OBSAH: 1. Úvod..............................................................................................................
2
2. Údaje o plnení rozpočtu s komentárom.....................................................
2
3. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií .......................................
36
4. Bilancia aktív a pasív..................................................................................
38
5. Prehľad o stave a vývoji dlhu....................................................................
38
6. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov.....................................................................................................
39
7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.........................................................................................................
39
8. Prehľad prijatých a poskytnutých dotácií...............................................
39
9. Tvorba a čerpanie fondov..........................................................................
41
10.Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2014.................................
42
11. Návrh na usporiadanie zostatku finančných operácií............................
43
Prílohy: Plnenie programového rozpočtu za rok 2014
1
1. Úvod Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Rača je zostavený v súlade s § 16 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Aj v roku 2014 Mestská časť Bratislava – Rača ako samostatná právnická osoba plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú z ustanovení Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, hospodárila so zvereným majetkom a so zverenými finančnými prostriedkami, ako aj vlastnými príjmami a vlastným majetkom získaným vlastnou činnosťou. Na hospodárenie mestskej časti má dôležitý vplyv aj makroekonomický vývoj na Slovensku a legislatívne opatrenia, ktoré boli prijímané v priebehu rozpočtového roka.
2. Údaje o plnení rozpočtu s komentárom Rozpočet Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2014 bol schválený dňa 10.12.2013 uznesením č. 355/10/12/13/P ako vyrovnaný s výškou príjmov a výdavkov 7,995.978,- €. V priebehu rozpočtového roka bolo potrebné reagovať na vývoj aktuálnej situácie, čo bolo zabezpečované prijatými rozpočtovými opatreniami v zmysle §§ 4,5,6 Rozpočtových pravidiel Mestskej časti Bratislava – Rača. Celkovo bolo prijatých 21 rozpočtových opatrení, z toho štyri uzneseniami miestneho zastupiteľstva a ostatné v právomoci starostu. Zoznam prijatých rozpočtových opatrení je uvedený v tabuľke č. 1. Aj po prijatí rozpočtových opatrení rozpočet mestskej časti zostal vyrovnaný a celková výška príjmov a výdavkov dosiahla 9,285.324,- €. Prehľad vykonaných rozpočtových opatrení za rok 2014 v zmysle ods. 2,3 §5 a ods. 3 §6 Rozpočtových pravidiel Tab. č. 1
č.p. 1.
funkčná klasifikácia
ekonomická klasifikácia
príjmy
text
suma v €
úprava finančných operácií UZN 378/18/02/14/P
107 000,00 107 000,00
18.2.2014
výdavky
úprava kapitálových výdavkov
2.
príjmy
úprava príjmov UZN 398/01/04/14/P
50 689,00
1.4.2014
výdavky
úprava výdavkov
3.
príjmy
úprava príjmov UZN/411/13/05/14/P
50 689,00 1 068 579,00 1 068 579,00
13.5.2014
výdavky
úprava výdavkov
4.
príjmy
úprava príjmov UZN/411/16/09/14/P
-26 302,00
16.9.2014
výdavky
úprava výdavkov
-26 302,00
5.
príjmy 06.2.0. /program 11.2.1/
2.10.2014
príjmy
6.
01116/program 14/ 08.2.0.9 /program 10.1.2./
453
zostatok prostriedkov z účelových výrubov r. 2013
5 774,00
63x
čerpanie prostriedkov na výruby a orezávky
5 774,00
223003
príjem za stravné lístky zamestnancov a dôchodcov
8 000,00
63x
nákup stravných lístkov
8 000,00
636
dofinancovanie nájomného pozemok Impulz
2
600,00
2.10.2014
06.6.0./program 3.5.1/
63x
presun na dofinancovanie nájomného
05.4.0 /program11.4/
63x
dofinancovanie deratizácie do výšky zmluvy
06.2.0 /program11.1.1/
63x
presun
04.5.1.2 /program 7.2.1/
63x
presun v rámci programu z bezbariérových prístupov
-5 080,00
63x
presun v rámci programu z FP určených na terasu
-4 820,00
04.5.1.2 /program 7.2.1/ 04.5.1.2 /program 7.2.1/
-600,00 882,00 -882,00
63x
dofinancovanie opráv komunikácií
9 900,00
06.6.0./program 3.5.2/
63x
presun na opravu čerpadla, dofinancovanie energií
3 000,00
06.6.0./program 3.5.1/
63x
v Obecnom dome
7.
08209/program10.1.2/
611
presun na dofinancovanie miezd, odvodov a náhrad PN
7.10.2014
08209/program10.1.1/
611
166,00
08209/program10.1.1/
62x
59,00
08209/program10.1.3/
61x
500,00
08209/program10.1.3/
62x
175,00
08209/program10.1.3/
637016
13,00
10402/program 13.5.1/
642015
36,00
01116/program 14/
637016
-1 000,00
01116/program 14/
62x
8.
09.1.1.1/program 8.8./
24.10.2014 09.1.1.1/program 8.8./
63x 713004
9.
príjmy
312
4.11.2014
09.1.2.1
641-transfér
príjmy
312
10.
09.1.1.1
641-transfér
príjmy
312
09.1.2.1
641-transfér
príjmy
312
09.1.2.1
641-transfér
0840 /13.9.1./
4.11.2014 10405 /13.9.2./
-3 000,00 245,00
-194,00 presun do kapitálových výdavkov na zakúpenie mangla zakúpenie mangla
-2 510,00 2 510,00
ZŠ prenesené kompetencie
11 053,00
transfer na ZŠ
11 053,00
MŠ prenesené kompetencie transfer na MŠ
271,00 271,00
vzdelávacie poukazy
-462,00
transfer na ZŠ
-462,00
dotácia na sociálne znevýhodnených
-35,00
transfer na ZŠ
-35,00
64x
jubilanti - presun medzi ekonomickou klasifikáciou
63x
na nákup kvetov a občerstvenia
63x
vítanie detí - presun medzi ekonomickou klasifikáciou
64x
-810,00 810,00 -200,00 200,00
11.
0660/program 3.5.4/
61x
presun na dofinancovanie miezd, odvodov
22,00
6.11.2014
0660/program 3.5.5/
61x
a sociálneho fondu
29,00
01116/program 4.3/
61x
150,00
01116/program 4.11/
61x
1 151,00
08209/program10.1.1/
61x
205,00
0620/program11.1.1/
61x
671,00
10402/program 13.5.1/
61x
300,00
01116/program 14/
61x
-2 528,00
0660/program 3.5.4/
637016
08209/program10.1.1/
637016
6,00
10402/program 13.5.1/
637016
36,00
01116/program 14/
637016
-44,00
0660/program 3.5.4/
62x
110,00
01116/program 4.2/
62x
75,00
01116/program 4.3/
62x
153,00
2,00
01116/program 4.10/
62x
12,00
08209/program10.1.1/
62x
147,00
10402/program 13.5.1/
62x
383,00
3
01116/program 14/ 12.
62x
01116 /1.6.2/
63x
10.11.2014 01116 /1.6.2/
62x
09601 /8.4./
13.
0912 /8.3./
63x
0660 /3.3./
711
0660 /3.3./
712
presun - dofinancovanie podlahy jedálne MŠ
zvýšený výber poplatkov za stravné použité na krytie nákladov na potraviny
0473 /program 2.5./ 08209 /program 10.1.1/
18.11.2014 08209 /program 10.1.1/
63x 63x
použité na krytie nákladov stravného pre dôchodcov
63x
10202 /program 13.1./
63x
8 900,00
použitie na výdavky na výlety do partnerských miest presun v rámci programu - dofinancovanie prevádzky NKD
12 700,00 1 180,00 -1 180,00
presun v rámci programu - dofinancovanie prevádzky jaslí
917,00 -917,00
0660 /program 3.5.2./
63x
0660 /program 3.5.1./
63x
presun v rámci programu - dofinancovanie správy nebytových priestorov
0660 /program 3.5.1./
63x
0660 /program 3.5.8./
63x opravy
0660 /program 3.5.8./
63x
0660 /program 3.5.9./
63x
0660 /program 3.5.9./
63x opravy 64x
3 020,00 12 700,00
presun v rámci programu - dofinancovanie prevádzky budovy obecného domu
01116 /program1.5./
11 920,00
príjem za výlety do partnerských miest
63x opravy
10402 /program 13.5.1/
1,00 -1,00
633011 63x
100,00 -100,00
presun na kúpu pozemku
223003
223003
14,00 -14,00
príjmy 10201 /program 13.2./
15.
presun - dofinancovanie odmien komisie
01116/program 3.5.6/ príjmy
14.
63X
-880,00
1 360,00 2 724,00 -4 498,00
presun v rámci programu - dofinancovanie opráv budovy MÚ Kubačova
1 280,00 -1 280,00
presun v rámci programu - dofinancovanie energií budovy Dopravná ul.
1 414,00 -1 000,00
presun medzi programami - dofinancovanie členské Jurava
6 638,00
27.11.2014 01116 /program 3.1./
63x
16.
312
dotácia na komunálne voľby
7 855,00
28.11.2014 01.6.0 /program 3.2./
6xx
použitie dotácie na bežné výdavky
7 855,00
17.
223
ZŠ - vlastné príjmy účelové /projekty/
8 823,00
1.12.2014
príjmy
príjmy
-6 638,00
0912 /program 8.3./
64x
zaslanie transferov
8 823,00
príjmy
312x
ZŠ - prenesené kompetencie - odchodné
1 000,00
0912 /program 8.3./
64x
zaslanie transferov
1 000,00
príjmy
223
MŠ - vlastné príjmy - projekty
1 000,00
09111 /program 8.2/
64x
zaslanie transferov
1 000,00
18.
0473 /program 2.4./
63x
presun v rámci programu propagácia
2.12.2014
01116 /program 2.7./
63x
-438,00
0473 /program 2.1./
63x
961,00
63x
presun medzi programami - dofinancovanie obstarania propagačných predmetov a výdavkov na partnerské mestá
-3 491,00
01116 /program 1.1./
63x
presun medzi programami - dofinancovanie výdavkov na partnerské mestá
-1 600,00
0473 /program 2.1./
63x
2 062,00
0473 /program 2.5./
63x
3 029,00
01116 /program 14/
19.
-523,00
príjmy
223
ZŠ - vlastné príjmy účelové /projekty/
100,00
19.12.2014 0912 /program 8.3./
64x
zaslanie transferov
100,00
príjmy
312012
0912 /program 8.3./
64x
ZŠ - prenesené kompetencie - dotácia asistent učiteľa, mim. výsledky
3 600,00
zaslanie transferov
3 600,00
4
príjmy
312012
ZŠ - prenesené kompetencie
11 118,00 11 118,00
09111 /program 8.2./
64x
zaslanie transferov
príjmy
212
Nájomné školské
508,00
19.12.2014 09121/program 8.3./
64x
Zaslanie transferov
508,00
príjmy
223
Réžia ZŠS
6 016,00
09601/program 8.4./
64x
Zaslanie transferov
2 206,00
09601/program 8.5./
64x
Zaslanie transferov
3 810,00
príjmy
223
Zákonné poplatky školy
139,00
09501/program 8.6./
64x
Zaslanie transferov
139,00
09111/program 8.2./
610+620
MŠ- Mzdy a odvody
-6 939,00
630
MŠ -Tovary a služby
6 939,00
20.
21.
19.12.2014 09111/program 8.2./ 09601/program 8.4./
610+620
ZŠS pri MŠ- Mzdy a odvody
3 289,00
09601/program 8.4./
630
ZŠS pri MŠ -Tovary a služby
-3 289,00
09601/program 8.5./
610+620
ZŠS pri ZŠ -Mzdy a odvody
-3 074,00
09601/program 8.5./
630
ZŠS pri ZŠ -Tovary a služby
3 864,00
09601/program 8.5./
640
ZŠS pri ZŠ -Transfery
09501/program 8.6./
630
ŠKD -Tovary a služby
09501/program 8.6./
640
ŠKD -Transfery
-790,00 490,00 -490,00
PRÍJMY /tab. č. 9/ Príjmy – bežné príjmy Plnenie bežných príjmov rozpočtu je 100,71 %, pričom v absolútnom vyjadrení je ich objem na úrovni roka 2013. Nárast bol zaznamenaný v daňových príjmoch +138.000 € /daň z príjmov fyzických osôb +111.425 €, daň z nehnuteľnosti +40.973 €, záber verejného priestranstva -12.942 €/. Aj naďalej daň z príjmov fyzických osôb zostáva nosným príjmom rozpočtu mestskej časti, jej podiel na bežných príjmoch bez transferov predstavoval 45%. Výška tejto dane má od roku 2010 rastúcu tendenciu, čo dokumentuje aj nasledovná tabuľka: Tab. č. 2
rok
daň z príjmov
index
2008
2 295 426 €
1,00
2009
2 292 879 €
1,00
2010
1 878 933 €
0,82
2011
2 260 822 €
1,20
2012
2 282 534 €
1,01
2013
2 314 645 €
1,01
2014
2 426 070 €
1,05
Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorú vyberá magistrát hlavného mesta a mestským častiam prerozdeľuje podľa percenta určeného v štatúte. Výber dane z nehnuteľnosti pripadajúci na našu mestskú časť za posledné roky je uvedený v tabuľke:
5
Tab. č. 3
rok
daň z nehnuteľnosti
index
2008
1 152 232 €
1,00
2009
1 188 497 €
1,03
2010
1 229 814 €
1,03
2011
1 249 144 €
1,02
2012*
1 457 271 €
1,17
2013
1 472 442 €
1,01
2014
1 513 415 €
1,03
*
zvýšenie sadzieb
Miestny poplatok za komunálny odpad taktiež vyberá magistrát a na mestské časti v zmysle štatútu pripadá 10% z celkového vybraného objemu poplatku. Tento podiel sa na mestské časti prerozdeľuje podľa počtu obyvateľov a jeho použitie je účelové, na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. V r. 2014 tento podiel oproti predchádzajúcemu roku zaznamenal pokles o 2.636 €. Z ostatných miestnych daní zaznamenala pokles daň za záber verejného priestranstva, ktorá je najviac ovplyvnená faktormi bez priameho vplyvu mestskej časti. Z celkovej sumy za záber verejného priestranstva v r. 2014 až 85% tvorí úhrada za vyhradené parkovanie osobných automobilov, ktorá predstavuje 93 platených parkovacích miest spolu vo výške 31.406 €. Nedaňové príjmy ako celok zaznamenali po dvoch rokoch nárastu mierny pokles -17.572 €. Pri rozbore jednotlivých druhov príjmov vidíme pokles príjmov z vlastníctva, čiže v príjmoch z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov a bytov, vrátane školských /-88 tis €/, vyšší príjem v poplatkoch za správne úkony /4.190 €/. Poplatky za tovary a služby zaznamenali nárast /30.688 €/, z čoho školské príjmy +16.804 €, poplatky za jasle pokles -3.418 € najmä z dôvodu ich uzatvorenia počas mesiacov júl – august z dôvodu rekonštrukcie priestorov. Poklesli aj príjmy za služby počas hodov a vinobrania -8.273 €, vzrástol príjem za stravné dôchodcov a ostatné príjmy za služby, na ktorých sa účtovali príjmy poplatkov v súvislosti s výletmi do partnerských miest. Objem pripísaných úrokov z vkladov, ktoré predstavujú výnos z ukladania voľných finančných prostriedkov na krátkodobých termínovaných vkladoch poklesol, pretože počas celého roka sa úrokové sadzby držali na minimálnych percentách. Položka pokuty a penále zahrňuje pokuty udelené stavebným úradom za porušenie predpisov v stavebnom konaní /2.750 €/, pokuty udelené mestskou políciou /1.500,- €/, pokuty vyrubené obvodným úradom, zmluvné pokuty a úroky z omeškania. Špecifickou zložkou príjmovej časti rozpočtu sú bežné transfery zo štátneho rozpočtu určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva /normatívne príspevky na základné školy, príspevky na výchovu a vzdelávanie pre materské školy, príspevok na zabezpečenie činnosti školského úradu, na vzdelávacie poukazy, odchodné pracovníkov a príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia/. Prenesený výkon štátnej správy mestská časť vykonáva aj na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, matriky, hlásenia pobytu občanov, na úseku starostlivosti o životné prostredie /ochrana prírody a krajiny, štátna vodná správa, ochrana pred povodňami/, na úseku špeciálneho stavebného úradu v oblasti pozemných komunikácií. V roku 2014 zabezpečovala mestská časť transferom zo ŠR aj voľby prezidenta SR, voľby do Európskeho 6
parlamentu a voľby do orgánov samosprávy obcí. Bežné granty predstavujú dobrovoľné príspevky, za ktoré ich darca nezískava žiadnu protihodnotu a zvyčajne určuje ich účel. Zo získanej sumy predstavujú dary na obnovu bytového fondu 4.436 €, dotácia z BSK na projekt MŠ Plickova ul. 3.500 € a dar na vinobranie od Prvej stavebnej sporiteľne vo výške 1.000 €.
