NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta. A-RECORD Lemezkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

Elfogadó nyugta Adóazonosító

13875688

VPID Adózó neve

A-RECORD Lemezkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság

NAV iktatószám

2292219986

KR érkeztetési szám

518124715201410201733625669

Beküldő

CSINCSIK ANNAMÁRIA

Beküldés dátuma

2014.10.20 17:33:43

Típus

1465, Verzió: 4.0

Időszak

20140401-20140630

Állománynév

1465A_13875688143_A_RECORD_Lemezkiadó_Kft__14 13818080634.xml

Megjegyzés

Novitax áfa bevallás II. negyedév

Lenyomat

441F649A1B83D922408FB83C4260206FF27B3ED8

Jóváhagyók

CSINCSIK ANNAMÁRIA

Üzenet

A dokumentum elfogadásra került, a tartalmi feldolgozás megkezdődött.

ÁFA BEVALLÁS

vonalkód helye

(BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Nemzeti Adóés Vámhivatal

H I V A T A L (A)

Benyújtandó az állami adóhatósághoz

1465A

Postára adás dátuma

2 0

Beérkezés dátuma

2 0 év

Átvevő kódja

hó

nap

Átvevő állami adóhatóság kódja átvevő aláírása

Adózó adószáma

Adózó adóazonosító jele

1 3 8 7 5 6 8 8 A Z O N O S Í T Á S (B)

2

Jogelőd adószáma

Adózó neve

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

4 3 Közösségi adószámmal rendelkezik

Jogelődje közösségi adószámmal rendelkezett

Adóalanyi csoport

A-RECORD Lemezkiadó Kft.

Székhely/ telephely/ fióktelep/ lakcím

külföldi cím

Levelezési cím

külföldi cím

ország 1 0 9 1 közterület neve utca

Ifjúmunkás

Ifjúmunkás Ügyintéző neve

közterület jellege

ország 1 0 9 1 közterület neve utca

város/ község

Budapest 20

hsz.

0 1

év

hó

naptól

Bevallás jellege

_

O

2 0 1 4

0 6

3 0

év

hó

napig

Bevallás gyakorisága

közterület jellege

20

Kitöltött lapok száma

14 ajtó város/ község

hsz.

ép.

lépcsőház 3

em.

14 ajtó

N

Küszöbérték túllépés éves adózó esetén Adóhatósági engedéllyel évközi gyakoriság váltás Közösségi adószám évközi megállapítása miatt törtidőszaki bevallás éves adózó esetén

(C) Bevallás típusa

em.

Budapest

Bevallási időszak

0 4

lépcsőház 3

telefonszáma 7804274

Csincsik Annamária

2 0 1 4

ép.

Sajátos beszámolókészítési kötelezettség miatt a soronkívüli bevallás kódja

Bevallás fajtája

170 02 03 04 05 07

08 A88

Partnerek száma

Eljárás végével újra élővé válik

M

Fokozott adóhatósági felügyelet miatti gyakorítás / visszaléptetés

1 Adózó belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számlaszáma

Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve város/ község

Belföldi postai utalási cím Közterület neve, közterület jellege, hsz., ép., lépcsőház, em., ajtó Külföldi számla tulajdonosának neve (D)

IBAN számlaszám jelölése

Adózó külföldi fizetési számlaszáma

Országkód

Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató neve

Teljes összeg kiutalása kérésének jelölése

Devizanem

Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató címe

Kiutalást nem kér jelölése

Átvezetési kérelem mellékelve Nyilatkozat az Art. 37. § (4a) bekezdése szerint

Visszaigénylés jogcímkódja (E)

SWIFT-kód

Faktorálási szerződést csatolt

Mentes státusz mellett adókötelezettsége keletkezett

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Budapest

2 0 1 4 1 0 2 0

helység Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása (F)

Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve Adóazonosító száma Igazolvány száma

Kitöltő verzió:2.61.0 Nyomtatvány verzió:4.0

év

hó

nap

P.H. adózó vagy törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása Állami adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése Állami adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése

Nyomtatva: 2014.10.20 17.16.59

1465A-01-01 Adózó adószáma / csoportazonosító száma

1 3 8 7 5 6 8 8

2


4 3

Bevallási időszak

2 0 1 4 0 4 0 1 év

Adózó neve

hó

_

2 0 1 4 0 6 3 0

naptól

év

hó

napig

A-RECORD Lemezkiadó Kft. Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni! a

Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b

Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c

Fizetendő általános forgalmi adó Közösség területén kívülre történő termékértékesítés, azzal egy tekintet alá eső szolgáltatásnyújtás,

01. valamint nemzetközi közlekedéshez kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás

01. ezer

02. Közösségen belülre történő, adólevonási joggal járó adómentes termékértékesítés (kivéve az új közlekedési eszköz értékesítését)

02. ezer

03. Új közlekedési eszköz Közösségen belülre történő értékesítésének összege

03. ezer

04. Az áfa tv. 142. §-a szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás és az adólevonással járó adómentes belföldi értékesítés ellenértéke

05.

04. ezer

05.

5 %-os kulcs alá tartozó értékesítés ezer

ezer

ezer

ezer

06. 18 %-os kulcs alá tartozó értékesítés 07. 27 %-os kulcs alá tartozó értékesítés

06.

2 288

ezer

618 07. ezer

08. Közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes értékesítés

08. ezer

09. Különleges eljárással megállapított adó

09. ezer

ezer

ezer

ezer

10. Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után fizetendő adó

10.

11. Közösségen belülről történő adómentes termékbeszerzés

11. ezer

12. Közösségen belülről történő 5 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés

12. ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer


13.


14.

15. Közösségen belülről történő új közlekedési eszköz beszerzés (27 %-os adómérték) 16. 17.

15. 16.

Közösségen belülről történő jövedéki termékbeszerzés (27 %-os adómérték)

17.

Adómentes szolgáltatás igénybevétel (közösségi adóalanytól és harmadik országbeli adóalanytól) ezer

adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség 18. Közösségi az áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján (27 %-os adómérték)

18. ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

19. Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni egyéb adófizetési kötelezettség 20.

Közösségen belül az áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 5%-os mértékű adója

21.

Közösségen belül az áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 18 %-os mértékű adója

22.

Közösségen belül az áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 27 %-os mértékű adója

19. 20. 21. 22.

