Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (20
Megye: 05 34
Szektor:1251
Intézményszintü kiiratás Törzsszám:439006 Pénzügyi k.:0100 II.RÁKOCZI FEREN
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatott személyi juttatásai Besorolási osztály
Alap Illetmé illetmény kiegészit
31 IGAZGATO (FÖIGAZGATO) (84) 31 IGAZGATO-HELYETTES (FÖIGAZGATO-HELYETTES) (85) 32 OSZTÁLYVEZETÖ (88) 301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94) 302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95) 303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96) 304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97) 305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98) 306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99) 307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100) 308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101) 309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102) KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105) I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151) RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153) II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)
(157) (158)
5518 13715 44119 63749 15938 50801 102121 113146 22416 4391 2590 68753 507257 507257 8807 8807 516064
Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (20
Megye: 05 35
Szektor:1251
Intézményszintü kiiratás Törzsszám:439006 Pénzügyi k.:0100 II.RÁKOCZI FEREN
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttat
M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4.
Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai
Telj. m.idöben Rész m.idöben foglalkoz. foglalkoz. 572235 57187 0 12507
8807 708 0 90
Állo nem
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+08+09) Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Üres álláshelyek száma jan.1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) ebböl-Tartalékos állományuak ebböl-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi ebböl-Sorkatona ebböl-Egyéb foglalkoztatottak
7264 60 0 77018 0 649253 378 401 403 0 0 0 0 400 0 0 0 0
0 0 0 798 0 9605 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (20
Megye: 05
Szektor:1251
Intézményszintü kiiratás Törzsszám:439006 Pénzügyi k.:0100 II.RÁKOCZI FEREN 37
Feladatmutatok állománya
Szakfeladat + mutato száma megnevezése
Záro Zárobol netto állománya fejlesztés
851121 aktiv fekvöbeteg ellátás 01 korházi ágyak száma (db) 02 ápolási napok száma (db) 851143 kronikus fekvöbeteg-ellátás 01 korházi ágyak száma (db) 02 ápolási napok száma (db) 851242 járobetegek gondozointézeti gondozása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 851275 járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 02 ellátott esetek száma(db)
161 0
0 0
115 0
0 0
20
0
71 0
0 0
Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (20 Intézményszintü kiiratás
Megye: 05
Szektor:1251
Törzsszám:439006 Pénzügyi k.:0100 80
Költségvetési jelentés
M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
II.RÁKOCZI FEREN
Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások (01+02+03) TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) Előző évi maradvány visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többs.tul.e.váll. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb váll. (17+18) Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többs.tul.e.váll. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21) Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú pe.átadás háztartásoknak Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk.célú pe.átadás külföldre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tervezett maradvány,eredmény,tartalék Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28) Kamatkiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak
Eredeti Mod elöirányz 581042 77816 6100 664958 212787 16891 337526 20500 3800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többs.tul.egyéb váll. 40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll. 41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(39+40) 42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll. 44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43) 45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak 47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 48. Felh.célú pe.átadás külföldre 49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül 50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kívül 51. Felhalmozási kiadások (31..+38+44+...+50) 52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0
Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (20
Megye: 05
Szektor:1251
Intézményszintü kiiratás Törzsszám:439006 Pénzügyi k.:0100 II.RÁKOCZI FEREN 80
Költségvetési jelentés
M e g n e v e z é s
53. 54. 55. 56. 57.
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)
58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.
Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Gépjárműadó Helyi adók ebből Épitményadó Telekadó Vállalkozások kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után
Eredeti Mod elöirányz 0 0 0 0 1257962 131068 6010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után Illetékek Személyi jövedelemadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktol Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88) Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelöitől Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésü előir.-tól Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól Felh.célra átvétt pénzeszközök vállalkozásoktól Felh.célra átvétt pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől Felh.célra kapott juttatások EU-tól Felh.célra kapott juttatások kormányoktól Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)
0 0 0 0 0 0 0 1119384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (20
Megye: 05
Szektor:1251
Intézményszintü kiiratás Törzsszám:439006 Pénzügyi k.:0100 II.RÁKOCZI FEREN 80
M e g n e v e z é s
Költségvetési jelentés
Eredeti Mod elöirányz
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103) 105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n belül 106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n kívül 107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje 108. Privatizácioból származó bevételek 109. Vállalatértékesítésből származó bevételek 110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel 111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+..+110) 112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről 114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 115. Osztalékok, üzemeltetési és koncesszios díjak 116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések 117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116) 118. 119. 120.
Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1257962 0 0 0
121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131.
Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (122+...+130)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142.
Rövid lejáratú hitelek bevételei Hosszú lejáratú hitelek bevételei Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (132+...+140) Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143.
Pénzkészl./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)
0
144. 145.
Pénzkészlet január 1-én Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)
0 0
146. 147.
Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén
408 0
