NEMZETI SPORT INTÉZET
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁS
Budapest, 2011. április 14.
Készítette:
Juhász Erika gazdasági főosztályvezető
Jóváhagyta:
dr. Szabó Tamás főigazgató
I. Általános indoklás
1.) A Nemzeti Sport Intézet feladatkörének, 2010. évi tevékenységének rövid ismertetése A Nemzeti Erőforrás Miniszter 2/2010. (VIII. 13.) NEFMI határozatával (a továbbiakban: Határozat) a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézetet (NUSI) a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8.§ (2) bekezdésének a) pontja alapján 2010. október 1. napi hatállyal kiválással átalakította. A Határozat 1. és 2. pontja alapján a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézetből az Utánpótlás-nevelési Igazgatóság (UPI) és a Testnevelési és Sportmúzeum Igazgatóság (TSMI) kiválása útján 2010. október 1. napi hatállyal létrejött a Nemzeti Sport Intézet (a továbbiakban: NSI v. Intézet) elnevezésű költségvetési szerv, és a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet 2010. október 1. napi hatállyal Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) elnevezéssel működik tovább. Az NSI az alapító okirata szerint elősegíti az egyes sporttal kapcsolatos, kiemelt állami feladatok ellátását, közreműködik a magyar sport utánpótlás-nevelési koncepciójának kialakításában, megszervezi, integrálja és végrehajtja a fiatal sportolók általános és sportági felkészítésének tudományos vizsgálatát, közreműködik a korszerű edzésmódszerek kidolgozásában, alkalmazásában és terjesztésében, tehetséggondozó programokat működtet, továbbá a sport és testnevelés területén a hazai és nemzetközi jelentőségű muzeális tárgyi és dokumentációs anyagokat felkutatja, gyűjti, őrzi, védi, rendszerezi, nyilvántartja, tudományosan feldolgozza, közli, tudományos eredmények, kiállítások, tudományos és ismeretterjesztő előadások, közlemények és kiadványok útján hasznosítja, sportcélú támogatásokat kezel, továbbá az NSI-re vonatkozó hatályos jogszabályokban, valamint az NSI Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt egyéb feladatokat is ellátja. a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékossági intézkedések Az NSI működési időszakában a kialakított szervezeti struktúra nem változott, a gazdálkodás a rendelkezésre álló szakmai programok keretein belül valósult meg. b) Alapítványok, közalapítványok támogatása: Az NSI (NUSI UPI) intézményi költségvetéséből társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogatott.
Az
Intézet
az
általa
továbbadott
támogatásokat
(sportági
szakszövetségek,
sportegyesületek stb. részére) kizárólag fejezeti kezelésű előirányzatokból átcsoportosított források terhére nyújtotta, mely továbbadást, felhasználást az állami sportcélú támogatásokról szóló rendelet szabályoz.
1
c) Az NSI nem végzett vállalkozási tevékenységet. NÉ d) Az NSI-nél nincs vegyes rendeltetésű eszköz. NÉ e) Az NSI nem szervezett ki tevékenységet. NÉ f)
Az NSI nem vesz részt gazdasági társaságokban. NÉ
g) Az NSI-nek nincs dolgozói lakásépítési, vásárlási számlája. NÉ h) Az NSI nem bonyolított le KESZ-en kívül pénzforgalmat. NÉ i)
A Kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ szolgáltatás tapasztalatai Feladatfinanszírozás az NSI-nél a beszámolási időszakban nem volt. Az előirányzat gazdálkodási rendszert, a kincstári információ szolgáltatást az Intézet a szabályozók és előírások szerint alkalmazta, az önálló gazdálkodás és működés rövid időszaka alatt probléma nem merült fel.
2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása a) Rendkívüli események: Az évközben, 2010. október 1-i hatállyal történt átszervezés (I.1. pont) során az Intézet által átvett feladatok ellátásához kapcsolódóan az NSK és az NSI gazdasági elszámolás keretében az előirányzatok, a pénzeszközök (kincstári alszámlák és pénztárak), a vagyon (immateriális javak és tárgyi eszközök, beruházások, készletek), a szállítói és egyéb kötelezettségek, a vevői és egyéb követelések, az előző évek fel nem használt előirányzat-maradványainak vonatkozásában megállapodtak, melyet a nemzeti erőforrás miniszter az irányító szerv részéről jóváhagyott. b) Az NSI az alapító okirata szerinti feladatokat látta el, többletfeladatokat nem végzett. c) Az NSI működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése Az utánpótlás-nevelési és sportmúzeumi szakmai tevékenységeinket a 2010. év során folyamatosan láttuk el, a feladatok egymásra épülnek, ezért szakmailag nem indokolt az átszervezés (kiválás) miatt elkülönült értékelésük. Az évre tervezett szakmai feladatainkat megfelelő ütemben és mértékben valósítottuk meg. Az NSI az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően az utánpótlás-nevelés Alapprogramját, a Héraklész Bajnokprogramot, a Sport XXI. Programot, a Sportiskola Programot valamint a Magyar
2
Sportmúzeumot irányítja és működteti, további feladatként ellátja a Héraklész Csillagprogram irányítását és működtetését is. Tárgyévben gondoskodott a Patrónus Program, az Ifjúsági Olimpiai Játékok felkészülése, a Jégkorong Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátásáról is. Ezen feladatok eredményes teljesítését segíti a Diagnosztikai Csoport, és az önálló kutatási tevékenységet is végző Kutató és Informatikai Osztály, valamint az NSI által üzemeltetett Népszigeti Vízitelep. Az egységeink által ellátott szakmai tevékenységek éves működése során forrásainkat elsősorban az intézményi költségvetésben szereplő támogatás időarányos keret-felhasználása, továbbá az Utánpótlás-nevelési feladatok, valamint a Versenysport támogatása, illetve a Jégkorong Utánpótlásnevelés támogatása fejezeti kezelésű előirányzat sorokon az Intézet rendelkezésére bocsátott támogatás képezik. A beszámolással érintett időszakban fejlesztés nem történt.
3
II. Részletes indoklás
1) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása Az NSI vonatkozásában előző évi tényadatokat, illetve eredeti előirányzatokat nem lehet bemutatni, ezek az NSK (NUSI) költségvetésében, illetve beszámolójában szerepelnek. Az NSI beszámolója szerinti teljesítési adatok és a módosított előirányzatok arányszáma, illetve értékbeni eltérése nem ad teljes képet, mivel az éves módosított előirányzatokból az átszervezés fordulónapjától a szeptember 30-ig pénzügyileg nem teljesített értékeket tartalmazzák. Az alábbi kimutatás a szeptember 30-ig a NUSI időszakában a kiválást megelőzően pénzügyileg teljesített értékeket mutatja be: Adatok eFt-ban KIADÁSOK KIEMELT JOGCÍM MEGNEVEZÉSE 10 11 12 13 15 17 20 21 23 28
MÓD. NUSI UPI ÉS TSMI ELŐIRÁNYZAT
NUSI UPI ÉS TSMI TELJESÍTÉS
ELŐIRÁNYZAT ÁTADÁS NSI RÉSZÉRE
ÖSSZESEN ÖSSZESEN * *
ÖSSZESEN
ELŐIRÁNYZAT ÁTADÁS NSI RÉSZÉRE (FORRÁS ÖSSZETÉTEL) TÁMOGATÁS
MARAD- BEVÉVÁNY TEL
MŰK.MARADV.ÁTAD. SZEMÉLYI JÁRULÉK DOLOGI MŰK.PÉNZESZK.ÁTAD MŰK.TÁM.ÉRT.KIAD. FELH.MARADV.ÁTAD. INTÉZM.BER. FELH.PÉNZESZKÁTAD FELH.TÁM.ÉRT.KIAD
83 027 552 301 155 184 597 171 1 288 758 538 234 41 2 109 77 202 0
0 390 738 100 814 363 645 1 159 446 0 0 2 109 51 100 0
83 027 161 563 54 370 233 526 129 312 538 234 41 0 26 102 0
0 161 563 54 370 231 347 129 312 538 234 0 0 26 102 0
83 027
ÖSSZESEN
3 294 027
2 067 852
1 226 175
1 140 928
83 068
2 179
41
2 179
ÖSSZESEN 83 027 161 563 54 370 233 526 129 312 538 234 41 0 26 102 0 1 226 175
Adatok eFt-ban BEVÉTELEK
00 31 34 39
KIEMELT JOGCÍM MEGNEVEZÉSE TÁMOGATÁS BEVÉTEL MARADVÁNY ÁTVÉTEL MARADVÁNY FELH. ÖSSZESEN
MÓD. NUSI UPI ÉS TSMI ELŐIRÁNYZAT*
NUSI UPI ÉS TSMI TELJESÍTÉS
NSI ÁTADÁS
ÖSSZESEN *
ÖSSZESEN *
ÖSSZESEN
2 255 397 6 000 12 000 1 020 630 3 294 027
1 703 197 3 821 12 000 937 562 2 656 580
552 200 2 179 0 83 068 637 447
* A módosított előirányzatok és a teljesítések a NUSI Belső szolgáltatásokra elszámolt keretekkel (153.126 eFt) csökkentett összeget tartalmaznak. * A módosított előirányzatok a zárolás összegével (1.222 eFt) csökkentett előirányzatot tartalmaznak.
4
Az UPI és a TSMI által vezetett kincstári alszámlák záróegyenlegei az NSI részére megnyitott számlára előirányzat-átadással átvezetésre kerültek.