Príjmy – kapitálové príjmy Kapitálové príjmy sú príjmy z predaja nehnuteľného majetku a pozemkov, ktorým predchádzalo schválenie miestnym zastupiteľstvom, z predaja bytov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. a podiel na výnose z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy vo výške 10% pre mestské časti, ktorý predstavuje objem 15.023 €. Mestská časť v r. 2014 odpredala nasledovné nehnuteľnosti:
Tab. č. 4
druh nehnuteľnosti
suma
byt odpredaný aukciou
34 180,00 €
byty odpredané v zmysle zákona č. 182/1993 vrátane podielov na pozemku, úhrady za predčasné zrušenie záložného práva na byty
17 013,29 €
nebytový priestor Karpatské námestie
27 792,00 €
nebytový priestor Kadnárova SPOLU:
4 000,00 € 82 985,29 €
Príjmové finančné operácie Prostredníctvom príjmových finančných operácií sa do rozpočtu zapájajú cudzie zdroje financovania, v našom prípade komerčný úver, ktorý bol v priebehu roka dočerpaný /498.199,11 €/, tiež prostriedky peňažných fondov, konkrétne Fondu rozvoja Rače účelovo určené na rekonštrukciu amfiteátra vo výške 54.152,86 €. Rovnako prostredníctvom finančných operácií sa zapájajú do rozpočtu účelové finančné prostriedky, ktoré boli príjmom rozpočtu v predchádzajúcich rokoch, ale na svoj účel boli použité až v r. 2014 – 50 tis. € na od Hlavného mesta na rekonštrukciu zberného dvora a 6.912 € na výruby a orezy stromov ako finančná náhrada za výruby.
VÝDAVKY Výdavky – bežné výdavky /tab. č. 10/ Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola tvoria najmä výdavky na mzdy, odmeny a odvody jednotlivých orgánov mestskej časti – starostu, zástupcu starostu, miestneho zastupiteľstva, kontrolóra a členov komisií. V roku 2014 sa konalo 6 riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva, 1 ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 6 zasadnutí miestnej rady a 42 zasadnutí stálych komisií miestneho zastupiteľstva.
7
Program jedna zahŕňa aj výdavky na audítorskú činnosť, ktorú pre nás zabezpečila firma EKORDA, spol. s.r.o. Audit bol vykonaný v troch častiach, ako overenie riadnej ročnej účtovnej závierky, overenie konsolidovanej účtovnej závierky a overenie výročnej správy, všetko za rok 2013. V podprograme členstvo v organizáciách a združeniach bolo celkovo zaplatených na členských príspevkoch 23.601,20 € nasledovne: Tab. č. 5
členský poplatok r. 2014
organizácia Združenie miest a obcí Slovenska Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu Združenie Malokarpatská vínna cesta Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Asociácia prednostov úradov miestnych samospráv Združenie obcí Jurava
1 635,54 € 630,66 € 1 125,00 € 10,00 € 50,00 € 150,00 € 20 000,00 €
Z dôvodu dofinancovania cyklotrasy Jurava v závere roka, štatutári Združenia obcí JURAVA prijali uznesenie o zvýšení členského príspevku na rok 2014 na 2.- € na obyvateľa, maximálne vo výške 20.000.- €. V rámci vzdelávania zamestnancov sa 38 zamestnanci zúčastnili na externých školeniach a seminároch v oblasti výkonu matričnej činnosti, sociálnej oblasti, verejného obstarávania, školskej legislatívy, zmien v mzdovej a účtovnej problematike, životného prostredia, archivácie. Školenia požiarnej ochrany, bezpečnosti práce a krízového riadenia sa v priebehu roka vykonávali vo vlastnej réžii. Program 2 Propagácia a marketing V rámci prezentačných a propagačných materiálov boli z rozpočtu mestskej časti zhotovené príležitostné upomienkové predmety - tričká, samolepky, taniere, balóny, šálky, poháre, magnetky, športové tašky, šiltovky, reflexné pásky, darčekové balenia Frankovky modrej, gravírované sudy (dary partnerským mestám) a minifrankovky. Tieto propagačné predmety sú poskytované ako upomienkové darčeky oficiálnym návštevám, vkladajú sa do balíčkov cien pri rôznych súťažiach alebo kultúrno – športových podujatiach, do tomboly, ale aj na podporu reprezentácie Rače prostredníctvom aktivít našich združení a spolkov. Na podporu propagácie mestskej časti boli vytlačené informačné letáky o Rači, o Vinobraní a kráľovskom nápoji – Frankovke modrej. Zo sumy určenej na propagáciu bola spolufinancovaná výroba novej knihy o Rači “Rača, miesto kde sa dobre žije“. Kniha bola slávnostne pokrstená na Račianskom vinobraní. Cieľom jej vydania bolo vytvorenie reprezentačnej obrazovej publikácie pre potreby obce a jej obyvateľov a taktiež ako sprievodcu pre návštevníkov a turistov. Vydaná je v dvojjazyčnej mutácii. Na základe Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení mediálnych služieb na území mestskej časti Bratislava – Rača medzi mestskou časťou a jej dcérskou spoločnosťou Media Rača, spol. s.r.o., pokračovalo aj v r. 2014 zabezpečovanie služieb a aktivít v mediálnej oblasti – výroba programu a televízne vysielanie pripravených relácií, výroba, tlač a distribúcia mesačníka Račiansky výber, správa a aktualizácia webovej stránky, zabezpečovania zdokumentovania podujatí organizovaných 8
mestskou časťou, vrátane archivácie. Finančné prostriedky poskytnuté na mediálne služby každoročne podliehajú zúčtovaniu, vyúčtovanie za rok 2014 predstavuje úsporu vo výške 1.470,83 € a tieto prostriedky sú súčasťou príjmov v r. 2015. Na frekvenciách Televízie Bratislava bolo za rok 2014 odvysielaných 18 častí Račianskeho magazínu. V rámci nich bolo odvysielaných 12 štúdiových rozhovorov s rôznymi osobnosťami športového, kultúrneho, sociálneho života v našej mestskej časti, či iných udalostí týkajúcich sa diania v Rači. V rámci všetkých vydaní Račianskeho magazínu bolo odvysielaných takmer 100 krátkych správ o Rači, takzvaných fleshspráv, ktoré stručne mapujú dianie v mestskej časti alebo stručne pozývajú na najbližšie udalosti. Bolo odvysielaných 25 veľkých reportáží z rôznych aspektov života v Rači. Račiansky magazín sa týždenne reprízuje 7 krát, teda keďže ide o dvojtýždenník, jedno vydanie sa reprízuje 14 krát v rôznych vysielacích časoch, aby sa zachytilo čo najviac divákov. Takto sa v priebehu roka 2014 Račiansky magazín odvysielal cca 301 krát. Mesačník Račiansky výber mal v priebehu roka 11 vydaní, v rámci ktorých bolo publikovaných 182 autorských článkov o dianí v celej mestskej časti. K najväčším podujatiam Hody a Vinobranie bola súčasťou Račianskeho výberu aj špeciálna príloha s programom. Obsah mesačníka sa priebežne aktualizuje, pribudli rubriky, ktoré sa osvedčili ako čitateľsky atraktívne. Konkrétne ide o rubriku „otázky poslancov“, kde poslancov prostredníctvom redakcie oslovujú čitatelia s témami, ktoré ich zaujímajú. Rovnako rubrika dve otázky starostovi, kde sa vyberajú otázky z doručených otázok smerujúcich buď priamo na starostu alebo na konkrétne odborné oddelenia miestneho úradu. Pravidelný priestor v mesačníku dostávajú poslanci. Ďalšou novinkou je prehľad informácií, napríklad zoznam lekárov v Rači, najčastejšie kladené otázky, kompletný informačný servis k voľbám a referendu a pod., zavedená bola pravidelná rubrika, ktorá informuje o sociálnych službách. Na webovej stránke mestskej časti sa denne aktualizovali novinky a informácie zo všetkých oblastí života mestskej časti. Boli vytvorené nové rubriky – dispečing životného prostredia, Račianske srdce, investičné zámery, územné plánovanie, prevencia kriminality, komunitný plán sociálnych služieb, informačný servis „lekári v Rači“. Za rok 2014 navštívilo stránku www.raca.sk 167 825 ľudí, z toho je 49,5 % opakovane sa vracajúcich návštevníkov a 50,5 % nových návštevníkov. Deň s najvyššou návštevnosťou bol 10. september 2014 s počtom návštev 5 123. Opäť sa september ukázal ako najnavštevovanejší mesiac s návštevnosťou takmer 40 000 návštevníkov, podobne ako po uplynulé roky, čo dokazuje, že najatraktívnejším a najvyhľadávanejším podujatím je Vinobranie. Naopak mesiace s najmenšou návštevnosťou za rok 2014 boli letné prázdninové mesiace s návštevnosťou cca 8 500 návštevníkov. Priemerná mesačná návštevnosť stránky za mesiac bola 13 985. Vydávanie tlačových správ /v priemere dve za týždeň/, záleží aj od množstva aktualít v danom období. Tlačové správy sú posielané na bohatý mailing list s cca 70 aktuálnymi adresami na rôzne médiá, či už tlačené alebo televízne, rozhlasové, lokálne alebo celoslovenské, odborné aj bulvárne. Celkovo hodnotíme kontakt s médiami a novinármi ako nadštandardný, na otázky novinárov reagujeme v reálnom čase, odpovede na otázky zasielame podľa rozsiahlosti obsahu do niekoľkých hodín, max 1 – 2 dní, s novinármi vedome budujeme dobré a korektné vzťahy. Rozsah aktivít mediálneho oddelenia je oproti roku 2013 väčší v tom, že sme v stálom kontakte s obyvateľmi, či už prostredníctvom mailov alebo Facebooku, čo nám umožňuje rýchle reagovať na podnety resp. šíriť informácie.
