Szám: 259/2012.
NYÁRÁD ÉS PÁPADERESKE
Önkormányzati Testületeinek 2012. február hó 09. napján 17,00 órakor megtartott együttes képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
2
Nyárád és Pápadereske Önkormányzat 8512. Nyárád, Kossuth u. 1. Szám: 259/2012.
JEGYZŐKÖNYV Készült: Nyárád és Pápadereske Önkormányzati Testületének 2012. február hó 09. napján 17,00 órakor megtartott együttes képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Nyárád - Polgármesteri Hivatal Az ülés típusa: Rendes Jelen vannak: A.) Nyárád Képviselő-testület tagjai: Pajak Károly polgármester, Kovács Béla alpolgármester, Szalóky Árpád Károly, Nagy Ágnes, Prágai Mihályné képviselők Pápadereske Képviselő-testület tagjai: Edvy Róbert polgármester, Szukics Norbert alpolgármester, Pap Péterné, Nagy Dávid, Iványiné Nagy Melinda képviselők. B.) Tanácskozási joggal résztvevők: Kovács Erika körjegyző Pajak Károly polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az együttes testületi ülésen mindkét testület határozatképes, mivel mindkét képviselő-testület tagjai valamennyien megjelentek. Ezt követően az együttes képviselő-testületi ülést megnyitja. Pajak Károly polgármester javaslatot tesz a meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalására: NAPIREND: Tárgy:
1.) A Nyárád-Pápadereske körjegyzőség 2012. évi költségvetése 3.) A köztisztviselői teljesítményértékelés 2012. évi
Előadó:
Kovács Erika körjegyző Kovács Erika
3
kiemelt céljainak meghatározása
körjegyző
Nyárád Önkormányzati Testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát: Nyárád Önkormányzati Testület határozata: Nyárád Önkormányzati Testület elfogadta az előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. Pápadereske Önkormányzati Testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát: Pápadereske Önkormányzati Testület határozata: Pápadereske Önkormányzati Testülete elfogadta az előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.) N a p i r e n d : Nyárád-Pápadereske körjegyzőség 2012. évi költségvetése E l ő a d ó : Kovács Erika körjegyző (írásos előterjesztés) Kovács Erika körjegyző előterjesztésében elmondja, hogy a körjegyzőség költségvetéstervezetét és az írásos előterjesztést a képviselő-testület tagjai kézhez kapták, áttanulmányozhatták a benne foglaltakat. Kéri, hogy a képviselők tegyék meg hozzászólásaikat, javaslataikat. Hozzászólás: Nagy Dávid képviselő javasolja a körjegyzőség költségvetésének elfogadását. Több hozzászólás nem lévén Pajak Károly polgármester szavazásra kéri a képviselő-testületek tagjait. Nyárád Önkormányzati Testülete az előterjesztés alapján 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza. 4/2012. (II.09.) sz. Nyárád Önkormányzati Testület határozata: Nyárád Önkormányzati Testülete a Nyárád –Pápadereske Körjegyzőség 2012. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak szerint 20.972 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyja.
4
Az önkormányzatok hozzájárulásának mértékét az alábbiak szerint határozza meg: Nyárád község Önkormányzata 11.853 e Ft Pápadereske község Önkormányzata 3.529 e Ft A köztisztviselők cafeteria-juttatását bruttó 200 e Ft összegben állapítja meg. Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érdekelteket értesítsék Határidő: 2012. február 15. Felelős: Pajak Károly polgármester Kovács Erika körjegyző Pápadereske Önkormányzati Testülete az előterjesztés alapján 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza. 7/2012. (II.09.) sz. Pápadereske Önkormányzati Testület határozata: Pápadereske Önkormányzati Testülete a Nyárád –Pápadereske Körjegyzőség 2012. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak szerint 20.972 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyja. Az önkormányzatok hozzájárulásának mértékét az alábbiak szerint határozza meg: Nyárád község Önkormányzata 11.853 e Ft Pápadereske község Önkormányzata 3.529 e Ft A köztisztviselők cafeteria-juttatását bruttó 200 e Ft összegben állapítja meg. Felkéri Nyárád Község Önkormányzatát, hogy a Körjegyzőség költségvetését a 2012. évi költségvetési rendeletébe építse be. Határidő: 2012. február 15. Felelős: Edvy Róbert polgármester Kovács Erika körjegyző 2.) N a p i r e n d : Köztisztviselői teljesítményértékelés 2012. évre vonatkozó kiemelt céljainak meghatározása E l ő a d ó : Kovács Erika körjegyző (írásos előterjesztés) Kovács Erika körjegyző elmondja, hogy a képviselők az írásos előterjesztést kézhez kapták, áttanulmányozhatták a benne foglaltakat. Kéri, hogy a képviselők tegyék meg hozzászólásaikat, javaslataikat. Hozzászólás nem lévén Pajak Károly polgármester szavazásra kéri a képviselő-testületek tagjait.