TSMI UPI összesen
alszámlák 10032000-00290036 10032000-00290029
17 12 426 525 803 538 229
10
20
0 83 027 83 027
0 41 41
eFt-ban összesen 12 426 608 871 621 297
A 2010. évi szakmai feladatokhoz a teljes évre vonatkozó pénzügyi kereteket és felhasználásokat átfogóan a következők szerint mutatjuk be:
A NUSI UPI és TSMI, illetve az NSI módosított előirányzatai és felhasználásuk eFt INTÉZET
NUSI UPI ÉS TSMI (2010.0109.hó)
JOGCÍMEK
Személyi
390 738
390 738
0
100,0
Járulék
100 814
100 814
0
100,0
Dologi
363 645
363 645
0
100,0
1 159 446
1 159 446
0
100,0
0
0
0
0,0
Működ.pénzátad Működ.támért. Int.beruházás Felhalm.pénzátad ÖSSZESEN
NSI (2010.1012.hó)
KIADÁSI MARAD- TELJESÍTELJESÍTÉS ELŐIRÁNYZAT VÁNY TÉS %-A
2 109
2 109
0
100,0
51 100
51 100
0
100,0
2 067 852
2 067 852
0
100,0
Személyi
89 563
74 392
15 171
83,1
Járulék
22 199
16 773
5 426
75,6
Dologi
232 693
129 649
103 044
55,7
Működ.pénzátad
942 489
407 778
534 711
43,3
30 000
0
30 000
0,0
Működ.támért. Int.beruházás Felhalm.pénzátad ÖSSZESEN
145
0
145
0,0
23 086
10 558
12 528
45,7
1 340 175
639 150
701 025
47,7
Személyi
480 301
465 130
15 171
96,8
Járulék
123 013
117 587
5 426
95,6
596 338
493 294
103 044
82,7
2 101 935
1 567 224
534 711
74,6
30 000
0
30 000
0,0
2 254
2 109
145
93,6
Dologi Működ.pénzátad
2010. ÖSSZESEN Működ.támért. Int.beruházás
Felhalm.pénzátad ÖSSZESEN
74 186
61 658
12 528
83,1
3 408 027
2 707 002
701 025
79,4
Az NSI módosított előirányzataihoz képest a teljesítési adatok – tekintettel a NUSI UPI és TSMI által 2010. 09. 30-ig teljesített előirányzatokra - éves szinten jelentős lemaradással teljesültek a dologi kiadások továbbá az Intézet által továbbadott támogatások előirányzatai esetén. A szakmai feladatok teljesítését a II. 11. pont alatt értékeljük.
5
Függő, átfutó kiadások okai és azok rendezésére tett intézkedések: - A függő kiadások záró állománya (45 eFt) téves kifizetésből, túlfizetésekből adódott, melyeket 2011. év elején a partnerek egyeztetések alapján hiánytalanul megtérítettek az NSI részére. - Az átfutó kiadások záró állománya (145 eFt) egyrészt a személyi juttatásokhoz (65 eFt) kapcsolódik, melynek oka a központi illetmény számfejtési rendszer által az adók, és járulékok számfejtett valamint bevallások szerinti összegek eltérései. További átfutó kiadásként került elszámolásra az illetményelőleg 2010. évben levonásra nem került részletei, illetve egy peres üggyel kapcsolatosan megfizetett bírósági letét összege (30 eFt), melyet a lezárás után az Intézet visszakap.
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása
A NEMZETI SPORT INTÉZET ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSAI ÉS TELJESÍTÉSI ADATAI 2010. ÉV (OKTÓBER 01 - DECEMBER 31.) adatok eFt-ban Előirányzatok
Eredeti
Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Működ. célú átadott pénzeszk. Működ.célú támért. kiadások Intézményi beruházások Felhalm.célú átadott pénzeszk. Kiadások összesen Működési bevétel Intézményfinanszírozás Támért.működ. bevétel Előző évi működ.mar.átvét Előző évi beruh.mar.átvét Bevételek összesen
Kormány
Előirányzat-változások Irányító szervi Intézményi hatáskör hatáskör ÁtszerÁtszerÁtcsoegyéb vezés vezés port.
Módosított előirányzat
Teljesítés % Módosított előirányzathoz
Teljesítés
0
0
161 563
0
0
-72 000
89 563
74 392
83,06
0 0
0 -1 222
54 370 233 526
0 1 118
0 2 752
-32 171 -3 481
22 199 232 693
16 773 129 649
75,56 55,72
0
0
129 312
87 016
618 504
107 657
942 489
407 778
43,27
0
0
5
30 000
0
-5
30 000
0
0,00
0
0
0
104
41
0
145
0
0,00
0
0
26 102
-3 016
0
0
23 086
10 558
45,73
0
-1 222
604 878
115 222
621 297
0
1 340 175
639 150
47,69
0
0
2 179
0
0
0
2 179
1 618
74,25
0
-1 222
602 699
115 222
0
0
716 699
716 699
100,00
0
0
0
0
538 229
0
538 229
538 229
100,00
0
0
0
0
83 027
0
83 027
83 027
100,00
0
0
0
0
41
0
41
41
100,00
0
-1 222
604 878
115 222
621 297
0
1 340 175
1 339 614
99,96
6
Az irányítószerv hatáskörében végrehajtott előirányzat emelése döntően az átszervezéshez kapcsolódik, másrészt a kormány hatáskörében zárolásra került előirányzati összeg beemelése (a zárolás a NUSI előirányzatából történt, mely összeg a kiváláskor nem került át az NSI-hez), továbbá a labdarúgás utánpótlás-nevelés támogatása céljára fejezeti kezelésű előirányzatok az NSI-hez támogatási szerződéssel történt átcsoportosítása. Az intézményi hatáskörben történt előirányzatemelés az átszervezés során történt alszámlák egyenlegeinek átvezetéséhez kapcsolódik, a módosítások tartalmazzák továbbá a sportszakmai feladatok változatlan ellátásához, a sportszakmai programok alapján indokolttá vált működési előirányzatok közötti átcsoportosítás végrehajtását is.
b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, maradványok nagysága és okai
2010. évben a NUSI (UPI) és az NSI által kezelt fejezeti kezelésű előirányzatok: eFt Előző évek Fejezeti kezelésű előirányzatok
Utánpótlásnevelési feladatok
Programok áthúzódó keret
2010. NUSI UPI kifizetés
2010. NSI kifizetés *
2011. 2011. 2010. 2010. 2010. évi évre évre NUSI NSI áthúzódó áthúzódó keret UPI kifizetés kifizetés kifizetés kifizetés
Sport XXI
451 327
410 684
40 643
0
776 500
275 937
174 103
326 460
Héraklész Programok
180 927
153 985
22 149
4 793
290 000
72 933
124 650
92 417
Sportiskola
147 146
143 661
3 485
0
225 000
8 769
54 295
161 936
4 903
2 294
2 609
0
20 000
5 346
8 735
5 919
103 698
95 676
8 022
0
0
63 874
62 667
1 207
0
112 000
37 006
46 686
28 308
13 723
13 598
125
0
28 000
21 843
4 143
2 014
965 598
882 565
78 240
4 793
1 451 500
421 834
412 612
617 054
ORV Jégkorong UP
2010. évi keret
Jégkorong UP Patrónus
Versenysport támogatása Ifjúsági Olimpiai felkészülés Összesen
0
* jelölt kifizetés 46 867 eFt maradvány visszafizetést tartalmaz
Az NSI (a NUSI UPI –val együttesen) a NEFMI (előtte ÖM) fejezeten kívül más fejezettől nem kapott előirányzatot. A maradványok, a 2011. évre áthúzódó kifizetések keletkezésének legjelentősebb okai: -
az NSI által utófinanszírozással nyújtandó támogatások elszámolási határideje 2011. évben esedékes – az elszámolások 2010. december 31. után érkeznek be;
7
-
az NSI által 2010. évben igénybevett, valamint áthúzódó edzőtáborok, szolgáltatások 2011. évi pénzügyi teljesítése;
- NEFMI és NSI által 2010. december 22-én kötött támogatási szerződés terhére kötött áthúzódó szerződések és kifizetései.
c ) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők: - Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, létszám alakulása A személyi juttatások körében a közalkalmazottak illetve megbízási szerződés keretében foglalkoztatottak juttatásait, díjazásait számoljuk el, melynek arányait az alábbi kimutatás tartalmazza.
2010. SZEMÉLYI JUTTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK TELJESÍTÉSI ADATAI
KIADÁSOK RENDSZERES NEM RENDSZ SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYI KÜLSŐ ÖSSZESEN JÁRULÉK ÖSSZESEN
NUSI UPI ÉS TSMI (eFt) 228 785 24 136 252 921 137 817 390 738 100 814
NSI (eFt) 45 675 5 719 51 394 22 998 74 392 16 773
ÖSSZE- MEGOSZ- ÁTLAG- ÁTLAGLÁS LÉTSZÁM ILL SEN (eFt) % fő eFt/fő 274 460 29 855 304 315 65,43 108 234,8 160 815 34,57 119 112,6 465 130 100,00 227 170,7 117 587
A személyi juttatások és járulékok előirányzatait és azok változásait a II. 2. a pont tartalmazza. Az előirányzatok átcsoportosítása nagyrészt a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása során a meghatározott feladatok változatlan ellátása mellett vált szükségessé. A személyi juttatások és járulékok teljesült kiadási összege az átszervezés miatt történt pénzforgalmi elszámolás miatt nem időarányos. Az intézetnél átlagilletmény változás 2010. évben kizárólag a Kjt. besorolás változása miatt történt. Az NSI-nél nincs Cafeteria rendszer, kedvezményes adózással meleg étkezési utalványt (8.000 Ft/hó) biztosítunk a közalkalmazottak részére. Az év során a központosított illetményszámfejtés Kaposvárra történt kihelyezése miatt 1 fő létszámcsökkentést kellett a NUSI- nak (UPI) végrehajtani, személyi és járulék előirányzat elvonása mellett. Létszámváltozások (cserék) az aktuális engedélyezett létszámkereten belül, elsősorban edzői munkakörben történtek. Végrehajtandó kötelező létszámcsökkentés az NSI-t nem érintette.
