príjmy 10201 /program 13.2./

15.

presun - dofinancovanie odmien komisie

01116/program 3.5.6/ príjmy

14.

63X

-880,00

1 360,00 2 724,00 -4 498,00

presun v rámci programu - dofinancovanie opráv budovy MÚ Kubačova

1 280,00 -1 280,00

presun v rámci programu - dofinancovanie energií budovy Dopravná ul.

1 414,00 -1 000,00

presun medzi programami - dofinancovanie členské Jurava

6 638,00

27.11.2014 01116 /program 3.1./

63x

16.

312

dotácia na komunálne voľby

7 855,00

28.11.2014 01.6.0 /program 3.2./

6xx

použitie dotácie na bežné výdavky

7 855,00

17.

223

ZŠ - vlastné príjmy účelové /projekty/

8 823,00

1.12.2014

príjmy

príjmy

-6 638,00

0912 /program 8.3./

64x

zaslanie transferov

8 823,00

príjmy

312x

ZŠ - prenesené kompetencie - odchodné

1 000,00

0912 /program 8.3./

64x

zaslanie transferov

1 000,00

príjmy

223

MŠ - vlastné príjmy - projekty

1 000,00

09111 /program 8.2/

64x

zaslanie transferov

1 000,00

18.

0473 /program 2.4./

63x

presun v rámci programu propagácia

2.12.2014

01116 /program 2.7./

63x

-438,00

0473 /program 2.1./

63x

961,00

63x

presun medzi programami - dofinancovanie obstarania propagačných predmetov a výdavkov na partnerské mestá

-3 491,00

01116 /program 1.1./

63x

presun medzi programami - dofinancovanie výdavkov na partnerské mestá

-1 600,00

0473 /program 2.1./

63x

2 062,00

0473 /program 2.5./

63x

3 029,00

01116 /program 14/

19.

-523,00

príjmy

223

ZŠ - vlastné príjmy účelové /projekty/

100,00

19.12.2014 0912 /program 8.3./

64x

zaslanie transferov

100,00

príjmy

312012

0912 /program 8.3./

64x

ZŠ - prenesené kompetencie - dotácia asistent učiteľa, mim. výsledky

3 600,00

zaslanie transferov

3 600,00

4

príjmy

312012

ZŠ - prenesené kompetencie

11 118,00 11 118,00

09111 /program 8.2./

64x

zaslanie transferov

príjmy

212

Nájomné školské

508,00

19.12.2014 09121/program 8.3./

64x

Zaslanie transferov

508,00

príjmy

223

Réžia ZŠS

6 016,00

09601/program 8.4./

64x

Zaslanie transferov

2 206,00

09601/program 8.5./

64x

Zaslanie transferov

3 810,00

príjmy

223

Zákonné poplatky školy

139,00

09501/program 8.6./

64x

Zaslanie transferov

139,00

09111/program 8.2./

610+620

MŠ- Mzdy a odvody

-6 939,00

630

MŠ -Tovary a služby

6 939,00

20.

21.

19.12.2014 09111/program 8.2./ 09601/program 8.4./

610+620

ZŠS pri MŠ- Mzdy a odvody

3 289,00

09601/program 8.4./

630

ZŠS pri MŠ -Tovary a služby

-3 289,00

09601/program 8.5./

610+620

ZŠS pri ZŠ -Mzdy a odvody

-3 074,00

09601/program 8.5./

630

ZŠS pri ZŠ -Tovary a služby

3 864,00

09601/program 8.5./

640

ZŠS pri ZŠ -Transfery

09501/program 8.6./

630

ŠKD -Tovary a služby

09501/program 8.6./

640

ŠKD -Transfery

-790,00 490,00 -490,00

PRÍJMY /tab. č. 9/ Príjmy – bežné príjmy Plnenie bežných príjmov rozpočtu je 100,71 %, pričom v absolútnom vyjadrení je ich objem na úrovni roka 2013. Nárast bol zaznamenaný v daňových príjmoch +138.000 € /daň z príjmov fyzických osôb +111.425 €, daň z nehnuteľnosti +40.973 €, záber verejného priestranstva -12.942 €/. Aj naďalej daň z príjmov fyzických osôb zostáva nosným príjmom rozpočtu mestskej časti, jej podiel na bežných príjmoch bez transferov predstavoval 45%. Výška tejto dane má od roku 2010 rastúcu tendenciu, čo dokumentuje aj nasledovná tabuľka: Tab. č. 2

rok

daň z príjmov

index

2008

2 295 426 €

1,00

2009

2 292 879 €

1,00

2010

1 878 933 €

0,82

2011

2 260 822 €

1,20

2012

2 282 534 €

1,01

2013

2 314 645 €

1,01

2014

2 426 070 €

1,05

Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorú vyberá magistrát hlavného mesta a mestským častiam prerozdeľuje podľa percenta určeného v štatúte. Výber dane z nehnuteľnosti pripadajúci na našu mestskú časť za posledné roky je uvedený v tabuľke:

5

Tab. č. 3

rok

daň z nehnuteľnosti

index

2008

1 152 232 €

1,00

2009

1 188 497 €

1,03

2010

1 229 814 €

1,03

2011

1 249 144 €

1,02

2012*

1 457 271 €

1,17

2013

1 472 442 €

1,01

2014

1 513 415 €

1,03

*

zvýšenie sadzieb

Miestny poplatok za komunálny odpad taktiež vyberá magistrát a na mestské časti v zmysle štatútu pripadá 10% z celkového vybraného objemu poplatku. Tento podiel sa na mestské časti prerozdeľuje podľa počtu obyvateľov a jeho použitie je účelové, na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. V r. 2014 tento podiel oproti predchádzajúcemu roku zaznamenal pokles o 2.636 €. Z ostatných miestnych daní zaznamenala pokles daň za záber verejného priestranstva, ktorá je najviac ovplyvnená faktormi bez priameho vplyvu mestskej časti. Z celkovej sumy za záber verejného priestranstva v r. 2014 až 85% tvorí úhrada za vyhradené parkovanie osobných automobilov, ktorá predstavuje 93 platených parkovacích miest spolu vo výške 31.406 €. Nedaňové príjmy ako celok zaznamenali po dvoch rokoch nárastu mierny pokles -17.572 €. Pri rozbore jednotlivých druhov príjmov vidíme pokles príjmov z vlastníctva, čiže v príjmoch z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov a bytov, vrátane školských /-88 tis €/, vyšší príjem v poplatkoch za správne úkony /4.190 €/. Poplatky za tovary a služby zaznamenali nárast /30.688 €/, z čoho školské príjmy +16.804 €, poplatky za jasle pokles -3.418 € najmä z dôvodu ich uzatvorenia počas mesiacov júl – august z dôvodu rekonštrukcie priestorov. Poklesli aj príjmy za služby počas hodov a vinobrania -8.273 €, vzrástol príjem za stravné dôchodcov a ostatné príjmy za služby, na ktorých sa účtovali príjmy poplatkov v súvislosti s výletmi do partnerských miest. Objem pripísaných úrokov z vkladov, ktoré predstavujú výnos z ukladania voľných finančných prostriedkov na krátkodobých termínovaných vkladoch poklesol, pretože počas celého roka sa úrokové sadzby držali na minimálnych percentách. Položka pokuty a penále zahrňuje pokuty udelené stavebným úradom za porušenie predpisov v stavebnom konaní /2.750 €/, pokuty udelené mestskou políciou /1.500,- €/, pokuty vyrubené obvodným úradom, zmluvné pokuty a úroky z omeškania. Špecifickou zložkou príjmovej časti rozpočtu sú bežné transfery zo štátneho rozpočtu určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva /normatívne príspevky na základné školy, príspevky na výchovu a vzdelávanie pre materské školy, príspevok na zabezpečenie činnosti školského úradu, na vzdelávacie poukazy, odchodné pracovníkov a príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia/. Prenesený výkon štátnej správy mestská časť vykonáva aj na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, matriky, hlásenia pobytu občanov, na úseku starostlivosti o životné prostredie /ochrana prírody a krajiny, štátna vodná správa, ochrana pred povodňami/, na úseku špeciálneho stavebného úradu v oblasti pozemných komunikácií. V roku 2014 zabezpečovala mestská časť transferom zo ŠR aj voľby prezidenta SR, voľby do Európskeho 6

parlamentu a voľby do orgánov samosprávy obcí. Bežné granty predstavujú dobrovoľné príspevky, za ktoré ich darca nezískava žiadnu protihodnotu a zvyčajne určuje ich účel. Zo získanej sumy predstavujú dary na obnovu bytového fondu 4.436 €, dotácia z BSK na projekt MŠ Plickova ul. 3.500 € a dar na vinobranie od Prvej stavebnej sporiteľne vo výške 1.000 €.

Príjmy – kapitálové príjmy Kapitálové príjmy sú príjmy z predaja nehnuteľného majetku a pozemkov, ktorým predchádzalo schválenie miestnym zastupiteľstvom, z predaja bytov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. a podiel na výnose z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy vo výške 10% pre mestské časti, ktorý predstavuje objem 15.023 €. Mestská časť v r. 2014 odpredala nasledovné nehnuteľnosti:

Tab. č. 4

druh nehnuteľnosti

suma

byt odpredaný aukciou

34 180,00 €

byty odpredané v zmysle zákona č. 182/1993 vrátane podielov na pozemku, úhrady za predčasné zrušenie záložného práva na byty

17 013,29 €

nebytový priestor Karpatské námestie

27 792,00 €

nebytový priestor Kadnárova SPOLU:

4 000,00 € 82 985,29 €

Príjmové finančné operácie Prostredníctvom príjmových finančných operácií sa do rozpočtu zapájajú cudzie zdroje financovania, v našom prípade komerčný úver, ktorý bol v priebehu roka dočerpaný /498.199,11 €/, tiež prostriedky peňažných fondov, konkrétne Fondu rozvoja Rače účelovo určené na rekonštrukciu amfiteátra vo výške 54.152,86 €. Rovnako prostredníctvom finančných operácií sa zapájajú do rozpočtu účelové finančné prostriedky, ktoré boli príjmom rozpočtu v predchádzajúcich rokoch, ale na svoj účel boli použité až v r. 2014 – 50 tis. € na od Hlavného mesta na rekonštrukciu zberného dvora a 6.912 € na výruby a orezy stromov ako finančná náhrada za výruby.

VÝDAVKY Výdavky – bežné výdavky /tab. č. 10/ Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola tvoria najmä výdavky na mzdy, odmeny a odvody jednotlivých orgánov mestskej časti – starostu, zástupcu starostu, miestneho zastupiteľstva, kontrolóra a členov komisií. V roku 2014 sa konalo 6 riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva, 1 ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 6 zasadnutí miestnej rady a 42 zasadnutí stálych komisií miestneho zastupiteľstva.

7

Program jedna zahŕňa aj výdavky na audítorskú činnosť, ktorú pre nás zabezpečila firma EKORDA, spol. s.r.o. Audit bol vykonaný v troch častiach, ako overenie riadnej ročnej účtovnej závierky, overenie konsolidovanej účtovnej závierky a overenie výročnej správy, všetko za rok 2013. V podprograme členstvo v organizáciách a združeniach bolo celkovo zaplatených na členských príspevkoch 23.601,20 € nasledovne: Tab. č. 5

členský poplatok r. 2014

organizácia Združenie miest a obcí Slovenska Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu Združenie Malokarpatská vínna cesta Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Asociácia prednostov úradov miestnych samospráv Združenie obcí Jurava

1 635,54 € 630,66 € 1 125,00 € 10,00 € 50,00 € 150,00 € 20 000,00 €

Z dôvodu dofinancovania cyklotrasy Jurava v závere roka, štatutári Združenia obcí JURAVA prijali uznesenie o zvýšení členského príspevku na rok 2014 na 2.- € na obyvateľa, maximálne vo výške 20.000.- €. V rámci vzdelávania zamestnancov sa 38 zamestnanci zúčastnili na externých školeniach a seminároch v oblasti výkonu matričnej činnosti, sociálnej oblasti, verejného obstarávania, školskej legislatívy, zmien v mzdovej a účtovnej problematike, životného prostredia, archivácie. Školenia požiarnej ochrany, bezpečnosti práce a krízového riadenia sa v priebehu roka vykonávali vo vlastnej réžii. Program 2 Propagácia a marketing V rámci prezentačných a propagačných materiálov boli z rozpočtu mestskej časti zhotovené príležitostné upomienkové predmety - tričká, samolepky, taniere, balóny, šálky, poháre, magnetky, športové tašky, šiltovky, reflexné pásky, darčekové balenia Frankovky modrej, gravírované sudy (dary partnerským mestám) a minifrankovky. Tieto propagačné predmety sú poskytované ako upomienkové darčeky oficiálnym návštevám, vkladajú sa do balíčkov cien pri rôznych súťažiach alebo kultúrno – športových podujatiach, do tomboly, ale aj na podporu reprezentácie Rače prostredníctvom aktivít našich združení a spolkov. Na podporu propagácie mestskej časti boli vytlačené informačné letáky o Rači, o Vinobraní a kráľovskom nápoji – Frankovke modrej. Zo sumy určenej na propagáciu bola spolufinancovaná výroba novej knihy o Rači “Rača, miesto kde sa dobre žije“. Kniha bola slávnostne pokrstená na Račianskom vinobraní. Cieľom jej vydania bolo vytvorenie reprezentačnej obrazovej publikácie pre potreby obce a jej obyvateľov a taktiež ako sprievodcu pre návštevníkov a turistov. Vydaná je v dvojjazyčnej mutácii. Na základe Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení mediálnych služieb na území mestskej časti Bratislava – Rača medzi mestskou časťou a jej dcérskou spoločnosťou Media Rača, spol. s.r.o., pokračovalo aj v r. 2014 zabezpečovanie služieb a aktivít v mediálnej oblasti – výroba programu a televízne vysielanie pripravených relácií, výroba, tlač a distribúcia mesačníka Račiansky výber, správa a aktualizácia webovej stránky, zabezpečovania zdokumentovania podujatí organizovaných 8

