Nr.
Programma
Product
Omschrijving maatregel
REEDS EERDER BESLOTEN, nu administratief te verwerken 1 Sociale Stijging Bevorderen Stoppen subsidie niet-geïndiceerde dagopvang (De zelfredzaamheid Wever, Zonnehof en Bijsterstede) 2 Vestigingsklimaat Ruimte
Stoppen verkeerslessen allochtone vrouwen
SCHERPER AAN DE WIND - Lucht uit de begroting 3 Sociale Stijging Werk en Inkomen Vervallen onbenut deel budget kinderopvang 4 Sociale Stijging
Bevorderen zelfredzaamheid
5 Vestigingsklimaat Economie 6 Vestigingsklimaat Economie
Stelpost toegankelijkheid gebouwen verlagen Activiteitenbudget stedenband Minamiashigari laten vervallen Verlagen budget voor regionale fiets- en wandelroutes
2016
181.000
181.000
2018
181.000
2019
181.000
Voorgeno men keuze college
Keuze VVDfractie
7.000
7.000
7.000
7.000
200.000
200.000
200.000
200.000
9.000
9.000
9.000
9.000
6.000 10.000
7 Vestigingsklimaat Beheer openbare ruimte
Vervallen budget Groot onderhoud 'algemeen nog te verdelen'
1.000
8 Leefbaarheid
Vervallen budget Platform duurzaam Tilburg
5.000
Duurzaamheid, milieu en afval
2017
6.000 10.000 1.000 5.000
6.000 10.000 1.000 5.000
6.000 10.000 1.000 5.000
BEZUINIGINGEN/LASTENVERZWARENDE MAATREGELEN 9 Sociale Stijging
Onderwijs
Stoppen met subsidie voor schoolloopbaanbegeleiding
10 Sociale Stijging
Onderwijs
Herprioriteren werkbudget Nota hoger onderwijs
11 Sociale Stijging
Onderwijs
Subsidie Brede School verminderen
171.000
412.000
412.000
412.000
8.000
8.000
8.000
8.000
137.000
137.000
137.000
137.000
12 Sociale Stijging
Armoedebestrijding
Generieke korting 5% op armoedebeleid
13 Sociale Stijging
Armoedebestrijding
Invoeren drempelbedrag van € 129 op kosten bijzondere bijstand
73.000
73.000
73.000
73.000
250.000
250.000
250.000
250.000
Pagina 1 van 8
Uitwijkpakket
14 Sociale Stijging
Armoedebestrijding
Bijzondere Bijstand voor duurzame gebruiksgoederen altijd verstrekken via leenbijstand
100.000
200.000
300.000
400.000
15 Sociale Stijging
Armoedebestrijding
Meedoenregeling: terugdraaien inkomensgrens van 130% naar 110% en verlagen budget
400.000
400.000
400.000
400.000
16 Sociale Stijging
Armoedebestrijding
Vervallen restantbudget na keuze voor scenario C van het armoedebeleid
277.000
289.000
289.000
289.000
Bedrag individuele inkomenstoeslag verlagen met 10%
160.000
17 Sociale stijging
Armoedebestrijding
160.000
160.000
Armoedebestrijding
Afschaffen kwijtschelding Hondenbelasting
125.000
125.000
125.000
125.000
19 Sociale Stijging
Bevorderen zelfredzaamheid
Stoppen subsidie budgetbeheer cliënten aan RIBW
155.000
155.000
155.000
155.000
Bevorderen zelfredzaamheid
Stoppen subsidie budgetbeheer cliënten aan Amarant
Bevorderen zelfredzaamheid
Generieke korting 5% op zorg- en ouderenbeleid algemeen
Bevorderen zelfredzaamheid
Stoppen met website T-Helpt
23 Sociale Stijging
Bevorderen zelfredzaamheid
Stoppen subsidie Trucktour
24 Sociale Stijging
Bevorderen zelfredzaamheid
Subsidie Tilburgs Overleg Gehandicapten (TOG) geleidelijk verminderen
Werk en Inkomen
Bezuiniging kinderopvang; extra vrije ruimte zonder aanpassing uitvoering
21 Sociale Stijging 22 Sociale Stijging
25 Sociale Stijging 26 Sociale Stijging
27 Sociale Stijging
Werk en Inkomen
Werk en Inkomen
160.000
18 Sociale stijging
20 Sociale Stijging
47.000 156.000 31.000
47.000 156.000 31.000
47.000 156.000 31.000
47.000 156.000
31.000
Bezuiniging kinderopvang ; niet meer compenseren cliënten met reintegratietraject/parttime werk Bezuiniging kinderopvang; niet meer compenseren cliënten met Sociaal Medische Indicatie
25.000 100.000 95.000
11.000
11.000
