NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

Elfogadó nyugta Adóazonosító

22908078

VPID Adózó neve

FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NAV iktatószám

3082495817

KR érkeztetési szám

518124715201610201033421268

Beküldő

NIKOLIC MARIAN

Beküldés dátuma

2016.10.20 10:33:18

Típus

1665, Verzió: 2.0

Időszak

20160901-20160930

Állománynév

1665A_22908078241_First_Choice_Hungary_Kft__14764 47374777.xml

Megjegyzés

Novitax áfa bevallás 9 . hónap

Lenyomat

B6323C63161FB79ACE33629547E6D491DD1F2F92

Jóváhagyók

NIKOLIC MARIAN

Üzenet

A dokumentum elfogadásra került, a tartalmi feldolgozás megkezdődött.

ÁFA BEVALLÁS

vonalkód helye

(BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Nemzeti Adóés Vámhivatal

H I V A T A L (A)

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

1665A

Postára adás dátuma

2 0

Beérkezés dátuma

2 0 év

Átvevő kódja

hó

nap

Átvevő szervezet kódja átvevő aláírása

A Z O N O S Í T Á S (B)

Adózó adószáma

Adózó adóazonosító jele

2 2 9 0 8 0 7 8

2

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

4 1

Jogelőd adószáma

Adózó neve

First Choice Hungary Kft.

Ügyintéző neve

telefonszáma 1/7804274

Csincsik Annamária

Bevallási időszak

2 0 1 6

0 9

0 1

év

hó

naptól

_

2 0 1 6

0 9

3 0

év

hó

napig

Bevallás jellege

Bevallás gyakorisága

H

Bevallás típusa

Bevallás fajtája

Az Art. 31/B. § (10) bekezdés szerinti választás jelölése

Adóhatósági engedéllyel évközi gyakoriság váltás Közösségi adószám évközi megállapítása miatt törtidőszaki bevallás éves adózó esetén

(C)

Kitöltött lapok száma

170 04 05 07 08 A88

Küszöbérték túllépés éves adózó esetén

Soronkívüli bevallás kódja

Partnerek száma

Eljárás végével újra élővé válik

M

Fokozott adóhatósági felügyelet miatti gyakorítás / visszaléptetés

Adózó belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számlaszáma

Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve város/ község

Belföldi postai utalási cím Közterület neve, közterület jellege, hsz., ép., lépcsőház, em., ajtó Külföldi számla tulajdonosának neve (D)

IBAN számlaszám jelölése

Adózó külföldi fizetési számlaszáma

Országkód

Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató neve

Teljes összeg kiutalása kérésének jelölése

Devizanem

Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató címe

Kiutalást nem kér jelölése

Átvezetési kérelem mellékelve Nyilatkozat az Art. 37. § (4a) bekezdése szerint

Visszaigénylés jogcímkódja

(E)

SWIFT-kód

Faktorálási szerződést csatolt

Mentes státusz mellett adókötelezettsége keletkezett

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Budapest

2 0 1 6 1 0 1 4

helység Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása (F)

Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve Adóazonosító száma Igazolvány száma

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:2.0

év

hó

nap

P.H. aláírás Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése

Nyomtatva: 2016.10.14 14.16.51

1665A-01-01 Adózó adószáma / csoportazonosító száma

2 2 9 0 8 0 7 8

2


4 1

Bevallási időszak

2 0 1 6 0 9 0 1 év

Adózó neve

hó

_

2 0 1 6 0 9 3 0

naptól

év

hó

napig

First Choice Hungary Kft. Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni! a

Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b

Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c

Fizetendő általános forgalmi adó Közösség területén kívülre történő termékértékesítés, azzal egy tekintet alá eső szolgáltatásnyújtás,

01. valamint nemzetközi közlekedéshez kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás

01. ezer

02. Közösségen belülre történő, adólevonási joggal járó adómentes termékértékesítés (kivéve az új közlekedési eszköz értékesítését)

02. ezer

03. Új közlekedési eszköz Közösségen belülre történő értékesítésének összege

03. ezer

04. Az áfa tv. 142. §-a szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás és az adólevonással járó adómentes belföldi értékesítés ellenértéke

05.

04. ezer

05.

5 %-os kulcs alá tartozó értékesítés ezer

ezer

ezer

ezer

06. 18 %-os kulcs alá tartozó értékesítés 07. 27 %-os kulcs alá tartozó értékesítés

06.

2 163

ezer

584 07. ezer

08. Közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes értékesítés

08. ezer

09. Különleges eljárással megállapított adó

09. ezer

ezer

ezer

ezer

10. Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után fizetendő adó

10.

11. Közösségen belülről történő adómentes termékbeszerzés

11. ezer

12. Közösségen belülről történő 5 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés

12. ezer

ezer

ezer

ezer

13. Közösségen belülről történő 18 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés 14. Közösségen belülről történő 27 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés

13.

759

ezer

205 14. ezer

15. Közösségen belülről történő új közlekedési eszköz beszerzés (27 %-os adómérték) 16. 17.

15. ezer

ezer

ezer

ezer

16.

Közösségen belülről történő jövedéki termékbeszerzés (27 %-os adómérték)

17.

Adómentes szolgáltatás igénybevétel (közösségi adóalanytól és harmadik országbeli adóalanytól) ezer

adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség 18. Közösségi az áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján (27 %-os adómérték)

18. ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

19. Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni egyéb adófizetési kötelezettség 20.

Közösségen belül az áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 5%-os mértékű adója

21.

Közösségen belül az áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 18 %-os mértékű adója

22.

Közösségen belül az áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 27 %-os mértékű adója

19. 20. 21. 22.

23. Adómentes termékimport

23. ezer

24. Termékimport címén fizetendő 5 %-os mértékű adó

24. ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

közösségi termékbeszerzés esetén (tárgyévben nem hatályos adómérték)

ezer

ezer

Az áfa tv. 77-78. § és 153/B. § alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel egyéb szolgáltatás igénybevétel esetén (tárgyévben nem hatályos adómérték)

ezer

ezer

ezer

ezer


25.


26.

27. Harmadik országbeli adóalanytól igénybevett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség

27.

28. Az áfa tv. 32. §, 34. § szerinti termékbeszerzés (27 %-os adómérték)

28.

29. Az áfa tv. 142. §-a alapján a fordított adózás szabályai szerint fizetendő adó

29.

30. Az áfa tv. 99. § (9) bekezdés alapján fizetendő adót csökkentő tétel

30.

31. Az áfa tv. 153/C. § alapján fizetendő adót növelő tétel összesen 32.

Az áfa tv. 77-78. § és 153/B. § alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel belföldi értékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén (tárgyévben nem hatályos adómérték)

31. 32.

33. Az áfa tv. 77-78. § és 153/B. § alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel 34.

33. 34.

35. Egyéb 36. Összesen (01 - 35. sorok)

35.

2 922

ezer


Nyomtatva: 2016.10.14 14.16.51

789 36. ezer


2 2 9 0 8 0 7 8

2


4 1

Bevallási időszak

2 0 1 6 0 9 0 1 év

Adózó neve

hó

_

2 0 1 6 0 9 3 0

naptól

év

hó

napig

First Choice Hungary Kft. Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni! Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b

37. Az áfa tv. 98. §-a szerinti termékexport ellenértéke a a01. sorból 38.

Adóraktárba beraktározott és ott továbbértékesített vagy onnan kiraktározott áruk ellenértéke

39.

Közösségi beszerzésből származó, adóraktárba adómentesen beraktározott áru ellenértéke a 11. sor összegéből

megbízás alapján belföldön történő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező 40. Közösségi termékértékesítések összege a 05-07. sorokból


37. ezer

38. ezer

ezer

39. ezer

40. ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

41. Távolsági értékesítés összege a 05-07. sorokból megbízás alapján belföldön történő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező 42. Közösségi termékbeszerzés összege a 28. sorból

41. 42.