mestskou časťou, vrátane archivácie. Finančné prostriedky poskytnuté na mediálne služby každoročne podliehajú zúčtovaniu, vyúčtovanie za rok 2014 predstavuje úsporu vo výške 1.470,83 € a tieto prostriedky sú súčasťou príjmov v r. 2015. Na frekvenciách Televízie Bratislava bolo za rok 2014 odvysielaných 18 častí Račianskeho magazínu. V rámci nich bolo odvysielaných 12 štúdiových rozhovorov s rôznymi osobnosťami športového, kultúrneho, sociálneho života v našej mestskej časti, či iných udalostí týkajúcich sa diania v Rači. V rámci všetkých vydaní Račianskeho magazínu bolo odvysielaných takmer 100 krátkych správ o Rači, takzvaných fleshspráv, ktoré stručne mapujú dianie v mestskej časti alebo stručne pozývajú na najbližšie udalosti. Bolo odvysielaných 25 veľkých reportáží z rôznych aspektov života v Rači. Račiansky magazín sa týždenne reprízuje 7 krát, teda keďže ide o dvojtýždenník, jedno vydanie sa reprízuje 14 krát v rôznych vysielacích časoch, aby sa zachytilo čo najviac divákov. Takto sa v priebehu roka 2014 Račiansky magazín odvysielal cca 301 krát. Mesačník Račiansky výber mal v priebehu roka 11 vydaní, v rámci ktorých bolo publikovaných 182 autorských článkov o dianí v celej mestskej časti. K najväčším podujatiam Hody a Vinobranie bola súčasťou Račianskeho výberu aj špeciálna príloha s programom. Obsah mesačníka sa priebežne aktualizuje, pribudli rubriky, ktoré sa osvedčili ako čitateľsky atraktívne. Konkrétne ide o rubriku „otázky poslancov“, kde poslancov prostredníctvom redakcie oslovujú čitatelia s témami, ktoré ich zaujímajú. Rovnako rubrika dve otázky starostovi, kde sa vyberajú otázky z doručených otázok smerujúcich buď priamo na starostu alebo na konkrétne odborné oddelenia miestneho úradu. Pravidelný priestor v mesačníku dostávajú poslanci. Ďalšou novinkou je prehľad informácií, napríklad zoznam lekárov v Rači, najčastejšie kladené otázky, kompletný informačný servis k voľbám a referendu a pod., zavedená bola pravidelná rubrika, ktorá informuje o sociálnych službách. Na webovej stránke mestskej časti sa denne aktualizovali novinky a informácie zo všetkých oblastí života mestskej časti. Boli vytvorené nové rubriky – dispečing životného prostredia, Račianske srdce, investičné zámery, územné plánovanie, prevencia kriminality, komunitný plán sociálnych služieb, informačný servis „lekári v Rači“. Za rok 2014 navštívilo stránku www.raca.sk 167 825 ľudí, z toho je 49,5 % opakovane sa vracajúcich návštevníkov a 50,5 % nových návštevníkov. Deň s najvyššou návštevnosťou bol 10. september 2014 s počtom návštev 5 123. Opäť sa september ukázal ako najnavštevovanejší mesiac s návštevnosťou takmer 40 000 návštevníkov, podobne ako po uplynulé roky, čo dokazuje, že najatraktívnejším a najvyhľadávanejším podujatím je Vinobranie. Naopak mesiace s najmenšou návštevnosťou za rok 2014 boli letné prázdninové mesiace s návštevnosťou cca 8 500 návštevníkov. Priemerná mesačná návštevnosť stránky za mesiac bola 13 985. Vydávanie tlačových správ /v priemere dve za týždeň/, záleží aj od množstva aktualít v danom období. Tlačové správy sú posielané na bohatý mailing list s cca 70 aktuálnymi adresami na rôzne médiá, či už tlačené alebo televízne, rozhlasové, lokálne alebo celoslovenské, odborné aj bulvárne. Celkovo hodnotíme kontakt s médiami a novinármi ako nadštandardný, na otázky novinárov reagujeme v reálnom čase, odpovede na otázky zasielame podľa rozsiahlosti obsahu do niekoľkých hodín, max 1 – 2 dní, s novinármi vedome budujeme dobré a korektné vzťahy. Rozsah aktivít mediálneho oddelenia je oproti roku 2013 väčší v tom, že sme v stálom kontakte s obyvateľmi, či už prostredníctvom mailov alebo Facebooku, čo nám umožňuje rýchle reagovať na podnety resp. šíriť informácie.

9

Spoločnosť Media Rača na základe Zmluvy o spolupráci počas celého roka zabezpečovala reklamu a prezentáciu mestskej časti Bratislava – Rača, jej projekty, dohodnuté kultúrno–spoločenské a športové podujatia, tradície, činnosti a aktivity. Mediálne a marketingové oddelenie spolupracuje s referátom kultúry pri propagácii jednotlivých kultúrnych a športových akcií a aj pri zabezpečovaní najvýznamnejších kultúrno – spoločenských akcií Račianske hody, Račianske vinobranie, Račištorfský bál, Vianočné trhy. Zabezpečuje najmä účasť reklamných partnerov a sponzorov, realizáciu, obsadenie a chod Račianskeho chotára, ceny do súťaží, darčeky deťom pri organizovaní Dňa detí resp. Mikuláša, kompletnú medializáciu akcií, nielen v lokálnych, ale aj regionálnych a celoslovenských médiách. Referát marketingu stojí za vznikom viacerých nových projektov – zriadenie sociálnej výdajne, športovo – kultúrne podujatie „Rača žije“, zriadenie streetworkoutového ihriska, „obecná opekačka“ pri príležitosti ukončenia školského roka a privítania prázdnin. Podpora rozvoja cestovného ruchu mala v r. 2014 podobu zakúpenia vstupeniek na podujatia organizované v rámci Malokarpatskej vínnej cesty, príspevku na prevádzkové zabezpečenie Festivalu frankovky a zakúpenie úžitkových pohárov, ktoré sú využívané pri rôznych vinárskych podujatiach. V roku 2014 sa prejavili úspechy partnerskej spolupráce, a to vo forme odštartovania veľmi úspešnej série výletov do partnerských miest pre občanov Rače. V priebehu roka sme navštívili rakúske mestečko Gols aj s jeho vínnymi pivnicami, týždeň sme strávili v prekrásnom historickom mestečku Priverno v Taliansku, kde sme navštívili vatikánske múzeá, miestne historické pamiatky, múzeum v Priverne, byvoliu farmu a fabriku na výrobu mozarelly a olivového oleja. Ďalej sme dva dni pobudli v poľskej Morawici na Svätojánskych slávnostiach, zabavili sme sa na Staroměstských slávnostech v Starom měste pod Landštejnem a bohatý partnerský rok sme zakončili dvojdňovým výletom Prahy s návštevou čierneho divadla a Karlštejna. V rámci rozvoja spolupráce s partnerskými mestami bol v roku 2014 na pôde Starého města pod Landštejnem podpísaný prísľub k spolupráci, ktorý bol zavŕšený podpisom dohody o spolupráci počas račianskeho Vinobrania. Rovnako počas Vinobrania bol podpísaný prísľub o spolupráci s gruzínskou oblasťou Rača. Spolupráca medzi partnerskými mestami rozširuje aj možnosti kultúrno – spoločenského vyžitia našich občanov aj za hranicami našej mestskej časti v príjemnom prostredí a v starostlivosti partnerských miest. V priebehu roka Raču niekoľko krát navštívili delegácie z partnerských miest z Morawice (1x), Gruzínskej Rače (3x), Starého města pod Landštejnem (2x) a rakúskeho Golsu (1x). Počas Vinobrania boli prítomní zástupcovia všetkých partnerských miest (okrem Priverna). Každé z partnerských miest prispelo aj svojou kultúrnou vložkou do programu Vinobrania, čím jeho program dostal medzinárodný charakter. Spolupráca s partnerským mestečkom Morawica úspešne funguje aj na úrovni základných škôl, kde sa morawická základná škola stala partnerom základnej školy Tbiliská ul. v projekte Comenius. Program 3 Interné služby predstavuje rozsiahlu oblasť starostlivosti o jednotlivé budovy, ktoré slúžia na zabezpečovanie samosprávnych funkcií, resp. budov, ktoré svojím prenajímaním prinášajú príjmy do rozpočtu a súbor podporných služieb v rámci činnosti miestneho úradu. Výdavky programu 3 tvorili takmer 13% z objemu celkových bežných výdavkov. Členenie výdavkov na jednotlivé budovy prispieva k ich adresnosti a vytvára predpoklady k zefektívneniu ich prevádzky. Najväčšiu položku z výdavkov na budovy tvoria výdavky na energie /plyn, teplo, elektrická energia, vodné, stočné/, spolu v tomto programe cca 205 tis. € /pokles oproti r. 2013 -14 tis. €/ a ďalších 52 tis. € predstavujú výdavky 10

na stočné dažďovej vody z verejných priestranstiev a verejných budov. Výška investovaná do opráv budov /dodávateľským spôsobom/ a s nimi súvisiacich strojov a zariadení bola v uplynulom roku viac ako 67 tis. €. Najrozsiahlejšia a najnákladnejšia oprava bola na vodovodnom potrubí v budove miestneho úradu na Kubačovej ul., kde prišlo k havarijnému stavu až 3x /27.476.- €/, po havárii boli vymenené 4 ks radiátorov a ventilov v sociálnom zriadení. Na opravy na zdravotnom stredisku Tbiliská ul. bolo spotrebované 14.891.- €. Bola vykonaná rekonštrukcia sociálnych zariadení pre verejnosť na II. poschodí, opravená porucha automatických vstupných dverí, vymenená keramická dlažba na vstupoch do budovy, niekoľkokrát sa riešil havarijný stav na vodovodnom potrubí a namontovali sa mreže na niektorých prízemných oknách v dôsledku krádeží. V budove zdravotného strediska na Hubeného ul. sa začalo s montážou mreží na okná na prízemí budovy. V budove Obecného domu bolo nevyhnutné vymeniť prečerpávacie zariadenie v suteréne, platba bola rozdelená na dve splátky /druhá prebehla na začiatku r. 2015/. Na ubytovni bola riešená porucha na vykurovacom zariadení a uskutočnená lokálna oprava strechy, vykonaná oprava splaškového potrubia. Na nebytovom priestore Krasňanská beseda boli vymenené okná a dvere zo zadnej časti, bola vykonaná oprava na čerpadle a kotloch umiestnených v budove bývalej Požiarnej zbrojnice a opravená elektroinštalácia v garážovom priestore na Peknej ceste 9. K havarijnému stavu a jeho následnej oprave prišlo na dažďovej kanalizácii na Alstrovej ul. a vodovodnej prípojke na Detvianskej ul. pred budovou bývalého kina. Na budovách a zariadeniach boli vykonané pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, plynových a tlakových zariadení a hasiacich prístrojov, náklady na ktoré vrátane odstránenia závad dosiahli výšku 17.406.- €. Na účty správcov, ktorí vykonávajú správu budov, v ktorých máme spoluvlastnícke podiely, bolo zaslaných 56 tis. €, boli zhotovené znalecké posudky, geometrické plány a energetické certifikáty spolu vo výške 5.555,- €. Na rok 2014 bola uzatvorená zmluva na výkon právnych služieb, v tomto podprograme bolo čerpanie rozpočtovaných prostriedkov na úhradu odmeny v zmysle zmluvy. V roku 2014 bolo z registratúry písomností na Cyprichovej ul. 1 v Bratislave vydaných na výpožičný lístok celkom 25 ks dokumentov. Finančné prostriedky boli použité na nákup archívnych krabíc, boxov a kancelárskych potrieb. Podprogram obecný informačný systém zahŕňa výdavky na výpočtovú techniku, softvér, multifunkčné zariadenia a nákup tonerov. Oddelenie IT v roku 2014 popri bežných výdavkoch zakúpilo 3 nové pracovné stanice HP, nový rackový server HP ProLiant DL320e s operačným systémom Microsoft Server, multifunkčné zariadenie Lexmark MX410de na pracovisko 1. kontaktu. Zmodernizoval sa audiosystém v zasadacej miestnosti miestneho úradu na Alstrovej ul. využívaný pre potreby zasadnutia miestneho zastupiteľstva.. V podprograme autodoprava sú výdavky na deväť osobných motorových vozidiel, vrátane poistenia na všetky /aj nákladné/ motorové vozidlá. Program 4 Služby občanom predstavuje výdavky na zabezpečovanie konkrétnych samosprávnych činností, resp. preneseného výkonu štátnej správy. Sú to predovšetkým osobné výdavky, ale aj potrebné výdavky na tovary a služby, pričom najväčšiu položku napr. pri stavebnom úrade tvorí poštovné /takmer 5 tis. €/

11

Transfery zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy sú nepostačujúce /56.564,- €/ a mestská časť ich dofinancováva z vlastných prostriedkov. Činnosť oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku dokladuje vydaných 21 rozhodnutí o umiestnení stavby, 102 rozhodnutí /stavebných povolení, zmien stavieb pred dokončením, rozhodnutí o zmene účelu využitia, dodatočných povolení stavieb, odstránenie stavieb/, 85 kolaudačných rozhodnutí, 31 rozhodnutí o povolení reklamných zariadení, 156 ohlásení stavebných úprav, udržiavacích prác a drobných stavieb, 204 územnoplánovacích informácií a 106 rozhodnutí o pridelení súpisného čísla a potvrdení o pridelení súpisného čísla. Ako špeciálny stavebný úrad dokladuje vydaných 5 stavebných povolení a 7 kolaudačných rozhodnutí. Na matričnom úrade bolo vykonaných 630 matričných úkonov – napr. sobáše /71/, úmrtia/63/, vydané dokladov, vydané potvrdenia z matričnej evidencie, zápisy druhopisy matričných do osobitnej matriky, určenia otcovstva, dodatočné zápisy a pod. Pracovníčka matriky /a zastupujúca/ v priebehu roka 2014 overili 5100 podpisov a 2700 strán listín. Referentka ohlasovne pobytov zabezpečuje presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľstva v našej mestskej časti. Najčastejšími úkonmi je prihlasovanie obyvateľov na prechodný pobyt - 834, prihlasovanie na trvalý pobyt - 1373 prípadov a prihlasovanie novonarodených detí /247/. Ďalšiu časovo náročnú agendu tvoria dopyty od oprávnených subjektov, najmä od exekútorov, sociálnej a zdravotných poisťovní a polície, ktorých bolo v r. 2014 až 959. V podprograme Trhoviská evidujeme výdavky na prevádzku tržnice na Rustaveliho ulici, vrátane mzdy na jedného pracovníka, ktorý okrem iných činností má na starosti aj prevádzku tržnice a komunikáciu s nájomcami. Príjmy z nájomného za trhové miesta a stánky v r. 2014 dosiahli výšku 12.116,- €, pričom pokryli okrem výdavkov na tovary a služby aj časť osobných nákladov. V podprograme Občianske obrady sú výdavky na personálne a materiálové zabezpečenie sobášov resp. iných občianskych obradov. Na miestnom úrade bolo v r. 2014 zosobášených 38 párov. V programe 5 Bezpečnosť je zaradený podprogram Kamerový systém, v rámci ktorého boli účtované finančné prostriedky na prevádzkové náklady súvisiace s prevádzkou 10 kamier rozmiestnených na frekventovaných miestach na území Rače, ktoré majú monitorovaním verejných priestranstiev prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a ochrane majetku. Kamerový server je umiestnený v priestoroch okrskovej stanice Mestskej polície Bratislava - Nové Mesto na Hálkovej ul. č. 11, kde je k dispozícii nepretržitá 24-hodinová služba. V rámci podprogramu Civilná ochrana sa realizujú činnosti vypracovávanie plánovacej dokumentácie, napĺňanie informačného programu MH SR – EPSIS, zabezpečenie úloh a školení určených členov krízového štábu, zamestnancov a vedúcich a zástupcov výdajní odberných oprávnení bez finančných nákladov. Finančné prostriedky boli použité na vybavenie členov krízového štábu materiálom CO a drobnej údržby odolných úkrytov. Výdavky na dohody o vykonaní práce pre skladníkov materiálu CO sú v plnej výške refundované Obvodným úradom. Program 6 Odpadové hospodárstvo predstavuje výdavky na zhodnotenie a likvidáciu objemného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu zo zberného dvora, zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu rastlinného pôvodu kompostovaním a odstraňovanie nelegálnych skládok. Celkovo bolo z našej mestskej časti

