Nazareth van A tot Zet Het ABCD van de meerjarenplanning 2014-2019
AANDACHT
BELEVING
CIRKELS
DIALOOG
1 december 2013
INHOUD
Deel 1
Beleidsvisie
Deel 2
Strategische nota
Deel 3
Financiële nota
Deel 4
Toelichting
WOORD VOORAF De start van de gemeentelijke legislatuur houdt voor de beleidsploeg een intensief denkproces in over de huidige en toekomstige sociale, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Elke actieve bewindsploeg bestudeert bij de aanvang hoe ze met deze ontwikkelingen zal omgaan en waar ze zal bijsturen, afremmen of stimuleren. Soms duiken onverwachte ontwikkelingen op die bij aanhef niet voorzien waren en die een ernstige bijsturing noodzakelijk maken. In Nazareth zijn we als CD&V-sp.a-beleidsploeg in gemeente en OCMW samen aan de slag gegaan om uit te zoeken hoe we deze ontwikkelingen het best beheersen. We deden dit in de stuurgroep en in samenwerking met het managementteam en de personeelsleden. We analyseerden de eigen omgeving, legden ons oor te luisteren bij adviesraden en bevolking, keken ‘over de horizon’ heen om zo uiteindelijk te komen tot een coherent beleidsplan voor de komende jaren. Tijdens dit traject werkten we samen met ons OCMW, zodat het resultaat een geïntegreerd beleidsplan is voor beide besturen. Door de toepassing van de BBC-methodiek (beleids- en beheerscyclus) formuleerden we niet alleen doelstellingen en acties. We stemden die ook af op het nieuwe financiële kader dat ons door BBC is opgelegd. We gaan de uitdaging aan om financieel haalbare beleidsacties uit te voeren en onze financiële verantwoordelijkheid bij de uitvoering ervan op te nemen, vandaag en morgen. Binnen de huidige financiële, sociaal-economische context en binnen het kader van de BBC hebben we de eigen financiële situatie en werking kritisch onderzocht. Het was geen eenvoudige, maar toch een onontbeerlijke oefening. In tijden van schaarste ontstaat creativiteit! Zo ontdekten we in onze eigen organisatie tekortkomingen en hiaten, maar ook opportuniteiten en uitdagingen. Sommige maatregelen, gevolgen van deze analyse, zullen niet populair zijn, maar op lange termijn wel nodig en verantwoord blijken. We ervoeren ook dat we als organisatie en bestuur sterk staan, dat we veel troeven hebben, dat onze gemeente veel kwaliteiten heeft. Deze denk- en werkoefening hebben we met heel veel mensen in een open proces uitgevoerd. We overlegden uitgebreid over onze beleidsplanning en vroegen advies aan diverse betrokkenen vooraleer het document aan de gemeenteraad en de OCMW-raad voor te leggen. Dit moet de garantie zijn dat ‘Nazareth van A tot Zet’ een gedragen werkstuk is. We pakken de knelpunten, noden en behoeften aan die bij onze mensen leven, precies daar waar ze zijn. We sturen Nazareth verder de 21e eeuw in, op een kwaliteitsvolle en verantwoorde manier. Namens de bestuursmeerderheid van CD&V en sp.a dank ik iedereen die op een of andere wijze, beperkt of juist heel veel, zijn steentje heeft bijgedragen tot dit proces van beleidsvorming. Heel in het bijzonder dank ik de mensen van het managementteam en de administratie, die hier continu aan meewerkten. Met hen gaan we met veel vertrouwen deze beleidsperiode in. Wat we nu zeggen, voeren we vandaag en morgen uit. Zo landen we straks op het punt waar we nu naar uitkijken. Nazareth, 1 december 2013
Danny Claeys, burgemeester
Deel 1 Beleidsvisie
Gemeente Nazareth, 2014-2019
INHOUD
1
‘Nazareth van A tot Zet’ is een werkwoord
3
Samenwerking beleidsmakers en administratie Werken met de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC) Beheers- en beleidsdoelstellingen Jaarlijkse evaluatie en bijsturing Inspraakproces ‘Nazareth aan Zet’ Het open proces van de beleidsvorming
3 3 4 4 4 6
2
Financieel de puntjes op de i
7
3
Omgevingsanalyse
11
4
Strategische nota met zes prioritaire doelstellingen
12
5
Het ABCD van de meerjarenplanning 2014-2019
14
Algemene visie Aandacht Beleving Cirkels Dialoog
14 15 18 21 24
1
‘NAZARETH VAN A TOT ZET’ IS EEN WERKWOORD
‘Nazareth van A tot Zet’ doet misschien een belletje bij u rinkelen. Inderdaad, deze naam vloeit voort uit ‘Nazareth aan Zet’, de ruime inspraakprocedure in Nazareth in het voorjaar van 2013. Deze naam verwijst tevens naar de structuur van onze beleidsplanning 2014-2019, want we ordenen onze beleidsdoelstellingen in vier thema’s: Aandacht, Beleving, Cirkels en Dialoog. Vandaar: het ABCD van de beleidsplanning 2014-2019. De beleidsplanning is gebaseerd op de bevindingen van de huidige omgevingsanalyse, op inzichten die voortvloeien uit het inspraakproces in 2013 en op de politieke programma’s van de recentste gemeenteraadsverkiezingen. Alles is afgetoetst aan het algemene financiële klimaat en aan de financiële toestand van de gemeente. Uiteindelijk formuleerden het politiek bestuur en de administratie gezamenlijk de beheers- en beleidsdoelstellingen voor de komende zes jaar. Achter elke beleidsdoelstelling schuilen verschillende actieplannen en acties. ‘Nazareth van A tot Zet’ wil levend en dynamisch worden. Het huidige document is als het ware een momentopname of althans een beleidsdocument binnen het kader van de nu gekende gegevens. De samenleving en daardoor het gemeentelijk beleid is immers onderhevig aan maatschappelijke veranderingen en nieuwe inzichten. Vandaag kunnen we niet alle evoluties voorzien. De beleidsmakers moeten continu het gevoerde beleid evalueren, aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten, en waar nodig bijsturen. Het is duidelijk dat ‘Nazareth van A tot Zet’ een werkwoord is en regelmatig zal bijgestuurd worden. Onder andere bij de jaarlijkse budgetopmaak hoort een ernstige evaluatie en maken we de nodige aanpassingen.
SAMENWERKING BELEIDSMAKERS EN ADMINISTRATIE Voor de opmaak van de meerjarenplanning is een stuurgroep opgericht met alle leden van het College van burgemeester en schepenen, het managementteam en enkele specifieke medewerkers. Deze groep stuurde van begin tot einde het hele proces aan. Alle initiatieven zijn samen uitgewerkt. Om een volledig en correct beeld van de huidige situatie te krijgen, is het noodzakelijk dat de beleidsmakers en de administratie optimaal communiceren en samenwerken. Dit zal ook het geval zijn bij de uitvoering van de vele acties.
