NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Elfogadó nyugta Adóazonosító
13875688
VPID Adózó neve
A-RECORD Lemezkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság
NAV iktatószám
1786365593
KR érkeztetési szám
518124715201607201247945545
Beküldő
CSINCSIK ANNAMÁRIA
Beküldés dátuma
2016.07.20 12:47:06
Típus
1665, Verzió: 2.0
Időszak
20160401-20160630
Állománynév
1665A_13875688243_A_RECORD_Lemezkiadó_Kft__14 68837042254.xml
Megjegyzés
Novitax áfa bevallás II. negyedév
Lenyomat
51DFF73ACD6B9A0EC5A1E1BD03BD0DCD8B40A103
Jóváhagyók
CSINCSIK ANNAMÁRIA
Üzenet
A dokumentum elfogadásra került, a tartalmi feldolgozás megkezdődött.
ÁFA BEVALLÁS
vonalkód helye
(BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Nemzeti Adóés Vámhivatal
H I V A T A L (A)
Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz
1665A
Postára adás dátuma
2 0
Beérkezés dátuma
2 0 év
Átvevő kódja
hó
nap
Átvevő szervezet kódja átvevő aláírása
A Z O N O S Í T Á S (B)
Adózó adószáma
Adózó adóazonosító jele
1 3 8 7 5 6 8 8
2
Hibásnak minősített bevallás vonalkódja
4 3
Jogelőd adószáma
Adózó neve
A-RECORD Lemezkiadó Kft.
Ügyintéző neve
telefonszáma 1/7804274
Csincsik Annamária
Bevallási időszak
2 0 1 6
0 4
0 1
év
hó
naptól
_
2 0 1 6
0 6
3 0
év
hó
napig
Bevallás jellege
Bevallás gyakorisága
N
Bevallás típusa
Bevallás fajtája
Az Art. 31/B. § (10) bekezdés szerinti választás jelölése
Adóhatósági engedéllyel évközi gyakoriság váltás Közösségi adószám évközi megállapítása miatt törtidőszaki bevallás éves adózó esetén
(C)
Kitöltött lapok száma
170 04 05 07 08 A88
Küszöbérték túllépés éves adózó esetén
Soronkívüli bevallás kódja
Partnerek száma
Eljárás végével újra élővé válik
M
Fokozott adóhatósági felügyelet miatti gyakorítás / visszaléptetés
Adózó belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számlaszáma
Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve város/ község
Belföldi postai utalási cím Közterület neve, közterület jellege, hsz., ép., lépcsőház, em., ajtó Külföldi számla tulajdonosának neve (D)
IBAN számlaszám jelölése
Adózó külföldi fizetési számlaszáma
Országkód
Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató neve
Teljes összeg kiutalása kérésének jelölése
Devizanem
Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató címe
Kiutalást nem kér jelölése
Átvezetési kérelem mellékelve Nyilatkozat az Art. 37. § (4a) bekezdése szerint
Visszaigénylés jogcímkódja
(E)
SWIFT-kód
Faktorálási szerződést csatolt
Mentes státusz mellett adókötelezettsége keletkezett
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Budapest
2 0 1 6 0 7 1 8
helység Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása (F)
Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve Adóazonosító száma Igazolvány száma
Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:1.0
év
hó
nap
P.H. aláírás Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése
Nyomtatva: 2016.07.18 12.17.43
1665A-01-03 Adózó adószáma / csoportazonosító száma
1 3 8 7 5 6 8 8
2
Adózó adóazonosító jele
Bevallási időszak
4 3
2 0 1 6 0 4 0 1 év
Adózó neve
hó
_
2 0 1 6 0 6 3 0
naptól
év
hó
napig
A-RECORD Lemezkiadó Kft. Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni! Az adó alapja Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) (tényleges vagy helyesbített) b c
a
72.
7 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár
72.
db
73. 12 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
73.
db
74. Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után
74.
75. Egyéb
75.
76. Összesen (63-75. sorok összege)
76.
77. Tárgyi eszköz beszerzése után levonható adó összege a 76. sor összegéből (apport nélkül)
77.
78. Apport-beszerzés után levonható adó összege a 76. sor összegéből
78.
79. Saját vállalkozásban megvalósuló, még nem aktivált beruházás összege a 76. sor összegéből
79.
80. EVA alanyoktól történt beszerzések összege a 76. sor összegéből 81.
A termékimport után levonható adóból a közvetett vámjogi képviselő(k) által megfizetett összeg (a 70. és a 71. sorok összegéből)
80. Levonási jogcím kódja
81.
Általános forgalmi adó elszámolása Önellenőrzés esetén az eredeti adó összege b
a
Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel összege (előző időszak
82. bevallásának a "Következő időszakra átvihető követelés összege" sorából) 83.
Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c
0 82.
Elévült követelés
Tárgyidőszakban megállapított fizetendő adó együttes összegének és a levonható előzetesen felszámított adónak a különbözete (36. sor - 76. sor - 82.sor)
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
0 83.
84. Befizetendő adó összege (a 83. sor adata, ha előjel nélküli)
0 84.
85. Visszaigényelhető adó összege (a negatív előjelű 83. sor, ha visszaigénylésre egyébként jogosult)
85.
86. Következő időszakra átvihető követelés összege
86.
A bevallás részletező adatai Számított ellenérték b
a
teljesítésbe ment Közösségen belüli termékértékesítések előlegének eltérő bevallási időszakban 87. Tárgyidőszakban kapott összege
88.
Közösségen belüli ún. "háromszögügyletben" közbenső vevőként továbbértékesítési célból beszerzett termékek adó nélkül számított értéke
87. ezer
88. ezer
belüli ún. "háromszögügyletben" közbenső vevőként továbbértékesített termékek adó 89. Közösségen nélkül számított értéke
89. ezer
90. Az áfa tv. területi hatályán kívül teljesített termékértékesítések adó nélkül számított ellenértéke
90. ezer
91. Az áfa tv. területi hatályán kívül teljesített szolgáltatásnyújtások adó nélkül számított ellenértéke
91. ezer
áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített, az áfa tv. 37. § (1) bekezdése alá 92. Az tartozó szolgáltatásnyújtás adó nélkül számított ellenértéke a 91. sor összegéből
92. ezer
áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített, az áfa tv. 37. § (1) bekezdésen kívüli 93. Az egyéb szolgáltatásnyújtás adó nélkül számított ellenértéke a 91. sor összegéből
93. ezer
más tagországában teljesítettnek minősülő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termék 94. Közösség adó nélkül számított ellenértéke a 90. sorból
94. ezer
más tagországában teljesítettnek minősülő távolsági értékesítés adó nélkül számított 95. Közösség ellenértéke a 90. sorból
95. ezer
96. Az adófizetési kötelezettség csökkenése az elévülési időn belül módosított vámhatósági határozat alapján
96. ezer
Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:1.0
Nyomtatva: 2016.07.18 12.17.43
NEGYEDÉVES BEVALLÁS Adószám: Cím:
13875688-2-43
Adózó neve:
16650 A-RECORD Lemezkiadó Kft.
1091 Budapest Ifjúmunkás utca 20 14
Bank: Bevallási időszak:
Ezer HUF
2016.04.01 - 2016.06.30
Adóalap
Kerekítés Adó
Alap
Adó
HUF Adóalap
Adó
Fizetendő általános forgalmi adó 1.
Közösség területén kívülre történő termékért. és szolg.
2.
Közösségen belüli adómentes értékesítés
3.
Új közlekedési eszköz közösségen belüli értékesítése
4.
Adólevonással járó adómentes belföldi értékesítés
5.
5%-os kulcs alá tartozó értékesítés
6.
18%-os kulcs alá tartozó értékesítés
7.
27%-os kulcs alá tartozó értékesítés
8.
Közérdekű vagy egyéb adómentes értékesítés
9.
Különleges eljárással megállapított adó
10.
Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után fiz. adó
11.
Közösségen belülről történő adómentes termékbeszerzés
12.
Közösségen belülről történő 5%-os kulcs alá tart. termékb.
13.
Közösségen belülről történő 18%-os kulcs alá tart. termékb.
14.
Közösségen belülről történő 27%-os beszerzés
15.
Közösségen belülről történő új közlek. eszk. besz. (27%-os)
16.
Közösségen belülről történő jövedéki termékbesz. (27%-os)
17.
Adómentes szolgáltatás igénybevétele (közösségi, harmadik ország)
18.
Közösségi adóalanytól igénybevett szolgáltatás 37.§ (1) 27%
19.
Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni egyéb adófiz. köt.
20.
Az áfa tv.91 § (2) bek. sz. fizetendő 5%-os mértékű adó
21.
Az áfa tv. 91. § (2) bek. sz. fizetendő 18%-os adó
22.
Az áfa tv. 91. § (2) bek. sz. fizetendő 27%-os adó
23.
Adómentes termékimport
24.
Termékimport címén fizetendő 5%-os mértékű adó
25.
Termékimport címén fizetendő 18%-os mértékű adó
26.
Termékimport címén fizetendő 27%-os mértékű adó
27.
Harmadik országbeli adóalanytóligénybevett szolgáltatás
28.
32., 34, §. szerinti termékbeszerzés 27%
29.