12

za r. 2014 vyzbierané a vyvezené na ďalšie zhodnotenie a likvidáciu 88,50 ton objemného komunálneho odpadu, 111,23 ton drobného stavebného odpadu a do kompostárne vo Svätom Jure bolo odovzdané 270,80 ton biologicky rozložiteľného zeleného odpadu. Oproti predchádzajúcim rokom objem vyzbieraného komunálneho odpadu bol podstatne nižší, z dôvodu rekonštrukcie zberného dvora, ktorý bol uvedený do prevádzky 9. septembra 2014. V roku 2014 bol na území mestskej časti odstránený odpad uložený v rozpore so zákonom o odpadoch (nelegálne skládky) z 11 lokalít. Celkovo bol zlikvidovaný odpad uložený v rozpore so zákonom v objeme 197,00 m³. V rámci programu 7 Komunikácie boli dodávateľským spôsobom na území našej mestskej časti plánovane opravené komunikácie v hodnote 61 881,95 €. Vývoj výdavkov na opravy komunikácií v ostatných rokoch dokumentuje tabuľka: tab. č. 6 rok

suma

index

2010

14 264 €

1,00

2011

32 398 €

2,27

2012

42 930 €

1,33

2013 2014

54 796 € 61 882 €

1,28 1,13

Rozsah prác predstavoval výmenu asfaltového povrchu vozovky v celej šírke na ulici Alstrova (v úseku od ul. Barónka po Jurkovičovu ul.) v rozsahu 1952 m2. Na ul. Kadnárova 6-10 a 18-22 boli rozšírené chodníky z dlažby na novú šírku 150 cm spolu v rozsahu 120 m2. Boli opravené výtlky na uliciach a chodníkoch v celkovej výmere 406 m2. V priebehu roka bola urobená bezbariérová úprava chodníkov na prechodoch pre chodcov na ulici Výhonská, Barónka - Plickova a Sadmelijská - Plickova v objeme prác 6.918 €. Okrem týchto vykonaných prác v rámci zmluvy bola odstraňovaná havarijná situácia – prepad vozovky na Alstrovej ulici, na oprave ktorého sa mestská časť podieľala v hodnote 1.298.- €. Na obnovu vodorovného a zvislého dopravného značenia bolo vynaložených 5.622 €. Program 8 Vzdelávanie je objemom rozpočtovaných prostriedkov najväčší program a zahŕňa zabezpečenie činnosti na 8 rozpočtových organizácií z viacerých zdrojov. Zabezpečenie výchovy a vzdelávania na základných školách ako prenesených kompetencií z prostriedkov štátneho rozpočtu a zabezpečenie výchovy a vzdelávania v materských školách a zabezpečenie činnosti školských klubov a školských jedální ako originálnych kompetencií z prostriedkov samosprávy a z príspevkov rodičov na čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkou týchto zariadení. Súčasťou tohto programu sú aj výdavky na činnosť školského úradu, ktoré sú čiastočne vykryté dotáciou /12.861.- €/, v rámci ktorých evidujeme aj dotácie poskytnuté v zmysle VZN 4/2011 pre oblasť školstva vo výške 1.400.- €. Časť výdavkov na tovary a služby je krytá tzv. vlastnými príjmami, ktoré tvoria zákonné poplatky rodičov, príjmy z prenájmu priestorov, réžia za stravné. Tieto prostriedky sa používajú dvomi

13

spôsobmi, časť sa vracia priamo na rozpočtové organizácie a používa sa na bežné tovary a služby a časť zostáva u zriaďovateľa a používa sa na opravy a údržbu budov školských zariadení. Z vlastných príjmov, ktoré boli súčasťou rozpočtu mestskej časti boli vymaľované časti priestorov a natreté sokle v MŠ Tbiliská ul., ul. Pri Šajbách a ZŠ Tbiliská ul., odstránená havária kanalizácie v MŠ ul. Barónka, klampiarske práce v ZŠ s MŠ Hubeného ul., úprava rozvodu čerpadla na MŠ Cyprichova ul. a pod. v celkovej hodnote 12.903 €. Spoločne z výdavkov na služby boli vykonané tlakové skúšky a opravy hasiacich prístrojov, urobená jarná a jesenná deratizácia, sezónne kosenie a údržba zelene, vykonané orezy stromov, vymenený piesok v pieskoviskách, nakúpená posypová soľ, opravená brána na MŠ Tbiliská ul. a vykonané uzemnenie gastrozariadení na MŠ Tbiliská ul. a Cyprichova ul., všetko spolu vo výške 27.137 €. Z výdavkov určených na veľké opravy na školských zariadeniach boli finančné prostriedky použité na rekonštrukciu podláh v zariadeniach školského stravovania v MŠ ul. Cyprichova a Tbiliská /12.097 €/, urobená projektová dokumentácia a samotná realizácia hydraulického vyváženia vykurovacej sústavy a výmena ventilov na ZŠ Tbiliská ul. /23.523 €/. Hospodárenie rozpočtových organizácií tvorí samostatnú časť záverečného účtu.

Program 9 Šport Cieľom aktivít, ktoré mestská časť vyvíja na úseku športu je motivovať čo najširšiu vrstvu obyvateľstva k pohybu a aktívnemu využitiu voľného času. Počas roka 2014 mestská časť zorganizovala veľké množstvo športových podujatí miestneho a regionálneho charakteru a spolupodieľala sa na organizácii podujatí celoslovenského či medzinárodného významu. Najmasovejším športovým podujatím bol nepochybne 3. ročník Račianskeho polmaratónu a Račianskej desiatky, ktorého sa zúčastnili aj významné osobnosti športovej politiky zo susedných Čiech a podujatie slávnostným výstrelom odštartoval viacnásobný olympijský víťaz Jan Železný. Najväčším medzinárodným športovým podujatím na území mestskej časti Bratislava – Rača sú každoročne Medzinárodné majstrovstvá Slovenska kadetov v stolnom tenise Slovak Cadet Open, ktoré pravidelne spoluorganizuje mestská časť Bratislava – Rača so Slovenským stolnotenisovým zväzom. Na ostatnom ročníku sa zúčastnili stolní tenisti z 37 krajín sveta. Pre cyklistov sa každoročne 1. mája organizuje Račianska časovka, ktorá si takisto získava čoraz viac priaznivcov. Z bežeckých podujatí sa uskutočnili pravidelné športové podujatia Memoriál Janka Jakubca a Beh ulicami Rendezu počas vianočných sviatkov. Pre školopovinnú mládež bolo zorganizované najvýznamnejšie športové podujatie pre mládež Medziškolská račianska olympiáda, ale aj veľké množstvo turnajov vo florbale, futbale, či branný pretek o pohár Komisie kultúry a športu. V minulom roku sa uskutočnil prvý ročník športového dňa pre širokú verejnosť „Rača žije“. Športové akcie sa organizovali aj počas tradičných Račianskych hodov a Račianskeho vinobrania. Najväčšiu časť výdavkov tvoria poskytnuté dotácie v zmysle VZN 4/2011, pričom bolo podporených celkovo 20 športových klubov alebo projektov v celkovej výške 35.000.- €. Mestská časť spravuje dve multifunkčné miniihriská, výdavky predstavujú mzdové prostriedky na správcov objektov a výdavky na drobné opravy a materiál.

14

Program 10 Kultúra obsahuje prevádzkové výdavky na tri budovy, v ktorých prebieha kultúrna a osvetová činnosť. V budove kultúrneho strediska na Žarnovickej ulici sídli knižnica, vymedzený priestor má denné centrum seniorov a ostatné priestory slúžia na drobnú klubovú činnosť resp. prenájom. Finančné prostriedky vyčlenené na opravy budovy boli použité na opravu plochej keramickej dlažby pred vstupom do objektu a drevené obloženie rohov stien a rohov stĺpov. V objekte boli namontované nové prechodové plastové dvere. Mestská časť v týchto priestoroch prevádzkuje výtvarný krúžok pre deti, klub matiek s deťmi, je vytvorený priestor pre kurzy angličtiny a vyučovanie hry na gitare. Do knižnice boli počas roka zakúpené knihy a časopisy v celkovej hodnote 2.261,- €. V kultúrnom stredisku Impulz sú vytvorené priestory pre stretávanie sa rôznych záujmových skupín a konanie rôznych spoločenských akcií. Na doplnenie vybavenia boli zakúpené nové stoličky a inventár bol doplnený o nové obrusy. V dôsledku opakujúcich sa krádeží bol na budovu namontovaný zabezpečovací systém. Nemecký kultúrny dom sa stal stabilným a vyhľadávaným kultúrnym stánkom, nielen pre domácich Račanov, ale má svoje miesto aj v kultúrnom kalendári Bratislavy. Okrem bežných prevádzkových nákladov bola v letných mesiacoch vykonaná plánovaná výmena opotrebovanej podlahy vo veľkej sále v hodnote 3.653 € a bol vyriešený problém so zanášajúcou sa kanalizáciou, ktorý v jeseni vyvrcholil veľkou haváriou. Náklady predstavovali 22.797.- €. Príjem z prenájmu kultúrnych zariadení bol v r. 2014 vo výške 16.688.- €. Ďalším potenciálnym miestom na konanie kultúrnych akcií je aj amfiteáter v Knižkovej doline, v ktorom od r. 2014 prebieha rekonštrukcia a od realizátora prác bol poskytnutý len v čase konania vinobrania. V zmysle VZN 4/2011 boli v oblasti kultúry poskytnuté dotácie 7 žiadateľom v celkovej hodnote 3.127.- €. Referát kultúry v rámci svojej činnosti zorganizoval počas roka 2014 viac ako 70 pravidelných kultúrno - spoločenských podujatí a podujatí pri rôznych príležitostiach a sviatkoch, ktoré sa konali v interiéroch i exteriéroch Nemeckého kultúrneho domu, v kultúrnych strediskách na Žarnovickej ul. a Impulz. Hneď v úvode roka 2014 zaznamenal veľký úspech VIII. Račištorfský bál a v Nemeckom kultúrnom dome sa tancovalo celý rok na nedeľných tanečných zábavách, ktoré majú svojich stálych návštevníkov. Medzi obľúbené tanečné podujatie patrí aj Babská zábava spolu s pochovávaním basy, ktorá ukončila fašiangové obdobie. Oddelenie kultúry pripravilo programy k MDŽ a ku Dňu matiek a tiež pásmo k Mesiacu úcty k starším. Druhý rok sa v knižnici na Žarnovickej uskutočnilo „Živé čítanie“ venované dielu Márie Ďuríčkovej. Sála NKD sa využila aj na jarnú a jesennú veľkú burzu oblečenia a hračiek. Už tradične zo strany detí a rodičov bol veľký záujem o popoludnie plné hier a zábavy v rámci MDD na parkovisku pred NKD, podobne ako o veselé podujatie Deň bláznov a vtákov. Každoročné stavanie mája a spomienková slávnosť pri príležitosti SNP sa konali v Parku J. M. Hurbana. Na sklonku roka sa veľká sála zaplnila do posledného miesta na podujatí „Rača sa zabáva“, kde boli veľkým lákadlom účinkujúci, skupina Akcent live a program „Dvadsať rokov srandy“ R. Kajzera a P. Meluša. Nedeľné detské divadelné predstavenia mali opäť svojich stálych, malých aj veľkých návštevníkov, osvedčili sa aj príležitostné detské koncerty – Fragile deťom a tanečná Crazy Chichi show. V kultúrnom stredisku Impulz sa podporila klubová činnosť príležitostnými podujatiami pre deti – divadelné predstavenia, karneval, poobedie s indiánmi