WERKEN MET DE NIEUWE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS (BBC) In 2005 besloot de Vlaamse Regering om de werking van haar eigen administratie en die van de lokale besturen grondig te hervormen. In het kader van het zogenaamde ‘new public management’ werkte de Vlaamse regering een plan uit om de structuur van de gemeentefinanciën te stroomlijnen en transparanter te maken aan de hand van een nieuw systeem. Deze aanpak was ook ingegeven vanuit een Europees perspectief. Het BBC-systeem verplicht lokale besturen op voorhand budgetten toe te kennen aan hun beleidskeuzes en stelt hen in staat meteen de gevolgen van hun keuzes te zien. Resultaatgericht budgetteren en een integraal financieel management moeten ervoor zorgen dat ook de gemeentefinanciën op koers blijven (o.a. wat de autofinancieringsmarge betreft). Vanaf 1 januari 2014 stappen alle lokale besturen verplicht in het BBC-systeem. Nazareth koos ervoor dat al een jaartje vroeger te doen, namelijk op 1 januari 2013. Dit gaf ons een kleine voorsprong bij het opstellen van de meerjarenplanning 2014-2019. Het grote verschil met 2013 is dat we nu een planning voor zes jaar moeten opstellen.
Beleidsvisie
Gemeente Nazareth, 2014-2019
p. 3/26
Het uitstippelen van het beleidsplan voor zes jaar en tegelijkertijd de financiële consequenties van deze keuzes in het nieuwe BBC-verhaal onderbrengen, stelde ons voor nieuwe en bijzondere uitdagingen. Voortdurend toetsten we af met de financiële verplichtingen, met name een jaarlijks positief resultaat op kasbasis en een positieve autofinancieringsmarge op het einde van de beleidsperiode.
BEHEERS- EN BELEIDSDOELSTELLINGEN De nieuwe beleids- en beheerscyclus legt aan de besturen een strikte methodiek op waarbij een perfecte afstemming gebeurt tussen het te voeren beleid (zowel nieuw als gelijkblijvend beleid) en de financiering hiervan. Gelijkblijvend beleid vindt zijn beschrijving in de ‘beheersdoelstellingen’ en de ermee samenhangende kredieten. De beheersdoelstellingen maken het leeuwenaandeel uit van het budget. In het budget 2014 bedragen de beheersuitgaven 91,95 % van de totale uitgaven. In de loop van de beleidsperiode verhoogt dit percentage nog: in 2019 bedragen de beheersuitgaven 96,13 % van de totale uitgaven. Dat is logisch, want dagelijks zorgt het gemeentebestuur voor het onderhoud van zijn grondgebied en de werking van z’n dienstverlening. Deze dagelijkse werking valt onder het begrip ‘gelijkblijvend beleid’, hoewel er beperkt accenten verlegd worden. Anders is het met belangrijke accentverschillen of nieuw beleid. Deze komen tot uiting in de ‘beleidsdoelstellingen’, de ermee samenhangende actieplannen en acties en de financiering ervan. Hier komen de werkelijk vernieuwende aspecten van de beleidsvisie 2014-2019 tot uiting. Binnen de beleidsdoelstellingen is een selectie gemaakt van ‘prioritaire doelstellingen’: hierover wordt jaarlijks aan de gemeenteraad gerapporteerd over de geboekte vooruitgang.
JAARLIJKSE EVALUATIE EN BIJSTURING Het was voor het bestuur een belangrijke en intensieve, maar niet altijd gemakkelijke oefening om dit onderscheid tussen beheers- en beleidsdoelstellingen te maken. Het resultaat van deze oefening ligt nu voor, als start bij deze nieuwe gemeentelijke beleidsperiode. Niet als een onwrikbaar blok graniet, maar als een beleidsplan waaraan continu zal gewerkt worden. In de loop van de legislatuur groeien nieuwe inzichten en verrijken ervaringen het beleid. Op termijn kunnen beleidsdoelstellingen aanleiding geven tot ‘gelijkblijvend beleid’ en zorgen andere accenten voor ‘nieuw beleid’. De BBC is in die zin een zich steeds vernieuwend proces. Maar de klemtoon ligt sterker op twee- en meerrichtingsverkeer tussen alle stakeholders. Als lokale overheid willen we de inwoners en onze beleidspartners tijdig informeren en betrekken bij de verdere voorbereiding, uitoefening en permanente bijsturing/evaluatie van de (nieuwe) beleidsdoelstellingen. Bovendien willen we de vinger aan de pols houden en suggesties, plannen en initiatieven van inwoners, verenigingen, buurten, actie- en werkgroepen zorgvuldig meenemen in onze besluitvorming. Met hen in dialoog treden om samen uitwegen, oplossingen en antwoorden te formuleren, is wat we beogen. Een verdere interactieve dialoog vormt de basis voor een gedragen en haalbare probleemdefinitie en een meer resultaatgerichte oplossing, die we gezamenlijk realiseren.
INSPRAAKPROCES ‘NAZARETH AAN ZET’ Onder de slogan ‘Nazareth aan zet’ daagden we alle inwoners in het voorjaar van 2013 uit zich uit te spreken over het reilen en zeilen in onze gemeente. Tijdens de inspraakmomenten kwamen volgende thema’s aan bod: veiligheid, dienstverlening en communicatie, vrije tijd, onderwijs en opvoeding, werken en ondernemen, wegen en mobiliteit, welzijn en Beleidsvisie
Gemeente Nazareth, 2014-2019
p. 4/26
Noord-Zuid, wonen en duurzame samenleving. De inspraakmomenten zijn opgevat als rondetafelgesprekken, waarbij iedereen op post-its zijn mening kon geven over de vooraf bepaalde en toegelichte onderwerpen. In een eerste ronde lichtten de deelnemers hun post-its toe en na een doorschuifsysteem werden per tafel de vijf belangrijkste ideeën in rondetafelgesprekken besproken. Daarnaast hadden twee specifieke inspraakmomenten plaats: één voor alle politieke partijen en één over ‘Nazareth in de toekomst (2050)’. Op de avond voor politieke partijen is elk partijprogramma toegelicht, in kleine groepen, ingedeeld volgens de thema’s van de andere inspraakmomenten. Op ‘Nazareth in de toekomst’ waren voornamelijk specialisten, ook van buiten de gemeente, uitgenodigd. Deze bijeenkomst was methodisch de meest open brainstormsessie, waarbij enkele stellingen als ‘trigger’ fungeerden. Aanwezigen sloten aan bij een gesprekstafel rond technologische invloeden, ruimtelijke toekomst, samenlevingstendensen of bestuurlijke toekomst. Zij konden luidop nadenken en met elkaar in gesprek gaan over de uitdagingen voor Nazareth binnen het gekozen thema. De klassenraden van de verschillende basisscholen in Nazareth gaven hun mening op basis van vragen en stellingen. De jongeren (12+) lieten van zich horen door het ‘liken’ van stellingen in een facebookpoll. Als sluitstuk zijn de resultaten voorgelegd aan alle inwoners, zowel online als op een laatste inspraakmoment waar alle aanwezigen hun prioriteiten aanduidden. De 150 als belangrijk bestempelde ideeën waren binnen 25 thema’s ondergebracht. Op deze lijst duidden de inwoners 10 thema’s en 25 items als hun grootste prioriteit aan, zowel online als op de ‘prioriteitenzondag’.