5
Nyárád Önkormányzati Testülete az előterjesztés alapján 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza. 5/2012. (II.09.) sz. Nyárád Önkormányzati Testület határozata: Nyárád Község Önkormányzati Testülete - a Ktv. 34. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján a hivatal köztisztviselői tekintetében a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg: 1.) Az Ötv. 8. §. (1) bek. valamint a 10. §. (1) bekezdésében foglalt kötelező önkormányzati feladatok ellátásában való hatékony közreműködés, 2.) A szociális törvényből és a gyermekvédelmi törvényből adódó feladatok jogszerű végrehajtása 3.) Az önkormányzati döntések gyors és jogszerű végrehajtása 4.) A települési közszolgáltatások minőségi színvonalának emelése, 5.) A pályázati kiírások figyelemmel kísérése, a pályázati lehetőségek kiaknázása, 6.) A képviselő-testületi és a bizottsági munka törvényes és szervezett biztosítása, 7.) A 2012. évi költségvetés végrehajtása, valamint a 2012. évi költségvetési koncepció elkészítése, 8.) Az eljárási törvény magas színvonalú alkalmazása 9.) Az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök biztosítása különösen az adóbeszedés és az adók módjára történő behajtások hatékonyságának javításával. Utasítja a polgármestert, hogy a Ktv. 34. §. (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a körjegyző részére a teljesítménykövetelményeket határozza meg. Utasítja a körjegyzőt, hogy a Ktv. 34. §. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a hivatal köztisztviselői részére a teljesítménykövetelményeket - az érintettek munkakörének figyelembevételével - határozza meg. Határidő: folyamatos. Felelős: Pajak Károly polgármester Kovács Erika körjegyző Pápadereske Önkormányzati Testülete az előterjesztés alapján 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza. 8/2012. (II.09.) sz. Pápadereske Önkormányzati Testület határozata: Pápadereske Község Önkormányzati Testülete - a Ktv. 34. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján a hivatal köztisztviselői tekintetében a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:
6
1.) Az Ötv. 8. §. (1) bek. valamint a 10. §. (1) bekezdésében foglalt kötelező önkormányzati feladatok ellátásában való hatékony közreműködés, 2.) A szociális törvényből és a gyermekvédelmi törvényből adódó feladatok jogszerű végrehajtása 3.) Az önkormányzati döntések gyors és jogszerű végrehajtása 4.) A települési közszolgáltatások minőségi színvonalának emelése, 5.) A pályázati kiírások figyelemmel kísérése, a pályázati lehetőségek kiaknázása, 6.) A képviselő-testületi és a bizottsági munka törvényes és szervezett biztosítása, 7.) A 2012. évi költségvetés végrehajtása, valamint a 2012. évi költségvetési koncepció elkészítése, 8.) Az eljárási törvény magas színvonalú alkalmazása 9.) Az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök biztosítása különösen az adóbeszedés és az adók módjára történő behajtások hatékonyságának javításával. Felkéri Nyárád község polgármesterét, hogy a Ktv. 34. §. (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a körjegyző részére a teljesítménykövetelményeket határozza meg. Utasítja a körjegyzőt, hogy a Ktv. 34. §. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a hivatal köztisztviselői részére a teljesítménykövetelményeket - az érintettek munkakörének figyelembevételével - határozza meg. Határidő: folyamatos. Felelős: Edvy Róbert polgármester Kovács Erika körjegyző Mivel több napirend nincs, Pajak Károly polgármester az együttes testületi ülést 18 óra 03 perckor bezárja.
k. m. f.
Edvy Róbert polgármester
Pajak Károly polgármester
Kovács Erika körjegyző
7
Nyárád és Pápadereske Önkormányzat 8512. Nyárád, Kossuth u. 1. Szám: 238/2008. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Nyárád és Pápadereske Önkormányzati Testületének 2008. február 7. napján 17,30 órai kezdettel megtartott együttes képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből Az ülés helye: Nyárád- Polgármesteri Hivatal Az ülés típusa: Rendes 5.) N a p i r e n d : A Nyárád-Pápadereske Körjegyzőség alapító okiratának módosítása egységes szerkezetbe foglalása E l ő a d ó : Kovács Erika körjegyző (szóbeli előterjesztés)
8
Pápadereske Önkormányzati Testülete az előterjesztés alapján 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza. 5/2008. (II.07.) sz. Pápadereske Önkormányzati Testület határozata:
Pápadereske Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyárád - Pápadereske Körjegyzőség alapító okiratát az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 88. §. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján 2008. január 1. napjától az alábbiak szerint módosítja és egységes szerkezetbe foglalja: 1.) Az intézmény neve:
Nyárád - Pápadereske Körjegyzőség
2.) Székhelye:
8512. Nyárád, Kossuth u. 1.
3.) Alapítás ideje:
1991. január 1.