8
- Dologi kiadások alakulása
2010. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK TELJESÍTÉSI ADATAI
KIADÁSOK KÉSZLETBESZERZ. SZOLGÁLT.KIADÁS DOLOGI ÁFA EGYÉB DOLOGI ÖSSZESEN KV. BEFIZETÉS FOLYÓ KIADÁSOK EGYÉB BEFIZETÉS ÖSSZESEN ÖSSZESEN
NUSI UPI ÉS TSMI (eFt) 39 232 230 657 55 940 25 841 351 670 0 11 975 11 975 363 645
NSI (eFt) 12 979 46 883 13 622 8 516 82 000 46 867 782 47 649 129 649
ÖSSZESEN (eFt) 52 211 277 540 69 562 34 357 433 670 46 867 12 757 59 624 493 294
MEGOSZLÁS % 10,58 56,26 14,10 6,97 87,91 9,50 2,59 12,09 100,00
A szakmai feladatainkat az intézményi költségvetésből, valamint a II.2.b. pont szerinti utánpótlás programokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzataink terhére valósítjuk meg, melyeken felül jelentős forrást képvisel az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása is. A dologi és egyéb folyó kiadások teljesült összege a különböző sportági felkészülési és versenyeztetési időszakok, illetve az átszervezés miatt történt pénzforgalmi elszámolás miatt nem időarányos. A pénzforgalmilag teljesített adatok a szakmai feladatok ellátásával összhangban állnak, hiszen a legjelentősebb összegű kiadások a szolgáltatási kiadások között, ezen belül is az Egyéb üzemeltetési kiadás jogcímen jelennek meg. Itt számoljuk el az edzőtáboroztatás, edzés, versenyeztetés kiadásait, valamint az egyéb létesítményüzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokat. A készletbeszerzéseken belül jelentős összegeket fordítottunk a felkészüléshez kapcsolódóan sportruházat, sportszer, táplálék kiegészítők beszerzésére, az NSI által üzemeltetett Népszigeti Vízitelepen tüzelőanyag vásárlására. Az egyéb dologi kiadások között legjelentősebb összeggel az utánpótlás-nevelési programokat folyamatosan követő UP! Magazin kiadásai kerültek elszámolásra. Az NSI folyó kiadásainak legjelentősebb tétele az előző évek maradványának befizetése, mely a NUSI (UPI) meghiúsult kötelezettségvállalásai miatt keletkezett. - Ellátottak pénzbeli juttatásai NÉ - Működési/ felhalmozási célú pénzeszközátadások Az NSI a működési valamint felhalmozási célú pénzeszközátadások kiemelt előirányzatokon kizárólag a II.2.b. pont szerinti utánpótlás programokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok terhére kezel támogatásokat. A jogcímeken a 2010. december 31-i előirányzat-maradvány mértéke a támogatások utófinanszírozással történő
pénzügyi teljesítése miatt indokolt. A támogatási
9
szerződésekben a támogatott időszakot (általánosan december 31-ig tart) követően az elszámolási határidő áthúzódik 2011. évre, így a pénzügyi teljesítések is a következő évben jelennek meg. A NEFMI és az NSI támogatási szerződést 2010. december végén kötött, melynek terhére létrejött szerződésekhez tartozó pénzügyi teljesítések szintén áthúzódnak 2011. évre. - Kamatkiadások NÉ - Támogatás értékű működési/ felhalmozási kiadások A NEFMI és az NSI támogatási szerződést 2010. december végén kötött, melynek terhére létrejött szerződésekhez tartozó pénzügyi teljesítések áthúzódnak 2011. évre. - Intézményi beruházási kiadások A
jogcím
irányítószervi
hatáskörben
tartalmaz
módosított
előirányzatot,
mely
az
NSI
kezdeményezésére a dologi előirányzat terhére került átcsoportosításra. A sporteszköz beszerzése áthúzódó szállítói teljesítéssel 2011-ben történt meg. - Központi beruházások NÉ - Felújítás NÉ - Előző évek előirányzat-maradvány átadása NÉ
3.) Az intézményi bevételek alakulása a) intézményi bevételek alakulása A befolyt bevételek összesen nem érték el az NSK-tól (NUSI) átvett módosított előirányzat összegét, mivel az NSI csak korlátozott mértékben folytat bevételszerző tevékenységet. Az NSI bevételei egyrészt tovább számlázott szolgáltatások révén, másrészt a Magyar Sportmúzeum által lebonyolított kiállítások befolyt szolgáltatási díjából keletkeztek. b) bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák NÉ c) Előző évi előirányzat-maradvány átvétele A bevétel az átszervezés során jogelőd NUSI (UPI) által kezelt előirányzatok maradványának átvételével keletkezett, a II.2. pont alatt került bemutatásra.
10
Az átvett maradványhoz kapcsolódó felhasználási jogcímek: eFt 2010. NSI Felhasználási jogcímek Dologi kiadások (maradv. befiz. nélkül) Maradványbefizetés (Dologi) Működési célú pénzeszközátadás Intézményi beruházás Összesen
Maradvány Átcsopor Pénzügyi átvétel tosítás teljesítés
2011. évre áthúzódó Pénzügyi teljesítés
2 752 0
-38 46 867
2 075 46 867
639 0
80 275 41 83 068
-46 788 -41 0
29 333 0 78 275
4 154 0 4 793
4.) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása a) az előirányzat-maradvány alakulása, a 2009. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei A NUSI UPI által működtetett szakmai feladatok és utánpótlás-nevelési programok vonatkozásában 2009. december 31-én 1 020 630 eFt összegű maradvány keletkezett. Az előirányzat-maradvány döntő részének felhasználása a NUSI UPI által 2010. szeptember 30-ig lett pénzügyileg rendezve az alábbi jogcímek szerint. A kiadások az NSK intézményi költségvetési beszámolójában szerepelnek.
eFt KIEMELT JOGCÍM 11 12 13 15 21 23
10 20
MEGNEVEZÉSE SZEMÉLYI JÁRULÉK DOLOGI MŰK. PÉNZESZK. ÁTAD. INTÉZM.BER. FELH. PÉNZESZK. ÁTAD. NUSI UPI FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN MŰK. MARADV. ÁTAD. NSI-NEK FELH. MARADV. ÁTAD. NSI-NEK ÁTADÁS NSI-NEK ÖSSZESEN ÖSSZESEN 2009. ÉVI NUSI UPI MARADVÁNY
ÖSSZESEN 5 884 1 766 64 559 816 192 959 48 202 937 562 83 027 41 83 068 1 020 630
b) a 2010. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele Az intézményi költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletében, a 75. űrlapon kimutatott pénzügyileg nem teljesített kötelezettség vállalások állományának (700 464 eFt) nagyrészt az alábbi keletkezési okai vannak: -
az NSI által utófinanszírozással nyújtandó támogatások elszámolási határideje 2011. évben esedékes – az elszámolások 2010. december 31. után érkeznek be;
11
-
az NSI által 2010. évben igénybevett, valamint áthúzódó edzőtáborok, szolgáltatások 2011. évi pénzügyi teljesítése;
-
a 2010. évet terhelő személyi juttatások (megbízás, étkezési utalvány stb.) és munkáltatói terhei 2011. évi pénzügyi teljesítése;
-
NEFMI és NSI által 2010. december 22-én kötött támogatási szerződés terhére létrejött áthúzódó szerződések és kifizetései.
Az NSI 2010. évben keletkezett előirányzat-maradványának kiemelt jogcímenkénti és forrás szerinti összetételét az alábbi táblázat szerint mutatjuk be: eFt KIEMELT JOGCÍM
11 12 13 15 21 23
INTÉZMÉNYI KV.
MEGNEVEZÉSE SZEMÉLYI JÁRULÉK DOLOGI MŰK.PÉNZESZK.ÁTAD. INTÉZM.BER. FELH.PÉNZESZKÁTAD ÖSSZESEN
14 651 5 286 58 535 0 145 0 78 617
FEJEZETI MARADÖSSZESEN KEZ. VÁNY ELŐIR. ÁTVÉTEL 520 140 43 309 560 557 0 12 528 617 054
639 4 154
4 793
15 171 5 426 102 483 564 711 145 12 528 700 464
5.) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok bemutatása NÉ
6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása a) Gazdálkodás és vagyonváltozás Az NSI az UPI-ra és a TSMI-re vonatkozóan a Nemzeti Sportközpontoktól az átszervezéskor átvett feladatok ellátásához kapcsolódóan évközi átadás-átvétel címen az alábbi eszközöket vette át: eFt-ban Eszközök
Források
Egyenleg
Immateriális javak
25 639
25 639
Ingatlanok
15 296
15 296
Gépek, berendezések, felszerel.