43. Tárgyieszköz-értékesítés a 36. sor összegéből (apport nélkül)

43.

44. Apportértékesítés a 36. sor összegéből

44.

45. Előleg címén kapott összeg a 05-07. sorok összegéből

45.

46. Előleg címén kapott összeg a 01. és 04. sorok összegéből

46. ezer

47. Közösségen belülre, nem adóalany részére történő új közlekedési eszköz értékesítése a 03. sorból

47. ezer

48. Jövedékiadó-tartalom a 11., 16. sorok adóalapjában

48. ezer

49. Az utazásszervezési szolgáltatásnyújtás után fizetendő adó a 09. sor összegéből

49. ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

50. Az áfa tv. XVI. fejezete alá tartozó értékesítés adója a 09. sor összegéből

50.

51. A fordított adózás szabályai szerint ingatlan után fizetendő adó a 29. sor összegéből

51.

52. A fordított adózás szabályai szerint hulladék után fizetendő adó a 29. sor összegéből 53.

A fordított adózás szabályai szerint az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító vagyoni értékű jog átruházása esetén fizetendő adó a 29. sor összegéből

54.

Az áfa tv. 142. §-ban meghatározott fordított adózás szabályai szerinti szolgáltatás igénybevétele esetén fizetendő adó a 29. sor összegéből

55.

Közösségen belülre, illetve belföldre történő értékesítésből az adóraktározási eljárás kapcsán adóbiztosítékkal érintett értékesítés adója a 36. sor összegéből

importáló által teljesített, Közösségen belülre történő értékesítésből az adómentes 56. Az termékimport kapcsán adóbiztosítékkal érintett értékesítés a 02. sor összegéből

52. 53. 54. 55. 56. ezer

Az importáló/az adófizetésre kötelezett által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő/az adóraktár

57. üzemeltetője által bevallott, Közösségen belülre történő adómentes értékesítés összege a 02. sorból

57. sor szerinti adózók által teljesített/bevallott, Közösségen belülre történő új közlekedési eszköz 58. Az adómentes értékesítésének összege a 03. sorból

59.

Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott adómentes termékimport összege a 23. sorból

60.

Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott 5 %-os adókulcsú termékimport összege a 24. sorból

61.


62.


57. ezer

58. ezer

59. ezer

60. ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

61. 62.

Beszerzést terhelő, előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó 63. Adómentes belföldi termékbeszerzés adóalapja

63. ezer

64.

5 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után

9

ezer

65. 18 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után 66. 27 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után

0 64.

ezer

123

ezer

22 65.

1 024

277 66.

ezer

ezer

ezer

67. Harmadik országbeli és közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás után, illetve terméket saját nevében beszerzőként fizetett adóból levonható összeg

67. ezer

ezer

ezer

ezer

68. Arányosítás alkalmazásával levonható adórész (Eredeti adóalap, arányosított adó) 69. Közösségen belüli termékbeszerzés után levonható adó összege

68.

759

ezer

205 69. ezer

70. Importált termék után (kivetéssel) megfizetett adó levonható része

70. ezer

ezer

ezer

ezer

71. Importált termék után (önadózással) megfizetett adó levonható része


71.

Nyomtatva: 2016.10.14 14.16.51


2 2 9 0 8 0 7 8

2


Bevallási időszak

4 1

2 0 1 6 0 9 0 1 év

Adózó neve

hó

_

2 0 1 6 0 9 3 0

naptól

év

hó

napig

First Choice Hungary Kft. Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni! Az adó alapja Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) (tényleges vagy helyesbített) b c

a

72.

7 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár

72.

db

73. 12 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

73.

db

74. Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után

74.

75. Egyéb

75.

76. Összesen (63-75. sorok összege) 77. Tárgyi eszköz beszerzése után levonható adó összege a 76. sor összegéből (apport nélkül)

1 915

ezer

504 76.

55

15 77.

ezer

ezer

ezer

78. Apport-beszerzés után levonható adó összege a 76. sor összegéből

78. ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

79. Saját vállalkozásban megvalósuló, még nem aktivált beruházás összege a 76. sor összegéből

79.

80. EVA alanyoktól történt beszerzések összege a 76. sor összegéből 81.

A termékimport után levonható adóból a közvetett vámjogi képviselő(k) által megfizetett összeg (a 70. és a 71. sorok összegéből)

80. Levonási jogcím kódja

81.

Általános forgalmi adó elszámolása Önellenőrzés esetén az eredeti adó összege b

a

Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel összege (előző időszak

82. bevallásának a "Következő időszakra átvihető követelés összege" sorából) 83.


0 82.

Elévült követelés ezer

Tárgyidőszakban megállapított fizetendő adó együttes összegének és a levonható előzetesen felszámított adónak a különbözete (36. sor - 76. sor - 82.sor)

ezer

ezer

285 83.

ezer

285 84.

84. Befizetendő adó összege (a 83. sor adata, ha előjel nélküli)

ezer

ezer

85. Visszaigényelhető adó összege (a negatív előjelű 83. sor, ha visszaigénylésre egyébként jogosult)

85. ezer

ezer

ezer

ezer

86. Következő időszakra átvihető követelés összege

86.

A bevallás részletező adatai Számított ellenérték b

a

teljesítésbe ment Közösségen belüli termékértékesítések előlegének eltérő bevallási időszakban 87. Tárgyidőszakban kapott összege

88.

Közösségen belüli ún. "háromszögügyletben" közbenső vevőként továbbértékesítési célból beszerzett termékek adó nélkül számított értéke

87. ezer

88. ezer

belüli ún. "háromszögügyletben" közbenső vevőként továbbértékesített termékek adó 89. Közösségen nélkül számított értéke

89. ezer

90. Az áfa tv. területi hatályán kívül teljesített termékértékesítések adó nélkül számított ellenértéke

90. ezer

91. Az áfa tv. területi hatályán kívül teljesített szolgáltatásnyújtások adó nélkül számított ellenértéke

91. ezer

áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített, az áfa tv. 37. § (1) bekezdése alá 92. Az tartozó szolgáltatásnyújtás adó nélkül számított ellenértéke a 91. sor összegéből

92. ezer

áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített, az áfa tv. 37. § (1) bekezdésen kívüli 93. Az egyéb szolgáltatásnyújtás adó nélkül számított ellenértéke a 91. sor összegéből

93. ezer

más tagországában teljesítettnek minősülő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termék 94. Közösség adó nélkül számított ellenértéke a 90. sorból

94. ezer

más tagországában teljesítettnek minősülő távolsági értékesítés adó nélkül számított 95. Közösség ellenértéke a 90. sorból

95. ezer

96. Az adófizetési kötelezettség csökkenése az elévülési időn belül módosított vámhatósági határozat alapján

96. ezer


Nyomtatva: 2016.10.14 14.16.51

HAVI BEVALLÁS Adószám: Cím:

22908078-2-41

1665 Adózó neve:


1135 Budapest Frangepán köz 14 9

Bank: Bevallási időszak:

Ezer HUF

2016.09.01 - 2016.09.30

Kerekítés

HUF

Adóalap

Adó

Alap

Adó

Adóalap

Adó

2,163.00

584.00

-319

-71

2,162,681.00

583,929.00

759.00

205.00

-174

-117

758,825.93

204,883.00

2,922.00

789.00

-493

-188

2,921,506.93

788,812.00

Fizetendő általános forgalmi adó 1.

Közösség területén kívülre történő termékért. és szolg.

2.

Közösségen belüli adómentes értékesítés

3.

Új közlekedési eszköz közösségen belüli értékesítése

4.