9
Spoločnosť Media Rača na základe Zmluvy o spolupráci počas celého roka zabezpečovala reklamu a prezentáciu mestskej časti Bratislava – Rača, jej projekty, dohodnuté kultúrno–spoločenské a športové podujatia, tradície, činnosti a aktivity. Mediálne a marketingové oddelenie spolupracuje s referátom kultúry pri propagácii jednotlivých kultúrnych a športových akcií a aj pri zabezpečovaní najvýznamnejších kultúrno – spoločenských akcií Račianske hody, Račianske vinobranie, Račištorfský bál, Vianočné trhy. Zabezpečuje najmä účasť reklamných partnerov a sponzorov, realizáciu, obsadenie a chod Račianskeho chotára, ceny do súťaží, darčeky deťom pri organizovaní Dňa detí resp. Mikuláša, kompletnú medializáciu akcií, nielen v lokálnych, ale aj regionálnych a celoslovenských médiách. Referát marketingu stojí za vznikom viacerých nových projektov – zriadenie sociálnej výdajne, športovo – kultúrne podujatie „Rača žije“, zriadenie streetworkoutového ihriska, „obecná opekačka“ pri príležitosti ukončenia školského roka a privítania prázdnin. Podpora rozvoja cestovného ruchu mala v r. 2014 podobu zakúpenia vstupeniek na podujatia organizované v rámci Malokarpatskej vínnej cesty, príspevku na prevádzkové zabezpečenie Festivalu frankovky a zakúpenie úžitkových pohárov, ktoré sú využívané pri rôznych vinárskych podujatiach. V roku 2014 sa prejavili úspechy partnerskej spolupráce, a to vo forme odštartovania veľmi úspešnej série výletov do partnerských miest pre občanov Rače. V priebehu roka sme navštívili rakúske mestečko Gols aj s jeho vínnymi pivnicami, týždeň sme strávili v prekrásnom historickom mestečku Priverno v Taliansku, kde sme navštívili vatikánske múzeá, miestne historické pamiatky, múzeum v Priverne, byvoliu farmu a fabriku na výrobu mozarelly a olivového oleja. Ďalej sme dva dni pobudli v poľskej Morawici na Svätojánskych slávnostiach, zabavili sme sa na Staroměstských slávnostech v Starom měste pod Landštejnem a bohatý partnerský rok sme zakončili dvojdňovým výletom Prahy s návštevou čierneho divadla a Karlštejna. V rámci rozvoja spolupráce s partnerskými mestami bol v roku 2014 na pôde Starého města pod Landštejnem podpísaný prísľub k spolupráci, ktorý bol zavŕšený podpisom dohody o spolupráci počas račianskeho Vinobrania. Rovnako počas Vinobrania bol podpísaný prísľub o spolupráci s gruzínskou oblasťou Rača. Spolupráca medzi partnerskými mestami rozširuje aj možnosti kultúrno – spoločenského vyžitia našich občanov aj za hranicami našej mestskej časti v príjemnom prostredí a v starostlivosti partnerských miest. V priebehu roka Raču niekoľko krát navštívili delegácie z partnerských miest z Morawice (1x), Gruzínskej Rače (3x), Starého města pod Landštejnem (2x) a rakúskeho Golsu (1x). Počas Vinobrania boli prítomní zástupcovia všetkých partnerských miest (okrem Priverna). Každé z partnerských miest prispelo aj svojou kultúrnou vložkou do programu Vinobrania, čím jeho program dostal medzinárodný charakter. Spolupráca s partnerským mestečkom Morawica úspešne funguje aj na úrovni základných škôl, kde sa morawická základná škola stala partnerom základnej školy Tbiliská ul. v projekte Comenius. Program 3 Interné služby predstavuje rozsiahlu oblasť starostlivosti o jednotlivé budovy, ktoré slúžia na zabezpečovanie samosprávnych funkcií, resp. budov, ktoré svojím prenajímaním prinášajú príjmy do rozpočtu a súbor podporných služieb v rámci činnosti miestneho úradu. Výdavky programu 3 tvorili takmer 13% z objemu celkových bežných výdavkov. Členenie výdavkov na jednotlivé budovy prispieva k ich adresnosti a vytvára predpoklady k zefektívneniu ich prevádzky. Najväčšiu položku z výdavkov na budovy tvoria výdavky na energie /plyn, teplo, elektrická energia, vodné, stočné/, spolu v tomto programe cca 205 tis. € /pokles oproti r. 2013 -14 tis. €/ a ďalších 52 tis. € predstavujú výdavky 10
na stočné dažďovej vody z verejných priestranstiev a verejných budov. Výška investovaná do opráv budov /dodávateľským spôsobom/ a s nimi súvisiacich strojov a zariadení bola v uplynulom roku viac ako 67 tis. €. Najrozsiahlejšia a najnákladnejšia oprava bola na vodovodnom potrubí v budove miestneho úradu na Kubačovej ul., kde prišlo k havarijnému stavu až 3x /27.476.- €/, po havárii boli vymenené 4 ks radiátorov a ventilov v sociálnom zriadení. Na opravy na zdravotnom stredisku Tbiliská ul. bolo spotrebované 14.891.- €. Bola vykonaná rekonštrukcia sociálnych zariadení pre verejnosť na II. poschodí, opravená porucha automatických vstupných dverí, vymenená keramická dlažba na vstupoch do budovy, niekoľkokrát sa riešil havarijný stav na vodovodnom potrubí a namontovali sa mreže na niektorých prízemných oknách v dôsledku krádeží. V budove zdravotného strediska na Hubeného ul. sa začalo s montážou mreží na okná na prízemí budovy. V budove Obecného domu bolo nevyhnutné vymeniť prečerpávacie zariadenie v suteréne, platba bola rozdelená na dve splátky /druhá prebehla na začiatku r. 2015/. Na ubytovni bola riešená porucha na vykurovacom zariadení a uskutočnená lokálna oprava strechy, vykonaná oprava splaškového potrubia. Na nebytovom priestore Krasňanská beseda boli vymenené okná a dvere zo zadnej časti, bola vykonaná oprava na čerpadle a kotloch umiestnených v budove bývalej Požiarnej zbrojnice a opravená elektroinštalácia v garážovom priestore na Peknej ceste 9. K havarijnému stavu a jeho následnej oprave prišlo na dažďovej kanalizácii na Alstrovej ul. a vodovodnej prípojke na Detvianskej ul. pred budovou bývalého kina. Na budovách a zariadeniach boli vykonané pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, plynových a tlakových zariadení a hasiacich prístrojov, náklady na ktoré vrátane odstránenia závad dosiahli výšku 17.406.- €. Na účty správcov, ktorí vykonávajú správu budov, v ktorých máme spoluvlastnícke podiely, bolo zaslaných 56 tis. €, boli zhotovené znalecké posudky, geometrické plány a energetické certifikáty spolu vo výške 5.555,- €. Na rok 2014 bola uzatvorená zmluva na výkon právnych služieb, v tomto podprograme bolo čerpanie rozpočtovaných prostriedkov na úhradu odmeny v zmysle zmluvy. V roku 2014 bolo z registratúry písomností na Cyprichovej ul. 1 v Bratislave vydaných na výpožičný lístok celkom 25 ks dokumentov. Finančné prostriedky boli použité na nákup archívnych krabíc, boxov a kancelárskych potrieb. Podprogram obecný informačný systém zahŕňa výdavky na výpočtovú techniku, softvér, multifunkčné zariadenia a nákup tonerov. Oddelenie IT v roku 2014 popri bežných výdavkoch zakúpilo 3 nové pracovné stanice HP, nový rackový server HP ProLiant DL320e s operačným systémom Microsoft Server, multifunkčné zariadenie Lexmark MX410de na pracovisko 1. kontaktu. Zmodernizoval sa audiosystém v zasadacej miestnosti miestneho úradu na Alstrovej ul. využívaný pre potreby zasadnutia miestneho zastupiteľstva.. V podprograme autodoprava sú výdavky na deväť osobných motorových vozidiel, vrátane poistenia na všetky /aj nákladné/ motorové vozidlá. Program 4 Služby občanom predstavuje výdavky na zabezpečovanie konkrétnych samosprávnych činností, resp. preneseného výkonu štátnej správy. Sú to predovšetkým osobné výdavky, ale aj potrebné výdavky na tovary a služby, pričom najväčšiu položku napr. pri stavebnom úrade tvorí poštovné /takmer 5 tis. €/
11
Transfery zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy sú nepostačujúce /56.564,- €/ a mestská časť ich dofinancováva z vlastných prostriedkov. Činnosť oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku dokladuje vydaných 21 rozhodnutí o umiestnení stavby, 102 rozhodnutí /stavebných povolení, zmien stavieb pred dokončením, rozhodnutí o zmene účelu využitia, dodatočných povolení stavieb, odstránenie stavieb/, 85 kolaudačných rozhodnutí, 31 rozhodnutí o povolení reklamných zariadení, 156 ohlásení stavebných úprav, udržiavacích prác a drobných stavieb, 204 územnoplánovacích informácií a 106 rozhodnutí o pridelení súpisného čísla a potvrdení o pridelení súpisného čísla. Ako špeciálny stavebný úrad dokladuje vydaných 5 stavebných povolení a 7 kolaudačných rozhodnutí. Na matričnom úrade bolo vykonaných 630 matričných úkonov – napr. sobáše /71/, úmrtia/63/, vydané dokladov, vydané potvrdenia z matričnej evidencie, zápisy druhopisy matričných do osobitnej matriky, určenia otcovstva, dodatočné zápisy a pod. Pracovníčka matriky /a zastupujúca/ v priebehu roka 2014 overili 5100 podpisov a 2700 strán listín. Referentka ohlasovne pobytov zabezpečuje presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľstva v našej mestskej časti. Najčastejšími úkonmi je prihlasovanie obyvateľov na prechodný pobyt - 834, prihlasovanie na trvalý pobyt - 1373 prípadov a prihlasovanie novonarodených detí /247/. Ďalšiu časovo náročnú agendu tvoria dopyty od oprávnených subjektov, najmä od exekútorov, sociálnej a zdravotných poisťovní a polície, ktorých bolo v r. 2014 až 959. V podprograme Trhoviská evidujeme výdavky na prevádzku tržnice na Rustaveliho ulici, vrátane mzdy na jedného pracovníka, ktorý okrem iných činností má na starosti aj prevádzku tržnice a komunikáciu s nájomcami. Príjmy z nájomného za trhové miesta a stánky v r. 2014 dosiahli výšku 12.116,- €, pričom pokryli okrem výdavkov na tovary a služby aj časť osobných nákladov. V podprograme Občianske obrady sú výdavky na personálne a materiálové zabezpečenie sobášov resp. iných občianskych obradov. Na miestnom úrade bolo v r. 2014 zosobášených 38 párov. V programe 5 Bezpečnosť je zaradený podprogram Kamerový systém, v rámci ktorého boli účtované finančné prostriedky na prevádzkové náklady súvisiace s prevádzkou 10 kamier rozmiestnených na frekventovaných miestach na území Rače, ktoré majú monitorovaním verejných priestranstiev prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a ochrane majetku. Kamerový server je umiestnený v priestoroch okrskovej stanice Mestskej polície Bratislava - Nové Mesto na Hálkovej ul. č. 11, kde je k dispozícii nepretržitá 24-hodinová služba. V rámci podprogramu Civilná ochrana sa realizujú činnosti vypracovávanie plánovacej dokumentácie, napĺňanie informačného programu MH SR – EPSIS, zabezpečenie úloh a školení určených členov krízového štábu, zamestnancov a vedúcich a zástupcov výdajní odberných oprávnení bez finančných nákladov. Finančné prostriedky boli použité na vybavenie členov krízového štábu materiálom CO a drobnej údržby odolných úkrytov. Výdavky na dohody o vykonaní práce pre skladníkov materiálu CO sú v plnej výške refundované Obvodným úradom. Program 6 Odpadové hospodárstvo predstavuje výdavky na zhodnotenie a likvidáciu objemného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu zo zberného dvora, zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu rastlinného pôvodu kompostovaním a odstraňovanie nelegálnych skládok. Celkovo bolo z našej mestskej časti
12
za r. 2014 vyzbierané a vyvezené na ďalšie zhodnotenie a likvidáciu 88,50 ton objemného komunálneho odpadu, 111,23 ton drobného stavebného odpadu a do kompostárne vo Svätom Jure bolo odovzdané 270,80 ton biologicky rozložiteľného zeleného odpadu. Oproti predchádzajúcim rokom objem vyzbieraného komunálneho odpadu bol podstatne nižší, z dôvodu rekonštrukcie zberného dvora, ktorý bol uvedený do prevádzky 9. septembra 2014. V roku 2014 bol na území mestskej časti odstránený odpad uložený v rozpore so zákonom o odpadoch (nelegálne skládky) z 11 lokalít. Celkovo bol zlikvidovaný odpad uložený v rozpore so zákonom v objeme 197,00 m³. V rámci programu 7 Komunikácie boli dodávateľským spôsobom na území našej mestskej časti plánovane opravené komunikácie v hodnote 61 881,95 €. Vývoj výdavkov na opravy komunikácií v ostatných rokoch dokumentuje tabuľka: tab. č. 6 rok
suma
index
2010
14 264 €
1,00
2011
32 398 €
2,27
2012
42 930 €
1,33
2013 2014
54 796 € 61 882 €
1,28 1,13
Rozsah prác predstavoval výmenu asfaltového povrchu vozovky v celej šírke na ulici Alstrova (v úseku od ul. Barónka po Jurkovičovu ul.) v rozsahu 1952 m2. Na ul. Kadnárova 6-10 a 18-22 boli rozšírené chodníky z dlažby na novú šírku 150 cm spolu v rozsahu 120 m2. Boli opravené výtlky na uliciach a chodníkoch v celkovej výmere 406 m2. V priebehu roka bola urobená bezbariérová úprava chodníkov na prechodoch pre chodcov na ulici Výhonská, Barónka - Plickova a Sadmelijská - Plickova v objeme prác 6.918 €. Okrem týchto vykonaných prác v rámci zmluvy bola odstraňovaná havarijná situácia – prepad vozovky na Alstrovej ulici, na oprave ktorého sa mestská časť podieľala v hodnote 1.298.- €. Na obnovu vodorovného a zvislého dopravného značenia bolo vynaložených 5.622 €. Program 8 Vzdelávanie je objemom rozpočtovaných prostriedkov najväčší program a zahŕňa zabezpečenie činnosti na 8 rozpočtových organizácií z viacerých zdrojov. Zabezpečenie výchovy a vzdelávania na základných školách ako prenesených kompetencií z prostriedkov štátneho rozpočtu a zabezpečenie výchovy a vzdelávania v materských školách a zabezpečenie činnosti školských klubov a školských jedální ako originálnych kompetencií z prostriedkov samosprávy a z príspevkov rodičov na čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkou týchto zariadení. Súčasťou tohto programu sú aj výdavky na činnosť školského úradu, ktoré sú čiastočne vykryté dotáciou /12.861.- €/, v rámci ktorých evidujeme aj dotácie poskytnuté v zmysle VZN 4/2011 pre oblasť školstva vo výške 1.400.- €. Časť výdavkov na tovary a služby je krytá tzv. vlastnými príjmami, ktoré tvoria zákonné poplatky rodičov, príjmy z prenájmu priestorov, réžia za stravné. Tieto prostriedky sa používajú dvomi
13
spôsobmi, časť sa vracia priamo na rozpočtové organizácie a používa sa na bežné tovary a služby a časť zostáva u zriaďovateľa a používa sa na opravy a údržbu budov školských zariadení. Z vlastných príjmov, ktoré boli súčasťou rozpočtu mestskej časti boli vymaľované časti priestorov a natreté sokle v MŠ Tbiliská ul., ul. Pri Šajbách a ZŠ Tbiliská ul., odstránená havária kanalizácie v MŠ ul. Barónka, klampiarske práce v ZŠ s MŠ Hubeného ul., úprava rozvodu čerpadla na MŠ Cyprichova ul. a pod. v celkovej hodnote 12.903 €. Spoločne z výdavkov na služby boli vykonané tlakové skúšky a opravy hasiacich prístrojov, urobená jarná a jesenná deratizácia, sezónne kosenie a údržba zelene, vykonané orezy stromov, vymenený piesok v pieskoviskách, nakúpená posypová soľ, opravená brána na MŠ Tbiliská ul. a vykonané uzemnenie gastrozariadení na MŠ Tbiliská ul. a Cyprichova ul., všetko spolu vo výške 27.137 €. Z výdavkov určených na veľké opravy na školských zariadeniach boli finančné prostriedky použité na rekonštrukciu podláh v zariadeniach školského stravovania v MŠ ul. Cyprichova a Tbiliská /12.097 €/, urobená projektová dokumentácia a samotná realizácia hydraulického vyváženia vykurovacej sústavy a výmena ventilov na ZŠ Tbiliská ul. /23.523 €/. Hospodárenie rozpočtových organizácií tvorí samostatnú časť záverečného účtu.
Program 9 Šport Cieľom aktivít, ktoré mestská časť vyvíja na úseku športu je motivovať čo najširšiu vrstvu obyvateľstva k pohybu a aktívnemu využitiu voľného času. Počas roka 2014 mestská časť zorganizovala veľké množstvo športových podujatí miestneho a regionálneho charakteru a spolupodieľala sa na organizácii podujatí celoslovenského či medzinárodného významu. Najmasovejším športovým podujatím bol nepochybne 3. ročník Račianskeho polmaratónu a Račianskej desiatky, ktorého sa zúčastnili aj významné osobnosti športovej politiky zo susedných Čiech a podujatie slávnostným výstrelom odštartoval viacnásobný olympijský víťaz Jan Železný. Najväčším medzinárodným športovým podujatím na území mestskej časti Bratislava – Rača sú každoročne Medzinárodné majstrovstvá Slovenska kadetov v stolnom tenise Slovak Cadet Open, ktoré pravidelne spoluorganizuje mestská časť Bratislava – Rača so Slovenským stolnotenisovým zväzom. Na ostatnom ročníku sa zúčastnili stolní tenisti z 37 krajín sveta. Pre cyklistov sa každoročne 1. mája organizuje Račianska časovka, ktorá si takisto získava čoraz viac priaznivcov. Z bežeckých podujatí sa uskutočnili pravidelné športové podujatia Memoriál Janka Jakubca a Beh ulicami Rendezu počas vianočných sviatkov. Pre školopovinnú mládež bolo zorganizované najvýznamnejšie športové podujatie pre mládež Medziškolská račianska olympiáda, ale aj veľké množstvo turnajov vo florbale, futbale, či branný pretek o pohár Komisie kultúry a športu. V minulom roku sa uskutočnil prvý ročník športového dňa pre širokú verejnosť „Rača žije“. Športové akcie sa organizovali aj počas tradičných Račianskych hodov a Račianskeho vinobrania. Najväčšiu časť výdavkov tvoria poskytnuté dotácie v zmysle VZN 4/2011, pričom bolo podporených celkovo 20 športových klubov alebo projektov v celkovej výške 35.000.- €. Mestská časť spravuje dve multifunkčné miniihriská, výdavky predstavujú mzdové prostriedky na správcov objektov a výdavky na drobné opravy a materiál.