72 130
72 130
5 631
5 631
118 696
118 696
17 728
17 728
136 424
136 424
Járművek Tárgyi eszközök Készletek (anyagok) Tartós tőke változása Egyéb állományváltozás az eszközöknél nem történt.
b) 2010. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás NÉ
12
7.) Tulajdonosi részesedés NÉ
8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása Az NSI az UPI-ra és a TSMI-re vonatkozóan a Nemzeti Sportközpontoktól az átszervezéskor átvett feladatok
ellátásához
kapcsolódóan
évközi
átadás-átvétel
címen
az
alábbi
követeléseket,
kötelezettségeket vette át: eFt-ban Eszközök Vevők Egyéb követelések Előfinanszírozás miatt követelés
Források
Egyenleg
277
277
5 398
5 398
27 818
27 818
Szállítók
3 181
3 181
Egyéb rövidlej. kötelezettségek
4 666
4 666
7 847
25 646
Tartós tőke változása
33 493
A követelések állományának egyéb növekedése döntően tovább számlázott szolgáltatások útján keletkezett, melyek pénzügyi teljesítése még a tárgyévben megtörtént. Az előfinanszírozás miatt fennálló követelés mérleg szerinti értéke abból adódik, hogy az előfinanszírozással érintett, egyedi támogatási szerződésekben foglalt támogatott időszak 2010. december 31-ig tart, így az átutalt támogatások (35.972 eFt) elszámolási határideje áthúzódik 2011. évre. A kötelezettségek mérleg szerinti állományának értéke egyrészt a kincstári zárást követően beérkezett, teljesítésigazolt 2010. évet terhelő szállítói számlákból (42.776 eFt) adódik. Másrészt a kincstári zárást követően még 2010. évben elfogadásra került utófinanszírozási támogatási szerződésekhez tartozó elszámolások (21.995 eFt) egyéb kötelezettségként kerültek nyilvántartásra. A mérleg szerinti kötelezettségek pénzügyi rendezése 2011. évben megtörtént.
9.) A letéti számla forgalma NÉ
10.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése NÉ
11.) Egyéb, az NSI által lényegesnek tartott információk A továbbiakban az NSI, illetve megelőzően a NUSI UPI és TSMI által 2010. évben ellátott szakmai tevékenységeket, szakmai programokat értékeljük.
13
1. Utánpótlás-neveléssel kapcsolatosan ellátott feladatok Héraklész Alapprogram
A Héraklész Alapprogram keretei között tíz szakág működik. Kiemelt jelentőségű feladataink a hazai és nemzetközi eredményességre, a tehetségmenedzselésre, a szakosztályi keretlétszámok növelésére, a szakmai programok közreadására koncentrálódnak.
A sportolók szakágakban való eloszlása 2010. évben:
Nemzetközi versenyekre (korosztályos Európa- és Világbajnokságok, Világkupák, Európa-kupák. EORV, GP, Ifjúsági Olimpián) 63 fő kvalifikálta magát. - 35 fő szerzett EB, VB VK, EK, GP, EORV, Ifjúsági Olimpián 80 érmet - 11 fő szerzett EB-n 6 aranyat, 2 ezüstöt, 10 bronzot összesen 18 érmet különböző korosztályokban - 9 fő szerzett VB-n 2 aranyat, 6 ezüstöt, 6 bronzot összesen 14 érmet különböző korosztályokban. Összesítve a 2010-es esztendőben 29 aranyérem, 21 ezüstérem, 30 bronzérmet sikerült az Alapprogram által támogatott sportolóknak szerezniük.
14
35 fő
I. hely 2
Felnőtt EB
Junior / U23
2
11 fő
Ifjúsági
2
II. hely
III. hely
Összesen 2
4
6
1
5
8
Kadet / Serdülő
1
1
2
Felnőtt
1
1
2
VB
Junior / U23 / Egyetemi
9 fő
Ifjúsági
4
2
6
2
1
3
6
1
2
7
1
4
-
Kadet / Serdülő VK
Felnőtt
4
EK
Junior
3
9 fő
Ifjúsági
3
3 1
1
11
9
31
1
1
2
21
30
80
Kadet / Serdülő EORV, GP
Ifjúsági
11
Ifjúsági Olimpia 29
Összesen:
Érmek és helyezések eloszlása az előző évek összehasonlításával: 2002. 2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
Arany
10
10
25
24
12
27
29
24
28
Ezüst
11
9
13
14
10
12
12
14
21
Bronz
6
22
14
19
13
12
12
23
30
2 nyári
1 téli
1 téli
1 nyári
3 nyári
3 ifjúsági 4 fő ifjúsági
olimpiai
olimpiai
olimpiai
olimpiai
olimpiai
olimpiai
olimpiai
résztvevő
kvóta
résztvevő
kvóta
kvóta 4
kvóta 3
résztvevő
Kvalifikáció
résztvevő résztvevő
Az Alapprogramban 2010-ben 63 fő ért el kiemelkedő eredményt. A profilunkba a sportolás mellett a nevelés is kiemelt hangsúlyt kap. A folyamatos tanulmányi eredmények nyomon kisérése, a szülőkkel való konzultációk hozzátartoznak nevelőink mindennapi munkáihoz. A szakágvezetők által javasolt kiemelkedő képességű sportolók –„A” illetve „B” keretes versenyzők – tehetségmenedzselését az edzőtábori hozzájárulások, valamint a sportszerek megvásárlása által idén is biztosított volt, ami közel 100 versenyző eredményes felkészülését segítette. 2010. évben sikerült tartani, néhány szakágnál növelni az előző évi sportolói létszámot. Minden szakágvezető az év megkezdését megelőzően elkészítette a szakmai felkészítési tervet, versenyzési tervet, az előző év beszámolójelentéseit, költségvetését, és ezek alapján tervezhetővé vált egy – egy sportág és korcsoport éves feladatrendszere. Minden dokumentáció megtalálható a NSI honlapján (www.nupi.hu). Ezzel is mintaértékű munkát végezve és hozzásegítve a többi egyesületet a fejlődéshez.
15
Az Alapprogram az eredményességen kívül sportágfenntartó szerepet is betölt (Ökölvívás, Kerékpár, és részben ide sorolható a Sportlövészet sportpisztolyos oldalága). Az alapprogram szakágai a NUSI (NSK) létesítményekben tartják edzéseiket, kivételt képez a kajakkenu szakág, mely az Intézet által üzemeltetett Népszigeti Vízitelepen működik. A megemelkedett közmű díjak, létesítményhasználati díjak, üzemanyagköltségek jelentik a felkészítés és versenyeztetés kiadásainak jelentős részét.
Héraklész Programok
A Héraklész Bajnok Program (továbbiakban: Bajnok Program) 2001-től sikeresen támogatja a legtehetségesebb 13-18 éves korú sportolók folyamatos felkészítését. A Bajnok Program jól definiálható szakmai feladata szerint a felnőtt kor küszöbére olyan versenyzőket kell felnevelnünk, akik elérik a korosztályos nemzetközi színvonalat. Ennek hiányában nem képzelhető el a felnőtt nemzetközi élmezőnyben való eredményes szereplés. Ezt a feladatot az egyéni sportteljesítmény növekedésének szenzitív időszakában, a 14-18 éves kor között lehet leghatékonyabban megvalósítani. Ennek elérése érdekében ebben a korosztályban kiemelt feladat a rendszeres, folyamatos képzést biztosító edzőtáborok és keretedzések biztosítása. A Bajnok Programból kikerülő sportolók további foglalkoztatását a Héraklész Csillag Program (továbbiakban: Csillag Program) biztosítja. A Csillag Programban 2006 januárjától olyan munkaformák jelentek meg, melyek legfeljebb 23 éves korig biztosítják a további rendszeres felkészítés, a nemzetközi versenyeztetés, de egyben a sportolói egzisztenciateremtés feltételeit is. A programok működtetése: • Éves szakmai program és költségvetési keret meghatározása és követése. • Kizárólag a kijelölt sportolói keret támogatása. • A szakmai programok alapján a szövetségek által kért szolgáltatásokat az NSI rendeli meg és a beérkező számlákat a NSI egyenlíti ki. Ugyanakkor a Csillag Program támogatási szerződés keretében a sportolók eredményes felkészítését szolgáló, a szövetségek, illetve a kijelölt szakemberek által fontosnak ítélt egyéb feladatot, illetve szolgáltatást finanszírozhatja. A legtöbb sportágban (különösen az egyéni sportágakban) erősen differenciált, egyénre bontott programok és költségvetések készültek. A sportági szövetségi támogatásokat a legnagyobb arányban nemzetközi versenyeztetésre, edzőtáborozásra és központi edzésekre fordították. Ezen kívül többek között felszerelés, táplálék-kiegészítők, étkezés, különböző szakemberek időszakos díjazása (pl.: gyúró, orvos, pszichológus) is elszámolásra került. A sportkormányzat 2009-ben is a biztosított egyedi többlet támogatást a Héraklész Programokra. A jelentősen megnövekedett forrásokra támaszkodva hosszas és többszöri egyeztetést követően 2009
16
szeptemberétől 2010. szeptemberéig terjedő időszakra vonatkozóan indult el a Héraklész London Program. A Héraklész London Program azoknak a legtehetségesebb fiatal sportolóknak a kiemelt támogatását biztosította, akik a korosztályos világversenyeken nyújtott teljesítményük alapján a Londoni olimpiai részvétel kivívásáért is eséllyel indulhatnak harcba. •
A programba azok a fiatal sportolók kerülhettek be, akik tagjai a Bajnok-, vagy Csillag Programnak, akik mentális és fizikai képességeik, eddigi eredményeik, egészségi állapotuk, motiváltságuk és életkörülményeik alapján esélyesek a 2012. évi Londoni Olimpiai Játékok kvalifikációs versenyeinek sikeres megvívására, illetve az eredményes olimpiai szereplésre.