Belangrijkste thema’s en ideeën uit nazareth aan zet De veruit drie belangrijkste thema’s voor onze inwoners zijn: voet- en fietspaden, mobiliteit en groen. Daarnaast zijn ook infrastructuur voor jeugd en sport, open ruimte, vrije tijd, inspraak en veiligheid voorname aandachtspunten. Als we het iets concreter bekijken, dan zijn onderstaande acties voor onze inwoners prioritair (tussen haakjes staat het aantal vermeldingen op 263 ingevulde vragenlijsten). Ook hier komt de verkeersveiligheid ten voordele van de zwakke weggebruiker (voetganger en fietser) sterk naar voren. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Gescheiden fietspaden voorzien (105) Paden voldoende vrij en breed houden (98) Geen te hoge verkeersdrempels voorzien en huidige aanpassen aan omgeving en verkeer (98) Fuiflocatie voorzien (93) Voet- en fietspaden verbeteren, aanleggen en onderhouden (88) Jeugdhuis conform de geluidsnormen (86) Voldoende fiets- en oversteekplaatsen voorzien (83) Ook fietspaden strooien in de winterperiode (83) Aparte infrastructuur voor Olympische Turnvereniging voorzien (83) Groenbuffer voorzien in functie van geluidshinder E17 en N60 (80) Meer groenzones, speelruimte en aanplanting voorzien (79) Meer groen in dorpskernen (71) Meer fietspaden op verbindingswegen voorzien (70) Voldoende speltoestellen/terreinen voorzien en dit op verschillende locaties (70) De staat van de openbare wegen structureel controleren (68) Adviesraden in hun rol erkennen (66) Inzetten op fiets- en wandelpaden (trage wegen, signalisatie, verlichting …) (63) Geen sluitingsperiode in de buitenschoolse kinderopvang (62) Fietssuggestiestroken vervangen door fietspaden (61) Zwaar verkeer buiten de centra houden (61) Meer toezicht van politie op kritische punten (60)
Beleidsvisie
Gemeente Nazareth, 2014-2019
p. 5/26
• • • •
Veiligheid zwakke weggebruiker verhogen (59) Meer openbaar vervoer in het weekend (58) Voldoende parkeerruimte voor klanten middenstanders voorzien (58) Gemeentelijk aanbod vrije tijd behouden (56)
Een uitgebreid verslag van het inspraakproces ‘Nazareth-aan-zet’ is opgenomen in de toelichting.
HET OPEN PROCES VAN DE BELEIDSVORMING Het uitwerken van de beleidsplanning 2014-2019 is voortdurend in een open proces verlopen. Zo is iedereen uitgenodigd deel te nemen aan het inspraakproject ‘Nazareth aan zet’. Meer dan 200 geïnteresseerde inwoners gingen de uitdaging aan. Het resultaat van deze oefening is opnieuw voorgelegd aan zo’n vijftig deelnemers. Via de onlinebevraging spraken zich nog eens meer dan 250 inwoners uit over de prioriteiten. De stuurgroep verwerkte de resultaten van de omgevingsanalyse, de inspraakprocedure en de politieke programma’s tot een ontwerplijst van beleidsdoelstellingen. Tegelijkertijd is de financiële oefening voorbereid en uitgewerkt. Het resultaat van deze denkoefening is op 4 november 2013 toegelicht aan ongeveer 100 aanwezigen. Op die avond waren alle deelnemers van ‘Nazareth aan zet’ uitgenodigd, evenals alle adviesraden, de gemeentelijke en OCMW-personeelsleden en de gemeente- en OCMWraadsleden. De adviesraden en aanwezigen konden over het voorliggende werkstuk hun advies uitbrengen (zie verder in de toelichting). Tijdens twee vergaderingen heeft de stuurgroep alle adviezen in detail doorgenomen en als gevolg hiervan zijn sommige doelstellingen, actieplannen of acties weggelaten, toegevoegd, herschreven, verfijnd of herschikt. Het resultaat van dit open proces van beleidsvoering ligt in december 2013 ter goedkeuring voor in de gemeenteraad. Nooit eerder in de geschiedenis van Nazareth is een beleidsplan op zo’n transparante en participatieve wijze tot stand gekomen.
Beleidsvisie
Gemeente Nazareth, 2014-2019
p. 6/26
2
FINANCIEEL DE PUNTJES OP DE I
Binnen het BBC-verhaal gaat veel aandacht naar het financieel beleid, gericht op een gezond exploitatieevenwicht en met verantwoorde investeringen binnen de autofinancieringsmarge. Nazareth streeft naar een ernstig financieel beleid, met zo laag mogelijke en eerlijke belastingen. Daarom onderwerpen we de uitgaven aan een doelmatigheidstoets en realiseren we besparingen waar mogelijk. Een kwaliteitsvolle moderne gemeente houden we in stand als de uitgaven bijdragen aan een kwaliteitsvolle dienstverlening en aan het realiseren van de strategische doelstellingen.
DRIE BAKENS Bovenal bestaat de uitdaging erin een structureel gezond financieel kader in te bouwen in de meerjarenplanning 2014-2019. Het vastleggen van beleidskeuzes is onlosmakelijk verbonden met de financiële situatie van de gemeente. In financieel onzekere tijden vergt dit een ernstige oefening, die start met het uitzetten van de bakens waarbinnen deze legislatuur zal gewerkt worden. Het budget moet getuigen van een structureel financieel evenwicht en wel zo dat de lasten niet verschoven worden naar de toekomstige generaties. Binnen de beheers- en beleidscyclus vertaalt het bestuur dit in drie belangrijke en vaststaande bakens.
1. We willen op het einde van de planningsperiode (2019) een resultaat op kasbasis hebben van minimaal 1,5 miljoen euro. Het resultaat op kasbasis is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van elk financieel boekjaar als ze al z’n vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al z’n schulden op korte termijn zou betaald hebben.
2. We willen een ruime positieve autofinancieringsmarge in 2019. De autofinancieringsmarge is de indicator voor het structureel evenwicht in de BBC en moet dus positief zijn. Boekhoudkundig is de autofinancieringsmarge het saldo tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven. Met andere woorden: hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie, blijven er na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven over, om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen. 3. We willen dat de gemeentelijke netto-schuldratio lager blijft dan 1. De schuldratio is de verhouding van het vreemd vermogen op het totaal vermogen. In gemeentelijke financiële termen is dit de verhouding van de totale schuld op de totale ontvangsten in een boekjaar. Algemeen neemt men aan dat 1 een aanvaardbare verhouding is. Wij maken een onderscheid tussen de bruto-schuldratio en nettto-schuldratio. De bruto-schuldratio heeft betrekking op de totale ontvangsten, de netto-schuldratio op de totale ontvangsten verminderd met de personeelsontvangsten van het onderwijs.
Beleidsvisie
Gemeente Nazareth, 2014-2019
p. 7/26
DERTIEN PRINCIPES Om de financiële situatie te doorgronden en op het spoor te houden, hebben we in verschillende vergaderingen de huidige financiën tegen het licht gehouden. We onderzochten welke mechanismen een garantie boden voor de drie hierboven genoemde uitgangspunten. Op welke manier hebben we in 2019 een vooropgezette positieve kasreserve en een positieve autofinancieringsmarge? We definieerden 13 principes, die we stuk voor stuk evalueerden en op hun consequentie aftoetsten.
1.
Gemeentelijke eigendommen verantwoord te gelde maken
We maakten een inventaris van de gemeentelijke eigendommen en evalueerden waar een verkoop ervan verantwoord was om (eenmalig) extra inkomsten te hebben. Voorlopig beperken we ons tot de verkoop van de pastorie in Eke wat € 455.000 aan extra inkomsten betekent. Het OCMW heeft grondeigendom in de Ten Edestraat. Het OCMW zal deze gronden zo nodig te gelde maken, om bijzondere eigen investeringen te dekken. De gemeente beschikt over eigendommen die we vooralsnog niet op de markt brengen en in portefeuille houden. Deze eigendommen vertegenwoordigen naar schatting een totaalbedrag van € 940.000 (oud gemeentehuis Eke, dekenij Nazareth, grond achter cc De Brouwerij).
2.