15

a koníkmi, šarkaniáda a i. Pre dospelých divákov sa konali v Nemeckom kultúrnom dome raz do mesiaca divadelné predstavenia - divadelné pondelky. Na pódiu svoje umenie predviedli profesionálni aj amatérski herci. Sála Nemeckého kultúrneho domu bola využitá aj v rámci skúšok divadelných predstavení, premiéru v Rači malo divadelné predstavenie KUMŠT. V roku 2014 pokračoval projekt „Kino Rača“, najviac návštevníkov bolo na predstaveniach, ktoré boli spojené s besedou s protagonistami filmu. Otvorenie Kultúrneho leta 2014 sa presunulo na parkovisko pred Nemecký kultúrny dom. Po úspešnom nultom ročníku Račianskeho slnovratu oddelenie kultúry pripravilo I. ročník, programovo zameraný pre všetky vekové skupiny. Ukončenie leta bolo spestrené oddychovozábavným podujatím – detské koncerty, koncert pre dospelých a dvojdňovým premietaním - Rača Kinematograf. Podujatiami s nadregionálnym významom sú každoročne Hody a Vinobranie. V roku 2014 sa Hody konali za veľmi nepriaznivého počasia po oba hodové dni, no aj napriek tomu sa uskutočnili všetky plánované vystúpenia a programy, ktoré prebiehali na pódiu pred Nemeckým kultúrnym domom. Pozitívne ohlasy hlavne od obyvateľov Rače boli na výstavu „Račianske nevesty“, ktorá bola navštevovaná vo veľkom počte. Už tradične obľúbenou v rámci Hodov bola súťaž „O najlepší hodový koláč“. Račianske vinobranie 2014 sa podobne ako Hody konalo za nepriaznivého počasia, ktoré ale neubralo nič z tradičnej atmosféry tohto podujatia, a tak ako po iné roky sa tešilo veľkej priazni návštevníkov. Viaceré výstavy a sprievodné podujatia boli obohatené krstom knihy „Rača, miesto kde sa dobre žije“ a tiež pokračovaním výstavy „Račianske nevesty“ v rozšírenom prevedení. Kultúrny program opäť prilákal do amfiteátra a pred Nemecký kultúrny dom množstvo divákov, ktorí ocenili pestrý výber účinkujúcich. Predvianočné obdobie spríjemnili tradičné Vianočné trhy na parkovisku pred NKD spojené s návštevou Mikuláša, v rámci programu sa odprezentovali deti z materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rača, ale aj gymnázia na Hubeného ul. Nechýbal sprievodný program – vernisáž obrazov a prezentácia vín Račianskeho vinohradníckeho spolku. Bývalá vináreň poslúžila ako priestor pre výstavu obrazov organizovanú združením Art Villa Rača. Krásne osvetlený Nemecký kultúrny dom a rozsvietený vianočný stromček umocňoval atmosféru aj počas oslavy Silvestra a privítania Nového roku. Červená lisovňa v bočnom trakte NKD bola v roku 2014 veľmi žiadaná nielen ako miesto pre výstavy umeleckých diel, ale aj ako miesto pre podujatia organizované Račianskym vinohradníckym spolkom. Počas celého roka skrášľovali priestory miestneho úradu obrazy maliarov a výtvarníkov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Výstavy obrazov organizuje oddelenie kultúry v spolupráci s Detvianskou umeleckou kolóniou, ktorej členmi sú profesionálni i neprofesionálni výtvarníci zo Slovenska, Maďarska, Srbska, Ruska, Ukrajiny a Nemecka. Na vernisážach výstav sa návštevníci mohli stretnúť priamo s vystavovateľmi i výtvarníkmi a prípadne si zakúpiť aj niektorý z vystavených obrazov. Oddelenie kultúry počas celého roka spolupracuje s miestnymi záujmovými spolkami a krúžkami, Centrom voľného času Hlinická, ZUŠ na Vrbenského ul., DFS Vienok, speváckym súborom Senior Račan a miestnymi materskými škôlkami a základnými školami. V roku 2014 príjem z predaja vstupeniek na kultúrne podujatia a z krúžkovej činnosti v kultúrnych zariadeniach predstavoval 23.299.- €, spolu sme zaznamenali návštevnosť nami organizovaných kultúrnych podujatí v počte 7333 návštevníkov.

16

Program 11 Prostredie pre život Do tohto programu sú zaradené činnosti spadajúce pod pojmy starostlivosť o verejnú zeleň, životné prostredie a čistenie verejných priestranstiev. Tieto činnosti sú zabezpečované vo vlastnej réžii prostredníctvom referátu čistoty na oddelení životného prostredia, ktoré vykonáva kompletnú zimnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev, udržuje čistotu na verejných priestranstvách počas celého roka, údržbu a čistotu detských ihrísk, kosenie trávnatých plôch, výsadbu kvetín a drevnatých porastov verejnej zelene a pod. V r. 2014 ešte čiastočne zabezpečovalo prevádzku zberného dvora a likvidáciu objemného komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu uloženého do zberného dvora. Druhá časť prác je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom, napr. deratizácia verejných priestranstiev, dopĺňanie a opravy mobiliáru. Z bežných výdavkov bol financovaný výrub suchých a nebezpečných drevín v počte 3 ks, z dôvodu zlého zdravotného stavu a ohrozovania obyvateľov asanácia 12 ks drevín na základe platného výrubového povolenia, , odborné ošetrenie redukčným rezom 236 ks stromov, vykonaná chemická ochrana 108 ks drevín pagaštanu konského jarným a letným postrekom, výsadba 18 ks nových stromov na verejných priestranstvách (stromoradie na Peknej ceste, stromoradie pri Cyprichovej ulici, a pri detských ihriskách Kubačova ul. a Mudrochova ul.). V rámci mestského mobiliáru boli doplnené 4 ks parkových lavičiek a 16 ks parkových lavičiek bolo vymenených za nové. V rámci údržby bolo opravovaných 48 ks verejných parkových lavičiek. Na detských ihriskách v správe mestskej časti Bratislava–Rača bola pred začiatkom letnej sezóny vykonaná ročná odborná kontrola hracích prvkov a následne opravy poškodených hracích prvkov. Začiatkom mája bol vymenený piesok na všetkých funkčných pieskoviskách detských ihrísk v správe mestskej časti Bratislava–Rača. V roku 2014 bola spracovaná inventarizácia 2 000 ks stromov verejnej zelene. Výsledky inventarizácie sú zapracované aj v programe My trees, ktorého výstup je sprístupnený aj na verejnom portáli „stromy pod kontrolou“. Na úseku cestného hospodárstva bolo vyčistených 165 uličných dažďových vpustí na komunikáciách v správe mestskej časti. V rámci opráv boli opravené, vyčistené a opätovne sprietočnené nefunkčné uličné vpuste na Rostovskej 33 a Novohorskej 2. Vyčistených bolo 14 vodných zdrží a lapačov naplavenín (Kamilková ul., 3x Podbrezovská ul., ul. Lisovňa, ul. Pri vinohradoch, 5x Knižkova dolina, Stupavská ul., Novohorská ul., ul. Vtáčikova cesta). V októbri mestská časť realizovala opravu poškodených zábradlí a urobil sa nový náter na zábradliach všetkých vodných zdrží v Knižkovej doline. Komplexne bol vyčistený odvodňovací rigol na ul. Lisovňa a v nezabezpečenom mieste sa osadilo nové zábradlie. Kompletne sa opravil roky neudržiavaný a zanesený odvodňovací rigol v dĺžke 170 m v lokalite Alstrova ul. – Sadmelijská ul. Z koryta a brehov boli odstránené náletové dreviny. V rámci odstraňovania odpadu uloženého v rozpore so zákonom (čierne skládky) bolo vyčistené koryto v celej dĺžke rigolu. Boli obnovené betónové dlaždice, vyčistila sa zhybka vedúca popod Alstrovu ul. V mieste styku rigolu s komunikáciou boli osadené nové bezpečnostné zábradlia. V novembri boli vyčistené 3 lapače naplavenín a vodný rigol pod Horskou ul. (pod sídliskom Slanec). Z lapačov naplavenín boli odstránené nánosy, kríky a menšie náletové dreviny. V decembri sa realizovala oprava zábradlia a chodníka v dĺžke 26 m v mieste styku Račianskeho potoka s chodníkom na ul. Jozefa Hagaru. Chodník a zábradlie v tomto mieste boli v zlom technickom stave a hrozilo

17

zrútenie priamo do koryta toku. V rámci pravidelnej údržby boli vyčistené lapače ropných látok (lokalita pred NKD, Karpatské námestie, Rustavelliho ul.). V rámci služieb pre majiteľov psov sme v roku 2014 udržiavali 45 košov na psie exkrementy vo všetkých lokalitách mestskej časti, kde boli dopĺňané špeciálne vrecká na exkrementy. V rámci VZN 4/2011 o podmienkach poskytovania dotácií bolo podporených 5 projektov z oblasti životného prostredia v celkovej sume 2.520.- €. Výdavky na verejné osvetlenie predstavujú náklady na montáž osvetlenia vianočného stromčeka a Nemeckého kultúrneho domu. Taktiež sú v tejto čiastke zahrnuté výdavky na spotrebu elektrickej energie a pravidelnú údržbu novej vetvy verejného osvetlenia na Alstrovej ulici, ktoré bolo vybudované v rámci revitalizácie ulíc z fondov EÚ. Program 12 Bývanie zahŕňa výdavky na správu bytov. K 31.12.2014 spravovala mestská časť 48 nájomných bytov, z toho 7 bytov s nájmom na dobu neurčitú. V priebehu roka 2014 sa odpredalo 8 bytov v zmysle zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a jeden byt v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí formou verejnej obchodnej súťaže. Pridelili sa 2 byty žiadateľom v zmysle VZN č. 1/2012. Ku koncu roka v evidencii žiadateľov o byty registrujeme 14 žiadostí, ktoré splnili podmienky VZN. Výdavky tvoria platby správcom jednotlivých domov, určené na úhradu energií a služieb, príspevky do fondu opráv jednotlivých domov a taktiež výdavky na nevyhnutné opravy. Celkovo bolo z bežných výdavkov na obnovu bytov vynaložených 13.928.- €, išlo najmä o výmenu pôvodných okien za plastové v 8 bytoch, výmenu sanitárnych predmetov, vchodových dverí, výmenu kuchynských liniek a iné.

V rámci programu 13 Sociálne služby sledujeme výdavky na jednotlivé skupiny obyvateľov, ktorí sú príjemcami sociálnych služieb. Detské jasle v priestoroch materskej školy na Tbiliskej ulici navštevuje pri kapacite 20 detí priemerne 17 detí, výdavky tvoria predovšetkým osobné náklady na 4 pracovníčky a prevádzkové náklady budovy. Príjmy z úhrady poplatkov za pobyt detí v zariadení predstavovali v roku 2014 celkom 23.804,- €, čo je oproti r. 2013 pokles o 3.418.- € z dôvodu uzatvorenia prevádzky počas letných mesiacov z dôvodu rekonštrukcie priestorov. V oblasti sociálnej posudkovej činnosti, ktorá sa realizuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, bolo za rok 2014 zaevidovaných celkovo 186 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu /vrátane opätovného posúdenia/, pričom oproti roku 2013 prišlo k nárastu podaných žiadostí o 25. Najčastejšie sa vyskytujú žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na opatrovateľskú službu, na sociálnu službu v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby /pre tento druh služby bol nárast žiadostí o 33 oproti predchádzajúcemu roku/. Na základe podnetov od občanov sa priebežne realizovala krízová intervencia priamo v teréne, napríklad osamelí seniori, ľudia bez domova, sociálne slabší občania a podobne.

18

Viac ako polovicu celkových výdavkov na sociálne služby predstavujú výdavky na opatrovateľskú službu, ktorá bola v priebehu roka zabezpečovaná pre 92 klientov, z čoho bolo 30 nových príjemcov služby a 4 klienti požiadali o rozšírenie služby. Opatrovateľskú službu mestská časť zabezpečuje prostredníctvom 18 opatrovateliek a koordinátorky, a do referátu patrí aj vodič, zabezpečujúci rozvoz stravy. Mestská časť zabezpečuje stravovanie dôchodcov vo vlastnom stravovacom zariadení resp. dodávateľským spôsobom pre občanov Krasňan a v r. 2014 začala poskytovať službu stravovania dodávateľským spôsobom aj na Východnom. Priemerne denne túto službu čerpá 142 občanov /nárast oproti r. 2013 +41/, z toho je 32 obedov dovážaných priamo do domácností. Denné centrá Rača, Krasňany, Rendez združujú cca 265 seniorov, ktorým mestská časť prispieva z rozpočtu na ich rozmanitú činnosť. Ako každý rok, aj v roku 2014 si mestská časť uctila 224 jubilujúcich seniorov /v tom 6 manželských párov, ktorí oslávili okrúhle výročie sobáša 50 a viac rokov/ príjemným stretnutím a poskytnutím finančných príspevkov v celkovej výške 6.000.- €. Príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 100,- € si pri slávnostnom uvítaní detí do života prevzalo 200 rodičov. Jednorazová finančná výpomoc bola poskytnutá 24 rodinám s deťmi v celkovej výške 3.140,- € a mestská časť prijala 76 žiadostí o jednorazový finančný príspevok pre seniorov a nezamestnaných a vyplatila príspevok vo výške 7.200,- €. Počas roka bolo zabezpečené pochovanie jedného bezprístrešného občana. V Klube matiek a detí, ktorý vyvíja svoju činnosť v priestoroch kultúrneho strediska na Žarnovickej ul. boli doplnené nové hračky. Referát sociálnej práce poskytuje občanom, ktorí sa naň obracajú s rôznymi požiadavkami a problémami základné sociálne poradenstvo. Pomáha im pri usmerňovaní žiadostí o vybavenie preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, parkovacieho preukazu, kompenzačných pomôcok, peňažného príspevku za opatrovanie, štátne sociálne dávky, príspevky na pohreb, dávky v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi a podobne. Referenti sociálneho oddelenia zabezpečujú riešenie krízových situácií priamo v domácnostiach občanov, napríklad pri riešení pádov seniorov, ktorí žijú sami v bytoch v spolupráci s Mestskou políciou, Policajným zborom Slovenskej republiky, Hasičským zborom, Rýchlou zdravotnou službou. Vo februári mestská časť otvorila v priestoroch tržnice sociálnu výdajňu, pre ktorú sa neskôr vytvoril priestor v budove vo dvore Koloničovej kúrie. V sociálnej výdajni sa vydávali potraviny a doplnkový tovar obyvateľom na základe ich žiadosti o poskytnutie pomoci. Sociálna výpomoc sa týkala osôb, ktoré poberali dávku v hmotnej núdzi – nezamestnaní, rodiny s deťmi v hmotnej a v sociálnej núdzi a poberateľov invalidného, predčasného alebo starobného dôchodku, ktorí boli osamelí a výška ich dôchodku ako jediného zdroja príjmov nepresiahla sumu 300 €. Do konca roku sa uskutočnilo 16 výdajov a pomoc v takejto podobe prijalo priemerne 32 osôb na jeden výdaj. Tovar na základe zmluvy o spolupráci dodával obchodný reťazec Kaufland. V sociálnej oblasti boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 4/2011 štrnástim žiadateľom v celkovej výške 4.600 €.