4.) Alaptevékenysége: Az önkormányzatok közigazgatási területén az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 5.)
1.)
Alapító szervei: Nyárád Község Képviselő-testülete Pápadereske Község Képviselő-testülete Működési területe: Nyárád, Pápadereske Községek közigazgatási területe
2.)
Felügyeleti szervei:
Nyárád Község Képviselő-testülete Pápadereske Község Képviselő-testülete
8.) Jogállása: Önálló jogi személy, vezetője a körjegyző, akit az Ötv. És a Ktv. vonatozó szakaszai alapján és feltételek megléte esetén Nyárád és Pápadereske Községek Képviselő-testületei határozatlan időre együttes ülésen neveznek ki. A körjegyző kinevezéséhez a képviselő-testületek mindegyikének külön-külön, minősített többséggel hozott egy-behangzó döntése szükséges. Egyéb munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről a polgármesterek megállapodásban rendelkeznek. 3.) Gazdálkodása: Gazdálkodás megszervezésének módjára tekintettel önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Költségvetése: Nyárád Község Önkormányzata költségvetésének része. Bankszámláját az OTP Bank RT. Pápai Fiókja vezeti. Szakágazati besorolása: 841105 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alapvető szakfeladatai: 75115-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
9
Alkalmazott szakfeladatai: 75115-3 75192-2 75117-5 75118-6
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Országgyűlési képviselőválasztás sal kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatok feladatok végrehajtása
10.) A feladat ellátást szolgáló vagyon: Ingatlan hrsz-a: Nyárád 3/8 Ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. 11.) A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: Az épület és berendezései Nyárád Önkormányzat tulajdonát képezik. Az intézmény rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladata ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat. 12.) A Körjegyzőség alapításáról, működtetéséről az alapítók írásbeli megállapodást kötnek. 13.) Az intézmény működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 14.) A Körjegyzőség vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 15.) A költségvetési szerv megszüntetése: A körjegyzőséget a jogszabály által nevesített esetekben az 5.) pontban meg jelölt alapítók jogosultak megszüntetni. 16.) A költségvetési szerv jogelődje: Községi Közös Tanács VB. Szakigazgatási Szerve Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érdekelteket érdesítsék. Határidő: 2008. március 15. Felelős: Németh Tibor polgármester Kovács Erika körjegyző
k. m. f. Novák Imre sk. polgármester A jegyzőkönyvi kivonat hiteléül:
Németh Tibor sk. polgármester
Kovács Erika sk. körjegyző
10
Nyárád, 2008. március 15.
Bedecs Andrea főelőadó
Tisztelt képviselő-testület ! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. 24-29 §., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 24. §. 27. §. és 28. §.ai előírásai szerint Nyárád Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő: Általános indoklás Az Országgyűlés 2011. december 28.-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényt. Nyárád Község Önkormányzata 2011. november 30-án az 52/2011.(XI.30.) számú határozatával fogadta el az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját. A 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetet a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és ??? számú határozatával elfogadásra ajánlotta a képviselő-testületnek.
11
A költségvetési rendelet-tervezet a 2012. január 1. napján hatályba lépett jogszabályok alapján készült. Az alábbiakban felsorolt jogszabályok határozzák meg a költségvetési rendelet szerkezetét, a kötelezően előírt tartalmi elemeit: 1.) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 2.) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm rendelet 3.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 4.) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet. Az Áht. 23. §. (2) bekezdése alapján a rendelet-tervezetbe 2012. évtől nem épül be a nemzetiségi önkormányzat költségvetése. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodással kapcsolatos feladatait a továbbiakban is a Körjegyzőség (továbbiakban: hivatal) látja el, de beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségének a nemzetiségi önkormányzat – a hivatal közreműködésével- önálló adószám alatt elkülönítetten tesz eleget a Magyar Államkincstár felé. Az önkormányzat az idei évben több beruházás megvalósítását is tervezi, ezek egyik része a Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet és a Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület által elfogadott célterületekre benyújtott pályázatok. Az önkormányzat az alábbi 2 célterületekre nyújtott be pályázatot. 1. „Térségünk természeti és kulturális értékeinek ismertetése bemutatóhelyek, tanösvények kialakítása” 2. „Helyi média kialakítása, fejlesztése és Wi-Fi rendszer kiépítése” Pályázati támogatás igénybe vétele nélkül kívánja megvalósítani az új ravatalozó épület építését.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. §. (6) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzat az önként vállalt és a kötelező feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik. A helyi önkormányzatoknak a törvényi kötelezettségek, vagyoni, pénzügyi helyzetük, a lakossági igények, és a rendelkezésre álló források függvényében kell az ellátandó feladataikról azok szervezeti kereteiről és a megvalósításukhoz kapcsolódó pénzügyi-gazdasági kérdésekről dönteniük. A helyi költségvetés megállapítása a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Az önkormányzati költségvetés az állam költségvetésétől elkülönül, ahhoz az állami támogatásokkal és más költségvetési kapcsolatokkal kötődik. A helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai a központi költségvetésben a Belügyminisztérium fejezetében találhatók.