Reserves in intercommunales
De gemeente is lid (aandeelhouder) van vele intercommunales. Via haar participaties heeft de gemeente daar gelden, die ze in allerhoogste nood en voor zover juridisch mogelijk, kan opvragen. De belangrijkste zijn GASELWEST en FIGGA (financieringsintercommunale), IVM (huisvuilophaling) en VENECO² (streekintercommunale). Voorlopig spreken we deze reserves niet aan. Zo verminderen we zelf ook niet de jaarlijkse inkomsten uit dividenden.
3.
Maximale projectsubsidiëring
Voor elk gepland project gaan we stelselmatig na of we voor de realisatie een beroep kunnen doen op subsidiëring op provinciaal, gewestelijk, federaal, Europees of ander vlak.
4.
Synergieën uitwerken met het OCMW
Door samenaankoop bij investeringen en/of door het maximaal stimuleren van de samenwerking tussen gemeente en OCMW ontstaan schaalvoordelen en minder uitgaven. Deze samenwerking is mogelijk op materieel, personeel of logistiek vlak.
5.
Actualisering van de tarieven van de dienstverlening met sociale correcties via sociaal huis
Nazareth heeft een ruim pakket van dienstverlening. We blijven de basisdienstverlening aan iedereen verzekeren. Maar de tarieven voor deze dienstverlening krijgen (na vele jaren) een actualisering. Om te voorkomen dat de financieel minder gegoeden hiervan het slachtoffer worden, geven we de opdracht aan het OCMW om via het sociaal huis een regeling voor verantwoorde tegemoetkomingen uit te werken. Dit laatste geldt evenzeer voor de participatie van kansengroepen aan sport en cultuur.
Beleidsvisie
Gemeente Nazareth, 2014-2019
p. 8/26
6.
Extra dienstverlening doorrekenen
Buiten de basisdienstverlening levert het gemeentebestuur diensten aan waar niet iedereen gebruik van maakt (bv. allerlei sport- en culturele activiteiten, kinderopvang …). Wie van deze extra dienstverlening gebruik maakt, zal een aangepaste en verantwoorde prijs betalen (na benchmarking e.a.). Ook hiervoor zal het OCMW sociale correcties uitwerken.
7.
Aanwervingsstop personeel
De voorbije jaren is het personeelsorganogram uitgewerkt en het personeelsbestand gevoelig verhoogd. Een verdere personeelsuitbreiding is niet nodig of gewenst (wervingsstop). Vervangingen bij op pensioenstellingen moeten extra gemotiveerd zijn. Ditzelfde geldt voor de noodzaak aan jobstudenten. De noodzaak aan HR-consultancy wordt kritisch onderzocht. In 2019 is (zoals decretaal voorzien) één schepen minder gebudgetteerd.
8.
Rationaliseren van het busvervoer
Jaarlijks spendeert het gemeentebestuur een belangrijke som aan het busvervoer van en naar de beide gemeentescholen en van de verschillende scholen naar de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang. De inkomsten van het busvervoer naar de gemeentescholen dekken steeds minder de kostprijs (€ 49.000). Daarom wordt het schoolvervoer met ingang van 1 september 2014 stopgezet. Voorlopig blijft het busvervoer naar de kinderopvang gegarandeerd.
9.
Overdrachten kritisch benaderen
Het voorbije decennium is het totale bedrag voor overdrachten aan politie, brandweer en OCMW aanzienlijk toegenomen. Dit is vaak te wijten aan externe factoren en beslissingen van de hogere overheden. In samenspraak met de andere gemeenten binnen de politiezone is beslist dat de toelage de komende jaren verhoogt met gemiddeld 2 % per jaar. Door de brandweerhervorming zal de gemeentelijke toelage in de toekomst met meer dan een derde toenemen. Wij ijveren ervoor deze toename te spreiden over een tijdspanne van tien jaar. In verband met de jaarlijkse gemeentelijke exploitatiebijdrage voor het OCMW zijn strakke richtlijnen bepaald, waardoor de gemeentelijke bijdrage jaarlijks maximaal met 2 % zal stijgen. Na overleg met de kerkfabrieken is in de afsprakennota overeengekomen dat zij inspanningen leveren om de eerste jaren geen beroep te doen op een gemeentelijke exploitatiebijdrage. Halverwege de legislatuur worden de afspraken opnieuw bekeken in functie van de gewijzigde noden.
10. Vaste bedragen voor de hele legislatuur Omwille van het belang van het bruisend middenveld en vrijetijdsleven zet het gemeentebestuur de financiële ondersteuning van de culturele, sport- en jeugdverenigingen en sociale organisaties verder. Deze bedragen blijven voor de rest van de legislatuur weliswaar geconsolideerd.
Beleidsvisie
Gemeente Nazareth, 2014-2019
p. 9/26
11. Actualisering en verruiming van de concessies Verschillende verenigingen vragen een uitbreiding van de activiteiten die toegelaten zijn in het lokaal dat zij in concessie hebben. We stellen een aanpassing van de concessies in het vooruitzicht en rekenen op een verhoging van de concessie-inkomsten.
12. Investeren in energiezuinige maatregelen voor de gebouwen om te besparen op exploitatiekosten De gemeente telt heel wat infrastructurele voorzieningen die een grote energiekost genereren. We maken de keuze om jaarlijks € 70.000 in te zetten op energie-efficiënte investeringen in onze gebouwen. Zo verminderen we de kosten voor nutsvoorzieningen aanzienlijk en dit heeft een positief effect op het exploitatiebudget.
13. Belastingen actualiseren Als voorlaatste stap in het vaststellen van het financieel kader voor de komende jaren zijn enkele specifieke gemeentelijke belastingen tegen het licht gehouden. De voorbije jaren is er al voor gepleit om de tarieven voor tweede verblijven beter af te stemmen op de tarieven voor leegstand. Dit leidt tot een actualisering van het reglement voor de belasting voor de tweede verblijven. Om de druk op de beschikbare bouwgronden te verlichten, onderzoeken we binnen het kader van het decreet grond- en pandenbeleid, de invoering van een belasting op onbebouwde percelen. Ook de tarieven voor het verhuren van kamers en het verspreiden van reclamedrukwerk worden geactualiseerd. Het bestuur maakt uitdrukkelijk de keuze om de tarieven van de algemene gemeentelijke belasting voor gezinnen en bedrijven niet aan te passen, want ze treffen alle gezinnen en bedrijven in gelijke mate.
ONROERENDE VOORHEFFING EN AANVULLENDE PERSONENBELASTING Op basis van het resultaat van de voorgaande oefening zijn de jaarlijkse inkomsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting onder de loep genomen. Om het exploitatiebudget van de gemeente structureel gezond te houden, rekening houdend met de drie uitgezette bakens, bleek een beperkte verhoging met 100 opcentiemen op de onroerende voorheffing noodzakelijk (tot 1250 opcentiemen). Ter informatie, in 2013 zijn onze opcentiemen lager dan het gemiddelde aantal opcentiemen in de provincie en het Vlaams Gewest (respectievelijk 13 % en 18 % lager). De aanvullende personenbelasting (6,9 %) ligt eveneens onder het provinciaal en het gewestelijk gemiddelde en blijft ongewijzigd. Zelfs wanneer verschillende gemeenten hun belastingen zouden verhogen, blijft de belastingvoet in Nazareth lager dan het gemiddelde van de Oost-Vlaamse gemeenten.