23. Adómentes termékimport

23. ezer

24. Termékimport címén fizetendő 5 %-os mértékű adó

24. ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer


25.


26.

27. Harmadik országbeli adóalanytól igénybevett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség

27.

28. Az áfa tv. 32. §, 34. § szerinti termékbeszerzés (27 %-os adómérték)

28.

29. Az áfa tv. 142. §-a alapján a fordított adózás szabályai szerint fizetendő adó

29.

30. Az áfa tv. 99. § (9) bekezdés alapján fizetendő adót csökkentő tétel 31. Az áfa tv. 153/C. § alapján fizetendő adót növelő tétel összesen

30.

975

ezer

32.

Az áfa tv. 77-78. § és 153/B. § alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel belföldi értékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek)

263 31. ezer

32. ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

33. Az áfa tv. 77-78. § és 153/B. § alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel közösségi termékbeszerzés esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek)

33.

34. Az áfa tv. 77-78. § és 153/B. § alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel egyéb szolgáltatás igénybevétel esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek)

34.

35. Egyéb 36. Összesen (01 - 35. sorok)

35.

3 263

ezer


Nyomtatva: 2014.10.20 17.16.59

881 36. ezer


1 3 8 7 5 6 8 8

2


4 3

Bevallási időszak

2 0 1 4 0 4 0 1 év

Adózó neve

hó

_

2 0 1 4 0 6 3 0

naptól

év

hó

napig

A-RECORD Lemezkiadó Kft. Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni! Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b


37. Az áfa tv. 98. §-a szerinti termékexport ellenértéke a a01. sorból

37. ezer

38.

Adóraktárba beraktározott és ott továbbértékesített vagy onnan kiraktározott áruk ellenértéke

39.

Közösségi beszerzésből származó, adóraktárba adómentesen beraktározott áru ellenértéke a 11. sor összegéből

megbízás alapján belföldön történő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező 40. Közösségi termékértékesítések összege a 05-07. sorokból

38. ezer

ezer

39. ezer

40. ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

41. Távolsági értékesítés összege a 05-07. sorokból megbízás alapján belföldön történő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező 42. Közösségi termékbeszerzés összege a 28. sorból

41. 42.

43. Tárgyieszköz-értékesítés a 36. sor összegéből (apport nélkül)

43.

44. Apportértékesítés a 36. sor összegéből

44.

45. Előleg címén kapott összeg a 05-07. sorok összegéből

45.

46. Előleg címén kapott összeg a 01. és 04. sorok összegéből

46. ezer

47. Közösségen belülre, nem adóalany részére történő új közlekedési eszköz értékesítése a 03. sorból

47. ezer

48. Jövedékiadó-tartalom a 11., 16. sorok adóalapjában

48. ezer

49. Az utazásszervezési szolgáltatásnyújtás után fizetendő adó a 09. sor összegéből

49. ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

50. Az áfa tv. XVI. fejezete alá tartozó értékesítés adója a 09. sor összegéből

50.

51. A fordított adózás szabályai szerint ingatlan után fizetendő adó a 29. sor összegéből

51.

52. A fordított adózás szabályai szerint hulladék után fizetendő adó a 29. sor összegéből 53.

A fordított adózás szabályai szerint az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító vagyoni értékű jog átruházása esetén fizetendő adó a 29. sor összegéből

54.

Az áfa tv. 142. §-ban meghatározott fordított adózás szabályai szerinti szolgáltatás igénybevétele esetén fizetendő adó a 29. sor összegéből

55.

Közösségen belülre, illetve belföldre történő értékesítésből az adóraktározási eljárás kapcsán adóbiztosítékkal érintett értékesítés adója a 36. sor összegéből

56.

Az importáló által teljesített, Közösségen belülre történő értékesítésből az adómentes termékimport kapcsán adóbiztosítékkal érintett értékesítés a 02. sor összegéből

57.

Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által bevallott, Közösségen belülre történő adómentes termékértékesítés összege a 02. sorból

importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által bevallott, Közösségen belülre 58. Az történő új közlekedési eszköz adómentes értékesítésének összege a 03. sorból

59.

Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott adómentes termékimport összege a 23. sorból

60.

Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott 5 %-os adókulcsú termékimport összege a 24. sorból

61.


62.


52. 53. 54. 55. 56. ezer

57. ezer

58. ezer

59. ezer

60. ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

61. 62.

Beszerzést terhelő, előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó 63. Adómentes belföldi termékbeszerzés adóalapja

63. ezer

64.

64.

5 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után

65. 18 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után

ezer

ezer

7

ezer

ezer

66. 27 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után 67.

Harmadik országbeli és közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás után, illetve terméket saját nevében beszerzőként fizetett adóból levonható összeg

1 65.

ezer

5 918 66.

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

21 920

ezer

67.

68. Arányosítás alkalmazásával levonható adórész

68.

69. Közösségen belüli termékbeszerzés után levonható adó összege

69.

70. Importált termék után (kivetéssel) megfizetett adó levonható része

70.

71. Importált termék után (önadózással) megfizetett adó levonható része


71.

Nyomtatva: 2014.10.20 17.16.59


1 3 8 7 5 6 8 8

2


Bevallási időszak

4 3

2 0 1 4 0 4 0 1 év

Adózó neve

hó

_

2 0 1 4 0 6 3 0

naptól

év

hó

napig

A-RECORD Lemezkiadó Kft. Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni! Az adó alapja Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) (tényleges vagy helyesbített) b c

a

72.

7 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár

72.

db

73. 12 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

73.

db

74. Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után

74.

75. Egyéb

75.

76. Összesen (63-75. sorok összege)

ezer

5 919 76.

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

21 927

ezer

77. Tárgyi eszköz beszerzése után levonható adó összege a 76. sor összegéből (apport nélkül)

77.

78. Apport-beszerzés után levonható adó összege a 76. sor összegéből

78.

79. Saját vállalkozásban megvalósuló, még nem aktivált beruházás összege a 76. sor összegéből

79.

80. EVA alanyoktól történt beszerzések összege a 76. sor összegéből 81.

A termékimport után levonható adóból a közvetett vámjogi képviselő(k) által megfizetett összeg (a 70. és a 71. sorok összegéből)

80. Levonási jogcím kódja

81.

Általános forgalmi adó elszámolása Önellenőrzés esetén az eredeti adó összege b

a

Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel összege (előző időszak

82. bevallásának a "Következő időszakra átvihető követelés összege" sorából) 83.