Adólevonással járó adómentes belföldi értékesítés

5.

5%-os kulcs alá tartozó értékesítés

6.


7.


8.

Közérdekű vagy egyéb adómentes értékesítés

9.

Különleges eljárással megállapított adó

10.

Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után fiz. adó

11.

Közösségen belülről történő adómentes termékbeszerzés

12.

Közösségen belülről történő 5%-os kulcs alá tart. termékb.

13.

Közösségen belülről történő 18%-os kulcs alá tart. termékb.

14.

Közösségen belülről történő 27%-os beszerzés

15.

Közösségen belülről történő új közlek. eszk. besz. (27%-os)

16.

Közösségen belülről történő jövedéki termékbesz. (27%-os)

17.

Adómentes szolgáltatás igénybevétele (közösségi, harmadik ország)

18.

Közösségi adóalanytól igénybevett szolgáltatás 37.§ (1) 27%

19.

Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni egyéb adófiz. köt.

20.

Az áfa tv.91 § (2) bek. sz. fizetendő 5%-os mértékű adó

21.

Az áfa tv. 91. § (2) bek. sz. fizetendő 18%-os adó

22.

Az áfa tv. 91. § (2) bek. sz. fizetendő 27%-os adó

23.

Adómentes termékimport

24.

Termékimport címén fizetendő 5%-os mértékű adó

25.


26.


27.

Harmadik országbeli adóalanytóligénybevett szolgáltatás

28.

32., 34, §. szerinti termékbeszerzés 27%

29.

A tv. 142. par. alapján fordított adózás szerinti adó

30.

Az áfa tv. 99. par. (9) alapján a fizetendő adót csökkentő tétel

31.

Az áfa tv. 153/C. § alapján a fizetendő adót növelő tétel összesen

32.

Az áfa tv. 77-78. és 153/B. § alapján belföldi korrekciós tétel

33.

Az áfa tv. 77-78. és 153/B. § közösségi korrekciós tétel

34.

Az áfa tv. 77-78. és 153/B. § egyéb szolgáltatás korrekciós tétel

35.

Egyéb

36.

Összesen (01-35. sorok)

2016.10.14

Ntax 2016 v17.04 Copyright (C) Novitax Kft

Regisztrálva: First Choice Hun ( 22908078-2-41 )

Lap: 1


22908078-2-41

1665 Adózó neve:




Ezer HUF

2016.09.01 - 2016.09.30

Adóalap

Kerekítés Adó

HUF

Alap

Adó

Adóalap

Adó

-469

427

8,531.00

427.00

Fizetendő általános forgalmi adó 37.

Áfa tv. 98. §. szerinti termékexport a 01. sorból

38.

Áfa raktárból továbbértékesített termékek ellenértéke

39.

Közösségi besz., áfa raktárba adóment. raktározott termékek

40.

Köz. bel. meg. belt. tör. szerelés tár. képező term. ért.

41.

Távolsági értékesítés összege

42.

Köz. bel. meg. belt. tör. szeszerelés t. képező term. besz.

43.

Tárgyi eszköz értékesítés (apport nélkül)

44.

Apportértékesítés

45.

Előleg címén kapott összeg 05. - 07. sorok

46.

Előleg címén kapott összeg a 01. 04. sorokból

47.

Új közl. eszköz köz. belüli nem adóalany r. érték. összege

48.

Jövedékiadó tartalom

49.

Utazásszervezési szolgáltatásnyújtás utáni adó

50.

Használt ingóságok, régiségek értékesítésének adója

51.

Fordított adózású ingatlan beszerzés adója

52.

Fordított adózású hulladék beszerzés adója

53.

Fordított adózású, üvegházhatású gáz kibocs. 29. sorból

54.

Fordított adózású szolgáltatás igénybevétele utáni adó

55.

Adóbiztosítékkal érintett értékesítés adója

56.

Adóbiztosítékkal érintett, adómentes termékimport kapcsán fiz. adó

57.

Közvetett vámjogi képvis./adórakt. üzem. által bevalott, m. értékesítés

58.

57. sor sz. adózó ált. bev. új közl. eszköz értékesítés

59.

Közvetett vámjogi képviselő által bevallott adómentes termékimport

60.

Közvetett vámjogi képviselő által bevallott 5%-os termékimport

61.


62.


Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó 63.

Adómentes belföldi termékbeszerzés adóalapja

64.

5% belföldön beszerzett termék vagy szolgáltatás után

65.


123.00

22.00

284

190

123,284.00

22,190.00

66.


1,024.00

277.00

325

-434

1,024,325.00

276,566.00

67.

Külf. szolgáltatás után fizetett adóból levonh. összeg

68.

Arányosítás alkalmazásával levonható adórész

69.

Közösségen belüli beszerzés után levonható adó összege

759.00

205.00

-174

-117

758,825.93

204,883.00

70.

Importált termék után (kivetéssel) levonható adó összege

71.

Importált termék önadózással megfizetett adó levonható rész

2016.10.14


9.00


Lap: 2


22908078-2-41

1665 Adózó neve:




Ezer HUF

2016.09.01 - 2016.09.30

Kerekítés

HUF

Adóalap

Adó

Alap

Adó

Adóalap

Adó

1,915.00

504.00

-34

66

1,914,965.93

504,066.00

55.00

15.00

-241

-215

54,759.00

14,785.00

Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó 72.

7%-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár

73.

12%-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár

74.

Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után

75.

Egyéb

76.

Összesen

77.

Tárgyi eszköz beszerzés után levonható adó összege

78.

Apport beszerzés után levonható adó összege

79.

Saját vállalkozásban megvalósuló, még nem aktívált beruházás

80.

EVA alanyoktól történt beszerzések összege

81.

Import után lev. adóból a vámjogi képv. által megfiz. össz.

Általános forgalmi adó elszámolása 82.

Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel összege

83.

Tárgyidőszakban elszámolandó adó összege

84.

Befizetendő adó összege

85.

Visszaigényelhető adó összege

86.

Következő időszakra átvihető adó összege

285.00

284,746.00

A bevallás részletező adatai 87.

Teljesít. ment közösségi előlegnek elt id.-ban kapott összege

88.

"Háromszögügylet" közb. vevő besz. termékek adó nélkül

89.

"Háromszögügylet" közb. vevő továbbért. termékek adó nélkül

90.

Területi hatályon kívül telj. termékértékesítés ellenértéke

91.

Területi hatályon kívüli szolgáltatás ellenértéke

92.

Területi hatályon kívüli EU-s szolgáltatás ellenértéke a 37 .§ (1)

93.

Harmadik orsz.-beli szolgáltatásnyújtások ellenértéke nem 37 § (1)

94.

A közösség más tagországában telj. szerelés ellenértéke

95.

Közösség más tagországában telj. távolsági ért. ellenértéke

96.

Adófiz. csökkenése vámhatározat alapján

Egyéni vállalkozó ingatlanértékesítésénak adatai 97.

Ingatlan sorozat jellegű értékesítésre jutó adó

98.

Ingatlan sorozatjellegű értékesítés, levont adó

A faktorálási szerződés adatai 99.

A faktorálási szerződés adatai

2016.10.14



Lap: 3


22908078-2-41

1665 Adózó neve:




Ezer HUF

2016.09.01 - 2016.09.30

Adóalap

Kerekítés Adó

Alap

Adó

HUF Adóalap

Adó

Ford. adózó term. ért./besz. fordított adó 100.

Fordított adózású term. értékesítésének alapja a 04. sorból

100.

Fordított adózású vas/acél termék értékesítés

101.

Fordított adózású term. beszerzés a 29. sorból

101.

Fordított adózású vas/acél termék beszerzés

2016.10.14



Lap: 4

First Choice Hungary Kft. ( 22908078-2-41 )

Listaazonosító: 4265759220

Áfa analitika 2016 Időszak:

9-9

Napló, biz. szám

Eredeti biz.