Beleidsvisie
Gemeente Nazareth, 2014-2019
p. 10/26
3
OMGEVINGSANALYSE
De omgevingsanalyse geeft ons een zicht op de ruime omgeving van Nazareth. Beleidsvoering is immers onlosmakelijk verbonden met de maatschappelijke context. De trends uit de omgevingsanalyse inspireerden ons voor het formuleren van de beleidsdoelstellingen. Voor een bevattelijke ordening van de ‘omgeving’ is gekozen voor de DESTEP-methode. Dit resulteerde in een omschrijving van de belangrijkste uitdagingen op demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek-bestuurlijk vlak. De omgevingsanalyse van Nazareth leert ons tien aandachtspunten. 1.
De bevolking veroudert heel snel en sterk tegen 2020.
2.
Nazareth kent als economisch knooppunt een hoge werkgelegenheid.
3.
Nazareth kent een hoge pendelintensiteit (= mobiliteitsuitdaging!).
4.
Het gemeentelijk onderwijs kampt in Eke met infrastructuurproblemen (het succes van de school vergt een uitbreiding).
5.
De open ruimte in Nazareth staat onder druk.
6.
Wonen in Nazareth is duur (huurprijzen overschrijden mediaanprijzen).
7.
Er wordt weinig beroep gedaan op het OCMW, maar het aantal aanvragen steeg wel de voorbije drie jaar.
8.
Een belangrijke uitdaging bestaat erin hoe we een klantvriendelijke gemeentelijke dienstverlening aanpassen aan de voortdurende technologische ontwikkelingen.
9.
De leefomgeving staat onder druk: geluidsoverlast N60 en E17, CO2-uitstoot, vermindering waterkwaliteit, minder biodiversiteit enzovoort.
10. Er zijn een aantal bestuurlijke uitdagingen, namelijk: het behouden van voldoende lokale autonomie voor de gemeente als laagste overheidsniveau, door tendensen van samenwerking tussen gemeenten en door delegatie van taken van hogere niveaus met weinig beleidsmarge bij de uitvoering ervan. De uitgebreide resultaten van de omgevingsanalyse zijn opgenomen in de toelichting.
Beleidsvisie
Gemeente Nazareth, 2014-2019
p. 11/26
4
STRATEGISCHE NOTA MET ZES PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN
De bepaling van de prioritaire doelstellingen is beïnvloed door de omgevingsanalyse en het inspraakproces ‘Nazareth aan zet’. Uit dit inspraakproces blijkt dat voor de inwoners inspraak belangrijk is, evenals de kwaliteit van de (woon)omgeving in de ruime zin van het woord. Onder dit laatste verstaan we: behoud van het plattelandskarakter (groen, open ruimte), oog voor het natuurlijk leefmilieu (duurzaamheid) en veiligheid voor alle weggebruikers (voet- en fietspaden). Ook de toenemende seniorengroep en de sociale dienstverlening op eenieders maat zijn als prioritair naar voren geschoven. Prioritaire doelstellingen zijn, in het kader van de BBC, deze waarover jaarlijks aan de gemeenteraad verplicht wordt gerapporteerd over de gerealiseerde vooruitgang. Deze doelstellingen verdienen dus extra aandacht. Het strategisch karakter van deze doelstellingen impliceert dat zij een rode draad vormen bij de beleidsbeslissingen tijdens deze legislatuur. Het is aan de gemeenteraad om bij de rapportering evenzeer de beleidsbeslissingen af te toetsen aan deze strategische doelstellingen.
De dienstverlening in Nazareth uitbouwen op maat van alle sociaal begunstigden met extra aandacht voor de meest kwetsbaren Beleidsdoelstelling AANDACHT-4 De werkloosheid ligt in Nazareth mede door onze economisch gunstige ligging vrij laag. In die zin zijn we een rijke, actieve, levendige en dynamische gemeente met heel veel diensten en voorzieningen voor haar inwoners. We willen dat iedereen van deze dienstverlening meegeniet, maar hiervoor ook een inspanning levert. Voor wie het tijdelijk of structureel wat moeilijker heeft, springen we bij. Via specifieke trajectbegeleiding willen we desnoods inwoners activeren in hun werkgelegenheid. Maar daarnaast voorzien we in tegemoetkomingen om blijvend van onze dienstverlening te kunnen genieten. Het OCMW zal hierin een belangrijke functie vervullen.
Nazareth als ouderenvriendelijke gemeente uitbouwen met aandacht voor zowel actieve als zorgbehoevende ouderen Beleidsdoelstelling AANDACHT-6 In 2012 was 19 % van de Nazarethse bevolking 65+. Dit cijfer zal in de toekomst nog hoger liggen, evenals het steeds toenemende cijfer van de +80-jarigen. Vandaag moeten we denken aan morgen. We moeten vandaag strategisch nadenken over de effecten van deze vergrijzing in onze lokale samenleving. We moeten vandaag nadenken over gerichte initiatieven op sociaal en cultureel vlak en doelgerichte netwerken uitbouwen om de vereenzaming te bestrijden.
Het versterken van het plattelandsbeleid en de plattelandsbeleving in Nazareth Beleidsdoelstelling BELEVING-4 Onze lokale inspraakronde toonde aan dat inwoners het plattelandskarakter van onze gemeente wensen te behouden door te investeren in groen en open ruimte. Om die reden wil Nazareth extra inzetten op plattelandsbeleid en plattelandsbeleving. Fietsen en wandelen worden extra ondersteund, zowel voor de eigen inwoners als voor toeristen. De land- en tuinbouwers die het plattelandskarakter van onze gemeente in de verf helpen zetten, worden via gerichte initiatieven meer en beter ondersteund.
Beleidsvisie
Gemeente Nazareth, 2014-2019
p. 12/26
Nazareth verder uitbouwen tot een ecologisch duurzame gemeente Beleidsdoelstelling CIRKELS-2 De vooruitzichten voor het klimaat in het algemeen zijn niet rooskleurig, en dat heeft meerdere oorzaken. Een ‘duurzaam beleid’ is bijgevolg een ruim begrip met vele verscheiden invalshoeken en doelstellingen: CO2-uitstoot reduceren, biodiversiteit vergroten, afvalberg verminderen, producenten eerlijk verlonen. Kleine ingrepen op lokaal vlak zijn ook noodzakelijk. Daarom wil Nazareth zelf een voorbeeld zijn en duurzaamheid als leidraad hanteren in z’n eigen werking en in het beheer van de infrastructuur (o.a. energiebesparende ingrepen, milieuvriendelijk groenbeheer). Bijkomend zullen we de inwoners sensibiliseren en op verscheidene vlakken stimuleren.
Vlot en veilig verkeer in Nazareth als basisvoorwaarde voor een duurzame mobiliteit Beleidsdoelstelling CIRKELS-4 Nazareth is een economisch knooppunt. De grote economische dynamiek door onze uitstekende ligging langs belangrijke hoofdwegen zorgt tevens voor een grote pendelintensiteit. Het is een grote uitdaging om de hinder voor de inwoners te beperken, om veilig te kunnen fietsen, om vlot verkeer toe te laten, om een goede bereikbaarheid van de bedrijvenzones te vrijwaren, om toegankelijkheid voor landbouwvoertuigen te optimaliseren. Veel acties voor een veilig verkeer zijn gericht op alle weggebruikers, maar toch met een bijzondere focus op voetgangers en fietsers.
Bevolking nog beter betrekken bij het beleid in Nazareth Beleidsdoelstelling DIALOOG-2 Met de inspraakrondes ‘Nazareth aan zet’ zijn we gestart met een thematische bevraging van de inwoners voor de voorbereiding van de meerjarenplanning 2014-2019. We willen op de ingeslagen weg verdergaan en de betrokkenheid van de inwoners nog intensifiëren. We willen de (formele) adviesraden nieuw leven inblazen en we willen meer informele, wijkgerichte of thematische inspraakmomenten organiseren. Met minder-hindercommunicatie wensen we bij grote werken proactief te communiceren met de handelaars, de inwoners en de weggebruikers.