Elévült követelés


0 82.

0

ezer

Tárgyidőszakban megállapított fizetendő adó együttes összegének és a levonható előzetesen felszámított adónak a különbözete (36. sor - 76. sor - 82.sor)

0

ezer

ezer

-5 038 83. ezer

84. Befizetendő adó összege (a 83. sor adata, ha előjel nélküli)

84. ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

5 038 86.

85. Visszaigényelhető adó összege (a negatív előjelű 83. sor, ha visszaigénylésre egyébként jogosult)

85.

86. Következő időszakra átvihető követelés összege

ezer

A bevallás részletező adatai Számított ellenérték b

a

teljesítésbe ment Közösségen belüli termékértékesítések előlegének eltérő bevallási időszakban 87. Tárgyidőszakban kapott összege

88.

Közösségen belüli ún. "háromszögügyletben" közbenső vevőként továbbértékesítési célból beszerzett termékek adó nélkül számított értéke

87. ezer

88. ezer

belüli ún. "háromszögügyletben" közbenső vevőként továbbértékesített termékek adó 89. Közösségen nélkül számított értéke

89. ezer

90. Az áfa tv. területi hatályán kívül teljesített termékértékesítés adó nélkül számított ellenértéke

90. ezer

91. Az áfa tv. területi hatályán kívül teljesített szolgáltatásnyújtások adó nélkül számított ellenértéke

91. ezer

áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített, az áfa tv. 37. § (1) bekezdése alá 92. Az tartozó szolgáltatásnyújtás adó nélkül számított ellenértéke a 91. sor összegéből

92. ezer

áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített, az áfa tv. 37. § (1) bekezdésen kívüli 93. Az egyéb szolgáltatásnyújtás adó nélkül számított ellenértéke a 91. sor összegéből

93. ezer

más tagországában teljesítettnek minősülő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termék 94. Közösség adó nélkül számított ellenértéke a 90. sorból

94. ezer

más tagországában teljesítettnek minősülő távolsági értékesítés adó nélkül számított 95. Közösség ellenértéke a 90. sorból

95. ezer

96. Az adófizetési kötelezettség csökkenése az elévülési időn belül módosított vámhatósági határozat alapján

96. ezer


Nyomtatva: 2014.10.20 17.16.59

1465A-04

ÖNELLENŐRZÉSI MELLÉKLET a 2014. évi adómegállapítási időszakok bevallásainak önellenőrzésére

Adózó adószáma / csoportazonosító száma

1 3 8 7 5 6 8 8

2


4 3

Az önellenőrzéssel helyesbített időszak év

Adózó neve

(O)

_

2 0 1 4 0 4 0 1 hó

2 0 1 4 0 6 3 0

naptól

év

hó

napig


Ismételt önellenőrzés jelölése (x)

Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni! Általános forgalmi adó önellenőrzése A módosított összeg c

Az önellenőrzési pótlék megállapítása 1.

A felszámított önellenőrzési pótlék alapja

2.

A felszámított önellenőrzési pótlék összege

1.

ezer

2.

ezer

A rendezendő adó 3.

Az önellenőrzés eredményeként kimutatott kötelezettség növekedés

3.

0

ezer

4.

Az önellenőrzés eredményeként kimutatott kötelezettség csökkenés

4.

ezer

Korábbi áfa-önellenőrzési lap önellenőrzési pótlékának módosított összege Az eredeti összeg b

5.

Az önellenőrzési pótlék alapja

6.

Az önellenőrzési pótlék összege

A módosított összeg c

6. ezer

7.

5.

ezer

ezer

Korábbi önellenőrzési pótlék (6. sor) növekedése

7. ezer

8.

Korábbi önellenőrzési pótlék (6. sor) csökkenése

8. ezer


Nyomtatva: 2014.10.20 17.16.59

1465A-05

Lapszám

NYILATKOZAT

1

ARRÓL, HOGY AZ ÖNELLENŐRZÉS INDOKA ALAPTÖRVÉNY-ELLENES VAGY AZ EURÓPAI UNIÓ KÖTELEZŐ JOGI AKTUSÁBA ÜTKÖZŐ JOGSZABÁLY Adózó adószáma / csoportazonosító száma

1 3 8 7 5 6 8 8

2


Az önellenőrzéssel helyesbített időszak

4 3

2 0 1 4 0 4 0 1 év

Adózó neve

(A)

(B)

hó

naptól

_

2 0 1 4 0 6 3 0 év

hó


1.

Az önellenőrzés indoka, hogy az adókötelezettséget megállapító jogszabály alaptörvény-ellenes, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütközik

2.

Adó/támogatásnem kód:

3.

Adó/támogatásnem megnevezése: amelyre vonatkozóan végrehajtott önellenőrzés indoka az alaptörvény-ellenesség, vagy Európai Unió kötelező jogi aktusába ütköző jogszabály Nyilatkozat részletes kifejtése jogszabályi hivatkozással:

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

(C)

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

(D)

Budapest

2 0 1 4 1 0 2 0 helység


év

hó

nap

adózó vagy a törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása

Nyomtatva: 2014.10.20 17.17.00

napig

NEGYEDÉVES BEVALLÁS Adószám: Cím:

13875688-1-43

Adózó neve:

14650 A-RECORD Lemezkiadó Kft.

1091 Budapest Ifjúmunkás utca 20 14

Bank: Bevallási időszak:

Ezer HUF

2014.04.01 - 2014.06.30

Kerekítés

HUF

Adóalap

Adó

Alap

Adó

Adóalap

Adó

2,288.00

618.00

450

-107

2,288,450.00

617,893.00

975.00

263.00

250

975,000.00

263,250.00

3,263.00

881.00

143

3,263,450.00

881,143.00

Fizetendő általános forgalmi adó 1.

Közösség területén kívülre történő termékért. és szolg.

2.

Közösségen belüli adómentes értékesítés

3.

Új közlekedési eszköz közösségen belüli értékesítése

4.

Adólevonással járó adómentes belföldi értékesítés

5.

5%-os kulcs alá tartozó értékesítés

6.


7.


8.

Közérdekű vagy egyéb adómentes értékesítés

9.

Különleges eljárással megállapított adó

10.

Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után fiz. adó

11.

Közösségen belülről történő adómentes termékbeszerzés

12.