Hó

Kelte

Teljesítés

Alap

Tartozik

Követel

Bruttó

Áfa típus

Bev.sor

Fizetendő általános forgalmi adó BU 32/1/1-16

9

2016.09.07

2016.09.10

37,555.09

10,140.00

47,695.09

Köz. besz. 27%

14

BU 35/1/1-16

9

2016.09.28

2016.09.28

68,874.45

18,596.00

87,470.45

Köz. besz. 27%

14

BU 78

9

2016.09.26

2016.09.26

652,396.47

176,147.00

828,543.47

Köz. besz. 27%

14

KI 2016/00495

9

2016.09.13

2016.09.13

12,598.00

3,402.00

16,000.00

27%

7

KI 2016/00498

9

2016.09.21

2016.09.30

31,496.00

8,504.00

40,000.00

27%

7

KI 2016/00499

9

2016.09.21

2016.09.30

20,000.00

5,400.00

25,400.00

27%

7

KI 2016/00500

9

2016.09.21

2016.09.30

20,000.00

5,400.00

25,400.00

27%

7

KI 2016/00501

9

2016.09.21

2016.09.30

40,000.00

10,800.00

50,800.00

27%

7

KI 2016/00502

9

2016.09.23

2016.09.30

11,000.00

2,970.00

13,970.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

10,000.00

2,700.00

12,700.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

10,000.00

2,700.00

12,700.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

7,200.00

1,944.00

9,144.00

27%

7

2,500.00

675.00

3,175.00

27%

7

14,000.00

3,780.00

17,780.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

14,000.00

3,780.00

17,780.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

7,500.00

2,025.00

9,525.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

KI 2016/00503

KI 2016/00504

KI 2016/00505

KI 2016/00506

KI 2016/00507

KI 2016/00508

9

9

9

9

9

9

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

KI 2016/00509

9

2016.09.23

2016.09.30

9,500.00

2,565.00

12,065.00

27%

7

KI 2016/00510

9

2016.09.23

2016.09.30

7,200.00

1,944.00

9,144.00

27%

7

KI 2016/00511

9

2016.09.23

2016.09.30

10,800.00

2,916.00

13,716.00

27%

7

2,500.00

675.00

3,175.00

27%

7

10,500.00

2,835.00

13,335.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

10,500.00

2,835.00

13,335.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

10,000.00

2,700.00

12,700.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

9,000.00

2,430.00

11,430.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

1,000.00

270.00

1,270.00

27%

7

10,000.00

2,700.00

12,700.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

9,500.00

2,565.00

12,065.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

10,000.00

2,700.00

12,700.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

12,000.00

3,240.00

15,240.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

KI 2016/00512

KI 2016/00513

KI 2016/00514

KI 2016/00515

KI 2016/00516

KI 2016/00517

KI 2016/00518

KI 2016/00519

9

9

9

9

9

9

9

9

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

KI 2016/00520

9

2016.09.23

2016.09.30

8,500.00

2,295.00

10,795.00

27%

7

KI 2016/00521

9

2016.09.23

2016.09.30

8,000.00

2,160.00

10,160.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

10,000.00

2,700.00

12,700.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

10,000.00

2,700.00

12,700.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

11,000.00

2,970.00

13,970.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

8,000.00

2,160.00

10,160.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

9,000.00

2,430.00

11,430.00

27%

7

2,500.00

675.00

3,175.00

27%

7

13,000.00

3,510.00

16,510.00

27%

7

KI 2016/00522

KI 2016/00523

KI 2016/00524

KI 2016/00525

KI 2016/00526

KI 2016/00527

2016.10.14

9

9

9

9

9

9

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30



Lap: 1

First Choice Hungary Kft. ( 22908078-2-41 ) Időszak:


9-9

Napló, biz. szám

KI 2016/00528

KI 2016/00529

KI 2016/00530

KI 2016/00531

KI 2016/00532

KI 2016/00533

KI 2016/00534

KI 2016/00535

KI 2016/00536

KI 2016/00537

KI 2016/00538

KI 2016/00539

KI 2016/00540

KI 2016/00541

Eredeti biz.

Hó

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Kelte

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

Teljesítés

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

Követel

Bruttó

4,170.00

Alap

Tartozik

1,126.00

5,296.00

Áfa típus 27%

Bev.sor 7

9,000.00

2,430.00

11,430.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

8,500.00

2,295.00

10,795.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

11,000.00

2,970.00

13,970.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

9,000.00

2,430.00

11,430.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

8,000.00

2,160.00

10,160.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

11,000.00

2,970.00

13,970.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

8,500.00

2,295.00

10,795.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

6,000.00

1,620.00

7,620.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

11,000.00

2,970.00

13,970.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

8,000.00

2,160.00

10,160.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

10,000.00

2,700.00

12,700.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

7,000.00

1,890.00

8,890.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

8,500.00

2,295.00

10,795.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

7,000.00

1,890.00

8,890.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

KI 2016/00542

9

2016.09.23

2016.09.30

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

KI 2016/00543

9

2016.09.23

2016.09.30

13,000.00

3,510.00

16,510.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

10,000.00

2,700.00

12,700.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

9,500.00

2,565.00

12,065.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

11,000.00

2,970.00

13,970.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

8,500.00

2,295.00

10,795.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

8,500.00

2,295.00

10,795.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

11,000.00

2,970.00

13,970.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

14,000.00

3,780.00

17,780.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

9,000.00

2,430.00

11,430.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

9,000.00

2,430.00

11,430.00

27%

7

4,170.00

1,126.00

5,296.00

27%

7

KI 2016/00544

KI 2016/00545

KI 2016/00546

KI 2016/00547

KI 2016/00548

KI 2016/00549

KI 2016/00550

KI 2016/00551

KI 2016/00552

9

9

9

9

9

9

9

9

9

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

2016.09.30

KI 2016/00553

9

2016.09.23

2016.09.30

10,000.00

2,700.00

12,700.00

27%

7

KI 2016/00554

9

2016.09.23

2016.09.30

4,000.00

1,080.00

5,080.00

27%

7

KI 7669104

9

2016.09.12

2016.09.12

51,890.00

14,010.00

65,900.00

27%

7

KI 7669105

9

2016.09.19

2016.09.19

-20,472.00

-26,000.00

27%

7

KK 0813

9

2016.09.02

2016.09.02

42,362.00

11,438.00

53,800.00

27%

7

KK 0814

9

2016.09.04

2016.09.04

188,110.00

50,790.00

238,900.00

27%

7

KK 0815

9

2016.09.05

2016.09.05

11,811.00

3,189.00

15,000.00

27%

7

KK 0816

9

2016.09.06

2016.09.06

21,000.00

5,670.00

26,670.00

27%

7

KK 0817

9

2016.09.07

2016.09.07

48,339.00

13,051.00

61,390.00

27%

7

KK 0818

9

2016.09.08

2016.09.08

64,520.00

17,420.00

81,940.00

27%

7

KK 0819

9

2016.09.09

2016.09.09

63,134.00

17,046.00

80,180.00

27%

7

KK 0821

9

2016.09.12

2016.09.12

7,874.00

2,126.00

10,000.00

27%

7

KK 0822

9

2016.09.13

2016.09.13

29,827.00

8,053.00

37,880.00

27%

7

2016.10.14


5,528.00


Lap: 2



9-9

Napló, biz. szám

Hó

Kelte

Teljesítés

Alap

Követel

Bruttó

KK 0823

Eredeti biz.