Beleidsvisie
Gemeente Nazareth, 2014-2019
p. 13/26
5
HET ABCD VAN DE MEERJARENPLANNING 2014-2019
ALGEMENE VISIE De administratie maakte de oefening welke beheersdoelstellingen aan de basis liggen van onze organisatie. Deze 24 beheersdoelstellingen staan voor het zogenaamd ‘gelijkblijvend beleid’, waarbij kleine accentverschillen wel mogelijk blijven. De beleidsdoelstellingen zijn door de bewindsploeg van CD&V en SP.A geformuleerd. Deze zijn het resultaat van een interne analyse en omgevingsanalyse door de administratie en van een uniek inspraakproces ‘Nazareth aan zet’. In dit proces kwamen ook de programma’s van de politieke partijen aan bod, zowel van meerderheid als oppositie. De meerderheid heeft het zich niet gemakkelijk gemaakt. Beleidskeuzes die maar een beperkte accentverschuiving betekenen in de dagelijkse werking, zijn geformuleerd als acties bij de beheersdoelstellingen. Alleen wanneer een beleidskeuze een belangrijk nieuw accent legt en een nieuwe wind doet waaien, is dit als actie bij de beleidsdoelstellingen ondergebracht. Zo komen we uit op 20 beleidsdoelstellingen, die duidelijk de speerpunten van het nieuwe beleid aangeven. De algemene basis blijft in ieder geval dat we de ruime dienstverlening die Nazareth nu op tal van terreinen aanbiedt, blijven garanderen voor onze inwoners. Ingeval van specifieke dienstverlening waaraan de inwoners vrijwillig deelnemen, zal de prijs correcter worden doorgerekend. Dit gebeurt echter samen met garanties voor de meest kwetsbare groepen. De beleidsdoelstellingen brengen we onder in vier beleidsthema’s. •
‘Aandacht’: de aandacht en de zorg die we besteden aan de bevolking in het algemeen en aan de meest kwetsbaren en de - actieve en zorgbehoevende - ouderen in het bijzonder.
•
‘Beleving’: de accenten die we leggen op de sociale aspecten van vrije tijd en recreatie, met nadruk op de plattelandsbeleving.
•
‘Cirkels’: het belang dat we hechten aan aspecten van duurzaamheid in ruimte, mobiliteit en milieu.
•
‘Dialoog’: de wijze waarop we beleid voeren in dialoog met en betrokkenheid van de bevolking en binnen de eigen organisatie.
In de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties hielden we rekening met de Vlaamse beleidsprioriteiten en met de richtlijnen van de Vlaamse administratie. Deze laatste zijn zo volledig mogelijk gevolgd, gelet op de te ontvangen subsidies.
Beleidsvisie
Gemeente Nazareth, 2014-2019
p. 14/26
AANDACHT
In Nazareth is de laatste decennia heel veel werk gemaakt van de uitbouw van een resem voorzieningen op vlak van sport, cultuur, sociale opvang. Het werk dat hieraan is besteed, zorgt ervoor dat onze inwoners vandaag beschikken over een uitgebreid palet aan voorzieningen dat het wonen, werken en leven in onze gemeente op een bijzonder peil brengt. Het maakt dat de mensen zich hier thuis voelen. Binnen onze gemeente vinden zowel ouders, kinderen als senioren hun gading in het uitgebreide aanbod van voorzieningen. Binnen de huidige sociaal-economische en financiële crisis is het een grote uitdaging om de kwaliteit van deze dienstverlening te waarborgen en ervoor te zorgen dat de dienstverlening ook in de toekomst gegarandeerd blijft. Deze garantie willen wij bieden voor alle inwoners. Voor hen die het voor de wind gaat, maar ook voor hen die het wat moeilijker hebben. Op tal van punten moeten we de prijs van de dienstverlening actualiseren en meer in overeenstemming brengen met de actuele kostprijs. Maar we willen niet dat de minder gegoeden hiervan het slachtoffer worden. We willen er tegelijkertijd voor zorgen dat ’iedereen’ blijvend van de vele diensten kan genieten. Daarom geven we aan ons sociaal huis (OCMW) die specifieke opdracht mee, met name te voorzien in een uitgekiend programma van tegemoetkomingen en steun voor hen die het (tijdelijk) wat moeilijker hebben. Zo zorgen we ervoor dat ook zij verder participeren aan het rijk sociaal, cultureel en sportief leven in onze gemeente. Onderlinge solidariteit is daarbij een belangrijk uitgangspunt. De zorg en aandacht die we willen besteden aan al onze inwoners en aan specifieke doelgroepen, komt tot uiting in het behoud en de verdere uitbouw van deze dienstverlening. Hier en daar willen we nieuwe accenten leggen op het vlak van gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, vergrijzing en veiligheid. Gezondheid en veiligheid Zo willen we ons als gemeente actief inzetten voor de gezondheid van onze inwoners en verder bouwen aan het label ‘gezonde gemeente’. In samenwerking met Logo Gezond Plus werken we aan gezondheidspromotie en -preventie om de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen te behalen. We werken in samenspraak met alle gemeentelijke actoren aan de opmaak en uitvoering van een lokaal gezondheidsbeleidsplan. Door regelmatig actuele gezondheidstopics in de kijker te zetten werken we aan preventie en sensibilisering. Nazareth streeft ernaar de veiligheid van z’n inwoners te ondersteunen. Blijvende subsidiëring van inbraakpreventiemaatregelen en positieve sociale controle via buurtinformatienetwerken (BIN’s) zijn hierbij sleutelelementen. Daarnaast onderzoeken we met onze buurgemeenten hoe de plaatsing van camera’s langs invalswegen het veiligheidsgevoel kan bevorderen. Kinderen Nazareth is een kindvriendelijke gemeente en zorgt voor kwaliteitsvol en integraal onderwijs. We voorzien in de noodzakelijke uitbreiding van de eigen onderwijscapaciteit. Maar ook focussen we op meer samenwerking en overleg met alle betrokkenen, onder andere in verband met het busvervoer, de actieve
Beleidsvisie
Gemeente Nazareth, 2014-2019
p. 15/26
e
e
studiebegeleiding van 5 en 6 leerjaar, de optimalisering van de kinderopvang. Door een verdere betoelaging aan de oudercomités willen we de maximumfactuur verlichten. Onze buitenschoolse kinderopvang behoort tot een van de beste opvanginitiatieven in de regio. 198 kinderen kunnen er dagelijks terecht. Degelijke kwaliteitsvolle en integrale opvang aanbieden, het hele jaar door, blijft voor het bestuur van primordiaal belang. We onderzoeken de optimalisering van de opvang tijdens verlofperiodes en stemmen deze maximaal af met de sport- en speelkampen. We optimaliseren verder onze BKO-infrastructuur. Ook streven we naar een lokaal onlineloket kinderopvang. Nieuw is vooral de samenwerking met alle actoren in functie van het concept ‘Huis van het kind’. Kwetsbaren en ouderen Om de kwaliteit van onze ‘zorgende’ dienstverlening te garanderen is het noodzakelijk dat we sommige tarieven aanpassen. Maar tegelijkertijd zorgen wij via het sociaal huis voor sociale correcties. Verder gaat aandacht naar het bestrijden en voorkomen van kinderarmoede en armoede bij alleenstaanden. Werk is het middel bij uitstek om uit de armoede te geraken. Daarom willen we voor iedereen tewerkstellingskansen creëren, in de eerste plaats voor de sociaal kwetsbare groepen. Ten slotte willen we binnen ons sociaal beleid bijzondere aandacht besteden aan betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, beheersbaar houden van de energiefacturen en het stimuleren van maatschappelijke en culturele participatie van alle groepen in onze gemeenschap. De omgevingsanalyse leert ons eens te meer dat de vergrijzing in onze gemeente zowat de belangrijkste uitdaging wordt voor de toekomst. Daarom moeten we nu nadenken hoe we deze problematiek strategisch zullen aanpakken. Onder het motto ‘Actief ouder worden’ proberen we hoe dan ook de ouderen actief bij de gemeenschap te betrekken. Het faciliteren van sport, cultuur, vorming, ontspanning en ontmoeting zorgt ervoor dat ouderen actief blijven op diverse domeinen. Het opnemen van taken binnen het ruime kader van vrijwilligerswerk geeft vele ouderen de kans om blijvend hun talenten in te zetten. Met het voorkomen van vereenzaming en met een voldoende aangepast en gediversifieerd zorgaanbod (residentiële opvang, kortverblijf, dagverzorging, seniorenrestaurant, zorgflats ...) gaat heel bijzondere aandacht naar die specifieke groep van ouderen.