Közösségen belülről történő 5%-os kulcs alá tart. termékb.

13.

Közösségen belülről történő 18%-os kulcs alá tart. termékb.

14.

Közösségen belülről történő 27%-os beszerzés

15.

Közösségen belülről történő új közlek. eszk. besz. (27%-os)

16.

Közösségen belülről történő jövedéki termékbesz. (27%-os)

17.

Adómentes szolgáltatás igénybevétele (közösségi, harmadik ország)

18.

Közösségi adóalanytól igénybevett szolgáltatás 37.§ (1) 27%

19.

Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni egyéb adófiz. köt.

20.

Az áfa tv.91 § (2) bek. sz. fizetendő 5%-os mértékű adó

21.

Az áfa tv. 91. § (2) bek. sz. fizetendő 18%-os adó

22.

Az áfa tv. 91. § (2) bek. sz. fizetendő 27%-os adó

23.

Adómentes termékimport

24.

Termékimport címén fizetendő 5%-os mértékű adó

25.


26.


27.

Harmadik országbeli adóalanytóligénybevett szolgáltatás

28.

32., 34, §. szerinti termékbeszerzés 27%

29.

A tv. 142. par. alapján fordított adózás szerinti adó

30.

Az áfa tv. 99. par. (9) alapján a fizetendő adót csökkentő tétel

31.

Az áfa tv. 153/C. § alapján a fizetendő adót növelő tétel összesen

32.

Az áfa tv. 77-78. és 153/B. § alapján belföldi korrekciós tétel

33.

Az áfa tv. 77-78. és 153/B. § közösségi korrekciós tétel

34.

Az áfa tv. 77-78. és 153/B. § egyéb szolgáltatás korrekciós tétel

35.

Egyéb

36.

Összesen (01-35. sorok)

2014.10.20

Ntax 2014 v15.04 Copyright (C) Novitax Kft

450

Regisztrálva: First Choice Hun ( 22908078-2-41 )

Lap: 1


13875688-1-43

Adózó neve:




Ezer HUF

2014.04.01 - 2014.06.30

Kerekítés

HUF

Adóalap

Adó

Alap

Adó

Adóalap

Adó

Fizetendő általános forgalmi adó 37.

Áfa tv. 98. §. szerinti termékexport a 01. sorból

38.

Áfa raktárból továbbértékesített termékek ellenértéke

39.

Közösségi besz., áfa raktárba adóment. raktározott termékek

40.

Köz. bel. meg. belt. tör. szerelés tár. képező term. ért.

41.

Távolsági értékesítés összege

42.

Köz. bel. meg. belt. tör. szeszerelés t. képező term. besz.

43.

Tárgyi eszköz értékesítés (apport nélkül)

44.

Apportértékesítés

45.

Előleg címén kapott összeg 05. - 07. sorok

46.

Előleg címén kapott összeg a 01. 04. sorokból

47.

Új közl. eszköz köz. belüli nem adóalany r. érték. összege

48.

Jövedékiadó tartalom

49.

Utazásszervezési szolgáltatásnyújtás utáni adó

50.

Használt ingóságok, régiségek értékesítésének adója

51.

Fordított adózású ingatlan beszerzés adója

52.

Fordított adózású hulladék beszerzés adója

53.

Fordított adózású, üvegházhatású gáz kibocs. 29. sorból

54.

Fordított adózású szolgáltatás igénybevétele utáni adó

55.

Adóbiztosítékkal érintett értékesítés adója

56.

Adóbiztosítékkal érintett, adómentes termékimport kapcsán fiz. adó

57.

Közvetett vámjogi képviselő által bevalott, adómentes értékesítés

58.

Közvetett vámjogi képviselő ált. bev. új közl. eszköz értékesítés

59.

Közvetett vámjogi képviselő által bevallott adómentes termékimport

60.

Közvetett vámjogi képviselő által bevallott 5%-os termékimport

61.


62.


Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó 63.

Adómentes belföldi termékbeszerzés adóalapja

64.

5% belföldön beszerzett termék vagy szolgáltatás után

65.


7.00

1.00

-29

255

6,971.18

1,254.82

66.


21,920.00

5,918.00

117

432

21,920,117.10

5,918,431.89

67.

Külf. szolgáltatás után fizetett adóból levonh. összeg

68.

Arányosítás alkalmazásával levonható adórész

69.

Közösségen belüli beszerzés után levonható adó összege

70.

Importált termék után (kivetéssel) levonható adó összege

71.

Importált termék önadózással megfizetett adó levonható rész

2014.10.20



Lap: 2


13875688-1-43

Adózó neve:




Ezer HUF

2014.04.01 - 2014.06.30

Kerekítés

HUF

Adóalap

Adó

Alap

Adó

Adóalap

Adó

21,927.00

5,919.00

88

687

21,927,088.28

5,919,686.71

Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó 72.

7%-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár

73.

12%-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár

74.

Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után

75.

Egyéb

76.

Összesen

77.

Tárgyi eszköz beszerzés után levonható adó összege

78.

Apport beszerzés után levonható adó összege

79.

Saját vállalkozásban megvalósuló, még nem aktívált beruházás

80.

EVA alanyoktól történt beszerzések összege

81.

Import után lev. adóból a vámjogi képv. által megfiz. össz.

Általános forgalmi adó elszámolása 82.

Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel összege

83.

Tárgyidőszakban elszámolandó adó összege

84.

Befizetendő adó összege

85.

Visszaigényelhető adó összege

86.

Következő időszakra átvihető adó összege

-5,038.00

-5,038,543.71

A bevallás részletező adatai 87.

Teljesít. ment közösségi előlegnek elt id.-ban kapott összege

88.

"Háromszögügylet" közb. vevő besz. termékek adó nélkül

89.

"Háromszögügylet" közb. vevő továbbért. termékek adó nélkül

90.

Területi hatályon kívül telj. termékértékesítés ellenértéke

91.

Területi hatályon kívüli szolgáltatás ellenértéke

92.

Területi hatályon kívüli EU-s szolgáltatás ellenértéke a 37 .§ (1)

93.

Harmadik orsz.-beli szolgáltatásnyújtások ellenértéke nem 37 § (1)

94.

A közösség más tagországában telj. szerelés ellenértéke

95.

Közösség más tagországában telj. távolsági ért. ellenértéke

96.

Adófiz. csökkenése vámhatározat alapján

Egyéni vállalkozó ingatlanértékesítésénak adatai 97.