9

2016.09.14

2016.09.14

63,354.00

Tartozik

17,106.00

80,460.00

Áfa típus 27%

Bev.sor 7

KK 0824

9

2016.09.15

2016.09.15

33,622.00

9,078.00

42,700.00

27%

7

KK 0825

9

2016.09.16

2016.09.16

70,866.00

19,134.00

90,000.00

27%

7

KK 0826

9

2016.09.17

2016.09.17

4,638.00

1,252.00

5,890.00

27%

7

KK 0827

9

2016.09.19

2016.09.19

6,551.00

1,769.00

8,320.00

27%

7

KK 0828

9

2016.09.20

2016.09.20

7,858.00

2,122.00

9,980.00

27%

7

KK 0829

9

2016.09.21

2016.09.21

2,756.00

744.00

3,500.00

27%

7

KK 0830

9

2016.09.22

2016.09.22

36,047.00

9,733.00

45,780.00

27%

7

KK 0831

9

2016.09.23

2016.09.23

12,583.00

3,397.00

15,980.00

27%

7

KK 0832

9

2016.09.23

2016.09.23

7,874.00

2,126.00

10,000.00

27%

7

KK 0834

9

2016.09.26

2016.09.26

53,543.00

14,457.00

68,000.00

27%

7

KK 0835

9

2016.09.27

2016.09.27

24,402.00

6,588.00

30,990.00

27%

7

KK 0836

9

2016.09.28

2016.09.28

23,543.00

6,357.00

29,900.00

27%

7

KK 0837

9

2016.09.29

2016.09.29

34,575.00

9,335.00

43,910.00

27%

7

KK 0838

9

2016.09.30

2016.09.30

99,425.00

26,845.00

126,270.00

27%

7

P1 0560

9

2016.09.01

2016.09.01

20,865.00

5,634.00

26,499.00

27%

7

P1 0561

9

2016.09.02

2016.09.02

16,185.00

4,370.00

20,555.00

27%

7

P1 0562

9

2016.09.05

2016.09.05

17,976.00

4,854.00

22,830.00

27%

7

P1 0563

9

2016.09.06

2016.09.06

25,673.00

6,932.00

32,605.00

27%

7

P1 0564

9

2016.09.07

2016.09.07

5,780.00

1,560.00

7,340.00

27%

7

P1 0565

9

2016.09.08

2016.09.08

13,362.00

3,608.00

16,970.00

27%

7

P1 0566

9

2016.09.09

2016.09.09

15,543.00

4,197.00

19,740.00

27%

7

P1 0567

9

2016.09.12

2016.09.12

28,335.00

7,650.00

35,985.00

27%

7

P1 0568

9

2016.09.13

2016.09.13

17,354.00

4,686.00

22,040.00

27%

7

P1 0569

9

2016.09.14

2016.09.14

16,114.00

4,351.00

20,465.00

27%

7

P1 0570

9

2016.09.15

2016.09.15

16,583.00

4,477.00

21,060.00

27%

7

P1 0571

9

2016.09.16

2016.09.16

8,716.00

2,353.00

11,069.00

27%

7

P1 0572

9

2016.09.19

2016.09.19

21,518.00

5,810.00

27,328.00

27%

7

P1 0573

9

2016.09.20

2016.09.20

11,732.00

3,168.00

14,900.00

27%

7

P1 0574

9

2016.09.21

2016.09.21

21,402.00

5,778.00

27,180.00

27%

7

P1 0575

9

2016.09.22

2016.09.22

8,945.00

2,415.00

11,360.00

27%

7

P1 0576

9

2016.09.22

2016.09.22

20,362.00

5,498.00

25,860.00

27%

7

P1 0577

9

2016.09.23

2016.09.23

18,251.00

4,928.00

23,179.00

27%

7

P1 0578

9

2016.09.26

2016.09.26

16,658.00

4,498.00

21,156.00

27%

7

P1 0579

9

2016.09.27

2016.09.27

18,953.00

5,117.00

24,070.00

27%

7

P1 0580

9

2016.09.28

2016.09.28

11,898.00

3,212.00

15,110.00

27%

7

Fizetendő általános forgalmi adó összesítve: Forgalom Áfa bevallás sora 7 . 27%-os értékesítés 14 . Közösségi 27-os beszerzés 36 . Összesen (01-35.)

Egyenleg

Alap

Tartozik

Követel

2,162,681.00

5,528.00

589,457.00

583,929.00

204,883.00

204,883.00

794,340.00

788,812.00

758,826.01 2,921,507.01

5,528.00

Tartozik

Követel

A bevallás részletező adatai A bevallás részletező adatai összesítve: Forgalom Áfa bevallás sora

Alap

Tartozik

Egyenleg Követel

Tartozik

Követel

Áfa számlaszámonkénti összesítés: Forgalom

Egyenleg

Szlasz.

Megnevezés

Tartozik

Követel

Tartozik

4661

Előzetesen felszámított áfa

312,908.00

13,725.00

299,183.00

4663

Külföldi levonható áfa

204,883.00

4671

Fizetendő áfa

4672

Külföldi fizetendő áfa

2016.10.14


5,528.00

Követel

204,883.00 589,457.00

583,929.00

204,883.00

204,883.00


Lap: 3

First Choice Hungary Kft. ( 22908078-2-41 )


Áfa analitika 2016 Időszak:

9-9

Napló, biz. szám Kapcsolódó biz.

Eredeti biz. Tétel er.biz.

Hó

Kelte

Eltérő id. biz.

Teljesítés

Alap

Partner

Tartozik

Követel

Partnerkód

Bruttó Besz.ár

Áfa típus

Bev.sor

Tétel megjegyzés

Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó BE 1602762001

9

2016.09.01

2016.09.01

17,837.00

Coca-Cola HBC Mo. Kft. BE 17222878

9

2016.09.01

2016.09.01

3,000.00

Mobil Adat Kft. BE 2016/00046

9

2016.09.01

2016.09.01

9

2016.09.01

2016.09.01

20,000.00

6,560.00

946.00

1,451.00

2016.09.02

3,810.00 0.00

5,400.00

25,400.00 0.00

1,771.00

8,331.00 0.00

170.00

1,116.00

299

Lidl Magyarország Bt. 2016.09.02

810.00

299

Lidl Magyarország Bt.

9

0.00

302


BK 00731

22,653.00

251

Benczúr 13. Irodaház Kft. P1 0646/00011

4,816.00 317

0.00

392.00

1,843.00

299

0.00

4,990.00

4,990.00 0

P1 00443/0004

9

2016.09.02

2016.09.02

460.00

Magyar Posta Zrt. P1 0751/00010

9

2016.09.04

2016.09.04

0.00 460.00

163

0.00

10,005.00

10,005.00 0

P1 8598771

9

2016.09.04

2016.09.04

0.00

1,780.00

1,780.00 0

BE 16/06563

9

2016.09.05

2016.09.05

29,000.00

Novitax Kft. BK 00736

9

2016.09.05

2016.09.05

0.00

7,830.00

36,830.00

159

0.00

2,519.30

2,519.30 0

0.00

699.40

699.40 0

BE 2016/00206

9

2016.09.06

2016.09.06

45,000.00

Ecowell Kft.

12,150.00

-45,000.00

2,080.00

12,150.00

562.00

-2,080.00

3,750.00

562.00

693.50

2016.09.06

2016.09.06

14,603.00

Lidl Magyarország Bt. P1 0713/00002

9

2016.09.06

2016.09.06

3,943.00 299

5,000.00

9

2016.09.06

2016.09.06

16,488.00

Mlinar H Kft. BE 2016/00427

9

2016.08.30

2016.09.07

BE 2016/00428

9

2016.08.30

2016.09.07

42,160.00

9

2016.09.07

2016.09.08

46,181.00

9

2016.09.08

2016.09.08

11,764.00

9

2016.09.08

2016.09.08

2,118.00 294

30,423.00

Alois Dallmayr Automaten-Service Kft. BK 00742

12,469.00 383

Delifrance Hungária Kft. BE 16/8303

11,383.00 383

Portness C.E. Kft. BE 0061461

2,968.00 373

Portness C.E. Kft.