•
A
programba
kerülő
sportolók
a
Héraklész
Programokból
kiemelt
támogatásban
részesülhettek és ezen felül további jelentős anyagi és sporttudományos segítséget is igénybe vehettek. Héraklész programok •
A sportágak számára biztosított létszámok alapján, illetve az egyeztetett elvek (korosztály, eredményesség) figyelembe vételével a szakszövetségek választják ki a programban résztvevő sportolók és edzők személyét.
•
A szakszövetségek a központilag biztosított lehetőségekre építve éves (féléves), illetve a London Program esetében három éves sportági szakmai programokat, illetve értékeléseket készítenek.
•
A NSI egyrészt közvetlenül finanszírozza a sportágakat (edzőtáborok, központi edzések, edzői juttatások, tudományos és egészségügyi vizsgálatok, események egyedi elbírálású támogatása), másrészt a szövetségeknek támogatási szerződések elszámolása útján átadott pénzeszközökkel segíti az utánpótlás korú sportolók menedzselését.
A program támogatási területei •
Főfoglalkozású
és
szerződéses
munkaviszonyú
edzők
foglalkoztatása
(szövetségi
utánpótlásedzők). •
A központi felkészülés létesítmény-feltételeinek biztosítása.
•
Edzőtáborok, összetartások támogatása.
•
Tudományos
háttér,
rendszeres
antropometriai,
pszichológiai,
pedagógiai,
terhelés-
diagnosztikai mérések biztosítása. •
A sportegészségügyi ellátás.
•
Sporteszközök és felszerelések beszerzése.
•
Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel.
•
A
programban
szereplő
sportolókra
vonatkozó
sportinformatikai rendszer létrehozása.
17
valamennyi
információt
tartalmazó
A Bajnok Programba sportolókat adó egyesületek sportágankénti száma és területi elhelyezkedése jól tükrözi a sportágak színvonalát, elterjedtségét.
Bajnok
Egyesületek
Sportolók
Egyesületek
Sportolók
Egyesületek
Sportolók
Egyesületek
Sportolók
Egyesületek
2010
Sportolók
2009
Egyesületek
2008
Sportolók
2010
Egyesületek
2009
Sportolók
Asztalitenisz
2008
Egyesületek
Sportág
2007
Sportolók
2006
Csillag
30
16
30
17
30
17
30
16
30
16
7
3
7
3
7
3
Atlétika
82
35
100
33
100
33
100
36
100
35
17
11
17
10
17
10
Birkózás
103
34
105
34
105
35
105
34
105
38
20
15
20
16
20
16
Evezés
58
16
58
18
58
18
58
14
58
14
11
6
11
5
11
5
Jégkorong
60
8
60
9
60
9
60
9
60
9
20
5
20
5
20
5
Judo
70
25
70
28
70
27
70
30
70
29
12
7
12
6
12
6
Kajak-kenu
104
27
105
25
105
25
105
29
105
28
36
13
36
11
36
11
Kézilabda
90
25
90
26
90
28
90
31
90
33
36
18
36
18
36
18
Kosárlabda
91
39
90
39
90
41
90
32
90
33
36
20
36
18
36
18
Ökölvívás
60
21
60
32
60
31
60
26
60
25
12
8
12
8
12
8
Öttusa
37
4
37
4
37
4
37
6
37
6
13
3
13
3
13
3
Röplabda
60
23
60
28
60
31
60
17
60
16
40
14
40
14
40
14
Sportlövészet
46
15
47
18
47
18
47
16
47
16
11
7
11
7
11
7
Súlyemelés
50
22
50
20
50
19
50
20
50
19
8
7
8
7
8
7
Tenisz
40
20
40
24
40
23
40
21
40
20
5
3
5
3
5
3
Torna férfi
30
5
20
5
20
5
20
4
20
4
12
4
12
4
12
4
Torna női
25
6
25
5
25
4
25
6
25
6
6
3
6
3
6
3
Triatlon
50
21
50
21
50
25
50
17
50
17
11
8
11
8
11
8
Úszás
58
20
58
20
58
20
58
18
58
18
10
5
10
5
10
5
Vívás
69
15
72
15
72
15
72
19
72
19
25
10
25
10
25
10
Vízilabda
95
16
95
16
95
16
95
16
95
16
45
12
45
12
44
13
Összesen
1308
413
1322
437
1322
444
1322
417
1322
417
393
182
393
176
392
177
Főfoglalkozású és szerződéses munkaviszonyú edzők foglalkoztatása Az edzői állományt továbbra is nagyfokú állandóság jellemzi. A programban foglalkoztatott edzők továbbra is meghatározó szerepet töltenek be az adott sportág szakemberképzési és továbbképzési rendszerében.
Edzőtáborok, közös edzések A program legfontosabb szakmai törekvése a kiválasztott sportolók foglalkoztatásában a hosszú távú, folyamatos képzés feltételeinek megteremtése, amelynek érdekében 2010-ben is jelentős mennyiségű
18
edzőtábori nap finanszírozását valósítottuk meg. Az edzőtáborokat a sportágak továbbra is a korábban kialakított egységes rendszer alapján vehették igénybe. A korábbi évekhez hasonlóan közel 300 partnerrel kötöttünk edzőtábori szolgáltatásra vonatkozó megállapodást. Az edzőtáborokban való részvétel minden sportágban kiemelkedő volt, melyek zömét céltudatos, a korosztály
követelményének
megfelelő,
az
egyesületi
lehetőségekhez
viszonyítva
nagyobb
mennyiségű és intenzitású munkavégzés jellemezte. Együttműködés az egyesületekkel A sportágak nagy számban alkalmaztak sportág specifikus felméréseket, motoros teszteket (asztalitenisz, atlétika, birkózás, evezés, jégkorong, judo, kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, ökölvívás, öttusa, röplabda, sportlövészet, tenisz, torna, triatlon, vízilabda). Előrelépésként értékelhető, hogy az idei évtől a Héraklész informatikai rendszer felületet kínál a felmérések összeállítására, adatbevitelére, illetve értékelésére. Nemzetközi eredményesség A program által több éve biztosított feltételrendszernek köszönhetően az eddigi legeredményesebb 2009-es évet követően ismét sikeres évet zárhattunk.
SPORTÁG
Európa-bajnokság I
Asztalitenisz
Ifjúsági Olimpia
II
III
IV
V
VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII
3
3
1
1
1 1 1
2
1
5
8
Evezés Jégkorong
I
II III IV
V VI VII VIII
1
Atlétika Birkózás
Világbajnokság 1
1
1
2
1
Össz 12
1
1
8 27
3
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
2
11
U18-as csapat a Divizió I.-ben, az U20-as csapat a Divizió II.-ben 2. helyen végzett
Judo
4
4
4
Kajak-kenu
10
8
10
4 7
3
3 5
1 1
3
2
5
1
2
2
5
26
2 2
Kézilabda
2
1
1
1
1
Kosárlabda
66
Női U16-os válogatott a Divizió B. világbajnokságot megnyerték
Ökölvívás
1
Öttusa
3
5 4
4
2
1 2
3
2
1
1
1
11
1
3
34
2
3
2
2
3
2
2
Röplabda Sportlövészet
1
2
1
Súlyemelés
1
1
1
Tenisz
1
1
1
2
1
1
1
1
1
Torna női 1
Úszás
2
Vívás
2
1
2
2
2
1
2
3 1
1
1 3
1
1 4
3
2
11
1
1
3 2
1 2
3
1
9
1 3
23
2
1
2
1
3
2
2
3
2
39 2
1
26 26 36 16 30 15 18
13 10
1
1 4 1 1
5
1
1
2
1
Triatlon
Összesen
1
3
Torna férfi
Vízilabda
1
11 7 4 6
7
19
5
7
6
4
14 9 17 5 17 4
11
7
308
A
Héraklész
Programok
sportolóinak
eredményei
a
2010.
évi
korosztályos
Európa-
és
világbajnokságokon: Összesített eredményesség 2010. EB 2010
VB
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
I
II
III
IV
V
VI VII
26
26
36
16
30
15
18
11
14
9
17
5 17 4
11
VIII 7
Összesen 262
Ifjúsági Olimpiai Játékok felkészülés támogatása
Az Ifjúsági Olimpiai játékokat (YOG) az olimpiai játékok „fiatalabb” változatának szánják, és 14-18 év közötti fiatalokat vonultat fel. Az ifjúsági olimpia célja, hogy erősítse az olimpiai eszmét; meghatározó vonzerőként jelenjen meg a fiatalok
számára;
oktató-
és
nevelő
hatást
váltson
ki;
életforma
modellt
ajánljon.
Minden résztvevő országnak legalább négy résztvevőt kell indítani. Az Ifjúsági Olimpiát abban a huszonhat sportágban kell megrendezni, amelyek a 2012-es londoni nyári játékok programján is szerepelnek. Az egyes sportágakon belül a résztvevők számáról, illetve a kvalifikációs rendről az adott szakszövetségeknek kell dönteni, de a rendezési jogot elnyerő város is tehet javaslatot a sportágakra. Az oktatás és a kultúra fontos pillére az Ifjúsági olimpiai játékoknak. Az első nyári játékok rendező városa Szingapúr lesz 2010-ben, míg az első téli játékokat Innsbruck rendezheti 2012-ben. A NUSI UPI, majd az NSI feladata a Szingapúrban megrendezésre kerülő Ifjúsági Olimpiai Játékokra történő felkészüléshez történő pénzügyi segítségnyújtás. A MOB előterjesztette az Ifjúsági Olimpiai Játékokra történő felkészülés követelményrendszerét, és a sportági javaslatok alapján benyújtotta az illetékes szakmai testülete által elfogadott és jóváhagyott javaslatot arra vonatkozóan, hogy mely személyek vehessenek részt az Ifjúsági Olimpiai Játékok felkészülésében.