14
Program 10 Kultúra obsahuje prevádzkové výdavky na tri budovy, v ktorých prebieha kultúrna a osvetová činnosť. V budove kultúrneho strediska na Žarnovickej ulici sídli knižnica, vymedzený priestor má denné centrum seniorov a ostatné priestory slúžia na drobnú klubovú činnosť resp. prenájom. Finančné prostriedky vyčlenené na opravy budovy boli použité na opravu plochej keramickej dlažby pred vstupom do objektu a drevené obloženie rohov stien a rohov stĺpov. V objekte boli namontované nové prechodové plastové dvere. Mestská časť v týchto priestoroch prevádzkuje výtvarný krúžok pre deti, klub matiek s deťmi, je vytvorený priestor pre kurzy angličtiny a vyučovanie hry na gitare. Do knižnice boli počas roka zakúpené knihy a časopisy v celkovej hodnote 2.261,- €. V kultúrnom stredisku Impulz sú vytvorené priestory pre stretávanie sa rôznych záujmových skupín a konanie rôznych spoločenských akcií. Na doplnenie vybavenia boli zakúpené nové stoličky a inventár bol doplnený o nové obrusy. V dôsledku opakujúcich sa krádeží bol na budovu namontovaný zabezpečovací systém. Nemecký kultúrny dom sa stal stabilným a vyhľadávaným kultúrnym stánkom, nielen pre domácich Račanov, ale má svoje miesto aj v kultúrnom kalendári Bratislavy. Okrem bežných prevádzkových nákladov bola v letných mesiacoch vykonaná plánovaná výmena opotrebovanej podlahy vo veľkej sále v hodnote 3.653 € a bol vyriešený problém so zanášajúcou sa kanalizáciou, ktorý v jeseni vyvrcholil veľkou haváriou. Náklady predstavovali 22.797.- €. Príjem z prenájmu kultúrnych zariadení bol v r. 2014 vo výške 16.688.- €. Ďalším potenciálnym miestom na konanie kultúrnych akcií je aj amfiteáter v Knižkovej doline, v ktorom od r. 2014 prebieha rekonštrukcia a od realizátora prác bol poskytnutý len v čase konania vinobrania. V zmysle VZN 4/2011 boli v oblasti kultúry poskytnuté dotácie 7 žiadateľom v celkovej hodnote 3.127.- €. Referát kultúry v rámci svojej činnosti zorganizoval počas roka 2014 viac ako 70 pravidelných kultúrno - spoločenských podujatí a podujatí pri rôznych príležitostiach a sviatkoch, ktoré sa konali v interiéroch i exteriéroch Nemeckého kultúrneho domu, v kultúrnych strediskách na Žarnovickej ul. a Impulz. Hneď v úvode roka 2014 zaznamenal veľký úspech VIII. Račištorfský bál a v Nemeckom kultúrnom dome sa tancovalo celý rok na nedeľných tanečných zábavách, ktoré majú svojich stálych návštevníkov. Medzi obľúbené tanečné podujatie patrí aj Babská zábava spolu s pochovávaním basy, ktorá ukončila fašiangové obdobie. Oddelenie kultúry pripravilo programy k MDŽ a ku Dňu matiek a tiež pásmo k Mesiacu úcty k starším. Druhý rok sa v knižnici na Žarnovickej uskutočnilo „Živé čítanie“ venované dielu Márie Ďuríčkovej. Sála NKD sa využila aj na jarnú a jesennú veľkú burzu oblečenia a hračiek. Už tradične zo strany detí a rodičov bol veľký záujem o popoludnie plné hier a zábavy v rámci MDD na parkovisku pred NKD, podobne ako o veselé podujatie Deň bláznov a vtákov. Každoročné stavanie mája a spomienková slávnosť pri príležitosti SNP sa konali v Parku J. M. Hurbana. Na sklonku roka sa veľká sála zaplnila do posledného miesta na podujatí „Rača sa zabáva“, kde boli veľkým lákadlom účinkujúci, skupina Akcent live a program „Dvadsať rokov srandy“ R. Kajzera a P. Meluša. Nedeľné detské divadelné predstavenia mali opäť svojich stálych, malých aj veľkých návštevníkov, osvedčili sa aj príležitostné detské koncerty – Fragile deťom a tanečná Crazy Chichi show. V kultúrnom stredisku Impulz sa podporila klubová činnosť príležitostnými podujatiami pre deti – divadelné predstavenia, karneval, poobedie s indiánmi
15
a koníkmi, šarkaniáda a i. Pre dospelých divákov sa konali v Nemeckom kultúrnom dome raz do mesiaca divadelné predstavenia - divadelné pondelky. Na pódiu svoje umenie predviedli profesionálni aj amatérski herci. Sála Nemeckého kultúrneho domu bola využitá aj v rámci skúšok divadelných predstavení, premiéru v Rači malo divadelné predstavenie KUMŠT. V roku 2014 pokračoval projekt „Kino Rača“, najviac návštevníkov bolo na predstaveniach, ktoré boli spojené s besedou s protagonistami filmu. Otvorenie Kultúrneho leta 2014 sa presunulo na parkovisko pred Nemecký kultúrny dom. Po úspešnom nultom ročníku Račianskeho slnovratu oddelenie kultúry pripravilo I. ročník, programovo zameraný pre všetky vekové skupiny. Ukončenie leta bolo spestrené oddychovozábavným podujatím – detské koncerty, koncert pre dospelých a dvojdňovým premietaním - Rača Kinematograf. Podujatiami s nadregionálnym významom sú každoročne Hody a Vinobranie. V roku 2014 sa Hody konali za veľmi nepriaznivého počasia po oba hodové dni, no aj napriek tomu sa uskutočnili všetky plánované vystúpenia a programy, ktoré prebiehali na pódiu pred Nemeckým kultúrnym domom. Pozitívne ohlasy hlavne od obyvateľov Rače boli na výstavu „Račianske nevesty“, ktorá bola navštevovaná vo veľkom počte. Už tradične obľúbenou v rámci Hodov bola súťaž „O najlepší hodový koláč“. Račianske vinobranie 2014 sa podobne ako Hody konalo za nepriaznivého počasia, ktoré ale neubralo nič z tradičnej atmosféry tohto podujatia, a tak ako po iné roky sa tešilo veľkej priazni návštevníkov. Viaceré výstavy a sprievodné podujatia boli obohatené krstom knihy „Rača, miesto kde sa dobre žije“ a tiež pokračovaním výstavy „Račianske nevesty“ v rozšírenom prevedení. Kultúrny program opäť prilákal do amfiteátra a pred Nemecký kultúrny dom množstvo divákov, ktorí ocenili pestrý výber účinkujúcich. Predvianočné obdobie spríjemnili tradičné Vianočné trhy na parkovisku pred NKD spojené s návštevou Mikuláša, v rámci programu sa odprezentovali deti z materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rača, ale aj gymnázia na Hubeného ul. Nechýbal sprievodný program – vernisáž obrazov a prezentácia vín Račianskeho vinohradníckeho spolku. Bývalá vináreň poslúžila ako priestor pre výstavu obrazov organizovanú združením Art Villa Rača. Krásne osvetlený Nemecký kultúrny dom a rozsvietený vianočný stromček umocňoval atmosféru aj počas oslavy Silvestra a privítania Nového roku. Červená lisovňa v bočnom trakte NKD bola v roku 2014 veľmi žiadaná nielen ako miesto pre výstavy umeleckých diel, ale aj ako miesto pre podujatia organizované Račianskym vinohradníckym spolkom. Počas celého roka skrášľovali priestory miestneho úradu obrazy maliarov a výtvarníkov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Výstavy obrazov organizuje oddelenie kultúry v spolupráci s Detvianskou umeleckou kolóniou, ktorej členmi sú profesionálni i neprofesionálni výtvarníci zo Slovenska, Maďarska, Srbska, Ruska, Ukrajiny a Nemecka. Na vernisážach výstav sa návštevníci mohli stretnúť priamo s vystavovateľmi i výtvarníkmi a prípadne si zakúpiť aj niektorý z vystavených obrazov. Oddelenie kultúry počas celého roka spolupracuje s miestnymi záujmovými spolkami a krúžkami, Centrom voľného času Hlinická, ZUŠ na Vrbenského ul., DFS Vienok, speváckym súborom Senior Račan a miestnymi materskými škôlkami a základnými školami. V roku 2014 príjem z predaja vstupeniek na kultúrne podujatia a z krúžkovej činnosti v kultúrnych zariadeniach predstavoval 23.299.- €, spolu sme zaznamenali návštevnosť nami organizovaných kultúrnych podujatí v počte 7333 návštevníkov.
16
Program 11 Prostredie pre život Do tohto programu sú zaradené činnosti spadajúce pod pojmy starostlivosť o verejnú zeleň, životné prostredie a čistenie verejných priestranstiev. Tieto činnosti sú zabezpečované vo vlastnej réžii prostredníctvom referátu čistoty na oddelení životného prostredia, ktoré vykonáva kompletnú zimnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev, udržuje čistotu na verejných priestranstvách počas celého roka, údržbu a čistotu detských ihrísk, kosenie trávnatých plôch, výsadbu kvetín a drevnatých porastov verejnej zelene a pod. V r. 2014 ešte čiastočne zabezpečovalo prevádzku zberného dvora a likvidáciu objemného komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu uloženého do zberného dvora. Druhá časť prác je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom, napr. deratizácia verejných priestranstiev, dopĺňanie a opravy mobiliáru. Z bežných výdavkov bol financovaný výrub suchých a nebezpečných drevín v počte 3 ks, z dôvodu zlého zdravotného stavu a ohrozovania obyvateľov asanácia 12 ks drevín na základe platného výrubového povolenia, , odborné ošetrenie redukčným rezom 236 ks stromov, vykonaná chemická ochrana 108 ks drevín pagaštanu konského jarným a letným postrekom, výsadba 18 ks nových stromov na verejných priestranstvách (stromoradie na Peknej ceste, stromoradie pri Cyprichovej ulici, a pri detských ihriskách Kubačova ul. a Mudrochova ul.). V rámci mestského mobiliáru boli doplnené 4 ks parkových lavičiek a 16 ks parkových lavičiek bolo vymenených za nové. V rámci údržby bolo opravovaných 48 ks verejných parkových lavičiek. Na detských ihriskách v správe mestskej časti Bratislava–Rača bola pred začiatkom letnej sezóny vykonaná ročná odborná kontrola hracích prvkov a následne opravy poškodených hracích prvkov. Začiatkom mája bol vymenený piesok na všetkých funkčných pieskoviskách detských ihrísk v správe mestskej časti Bratislava–Rača. V roku 2014 bola spracovaná inventarizácia 2 000 ks stromov verejnej zelene. Výsledky inventarizácie sú zapracované aj v programe My trees, ktorého výstup je sprístupnený aj na verejnom portáli „stromy pod kontrolou“. Na úseku cestného hospodárstva bolo vyčistených 165 uličných dažďových vpustí na komunikáciách v správe mestskej časti. V rámci opráv boli opravené, vyčistené a opätovne sprietočnené nefunkčné uličné vpuste na Rostovskej 33 a Novohorskej 2. Vyčistených bolo 14 vodných zdrží a lapačov naplavenín (Kamilková ul., 3x Podbrezovská ul., ul. Lisovňa, ul. Pri vinohradoch, 5x Knižkova dolina, Stupavská ul., Novohorská ul., ul. Vtáčikova cesta). V októbri mestská časť realizovala opravu poškodených zábradlí a urobil sa nový náter na zábradliach všetkých vodných zdrží v Knižkovej doline. Komplexne bol vyčistený odvodňovací rigol na ul. Lisovňa a v nezabezpečenom mieste sa osadilo nové zábradlie. Kompletne sa opravil roky neudržiavaný a zanesený odvodňovací rigol v dĺžke 170 m v lokalite Alstrova ul. – Sadmelijská ul. Z koryta a brehov boli odstránené náletové dreviny. V rámci odstraňovania odpadu uloženého v rozpore so zákonom (čierne skládky) bolo vyčistené koryto v celej dĺžke rigolu. Boli obnovené betónové dlaždice, vyčistila sa zhybka vedúca popod Alstrovu ul. V mieste styku rigolu s komunikáciou boli osadené nové bezpečnostné zábradlia. V novembri boli vyčistené 3 lapače naplavenín a vodný rigol pod Horskou ul. (pod sídliskom Slanec). Z lapačov naplavenín boli odstránené nánosy, kríky a menšie náletové dreviny. V decembri sa realizovala oprava zábradlia a chodníka v dĺžke 26 m v mieste styku Račianskeho potoka s chodníkom na ul. Jozefa Hagaru. Chodník a zábradlie v tomto mieste boli v zlom technickom stave a hrozilo
17
zrútenie priamo do koryta toku. V rámci pravidelnej údržby boli vyčistené lapače ropných látok (lokalita pred NKD, Karpatské námestie, Rustavelliho ul.). V rámci služieb pre majiteľov psov sme v roku 2014 udržiavali 45 košov na psie exkrementy vo všetkých lokalitách mestskej časti, kde boli dopĺňané špeciálne vrecká na exkrementy. V rámci VZN 4/2011 o podmienkach poskytovania dotácií bolo podporených 5 projektov z oblasti životného prostredia v celkovej sume 2.520.- €. Výdavky na verejné osvetlenie predstavujú náklady na montáž osvetlenia vianočného stromčeka a Nemeckého kultúrneho domu. Taktiež sú v tejto čiastke zahrnuté výdavky na spotrebu elektrickej energie a pravidelnú údržbu novej vetvy verejného osvetlenia na Alstrovej ulici, ktoré bolo vybudované v rámci revitalizácie ulíc z fondov EÚ. Program 12 Bývanie zahŕňa výdavky na správu bytov. K 31.12.2014 spravovala mestská časť 48 nájomných bytov, z toho 7 bytov s nájmom na dobu neurčitú. V priebehu roka 2014 sa odpredalo 8 bytov v zmysle zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a jeden byt v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí formou verejnej obchodnej súťaže. Pridelili sa 2 byty žiadateľom v zmysle VZN č. 1/2012. Ku koncu roka v evidencii žiadateľov o byty registrujeme 14 žiadostí, ktoré splnili podmienky VZN. Výdavky tvoria platby správcom jednotlivých domov, určené na úhradu energií a služieb, príspevky do fondu opráv jednotlivých domov a taktiež výdavky na nevyhnutné opravy. Celkovo bolo z bežných výdavkov na obnovu bytov vynaložených 13.928.- €, išlo najmä o výmenu pôvodných okien za plastové v 8 bytoch, výmenu sanitárnych predmetov, vchodových dverí, výmenu kuchynských liniek a iné.
V rámci programu 13 Sociálne služby sledujeme výdavky na jednotlivé skupiny obyvateľov, ktorí sú príjemcami sociálnych služieb. Detské jasle v priestoroch materskej školy na Tbiliskej ulici navštevuje pri kapacite 20 detí priemerne 17 detí, výdavky tvoria predovšetkým osobné náklady na 4 pracovníčky a prevádzkové náklady budovy. Príjmy z úhrady poplatkov za pobyt detí v zariadení predstavovali v roku 2014 celkom 23.804,- €, čo je oproti r. 2013 pokles o 3.418.- € z dôvodu uzatvorenia prevádzky počas letných mesiacov z dôvodu rekonštrukcie priestorov. V oblasti sociálnej posudkovej činnosti, ktorá sa realizuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, bolo za rok 2014 zaevidovaných celkovo 186 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu /vrátane opätovného posúdenia/, pričom oproti roku 2013 prišlo k nárastu podaných žiadostí o 25. Najčastejšie sa vyskytujú žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na opatrovateľskú službu, na sociálnu službu v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby /pre tento druh služby bol nárast žiadostí o 33 oproti predchádzajúcemu roku/. Na základe podnetov od občanov sa priebežne realizovala krízová intervencia priamo v teréne, napríklad osamelí seniori, ľudia bez domova, sociálne slabší občania a podobne.