8,214.00 289

4,984.59


66

Kiskassza díjcsomag 27%

66

Bistro bérleti díj 27%

66

Bistro alapanyag 18%

65


66

Bistro árubeszerzés adóm. közérd.

-

Bank költség adóm. közérd.

-

Postaköltség Le nem von. 27%

-

Üzemanyag Le nem von. 27%

-

Autómosás 27%

66

Program bérleti díj adóm. közérd.

-


-

Bank költség 27%

66

Iroda bérleti díj 27%

66

27%

66

Áramdíj 27%

66

27%

66

Fűtés átalány 27%

66

0.00

0.00 18,546.00 0.00

0.00 19,456.00 0.00 53,543.00 0.00 58,650.00 0.00 13,882.00 0.00 38,637.00 0.00 4,984.59

0

2016.10.14

-4,763.00

5,000.00 0

P1 5774641

0.00

693.50 0

9

-2,642.00

4,763.00

1,013.00 212

27%

0.00

1,013.00

-3,750.00

P1 0674/00006

0.00

212

Ecowell Kft. 2016.09.06

2,642.00

212

Ecowell Kft.

-57,150.00

66

Bistro árubeszerzés

0.00

212

Ecowell Kft.

2016.09.06

0.00

212

Ecowell Kft.

9

57,150.00

212

Ecowell Kft.

BK 00737

0.00

27%

0.00

adóm. közérd.

-

Bank költség 27%

66

Bistro alapanyag Le nem von. 27%

-

Üzemanyag 18%

65

Bistro árubeszerzés 27%

66

Ételkiszállítás 27%

66

Ételkiszállítás 18%

65


66

Bistro alapanyag adóm. közérd.

-

Bank költség


Lap: 1



9-9



BK 00743

Hó

Kelte

Eltérő id. biz. 9

Teljesítés

Alap

Partner

2016.09.08

2016.09.08

Tartozik Partnerkód

902.50

123.50

2016.09.08

2016.09.08

3,171.00

Lidl Magyarország Bt. 211.00

BE 0061525

9

2016.09.08

2016.09.09

9

2016.09.09

2016.09.09

38.00 299

14,580.00

Delifrance Hungária Kft. BK 00744

856.00 299


2,624.00 294

1,557.94

9

2016.09.09

2016.09.09

893.00

263.91

2016.09.07

2016.09.10

37,555.09

Pavoran d.o.o. BE 791154827

9

2016.09.11

2016.09.11

BE 791154843

9

2016.09.11

2016.09.11

10,140.00 499

4,690.00

UPC Magyarország Kft.

1,266.00 32

6,390.00


1,725.00 32

2,058.00 UPC Magyarország Kft.

556.00 32

1,120.00 UPC Magyarország Kft. BE 791171616

9

2016.09.11

2016.09.11

7,190.00

1,941.00 32

1,391.00 UPC Magyarország Kft.

376.00 32

758.00 UPC Magyarország Kft. BE 1551/2016

9

2016.09.12

2016.09.12

12,285.00

8,567.00

BK 00748

9

2016.09.12

2016.09.12

BE 2016/00206

BE 2016/00206

Ecowell Kft.

BE 2016/00206

BE 2016/00206

Ecowell Kft.

BE 2016/00206

BE 2016/00206

Ecowell Kft.

45,000.00

2016.09.12

2016.09.12

12,150.00 212 562.00 212

3,750.00

9

2,313.00 315

2,080.00

BK 00761

3,317.00 315

Logobox Kft.

1,013.00 212

974.32

9

2016.09.12

2016.09.12

2,847.00

Cserpes-Sajtműhely Kft. P1 3227027

9

2016.09.12

2016.09.12

P1 6708503

9

2016.09.12

2016.09.12

5,705.00

9

2016.09.05

2016.09.13

12,343.00

5,000.00

15,000.00

2016.09.13

2016.09.13

1,350.00 8

GlobalWeb Consulting Kft. 9

3,332.00 408

GlobalWeb Consulting Kft.

BK 00762

1,540.00 416

Gastro Mercato Kft. BE 2016/00742

513.00 324

Főkofa Kft.

4,050.00 8

492.10

95.00

2016.09.13

2016.09.13

7,249.00

Aldi Magyarország Bt.

2016.10.14


1,957.00 272

1,792.00 Aldi Magyarország Bt.

0.00

0.00

0.00 47,695.09

322.00 272

Áfa típus

Bev.sor

Tétel megjegyzés adóm. közérd.

-


-

Bank költség 27%

66


65


65


-


-


-

Bank költség Köz. besz. 27%

69

27%

66

0.00 5,956.00 0.00 8,115.00 0.00 2,614.00 0.00

0.00 9,131.00 0.00 1,767.00 0.00

0.00 15,602.00 0.00 10,880.00 0.00 57,150.00

Internet 27%

66

Internet 27%

66

Telefonköltség Le nem von. 27%

-

Telefonköltség 27%

66

Internet 27%

66


-

Telefonköltség 27%

66

Tisztítószer 27%

66

eshopping áru 27%

66

27%

66

27%

66

0.00 2,642.00 0.00 4,763.00 0.00

0.00 3,360.00 0.00 7,245.00 0.00 15,675.00 0.00 6,350.00 0.00 19,050.00 0.00

0.00 95.00

0 9

0.00

492.10 0

P1 0488/00003

17,204.00

974.32 0

P1 1851853

0.00

758.00 32

Logobox Kft.

249.00

1,120.00 32


0.00

263.91 0

9

4,027.00

893.00 0

BU 32/1/1-16

0.00

1,557.94 0

BK 00745

0.00 123.50

0 9

Bruttó Besz.ár 902.50

0

P1 0653/00003

Követel

0.00 9,206.00 0.00 2,114.00 0.00

adóm. közérd.

-

Bank költség 18%

65

Joghurt 27%

66


66


66

Weboldal karbantartás dolcicalze.hu 27%

66

Weboldal karbantartás firstchoice.hu adóm. közérd.

-


-

Bank költség 27%

66


65

Bistro alapanyag


Lap: 2



9-9



Hó

Kelte

Eltérő id. biz.

Teljesítés

Alap

Partner 2,124.00 Aldi Magyarország Bt.

P1 0681/00003

9

2016.09.13

2016.09.13

15,314.00

531.00

937.00

2016.09.14

96.00 299


4,135.00 299


9

573.00 272


BK 00765


253.00 299

550.62

9

2016.09.14

2016.09.14

34,665.00

Metro Kereskedelmi Kft. 9,045.00

2,500.00

4,788.00

2016.09.14

2016.09.14

450.00 318

Metro Kereskedelmi Kft. 9

1,628.00 318

Metro Kereskedelmi Kft.

P1 0761/00016

9,359.00 318


1,293.00 318

5,000.00

9

2016.09.15

2016.09.15

169.10

9

2016.09.15

2016.09.15

1,065.00


Lidl Magyarország Bt. 1,852.00

9

2016.09.15

2016.09.15

395.00 299


288.00 299

2,196.00 9

500.00 299

2,890.00

9

2016.09.15

2016.09.15

5,295.00


P1 10528/2016

9

2016.09.15

2016.09.15

9

2016.09.15

2016.09.15

12,057.00

9

2016.09.15

2016.09.15

4,764.00

9

2016.09.02

2016.09.16

1,286.00 474

23,039.00

Tallér Co Kft. BE 14052465

3,256.00 303

Pazarpress Kft. P1 6095/2016

219.00 299

Pohárfutár Bt. P1 2937/2016

1,430.00 299


6,221.00 288

8,331.00

Magyar Telekom Nyrt.