Program 14 Administratíva Program Administratíva zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít zahrnutých v predchádzajúcich programoch – mzdy, odvody do poisťovní, stravovanie zamestnancov, prídel

19

do sociálneho fondu, poštové a telekomunikačné služby, správne poplatky vo forme kolkových známok, výdavky na kancelárske, hygienické a čistiace potreby, nákup odbornej literatúry a tlače, nákup ochranných pracovných pomôcok, reprezentačné, bankové, súdne, exekútorské poplatky, služby projektovej manažérky, služby vykonania verejného obstarávania na dva investičné projekty, vypracovanie aktualizácie PHSR, výdavky za práce vykonávané na základe dohôd uzatvorených mimo pracovného pomeru. Okrem zabezpečovania vyššie popísaných aktivít, pracovníci odborných útvarov odpovedali na 100 žiadostí v zmysle Zákona č. 211/2000 z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, riešili 50 podnetov, ktoré občania zaslali prostredníctvom webovej stránky odkazprestarostu.sk, zodpovedali 73 otázok položených poslancom v rámci každomesačných poslaneckých dní, pripravili 31 písomných odpovedí na interpelácie poslancov, zodpovedali 182 otázok a podnetov občanov položených cez kontaktný formulár na webovej stránke mestskej časti a odpovedali na ďalšie množstvo otázok a podnetov, ktoré im boli doručené priamo do e-mailových schránok. V roku 2014 do podateľne miestneho úradu bolo doručených 9 161 podaní /t.j. takmer 37 na každý pracovný deň/, v informačnom systéme evidujeme 10 623 odoslaných záznamov a 2 242 založených spisov.

Výdavky – kapitálové výdavky /tab. č. 11/ Program 3 Interné služby V rámci softvérového vybavenia boli zakúpené resp. rozšírené moduly informačného systému CORA e-goverment a geografický informačný systém. Program 6 Odpadové hospodárstvo V priebehu roka pokračovala rekonštrukcia zberného dvora, bola vybudovaná spevnená plocha a jej odvodnenie. Financovanie opäť prebiehalo zo združených prostriedkov hlavného mesta a mestskej časti, pričom podiel hlavného mesta na rok 2014 bol 50 tis. €. Program 7 Komunikácie V roku 2014 bola dokončená cyklotrasa Rača – Svätý Jur – Vajnory, financovanie ktorej bolo z väčšej časti z fondov EÚ. Podiel našej mestskej časti na spolufinancovaní bol formou transferu vo výške 25 tis. €. Slávnostné otvorenie cyklotrasy sa uskutočnilo v októbri masovou jazdou cyklistov zo všetkých troch zúčastnených obcí. V rámci tohto programu bola vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu terás na Karpatskom námestí, na rekonštrukciu ktorých sa snažíme združiť finančné prostriedky. Program 8 Vzdelávanie Mestská časť plynule pokračovala v napĺňaní svojho zámeru obnovy budov materských a základných škôl. Osadením hracích prvkov detského ihriska a sadovými úpravami bola zavŕšená rekonštrukcia materskej školy na Plickovej ulici. Na základnej škole na Tbiliskej ul. práce pokračovali druhou etapou, ktorá spočívala v rekonštrukcii sociálnych zariadení, elektroinštalácií a výmene svietidiel. Taktiež bola ukončená výmena okien, vchodových dverí, zateplenie a nová fasádna omietka na budove základnej školy s materskou školou na Hubeného ul. Kompletne bola zrealizovaná obnova budovy materskej školy a detských jaslí na Tbiliskej ul. Boli vymenené okná, vchodové dvere, rekonštruované terasy, sociálne zariadenia, vymenená elektroinštalácia a svietidlá a taktiež vnútorné rozvody vody. V poslednom štvrťroku sa začali výmenou okien, rozvodov elektroinštalácie a svietidiel aj práce

20

na materskej škole Gelnická ul., pričom rekonštrukcia pokračuje v r. 2015 zateplením obvodového plášťa, výmenou výplní otvorov, rekonštrukciou sociálnych zariadení a stavebnými úpravami pre rozšírenie kapacity MŠ o dve triedy v priestoroch bývalého fitnescentra. Program 9 Šport Z dotácie z Fondu rozvoja športu hlavného mesta Bratislava sa obstaral a nainštaloval zavlažovací systém na futbalovom ihrisku na Černockého ulici. V športovom areáli pri základnej škole na Tbiliskej ul. bolo pre verejnosť zriadené street workoutové ihrisko. Program 10 Kultúra Po viac ako roku príprav sa začala prvá etapa realizácie rekonštrukcie a revitalizácie amfiteátra, ktorá prinesie premenu tohto miesta na viacúčelový areál pre oddych, športovanie a hry a kultúru. Boli ukončené práce na objektoch sociálna budova (objekt SO 01) a zázemie pre účinkujúcich (objekt SO 02) a kruhové pódium s ohniskom. Stavebné práce pokračujú v roku 2015 realizáciou objektov SO 03 a SO 04 (klubovňa a bufet), spevnené plochy zo zámkovej dlažby, gabióny z drôtokameňa a mobiliár, hľadisko a javisko. V programe 11 Prostredie pre život boli vynaložené finančné prostriedky na montáž elektroinštalácie v Obecnej záhrade a zakúpenie svietidiel v rámci združených prostriedkov na osvetlenie cintorína. V závere roka sa začali práce na projekte Revitalizácia Karpatského námestia, zemné práce pre uloženie káblov osvetlenia parku, pričom finančné plnenie sa prenieslo až do r. 2015, kedy budú zrealizované multifunkčné ihrisko, spevnené plochy a chodníky, pergola, mobiliár parku (lavičky, smetné koše), osvetlenie parku a sadové úpravy. V podprograme Detské ihriská neboli vyčerpané všetky vyčlenené finančné prostriedky z dôvodu podaných námietok vo verejnom obstarávaní, čím došlo k podpísaniu zmluvy s dodávateľom až v závere roka a v dôsledku zimného obdobia už nemohli byť zrealizované všetky práce. Obnova prebehla na detských ihriskách na Sklabinskej ul. – boli doplnené hracie prvky závesná košová hojdačka, veľká preliezková zostava so šmykľavkami, sieťová pyramída na lezenie, dva exteriérové prvky a trojhrazda na cvičenie, dopadová plocha z riečneho štrku, na Hagarovej ul.- domčeková zostava s dvomi šmykľavkami, štvorhranná preliezka na lezenie, štvormiestna pružinová hojdačka, dopadová plocha z riečneho štrku a opravené pieskovisko a na detskom ihrisku v areáli detských jaslí na Tbiliskej ul. – domčeková preliezka s didaktickými hracími prvkami a gumenou bezpečnostnou dopadovou plochou. Program 13 Sociálne služby V treťom štvrťroku sa začala rekonštrukcia budovy bývalých jaslí na Plickovej ul. na denný stacionár, ktorá sa realizuje ako projekt v rámci ISRMO a je financovaná z európskych fondov. Do konca roka 2014 boli zrealizované búracie práce (priečky, podlahy), zateplenie strechy s novou hydroizoláciou a klampiarskymi prácami. Práce pokračujú v roku 2015 zateplením obvodového plášťa, výmenou výplní otvorov plášťa, výmenou rozvodov vody, kanalizácie, elektroinštalácie, nové priečky, omietky, obklady a dlažby, výmena zariaďovacích predmetov, nové rozvody ÚK, radiátory, kotolňa, vonkajšie úpravy- spevnené plochy a chodníky, pergoly so sedením, terasy a sadové úpravy.

21

Podrobný prehľad kapitálových výdavkov je uvedený v tabuľke č. 7. Prehľad kapitálových výdavkov za rok 2014 Tab. č. 7 TEXT

Suma v €

rozšírenie informačného systému ISS CORA

5 943,13

nákup pozemku

1,00

Program 3 Interné služby

5 944,13

dobudovanie zberného dvora - Pri Šajbách

55 318,68

Program 6 Odpadové hospodárstvo

55 318,68

transfer na cyklomagistrálu JURAVA

25 000,00

projektová dokumentácia rekonštrukcia terasy Karpatské námestie

4 680,00

Program 7 Komunikácie

29 680,00

rekonštrukcia MŠ Plickova

45 041,76

rekonštrukcia MŠ Tbiliská

305 619,36

rekonštrukcia MŠ Gelnická

1 803,00

rekonštrukcia ZŠ Hubeného

332 000,83

rekonštrukcia ZŠ Tbiliská

94 272,09

zakúpenie mangla MŠ Tbiliská

2 508,00

Program 8 Vzdelávanie

781 245,04

street workoutové ihrisko ZŠ Tbiliská

9 888,00

zavlažovací systém športový areál Černockého

14 760,00

Program 9 Šport

24 648,00

rekonštrukcia amfiteátra Rača

98 598,26

Program 10 Kultúra

98 598,26

revitalizácia Karpatské námestie

457,68

verejné osvetlenie cintorína

6 966,00

rekonštrukcia detského ihriska Hagarova ul.

13 200,00

rekonštrukcia detského ihriska Sklabinská ul.

19 800,00

rekonštrukcia detského ihriska Tbiliská ul.

6 000,00

obecná záhrada - elektroinštalácia

1 200,00

Program 11 Prostredie pre život

47 623,68

rekonštruckia Denný stacionár pre seniorov

1 803,00

Program 13 Sociálne služby

1 803,00

KAPITALOVÉ VÝDAVKY SPOLU :

1 044 860,79

22

Financovanie kapitálových výdavkov /tab. č. 8/ V r. 2014 financovanie kapitálových výdavkov prebiehalo zo štyroch zdrojov. Bol dočerpaný komerčný úver, ktorý si mestská časť zobrala v r. 2012 za účelom rekonštrukcie budov materských a základných škôl vo výške 498199,11 €. Z Fondu rozvoja Rače bolo prevedených na použitie 54.182,86 €, ktoré boli účelovo určené na rekonštrukciu amfiteátra. Na svoj účel boli použité prostriedky z hlavného mesta a ostatné kapitálové výdavky boli financované z kapitálových a bežných príjmov bežného roka.

tab. č. 8 údaje sú v € TEXT

vlastné

Suma

účelová dotácia hlavné mesto

úver

Program 3 Interné služby Program 6 Odpadové hospodárstvo

5 944,13

5 944,13

55 318,68

5 318,68

Program 7 Komunikácie

29 680,00

29 680,00

rekonštrukcia MŠ Plickova

45 041,76

45 041,76

rekonštrukcia MŠ Tbiliská

305 619,36

305 619,36

rekonštrukcia MŠ Gelnická rekonštrukcia ZŠ Hubeného rekonštrukcia ZŠ Tbiliská zakúpenie mangla MŠ Tbiliská Program 8 Vzdelávanie street workoutové ihrisko ZŠ Tbiliská

1 803,00

1 803,00

332 000,83

278 734,93

53 265,90 94 272,09

2 508,00

2 508,00 781 245,04

9 888,00

9 888,00

14 760,00

Program 9 Šport

24 648,00

Program 10 Kultúra

98 598,26

44 415,40

Program 11 Prostredie pre život

47 623,68

47 623,68

1 803,00

1 803,00

1 044 860,79

427 718,82

KAPITALOVÉ VÝDAVKY SPOLU :

50 000,00

94 272,09

zavlažovací systém športový areál Černockého

Program 13 Sociálne služby

Fond rozvoja Rače

14 760,00

23

54 182,86

64 760,00

498 199,11

54 182,86

Projekt Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí /Operačný program Bratislavský kraj, skupina aktivít 1.1.1. Regenerácia sídiel/ Mestská časť Bratislava – Rača dňa 30.8.2013 podala 6 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Všetky žiadosti boli schválené a v máji resp. v júni 2014 boli na projekty podpísané Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku /NFP/. V tomto čase už bol kompletne zrealizovaný projekt „Obnova MŠ Plickova ul.“ a prvá etapa projektu „Obnova ZŠ Tbiliská ul.“, prebiehala realizácia projektu „Obnova MŠ Tbiliská ul.“. Po podpísaní zmlúv o NFP boli vypísané verejné obstarávania na dodávateľa realizácie projektov „Obnova MŠ Gelnická ul.“, „Regenerácia verejného priestranstva Karpatské námestie“, a „Vybudovanie zariadenia sociálnych služieb Denný stacionár pre seniorov, Plickova ul.“ Taktiež boli začaté práce na druhej etape projektu „Obnova ZŠ Tbiliská ul.“. Všetky verejné obstarávania /aj na už zrealizované projekty/ boli podrobené administratívnej kontrole zo strany riadiaceho orgánu Ministerstva pôdohospodárstva, rozvoja vidieka SR. Po ich ukončení boli k zmluvám o NFP vypracované dodatky, na základe ktorých bolo možné podávať žiadosti o platby, či už záverečné po ukončení projektov resp. priebežné pri prebiehajúcich projektoch. Do záveru r. 2014 nebola ukončená zo strany sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom /SORO/BSK/ administratívna kontrola žiadostí o platbu a na účet mestskej časti neboli pripísané žiadne finančné prostriedky refinancujúce vynaložené finančné prostriedky.

Výdavkové finančné operácie /tab. č. 12/ predstavujú použitie finančných prostriedkov na splácanie istiny komerčného úveru v dohodnutej výške, 12 splátok á 11.304.- € a nerozpočtované kurzové rozdiely vyčíslené v zmysle Zákona o účtovníctve k 31.12.2014.

Výsledok hospodárenia Výsledok bežného hospodárenia dosiahol výšku 455.455,37 € a bol použitý na krytie kapitálových výdavkov. Výsledok kapitálového hospodárenia je -932.092,50 € a bol krytý prebytkom bežného hospodárenia a finančnými operáciami.