12
A költségvetési törvény és annak mellékletei szabályozzák a helyi önkormányzatok részére járó állami hozzájárulások az igényelhető támogatások rendeltetését, igénylésük, kiutalásuk, valamint a felhasználásukról történő elszámolás rendjét. A helyi önkormányzatok a közigazgatási területükön élő lakosság alapvető szociális, kommunális, oktatási, közművelődési stb. szükségletei kielégítéséről, valamint a jogszabályokban részükre meghatározott feladatok végrehajtásáról kötelesek gondoskodni. Az önkormányzatok költségvetése olyan pénzügyi terv, illetve pénzügyi alap, amely az adott feladat ellátásához teljesíthető jóváhagyott kiadásokat és a teljesíthető várható bevételeket előirányzatként tartalmazza. Az önkormányzati feladatok teljesítéséhez szükséges főbb bevételi források a következők: 1.) Saját bevételek Az önkormányzatok által – általában törvényi felhatalmazás alapján és keretek között – önállóan megállapított, kivett és beszedett bevételek. - helyi adók - saját tevékenységből származó bevételek (működési bevételek, pl. étkezési térítési díj, lakbér, bérleti díj, stb) - vállalkozásból önkormányzati vagyon hozadékából származó nyereség, osztalék, kamat - átvett pénzeszközök (pl. közös intézményfenntartás, eü-i finanszírozás, közhasznú bértámogatás stb. - egyéb bevételek (pl. telekértékesítés) 2.) Átengedett központi adók Az állam a központosított adók meghatározott hányadát átengedi az önkormányzatoknak. - Személyi jövedelemadó helyben maradó része 10 % - Szja jövedelemdifferenciálódás miatti kiegészítés - Gépjárműadó 100 %-a - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó 100 %-a 3.) Normatív költségvetési hozzájárulás A hozzájárulás egyik része általános támogatás, valamennyi önkormányzat részesedik belőle, - a másik része feladathoz kapcsolódik és azokat az önkormányzatokat illeti meg, amelyek a jogcímként megjelölt feladatot ellátják. A normatív módon meghatározott hozzájárulás általában az önkormányzat közigazgatási területén élő állandó népességhez, (2002. január 1-i állapot szerint Nyárád esetében 958 fő) vagy az önkormányzat által fenntartott intézmények ellátottjaihoz kapcsolódik. -
-
Községek általános feladatai Települési igazgatási, kommunális és sport feladatok Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok Alap hozzájárulás Ft/hó Ösztönző hozzájárulás Ft/hó Iskolai oktatás az 1- 4 évfolyamon
3.000.000 Ft 2.261 Ft/fő 296.152 262.912 187.000 Ft/tanuló
13
- Iskolai oktatás az 5-8 évfolyamon 194.000 Ft/tanuló Pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások (ápolási díj, lakásfenntartási-, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) 3.300-15.000 Ft/lakos - Lakáshoz jutás feladatai 1.100-2.100 Ft /lakos, de legalább 200.000 Ft - Szociális, Gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti feladatok) 1.300 Ft/lakos - Óvodai nevelés 182.000 Ft/gyermek Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz - Óvodában, iskolában szervezett intézményi étkeztetés (március hónapban benyújtandó pótigény alapján) 20.000 Ft/gyermek - Általános iskolába bejáró tanulók 22 .500 Ft/gyermek - Intézményfenntartó társulás iskolájába járó tanulók 33.900 Ft/gyermek - Általános iskolai napközi foglalkoztatás 20.000 Ft/tanuló - Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása 17.000 Ft/gyermek - Kistelepülések támogatása(1100 fő lakosságszám alatti település a hozzájárulás négyszeresére jogosult) 12.000 Ft/gyermek - Helyi közművelődési közgyűjteményi feladatok 1.114 Ft/lakos - Integrációs nevelés támogatása 51.000 Ft/gyermek 4.) Normatív kötött felhasználású támogatások Ezen támogatási összegek felhasználási kötöttséggel illetik meg a helyi önkormányzatokat - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 14.500 Ft/pedagógus - Pedagógus szakkönyv 14.000 Ft/pedagógus - Óvodai ingyenes intézményi étkeztetés (2003. 09. 01.) 32.000 Ft/gyermek - Tanulók tankönyvvásárlása 2.400 Ft/tanuló - Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 1.200 Ft/tanuló - Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyvellátáshoz 5.600 Ft/tanuló - Szakmai fejlesztési feladatok (közokt. Intézményekben a meglévő informatikai berendezések korszerűsítése, fejlesztése 208.129 Ft - Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás (a lakosságszám alapján differenciáltan meghatározott mérték szerinti összeg, de legalább 1.377. 