2,250.00 9

39,437.00 Magyar Telekom Nyrt.

10,648.00 9

21,465.00 Magyar Telekom Nyrt. 3,478.00

BE 5183110

9

2016.09.30

2016.09.16

BK 00768

9

2016.09.16

2016.09.16

25,000.00

1,149.50

2016.09.16

441.00

Lenkei Bútorszerelvény Kft. P1 6672/2016

9

2016.09.16

2016.09.16

BE 0613/00034

9

2016.09.17

2016.09.17

11,500.00

9

2016.09.17

2016.09.17

17,614.00

21,252.00

Bauhaus Szakáruházak Ker. Kft.

2016.10.14


3,105.00 30

Bauhaus Szakáruházak Ker. Kft. P1 0613/00031

119.00 172

Studio-Best Kft.

0.00

0.00 44,024.00 0.00 10,673.00 0.00 2,950.00 0.00 6,081.00 0.00

0.00

0.00 1,353.00 0.00 2,591.00 0.00 2,352.00 0.00

0.00 6,725.00 0.00 1,437.00 0.00 15,313.00 0.00 6,050.00 0.00 29,260.00 0.00 10,581.00 0.00 50,085.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 319.20

0 2016.09.16

1,190.00

1,149.50

319.20

9

0.00

25,000.00 458

0

P1 2016-03612

627.00

3,478.00 9

Dr. Tóth Mónika

0.00

21,465.00 9

Magyar Telekom Nyrt.

19,449.00

2,890.00 0

P1 0731/00001

0.00

169.10 0

P1 0681/00002

2,697.00

5,000.00 0

BK 00766

Bruttó Besz.ár

550.62 0

P1 035087

Követel

4,756.00 292 5,738.00 292

0.00 560.00 0.00 14,605.00 0.00 22,370.00 0.00 26,990.00 0.00

Áfa típus

Bev.sor

Tétel megjegyzés 27%

66


66


65


66


-

Bank költség 27%

66


65


65


66

Égőpaszta, pohár, zászló Le nem von. 27%

-

Üzemanyag adóm. közérd.

-

Bank költség 27%

66


65


66

Bistro árubeszerzés Le nem von. 27%

-

Üzemanyag 27%

66


65


66

Csomagolóanyagok 27%

66


66

Fazék, fedő 27%

66

Internet 27%

66


-


-

Parkolás alanyi mentes

-

Jogi tanácsadás KIV-D205 adóm. közérd.

-


-

Bank költség 27%

66

Asztalláb 27%

66

Csomagolóanyag 27%

66

Tapéta, doboz 27%

66

Munkalap


Lap: 3



9-9

Napló, biz. szám Kapcsolódó biz. P1 0924/00025


Hó

Kelte

Eltérő id. biz. 9

Teljesítés

Alap

Partner

2016.09.17

2016.09.17


10,000.00

9

2016.09.17

2016.09.17

5,751.00

Bauhaus Szakáruházak Ker. Kft. P1 0736/00001

9

2016.09.18

2016.09.18

5,496.00

Lidl Magyarország Bt. P1 3920949

9

2016.09.18

2016.09.18

BK 00792

9

2016.09.19

2016.09.19

1,553.00 292 1,484.00 299

8,531.00

R.Zöldség-Hús Kft.

427.00 500

1,710.00

9

2016.09.19

2016.09.19

6,140.00

Beston-Otthon Kft. BK 00771

9

2016.09.20

2016.09.20

1,658.00 501

158.08

55.10

2016.09.20

2016.09.20

9,072.00

Servipack Kft. P1 0665/00010

9

2016.09.20

2016.09.20

1,560.00

1,640.00

469.00

2016.09.20

2016.09.20

2,799.00

393.00

2016.09.20

2016.09.20

10,373.00

1,317.00

937.00

330.00

3,854.00

2016.09.21

2016.09.21

1,040.00 299

5,197.00

Nestlé Hungária Kft. 9

89.00 299


BK 00772

253.00 299


2016.09.20

237.00 299


2016.09.20

2,801.00 299


9

106.00 299


P1 2293930

756.00 299

Lidl Magyarország Bt. 9

126.00 299


P1 0736/00003

295.00 299


421.00 299


P1 0686/00002

1,633.00 502


1,403.00 219

189.62

9

2016.09.21

2016.09.21

1,323.00

Lidl Magyarország Bt. BE 1601713

9

2016.09.22

2016.09.22

BK 00773

9

2016.09.22

2016.09.22

357.00 299

71,528.00

STAMIEL 2000 Kft.

19,312.00 376

4,978.13

9

2016.09.22

2016.09.22

6,708.00


1,924.00

9

2016.09.22

2016.09.22

6,887.00

879.00

2016.09.22

2016.09.22

9

2016.09.15

2016.09.23

13,907.00


3,755.00 299

10,899.00

Alois Dallmayr Automaten-Service Kft.

2016.10.14

158.00 272

Lidl Magyarország Bt. BE 16/0260

1,860.00 272

Aldi Magyarország Bt. 9

519.00 299

Aldi Magyarország Bt.

P1 0721/00006

317.00 299


1,811.00 299


0.00 8,958.00 0.00

0.00 7,798.00 0.00

0.00

0.00 10,705.00 0.00 1,981.00 0.00 1,935.00 0.00 595.00 0.00 3,555.00 0.00 499.00 0.00 13,174.00 0.00 1,554.00 0.00 1,190.00 0.00 419.00 0.00 4,894.00 0.00

2,943.00 289

Áfa típus

Le nem von. 27%

27%

27%

90,840.00 0.00

0.00 8,519.00 0.00 2,075.00 0.00 2,443.00 0.00 8,747.00 0.00 1,037.00 0.00 17,662.00 0.00 13,842.00 0.00

66

Bistro alapanyag 5%

64


-

Bank költség 27%

66

Tepsi adóm. közérd.

-


-

Bank költség 18%

65


66


65


66


66


66


66


65


66


66

Tisztítószer 27%

66

Szalvéta, mérleg

Kávé

0.00

66

Léc, gerenda

27%

1,680.00

-

Üzemanyag

0.00

0.00

Bev.sor

Tétel megjegyzés

6,600.00

4,978.13 0

P1 0691/00006

6,980.00

189.62 0

P1 0737/00004

0.00

55.10 0

9

7,304.00

158.08 0

P1 06110/16

0.00

1,710.00 0

P1 16/01/8383

Bruttó Besz.ár 10,000.00

0 P1 13059/16

Követel

adóm. közérd.

66

-

Bank költség 27%

66


66

Szalon árubeszerzés adóm. közérd.