18
Viac ako polovicu celkových výdavkov na sociálne služby predstavujú výdavky na opatrovateľskú službu, ktorá bola v priebehu roka zabezpečovaná pre 92 klientov, z čoho bolo 30 nových príjemcov služby a 4 klienti požiadali o rozšírenie služby. Opatrovateľskú službu mestská časť zabezpečuje prostredníctvom 18 opatrovateliek a koordinátorky, a do referátu patrí aj vodič, zabezpečujúci rozvoz stravy. Mestská časť zabezpečuje stravovanie dôchodcov vo vlastnom stravovacom zariadení resp. dodávateľským spôsobom pre občanov Krasňan a v r. 2014 začala poskytovať službu stravovania dodávateľským spôsobom aj na Východnom. Priemerne denne túto službu čerpá 142 občanov /nárast oproti r. 2013 +41/, z toho je 32 obedov dovážaných priamo do domácností. Denné centrá Rača, Krasňany, Rendez združujú cca 265 seniorov, ktorým mestská časť prispieva z rozpočtu na ich rozmanitú činnosť. Ako každý rok, aj v roku 2014 si mestská časť uctila 224 jubilujúcich seniorov /v tom 6 manželských párov, ktorí oslávili okrúhle výročie sobáša 50 a viac rokov/ príjemným stretnutím a poskytnutím finančných príspevkov v celkovej výške 6.000.- €. Príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 100,- € si pri slávnostnom uvítaní detí do života prevzalo 200 rodičov. Jednorazová finančná výpomoc bola poskytnutá 24 rodinám s deťmi v celkovej výške 3.140,- € a mestská časť prijala 76 žiadostí o jednorazový finančný príspevok pre seniorov a nezamestnaných a vyplatila príspevok vo výške 7.200,- €. Počas roka bolo zabezpečené pochovanie jedného bezprístrešného občana. V Klube matiek a detí, ktorý vyvíja svoju činnosť v priestoroch kultúrneho strediska na Žarnovickej ul. boli doplnené nové hračky. Referát sociálnej práce poskytuje občanom, ktorí sa naň obracajú s rôznymi požiadavkami a problémami základné sociálne poradenstvo. Pomáha im pri usmerňovaní žiadostí o vybavenie preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, parkovacieho preukazu, kompenzačných pomôcok, peňažného príspevku za opatrovanie, štátne sociálne dávky, príspevky na pohreb, dávky v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi a podobne. Referenti sociálneho oddelenia zabezpečujú riešenie krízových situácií priamo v domácnostiach občanov, napríklad pri riešení pádov seniorov, ktorí žijú sami v bytoch v spolupráci s Mestskou políciou, Policajným zborom Slovenskej republiky, Hasičským zborom, Rýchlou zdravotnou službou. Vo februári mestská časť otvorila v priestoroch tržnice sociálnu výdajňu, pre ktorú sa neskôr vytvoril priestor v budove vo dvore Koloničovej kúrie. V sociálnej výdajni sa vydávali potraviny a doplnkový tovar obyvateľom na základe ich žiadosti o poskytnutie pomoci. Sociálna výpomoc sa týkala osôb, ktoré poberali dávku v hmotnej núdzi – nezamestnaní, rodiny s deťmi v hmotnej a v sociálnej núdzi a poberateľov invalidného, predčasného alebo starobného dôchodku, ktorí boli osamelí a výška ich dôchodku ako jediného zdroja príjmov nepresiahla sumu 300 €. Do konca roku sa uskutočnilo 16 výdajov a pomoc v takejto podobe prijalo priemerne 32 osôb na jeden výdaj. Tovar na základe zmluvy o spolupráci dodával obchodný reťazec Kaufland. V sociálnej oblasti boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 4/2011 štrnástim žiadateľom v celkovej výške 4.600 €.
Program 14 Administratíva Program Administratíva zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít zahrnutých v predchádzajúcich programoch – mzdy, odvody do poisťovní, stravovanie zamestnancov, prídel
19
do sociálneho fondu, poštové a telekomunikačné služby, správne poplatky vo forme kolkových známok, výdavky na kancelárske, hygienické a čistiace potreby, nákup odbornej literatúry a tlače, nákup ochranných pracovných pomôcok, reprezentačné, bankové, súdne, exekútorské poplatky, služby projektovej manažérky, služby vykonania verejného obstarávania na dva investičné projekty, vypracovanie aktualizácie PHSR, výdavky za práce vykonávané na základe dohôd uzatvorených mimo pracovného pomeru. Okrem zabezpečovania vyššie popísaných aktivít, pracovníci odborných útvarov odpovedali na 100 žiadostí v zmysle Zákona č. 211/2000 z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, riešili 50 podnetov, ktoré občania zaslali prostredníctvom webovej stránky odkazprestarostu.sk, zodpovedali 73 otázok položených poslancom v rámci každomesačných poslaneckých dní, pripravili 31 písomných odpovedí na interpelácie poslancov, zodpovedali 182 otázok a podnetov občanov položených cez kontaktný formulár na webovej stránke mestskej časti a odpovedali na ďalšie množstvo otázok a podnetov, ktoré im boli doručené priamo do e-mailových schránok. V roku 2014 do podateľne miestneho úradu bolo doručených 9 161 podaní /t.j. takmer 37 na každý pracovný deň/, v informačnom systéme evidujeme 10 623 odoslaných záznamov a 2 242 založených spisov.
Výdavky – kapitálové výdavky /tab. č. 11/ Program 3 Interné služby V rámci softvérového vybavenia boli zakúpené resp. rozšírené moduly informačného systému CORA e-goverment a geografický informačný systém. Program 6 Odpadové hospodárstvo V priebehu roka pokračovala rekonštrukcia zberného dvora, bola vybudovaná spevnená plocha a jej odvodnenie. Financovanie opäť prebiehalo zo združených prostriedkov hlavného mesta a mestskej časti, pričom podiel hlavného mesta na rok 2014 bol 50 tis. €. Program 7 Komunikácie V roku 2014 bola dokončená cyklotrasa Rača – Svätý Jur – Vajnory, financovanie ktorej bolo z väčšej časti z fondov EÚ. Podiel našej mestskej časti na spolufinancovaní bol formou transferu vo výške 25 tis. €. Slávnostné otvorenie cyklotrasy sa uskutočnilo v októbri masovou jazdou cyklistov zo všetkých troch zúčastnených obcí. V rámci tohto programu bola vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu terás na Karpatskom námestí, na rekonštrukciu ktorých sa snažíme združiť finančné prostriedky. Program 8 Vzdelávanie Mestská časť plynule pokračovala v napĺňaní svojho zámeru obnovy budov materských a základných škôl. Osadením hracích prvkov detského ihriska a sadovými úpravami bola zavŕšená rekonštrukcia materskej školy na Plickovej ulici. Na základnej škole na Tbiliskej ul. práce pokračovali druhou etapou, ktorá spočívala v rekonštrukcii sociálnych zariadení, elektroinštalácií a výmene svietidiel. Taktiež bola ukončená výmena okien, vchodových dverí, zateplenie a nová fasádna omietka na budove základnej školy s materskou školou na Hubeného ul. Kompletne bola zrealizovaná obnova budovy materskej školy a detských jaslí na Tbiliskej ul. Boli vymenené okná, vchodové dvere, rekonštruované terasy, sociálne zariadenia, vymenená elektroinštalácia a svietidlá a taktiež vnútorné rozvody vody. V poslednom štvrťroku sa začali výmenou okien, rozvodov elektroinštalácie a svietidiel aj práce
20
na materskej škole Gelnická ul., pričom rekonštrukcia pokračuje v r. 2015 zateplením obvodového plášťa, výmenou výplní otvorov, rekonštrukciou sociálnych zariadení a stavebnými úpravami pre rozšírenie kapacity MŠ o dve triedy v priestoroch bývalého fitnescentra. Program 9 Šport Z dotácie z Fondu rozvoja športu hlavného mesta Bratislava sa obstaral a nainštaloval zavlažovací systém na futbalovom ihrisku na Černockého ulici. V športovom areáli pri základnej škole na Tbiliskej ul. bolo pre verejnosť zriadené street workoutové ihrisko. Program 10 Kultúra Po viac ako roku príprav sa začala prvá etapa realizácie rekonštrukcie a revitalizácie amfiteátra, ktorá prinesie premenu tohto miesta na viacúčelový areál pre oddych, športovanie a hry a kultúru. Boli ukončené práce na objektoch sociálna budova (objekt SO 01) a zázemie pre účinkujúcich (objekt SO 02) a kruhové pódium s ohniskom. Stavebné práce pokračujú v roku 2015 realizáciou objektov SO 03 a SO 04 (klubovňa a bufet), spevnené plochy zo zámkovej dlažby, gabióny z drôtokameňa a mobiliár, hľadisko a javisko. V programe 11 Prostredie pre život boli vynaložené finančné prostriedky na montáž elektroinštalácie v Obecnej záhrade a zakúpenie svietidiel v rámci združených prostriedkov na osvetlenie cintorína. V závere roka sa začali práce na projekte Revitalizácia Karpatského námestia, zemné práce pre uloženie káblov osvetlenia parku, pričom finančné plnenie sa prenieslo až do r. 2015, kedy budú zrealizované multifunkčné ihrisko, spevnené plochy a chodníky, pergola, mobiliár parku (lavičky, smetné koše), osvetlenie parku a sadové úpravy. V podprograme Detské ihriská neboli vyčerpané všetky vyčlenené finančné prostriedky z dôvodu podaných námietok vo verejnom obstarávaní, čím došlo k podpísaniu zmluvy s dodávateľom až v závere roka a v dôsledku zimného obdobia už nemohli byť zrealizované všetky práce. Obnova prebehla na detských ihriskách na Sklabinskej ul. – boli doplnené hracie prvky závesná košová hojdačka, veľká preliezková zostava so šmykľavkami, sieťová pyramída na lezenie, dva exteriérové prvky a trojhrazda na cvičenie, dopadová plocha z riečneho štrku, na Hagarovej ul.- domčeková zostava s dvomi šmykľavkami, štvorhranná preliezka na lezenie, štvormiestna pružinová hojdačka, dopadová plocha z riečneho štrku a opravené pieskovisko a na detskom ihrisku v areáli detských jaslí na Tbiliskej ul. – domčeková preliezka s didaktickými hracími prvkami a gumenou bezpečnostnou dopadovou plochou. Program 13 Sociálne služby V treťom štvrťroku sa začala rekonštrukcia budovy bývalých jaslí na Plickovej ul. na denný stacionár, ktorá sa realizuje ako projekt v rámci ISRMO a je financovaná z európskych fondov. Do konca roka 2014 boli zrealizované búracie práce (priečky, podlahy), zateplenie strechy s novou hydroizoláciou a klampiarskymi prácami. Práce pokračujú v roku 2015 zateplením obvodového plášťa, výmenou výplní otvorov plášťa, výmenou rozvodov vody, kanalizácie, elektroinštalácie, nové priečky, omietky, obklady a dlažby, výmena zariaďovacích predmetov, nové rozvody ÚK, radiátory, kotolňa, vonkajšie úpravy- spevnené plochy a chodníky, pergoly so sedením, terasy a sadové úpravy.
21
Podrobný prehľad kapitálových výdavkov je uvedený v tabuľke č. 7. Prehľad kapitálových výdavkov za rok 2014 Tab. č. 7 TEXT
Suma v €
rozšírenie informačného systému ISS CORA
5 943,13
nákup pozemku
1,00
Program 3 Interné služby
5 944,13
dobudovanie zberného dvora - Pri Šajbách
55 318,68
Program 6 Odpadové hospodárstvo
55 318,68
transfer na cyklomagistrálu JURAVA
25 000,00
projektová dokumentácia rekonštrukcia terasy Karpatské námestie
4 680,00
Program 7 Komunikácie
29 680,00
rekonštrukcia MŠ Plickova
45 041,76
rekonštrukcia MŠ Tbiliská
305 619,36
rekonštrukcia MŠ Gelnická
1 803,00
rekonštrukcia ZŠ Hubeného
332 000,83
rekonštrukcia ZŠ Tbiliská
94 272,09
zakúpenie mangla MŠ Tbiliská
2 508,00
Program 8 Vzdelávanie
781 245,04
street workoutové ihrisko ZŠ Tbiliská
9 888,00
zavlažovací systém športový areál Černockého
14 760,00
Program 9 Šport
24 648,00
rekonštrukcia amfiteátra Rača
98 598,26
Program 10 Kultúra
98 598,26
revitalizácia Karpatské námestie
457,68
verejné osvetlenie cintorína
6 966,00
rekonštrukcia detského ihriska Hagarova ul.
13 200,00
rekonštrukcia detského ihriska Sklabinská ul.
19 800,00
rekonštrukcia detského ihriska Tbiliská ul.
6 000,00
obecná záhrada - elektroinštalácia
1 200,00
Program 11 Prostredie pre život
47 623,68
rekonštruckia Denný stacionár pre seniorov
1 803,00
Program 13 Sociálne služby
1 803,00
KAPITALOVÉ VÝDAVKY SPOLU :
1 044 860,79
22
Financovanie kapitálových výdavkov /tab. č. 8/ V r. 2014 financovanie kapitálových výdavkov prebiehalo zo štyroch zdrojov. Bol dočerpaný komerčný úver, ktorý si mestská časť zobrala v r. 2012 za účelom rekonštrukcie budov materských a základných škôl vo výške 498199,11 €. Z Fondu rozvoja Rače bolo prevedených na použitie 54.182,86 €, ktoré boli účelovo určené na rekonštrukciu amfiteátra. Na svoj účel boli použité prostriedky z hlavného mesta a ostatné kapitálové výdavky boli financované z kapitálových a bežných príjmov bežného roka.
tab. č. 8 údaje sú v € TEXT
vlastné
Suma
účelová dotácia hlavné mesto
úver
Program 3 Interné služby Program 6 Odpadové hospodárstvo
5 944,13
5 944,13
55 318,68
5 318,68
Program 7 Komunikácie
29 680,00
29 680,00
rekonštrukcia MŠ Plickova
45 041,76
45 041,76
rekonštrukcia MŠ Tbiliská
305 619,36
305 619,36
rekonštrukcia MŠ Gelnická rekonštrukcia ZŠ Hubeného rekonštrukcia ZŠ Tbiliská zakúpenie mangla MŠ Tbiliská Program 8 Vzdelávanie street workoutové ihrisko ZŠ Tbiliská
1 803,00
1 803,00
332 000,83
278 734,93
53 265,90 94 272,09
2 508,00
2 508,00 781 245,04
9 888,00
9 888,00
14 760,00
Program 9 Šport
24 648,00
Program 10 Kultúra
98 598,26
44 415,40
Program 11 Prostredie pre život
47 623,68
47 623,68
1 803,00
1 803,00
1 044 860,79
427 718,82
KAPITALOVÉ VÝDAVKY SPOLU :
50 000,00
94 272,09
zavlažovací systém športový areál Černockého
Program 13 Sociálne služby
Fond rozvoja Rače
14 760,00
23
54 182,86
64 760,00
498 199,11
54 182,86
Projekt Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí /Operačný program Bratislavský kraj, skupina aktivít 1.1.1. Regenerácia sídiel/ Mestská časť Bratislava – Rača dňa 30.8.2013 podala 6 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Všetky žiadosti boli schválené a v máji resp. v júni 2014 boli na projekty podpísané Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku /NFP/. V tomto čase už bol kompletne zrealizovaný projekt „Obnova MŠ Plickova ul.“ a prvá etapa projektu „Obnova ZŠ Tbiliská ul.“, prebiehala realizácia projektu „Obnova MŠ Tbiliská ul.“. Po podpísaní zmlúv o NFP boli vypísané verejné obstarávania na dodávateľa realizácie projektov „Obnova MŠ Gelnická ul.“, „Regenerácia verejného priestranstva Karpatské námestie“, a „Vybudovanie zariadenia sociálnych služieb Denný stacionár pre seniorov, Plickova ul.“ Taktiež boli začaté práce na druhej etape projektu „Obnova ZŠ Tbiliská ul.“. Všetky verejné obstarávania /aj na už zrealizované projekty/ boli podrobené administratívnej kontrole zo strany riadiaceho orgánu Ministerstva pôdohospodárstva, rozvoja vidieka SR. Po ich ukončení boli k zmluvám o NFP vypracované dodatky, na základe ktorých bolo možné podávať žiadosti o platby, či už záverečné po ukončení projektov resp. priebežné pri prebiehajúcich projektoch. Do záveru r. 2014 nebola ukončená zo strany sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom /SORO/BSK/ administratívna kontrola žiadostí o platbu a na účet mestskej časti neboli pripísané žiadne finančné prostriedky refinancujúce vynaložené finančné prostriedky.