Ingatlan sorozat jellegű értékesítésre jutó adó

98.

Ingatlan sorozatjellegű értékesítés, levont adó

A faktorálási szerződés adatai 99.

A faktorálási szerződés adatai

Mezőg. term. értékesítése/beszerzése fordított adó 100.

Fordított adózású Mg. term. értékesítésének alapja a 04. sorból

101.

Fordított adózású Mg. term. beszerzés a 29. sorból

2014.10.20



Lap: 3

A-RECORD Lemezkiadó Kft. ( 13875688-1-43 )

Listaazonosító: 4193271336

Áfa analitika 2014 Időszak:

4-6

Napló, biz. szám

Eredeti biz.

Hó

Kelte

Teljesítés

Alap

Tartozik

Követel

Bruttó

Áfa típus

Bev.sor

Fizetendő általános forgalmi adó P1 20140627

6

2014.06.27

2014.06.27

373,031.00

100,719.00

473,750.00

27%

P1 20140628

6

2014.06.28

2014.06.28

323,992.00

87,478.00

411,470.00

27%

7 7

P1 22/2014

6

2014.06.28

2014.06.28

975,000.00

263,250.00

1,238,250.00

27%

31

P1 EVENT0617

6

2014.06.17

2014.06.17

23,598.00

6,372.00

29,970.00

27%

7

P1 EVENT0618

6

2014.06.18

2014.06.18

39,283.00

10,607.00

49,890.00

27%

7

P1 EVENT0619

6

2014.06.19

2014.06.19

58,228.00

15,722.00

73,950.00

27%

7

P1 EVENT0620

6

2014.06.20

2014.06.20

16,118.00

4,352.00

20,470.00

27%

7

P1 EVENT0622

6

2014.06.22

2014.06.22

7,842.00

2,118.00

9,960.00

27%

7

P1 EVENT0623

6

2014.06.23

2014.06.23

15,685.00

4,235.00

19,920.00

27%

7

P1 EVENT0624

6

2014.06.24

2014.06.24

86,410.00

23,330.00

109,740.00

27%

7

P1 EVENT0625

6

2014.06.25

2014.06.25

99,369.00

26,831.00

126,200.00

27%

7

P1 EVENT0626

6

2014.06.26

2014.06.26

127,722.00

34,489.00

162,211.00

27%

7

P1 EVENT0627

6

2014.06.27

2014.06.27

263,549.00

71,161.00

334,710.00

27%

7

P1 PARK0627

6

2014.06.27

2014.06.27

233,588.00

63,069.00

296,657.00

27%

7

P1 PARK0628

6

2014.06.28

2014.06.28

620,035.00

167,410.00

787,445.00

27%

7

Fizetendő általános forgalmi adó összesítve: Forgalom Áfa bevallás sora 7 . 27%-os értékesítés 31 . Fizetendő adót növelő 36 . Összesen (01-35.)

Alap

Tartozik

Egyenleg Követel

Tartozik

Követel

2,288,450.00

617,893.00

617,893.00

975,000.00

263,250.00

263,250.00

3,263,450.00

881,143.00

881,143.00

A bevallás részletező adatai A bevallás részletező adatai összesítve: Forgalom Áfa bevallás sora

Alap

Tartozik

Egyenleg Követel

Tartozik

Követel

Áfa számlaszámonkénti összesítés: Forgalom Szlasz.

Megnevezés

4661

Előzetesen felszámított áfa

467

Fizetendő általános forgalmi adó

2014.10.20


Egyenleg

Tartozik

Követel

Tartozik

5,919,686.71

263,250.00

5,656,436.71

617,893.00


Követel

617,893.00

Lap: 1

A-RECORD Lemezkiadó Kft. ( 13875688-1-43 )


Áfa analitika 2014 Időszak:

4-6

Napló, biz. szám Kapcsolódó biz.

Eredeti biz. Tétel er.biz.

Hó

Kelte

Eltérő id. biz.

Teljesítés

Alap

Partner

Tartozik Partnerkód

Követel

Bruttó Besz.ár

Áfa típus

Bev.sor

Tétel megjegyzés

Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó P1 1012/00001

4

2014.04.01

2014.04.01

3,602.36

Magyar Posta Zrt. P1 2578/00051

4

2014.04.04

2014.04.04

972.64 14

33,148.00

4

2014.04.07

2014.04.07

2,975.00 0

P1 1954/00029

4

2014.04.08

2014.04.08

34,315.00 0

P1 2596/00034

4

2014.04.10

2014.04.10

10,004.00

4

2014.04.16

2014.04.16

10,000.00

4

2014.04.18

2014.04.18

48,767.00

ASTRA S.A. Biztosító Mo Fióktelepe P1 2602/00009

4

2014.04.18

2014.04.18

9,997.00

P1 4373235

4

2014.04.18

2014.04.18

64,000.00

4

2014.04.19

2014.04.19

1,566.93

Media Markt Kft. P1 2605/00002

4

2014.04.19

2014.04.19

423.07 16

249.00

4

2014.04.19

2014.04.19

35,809.00

4

2014.04.21

2014.04.21

249.00

999.00

2014.04.21

2014.04.21

2,975.00 0

P1 1170/00008

4

2014.04.25

2014.04.25

10,001.00 0

P1 00877771

4

2014.04.26

2014.04.26

6,290.55

Media Markt Kft. P1 2644/00023

4

2014.04.26

2014.04.26

1,698.45 16

999.00

4

2014.04.26

2014.04.26

31,950.00

4

2014.04.30

2014.04.30

106.00

598.00

0.00

0.00

0.00

767.00

118.00

618.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 618.00

0 618.00

0.00 618.00

0 618.00

0.00 618.00

0 618.00

0.00 618.00

0 618.00

0.00 618.00

0

adóm. közérd.