Támogatás
keretében
az
országos
sportági
szakszövetségeken
keresztül
elszámolásra kerültek a felkészülést segítő edzőtáborok, versenyek költségei; a felszerelések, a táplálék-kiegészítők beszerzésének költségei; a felkészülés során a regenerálódást segítő egyéb kiadások költségei. A 2010-es évben az I. Ifjúsági Olimpia megrendezésével új szín jelent meg az utánpótlás-nevelés palettáján. Az eseményre a résztvevő sportolók igen alacsony száma miatt rendkívül nehéz volt kivívni a részvétel jogát. Épp ezért örömteli, hogy a várakozást felülmúlva összesen 51 sportolónk indulhatott a játékokon. A versenyeken a magyar fiatalok országunk olimpiai mozgalomban betöltött szerepéhez, versenysportunk hagyományaihoz hűen szerepeltek, a nemzetek rangsorában a nyolcadik helyet szerezték meg.
20
Az eredmények „sportértéke” erősen eltérő. Az NSI (NUSI UPI) kezdetektől minden lehetséges feltételt igyekezett biztosítani a sikeres szereplés érdekében. Az állami támogatással végzett, több éves nevelőmunkánk bizonyítéka, hogy az 51 fős csapatból mintegy negyven fiatal a különböző utánpótlás-programok résztvevője, illetve valamennyi érmes vagy pontszerző helyen végzett sportoló a Héraklész Program kedvezményezettje. Mindez azt mutatja, hogy jól szervezett, szakmailag megalapozott nevelőmunka hosszú távon mindenképpen eredményes.
Az Ifjúsági Olimpián megszerzett kvóták és helyezések Sportág
Kvóta
Helyezések
Max
Terv
Tény
1
Asztalitenisz
2
2
2
Atlétika
36
10
7
Birkózás
5
5
2
Evezés
4
2
3
Íjászat
2
1
1
Judo
2
2
2
Kajak-kenu
3
3
2
Kerékpár
4
4
4
Ökölvívás
3
3
2
Öttusa
2
2
2
Sportlövészet
4
2
3
Súlyemelés
3
2
1
Szörf
2
2
1
Tenisz
4
4
3
Torna+Tranpoline
4
3
2
Triatlon
2
2
2
1*
Úszás
8
8
8
4
Vitorlázás
2
2
1
Vívás
6
6
3
Összesen
148
102
51
2
3
4
5
6
7
8
1 1
1
1
Össz
Érem
Pont
szerzők
szerzők
1 1
1
1
4
1
1
2
2
1
1
2
3
0
0
1
2
2
2
2
2
2
2
2
0 1 1
2
1
2
2*
1
1
2
1
2** 1
1
2
0
0
1
1
0
0
2
1 1
0
1
1 1
1 1* 3
3 2
1
2
1 4
6
1 7
5
7
6 4
3 2
1
1
2
16
4
8
0 7
4
0
2
1
1
46
15
35
* nemzetközi vegyes csapat eredmény (Triatlon - Dudás Eszter 1. hely; Öttusa - Földházi Zsófia 4. hely) ** nyolcad-döntő (Tenisz, Zsiga Máté egyéni; Fucsovics-Zsiga páros)
21
Olimpiai Reménységek Versenye
A Visegrádi Konferencia után a résztvevő országok (Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia) között a kapcsolatok fejlesztésére való tekintettel a kölcsönös sportegyüttműködés is felértékelődött. Ennek talán legjelentősebb eleme az utánpótlás korosztályokat érintő Olimpiai Reménységek Versenye (ORV) rendezvénysorozat. A versenyek több éves tapasztalatai kedvezőek. A megrendezett versenyek jól szolgálják az utánpótlás korosztályok általános felkészülését a kiemelt nemzetközi versenyekre (korosztályos EB-re és VB-re). Megfelelő motivációt biztosítanak a magas színtű, nemzetközileg is eredményes versenyzés folytatásához. o
A rendezők egyre inkább arra törekszenek, hogy a Visegrádi Négyeken kívül más nemzetek is bekapcsolódhassanak a versenysorozatba. Örvendetes, hogy ez egyre több sportágban meg is valósul, ami biztosítja a versenyek magasabb színvonalát.
o
A Visegrádi Négyek valamennyi országa, illetve a programban szereplő sportágak döntő többsége továbbra is folytatni kívánja az ORV események megrendezését.
Az elmúlt években kialakult gyakorlatnak megfelelően a NEFMI Sportért Felelős Államtitkársága a 2010. évben is – az NSI (NUSI UPI) Héraklész Program irodájának javaslatára, és közreműködésével – támogatta a hazai rendezésű, illetve a külföldön megrendezésre kerülő Olimpiai Reménységek Versenyének (ORV) eseményein történő részvételt. 19 sportág részesült támogatásban a sportági szakszövetségek útján.
Patrónus Program
2007. őszén az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Nemzeti Sportszövetséggel, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Utánpótlásnevelési Igazgatóságával és a sportági szakszövetségekkel együttműködve új sportfejlesztési programot indított el „Patrónus Program” néven. A program célja olyan edzői státuszok létesítése az utánpótlás-nevelés területén, melyek szakmai, munkajogi és szervezeti feltételei is a legteljesebb mértékben biztosítva vannak, továbbá az edzői pálya vonzóvá tétele, feltételrendszerének kialakítása. A program segítséget kíván nyújtani korszerű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező, nemzetközi szinten is eredményes versenyzők felnevelésére képes fiatal edzői kör kialakításában. Az önkormányzati miniszter a pályázati program tapasztalatai nyomán a program folytatásáról döntött, és irányításával a NUSI UPI-t (NSI) bízta meg. 2010. évben 26 sportágban került sor patrónus és patronált edzők (94 fő) díjazására, támogatására. Az előfinanszírozással nyújtott támogatások elszámolása 2011. évre áthúzódik.
22
Sport XXI. Program
A Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program (továbbiakban: Sport XXI. Program) a jövő élsportolóit a lehető legszélesebb körből, a sportoló gyerekek összességéből igyekszik kiválasztani. Az egységes utánpótlás-nevelési rendszer lényege, hogy a gyerekeknek és a fiataloknak egyenlő esélyt nyújtson: a tehetséges fiatalokat eljuttatja a versenysportig és az élsportig, a versenysportból kieső fiatalokat pedig más rendszerben működtetett, állandó sportolási lehetőségek felé irányítja. Célja a sportági alapok szélesítése érdekében 6 éves kortól 14-15 éves korig minél több gyerek bevonása a rendszeres testedzésbe, valamint az, hogy kiválasztási bázist nyújtson a Héraklész Programhoz. A 2010-ben 14 sportágat (atlétika, kosárlabda, labdarúgás, tenisz, kajak-kenu, kézilabda, vízilabda, ökölvívás, vívás, sakk, röplabda, triatlon, úszás és jégkorong) összefogó utánpótlás program tárgyévben
662,5m
Ft
pénzügyi
kerettel
gazdálkodott.
A
labdarúgás
sportág
egy
őszi
kormányhatározat alapján az iskolai részprogramra további 114 millió Ft-ot kapott. Az ÖM majd NEFMI Sport (Szak-) Államtitkársága a programok egységes szakmai és pénzügyi irányításának, lebonyolításának és ellenőrzésének a feltételeit továbbra is biztosította a NUSI UPI majd az NSI keretein belül. A program működésének alapelvei: -
a korosztályos és utánpótlás eredményességet alapul véve a sportági szakszövetségek
kijelölték
a
Programban
résztvevő
iskolákat
és
sportegyesületeket, szervezeteket; -
a sportági szakszövetségek szakmai programja és a programban résztvevők körének megjelölése alapján a NUSI UPI, majd az NSI támogatási szerződéseket kötött, amelyek megközelítőleg 20 000 iskolai és 40 000 egyesületi sportoló részvételét biztosították a programban;
-
a támogatottak körét nagy részben egyesületek alkotják, akik a hatályos jogszabályok által meghatározott módon kötelesek elszámolni;
-
a támogatásokat döntő többségében utófinanszírozás útján folyósítottuk, illetve a beérkezett pénzügyi elszámolások alapján jelenleg is folyósítjuk;
-
előfinanszírozást csak eseti és különösen indokolt esetben adunk a támogatottak részére;
-
továbbá közvetlenül a NUSI UPI majd NSI finanszírozással egyéb sportági szakmai programok (pl. sportesemények, képző- és kiválasztó edzőtáborok, továbbképzések) valósultak meg, valamint sporteszközök illetve központilag szakkiadványok beszerzését biztosítottuk.
Az alapelveket 2010. évben is maradéktalanul megvalósítottuk. Az áthúzódó pénzügyi rendezések oka, hogy a támogatások döntő részénél a támogatott időszak 2010. december 31-ig tart, az elszámolási határidő pedig 2011. január 31. A támogatások átutalása folyamatos.
23
Az évben a Sport XXI. Program működése során több mint ezer támogatási szerződést kötöttünk, bonyolítunk le, és közel 300 db szállítói megrendelés és/vagy megbízási szerződés került megkötésre, majd teljesítésigazolásokat követő számlázás alapján pénzügyi teljesítésre.