Výdavkové finančné operácie /tab. č. 12/ predstavujú použitie finančných prostriedkov na splácanie istiny komerčného úveru v dohodnutej výške, 12 splátok á 11.304.- € a nerozpočtované kurzové rozdiely vyčíslené v zmysle Zákona o účtovníctve k 31.12.2014.
Výsledok hospodárenia Výsledok bežného hospodárenia dosiahol výšku 455.455,37 € a bol použitý na krytie kapitálových výdavkov. Výsledok kapitálového hospodárenia je -932.092,50 € a bol krytý prebytkom bežného hospodárenia a finančnými operáciami.
Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2014 - príjmy Tab. č. 9 údaje sú v €
EK
PRÍJMY
rozpočet schválený 2014
rozpočet upravený k 31.12.2014
skutočnosť k 31.12.2014
111
Daň z príjmov fyzických osôb
2 452 974
2 452 974
2 426 070
121
Daň z nehnuteľností
1 420 000
1 428 123
1 513 415
133
Dane za špecifické služby "- pes
28 700
28 700
27 524
"- verejné priestranstvo
42 000
42 000
36 940
24
"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie
30 000
"- predajné automaty 133
212
221
30 000
30 581
3 060
3 060
3 012
135 000
135 000
132 445
Daňové príjmy spolu
4 111 734
4 119 857
4 169 987
Príjmy z vlastníctva - nájomné NP
Poplatok za odpad - podiel
449 736
449 736
460 465
Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky
44 502
44 502
42 104
Nájomné školské
48 870
60 308
61 769
Nájomné byty
84 325
84 325
76 466
Správne poplatky
41 000
41 000
57 591
0
0
8 405
účelová fin. náhrada za výruby 222
Pokuty a penále
13 000
13 000
13 517
223
Platby za služby a tovary z toho
434 100
498 888
493 809
"-zákonné poplatky školy
156 000
156 139
148 847
"-réžie ZŠS, školské projekty
62 000
86 329
86 329
"-Knižnica, kultúra, šport
20 000
21 500
25 832
"-Opatrovateľská služba
21 000
21 000
21 317
"-jasle
28 000
28 000
23 804
"-Ubytovňa
50 000
50 000
56 558
"-služby hody, vinobranie
21 000
21 000
18 970
100
100
36
"-MR, známky pes "-stravné zamestnanci. a seniori
68 000
87 920
88 183
"-ostatné - vyúčtovania, popl. za súťaže
8 000
26 900
23 933
242
Úroky z vkladov
2 500
2 500
2 561
292
Ostatné príjmy
6 000
5 000
3 644
1 124 033
1 199 259
1 220 331
0
6 234
8 936
33 210
37 868
37 868
1 285 344
1 326 258
1 326 258
Nedaňové príjmy spolu 311
Granty bežné Transfery zo ŠR - školstvo MŠ
312
Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne Transfery zo ŠR - ZŠ nenormatívne
0
4 600
4 600
Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy
23 955
23 388
23 388
Transfery zo ŠR - prenesený výkon
52 000
52 000
56 564
Transfery zo ŠR - voľby
48 000
60 855
60 855
Transfery z rozpočtu obce
30 000
30 000
0
1 472 509 6 708 276
1 541 203 6 860 319
1 518 469 6 908 787
Granty a transfery spolu BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU 230
Príjem z predaja nehnuteľností - vlastné
377 000
377 000
82 985
230
Príjem z predaja nehnuteľností - magistrát
35 000
35 000
15 023
322
Transfery zo ŠR - projekt elektronizácia
32 091
32 091
0
322
Transfery zo ŠR - ISRMO
0
983 457
0
322
Transfery z rozpočtu obce
0
30 000
14 760
444 091
1 457 548
112 768
329 000
498 199
498 199
0
0
0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU 513 450
Bankový úver Z finančných operácií - čerpanie rezervného fondu
25
Z finančných operácií - čerpanie fondu rozvoja Rače na opravy bytov
0
6 172
0
Z finančných operácií - čerpanie fondov na KV
463 000
405 701
54 153
51 611
57 385
56 912
843 611
967 457
609 264
7 995 978
9 285 324
7 630 819
Z finančných operácií - zost. prostr. prech. období
450
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU PRÍJMY SPOLU:
Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2014 – bežné výdavky Tab. č.10 Údaje sú v € Bežné výdavky Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia
1. 1.
PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
1.
2.
1.
2.
1.
213 746
205 215
61 220
59 620
58 873
610
42 400
42 400
41 913
620
14 820
14 820
14 648
630
4 000
2 400
2 313
0
0
0
Územné plánovanie
0
0
0
630
0
0
0
Kontrolná činnosť
34 248
34 248
30 365
610
22 730
22 730
22 110
620
8 606
8 606
7 740
630
500
500
240 276
Plánovanie 2. 04.4.3
3.
637-tvorba SF 640 1.
4.
01.1.1.6 Audit
1.
5.
01.1.1.6 Členstvo v organizáciách a združeniach
630
6.
1.
6.
1.
1.
6.
7.
0
8 300
8 300
8 245
8 300
8 245
23 602
23 601
16 964
23 602
23 601
01.1.1.6 Činnosť volených orgánov mesta
85 476
85 476
81 813
Miestne zastupiteľstvo
82 000
82 000
78 575
620
21 000
21 000
19 680
630
61 000
61 000
58 895
3 476
3 476
3 238
620
876
862
624
630
2 600
2 614
2 613
2 500
2 500
2 317
2 500
2 500
2 317
PROPAGÁCIA A MARKETING
149 693
170 184
169 337
Propagačné a prezentačné materiály
5 020
8 043
8 041
1.
Odborné komisie pri MZ
2.
01.1.1.6 Vzdelávanie zamestnancov
2. 1.
312 2 100
8 300
630
2.
312 2 100
16 964
640 1.
skutočno rozpočet sť k upravený k 31.12.201 31.12.2014 4
208 708
01.1.1.6 Manažment
1.
rozpočet schválený 2014
04.7.3
26
630 2.
2.
2.
2.
2.
3.
2.
3.
2. 08.3.0 04.7.3 1.
2.
3.
2.
2.
4.
2.
4.
1. 04.7.3
2.
5.
04.7.3
2.
7.
3.
5 020
8 043
8 041
Prezentácia samosprávy
66 573
66 573
66 573
prezentačné médiá/Media Rača
66 573
66 573
66 573
630
66 573
66 573
66 573
Propagácia a prezentácia
64 000
64 000
63 157
Vinobranie
42 000
42 000
41 928
6xx
42 000
42 000
41 928
Hody
22 000
22 000
21 229
6xx
22 000
22 000
21 229
Podpora rozvoja cestovného ruchu
3 100
2 577
2 576
Podpora regionálnych združení
3 100
2 577
2 576
630
3 100
2 577
2 576
Partnerské mestá
6 000
24 429
24 429
630
6 000
24 429
24 429
Made in Rača
5 000
4 562
4 561
630
5 000
4 562
4 561
881 384
892 684
836 927
20 000
13 362
12 052
INTERNÉ SLUŽBY
3.
1.
01.1.1.6 Právne služby
3.
2.
01.6.0
3.
5.
3.
5.
1. 06.6.0
630
20 000
13 362
12 052
Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami
48 000
60 855
60 855
610,620,630
48 000
60 855
60 855
Správa nehnuteľného majetku
734 100
746 183
699 259
Hosp. správa a údržba a prevádzka budov
265 224
256 850
243 976
62 958
62 958
61 251
610,620 - mzdy, odvody 637 - prídel do SF
640
640
610
50 000
38 902
36 930
630-revízie, znalecké posudky, geom. plány,
28 595
28 595
24 643
630-správa nebytových priestorov
53 300
56 024
56 024
630-dažďová voda verejné priestranstvá
54 000
54 000
51 742
630-deratizácia, poistenie budov
15 731
15 731
12 776
Obecný dom
12 598
20 458
20 456
630
12 598
20 458
20 456
Račianska kúria
12 548
12 548
10 693
630
12 548
12 548
10 693
630-energie, materiál, služby, nájomné, opravy
3.
5.
2. 06.6.0
3.
5.
3. 06.6.0
3.
5.
4. 06.6.0
152 491
152 625
147 360
610,620 - mzdy, odvody
Zdravotné stredisko Tbiliská
11 376
11 508
11 505
630-prevádzka
77 000
77 000
71 848
630-opravy
15 000
15 000
14 891
630-nájomné pozemok pod budovou
49 000
49 000
49 000
115
117
116
26 376
26 405
22 394
637 - prídel do SF 3.
5.
5. 06.6.0
Zdravotné stredisko Hubeného 610,620 - mzdy, odvody 630-prevádzka 630-opravy 637 - prídel do SF
5.
4 609
4 488
16 500
14 137
5 000
5 000
3 726 43
46
46
250
250
0
6. 01.1.1.6 Jedáleň Plickova
101 627
103 647
100 774
610
29 425
27 925
27 911
620
10 284
9 784
8 835
630
25 411
26 411
26 395
640 3.
4 580 16 500
630-doplnenie vybavenia 630 - potraviny
27
2 000
2 000
1 002
33 000
36 020
36 020
637 - prídel do SF 640 3.
5.
7. 06.6.0
85 938
85 938
67 632
18 220
16 889
620
6 368
6 368
4 787
630
60 000
60 000
45 665
250
250
229
1 100
1 100
61
8. 01.1.1.6 MÚ Kubačova
49 398
60 398
58 819
44 398
32 918
31 344
5 000
27 480
27 476
Dopravná 57
27 900
27 314
27 155
630
16 406
630- opravy
3.
5.
9. 06.6.0
15 000
16 414
630- opravy
2 000
0
0
630-nájomné
10 900
10 900
10 750
Archív a registratúra
1 200
1 200
696
630
1 200
1 200
696
51 084
45 084
41 105
10 590
10 590
8 830
10 590
10 590
8 830
33 844
27 844
27 349
33 844
27 844
27 349
6 650
6 650
4 926
6 650
6 650
4 926
01.1.1.6 Autodoprava
27 000
26 000
22 960
630
27 000
26 000
22 960
152 669
152 810
143 402
6.
3.
7.
3.
7.
Obecný informačný systém 1. 01.1.1.6 Interný informačný systém 630
3.
7.
2. 01.1.1.6 Softvare
3.
7.
3. 01.1.1.6 Hardware
630 630 3.
8.
4. 4.
4.
SLUŽBY OBČANOM 2.
3.
241
18 220
630 3.
370
Ubytovne
640 5.
405 1 102
610
637 - prídel do SF 3.
405 1 102
01.3.3.
Matričný úrad
14 207
14 282
13 606
610
9 542
9 542
9 468
620
3 335
3 410
3 409
630
1 100
1 100
610
637-prídel do SF
130
130
120
640
100
100
0
01.1.1.6 Evidencia obyvateľstva
15 436
15 739
15 570
610
10 590
10 740
10 739
620
3 701
3 854
3 853
630
900
900
839
637-prídel do SF
145
145
139
640
100
100
0
0
0
0
4.
4.
Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel
0
0
0
4.
8.
Organizácia občianskych obradov
2 500
2 500
855
4.
8.
Občianske obrady, spoločenské udalosti
2 500
2 500
855
4.
10.
630 1. 08.4.0
620,630 06.6.0
2 500
2 500
855
Trhoviská
21 468
21 080
19 549
610
11 200
11 200
11 198
620
3 914
3 926
3 926
630
6 200
5 800
4 275
154
154
150
99 057
99 208
93 822
63 200
64 351
64 351
637-prídel do SF 4.
11.
01.1.1.6 Stavebný úrad 610
28
620
23 788
23 788
22 650
630
10 000
9 000
5 747
637-prídel do SF 640
5. 5.
2.
5.
5.
BEZPEČNOSŤ Kamerový systém 02.2.0
6. 1.
6.
1.
1. 05.1.0
6.
1.
2. 05.1.0
6.
3.
05.1.0
7. 2.
7.
2.
8.
8.
1 518 176
1 000
1 000
176
109 000
109 000
33 334
Zneškodňovanie odpadu
97 000
97 000
24 687
Veľkokapacitný odpad
85 000
85 000
20 963
630
85 000
85 000
20 963
Likvidácia nelegálnych skládok
12 000
12 000
3 724
630
12 000
12 000
3 724
Vývoz odpadu zo zelene
12 000
12 000
8 647
630
12 000
12 000
8 647
131 000
127 000
74 422
125 000
121 000
69 658
125 000
121 000
69 658
53 000
62 900
62 740 6 918
Oprava pozemných komunikácií 1. 04.5.1.2 Bežné opravy a celoročná údržba 630 bezbariérové prístupy
12 000
6 920
630 oprava terasy Karpatské nám.
60 000
51 180
0
6 000
6 000
4 764
6 000
6 000
4 764
3 128 443
3 213 204
3 165 696
1 096 326
1 108 614
1 088 446
33 210
37 868
37 868
originálne kompetencie spolu
963 846
963 846
950 970
z toho 610, 620 mzdy a odvody
04.5.1.3 Dopravné značenie
09.1.1.1 Materské školy
863 656
856 717
856 717
z toho 630 tovary a služby
85 490
92 429
82 890
z toho 640 - transfery
14 700
14 700
11 363
vlastné príjmy /zákonné poplatky/
79 500
79 500
72 208
vlastné príjmy /nájmy/
19 770
22 900
22 900
vlastné príjmy /projekty/
0
1 000
1 000
transfer na použitie dotácie MŠ Plickova
0
3 500
3 500
09.1.2.1 Základné školy prenesené kompetencie - nenormatívne vlastné príjmy /nájmy/ vlastné príjmy /projekty/
4.
2 100
630
prenesené kompetencie normatíne
8.
2 100
1 518
630 - veľké opravy 3.
1 694
1 000
prenesené kompetencie
8.
3 100 2 100
VZDELÁVANIE 2.
3 100 2 100
630
8.
206
1 000
630
7.
868
630
KOMUNIKÁCIE
7.
869 1 200
Civilná ochrana
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
6.