11.000
50.000
50.000
50.000
100.000 95.000
100.000 95.000
100.000
95.000
150.000
150.000
150.000
150.000
28 Sociale Stijging
Werk en Inkomen
Vervallen budgettraining ZZPers
50.000
50.000
50.000
50.000
29 Sociale Stijging
Werk en Inkomen
Besparing op callcenter Werk en Inkomen
40.000
40.000
40.000
40.000
Pagina 2 van 8
Uitwijkpakket
30 Sociale Stijging
Werk en Inkomen
Herprioriteren werkbudget werkgelegenheid
30.000
30.000
30.000
30.000
31 Sociale Stijging
Werk en Inkomen
Stoppen bovenwettelijke ondersteuning van startende en bestaande ondernemers
102.000
102.000
102.000
102.000
32 Sociale Stijging
Maatschappelijke ondersteuning
Versoberen compensatiepakket Wet Voorziening Gehandicapten
3.000
6.000
9.000
12.000
33 Vestigingsklimaat Economie
Stoppen met faciliteren/ophangen kerstverlichting en aanbrengen wintersfeer binnenstad
83.000
83.000
83.000
83.000
34 Vestigingsklimaat Economie
Vervallen budget voor een eigen Tilburgs magazine Herprioriteren werkbudget economie
48.000
48.000
48.000
48.000
15.000
15.000
15.000
15.000
36 Vestigingsklimaat Economie
Verminderen evenementensubsidies (m.u.v. immaterieel erfgoed)
50.000
50.000
50.000
50.000
37 Vestigingsklimaat Ruimte
Verlagen subsidie Stedelijk Bewoners Overleg
10.000
10.000
10.000
10.000
38 Vestigingsklimaat Ruimte
Verlagen werkbudget verkeer en vervoer met 25%
-
-
-
20.000
39 Vestigingsklimaat Ruimte
Verlagen werkbudget wonen met 25%
10.000
10.000
10.000
10.000
40 Vestigingsklimaat Ruimte
Verlagen werkbudget ruimtelijke ordening met 15% Bezuiniging afname Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
3.000
3.000
3.000
3.000
-
100.000
200.000
300.000
35 Vestigingsklimaat Economie
41 Leefbaarheid
Ruimte
42 Vestigingsklimaat Ruimte
Bezuiniging planvisualisatie
58.000
58.000
58.000
58.000
43 Vestigingsklimaat Ruimte 44 Vestigingsklimaat Ruimte
Bezuiniging 0,5 FTE stedenbouwkundige Bekostiging 0,25 FTE beleidsmedewerker uit voorziening herstructurering
46.000 23.000
46.000 23.000
46.000 23.000
46.000 23.000
45 Vestigingsklimaat Ruimte
Bezuiniging 0,5 FTE beleidsmedewerker Erfgoed
46.000
46.000
46.000
46.000
Wel bedrag en fte bezuinigen maar niet leegplukken herstructureringsfonds
46 Vestigingsklimaat Ruimte
Vervallen budget klein groen in de stad
31.000
31.000
31.000
31.000
47 Vestigingsklimaat Ruimte 48 Vestigingsklimaat Ruimte
Vooroverleg omgevingsvergunning legesheffing Andere bekostiging procesmanager MJP
70.000 92.000
70.000 92.000
70.000 92.000
70.000 92.000
Niet ten koste
Pagina 3 van 8
Uitwijkpakket
49 Vestigingsklimaat Ruimte
Beleidscapaciteit parkeren t.l.v. parkeertarieven brengen
55.000
55.000
55.000
55.000
50 Vestigingsklimaat Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie
1,5 fte grondbeleid t.l.v. grondexploitatie
112.000
112.000
112.000
112.000
51 Vestigingsklimaat Cultuur
Verminderen subsidie Bibliotheek
-
500.000
500.000
500.000
52 Vestigingsklimaat Cultuur
Verlagen budget voor frictiekosten t.g.v. nieuwe cultuurnota
-
200.000
200.000
200.000
53 Vestigingsklimaat Cultuur 54 Vestigingsklimaat Cultuur
5% korting op subsidie Factorium Generieke korting 5% op cultuurbeleid algemeen
101.000 31.000
101.000 31.000
101.000 31.000
101.000 31.000
55 Vestigingsklimaat Cultuur
Generieke korting 10% op stelpost kunstenaarsinitiatieven
36.000
36.000
36.000
36.000
van onderhoud Geen stijging parkeertarieven Niet leegplukken grondexploitatie
56 Vestigingsklimaat Cultuur
Generieke korting 5% op podiumkunsten
308.000
308.000
308.000
308.000
57 Vestigingsklimaat Cultuur
Generieke korting 5% op musea (excl. Vincents Tekenlokaal)