A SPORT XXI. Program 2010. évben megkötött szerződéseinek száma UP v. Regionális Iskola
Szövetség*
Egyesület
Központ v. Megye
Sportág megkötött éves
megkötött éves
tám. szerz. (db)
tám. szerz. (db)
ATLÉTIKA
8
35
KAJAK-KENU
0
KÉZILABDA
megkötött
Eseti megbízási, szolg., tám. szerződések, és megrendelések
megkötött éves
megkötött szerz.
tám. szerz. (db)
és megrend. (db)
3
3
20
42
1
0
0
20
60
2
0
56
KOSÁRLABDA
0
0
2
4
70
ÖKÖLVÍVÁS
0
18
0
0
1
RÖPLABDA
0
27
1
0
54
SAKK
0
29
2
7
20
TENISZ
0
16
1
7
0
TRIATLON
0
34
2
0
7
ÚSZÁS
0
22
0
0
1
VÍVÁS
0
35
1
0
0
VÍZILABDA
0
25
1
0
37
LABDARÚGÁS
590
210
1
40
1
JÉGKORONG
0
0
2
0
0
ÖSSZESEN:
618
553
19
61
267
éves tám. szerz. (db)
* Szövetséggel akkor kötünk támogatási szerződést, ha ő látja el az adott részprogramot
Közoktatási típusú Sportiskolai Program
A Nemzeti Sport Intézet (NSI) a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sport Államtitkárságának, illetve jogelődjeinek irányításával 2002 óta dolgozik az új típusú sportiskolai rendszer jogi és tartalmi szabályozásán. Ennek eredményeként 2007. évben az oktatási és kulturális miniszter kihirdette a közoktatási típusú sportiskolai kerettantervet, a 9/2007. (II. 27.) OKM rendeletben. A kétkörös pályázati rendszer eredményeként 2007. szeptemberében elindult a sportiskolai kerettanterv szerint a pedagógiai és a sportszakmai munka azokban a közoktatási intézményekben, akik nyertesei voltak ennek a pályázatnak. 2008. szeptemberére már 56 iskolát támogatunk a sportkormányzat megbízásából. Nagy eredmény, hogy a pályázati rendszeren kívül jelenleg már 20 közoktatási
24
intézmény csatlakozott a sportiskolai kerettantervhez, akik önerőből valósítják meg a sportiskolai programot. 2010. évben 1 iskola – közös megegyezéssel – kilépett a támogatotti körből. A pályázaton nyertes iskolákat tanulólétszám-alapú támogatásban részesítjük 30 eFt/tanuló/éves „normatíva” alapján. Ezek mellet támogatjuk – a már csak kimenő rendszerben működő – élsportolói osztályokat is négy budapesti középiskolában. További feladatunk a sportiskolai kerettantervhez kapcsolódó
módszertani
szakanyag-fejlesztések
és
az
ezekhez
kapcsolódó
pedagógus-
továbbképzési programok kidolgozásának támogatása, mind a közismereti, mind a sportági tantervi blokk tekintetében. A 2010. évi pénzfelhasználásunkat az alábbi táblázat szemlélteti:
Sorszám 1.
Tétel (feladatellátás)
Tervezett összeg (eFt)
2009/2010. tanév 05-12. havi támogatás
143 533
2.
Élsportolói osztályok támogatása
1 086
3.
Sportági módszertani fejlesztés
1 390
4.
Dologi kiadások
1 125
5. 7.
Egri sportiskolai konferencia támogatása 2010/2011. tanév 01-04. havi támogatás Összesen:
1 000 76 866 225 000
Jégkorong utánpótlás-nevelés támogatása
A Parlament 2008. november 25-i ülésén a jégkorong utánpótlás nevelés céljaira 170 millió forint összegű támogatást szavazott meg. A fejlesztési előirányzat kezelését az Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkára a NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságára bízta. Az előirányzat felhasználásáról a NUSI és a Magyar Jégkorong Szövetség (MJSz) 2009. évben megállapodást írt alá. A Magyar Jégkorong Szövetség felmérte a klubok és a központi sportszakmai feladatok támogatási igényét, és a megállapodásban foglalt kötelezettségének eleget téve a támogatás felhasználására 2009. június 2-án költségvetés-tervezetet és szakmai indoklást nyújtott be, melyet a NUSI Utánpótlásnevelési Igazgatósága útján elfogadott.
25
A támogatás felhasználását a Magyar Jégkorong Szövetség egyfelől a kiemelkedő utánpótlásnevelést folytató tagszervezetein keresztül, másrészt az MJSz által szervezendő központi fejlesztési feladatokon keresztül tervezte. 2009. júniusában a NUSI támogatási szerződést kötött a Magyar Jégkorong Szövetséggel, illetve az MJSz szakmai tervében szereplő sportszervezetekkel. A Parlament által megszavazott 170 000 eFt-os támogatásból 2009. december végéig 66.302 eFt került átutalásra, így a 2010. évtől felhasználható összeg: 83.698 eFt volt. A támogatás hatékonyságának maximalizálása érdekében a Szövetség kiemelt szakmai feladataira kötött támogatási szerződés feladatain belül átcsoportosítás vált szükségessé. A keretmegállapodás szakmai tervét, illetve a NUSI és a Magyar Jégkorong Szövetség között az utánpótlás nevelés központi feladataira létrejött támogatási szerződést a Magyar Jégkorong Szövetség Elnökségének 2010. január 19-i döntései nyomán a felek módosították. A Magyar Jégkorong Szövetség 2010. november 15-én kelt kérelmében a központi szakmai feladatok, a központi fejlesztési feladatok támogatása módosításra került. Szakmai tapasztalatok javaslatok Tapasztalatunk szerint a jégkorong utánpótlás nevelés támogatása keretösszege (170 millió forint) meglepte a sportágat, hiszen korábban még hasonló nagyságrendű támogatást sem kapott. A támogatás felosztását célzó szakmai konzultáció, illetve annak dokumentáltsága nagyon sokat segített a későbbi konfliktus-kezelésben. Az elszámolások során mind a klubok, mind a szakszövetség részéről jó együttműködést tapasztaltunk. A kisebb sportszervezetek természetesen nem rutinos támogatottak, de a hiánypótlási, hibajavítási felszólításokra pozitívan reagáltak. Sportszakmai szempontból fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a támogatást kétféleképpen használták fel, túlélésre, szakmai humán- és eszközfejlesztésre. Szakmai eszközfejlesztésről sajnos csak négy – öt helyen beszélhetünk (UTE, MISI, HO-TE, Pesterzsébeti HC), és ebből két fejlesztés mondható innováció szempontjából kiemelkedőnek: az Alba Volán SC eszközfejlesztése, és a Metodikai Központ kialakítása. Elképzelhető, hogy a működési költségekkel elszámoló kluboknál a támogatás szekunder hatásaként megjelent a fejlesztés. Erre vonatkozóan a Nemzeti Sport Intézetnek nincs adata. A támogatások ellenőrzése és a sportág tájékoztatása terén nagyon jó kezdeményezésnek bizonyult, hogy a szakszövetség a támogatás közben beszámoltatta a támogatott klubokat, és ezt a beszámolót is dokumentálta.
26
Diagnosztika A Diagnosztikai Csoport vizsgálatai, kutatásai az előző években kialakult irányoknak megfelelően alakultak. A csoport az NSI (NUSI UPI) által bonyolított programokban résztvevő fiatalok egészségtani fejlődésének vizsgálatait, fizikális állapotuk ellenőrzéseit végzi. Kiemelt feladat a sportolóvá válás folyamatának nyomon követése, leírása. Teljesítmény élettan A csoport munkájának jelentős részét képezik a terhelés-élettani vizsgálatok, kutatások. Az NSI (NUSI UPI) Terhelés-élettani Laboratóriuma folyamatosan figyelemmel kíséri a Héraklész programban szereplő sportágak egy részében a fiatalok élettani jellemzőit, fejlődését. A modern eszközeink segítségével lehetőségünk van a laboratóriumi és pályavizsgálatok magas színvonalú végzéséhez. A vizsgálatok fókuszában főként az állóképességi sportágak állnak, hiszen nagy biztonsággal ítélhető meg a különféle energiaellátó rendszerek funkcionális állapota. Az ergometriai laborban a 2010-es évben is folyamatosan zajlottak a terheléses vizsgálatok. A vizsgálatban résztvevők főként a Héraklész program sportolói, továbbá Csillag-programban résztvevő, KSI-s sportolók. A terheléses gázcsere vizsgálatok az NSI ergometriai laborjában, a pályavizsgálatok az atlétika pályán illetve fedett pályán zajlottak. A vizsgálatok célja: terhelhetőség megítélése, egyéni teljesítőképesség és prognózis meghatározása. 2010-es év célkitűzése volt a terheléses vizsgálatok és pályamérések folyamatos végzése, melynek feltétele a vizsgálatok éves szintű tervezése, szervezése és kivitelezése. Ehhez kapcsolódó feladat az adatok
feldolgozása
és
naprakész
kezelése,
kiértékelése
és
visszajelzések,
értékelések
rendszerezése. 2010-es évben megvizsgált sportolók (összesen 224 fő) sportágankénti elemszáma az alábbiak szerint alakult: Kajak–kenu 73 fő, Judo 35 fő, Kerékpár 9 fő, Evezés 43 fő, Triatlon 49 fő, Atlétika 14 fő, Kézilabda 1fő A vizsgálatokban résztvevők partnerek voltak, szinte kivétel nélkül magas motivációval rendelkeztek. Ennek megfelelően a vizsgálat egyik alapvető célja megvalósult, becsülni tudtuk a fiatalok aerobanaerob teljesítőképességét. A jegyzőkönyvek készítése, az értékelések naprakészek voltak, az edzők felé folyamatosak a visszajelzések. Az adatrögzítés és archiválás is a tervek szerint megvalósult. Az egységnél a gépek (vérgáz analizátor, Vmax Encore-, vérkép analizáló gép stb.) folyamatos karbantartást igényelnek. A labor műszaki állapotának megőrzésével napi szinten merülnek fel problémák. A labor felújítása szükségszerű lenne.