869 1 200
0
0
0
1 327 844
1 397 739
1 392 497
1 285 344
1 326 258
1 326 258
0
4 600
4 600
12 500
20 808
20 803
0
17 313
17 313
630 -veľké opravy
30 000
28 760
23 523
09.6.0.1 Stravovanie v jedálňach MŠ
196 123
198 429
190 902
originálne kompetencie spolu
162 623
162 623
155 099
z toho 610, 620 mzdy a odvody
123 803
127 092
127 092
37 520
34 231
27 826
z toho 640 - transfery
1 300
1 300
181
vlastné príjmy /réžia/
21 500
23 706
23 706
z toho 630 tovary a služby
29
630 -veľké opravy 8.
09.6.0.1 Stravovanie v jedá
5.
lňach ZŠ
174 147
177 957
177 957
133 647
133 647
133 647
z toho 610, 620 mzdy a odvody
128 037
124 963
124 963
z toho 630 tovary a služby
4 610
8 474
8 474
z toho 640 - transfery
1 000
210
210
vlastné príjmy /réžia/
40 500
44 310
44 310
0
0
0
202 664
202 803
202 803
originálne kompetencie spolu
126 164
126 164
126 164
z toho 610, 620 mzdy a odvody
118 134
118 134
118 134
z toho 630 tovary a služby
7 030
7 520
7 520
z toho 640 - transfery
1 000
510
510
76 500
76 639
76 639
23 955
23 388
23 388
09.5.0.1 Školské kluby
6.
12 097
originálne kompetencie spolu
veľké opravy 8.
12 100
vlastné príjmy /zákonné poplatky/ 8.
7.
09.1.2.1 Grantová podpora - vzdelávacie poukazy
8.
8.
01.1.1.6 Školský úrad
107 384
104 274
89 704
610
35 492
35 492
33 869
620
12 404
12 404
12 023
5 200
5 200
1 933
630 - služby 09.
630 - služby, mat. školy (kosenie)
35 000
35 000
27 137
09.
630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ
16 600
14 090
12 903
637 - prídel do SF
488
488
438
640 - nem. dávky
200
200
0
2 000
1 400
1 400
73 600
59 700
50 904
12 000
12 000
8 793
700
700
68
630
11 300
11 300
8 725
Športová infraštruktúra
11 600
11 600
6 986
Multifunkčné ihriská
11 600
11 600
6 986
1 600
1 600
1 313
630
10 000
10 000
5 673
Podpora športových klubov a organizácií
35 000
35 000
35 000
640
35 000
35 000
35 000
Centrum športu a oddychu
15 000
1 100
125
63x - prevádzka areálov FK Rača, FK Krasňany
15 000
1 100
125
201 031
221 864
195 205
118 679
138 032
127 617
640 - granty
9. 9.
08.1.0 1.
1.
ŠPORT Športové aktivity 620 odvody z dohôd
9.
2.
9.
2.
1.
620 odvody z dohôd 9. 9.
3. 4.
10.
KULTÚRA
10.
1.
10.
1.
08.2.0.9 Kultúrna infraštruktúra 1.
Nemecký kultúrny dom
58 444
77 027
73 144
610
15 620
15 991
15 889
620
5 459
5 665
5 664
630
22 000
23 180
23 158
630 opravy
15 000
31 820
28 145
215
221
221
637-prídel do SF 640 10.
1.
2.
150
150
68
21 979
23 561
22 402
610
5 640
6 425
6 141
620
1 971
2 160
2 084
630
4 500
5 585
4 996
636 nájomné pozemok
7 190
7 790
7 721
KS Impulz
30
630 - opravy,vybavenie 637-prídel do SF 640 10.
1.
KS Žarnovická
3.
610 620 630-prevádzka 630-opravy 637-prídel do SF 640 10.
2.
10.
3.
10.
3.
Amfiteáter 630-prevádzka
10.
4.
10.
4.
14 245
8 750
8 385
620
3 058
3 058
2 943
630
3 500
3 500
2 805
120
120
112
2.
4.
2.
5.
100
0
52 520
45 837
2 000
2 000
864
500
500
179
50 020
50 020
44 794
2 200
3 680
3 127
2 200
3 680
3 127
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
363 365
362 830
319 765
Verejné priestranstvá
231 454
230 125
208 267
Oddelenie čistoty
231 454
230 125
208 267
610
125 948
126 619
126 618
620
44 019
44 019
43 878
630
56 688
54 688
35 052
1 730
1 730
1 692
3 069
3 069
1 027
101 911
106 803
91 636
56 611
62 385
58 173
1 611
7 385
7 030
630-dokument starostlivosti o dreviny
15 000
15 000
13 388
630-výruby, orezávky
40 000
40 000
37 755
Údržba verejnej zelene
Služby pre majiteľov psov
4 500
4 500
4 185
630
4 500
4 500
4 185
Mobiliár
7 000
7 000
6 403
630
11.
100 52 520
2 000
630-ošetrovanie zelene z účelových prostr.
11.
1 050
8 750
640-odchodné, PN
3.
4 104
610
Verejná zeleň
2.
0
4 104
14 245
637-prídel do SF
11.
100
15 528
PROSTREDIE PRE ŽIVOT
2.
100
15 528
630
2.
98
87 100
15 528
640
11.
1 454
15 528
08.2.0.7 Starostlivosť o kultúrne pamiatky
1. 06.2.0.
3 500
1 330
8.
2.
6 000
1 330
10.
11.
2 381 21 288
6 000
08.2.0.9 Grantová podpora kultúrnych telies
2.
2 394 24 500
6 000
7.
11.
2 219 23 500
630
10.
1. 06.2.0
6 850
1 330
630
1.
6 850
6 000
620-odvody z dohôd
1.
6 350
6 000
630--materiálne dovybavenie
11.
515 32 071
Račianska izba/Račianske múzeum a galéria
640
11.
515 37 444
1 050
Knižnica Rača
11.
100 38 256
6 000
08.2.0.9 Kultúrne akcie
5.
79
4 104
637-prídel do SF 10.
867
86
4 104
08.2.0.5 Miestna knižnica 1.
1 000
78
6 000
08.2.0.6 Miestne múzeum 1.
2 500
7 000
7 000
6 403
Čistenie rigolov a vodných zdrží
31 800
30 918
21 617
630
31 800
30 918
21 617
Obecná záhrada
2 000
2 000
1 259
6xx - prevádzkové náklady
2 000
2 000
1 259
31
11. 11. 11.
4.
05.4.0
5. 6.
Deratizácia verejných priestranstiev
4 200
5 082
5 076
630
4 200
5 082
5 076
Detské ihriská
15 700
15 700
10 961
630
15 700
15 700
10 961
Granty na podporu komunitného života
4 000
2 520
2 520
640
4 000
2 520
2 520
0
0
0
Verejné osvetlenie
6 100
2 600
1 305
630 - vianočné osvetlenie
5 000
1 500
847
630-osvetlenie Alstrovej ulice
1 100
1 100
458
94 200
94 200
93 451
Správa nájomných bytov
94 200
94 200
93 451
630-služby, fond opráv
79 546
79 546
79 523
630-opravy
14 654
14 654
13 928
300 940
311 495
292 259
52 639
54 311
54 094
610
28 076
28 376
28 319
620
9 813
10 196
10 196
630
14 200
15 117
15 114
637-prídel do SF
350
386
385
640
200
236
80
168 502
167 585
158 417
610
117 956
117 956
112 056
620
41 226
41 226
39 416
630
5 200
4 283
3 424
637-prídel do SF
1 620
1 620
1 478
640
2 500
2 500
2 043
12 000
20 900
20 887
12 000
20 900
20 887
8 100
8 100
8 100
4 218
4 218
4 219
630
4 218
4 218
4 219
KD Krasňanská beseda
2 751
2 751
2 750
630
2 751
2 751
2 750
KD Rendez
1 131
1 131
1 131
640-dotácie na kontajnerové stojiská 11.
8.
06.4.0
12. 12.
BÝVANIE 1.
06.1.0
13. 13.
13.
SOCIÁLNE SLUŽBY 5.
1. 10.4.0.2 Materské jasle
10.2.0.2 Opatrovateľská služba
1.
13.
2.
10.2.0.1 Stravovanie dôchodcov
13.
3.
10.2.0.1 Kluby dôchodcov
13.
3.
1.
13.
3.
2.
630
13.
3.
3.
13.
4.
13.
4.
1.
13.
4.
2.
KD Žarnovická
630
13.
5.
1 131
1 131
1 131
11 800
11 800
10 363
8 000
8 000
7 223
640
8 000
8 000
7 223
Pomoc pre rodiny s deťmi
3 800
3 800
3 140
640
3 800
3 800
3 140
1 000
1 000
112
1 000
1 000
112
3 000
3 000
454
10.7.0.1 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi
2. 10.4.0.3 Klub matiek s deťmi 630 10.7.0.1 Pochovanie bezprístrešných občanov
13.
6.
630
3 000
3 000
454
13.
7.
Príspevok na tvorbu úspor detí v DD
9 000
7 500
5 764
640
9 000
7 500
5 764
13.
8.
Dotácie na žiakov
600
600
202
13.
9.
Jednorazové dávky
13.
9.
640 1.
Jubilanti
32
600
600
202
29 300
31 700
29 266
9 500
9 500
7 659
13.
13. 13.
9.
2.
0
810
809
640
9 500
8 690
6 850 21 607
Príspevok pri narodení dieťaťa
10. 12.
14.
630
01.1.1.6
19 800
22 200
630
0
2 200
1 607
640
19 800
20 000
20 000
Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.
5 000
5 000
4 600
640
5 000
5 000
4 600
Komunitný plán sociálnych služieb
0
0
0
630
0
0
0
910 117
907 822
871 721
610
ADMINISTRATÍVA
555 210
552 682
535 574
620
198 509
197 435
189 174
630
116 000
120 509
114 284
637-prídel do SF
8 328
7 284
7 002
640 - odchodné, PN
4 270
4 270
2 209
27 800
25 642
23 478
651-splácanie úrokov z úveru
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU
6 707 250 6 839 639 6 453 331
Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2014 – kapitálové výdavky Tab. č. 11 Údaje sú v € Kapitálové výdavky
rozpočet schválený 2014 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
1. 1.
2.
1.
2.
2. 04.4.3
3. 3.
3.
06.6.0
rozpočet upravený k 31.12.2014
skutočnosť k 31.12.2014
60 000
60 000
0
Plánovanie
60 000
60 000
0
Územné plánovanie
60 000
60 000
0
711 územné plány zóny
60 000
60 000
0
INTERNÉ SLUŽBY
93 780
99 780
5 944
60 000
60 000
1
0
1
1
60 000
59 999
0
0
0
0
0
0
0
Verejné obstarávanie 711-nákup pozemkov 712-nákup budov Správa nehnuteľného majetku
3.
5.
3.
5.
6. 01.1.1.6 Jedáleň Plickova
3.
5.
8. 01.1.1.6 MÚ Kubačova
713 713,716,717
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
7.
Obecný informačný systém
33 780
39 780
5 943
3.
7.
2. 01.1.1.6 Softvare - vybavenie úradu
0
6 000
5 943
0
6 000
5 943
711 3.
7.
4. 01.1.1.6 Projekt Elektronizácia 713
3.
5.
8.
01.1.1.6 Autodoprava
33 780
33 780
0
33 780
33 780
0
0
0
0
713
0
0
0
BEZPEČNOSŤ
0
0
0
33
5.
2.
06.6.0
Kamerový systém
0
71x
6.
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
6.
1.
6.
1.
1. 05.1.0
7.
0
0
0
65 000
60 000
55 319
Zneškodňovanie odpadu
65 000
60 000
55 319
65 000
60 000
55 319
71x
65 000
60 000
55 319
25 000
29 680
29 680
Výstavba pozemných komunikácií
25 000
25 000
25 000
Cyklomagistrála
25 000
25 000
25 000
71x
25 000
25 000
25 000
0
4 680
4 680
4 680
4 680
587 300
1 181 784
781 245
219 600
691 344
354 972
7.
1.
7.
1.
1.
7.
2.
1. 04.5.1.2 Výstavba ciest 716 PD terasy Karp. nám.
8.
VZDELÁVANIE 09.1.1.1 Materské školy
2.
rekonštrukcie, projektové dokumentácie rekonštrukcia MŠ Plickova rekonštrukcia MŠ Tbiliská ul.
0
0
0
5 000
45 150
45 042
214 600
305 900
305 619
337 784
1 803
rekonštrukcia MŠ Gelnická ul. zakúpenie mangla 8.
09.1.2.1 Základné školy
3.
367 700
9.
1 140
0
0
144 000
94 272
367 700
713 ihrisko Tbiliská 717 rekonštrukcia
10.
KULTÚRA Amfiteáter
2.
11.
426 273
0
Centrum športu a oddychu
10.
2 508
490 440
rekonštrukcia ZŠ Tbiliská
08.1.0 ŠPORT 4.
2 510
projektové dokumentácie rekonštrukcia ZŠ Hubeného ul.
9.
0
Veľkokapacitný odpad
KOMUNIKÁCIE
8.
0
345 300
332 001
39 900
24 648
39 900
24 648
9 900
9 888
0
30 000
14 760
230 000
230 000
98 598
230 000
230 000
98 598
717-realizácia
230 000
230 000
98 598
PROSTREDIE PRE ŽIVOT
92 000
278 921
47 624
11.
1.
Verejné priestranstvá
17 000
195 921
0
11.
1.
1. 06.2.0
Oddelenie ČP a ŽP
17 000
17 000
0
713
17 000
17 000
0
11.
1.
2. 06.2.0
Revitalizácia verejných priestranstiev
0
178 921
458
717 Karp. nám.
0
178 921
458
Detské ihriská
70 000
70 000
39 000
717,716
70 000
70 000
39 000
Obecná záhrada
5 000
5 000
1 200
717
11.
5.
11.
2.
11.
8.
5. 06.4.0
12. 12.
1.
13. 13.
11.