0.00

-

-

KGFB MSH-020 2014.04.26-2015.04.25 Le nem von. 27%

-

Üzemanyag Le nem von. 27%

-

Indítás és rablásgátló 27%

66

CD Le nem von. 27%

-

Üdítő Le nem von. 27%

-


-

Üdítő Le nem von. 27%

-

Gk.mosás

Le nem von. 27%

0.00

-

Reg.adó ügyintézés

10,001.00

118.00 0

alanyi mentes

Autópálya matrica

7,989.00

-

Üzemanyag

Le nem von. 27%

767.00 0

Le nem von. 27%

0.00

0.00

-

Üzemanyag

2,975.00

598.00 0


0.00

106.00 0

2014.10.20

0.00

31,950.00 0

BK 004/14

1,990.00

999.00 0

P1 2644/00034

0.00

999.00 0

4

0.00

249.00 0

P1 2630/00009

0.00

35,809.00 0

P1 2630/00008

0.00

249.00 0

P1 2605/00003

Le nem von. 27%

64,000.00 0

P1 00877478

34,315.00

0.00

-

Üzemanyag

Autópálya matrica

9,997.00 0

Le nem von. 27%

Le nem von. 27%

0.00

66

utánküldés díja

0.00

48,767.00 1

27%

2,975.00

10,000.00 0

BE 531625

0.00

10,004.00 0

P1 7822351

0.00 33,148.00

0 P1 4756/00001

4,575.00

-

-

Üzemanyag 27%

66

USB stick, cd Le nem von. 27%

-

Gk.mosás Le nem von. 27%

-

Üzemanyag adóm. közérd.

-

Bank költség adóm. közérd.

-


-


-


-


-


-


-


-

Bank költség


Lap: 1

A-RECORD Lemezkiadó Kft. ( 13875688-1-43 ) Időszak:


4-6



Hó

Kelte

Eltérő id. biz.

Teljesítés

Alap

Partner


618.00

1,534.00

1,491.00

1,239.00

618.00

5,002.00

2014.05.05

2014.05.05

26,000.00

5

2014.05.07

2014.05.07

890.00

Magyar Posta Zrt. P1 2679/00001

5

2014.05.08

2014.05.08

5

2014.05.08

2014.05.08

31,488.00

5

2014.05.10

2014.05.10

9,997.00

5

2014.05.12

2014.05.12

2,975.00

190,000.00

5

2014.05.15

2014.05.15

31,959.00 0

P1 0934/00023

5

2014.05.19

2014.05.19

9,994.00

5

2014.05.20

2014.05.20

2,975.00 0

P1 2729/00001

5

2014.05.24

2014.05.24

9,994.00 0

P1 2737/00046

5

2014.05.27

2014.05.27

9,999.00

BK 005/14

5

2014.05.30

2014.05.30

106.00

617.00

618.00

P1 2750/00002

5

2014.05.31

2014.05.31

999.00

P1 2750/00011

5

2014.05.31

2014.05.31

32,520.00

P1 0053/00028

6

2014.06.02

2014.06.02

2,975.00 0

BE 2014/00062

6

2014.06.16

2014.06.06

1,229,741.00

Gio Mediafilm Reklámügynökség Kft. P1 2750/00001

6

2014.06.06

2014.06.06

332,030.00 2

1,999.00

P1 2750/0002

6

2014.06.06

2014.06.06

34,105.00

6

2014.06.07

2014.06.07

3,990.00

999.00

2014.06.07

2014.06.07

10,018.00

BE 3202708

6

2014.06.09

2014.06.09

200,000.00

Műsorszervező Kft. BE 3202707

6

2014.06.10

2014.06.10

Műsorszervező Kft.

2014.10.20


54,000.00 3

200,000.00

54,000.00 3

adóm. közérd.

Le nem von. 27%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 254,000.00 0.00 254,000.00 0.00

-


-

Üzemanyag

alanyi mentes

-

-

-


-

Üzemanyag -

-


-

Üzemanyag adóm. közérd.

-


-


-

Bank költség Le nem von. 27%

-


-

Üzemanyag

Autópálya matrica

0.00

-

Posta

Le nem von. 27%

1,561,771.00

-

Gk.javítás

0.00

10,018.00 0

Le nem von. 27%

2,975.00

999.00 0

6

0.00

3,990.00 0

P1 2770/00025

0.00

34,105.00 0

P1 2770/00008

0.00

-

Üzemanyag

Le nem von. 27%

1,999.00 0

Le nem von. 27%

9,994.00

0.00

-

Bank költség

Autópálya matrica

32,520.00 0

adóm. közérd.

Le nem von. 27%

0.00

-

Bank költség

0.00

999.00 0

adóm. közérd.

2,975.00

0.00

-

Bank költség

Le nem von. 27%

618.00 0

adóm. közérd.

31,959.00

0.00

-

Bank költség

weboldal készítés

617.00 0

adóm. közérd.

0.00

0.00

-

Bank költség

Autópálya matrica

106.00 0

adóm. közérd.

Le nem von. 27%

0.00

Bev.sor

Tétel megjegyzés

0.00

9,999.00 0

Áfa típus

2,975.00

9,994.00 0

P1 2657/00010

0.00

190,000.00 0

P1 2701/00016

0.00 9,997.00

0 P1 2014-8

0.00 31,488.00

0 P1 0030/00010

0.00 890.00

14

0 P1 2679/00002

0.00 26,000.00

0 P1 414001672

0.00 5,002.00

0 5

0.00 618.00

0

P1 4373250

0.00 1,239.00

0

2014.05.02

0.00 1,491.00

0

2014.05.02

0.00 1,534.00

0

5

Bruttó Besz.ár 618.00

0

P1 2663/00005

Követel

27%

-

66

Előleg Le nem von. 27%

-


-


-

Bixxol extra Le nem von. 27%

-


-

Üzemanyag 27%

66

Előleg Korál koncert 27%

66

Előleg Demjén koncert


Lap: 2



4-6

Napló, biz. szám Kapcsolódó biz. P1 2014/01480


Hó

Kelte

Eltérő id. biz. 6

Teljesítés

Alap

Partner

2014.06.11


2014.06.11

5,300.00

Váróczi Andor e.v. P1 2784/00006

6

2014.06.12

1,431.00 71

2014.06.12

738.00

999.00

2014.06.12

2014.06.12

27,896.00

6

2014.06.17

2014.06.17

975,000.00

MCL Music-Event Kft. P1 2804/00001

6

2014.06.19

263,250.00 33

2014.06.19

12,997.00

6

2014.07.02

2014.06.20

19,606.00

Gio Mediafilm Reklámügynökség Kft. P1 2794/00005

6

2014.06.21

2014.06.21

5,294.00 2

12,996.00

2,975.00 0 6

2014.06.23

2014.06.23

5,000,000.00

Dry-Light Kft. P1 00040073

6

2014.06.23

P1 2014/930

6

2014.06.23

2014.06.23

2014.06.23

150,000.00

6

2014.06.24

2014.06.24

1,417.32

6

2014.06.24

2014.06.24

382.68 17

123,200.00

TEX-Hungary Kft P1 2804/0001

40,500.00 11

MP Dekoráció Kft. BE 2014-16331

1,350,000.00 5

ProSensor Consulting Kft.