A tv. 142. par. alapján fordított adózás szerinti adó
30.
Az áfa tv. 99. par. (9) alapján a fizetendő adót csökkentő tétel
31.
Az áfa tv. 153/C. § alapján a fizetendő adót növelő tétel összesen
32.
Az áfa tv. 77-78. és 153/B. § alapján belföldi korrekciós tétel
33.
Az áfa tv. 77-78. és 153/B. § közösségi korrekciós tétel
34.
Az áfa tv. 77-78. és 153/B. § egyéb szolgáltatás korrekciós tétel
35.
Egyéb
36.
Összesen (01-35. sorok)
2016.07.18
Ntax 2016 v17.03 Copyright (C) Novitax Kft
Regisztrálva: First Choice Hun ( 22908078-2-41 )
Lap: 1
NEGYEDÉVES BEVALLÁS Adószám: Cím:
13875688-2-43
Adózó neve:
16650 A-RECORD Lemezkiadó Kft.
1091 Budapest Ifjúmunkás utca 20 14
Bank: Bevallási időszak:
Ezer HUF
2016.04.01 - 2016.06.30
Adóalap
Kerekítés Adó
Alap
Adó
HUF Adóalap
Adó
Fizetendő általános forgalmi adó 37.
Áfa tv. 98. §. szerinti termékexport a 01. sorból
38.
Áfa raktárból továbbértékesített termékek ellenértéke
39.
Közösségi besz., áfa raktárba adóment. raktározott termékek
40.
Köz. bel. meg. belt. tör. szerelés tár. képező term. ért.
41.
Távolsági értékesítés összege
42.
Köz. bel. meg. belt. tör. szeszerelés t. képező term. besz.
43.
Tárgyi eszköz értékesítés (apport nélkül)
44.
Apportértékesítés
45.
Előleg címén kapott összeg 05. - 07. sorok
46.
Előleg címén kapott összeg a 01. 04. sorokból
47.
Új közl. eszköz köz. belüli nem adóalany r. érték. összege
48.
Jövedékiadó tartalom
49.
Utazásszervezési szolgáltatásnyújtás utáni adó
50.
Használt ingóságok, régiségek értékesítésének adója
51.
Fordított adózású ingatlan beszerzés adója
52.
Fordított adózású hulladék beszerzés adója
53.
Fordított adózású, üvegházhatású gáz kibocs. 29. sorból
54.
Fordított adózású szolgáltatás igénybevétele utáni adó
55.
Adóbiztosítékkal érintett értékesítés adója
56.
Adóbiztosítékkal érintett, adómentes termékimport kapcsán fiz. adó
57.
Közvetett vámjogi képvis./adórakt. üzem. által bevalott, m. értékesítés
58.
57. sor sz. adózó ált. bev. új közl. eszköz értékesítés
59.
Közvetett vámjogi képviselő által bevallott adómentes termékimport
60.
Közvetett vámjogi képviselő által bevallott 5%-os termékimport
61.
Közvetett vámjogi képviselő által bevallott 18%-os termékimport
62.
Közvetett vámjogi képviselő által bevallott 27%-os termékimport
Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó 63.
Adómentes belföldi termékbeszerzés adóalapja
64.
5% belföldön beszerzett termék vagy szolgáltatás után
65.
18% belföldön beszerzett termék vagy szolgáltatás után
66.
27% belföldön beszerzett termék vagy szolgáltatás után
67.
Külf. szolgáltatás után fizetett adóból levonh. összeg
68.
Arányosítás alkalmazásával levonható adórész
69.
Közösségen belüli beszerzés után levonható adó összege
70.
Importált termék után (kivetéssel) levonható adó összege
71.
Importált termék önadózással megfizetett adó levonható rész
2016.07.18
Ntax 2016 v17.03 Copyright (C) Novitax Kft
Regisztrálva: First Choice Hun ( 22908078-2-41 )
Lap: 2
NEGYEDÉVES BEVALLÁS Adószám: Cím:
13875688-2-43
Adózó neve:
16650 A-RECORD Lemezkiadó Kft.
1091 Budapest Ifjúmunkás utca 20 14
Bank: Bevallási időszak:
Ezer HUF
2016.04.01 - 2016.06.30
Adóalap
Kerekítés Adó
Alap
Adó
HUF Adóalap
Adó
Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó 72.
7%-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár
73.
12%-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár
74.
Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után
75.
Egyéb
76.
Összesen
77.
Tárgyi eszköz beszerzés után levonható adó összege
78.
Apport beszerzés után levonható adó összege
79.
Saját vállalkozásban megvalósuló, még nem aktívált beruházás
80.
EVA alanyoktól történt beszerzések összege
81.