Enkele speerpunten in het beleidsthema ‘Aandacht’ Lokaal gezondheidsbeleidsplan opmaken. Actief meewerken aan de ontwikkeling van het concept 'Huis van het kind'. Werken aan een gebiedsdekkende BIN-werking in de gemeente. Onderzoek naar extra camerabewaking op de invalswegen. Onderzoek naar een optimaal aanbod van buitenschoolse kinderopvang. Gemeentelijk schoolgebouw afdeling Eke uitbreiden met 6 klassen inclusief digitale borden en afdeling Nazareth uitrusten met 3 digitale borden voor 4e, 5e en 6e leerjaar. Minstens jaarlijks overleg met de verschillende schoolbesturen organiseren GPMI (geïntegreerd project voor maatschappelijke integratie) aanpassen aan de nieuwe voorwaarden van W² (trajectbegeleiding in verband met werk en welzijn). Samenwerking opzetten met omliggende OCMW’s inzake noodopvang. Verderzetten mantelzorg- en palliatieve premie. Reglement opmaken voor de correctie op dienstverlening van de gemeente voor de meest kwetsbare inwoners.
Beleidsvisie
Gemeente Nazareth, 2014-2019
p. 16/26
Uitbreiding naar 100 woningen voor sociaal begunstigden binnen het Sociaal Verhuurkantoor. De dienstverlening van het woon- en zorgcentrum (wzc) Wielkine toegankelijk maken voor ouderen in een perimeter rond het wzc in samenwerking met thuiszorgdiensten. Visienota over de aanpak van de vergrijzing opstellen. Onderzoek naar mogelijkheden voor de verdere uitbouw van een ontmoetings- en dienstenplaats voor ouderen in samenwerking met wzc De Lichtervelde en met wzc Wielkine. Opstarten van een ‘formulierenbrigade’ om ouderen te ondersteunen bij hun administratie. Reorganisatie van de poetsdienst en klusjesdienst in functie van de OCMW-doelgroepen (75plussers/medische of sociale reden).
Beleidsvisie
Gemeente Nazareth, 2014-2019
p. 17/26
BELEVING
Verenigingen en kansengroepen Nazareth kent een bruisend vrijetijdsleven. Elke week staan vele vrijwilligers paraat om met de vele activiteiten van de sport- en socioculturele verenigingen onze gemeente een levendige en warme uitstraling te geven. Deze verenigingen zijn belangrijke ambassadeurs van het bruisende Nazareth. We kiezen dan ook resoluut voor een verdere structurele ondersteuning door het behoud van de gemeentelijke subsidies. We werken verder aan een laagdrempelige en integrale vrijetijdswerking met aandacht voor elke deelsector en elke doelgroep. Zo wordt de dienstverlening aangestuurd vanuit het vrijetijdsloket en we investeren in een onlinereserveringssysteem voor de huur van de zalen en voor de deelname aan activiteiten. Mensen met financiële kansarmoede kunnen deelnemen aan het gemeentelijk aanbod via een participatiepas. In samenspraak met het sociaal huis bieden we iedereen voldoende kansen om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod. In overleg met de onderwijsinstellingen breiden we de schoolvoorstellingen uit van de derde naar de eerste en de tweede graad. Bibliotheek en erfgoed Ook de uitbouw van een heuse ‘beleefbibliotheek’ staat centraal. De digitalisering van de maatschappij is voor ons net een stimulans om in te zetten op deze waaier van mogelijkheden: boek en digitale media gaan er hand in hand (o.a. e-books). De uitbouw van de ‘beleefbibliotheek’ betekent wel een centralisering van de bibliotheek in de hoofdbibliotheek. We versterken de goede samenwerking met de scholen in beide deelgemeenten via projecten rond leesbevordering en informatiegeletterheid en via periodiek bibliotheekbezoek. Voor de mindermobiele inwoners starten we met vrijwilligers een bib-aanhuisdienst op. Ook minder bereikbare doelgroepen doen we de weg naar de bibliotheek vinden. In samenwerking met de Erfgoedcel Leie-Schelde breiden we de werking van het erfgoedhuis nog uit en ontsluiten we verder het archief in het erfgoedhuis. In 2014 en 2018 organiseren we herdenkingsevenementen ter gelegenheid van de Slag aan de Edemolen en van die aan de Scheldebrug. Jeugd en sport De jeugdverenigingen kunnen blijven rekenen op de nodige ondersteuning voor hun infrastructuur. Voor jeugdhuis Jena willen we op een financieel verantwoorde wijze voorzien in een passende infrastructuur. Verder streven we naar de titel van ‘Goe gespeeld’-gemeente door het inzetten op bijkomende speelmogelijkheden voor (jonge en oudere) kinderen in twee groene longen (Sterrenbos en Zandstraat). We werken ook initiatieven uit voor een mobiele pleinwerking en voor de doelgroep van 12- tot 16jarigen. Op sportief vlak zetten we, zoals in het verleden, maximaal in op de Vlaamse beleidsprioriteiten. Zo voeren we onder andere de participatiepas in en samen met het OCMW focussen we op de participatie van mensen met financiële kansarmoede en mensen met een fysieke beperking. Via de Burensportdienst kunnen mensen met een beperking participeren aan sportactiviteiten. Ook stellen we een subsidiereglement voor deze sportactiviteiten op. Beleidsvisie
Gemeente Nazareth, 2014-2019
p. 18/26
Infrastructureel vullen we nog enkele hiaten in: bijkomende outdoor-petanqueterreinen, verlichting van de Finse piste in combinatie met de voetbalvelden en een bewegwijzerde loopomloop. We zoeken op een financieel verantwoorde wijze naar een optimalisering van de turninfrastructuur. Verder onderzoeken we de mogelijkheden hoe en in welke mate de huidige sporthallen polyvalent kunnen gebruikt worden rekening houdend met het beschikbare tijdsschema. Platteland Maar een van de grote troeven van Nazareth is ook z’n plattelandskarakter. Buiten de dorpskernen en de ‘centrale as’ (de lijn tussen beide dorpskernen) is er nog heel wat open ruimte voor landbouw, natuur en recreatie. Deze ruimte moeten we verder als recreatief-toeristische troef benutten. De opwaardering van de Hospicebossen, de ontwikkeling van een ruiterpad en wandel- en fietsroutes en de inschakeling van welbepaalde buurtwegen zullen de recreatieve waarde van ons platteland versterken. Tegelijkertijd stimuleren we onze plaatselijke horeca met de uitwerking van een eigentijds terrassenbeleid en een doordachte bewegwijzering naar de lokale zaken. Het gemeentelijk beleidsplan voor landbouw, tuinbouw en platteland, opgemaakt in de vorige legislatuur, gaat verder in uitvoering. Communicatie en sensibilisering over en met de landelijke sector