33,264.00 18

999.00 0

P1 2804/0004

6

2014.06.24

2014.06.24

33,281.00

6

2014.07.02

2014.06.25

1,080,000.00

Gio Mediafilm Reklámügynökség Kft. BE 319/2014

6

2014.06.25

2014.06.25

300,000.00

ADVENIO Műsorszolgáltató Zrt. BE 8909013

6

2014.06.25

2014.06.25

585,000.00

WV Music Kft. P1 1456854

6

2014.06.25

2014.06.25

P1 2003/00005

6

2014.06.25

2014.06.25

291,600.00 2 81,000.00 4 157,950.00 43

181,500.00

Agárdi Filmnyomó Vállalkozás Kft.

49,005.00 20

2,975.00 0

P1 200409

6

2014.06.25

2014.06.25

45,659.06

Szita Róbert EV P1 2014/00940

6

2014.06.25

2014.06.25

P1 4715827

6

2014.06.25

2014.06.25

1,377.95

6

2014.06.26

2014.06.26

787,402.00

6

2014.06.26

2014.06.26

908,400.00

783,625.00

Pilsner Bt. BE 2014-E0138

6

2014.06.26

2014.06.26

6

2014.06.26

2014.06.26

4,000,000.00

6

2014.06.26

2014.06.26

6 211,579.00

1,080,000.00 7

688,000.00

sonitusMedia Ker. Kft. P1 0052/00018

245,268.00

22

sonitusMedia Ker. Kft. BE 2014-E137

212,598.00 50

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonke BE 16196/14

372.05 17

Renegát X Kft. BE 14/00193

12,327.94 19

MP Dekoráció Kft.

185,760.00 7

10,001.00

6

2014.06.26

2014.06.26

6,290.00

6

2014.06.26

2014.06.26

18,498.43

Obi Hungary Retail Kft. P1 1405412

6

2014.06.26

2014.06.26

2014.10.20


4,994.57 23

76,000.00

Agárdi Filmnyomó Vállalkozás Kft.

0.00

0.00 24,900.00 0.00

0.00

20,520.00 20

Áfa típus

27%

Le nem von. 27%

Le nem von. 27%

0.00 1,800.00 0.00 156,464.00

Le nem von. 27%

27%

Le nem von. 27%

27%

381,000.00 0.00 742,950.00 0.00 230,505.00 0.00

Le nem von. 27%

27%

1,000,000.00 0.00 1,153,668.00 0.00 995,204.00 0.00 5,080,000.00 0.00 873,760.00 0.00

0.00

0.00 23,493.00 0.00 96,520.00 0.00

66

Vagyonvédelem 27%

66

Tűzvéd, munkavéd oktatási napló 27%

66

-

Gk. mosás Le nem von. 27%

-

Üzemanyag 27%

66

Előleg 27%

66

Technikai költség 27%

66

Előleg Charlie 27%

66

Táblák

Autópálya matrica

0.00

66

Előleg színpadtechnikai szolg.

Le nem von. 27%

1,750.00

-

27%

0.00

0.00

-

Üzemanyag

2,975.00

57,987.00

66

Médiareklám

Le nem von. 27%

0.00

-

Üzemanyag

999.00

1,371,600.00

66

Előleg

Marketing, reklám

0.00

-

Üzemanyag

0.00

0.00

-

Gk.mosás

Autópálya matrica

190,500.00

-

Üdítő

Le nem von. 27%

0.00

66

Vállfa

0.00 6,350,000.00

Bev.sor

Tétel megjegyzés

2,975.00

6,290.00 0

P1 0396/00016

1,238,250.00

10,001.00 0

P1 0053/00000

0.00

33,281.00 0

BE 2014/00078

0.00

12,996.00 0

BE 00072/2014

0.00

12,997.00 0

BE 2014/00141

0.00

27,896.00 0

BE MCL-20/14

6,731.00

999.00 0

6

Bruttó Besz.ár

738.00 0

P1 2784/00036

Követel

27%

-

66

Pohár, szalvéta, szívószál 27%

66

Fénymásolás 27%

66

Hangtechnikai szolg. 27%

66

Reklámidő előleg 27%

66

Árubeszerzés 27%

66

Előleg 27%

66

Előleg Le nem von. 27%

-


-

Motorolaj 27%

66

Lazúr, elosztó, ecset 27%

66

Tábla


Lap: 3



4-6

Napló, biz. szám Kapcsolódó biz. P1 2826/00041


Hó

Kelte

Eltérő id. biz. 6

Teljesítés

Alap

Partner

2014.06.26


2014.06.26

2,975.00 0

P1 4812553

6

2014.06.26

2014.06.26

34,299.00

Texteam Kft. P1 5068449

6

2014.06.26

72

2014.06.26

101,500.00

Fire-Fire Bt. P1 6364286

6

2014.06.26

6

2014.06.27

2014.06.26

496.06

2014.06.27

6

2014.06.27

2014.06.27

21,503.00

6

2014.06.27

2014.06.27

2,358.27

6

2014.06.27

2014.06.27

636.73 29

42,023.62

Papp Vill Bt. P1 0070/0008

5,806.00 8

Mol Nyrt P1 0058461

133.94 24

Assist-Trend Kanizsa Kft. P1 0057/00016

27,405.00 21

Hidvéginé Mejlinger Anita ev BE 4606/2014

9,261.00

11,346.38 27

33,026.00

6

2014.06.27

2014.06.27

21,492.91

Zso-Li Kt. 1,601.69

P1 0094/00002

6

2014.06.27

2014.06.27

6

2014.06.27

2014.06.27

288.31 30

3,497.64

Zso-Li Kt. P1 0951356

5,803.09 30

Zso-Li Kt.