249.000
249.000
249.000
249.000
58 Vestigingsklimaat Cultuur
Stoppen met Cultuur in School Tilburg (CiST)
150.000
150.000
150.000
150.000
Incl tekenlokaal Activiteitenbudget blijft
59 Vestigingsklimaat Cultuur 60 Vestigingsklimaat Gebouwenexploitatie
Stoppen met stadsbeiaardier Verhogen risico brandverzekering gebouwen en inventaris
20.000 10.000
20.000 10.000
20.000 10.000
20.000 10.000
61 Leefbaarheid
Openbare orde en veiligheid
Verminderen budget aandachts- en focuswijken
50.000
50.000
50.000
50.000
62 Leefbaarheid
Openbare orde en veiligheid
Verminderen maatregelenbudget veiligheid Binnenstad
20.000
20.000
20.000
20.000
Breder kijken naar aanscherping inkoop verzekeringen
Pagina 4 van 8
Uitwijkpakket
63 Leefbaarheid
Openbare orde en veiligheid
Verminderen inzet cameratoezicht
64 Leefbaarheid
Openbare orde en veiligheid
Opheffen budget voor ruiming autowrakken
65 Leefbaarheid
Openbare orde en veiligheid
Stoppen met Emergofonds
66 Leefbaarheid
Openbare orde en veiligheid
Generieke korting van 5% op jeugd en veiligheid projecten
58.000
58.000
58.000
58.000
67 Leefbaarheid
Openbare orde en veiligheid
Vervallen budget rampenbestrijding
38.000
38.000
38.000
38.000
Wijkgericht werken
Heroverwegen inzet in basisstructuur door ContourDeTwern
404.000
Vervallen budget nominale ontwikkelingen wijkgericht werken
11.000
Opheffen maatregelenbudget meepraten meebeslissen Reeshof
22.000
Opheffen budgetreserve woonomgevingsverbetering wijken
11.000
68 Leefbaarheid
69 Leefbaarheid 70 Leefbaarheid 71 Leefbaarheid
Wijkgericht werken Wijkgericht werken Wijkgericht werken
72 Leefbaarheid
Wijkgericht werken
Stoppen inzet wijkgericht werken op industrieterreinen en buitengebieden
73 Leefbaarheid
Sport
Vervallen budget projectsubsidies volwassenensport
74 Leefbaarheid
Sport
75 Leefbaarheid 76 Leefbaarheid
120.000
120.000
120.000
120.000
17.000
17.000
17.000
17.000
0
0
0
0
404.000
11.000 22.000 11.000
404.000
11.000 22.000 11.000
11.000 22.000
41.000
41.000
125.000
125.000
125.000
125.000
Halveren budget jeugdsportsubsidies
98.000
98.000
98.000
98.000
Duurzaamheid, milieu en afval
Verlagen werkbudget duurzaamheid
10.000
10.000
10.000
10.000
Duurzaamheid, milieu en afval
Beperken ongediertebestrijding
60.000
Inzetten reserve op schoon, heel en veilig
11.000
41.000
60.000
Andere inzet fonds gericht op schoon, heel en veilig
404.000
-
60.000
60.000
Pagina 5 van 8
Uitwijkpakket
77 Leefbaarheid
Duurzaamheid, milieu en afval
Stoppen met opslag inboedels
69.000
69.000
69.000
69.000
78 Leefbaarheid
Duurzaamheid, milieu en afval
Stoppen subsidie Milieucafé
14.000
14.000
14.000
14.000
Beheer openbare ruimte
Beëindigen kapvergunningstelsel
Beheer openbare ruimte
Anders beheren tophaltes
81 Leefbaarheid
Beheer openbare ruimte
Beheer begraafplaats overdragen
82 Leefbaarheid
Beheer openbare ruimte
Stoppen met bladkorven
83 Leefbaarheid
Beheer openbare ruimte
Sluiten gemeentelijke kinderboerderijen in de parken Wandelbos, Quirijnstok en Roomley
84 Leefbaarheid
Beheer openbare ruimte
Slimmer omgaan met afvalbakken
Beheer openbare ruimte
Anders exploiteren Uriliften
86 Leefbaarheid
Beheer openbare ruimte
Centraal vuurwerk afsteken en vuurwerkverbod
87 Leefbaarheid
Beheer openbare ruimte
Minder schoonhouden binnenstad
88 Bestuur
Bestuur, Samenwerken en netwerken
Samenvoeging exploitaties Regio Hart van Brabant (HvB) en Midpoint
89 Bestuur
Bestuur, Samenwerken en netwerken
Opheffen programma Care bij Midpoint
90 Bestuur
Bestuur, Samenwerken en netwerken
Stoppen met gemeentelijke inzet op Social Innovation
56.000
56.000