Import után lev. adóból a vámjogi képv. által megfiz. össz.
Általános forgalmi adó elszámolása 82.
Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel összege
83.
Tárgyidőszakban elszámolandó adó összege
84.
Befizetendő adó összege
85.
Visszaigényelhető adó összege
86.
Következő időszakra átvihető adó összege
A bevallás részletező adatai 87.
Teljesít. ment közösségi előlegnek elt id.-ban kapott összege
88.
"Háromszögügylet" közb. vevő besz. termékek adó nélkül
89.
"Háromszögügylet" közb. vevő továbbért. termékek adó nélkül
90.
Területi hatályon kívül telj. termékértékesítés ellenértéke
91.
Területi hatályon kívüli szolgáltatás ellenértéke
92.
Területi hatályon kívüli EU-s szolgáltatás ellenértéke a 37 .§ (1)
93.
Harmadik orsz.-beli szolgáltatásnyújtások ellenértéke nem 37 § (1)
94.
A közösség más tagországában telj. szerelés ellenértéke
95.
Közösség más tagországában telj. távolsági ért. ellenértéke
96.
Adófiz. csökkenése vámhatározat alapján
Egyéni vállalkozó ingatlanértékesítésénak adatai 97.
Ingatlan sorozat jellegű értékesítésre jutó adó
98.
Ingatlan sorozatjellegű értékesítés, levont adó
A faktorálási szerződés adatai 99.
A faktorálási szerződés adatai
2016.07.18
Ntax 2016 v17.03 Copyright (C) Novitax Kft
Regisztrálva: First Choice Hun ( 22908078-2-41 )
Lap: 3
NEGYEDÉVES BEVALLÁS Adószám: Cím:
13875688-2-43
Adózó neve:
A-RECORD Lemezkiadó Kft.
1091 Budapest Ifjúmunkás utca 20 14
Bank: Bevallási időszak:
16650
Ezer HUF
2016.04.01 - 2016.06.30
Adóalap
Kerekítés Adó
Alap
Adó
HUF Adóalap
Adó
Ford. adózó term. ért./besz. fordított adó 100.
Fordított adózású term. értékesítésének alapja a 04. sorból
100.
Fordított adózású vas/acél termék értékesítés
101.
Fordított adózású term. beszerzés a 29. sorból
101.
Fordított adózású vas/acél termék beszerzés
2016.07.18
Ntax 2016 v17.03 Copyright (C) Novitax Kft
Regisztrálva: First Choice Hun ( 22908078-2-41 )
Lap: 4
A-RECORD Lemezkiadó Kft. ( 13875688-2-43 )
Listaazonosító: 4256951148
Áfa analitika 2016 Időszak:
4-6
Napló, biz. szám
Eredeti biz.
Kapcsolódó biz.
Tétel er.biz.
Hó
Kelte
Eltérő id. biz.
Teljesítés
Alap
Partner
Tartozik
Követel
Bruttó
Partnerkód
Besz.ár
Áfa típus
Bev.sor
Tétel megjegyzés
Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó BK 16/0004
4
2016.04.04
2016.04.04
106.00
106.00 0
B1 16/0004
4
2016.04.29
2016.04.29
0.00
130.00
130.00 0
0.00
490.00
490.00 0
BK 16/0005
5
2016.05.09
2016.05.09
0.00
106.00
106.00 0
B1 16/0005
5
2016.05.31
2016.05.31
0.00
9,802.00
9,802.00 0
0.00
9,802.00
9,802.00 0
0.00
130.00
130.00 0
0.00
490.00
490.00 0
0.00
adóm. közérd.
-
Bank költség adóm. közérd.
-
Bank költség adóm. közérd.
-
Bank költség adóm. közérd.
-
Bank költség adóm. közérd.
-
Bank költség adóm. közérd.
-
Bank költség adóm. közérd.
-
Bank költség adóm. közérd.
-
Bank költség
Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó összesítve: Forgalom Áfa bevallás sora Adómentes
Alap
Tartozik
Egyenleg Követel
Tartozik
Követel
21,056.00
0.00
A bevallás részletező adatai 0
0.00
A bevallás részletező adatai összesítve: Forgalom Áfa bevallás sora
Alap
Tartozik
Egyenleg Követel
Tartozik
Követel
Áfa számlaszámonkénti összesítés: Forgalom Szlasz.
Megnevezés
Tartozik
Egyenleg Követel
Tartozik
Követel
Regisztrálva: First Choice Hun ( 22908078-2-41 )
Lap: 1
Az időszaki fizetendő adó és az időszaki levonható adó különbsége: 0.00
2016.07.18
Ntax 2016 v17.03 Copyright (C) Novitax Kft