06.1.0
5 000
5 000
1 200
Verejné osvetlenie
0
8 000
6 966
71x- osvetlenie cintorína
0
8 000
6 966
BÝVANIE
0
7 900
0
Správa nájomných bytov
0
7 900
0
71x - rekonštrukcie
0
7 900
0
SOCIÁLNE SLUŽBY
0
322 072
1 803
Denný stacionár pre seniorov
0
322 072
1 803
717 rekonštrukcia Plickova 18
0
322 072
1 803
1 153 080
2 310 037
1 044 861
VÝDAVKY SPOLU
34
Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2014 – finančné operácie Tab. č. 12 Údaje sú v € Výdavkové finančné operácie Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia 14.
rozpočet schválený 2014
01.1.1.6. Termínovaný úver
135 648
135 648
135 648
135 648
135 648
135 648
0
0
3
0
0
3
135 648
135 648
135 651
821 - splácanie istiny úveru 01.1.1.6. Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače 819-ostatné výdavkové FO
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU
rozpočet skutočnosť upravený k k 31.12.2014 31.12.2014
Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2014 - sumár Tab. č.13 Údaje sú v €
rozpočet schválený 2014
REKAPITULÁCIA:
rozpočet upravený k 31.12.2014
skutočnosť k 31.12.2014
bežné príjmy
6 708 276
6 860 319
6 908 787
bežné výdavky
6 707 250
6 839 639
6 453 331
1 026
20 680
455 456
444 091
1 457 548
112 768
1 153 080
2 310 037
1 044 861
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET:
-708 989
-852 489
-932 093
ROZPOČET SPOLU:
-707 963
-831 809
-476 637
príjmové finančné operácie na krytie BV
1 611
13 557
6 912
príjmové finančné operácie na krytie KV
842 000
953 900
602 352
výdavkové finančné operácie
135 648
135 648
135 651
FINANČNÉ OPERÁCIE: ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
707 963
831 809
473 613
0
0
-3 024
BEŽNÝ ROZPOČET: kapitálové príjmy kapitálové výdavky
35
3. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií Mestská časť Bratislava – Rača na zabezpečenie plnenia svojich úloh na úseku školstva má zriadených osem rozpočtových organizácií, v ktorých vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov. Všetky rozpočtové organizácie sú právnické osoby, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet obce. Aj v roku 2014 hospodárili samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určil zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu a jeho zmien. Rozpočtové organizácie sú financované z viacerých zdrojov. Výchova a vzdelávanie v základných školách je prenesenou kompetenciou štátu a je financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom normatívov stanovených ministerstvom školstva na počet žiakov navštevujúcich jednotlivé školy. V roku 2014 bol normatív na žiaka 1.220,58 €. Rozvoj záujmovej činnosti na školách podporuje štát prostredníctvom tzv. vzdelávacích poukazov, ktorými sa financujú najmä osobné náklady na krúžkovú činnosť. Aj v roku 2014 sme obdržali zo ŠR príspevok na výchovu a vzdelávanie detí – predškolákov v materských školách, za ktorých rodičia neplatia zákonné poplatky. Prehľad prijatých dotácií pre oblasť školstva je súčasťou tab. č. 19. Činnosť školských klubov detí, prevádzka školských jedální a materských škôl patrí medzi tzv. originálne kompetencie obce a mestská časť ich financuje z vlastných zdrojov. Vývoj vynaložených originálnych kompetencií uvádza nasledovná tabuľka: Tab. č. 14 rok
suma v €
index
2008
1 024 198 €
1,00
2009
1 049 968 €
1,03
2010
1 082 798 €
1,03
2011
1 352 614 €
1,25
2012
1 383 512 €
1,02
2013
1 235 326 €
0,89
2014
1 365 880 €
1,11
Nárast výdavkov na originálne kompetencie bol spôsobený najmä ďalším zákonným 5 % zvýšením platov pedagogických zamestnancov, pričom štát na tento účel už samosprávam dotáciu neposkytol. V r. 2014 bolo vyplatené odchodné trom riaditeľkám, ktoré odišli do starobného dôchodku. Z originálnych kompetencií boli v r. 2014 okrem výdavkov na mzdy, odvody, platby za všetky druhy energií, základné služby a materiál, finančné prostriedky vynaložené aj na interiérové vybavenie, nákup inventáru do zariadení školského stravovania a údržbárske práce, všetko spolu vo výške 12.310.- €. Ďalším zdrojom financovania školských klubov a materských škôl sú zákonné poplatky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ich prevádzkou /148.877,- €/. Rozpočtové organizácie majú zverený vo svojej správe hmotný majetok potrebný na výkon svojej činnosti, ktorý za účelom efektívneho využívania môžu aj prenajímať. Takto získané finančné prostriedky predstavujú vlastné príjmy, ktoré sú pri dodržaní rozpočtových pravidiel súčasťou rozpočtov organizácií /43.708,- €/. Z týchto prostriedkov bola napr. na ZŠ Tbiliská ul. financovaná rekonštrukcia podlahy v šatniach na telesnú výchovu, zakúpené koberce a interiérové vybavenie v školskom klube detí, na ZŠ Hubeného
36
ul., bola vykonaná rekonštrukcia časti objektu na nové triedy, vyspravená podlaha v materskej škole a zakúpené interiérové vybavenie v školskej kuchyni. Do ostatných príjmov rozpočtových organizácií zaraďujeme réžiu za obedy a dotácie a príspevky získané zo zdrojov mimo samosprávy /86.329.-€/. Tieto prostriedky sú používané na spolufinancovanie prevádzkových nákladov. Tab. č. 15
údaje k 31.12.2014 976 640 461 770 640 63
Vybrané ukazovatele
Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Počet detí navštevujúcich MŠ Počet žiakov navštevujúcich ŠKD Počet žiakov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ Počet detí stravujúcich sa v ŠJ pri MŠ Počet záujmových krúžkov na ZŠ
Prehľad hospodárenia právnych subjektov v roku 2014 Tab. č. 16 údaje sú v € Subjekt
Príjmy
Výdavky
MŠ Tbiliská ul.
764 078 1 155 633 101 606 192 739 215 136 193 602 182 351 235 255
764 092 1 155 614 101 636 192 778 215 150 193 590 182 278 235 272
SPOLU:
3 040 400
3 040 412
ZŠ Tbiliská ul. ZŠ s MŠ Hubeného ul. MŠ ul. Barónka MŠ Cyprichova ul. MŠ Gelnická ul. MŠ Plickova ul. MŠ ul. Pri šajbách
Rozdiel medzi výdavkami a príjmami je krytý zostatkom finančných prostriedkov na účtoch rozpočtových organizácií. Mestská časť Bratislava – Rača nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti príspevkové organizácie.
Spoločnosti, v ktorých má mestská časť majetkový podiel Tab. č. 17 Názov právnickej osoby Media Rača, spol. s r.o.
Sídlo Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Podiel na základnom imaní
Poznámka
100%
.
Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2014 predstavuje zisk vo výške 1.920,26 €.
37
4. Bilancia aktív a pasív Tab. č. 18 údaje sú v € STRANA AKTÍV
Stav k 1.1.2014
Neobežný majetok dlhodobý nehmotný majetok dlhodobý hmotný majetok dlhodobý finančný majetok obežný majetok zásoby zúčtovanie medzi subjektami VS pohľadávky finančné účty
12 771 907
11 777 030
10 097
11 664
12 759 281
11 762 837
2 529
2 529
5 354 074
6 671 113
4 737
5 473
4 017 508
5 464 511
73 822
50 912
1 258 007
1 150 217
0
0
18 125 981
18 448 143
časové rozlíšenie SPOLU MAJETOK
STRANA PASÍV
Stav k 31.12.2014
Stav k 1.1.2014
Vlastné imanie výsledok hospodárenia minulých rokov
Stav k 31.12.2014
16 301 290
16 285 764
16 217 200
16 302 535
-4 110
-4 110
88 200
-12 661
1 049 717
1 509 404
rezervy
211 737
221 343
záväzky
160 523
248 053
bankový úver
677 457
1 040 008
časové rozlíšenie
774 974
652 975
18 125 981
18 448 143
oceňovacie rozdiely výsledok hospodárenia za účtovné obdobie záväzky spolu
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY
5. Prehľad o stave a vývoji dlhu Uznesením č. 179/26/06/12/P zo dňa 26.6.2012 mestská časť prijala úver vo výške 1,300.000.- € na účel financovania rekonštrukcie budov škôl a školských zariadení a rekonštrukcie voľnočasového oddychového centra /amfiteáter Rača/, od Všeobecnej úverovej banky, a. s. so splatnosťou 10 rokov bez akýchkoľvek zabezpečovacích podmienok. Zmluva o termínovanom úvere č. 787/2012/UZ bola podpísaná 22. októbra 2012, pričom prvá splátka úveru bola splatná 20.
38
februára 2013. Dodatkom č. 1 k Zmluve o úvere bola možnosť čerpania úveru predĺžená do 30.6.2014 a Dodatkom č. 2 k Zmluve o úvere bola možnosť čerpania úveru predĺžená do 31.12.2014. Úver bol do plnej výšky dočerpaný v októbri 2014. Úver sa spláca v pravidelných mesačných splátkach vo výške 11.304.- €, zostatok úveru je k 31.12.2014 1,040.008.- €. Úroková sadzba k 31.12.2014 bola vo výške 2,539 %, čo je oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka nižšie o 0,219 % a o 0,125% nižšie oproti októbru 2012, kedy bola úverová zmluva podpísaná. Mestská časť dodržuje §17 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, celková suma dlhu obce neprekračuje 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka /v našom prípade je vo výške 15 %/ a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekračuje 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
6. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov Mestská časť Bratislava – Rača v roku 2014 neposkytla záruky žiadnym fyzickým ani právnickým osobám.
7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti Mestská časť Bratislava – Rača podnikateľskú činnosť nevykonáva.
8. Prehľad prijatých a poskytnutých dotácií Prehľad prijatých transferov a dotácií v roku 2014 Tab. č. 19 Účel dotácie
suma v €
Prenesený výkon štátnej správy na úseku:
38 725,72
→ matriky
11 158,85
→ h lásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR
6 622,44
→ územného plánovania a stavebného poriadku
18 663,24
→ špeciálneho SÚ pre MK a účelové komunikácie
866,94
→ ochrany prírody a krajiny
304,69
→ štátnej vodnej správy
601,84
→ ochrany pred povodňami
507,72
Prenesené kompetencie v oblasti školstva:
1 404 975,00
→ normatívny príspevok základné školy
1 326 190,00
→ vzdelávacie poukazy
23 388,00
39
→ mimoriadne výsledky žiakov
2 000,00
→ asistenti učiteľa
2 600,00
→ príspevok na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
68,00
→ zabezpečenie činnosti školského úradu
12 861,00
→ príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách
37 868,00
Iné transfery a dotácie bežné:
69 332,16
→ dotácia na deti v hmotnej núdzi
58,40
→ dotácia na voľby
60 854,73
→ dotácia na ROEP
4 919,03
→ dotácia z BSK na MŠ Plickova ul.
3 500,00
Prijaté dotácie SPOLU:
1 513 032,88
Prehľad poskytnutých dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 v roku 2014 Tab. č. 20 p.č.
čiastka v €
Prijímateľ
1.
Klub Ruiny
300,00 €
2.
Klub sálového futbalu REAL RENDEZ
3.
LEONIDAS
800,00 €
4.
Športový klub karate SEIWA
700,00 €
5.
SPARTANS CLUB BRATISLAVA
900,00 €
6.
Športové kluby Rača
2 000,00 €
7.
ŠK Krasňany
2 550,00 €
8.
Klub priateľov futbalu Kengura
5 000,00 €
9.
Futbalový klub Rača
9 000,00 €
10.
Združenie priateľov tanca H & T
2 000,00 €
11.
Športový Hokejbalový Klub Račištorf
500,00 €
12.
Volejbalový klub ZK IMA Bratislava - Rača
500,00 €
13.
Športový klub Račišdorf
800,00 €
14.
Šachový klub Krasňany
500,00 €
15.
ŠK Krasňany
16.
Krasňanko o.z.
17.
Klub priateľov futbalu Kengura
2 600,00 €
18.
Futbalový klub Rača
1 500,00 €
19.
BMX KLUB RAČA
950,00 €
20.
aj pre Radosť
700,00 €
1 200,00 €
2 000,00 € 500,00 €
Oblasť športu spolu
35 000,00 €
1.
Račiansky vinohradnícky spolok
1 104,00 €
2.
Cech detských folklórnych súborov
330,00 €
3.
Matica slovenská - miestny odbor Rača
330,00 €
4.
Račiansky spolok
330,00 €
40
5.
Vienok
660,00 €
6.
ART VILLA RAČA
200,00 €
7.
Slovenský zväz záhradkárov ZO 3-2 Rača
172,62 €
Oblasť kultúry spolu:
3 126,62 €
1.
Krasňanko o.z.
100,00 €
2.
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930
200,00 €
3.
OZ VAGUS
400,00 €
4.
Jednota dôchodcov Slovenska, ZO Krasňany
300,00 €
5.
Mládež ulice
900,00 €
6.
Jednota dôchodcov na Slovenska, ZO Rača
300,00 €
7.
Slovenský zväz invalidov ZO Rača
250,00 €
8.
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Krasňany
250,00 €
9.
Multikultúra v nás
300,00 €
10.
JMPROFI s.r.o.
300,00 €
11.
Multikultúra v nás
300,00 €
12.
Rodinné centrum Ráčik
100,00 €
13.
Krasňanko o.z.
200,00 €
14.
Rodinné centrum Ráčik
700,00 €
Oblasť sociálna spolu:
4 600,00 €
1.
Centrum pedagog.-psycholog. Poradenstva a prevencie
200,00 €
2.
Rodičovské združenie pri ZŠ, ul. Hubeného 25
600,00 €
3.
Základná škola Tbiliská 4
600,00 €
Oblasť školstvo spolu:
1 400,00 €
1.
Račiansky vinohradnícky spolok
330,00 €
2.
Pes sympaťák
330,00 €
3.
Bratislavské regionálne združenie - BROZ
330,00 €
4.
AVION SPRÁVA, s.r.o.
5.
ŠK Krasňany
1 200,00 €
Oblasť životné prostredie spolu
2 520,00 €
330,00 €
Výška poskytnutých dotácií celkom:
46 646,62 €
9. Tvorba a čerpanie fondov Tab. č. 21 Fond rozvoja Rače
údaje sú v €
PS k 1.1.2014
226 233,16
Tvorba 2014:
0,00
Čerpanie 2014:
54 152,86
KZ k 31.12.2014
172 080,30
41
Tab. č. 22 Fond rezervný
údaje sú v €
PS k 1.1.2014
417 760,73
Tvorba 2014:
0,00
Čerpanie 2014:
0,00
KZ k 31.12.2014
417 760,73 Tab. č. 23
Fond sociálny
údaje sú v €
PS k 1.1.2014
7 857,56
Tvorba 2014:
14 468,71
zákonný prídel
14 468,71
Čerpanie 2014:
13 259,48
príspevok na stravu
8 523,08
príspevok v zmysle KZ
4 736,40
KZ k 31.12.2014
9 066,79
10. Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2014 Tab. č. 24 Rozpočtové hospodárenie 2014
A
€
Bežné príjmy
6 908 786,54
Bežné výdavky
6 453 331,17
Výsledok bežného hospodárenia
455 455,37
Kapitálové príjmy
112 768,29
Kapitálové výdavky
1 044 860,79
B
Výsledok kapitálového hospodárenia
-932 092,50
C
Výsledok hospodárenia celkom /A-B/ schodok
-476 637,13
D
Príjmové finančné operácie
612 288,13
z toho: nevyčerpané účelové dotácie z r. 2013
56 912,00
použitie fondových prostriedkov na krytie KV komerčný úver na krytie KV
54 152,86 498 199,11
použitie zostatku prostriedkov predchádzajúcich období
3 024,16
E
Výdavkové finančné operácie
135 651,00
F
Zostatok finančných operácií /F-G/
476 637,13
Návrh na usporiadanie zostatku FO: úhrada schodku hospodárenia bežného roka
-476 637,13
ROZDIEL:
0,00
42
Výsledok bežného hospodárenia v rozpočtovom roku 2014 je prebytok vo výške 455.455,37 €. Kapitálový rozpočet dosiahol schodok vo výške -932.092,50 €. Výsledok hospodárenia bežného roku dosiahol schodok -476.637,13 €. Zapojením finančných operácií do rozpočtu sa do príjmov dostali nevyčerpané účelové dotácie z r. 2013 vo výške 56.912,- €, komerčný úver na krytie kapitálových výdavkov na rekonštrukcie školských budov vo výške 498.199,11 € a prostriedky Fondu rozvoja Rače, ktoré boli účelovo určené na krytie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu amfiteátra vo výške 54.152,86 €. Na vykrytie rozdielu vo výške 3.024,16 € bol použitý zostatok prostriedkov predchádzajúcich období.
11. Návrh na usporiadanie zostatku finančných operácií
Tab. č. 25
účel
suma
Úhrada schodku hospodárenia bežného roka
476 637,13 €
43