56.000
56.000
91 Bestuur
Bestuur, Samenwerken en netwerken
Stoppen met skybox Willem II
71.000
71.000
71.000
71.000
79 Leefbaarheid 80 Leefbaarheid
85 Leefbaarheid
12.000
12.000
12.000
12.000
36.000
36.000
36.000
36.000
0
0
0
0
11.000
11.000
11.000
11.000
145.000
145.000
145.000
145.000
30.000
30.000
30.000
30.000
10.000
10.000
10.000
Wel reclame
10.000
20.000
20.000
20.000
20.000
100.000
100.000
100.000
100.000
50.000
50.000
50.000
50.000
-
45.000
45.000
45.000 Geld breder inzetten op economie
Pagina 6 van 8
Uitwijkpakket
92 Bestuur
Bestuur, Samenwerken en netwerken
Verminderen budget internationale samenwerking met 10%
93 Bestuur
Bestuur, Samenwerken en netwerken Bestuur, Samenwerken en netwerken
Afschaffen wekelijkse pagina gemeente nieuws (Stadnieuws) Stoppen met de Perspectiefnota
Bestuur, Samenwerken en netwerken
94 Bestuur 95 Bestuur
31.000
31.000
31.000
31.000
144.000
144.000
144.000
144.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Bekostiging 0,5 fte communicatieadvies ruimtelijke projecten t.l.v. betreffende projectbudgetten Oud gemeentehuis Udenhout niet meer als trouwlocatie
38.000
38.000
38.000
38.000
-
-
59.000
59.000
20.000
20.000
20.000
20.000
96 Bestuur
Publieke Dienstverlening
97 Bestuur
Publieke Dienstverlening
Vernieuwing naturalisatieceremonie
98 Bestuur
Publieke Dienstverlening
Openingstijden stadswinkel centrum verminderen
99 Bestuur
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Verhogen tarief toeristenbelasting
100 Bestuur
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Andere bekostiging 0,25 FTE beleidsmedewerker (circulaire economie)
48.000
48.000
48.000
48.000
PM
PM
PM
PM
23.000
23.000
23.000
23.000
101 Bestuur
102 Bestuur
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Verhogen OZB opbrengst met 1% extra
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Verhogen OZB opbrengst met 2% extra
380.000
380.000
380.000
310.000 het gehele budget schrappen
Wel bedrag en fte maar niet ten koste van afvalstoffenheffing
380.000
380.000
380.000
380.000
380.000
Pagina 7 van 8
Uitwijkpakket
103 Bestuur
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Verhogen OZB opbrengst met 3% extra
380.000
380.000
380.000
380.000
104 Bestuur
Algemene baten en lasten
Niet doorvoeren prijscompensatie programmabudgetten
432.000
432.000
432.000
432.000
Algemene baten en lasten
Niet indexeren subsidies
618.000
105 Bestuur
618.000
618.000
618.000
Totaal uitwijkpakket 8.943.000
Aanvullende bezuinigingen Extra taakstelling Contour/Twern Extra taakstelling cultuur Extra taakstelling organisatie Extra taakstelling subsidies (excl. sport en evenementen)
10.221.000
10.483.000
10.706.000
7.510.000
750.000 500.000 1.750.000 500.000
Investeren en lagere belastingen Het college heeft aangegeven dat er een tekort van maximaal 6 miljoen euro ontstaan. Wij komen tot een totale bezuiniging van 11 miljoen euro. Ongeacht hoe groot het definitief tekort is, pakken we deze bezuinigingen. De ruimte die ontstaat, zetten we in om te investeren in Tilburg. Uitgaande van een tekort van 6 miljoen euro, komen we tot de volgende investeringen: Omlaag brengen gemeentelijke belastingen Bereikbaarheid Schoon, heel en veilig Sport (direct gericht op sport, niet op gaten sportbedrijf) Banen (verbinden economie, onderwijs, werkgelegenheid)
3.000.000 1.000.000 500.000 500.000 dekken uit bestaande extra middelen voor economie en onderwijs
Mocht het tekort lager uitvallen dan 6 miljoen euro, dan gaan de belastingen wat de VVD-Tilburg betreft verder omlaag.
Pagina 8 van 8
Uitwijkpakket