-

Bank költség 27%

66


65


66


66


65


66


66

Bérleti díj


Lap: 4



9-9

Napló, biz. szám Kapcsolódó biz. BE 2016/00451


Hó

Kelte

Eltérő id. biz. 9

Teljesítés

Alap

Partner

2016.09.15

2016.09.23

43,228.00

Portness C.E. Kft. BK 00780

9

2016.09.23

2016.09.23

Tartozik Partnerkód 11,672.00 383

1,858.01 0

BK 00781

9

2016.09.23

2016.09.23

750.54

9

2016.09.23

2016.09.23

2,209.00

Magyar Posta Zrt. P1 0771/00016

9

2016.09.23

2016.09.23

596.00 163

10,000.00

9

2016.09.23

2016.09.23

9,898.00

Tallér Co Kft. BK 00782

9

2016.09.26

2016.09.26

2,672.00 288

319.74

9

2016.09.26

2016.09.26

652,396.47

North Tex s.r.l P1 0692/00001

9

2016.09.26

2016.09.26

504 1,727.00

Lidl Magyarország Bt. 760.00

1,406.00

2016.09.26

2016.09.26

11,289.00

3,742.00

2016.09.26

2016.09.27

9

2016.09.27

2016.09.27

673.00 299

28,886.00

Delifrance Hungária Kft. BK 00783

3,048.00 299


379.00 299


BE 62164

137.00 299


466.00 299


P1 0745/00003

176,147.00

5,199.00 294

190.00

114.00

P1 040707

9

2016.09.27

2016.09.27

12,259.00

Metro Kereskedelmi Kft. 4,589.00

311.00

9

2016.09.27

2016.09.27

3,911.00

1,476.00

469.00

2016.09.28

9

2016.09.28

2016.09.28

126.00 299

25,434.00

Coca-Cola HBC Mo. Kft. BK 00784

266.00 299


1,056.00 299


9

84.00 318


BE 1602784156

826.00 318

Metro Kereskedelmi Kft. P1 0696/00001

3,310.00 318


6,867.00 317

4,974.89

9

2016.09.28

2016.09.28

636.50

75.81

2016.09.28

2016.09.28

68,874.45

Pavoran d.o.o. P1 0662/00001

9

2016.09.28

2016.09.28

P1 0673/00006

9

2016.09.28

2016.09.28

2,644.00

1,979.00

2,200.00

2016.09.28

2016.09.28


2016.10.14


534.00 299


476.00 299


P1 0740/00008

18,596.00 499


396.00 299

10,750.00

0.00

0.00 12,570.00 0.00

0.00 828,543.47

2,903.00 299

66

-


-

Bank költség 27%

66

Csomagfeladás Le nem von. 27%

-

Üzemanyag 27%

66

Pohár, fakanál, tál adóm. közérd.

-


69

27%

66

0.00 2,193.00 0.00 897.00 0.00 1,785.00 0.00 14,337.00 0.00 4,415.00 0.00 34,085.00 0.00

0.00

0.00 15,569.00 0.00 5,415.00 0.00 395.00 0.00 4,967.00 0.00 1,742.00 0.00 595.00 0.00 32,301.00 0.00

0.00

0.00 75.81

0 9

2,805.00

636.50 0

BU 35/1/1-16

0.00

4,974.89 0

BK 00785

adóm. közérd.

114.00 0

27%

1,858.01 0.00

Bev.sor

Tétel megjegyzés

Ételkiszállítás

190.00 0

Áfa típus

0.00

319.74 0

BU 78

54,900.00

10,000.00 0

P1 6317/2016

Bruttó Besz.ár

750.54 0

P1 0580/00019

Követel

0.00 87,470.45


65


66


66


65


65


-


-

Bank költség 27%

66


65


66


66


65


66


66


-


-


-


69

18%

65

0.00 3,120.00 0.00 2,513.00 0.00 2,596.00 0.00 13,653.00 0.00


66


65


66

Bistro alapanyag


Lap: 5



9-9



Hó

Kelte

Eltérő id. biz.

Teljesítés

Alap

Partner 203.00 Lidl Magyarország Bt. 2,124.00

9

2016.09.29

9

2016.09.29

2016.09.29

2016.09.29

10,357.00

9

2016.09.29

2,797.00 240

100,913.00

STAMIEL 2000 Kft. BK 00786

573.00 299

Bécsi Irodaker Kft. BE 1601767

36.00 299

Lidl Magyarország Bt. BE 16-03112


2016.09.29

27,247.00 376

1,555.16

9

2016.09.29

2016.09.29

361.00

95.00

2016.09.29

2016.09.29

17,268.00

Kőházy Tradició Kft. B1 00986

9

2016.09.30

2016.09.30

4,662.00 503

28,669.07

8,014.00

7,867.95

4,580.38

748.00

33.00

2.35 0 2016.09.30

2016.09.30

7,824.14

6,228.64

2,353.00

1,584.00

1,287.00

834.29

740.00

500.00

473.10

322.00

161.00

9,066.00

P1 0778/00040

9

2016.09.30

2016.09.30

8,923.00 292 2,448.00 292

5,001.00

P1 2016-03803

9

2016.09.30

2016.09.30

882.00

Lenkei Bútorszerelvény Kft. P1 N1-13079

9

2016.09.30

2016.09.30

Gravitas kft.

2016.10.14


238.00 172

11,764.00

3,176.00 320

18%

27%

27%

27%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 41,970.00 0.00 11,514.00 0.00

0.00 1,120.00 0.00 14,940.00 0.00

66

Szalon árubeszerzés adóm. közérd.

-


-


-

Bank költség 27%

66

Festék adóm. közérd.

-


-


-


-


-


Bank költség

0.00

66

Irodaszerek

adóm. közérd.

0.00

66

Bistro árubeszerzés

0.00

0.00

65

Bistro alapanyag

2.35

0.00

Bev.sor

Tétel megjegyzés

Bank költség

5,001.00 0

Áfa típus

0.00

161.00 0

2016.09.30

0.00

322.00 0


0.00

473.10 0

2016.09.30

0.00

500.00 0

9

0.00

740.00 0

P1 0627/00021

0.00

834.29 0

33,047.00

0.00

1,287.00 0

2016.09.30

21,930.00

1,584.00 0


0.00

2,353.00 0

2016.09.30

0.00

6,228.64 0

9

0.00

7,824.14 0

P1 0627/00018

0.00

33.00 0

9

128,160.00

748.00 0

BK 00791

0.00

4,580.38 0

2016.09.30

13,154.00

7,867.95 0

2016.09.30

0.00

8,014.00 0

9

2,697.00

28,669.07 0

B2 00029

0.00

95.00 0

9

239.00

361.00 0

P1 1625824

Bruttó Besz.ár

1,555.16 0

BK 00787

Követel

adóm. közérd.

-

-

-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-

Bank költség 27%

77/66

Munkalap 27%

77/66

Csavar, összekötő lap Le nem von. 27%

-

Üzemanyag 27%

77/66

Asztalláb 27%

77/66

Stafli, léc


Lap: 6



9-9

Napló, biz. szám

Eredeti biz.

Kapcsolódó biz.

Tétel er.biz.

Hó Eltérő id. biz.

Kelte

Teljesítés

Alap

Partner

Tartozik

Követel

Bruttó

Partnerkód

Besz.ár

Áfa típus

Bev.sor

Tétel megjegyzés

Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó összesítve: Forgalom Áfa bevallás sora 64 . 5%-os belf. beszerz.

Alap

Tartozik

8,531.00

427.00

65 . 18%-os belf. beszerz.

123,284.00

22,190.00

66 . 27%-os belf. beszerz.

1,024,325.00

290,291.00

758,826.01

204,883.00

1,914,966.01

517,791.00

54,759.00

14,785.00

69 . Közösségen belüli besz. 76 . Összesen 77 . Bföld. besz. t. eszk. Alanyi mentes Adómentes Nem levonható

Egyenleg Követel

Tartozik

Követel

427.00 22,190.00 13,725.00

276,566.00 204,883.00

13,725.00

504,066.00 14,785.00

25,000.00

0.00

112,080.98

0.00

76,497.00

0.00

A bevallás részletező adatai 0

0.00

A bevallás részletező adatai összesítve: Forgalom Áfa bevallás sora

Alap

Tartozik

Egyenleg Követel

Tartozik

Követel

Áfa számlaszámonkénti összesítés: Forgalom Szlasz.

Megnevezés

4661

Egyenleg

Tartozik

Követel

Tartozik

Előzetesen felszámított áfa

312,908.00

13,725.00

299,183.00

4663

Külföldi levonható áfa

204,883.00

4671

Fizetendő áfa

4672

Külföldi fizetendő áfa

2016.10.14


5,528.00

Követel

204,883.00 589,457.00

583,929.00

204,883.00

204,883.00


Lap: 7

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám

Recommend Documents