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2014 - príjmy Tab. č. 9 údaje sú v €

EK

PRÍJMY

rozpočet schválený 2014

rozpočet upravený k 31.12.2014

skutočnosť k 31.12.2014

111

Daň z príjmov fyzických osôb

2 452 974

2 452 974

2 426 070

121

Daň z nehnuteľností

1 420 000

1 428 123

1 513 415

133

Dane za špecifické služby "- pes

28 700

28 700

27 524

"- verejné priestranstvo

42 000

42 000

36 940

24

"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie

30 000

"- predajné automaty 133

212

221

30 000

30 581

3 060

3 060

3 012

135 000

135 000

132 445

Daňové príjmy spolu

4 111 734

4 119 857

4 169 987

Príjmy z vlastníctva - nájomné NP

Poplatok za odpad - podiel

449 736

449 736

460 465

Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky

44 502

44 502

42 104

Nájomné školské

48 870

60 308

61 769

Nájomné byty

84 325

84 325

76 466

Správne poplatky

41 000

41 000

57 591

0

0

8 405

účelová fin. náhrada za výruby 222

Pokuty a penále

13 000

13 000

13 517

223

Platby za služby a tovary z toho

434 100

498 888

493 809

"-zákonné poplatky školy

156 000

156 139

148 847

"-réžie ZŠS, školské projekty

62 000

86 329

86 329

"-Knižnica, kultúra, šport

20 000

21 500

25 832

"-Opatrovateľská služba

21 000

21 000

21 317

"-jasle

28 000

28 000

23 804

"-Ubytovňa

50 000

50 000

56 558

"-služby hody, vinobranie

21 000

21 000

18 970

100

100

36

"-MR, známky pes "-stravné zamestnanci. a seniori

68 000

87 920

88 183

"-ostatné - vyúčtovania, popl. za súťaže

8 000

26 900

23 933

242

Úroky z vkladov

2 500

2 500

2 561

292

Ostatné príjmy

6 000

5 000

3 644

1 124 033

1 199 259

1 220 331

0

6 234

8 936

33 210

37 868

37 868

1 285 344

1 326 258

1 326 258

Nedaňové príjmy spolu 311

Granty bežné Transfery zo ŠR - školstvo MŠ

312

Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne Transfery zo ŠR - ZŠ nenormatívne

0

4 600

4 600

Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy

23 955

23 388

23 388

Transfery zo ŠR - prenesený výkon

52 000

52 000

56 564

Transfery zo ŠR - voľby

48 000

60 855

60 855

Transfery z rozpočtu obce

30 000

30 000

0

1 472 509 6 708 276

1 541 203 6 860 319

1 518 469 6 908 787

Granty a transfery spolu BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU 230

Príjem z predaja nehnuteľností - vlastné

377 000

377 000

82 985

230

Príjem z predaja nehnuteľností - magistrát

35 000

35 000

15 023

322

Transfery zo ŠR - projekt elektronizácia

32 091

32 091

0

322

Transfery zo ŠR - ISRMO

0

983 457

0

322

Transfery z rozpočtu obce

0

30 000

14 760

444 091

1 457 548

112 768

329 000

498 199

498 199

0

0

0

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU 513 450

Bankový úver Z finančných operácií - čerpanie rezervného fondu

25

Z finančných operácií - čerpanie fondu rozvoja Rače na opravy bytov

0

6 172

0

Z finančných operácií - čerpanie fondov na KV

463 000

405 701

54 153

51 611

57 385

56 912

843 611

967 457

609 264

7 995 978

9 285 324

7 630 819

Z finančných operácií - zost. prostr. prech. období

450

FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU PRÍJMY SPOLU:

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2014 – bežné výdavky Tab. č.10 Údaje sú v € Bežné výdavky Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia

1. 1.

PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

1.

2.

1.

2.

1.

213 746

205 215

61 220

59 620

58 873

610

42 400

42 400

41 913

620

14 820

14 820

14 648

630

4 000

2 400

2 313

0

0

0

Územné plánovanie

0

0

0

630

0

0

0

Kontrolná činnosť

34 248

34 248

30 365

610

22 730

22 730

22 110

620

8 606

8 606

7 740

630

500

500

240 276

Plánovanie 2. 04.4.3

3.

637-tvorba SF 640 1.

4.

01.1.1.6 Audit

1.

5.

01.1.1.6 Členstvo v organizáciách a združeniach

630

6.

1.

6.

1.

1.

6.

7.

0

8 300

8 300

8 245

8 300

8 245

23 602

23 601

16 964

23 602

23 601

01.1.1.6 Činnosť volených orgánov mesta

85 476

85 476

81 813

Miestne zastupiteľstvo

82 000

82 000

78 575

620

21 000

21 000

19 680

630

61 000

61 000

58 895

3 476

3 476

3 238

620

876

862

624

630

2 600

2 614

2 613

2 500

2 500

2 317

2 500

2 500

2 317

PROPAGÁCIA A MARKETING

149 693

170 184

169 337

Propagačné a prezentačné materiály

5 020

8 043

8 041

1.

Odborné komisie pri MZ

2.

01.1.1.6 Vzdelávanie zamestnancov

2. 1.

312 2 100

8 300

630

2.

312 2 100

16 964

640 1.

skutočno rozpočet sť k upravený k 31.12.201 31.12.2014 4

208 708

01.1.1.6 Manažment

1.

rozpočet schválený 2014

04.7.3

26

630 2.

2.

2.

2.

2.

3.

2.

3.

2. 08.3.0 04.7.3 1.

2.

3.

2.

2.

4.

2.

4.

1. 04.7.3

2.

5.

04.7.3

2.

7.

3.

5 020

8 043

8 041

Prezentácia samosprávy

66 573

66 573

66 573

prezentačné médiá/Media Rača

66 573

66 573

66 573

630

66 573

66 573

66 573

Propagácia a prezentácia

64 000

64 000

63 157

Vinobranie

42 000

42 000

41 928

6xx

42 000

42 000

41 928

Hody

22 000

22 000

21 229

6xx

22 000

22 000

21 229

Podpora rozvoja cestovného ruchu

3 100

2 577

2 576

Podpora regionálnych združení

3 100

2 577

2 576

630

3 100

2 577

2 576

Partnerské mestá

6 000

24 429

24 429

630

6 000

24 429

24 429

Made in Rača

5 000

4 562

4 561

630

5 000

4 562

4 561

881 384

892 684

836 927

20 000

13 362

12 052

INTERNÉ SLUŽBY

3.

1.

01.1.1.6 Právne služby

3.

2.

01.6.0

3.

5.

3.

5.

1. 06.6.0

630

20 000

13 362

12 052

Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami

48 000

60 855

60 855

610,620,630

48 000

60 855

60 855

Správa nehnuteľného majetku

734 100

746 183

699 259

Hosp. správa a údržba a prevádzka budov

265 224

256 850

243 976

62 958

62 958

61 251

610,620 - mzdy, odvody 637 - prídel do SF

640

640

610

50 000

38 902

36 930

630-revízie, znalecké posudky, geom. plány,

28 595

28 595

24 643

630-správa nebytových priestorov

53 300

56 024

56 024

630-dažďová voda verejné priestranstvá

54 000

54 000

51 742

630-deratizácia, poistenie budov

15 731

15 731

12 776

Obecný dom

12 598

20 458

20 456

630

12 598

20 458

20 456

Račianska kúria

12 548

12 548

10 693

630

12 548

12 548

10 693

630-energie, materiál, služby, nájomné, opravy

3.

5.

2. 06.6.0

3.

5.

3. 06.6.0

3.

5.

4. 06.6.0

152 491

152 625

147 360

610,620 - mzdy, odvody

Zdravotné stredisko Tbiliská

11 376

11 508

11 505

630-prevádzka

77 000

77 000

71 848

630-opravy

15 000

15 000

14 891

630-nájomné pozemok pod budovou

49 000

49 000

49 000

115

117

116

26 376

26 405

22 394

637 - prídel do SF 3.

5.

5. 06.6.0

Zdravotné stredisko Hubeného 610,620 - mzdy, odvody 630-prevádzka 630-opravy 637 - prídel do SF

5.

4 609

4 488

16 500

14 137

5 000

5 000

3 726 43

46

46

250

250

0

6. 01.1.1.6 Jedáleň Plickova

101 627

103 647

100 774

610

29 425

27 925

27 911

620

10 284

9 784

8 835

630

25 411

26 411

26 395

640 3.

4 580 16 500

630-doplnenie vybavenia 630 - potraviny

27

2 000

2 000

1 002

33 000

36 020

36 020

637 - prídel do SF 640 3.

5.

7. 06.6.0

85 938

85 938

67 632

18 220

16 889

620

6 368

6 368

4 787

630

60 000

60 000

45 665

250

250

229

1 100

1 100

61

8. 01.1.1.6 MÚ Kubačova

49 398

60 398

58 819

44 398

32 918

31 344

5 000

27 480

27 476

Dopravná 57

27 900

27 314

27 155

630

16 406

630- opravy

3.

5.

9. 06.6.0

15 000

16 414

630- opravy

2 000

0

0

630-nájomné

10 900

10 900

10 750

Archív a registratúra

1 200

1 200

696

630

1 200

1 200

696

51 084

45 084

41 105

10 590

10 590

8 830

10 590

10 590

8 830

33 844

27 844

27 349

33 844

27 844

27 349

6 650

6 650

4 926

6 650

6 650

4 926

01.1.1.6 Autodoprava

27 000

26 000

22 960

630

27 000

26 000

22 960

152 669

152 810

143 402

6.

3.

7.

3.

7.

Obecný informačný systém 1. 01.1.1.6 Interný informačný systém 630

3.

7.

2. 01.1.1.6 Softvare

3.

7.

3. 01.1.1.6 Hardware

630 630 3.

8.

4. 4.

4.

SLUŽBY OBČANOM 2.

3.

241

18 220

630 3.

370

Ubytovne

640 5.

405 1 102

610

637 - prídel do SF 3.

405 1 102

01.3.3.

Matričný úrad

14 207

14 282

13 606

610

9 542

9 542

9 468

620

3 335

3 410

3 409

630

1 100

1 100

610

637-prídel do SF

130

130

120

640

100

100

0

01.1.1.6 Evidencia obyvateľstva

15 436

15 739

15 570

610

10 590

10 740

10 739

620

3 701

3 854

3 853

630

900

900

839

637-prídel do SF

145

145

139

640

100

100

0

0

0

0

4.

4.

Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel

0

0

0

4.

8.

Organizácia občianskych obradov

2 500

2 500

855

4.

8.

Občianske obrady, spoločenské udalosti

2 500

2 500

855

4.

10.

630 1. 08.4.0

620,630 06.6.0

2 500

2 500

855

Trhoviská

21 468

21 080

19 549

610

11 200

11 200

11 198

620

3 914

3 926

3 926

630

6 200

5 800

4 275

154

154

150

99 057

99 208

93 822

63 200

64 351

64 351

637-prídel do SF 4.

11.

01.1.1.6 Stavebný úrad 610

28

620

23 788

23 788

22 650

630

10 000

9 000

5 747

637-prídel do SF 640

5. 5.

2.

5.

5.

BEZPEČNOSŤ Kamerový systém 02.2.0

6. 1.

6.

1.

1. 05.1.0

6.

1.

2. 05.1.0

6.

3.

05.1.0

7. 2.

7.

2.

8.

8.

1 518 176

1 000

1 000

176

109 000

109 000

33 334

Zneškodňovanie odpadu

97 000

97 000

24 687

Veľkokapacitný odpad

85 000

85 000

20 963

630

85 000

85 000

20 963

Likvidácia nelegálnych skládok

12 000

12 000

3 724

630

12 000

12 000

3 724

Vývoz odpadu zo zelene

12 000

12 000

8 647

630

12 000

12 000

8 647

131 000

127 000

74 422

125 000

121 000

69 658

125 000

121 000

69 658

53 000

62 900

62 740 6 918

Oprava pozemných komunikácií 1. 04.5.1.2 Bežné opravy a celoročná údržba 630 bezbariérové prístupy

12 000

6 920

630 oprava terasy Karpatské nám.

60 000

51 180

0

6 000

6 000

4 764

6 000

6 000

4 764

3 128 443

3 213 204

3 165 696

1 096 326

1 108 614

1 088 446

33 210

37 868

37 868

originálne kompetencie spolu

963 846

963 846

950 970

z toho 610, 620 mzdy a odvody

04.5.1.3 Dopravné značenie

09.1.1.1 Materské školy

863 656

856 717

856 717

z toho 630 tovary a služby

85 490

92 429

82 890

z toho 640 - transfery

14 700

14 700

11 363

vlastné príjmy /zákonné poplatky/

79 500

79 500

72 208

vlastné príjmy /nájmy/

19 770

22 900

22 900

vlastné príjmy /projekty/

0

1 000

1 000

transfer na použitie dotácie MŠ Plickova

0

3 500

3 500

09.1.2.1 Základné školy prenesené kompetencie - nenormatívne vlastné príjmy /nájmy/ vlastné príjmy /projekty/

4.

2 100

630

prenesené kompetencie normatíne

8.

2 100

1 518

630 - veľké opravy 3.

1 694

1 000

prenesené kompetencie

8.

3 100 2 100

VZDELÁVANIE 2.

3 100 2 100

630

8.

206

1 000

630

7.

868

630

KOMUNIKÁCIE

7.

869 1 200

Civilná ochrana

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

6.

869 1 200

0

0

0

1 327 844

1 397 739

1 392 497

1 285 344

1 326 258

1 326 258

0

4 600

4 600

12 500

20 808

20 803

0

17 313

17 313

630 -veľké opravy

30 000

28 760

23 523

09.6.0.1 Stravovanie v jedálňach MŠ

196 123

198 429

190 902

originálne kompetencie spolu

162 623

162 623

155 099

z toho 610, 620 mzdy a odvody

123 803

127 092

127 092

37 520

34 231

27 826

z toho 640 - transfery

1 300

1 300

181

vlastné príjmy /réžia/

21 500

23 706

23 706

z toho 630 tovary a služby

29

630 -veľké opravy 8.

09.6.0.1 Stravovanie v jedá

5.

lňach ZŠ

174 147

177 957

177 957

133 647

133 647

133 647

z toho 610, 620 mzdy a odvody

128 037

124 963

124 963

z toho 630 tovary a služby

4 610

8 474

8 474

z toho 640 - transfery

1 000

210

210

vlastné príjmy /réžia/

40 500

44 310

44 310

0

0

0

202 664

202 803

202 803

originálne kompetencie spolu

126 164

126 164

126 164

z toho 610, 620 mzdy a odvody

118 134

118 134

118 134

z toho 630 tovary a služby

7 030

7 520

7 520

z toho 640 - transfery

1 000

510

510

76 500

76 639

76 639

23 955

23 388

23 388

09.5.0.1 Školské kluby

6.

12 097

originálne kompetencie spolu

veľké opravy 8.

12 100

vlastné príjmy /zákonné poplatky/ 8.

7.

09.1.2.1 Grantová podpora - vzdelávacie poukazy

8.

8.

01.1.1.6 Školský úrad

107 384

104 274

89 704

610

35 492

35 492

33 869

620

12 404

12 404

12 023

5 200

5 200

1 933

630 - služby 09.

630 - služby, mat. školy (kosenie)

35 000

35 000

27 137

09.