068 Ft - Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése (rendszeres szociális segély, ápolási díj, időskorúak járadéka)(a kifizetett összegek 90 %-a) - Pedagógiai szakmai szolgáltatás 720 Ft/gyermek, tanuló A központi költségvetés különböző támogatási rendszerek útján segíti a helyi fejlesztési elképzelések megvalósítását. Ezek közül a legjelentősebbek: - Belügyminisztérium fejezetébe tartozó címzett és céltámogatás,
14
- A megyei területfejlesztési tanácsok döntési jogkörébe tartozó területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás, valamint céljellegű decentralizált támogatás. - Az Európai Uniós előcsatlakozási támogatások, - Az egyes ágazati minisztériumoktól igényelhető fejlesztési források A fenti bevételi források összességéből tevődik össze az önkormányzat költségvetése, mely pénzalap főbb felhasználási jogcímei a következők: - a már meglévő intézmények, feladatok fenntartása, működtetése - felújítás - fejlesztés beruházás A működési költségvetés magába foglalja a - Rendszeres személyi juttatások előirányzatait - Nem rendszeres személyi juttatások előirányzatait - Dologi kiadások előirányzatait - Munkaadót terhelő járulékok előirányzatait. - Ellátottak pénzbeni juttatásait - Működési célra átadott pénzeszközt Az önkormányzatok idei évi költségvetésében a működési költségvetést befolyásoló főbb tényezők a következők: A közalkalmazottak 2002. szeptemberi átlagos 50 %-os illetményemelése, 2003-ban jelentkezik éves szinten, ami 24-26 %-os keresetemelkedést jelent. A köztisztviselői életpályarendszer első ütemének 2001. július 1-jétől történő bevezetése szintén érinti a 2003. évre számításba veendő bérfinanszírozással összefüggő többletkiadásokat. A bérfejlesztés második üteme 2003. július 1-jén lép életbe, erre a központi költségvetés céltartaléka biztosítja majd év közben a fedezetet. A költségvetési törvényben az önkormányzatok számára meghatározott „bérhordozó” normatívák növekményei nem pont ott és úgy jelentkeznek ahol és ahogyan a többletbérkifizetési kötelezettségek. A költségvetési törvény értelmében azokat a gyenge jövedelmi háttérrel rendelkező helyi önkormányzatokat ahol a már említett bérhordozó normatívákból származó bevételek növekedése nem éri el a bérnövekedésből adódó kiadási kötelezettségeket, a különbség mértékéig külön kiegészítő támogatás illeti meg. A munkaadókat terhelő járulékok 2003. évben az alábbiak szerint alakulnak: A TB. Járulék mértéke 29 %, a munkaadói járulék mértéke 3 %, az egészségügyi hozzájárulás összege pedig 3.450,-Ft/fő/hóra csökken. A fentiekben foglaltak figyelembe vételével, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 29. §. (1) bekezdése alapján készül el az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezete az alábbi szerkezetben: a) az önkormányzat és az önállóan, illetve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként - a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben;
15
b) a működési, fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve; c) a felújítási előirányzatok célonként; d) a felhalmozási kiadások feladatonként; e) az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint külön tételben a. az általános, és b. a céltartalék; f) éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként; g) a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban; h) a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban; i) elkülönítetten is a helyi kisebbségi önkormányzat(ok) költségvetése; j) az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv; k) elkülönítetten az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök (PHARE, SAPARD, ISPA) támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a 2003. évi költségvetési rendelet-tervezethez készített általános tájékoztatót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.
Nyárád, 2003. 02. 03.
Kovács Erika Körjegyző