27
Humánbiológia A Humánbiológiai Munkacsoport a sportolók tudományos igényű kiválasztását segíti a gyermekekre vonatkozó adatok, tudományos tények gyűjtésével és feldolgozásával, informálja az edzőket tanítványaik aktuális fejlettségi szintjéről és közzéteszi azokat az eredményeket, amelyeket a gyermekek fejlődési szabályszerűségeinek megismerése során szerzett. A munkacsoport alapvető feladata, hogy a gyermekek testi fejlettségéről, fejlődési potenciáljáról, a felnőttkori testméretek előrejelzéséről, a testet felépítő szövetek arányáról tájékoztatást adjon. E feladat elsősorban a Héraklész programhoz tartozó sportolók körében valósul meg. A Héraklész programban vizsgált sportolók adatai alapján részletes tanulmány készül az élsportoló fiatalok testi és pszichés jellemzőiről. 2010-ben összesen 402 fő sportoló vizsgálatára került sor, ebből 347 fiú és 55 leány. A 2010. évben vizsgált sportolók nem és sportág szerinti megoszlása: Sportág
Fiú
Lány
Asztalitenisz
-
2
Atlétika
3
-
Birkózás
2
-
Cselgáncs
-
5
Jégkorong
1
Labdarúgás
223
-
2
-
74
-
Kosárlabda
-
11
Tenisz
2
2
Torna
4
-
30
29
Vitorlázás
5
6
Vízilabda
1
-
347
55
Kajak Kézilabda
Triatlon
Összesen
A vizsgáltak közül a Héraklész programhoz 53 fő, a Sport XXI programhoz 11 fő tartozott. A KSI-ben 7 fiatal, míg a debreceni sportiskolában 21 triatlonos gyermek vizsgálatára került sor. A sportolók jelentős részét (164 fő labdarúgót) az MLSZ felkérésére a telki kiválasztó táborban mértük meg. A többi gyermeket részben sportorvosok, részben egyesületi edzők küldték. Szülői kérésre mintegy 15 sportolót vizsgáltunk. Az InBody testösszetétel becslő készülékkel 123 esetben végeztünk vizsgálatot. A mérő eszköz a gyakorlati munka és a visszajelentések során nagyon hasznosnak bizonyult, az eredményei megerősítik és kiegészítik az alkati vizsgálatok eredményeit.
28
Két esetben (73 fő kézilabdázó, valamint 6 fő vitorlázó) került sor sportolók antropometriai adatainak felvételére, testi fejlettségük értékelésére. Az egyéni értékelések minden esetben elvégzésre kerültek, a vizsgálati jegyzőkönyvek elkészültek. A Héraklész sportolók minden adata számítógépen van. Az alkati és a szocioökonómiai adatok naprakészen rögzítettek. A pszichológiai adatbázis ellenőrzése folyik. A sportolói kontrollként szolgáló normál gyermekek alkati adatainak ellenőrzése most fejeződött be. A szocioökonómiai adatbázis még nem teljes, az adatbevitel nemsokára befejeződik. 2010. nyarára elkészült a Héraklész program korai szakaszára vonatkozó pszichológiai adatokat feldolgozó záró tanulmány. Az év során két előadással vettünk részt az Európai Antropológiai Társaság konferenciáján a lengyelországi Poznanban. Az egység 2 fő PhD hallgató tudományos munkáját segítette, továbbá az ELTE Embertani tanszékén készült PhD dolgozat bírálójaként is tevékenykedett.
Kutató és Informatikai Osztály (KIO) Az osztály informatikához köthető 2010. évben ellátott feladatai: o
a NSI belső informatikai működésének zavartalan fenntartása, hardver és szoftver környezetének működtetése, fejlesztése;
o
külső kapcsolatokhoz köthető feladatok ellátása (Internet, e-mail stb.);
o
meglévő, az egyes szervezeti egységek által használt szoftverek működésének támogatása;
o
új fejlesztési környezete igényeinek kielégítése, ezen fejlesztések szakmai segítése;
o
felmerülő fejlesztési igények kielégítése;
o
térinformatikai rendszer működtetése.
A társadalomtudományhoz köthető 2010. évben ellátott feladatok: o
a Intézet rövid- és hosszú távú stratégiájának kialakításának segítése, az ehhez köthető feladatok elvégzése, segítése;
o
önálló társadalomtudományi kutatások indítása.
Az osztály eszközellátottsága kiváló, minden adott a magas szintű szakmai munkához, a meglévő rendszereket (térinformatikai, statisztikai-elemző, adatbázis stb.) kiválóan kezelik. A KIO munkatársai 2010-ben (a fent említett feladatokon túl) egy, a WADA által támogatott nemzetközi projektben is részt vettek, amelynek eredményeképpen közel 500 fiatal sportolót kerestek meg és mértek fel. A kutatás áthúzódó feladatként 2011-ben is folytatódik.
29
2. Sportmúzeumi tevékenységgel kapcsolatosan ellátott feladatok Magyar Sportmúzeum A Magyar Sportmúzeum az NSI szervezeti egységeként működik (NUSI TSMI), mely az
alapító
okiratban a rá vonatkozó feladatok meghatározott jellege szerint országos gyűjtőkörű szakmúzeum, országos hálózati központ. Tevékenysége kiterjed: - a testnevelés és sport területén a hazai és nemzetközi jelentőségű muzeális tárgyi és dokumentációs anyagok felkutatására, gyűjtésére, őrzésére és védelmére; - az anyagok rendszerezésére, nyilvántartására, tudományos feldolgozására és közlésére; - a tudományos eredményeknek ismeretterjesztő előadások, közlemények, kiadványok és kiállítások útján való hasznosítására. 2010-ben az alábbi jelentősebb kiállításokat rendeztük ill. üzemeltettük: Állandó kiállítások: -
A Magyar Sport bölcsője (Bp. Millenáris)
-
A hazai turistaság kezdetei (Dobogókő)
-
A munkássport története (Göd)
-
A Várkerület sportja (Bp. Czakó utca)
-
Az öttusázás története (Bp. SYMA lőtér)
-
A magyar úszás nagyjai (Bp. TF)
Időszaki kiállítások: -
Sportfotó vizsgakiállítás (SportAgóra)
-
Olimpiáról mindenkinek (SportAgóra)
-
50 év – 100 műtárgy (SportAgóra)
-
Magyarok az Olimpiai Játékokon (Szingapúr, 2 helyszínen)
-
A vívás története (Szingapúr)
-
Az Újpesti Torna Egylet 125 éve (SportAgóra)
Vándorkiállítások: - Pécsett
Sport – Tolerancia – Fair Play (2 helyszínen) Olimpiáról mindenkinek
- Budapesten
Sport – Tolerancia – Fair Play (2 helyszínen) Olimpiáról mindenkinek (21 helyszínen) Nők a magyar sportban (2 helyszínen) Magyarok az Olimpiai Játékokon (3 helyszínen) A magyar birkózás története (2 helyszínen) Képek a Magyar Sportmúzeum történetéből Az Újpesti Torna Egylet 125 éve (2 helyszínen)
30
- Tápiószentmártonban
Képek a Magyar Sportmúzeum történetéből
- Tatán
Magyarok az olimpiai játékokon
- Tápiószelén
A magyar labdarúgás története
továbbá az Olimpiáról mindenkinek vándorkiállítás 10 vidéki helyszínen. Előkészületeket tettünk a 2011. évi Európai Uniós magyar elnökséghez kapcsolódó Magyar Sport – Sportoló Magyarok című kiállítás valamint a BVSC 100 éve című kiállítás megvalósítására, a múzeum művészeti gyűjteményének varsói és bécsi kiállítására. Ugyancsak folyik egy a Jégkorong VB-hez kapcsolódó kiállítás valamint az Ezüstgerely művészeti pályázat és kiállítás előkészítése. 2010. évi kiállításaink látogatóinak becsült száma összesen: 170.000 fő. A Sportmúzeum közreműködésével 2010-ben megjelent kiadványok: -
A Magyar Olimpiai Akadémia évkönyve
-
Olimpiai Bulletin
-
Magyarország sportja. Pannon enciklopédia.
-
Magyarok nagy pályán.
-
Four Four Two magazin
-
A Filmmúzeum TV-csatorna Sportmúzeum blokkja
-
www.sportmuzeum.hu
-
www.sportbiblia.hu
-
www.mob.hu
A Múzeum az év folyamán 11 múzeumnak, gyűjteménynek, illetve kiállításnak kölcsönzött műtárgyakat. Műtárgyaink 8 külső helyszínen is kihelyezésre kerültek. Tárgyévben a Múzeum gyűjtemény gyarapítására 2.686 eFt-ot fordított, melyből a legjelentősebb tétel a László Sándor fotóarchívuma volt, de több művészeti alkotás és számos igen ritka dokumentum került ennek révén a gyűjteménybe.
31