944.36 30

7,000.00 0

P1 1201408771

6

2014.06.27

2014.06.27

3,500.00

Copy General Zrt. P1 14/003912

6

2014.06.27

2014.06.27

P1 2934645

6

2014.06.27

2014.06.27

36,377.95

9,094.49

4,330.71

2014.06.27

2014.06.27

6

2014.06.27

2014.06.27

31,937.01

6

2014.06.27

2014.06.27

142,000.00

6

2014.06.28

2014.06.28

585,000.00

18,640.16

2,669.49

2014.06.28

2014.06.28

6

2014.06.28

2014.06.28

2,400.00

6

2014.06.30

2014.06.30

648.00 41

1,950,000.00

MCL Music-Event Kft. B1 001

480.51 30

Ice Cube Hungary Kft. P1 22/2014

5,032.84 30

Zso-Li Kt. 6

157,950.00 43

Zso-Li Kt.

P1 1002115

38,340.00 32

WV Music Kft. P1 0105/00001

8,622.99 31

Ticketservice Bt. P1 CHARLIE

1,169.29 26

D200 Sales Kft. P1 502/2014

2,455.51 26

Produktív Bt. 6

9,822.05 25

Produktív Bt.

P1 33604398

945.00 28

Sarolta Bellon Kft.

526,500.00 33

1,000.00

490.00

60.00

Le nem von. 27%

0.00

Autópálya matrica

43,560.00 0.00 128,905.00 0.00 630.00 0.00 27,309.00 0.00 2,995.00 0.00 53,370.00 0.00

0.00 27,296.00 0.00 1,890.00 0.00 4,442.00 0.00

100.00

100.00

0.00 46,200.00 0.00 11,550.00 0.00 5,500.00 0.00 40,560.00 0.00 180,340.00 0.00 742,950.00 0.00 23,673.00 0.00 3,150.00 0.00 3,048.00 0.00 2,476,500.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00 100.00

0 100.00

0.00 100.00

0 100.00

0.00 100.00

0

0.00

-

66

66

Porral oltó 27%

66

Cellux, rajzszeg 27%

66

Tisztítószerek 27%

66

Jégkocka 27%

66

Kábeltoldó szett Le nem von. 27%

-

Üzemanyag 27%

66

Árubeszerzés 18%

65

Árubeszerzés 27%

66

Fólia, szalvéta, dugóhúzó

Szálláshely szolg.

100.00 0

27%

Le nem von. 27%

4,445.00

Bev.sor

Molinó, szövet

0.00

100.00 0

27%

7,000.00

60.00 0


2,975.00

490.00 0

Áfa típus Tétel megjegyzés

1,000.00 0

2014.10.20

Bruttó Besz.ár

33,026.00 0

P1 0094/00001

Követel

27%

-

66

Bélyegző 27%

66

Gumipók 27%

66

Irodaszerek, nyomtatvány 27%

66

Fénymásolás 27%

66

Árubeszerzés 27%

66

Karszalag 27%

66

Charlie koncert 27%

66

Árubeszerzés 18%

65

Árubeszerzés 27%

66

Jég 27%

66

Előadó művészeti tev, adóm. közérd.

-


-


-


-


-


-


-


-

Bank költség


Lap: 4



4-6

Napló, biz. szám

Eredeti biz.

Kapcsolódó biz.

Tétel er.biz.

Hó

Kelte

Eltérő id. biz.

Teljesítés

Alap

Partner

Tartozik

Követel

Partnerkód

Bruttó Besz.ár

100.00

100.00 0

0.00

60.00

60.00 0

0.00

100.00

100.00 0

0.00

100.00

100.00 0

0.00

100.00

100.00 0

0.00

50.00

50.00 0

0.00

100.00

100.00 0

0.00

100.00

100.00 0

0.00

100.00

100.00 0

0.00

209.00

209.00 0

0.00

100.00

100.00 0

0.00

100.00

100.00 0

0.00

120.00

120.00 0

0.00

490.00

490.00 0

BE 2014/307

6

2014.06.30

2014.06.30

360,760.00

Gépbér-Színpad Kft. BE 20140074

6

2014.07.01

2014.06.30

6

2014.06.30

2014.06.30

97,405.00

458,165.00

9 782,500.00

ProSensor Consulting Kft. BK 006/14

0.00

0.00

211,275.00

993,775.00

11

0.00

106.00

106.00 0

0.00

108,752.00

108,752.00 0

0.00

654.00

654.00 0

0.00

120.00

120.00 0

P1 0107/00001

6

2014.06.30

2014.06.30

1,518.90

Zso-Li Kt. P1 11/2014

6

2014.06.30

2014.06.30

6

2014.06.30

2014.06.30

410.10

1,929.00

30 393,700.79

Vizuális Torony Kft. P1 2014/04574

0.00

0.00

106,299.21

500,000.00

34 2,700.00

Európa Pék Kft.

0.00

486.00

3,186.00

35

0.00

Áfa típus

Bev.sor

Tétel megjegyzés adóm. közérd.

-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-

Bank költség 27%

66

Austronet háló anyag 27%

66

Vagyonvédelmi tevékenyésg adóm. közérd.

-


-


-


-

Bank költség 27%

66

Lábpumpa 27%

66

Vizuáltechnikai szolg. 18%

65

Zsemle

Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó összesítve: Forgalom Áfa bevallás sora

Alap

Tartozik

Egyenleg Követel

Tartozik

65 . 18%-os belf. beszerz.

6,971.18

1,254.82

1,254.82

66 . 27%-os belf. beszerz.

21,920,117.11

5,918,431.89

5,918,431.89

76 . Összesen

21,927,088.29

5,919,686.71

5,919,686.71

Követel

Alanyi mentes

200,000.00

0.00

Adómentes

174,688.00

0.00

Nem levonható

620,806.00

0.00

A bevallás részletező adatai 0

2014.10.20


0.00


Lap: 5



4-6



Hó Eltérő id. biz.

Kelte

Teljesítés

Partner

Alap

Tartozik

Követel

Bruttó

Partnerkód

Besz.ár

Áfa típus

Bev.sor

Tétel megjegyzés

A bevallás részletező adatai összesítve: Forgalom Áfa bevallás sora

Alap

Tartozik

Egyenleg Követel

Tartozik

Követel

Áfa számlaszámonkénti összesítés: Forgalom Szlasz.

Megnevezés

4661

Előzetesen felszámított áfa

467

Fizetendő általános forgalmi adó

2014.10.20


Egyenleg

Tartozik

Követel

Tartozik

5,919,686.71

263,250.00

5,656,436.71

617,893.00


Követel

617,893.00

Lap: 6

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta. A-RECORD Lemezkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság. KR érkeztetési szám

Recommend Documents