630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ

16 600

14 090

12 903

637 - prídel do SF

488

488

438

640 - nem. dávky

200

200

0

2 000

1 400

1 400

73 600

59 700

50 904

12 000

12 000

8 793

700

700

68

630

11 300

11 300

8 725

Športová infraštruktúra

11 600

11 600

6 986

Multifunkčné ihriská

11 600

11 600

6 986

1 600

1 600

1 313

630

10 000

10 000

5 673

Podpora športových klubov a organizácií

35 000

35 000

35 000

640

35 000

35 000

35 000

Centrum športu a oddychu

15 000

1 100

125

63x - prevádzka areálov FK Rača, FK Krasňany

15 000

1 100

125

201 031

221 864

195 205

118 679

138 032

127 617

640 - granty

9. 9.

08.1.0 1.

1.

ŠPORT Športové aktivity 620 odvody z dohôd

9.

2.

9.

2.

1.

620 odvody z dohôd 9. 9.

3. 4.

10.

KULTÚRA

10.

1.

10.

1.

08.2.0.9 Kultúrna infraštruktúra 1.

Nemecký kultúrny dom

58 444

77 027

73 144

610

15 620

15 991

15 889

620

5 459

5 665

5 664

630

22 000

23 180

23 158

630 opravy

15 000

31 820

28 145

215

221

221

637-prídel do SF 640 10.

1.

2.

150

150

68

21 979

23 561

22 402

610

5 640

6 425

6 141

620

1 971

2 160

2 084

630

4 500

5 585

4 996

636 nájomné pozemok

7 190

7 790

7 721

KS Impulz

30

630 - opravy,vybavenie 637-prídel do SF 640 10.

1.

KS Žarnovická

3.

610 620 630-prevádzka 630-opravy 637-prídel do SF 640 10.

2.

10.

3.

10.

3.

Amfiteáter 630-prevádzka

10.

4.

10.

4.

14 245

8 750

8 385

620

3 058

3 058

2 943

630

3 500

3 500

2 805

120

120

112

2.

4.

2.

5.

100

0

52 520

45 837

2 000

2 000

864

500

500

179

50 020

50 020

44 794

2 200

3 680

3 127

2 200

3 680

3 127

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

363 365

362 830

319 765

Verejné priestranstvá

231 454

230 125

208 267

Oddelenie čistoty

231 454

230 125

208 267

610

125 948

126 619

126 618

620

44 019

44 019

43 878

630

56 688

54 688

35 052

1 730

1 730

1 692

3 069

3 069

1 027

101 911

106 803

91 636

56 611

62 385

58 173

1 611

7 385

7 030

630-dokument starostlivosti o dreviny

15 000

15 000

13 388

630-výruby, orezávky

40 000

40 000

37 755

Údržba verejnej zelene

Služby pre majiteľov psov

4 500

4 500

4 185

630

4 500

4 500

4 185

Mobiliár

7 000

7 000

6 403

630

11.

100 52 520

2 000

630-ošetrovanie zelene z účelových prostr.

11.

1 050

8 750

640-odchodné, PN

3.

4 104

610

Verejná zeleň

2.

0

4 104

14 245

637-prídel do SF

11.

100

15 528

PROSTREDIE PRE ŽIVOT

2.

100

15 528

630

2.

98

87 100

15 528

640

11.

1 454

15 528

08.2.0.7 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

1. 06.2.0.

3 500

1 330

8.

2.

6 000

1 330

10.

11.

2 381 21 288

6 000

08.2.0.9 Grantová podpora kultúrnych telies

2.

2 394 24 500

6 000

7.

11.

2 219 23 500

630

10.

1. 06.2.0

6 850

1 330

630

1.

6 850

6 000

620-odvody z dohôd

1.

6 350

6 000

630--materiálne dovybavenie

11.

515 32 071

Račianska izba/Račianske múzeum a galéria

640

11.

515 37 444

1 050

Knižnica Rača

11.

100 38 256

6 000

08.2.0.9 Kultúrne akcie

5.

79

4 104

637-prídel do SF 10.

867

86

4 104

08.2.0.5 Miestna knižnica 1.

1 000

78

6 000

08.2.0.6 Miestne múzeum 1.

2 500

7 000

7 000

6 403

Čistenie rigolov a vodných zdrží

31 800

30 918

21 617

630

31 800

30 918

21 617

Obecná záhrada

2 000

2 000

1 259

6xx - prevádzkové náklady

2 000

2 000

1 259

31

11. 11. 11.

4.

05.4.0

5. 6.

Deratizácia verejných priestranstiev

4 200

5 082

5 076

630

4 200

5 082

5 076

Detské ihriská

15 700

15 700

10 961

630

15 700

15 700

10 961

Granty na podporu komunitného života

4 000

2 520

2 520

640

4 000

2 520

2 520

0

0

0

Verejné osvetlenie

6 100

2 600

1 305

630 - vianočné osvetlenie

5 000

1 500

847

630-osvetlenie Alstrovej ulice

1 100

1 100

458

94 200

94 200

93 451

Správa nájomných bytov

94 200

94 200

93 451

630-služby, fond opráv

79 546

79 546

79 523

630-opravy

14 654

14 654

13 928

300 940

311 495

292 259

52 639

54 311

54 094

610

28 076

28 376

28 319

620

9 813

10 196

10 196

630

14 200

15 117

15 114

637-prídel do SF

350

386

385

640

200

236

80

168 502

167 585

158 417

610

117 956

117 956

112 056

620

41 226

41 226

39 416

630

5 200

4 283

3 424

637-prídel do SF

1 620

1 620

1 478

640

2 500

2 500

2 043

12 000

20 900

20 887

12 000

20 900

20 887

8 100

8 100

8 100

4 218

4 218

4 219

630

4 218

4 218

4 219

KD Krasňanská beseda

2 751

2 751

2 750

630

2 751

2 751

2 750

KD Rendez

1 131

1 131

1 131

640-dotácie na kontajnerové stojiská 11.

8.

06.4.0

12. 12.

BÝVANIE 1.

06.1.0

13. 13.

13.

SOCIÁLNE SLUŽBY 5.

1. 10.4.0.2 Materské jasle

10.2.0.2 Opatrovateľská služba

1.

13.

2.

10.2.0.1 Stravovanie dôchodcov

13.

3.

10.2.0.1 Kluby dôchodcov

13.

3.

1.

13.

3.

2.

630

13.

3.

3.

13.

4.

13.

4.

1.

13.

4.

2.

KD Žarnovická

630

13.

5.

1 131

1 131

1 131

11 800

11 800

10 363

8 000

8 000

7 223

640

8 000

8 000

7 223

Pomoc pre rodiny s deťmi

3 800

3 800

3 140

640

3 800

3 800

3 140

1 000

1 000

112

1 000

1 000

112

3 000

3 000

454

10.7.0.1 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi

2. 10.4.0.3 Klub matiek s deťmi 630 10.7.0.1 Pochovanie bezprístrešných občanov

13.

6.

630

3 000

3 000

454

13.

7.

Príspevok na tvorbu úspor detí v DD

9 000

7 500

5 764

640

9 000

7 500

5 764

13.

8.

Dotácie na žiakov

600

600

202

13.

9.

Jednorazové dávky

13.

9.

640 1.

Jubilanti

32

600

600

202

29 300

31 700

29 266

9 500

9 500

7 659

13.

13. 13.

9.

2.

0

810

809

640

9 500

8 690

6 850 21 607

Príspevok pri narodení dieťaťa

10. 12.

14.

630

01.1.1.6

19 800

22 200

630

0

2 200

1 607

640

19 800

20 000

20 000

Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.

5 000

5 000

4 600

640

5 000

5 000

4 600

Komunitný plán sociálnych služieb

0

0

0

630

0

0

0

910 117

907 822

871 721

610

ADMINISTRATÍVA

555 210

552 682

535 574

620

198 509

197 435

189 174

630

116 000

120 509

114 284

637-prídel do SF

8 328

7 284

7 002

640 - odchodné, PN

4 270

4 270

2 209

27 800

25 642

23 478

651-splácanie úrokov z úveru

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU

6 707 250 6 839 639 6 453 331

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2014 – kapitálové výdavky Tab. č. 11 Údaje sú v € Kapitálové výdavky

rozpočet schválený 2014 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

1. 1.

2.

1.

2.

2. 04.4.3

3. 3.

3.

06.6.0

rozpočet upravený k 31.12.2014

skutočnosť k 31.12.2014

60 000

60 000

0

Plánovanie

60 000

60 000

0

Územné plánovanie

60 000

60 000

0

711 územné plány zóny

60 000

60 000

0

INTERNÉ SLUŽBY

93 780

99 780

5 944

60 000

60 000

1

0

1

1

60 000

59 999

0

0

0

0

0

0

0

Verejné obstarávanie 711-nákup pozemkov 712-nákup budov Správa nehnuteľného majetku

3.

5.

3.

5.

6. 01.1.1.6 Jedáleň Plickova

3.

5.

8. 01.1.1.6 MÚ Kubačova

713 713,716,717

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

7.

Obecný informačný systém

33 780

39 780

5 943

3.

7.

2. 01.1.1.6 Softvare - vybavenie úradu

0

6 000

5 943

0

6 000

5 943

711 3.

7.

4. 01.1.1.6 Projekt Elektronizácia 713

3.

5.

8.

01.1.1.6 Autodoprava

33 780

33 780

0

33 780

33 780

0

0

0

0

713

0

0

0

BEZPEČNOSŤ

0

0

0

33

5.

2.

06.6.0

Kamerový systém

0

71x

6.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

6.

1.

6.

1.

1. 05.1.0

7.

0

0

0

65 000

60 000

55 319

Zneškodňovanie odpadu

65 000

60 000

55 319

65 000

60 000

55 319

71x

65 000

60 000

55 319

25 000

29 680

29 680

Výstavba pozemných komunikácií

25 000

25 000

25 000

Cyklomagistrála

25 000

25 000

25 000

71x

25 000

25 000

25 000

0

4 680

4 680

4 680

4 680

587 300

1 181 784

781 245

219 600

691 344

354 972

7.

1.

7.

1.

1.

7.

2.

1. 04.5.1.2 Výstavba ciest 716 PD terasy Karp. nám.

8.

VZDELÁVANIE 09.1.1.1 Materské školy

2.

rekonštrukcie, projektové dokumentácie rekonštrukcia MŠ Plickova rekonštrukcia MŠ Tbiliská ul.

0

0

0

5 000

45 150

45 042

214 600

305 900

305 619

337 784

1 803

rekonštrukcia MŠ Gelnická ul. zakúpenie mangla 8.

09.1.2.1 Základné školy

3.

367 700

9.

1 140

0

0

144 000

94 272

367 700

713 ihrisko Tbiliská 717 rekonštrukcia

10.

KULTÚRA Amfiteáter

2.

11.

426 273

0

Centrum športu a oddychu

10.

2 508

490 440

rekonštrukcia ZŠ Tbiliská

08.1.0 ŠPORT 4.

2 510

projektové dokumentácie rekonštrukcia ZŠ Hubeného ul.

9.

0

Veľkokapacitný odpad

KOMUNIKÁCIE

8.

0

345 300

332 001

39 900

24 648

39 900

24 648

9 900

9 888

0

30 000

14 760

230 000

230 000

98 598

230 000

230 000

98 598

717-realizácia

230 000

230 000

98 598

PROSTREDIE PRE ŽIVOT

92 000

278 921

47 624

11.

1.

Verejné priestranstvá

17 000

195 921

0

11.

1.

1. 06.2.0

Oddelenie ČP a ŽP

17 000

17 000

0

713

17 000

17 000

0

11.

1.

2. 06.2.0

Revitalizácia verejných priestranstiev

0

178 921

458

717 Karp. nám.

0

178 921

458

Detské ihriská

70 000

70 000

39 000

717,716

70 000

70 000

39 000

Obecná záhrada

5 000

5 000

1 200

717

11.

5.

11.

2.

11.

8.

5. 06.4.0

12. 12.

1.

13. 13.

11.

06.1.0

5 000

5 000

1 200

Verejné osvetlenie

0

8 000

6 966

71x- osvetlenie cintorína

0

8 000

6 966

BÝVANIE

0

7 900

0

Správa nájomných bytov

0

7 900

0

71x - rekonštrukcie

0

7 900

0

SOCIÁLNE SLUŽBY

0

322 072

1 803

Denný stacionár pre seniorov

0

322 072

1 803

717 rekonštrukcia Plickova 18

0

322 072

1 803

1 153 080

2 310 037

1 044 861

VÝDAVKY SPOLU

34

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2014 – finančné operácie Tab. č. 12 Údaje sú v € Výdavkové finančné operácie Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia 14.

rozpočet schválený 2014

01.1.1.6. Termínovaný úver

135 648

135 648

135 648

135 648

135 648

135 648

0

0

3

0

0

3

135 648

135 648

135 651

821 - splácanie istiny úveru 01.1.1.6. Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače 819-ostatné výdavkové FO

FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU

rozpočet skutočnosť upravený k k 31.12.2014 31.12.2014

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2014 - sumár Tab. č.13 Údaje sú v €

rozpočet schválený 2014

REKAPITULÁCIA:

rozpočet upravený k 31.12.2014

skutočnosť k 31.12.2014

bežné príjmy

6 708 276

6 860 319

6 908 787

bežné výdavky

6 707 250

6 839 639

6 453 331

1 026

20 680

455 456

444 091

1 457 548

112 768

1 153 080

2 310 037

1 044 861

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET:

-708 989

-852 489

-932 093

ROZPOČET SPOLU:

-707 963

-831 809

-476 637

príjmové finančné operácie na krytie BV

1 611

13 557

6 912

príjmové finančné operácie na krytie KV

842 000

953 900

602 352

výdavkové finančné operácie

135 648

135 648

135 651

FINANČNÉ OPERÁCIE: ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

707 963

831 809

473 613

0

0

-3 024

BEŽNÝ ROZPOČET: kapitálové príjmy kapitálové výdavky

35

3. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií Mestská časť Bratislava – Rača na zabezpečenie plnenia svojich úloh na úseku školstva má zriadených osem rozpočtových organizácií, v ktorých vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov. Všetky rozpočtové organizácie sú právnické osoby, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet obce. Aj v roku 2014 hospodárili samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určil zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu a jeho zmien. Rozpočtové organizácie sú financované z viacerých zdrojov. Výchova a vzdelávanie v základných školách je prenesenou kompetenciou štátu a je financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom normatívov stanovených ministerstvom školstva na počet žiakov navštevujúcich jednotlivé školy. V roku 2014 bol normatív na žiaka 1.220,58 €. Rozvoj záujmovej činnosti na školách podporuje štát prostredníctvom tzv. vzdelávacích poukazov, ktorými sa financujú najmä osobné náklady na krúžkovú činnosť. Aj v roku 2014 sme obdržali zo ŠR príspevok na výchovu a vzdelávanie detí – predškolákov v materských školách, za ktorých rodičia neplatia zákonné poplatky. Prehľad prijatých dotácií pre oblasť školstva je súčasťou tab. č. 19. Činnosť školských klubov detí, prevádzka školských jedální a materských škôl patrí medzi tzv. originálne kompetencie obce a mestská časť ich financuje z vlastných zdrojov. Vývoj vynaložených originálnych kompetencií uvádza nasledovná tabuľka: Tab. č. 14 rok

suma v €

index

2008

1 024 198 €

1,00

2009

1 049 968 €

1,03

2010

1 082 798 €

1,03

2011

1 352 614 €

1,25

2012

1 383 512 €

1,02

2013

1 235 326 €

0,89

2014

1 365 880 €

1,11

Nárast výdavkov na originálne kompetencie bol spôsobený najmä ďalším zákonným 5 % zvýšením platov pedagogických zamestnancov, pričom štát na tento účel už samosprávam dotáciu neposkytol. V r. 2014 bolo vyplatené odchodné trom riaditeľkám, ktoré odišli do starobného dôchodku. Z originálnych kompetencií boli v r. 2014 okrem výdavkov na mzdy, odvody, platby za všetky druhy energií, základné služby a materiál, finančné prostriedky vynaložené aj na interiérové vybavenie, nákup inventáru do zariadení školského stravovania a údržbárske práce, všetko spolu vo výške 12.310.- €. Ďalším zdrojom financovania školských klubov a materských škôl sú zákonné poplatky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ich prevádzkou /148.877,- €/. Rozpočtové organizácie majú zverený vo svojej správe hmotný majetok potrebný na výkon svojej činnosti, ktorý za účelom efektívneho využívania môžu aj prenajímať. Takto získané finančné prostriedky predstavujú vlastné príjmy, ktoré sú pri dodržaní rozpočtových pravidiel súčasťou rozpočtov organizácií /43.708,- €/. Z týchto prostriedkov bola napr. na ZŠ Tbiliská ul. financovaná rekonštrukcia podlahy v šatniach na telesnú výchovu, zakúpené koberce a interiérové vybavenie v školskom klube detí, na ZŠ Hubeného

36

ul., bola vykonaná rekonštrukcia časti objektu na nové triedy, vyspravená podlaha v materskej škole a zakúpené interiérové vybavenie v školskej kuchyni. Do ostatných príjmov rozpočtových organizácií zaraďujeme réžiu za obedy a dotácie a príspevky získané zo zdrojov mimo samosprávy /86.329.-€/. Tieto prostriedky sú používané na spolufinancovanie prevádzkových nákladov. Tab. č. 15

údaje k 31.12.2014 976 640 461 770 640 63

Vybrané ukazovatele

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Počet detí navštevujúcich MŠ Počet žiakov navštevujúcich ŠKD Počet žiakov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ Počet detí stravujúcich sa v ŠJ pri MŠ Počet záujmových krúžkov na ZŠ

Prehľad hospodárenia právnych subjektov v roku 2014 Tab. č. 16 údaje sú v € Subjekt

Príjmy

Výdavky

MŠ Tbiliská ul.

764 078 1 155 633 101 606 192 739 215 136 193 602 182 351 235 255

764 092 1 155 614 101 636 192 778 215 150 193 590 182 278 235 272

SPOLU:

3 040 400

3 040 412

ZŠ Tbiliská ul. ZŠ s MŠ Hubeného ul. MŠ ul. Barónka MŠ Cyprichova ul. MŠ Gelnická ul. MŠ Plickova ul. MŠ ul. Pri šajbách

Rozdiel medzi výdavkami a príjmami je krytý zostatkom finančných prostriedkov na účtoch rozpočtových organizácií. Mestská časť Bratislava – Rača nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti príspevkové organizácie.

Spoločnosti, v ktorých má mestská časť majetkový podiel Tab. č. 17 Názov právnickej osoby Media Rača, spol. s r.o.

Sídlo Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Podiel na základnom imaní

Poznámka

100%

.

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2014 predstavuje zisk vo výške 1.920,26 €.

37

4. Bilancia aktív a pasív Tab. č. 18 údaje sú v € STRANA AKTÍV

Stav k 1.1.2014

Neobežný majetok dlhodobý nehmotný majetok dlhodobý hmotný majetok dlhodobý finančný majetok obežný majetok zásoby zúčtovanie medzi subjektami VS pohľadávky finančné účty

12 771 907

11 777 030

10 097

11 664

12 759 281

11 762 837

2 529

2 529

5 354 074

6 671 113

4 737

5 473

4 017 508

5 464 511

73 822

50 912

1 258 007

1 150 217

0

0

18 125 981

18 448 143

časové rozlíšenie SPOLU MAJETOK

STRANA PASÍV

Stav k 31.12.2014

Stav k 1.1.2014

Vlastné imanie výsledok hospodárenia minulých rokov

Stav k 31.12.2014

16 301 290

16 285 764

16 217 200

16 302 535

-4 110

-4 110

88 200

-12 661

1 049 717

1 509 404

rezervy

211 737

221 343

záväzky

160 523

248 053

bankový úver

677 457

1 040 008

časové rozlíšenie

774 974

652 975

18 125 981

18 448 143

oceňovacie rozdiely výsledok hospodárenia za účtovné obdobie záväzky spolu

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu Uznesením č. 179/26/06/12/P zo dňa 26.6.2012 mestská časť prijala úver vo výške 1,300.000.- € na účel financovania rekonštrukcie budov škôl a školských zariadení a rekonštrukcie voľnočasového oddychového centra /amfiteáter Rača/, od Všeobecnej úverovej banky, a. s. so splatnosťou 10 rokov bez akýchkoľvek zabezpečovacích podmienok. Zmluva o termínovanom úvere č. 787/2012/UZ bola podpísaná 22. októbra 2012, pričom prvá splátka úveru bola splatná 20.

38

februára 2013. Dodatkom č. 1 k Zmluve o úvere bola možnosť čerpania úveru predĺžená do 30.6.2014 a Dodatkom č. 2 k Zmluve o úvere bola možnosť čerpania úveru predĺžená do 31.12.2014. Úver bol do plnej výšky dočerpaný v októbri 2014. Úver sa spláca v pravidelných mesačných splátkach vo výške 11.304.- €, zostatok úveru je k 31.12.2014 1,040.008.- €. Úroková sadzba k 31.12.2014 bola vo výške 2,539 %, čo je oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka nižšie o 0,219 % a o 0,125% nižšie oproti októbru 2012, kedy bola úverová zmluva podpísaná. Mestská časť dodržuje §17 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, celková suma dlhu obce neprekračuje 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka /v našom prípade je vo výške 15 %/ a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekračuje 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

6. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov Mestská časť Bratislava – Rača v roku 2014 neposkytla záruky žiadnym fyzickým ani právnickým osobám.

7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti Mestská časť Bratislava – Rača podnikateľskú činnosť nevykonáva.

8. Prehľad prijatých a poskytnutých dotácií Prehľad prijatých transferov a dotácií v roku 2014 Tab. č. 19 Účel dotácie

suma v €

Prenesený výkon štátnej správy na úseku:

38 725,72

→ matriky

11 158,85

→ h lásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR

6 622,44

→ územného plánovania a stavebného poriadku

18 663,24

→ špeciálneho SÚ pre MK a účelové komunikácie

866,94

→ ochrany prírody a krajiny

304,69

→ štátnej vodnej správy

601,84

→ ochrany pred povodňami

507,72

Prenesené kompetencie v oblasti školstva:

1 404 975,00

→ normatívny príspevok základné školy

1 326 190,00

→ vzdelávacie poukazy

23 388,00

39

→ mimoriadne výsledky žiakov

2 000,00

→ asistenti učiteľa

2 600,00

→ príspevok na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

68,00

→ zabezpečenie činnosti školského úradu

12 861,00

→ príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách

37 868,00

Iné transfery a dotácie bežné:

69 332,16

→ dotácia na deti v hmotnej núdzi

58,40

→ dotácia na voľby

60 854,73

→ dotácia na ROEP

4 919,03

→ dotácia z BSK na MŠ Plickova ul.

3 500,00

Prijaté dotácie SPOLU:

1 513 032,88

Prehľad poskytnutých dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 v roku 2014 Tab. č. 20 p.č.

čiastka v €

Prijímateľ

1.

Klub Ruiny

300,00 €

2.

Klub sálového futbalu REAL RENDEZ

3.

LEONIDAS

800,00 €

4.

Športový klub karate SEIWA

700,00 €

5.

SPARTANS CLUB BRATISLAVA

900,00 €

6.

Športové kluby Rača

2 000,00 €

7.

ŠK Krasňany

2 550,00 €

8.

Klub priateľov futbalu Kengura

5 000,00 €

9.

Futbalový klub Rača

9 000,00 €

10.

Združenie priateľov tanca H & T

2 000,00 €

11.

Športový Hokejbalový Klub Račištorf

500,00 €

12.

Volejbalový klub ZK IMA Bratislava - Rača

500,00 €

13.

Športový klub Račišdorf

800,00 €

14.

Šachový klub Krasňany

500,00 €

15.

ŠK Krasňany

16.

Krasňanko o.z.

17.

Klub priateľov futbalu Kengura

2 600,00 €

18.

Futbalový klub Rača

1 500,00 €

19.

BMX KLUB RAČA

950,00 €

20.

aj pre Radosť

700,00 €

1 200,00 €

2 000,00 € 500,00 €

Oblasť športu spolu

35 000,00 €

1.

Račiansky vinohradnícky spolok

1 104,00 €

2.

Cech detských folklórnych súborov

330,00 €

3.

Matica slovenská - miestny odbor Rača

330,00 €

4.

Račiansky spolok

330,00 €

40

5.

Vienok

660,00 €

6.

ART VILLA RAČA

200,00 €

7.

Slovenský zväz záhradkárov ZO 3-2 Rača

172,62 €

Oblasť kultúry spolu:

3 126,62 €

1.

Krasňanko o.z.

100,00 €

2.

Bratislavský spolok nepočujúcich 1930

200,00 €

3.

OZ VAGUS

400,00 €

4.

Jednota dôchodcov Slovenska, ZO Krasňany

300,00 €

5.

Mládež ulice

900,00 €

6.

Jednota dôchodcov na Slovenska, ZO Rača

300,00 €

7.

Slovenský zväz invalidov ZO Rača

250,00 €

8.

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Krasňany

250,00 €

9.

Multikultúra v nás

300,00 €

10.

JMPROFI s.r.o.

300,00 €

11.

Multikultúra v nás

300,00 €

12.

Rodinné centrum Ráčik

100,00 €

13.

Krasňanko o.z.

200,00 €

14.

Rodinné centrum Ráčik

700,00 €

Oblasť sociálna spolu:

4 600,00 €

1.

Centrum pedagog.-psycholog. Poradenstva a prevencie

200,00 €

2.

Rodičovské združenie pri ZŠ, ul. Hubeného 25

600,00 €

3.

Základná škola Tbiliská 4

600,00 €

Oblasť školstvo spolu:

1 400,00 €

1.

Račiansky vinohradnícky spolok

330,00 €

2.

Pes sympaťák

330,00 €

3.

Bratislavské regionálne združenie - BROZ

330,00 €

4.

AVION SPRÁVA, s.r.o.

5.

ŠK Krasňany

1 200,00 €

Oblasť životné prostredie spolu

2 520,00 €

330,00 €

Výška poskytnutých dotácií celkom:

46 646,62 €

9. Tvorba a čerpanie fondov Tab. č. 21 Fond rozvoja Rače

údaje sú v €

PS k 1.1.2014

226 233,16

Tvorba 2014:

0,00

Čerpanie 2014:

54 152,86

KZ k 31.12.2014

172 080,30

41

Tab. č. 22 Fond rezervný

údaje sú v €

PS k 1.1.2014

417 760,73

Tvorba 2014:

0,00

Čerpanie 2014:

0,00

KZ k 31.12.2014

417 760,73 Tab. č. 23

Fond sociálny

údaje sú v €

PS k 1.1.2014

7 857,56

Tvorba 2014:

14 468,71

zákonný prídel

14 468,71

Čerpanie 2014:

13 259,48

príspevok na stravu

8 523,08

príspevok v zmysle KZ

4 736,40

KZ k 31.12.2014

9 066,79

10. Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2014 Tab. č. 24 Rozpočtové hospodárenie 2014

A

€

Bežné príjmy

6 908 786,54

Bežné výdavky

6 453 331,17

Výsledok bežného hospodárenia

455 455,37

Kapitálové príjmy

112 768,29

Kapitálové výdavky

1 044 860,79

B

Výsledok kapitálového hospodárenia

-932 092,50

C

Výsledok hospodárenia celkom /A-B/ schodok

-476 637,13

D

Príjmové finančné operácie

612 288,13

z toho: nevyčerpané účelové dotácie z r. 2013

56 912,00

použitie fondových prostriedkov na krytie KV komerčný úver na krytie KV

54 152,86 498 199,11

použitie zostatku prostriedkov predchádzajúcich období

3 024,16

E

Výdavkové finančné operácie

135 651,00

F

Zostatok finančných operácií /F-G/

476 637,13

Návrh na usporiadanie zostatku FO: úhrada schodku hospodárenia bežného roka

-476 637,13

ROZDIEL:

0,00

42

Výsledok bežného hospodárenia v rozpočtovom roku 2014 je prebytok vo výške 455.455,37 €. Kapitálový rozpočet dosiahol schodok vo výške -932.092,50 €. Výsledok hospodárenia bežného roku dosiahol schodok -476.637,13 €. Zapojením finančných operácií do rozpočtu sa do príjmov dostali nevyčerpané účelové dotácie z r. 2013 vo výške 56.912,- €, komerčný úver na krytie kapitálových výdavkov na rekonštrukcie školských budov vo výške 498.199,11 € a prostriedky Fondu rozvoja Rače, ktoré boli účelovo určené na krytie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu amfiteátra vo výške 54.152,86 €. Na vykrytie rozdielu vo výške 3.024,16 € bol použitý zostatok prostriedkov predchádzajúcich období.

11. Návrh na usporiadanie zostatku finančných operácií

Tab. č. 25

účel

suma

Úhrada schodku hospodárenia bežného roka

476 637,13 €

43