blijft daarbij broodnodig. Daarnaast willen we in samenspraak met de sector werken aan specifieke noden, verbonden met de bedrijfsactiviteiten (zoals gedifferentieerd maai- en bermbeheer, efficiëntere ruiming van de grachten, erfbeplanting). Belangrijk is dat we ook werken aan een gemeentelijke visie over kleinschalige mestverwerking en windmolens en dat we inspelen op de innovatie, diversificatie en verbreding in de sector via een uitbreiding van de bestaande subsidiëring voor handelszaken. We waken erover dat in de ruilverkaveling Schelde-Leie de klemtoon blijft liggen op het verbeteren van de landbouwvoering in onze regio. Enkele speerpunten in het beleidsthema ‘Beleving’ Online reserveringssysteem opzetten voor gemeentelijke infrastructuur en activiteiten. In het seizoen van het gemeenschapscentrum jaarlijks minstens één schoolvoorstelling aanbieden, voor zowel 1e, 2e als 3e graad. Gedurende elke vakantieperiode kampen organiseren voor 6 tot 10- en 11 tot 16-jarigen en dit met verschillende invalshoeken (sport, spel, cultuur …). Mobiele pleinwerking uitwerken, al dan niet ter vervanging van de traditionele speelpleinwerking op Sterrenbos. Herdenkingsevenementen voor de Eerste Wereldoorlog organiseren. Vlaamse Feestdag op 11 juli jaarlijks in de kijker zetten. Zowel in Eke als in Nazareth een groene long met speelmogelijkheid inrichten. Bibliotheek centraliseren en alternatieve bibliotheekwerking opstarten voor Eekse scholen. Passende infrastructuur voor de jeugdhuiswerking voorzien. Goe Gespeeld-gemeente worden en blijven. Finse piste optimaliseren door de drainage te verbeteren en de verlichtingsmogelijkheden te onderzoeken, eventueel in combinatie met het voetbalterrein. Verder onderzoek voeren naar de optimalisering van de turninfrastructuur op een financieel verantwoorde wijze. Het polyvalent gebruik van de sporthallen onderzoeken.
Beleidsvisie
Gemeente Nazareth, 2014-2019
p. 19/26
Participatiepas voor het sport- en bewegingsaanbod invoeren en tussenkomen in de participatie aan het vrijetijdsaanbod, voor mensen in armoede en mensen met een beperking, i.s.m. OCMW. Subsidiereglement opmaken voor verenigingen die extra aandacht geven aan armen, mensen met een beperking e.a. kansengroepen (bv. via activiteiten of kortingen). Infoborden aan land- en tuinbouwbedrijven plaatsen. Invoeren van een gedifferentieerd maaibeheer. Visienota opmaken over kleinschalige mestverwerking en windmolens in functie van duurzame energie. Terrassenbeleid uitwerken. Hospicebossen herinrichten i.s.m. externe partners, met plaats voor alle recreanten.
Beleidsvisie
Gemeente Nazareth, 2014-2019
p. 20/26
CIRKELS
Noord-Zuid en fair trade Nazareth kan ook ver buiten haar grenzen het verschil maken. Zo wil Nazareth de volgende jaren haar steun aan zinvolle ontwikkelingsprojecten onverminderd voortzetten. In samenwerking met de huidige Noord-Zuidwerkgroep en de trekkersgroep voor FairTradeGemeente werken we een duidelijke gemeentelijke visie uit. We ontwikkelen nieuwe initiatieven om zo nog meer mensen te betrekken bij de bestaande en nieuwe Noord-Zuidinitiatieven van scholen, jeugdorganisaties en andere gemeentelijke actoren. Op een meer systematische en continue wijze willen we Noord-Zuidsensibilisering opzetten en ondersteunen in de werking van de adviesraden, scholen en lokale verenigingen. Deze meer gestructureerde samenwerking moet leiden tot zowel meer eigen gemeentelijk Noord-initiatief als meer gezamenlijke Noord-Zuidvormings- en bewustmakingsinitiatieven, een dynamische beleving van de erkenning als FairTradeGemeente en een grotere bevolkingsdeelname aan bovengemeentelijke initiatieven (o.a. 11.11.11). Ook blijft de doelstelling om tegen eind 2014 een FairtradeGemeente te zijn. Door het voortzetten van het huidig beleid aangevuld met een nieuw verbrede betrokkenheid van de bevolking wil Nazareth de Vlaamse beleidsprioriteit omtrent draagvlakversterking in de voorgestelde geest van verbreding en verdieping waarmaken. Ecologische duurzaamheid Duurzaamheid wordt een kernbegrip in het toekomstig gemeentelijk beleid. Zo willen we op milieuvlak maximaal werken aan het imago en de voorbeeldfunctie van een energievriendelijke gemeente. Zowel de publieke gebouwen als het openbaar domein spelen hierin een rol. We laten eigenaars en huurders weten hoe ze maatregelen kunnen nemen die zowel het milieu als hun portemonnee ten goede komen. Inzake afvalophaling volgen we de nieuwe wetgeving op de voet en sturen we bij waar nodig. Ons recyclagepark blijft een voorbeeld in de regio en passen we aan aan de nieuwe wetgeving van het materialendecreet. Vanaf 1 januari 2015 schrijven we ons in op de huis-aan-huisinzameling van GFT. Het pesticidenvrij beheer van het openbaar domein wordt een belangrijke uitdaging. Blijvende aandachtspunten zijn de aanleg van rioleringen, het onderhoud van waterwegen en grachten en het maai- en snoeibeheer. We werken daarvoor aangepast beheer uit in samenspraak met alle belanghebbenden. Publieke ruimte en mobiliteit We kiezen ervoor het Dorp gefaseerd herin te richten met maatregelen op korte, middellange en lange termijn. We willen dat het Dorp een aangename plaats wordt voor bewoners, klanten van de lokale handelszaken en horecazaken, gebruikers van het openbaar vervoer, wandelaars, kerkbezoekers en iedereen die er even wenst stil te staan. Dit moet op termijn een uithangbord van onze gemeente worden. Naast de dorpskernen moet in het algemeen de aanleg en het onderhoud van het openbaar domein het visitekaartje van onze gemeente blijven. Nog meer aandacht zal gaan naar een gefundeerde aanpak van het onderhoud en de aanleg van wegen, fiets- en voetpaden, waarvoor we jaarlijks € 150.000 extra investeren.
Beleidsvisie
Gemeente Nazareth, 2014-2019
p. 21/26
Op het vlak van mobiliteit en openbare werken komt de bewuste keuze voor een algemeen duurzaam beleid eveneens tot uiting. Het stimuleren van een veilig en kwaliteitsvol voetgangers- en fietsverkeer is een van de speerpunten. Bij de grote rioleringsprojecten voorzien we overal waar mogelijk comfortabele fietspaden. Daarnaast gaat aandacht naar het onderhoud van de bestaande fietsinfrastructuren en het sneeuw- en ijsvrij houden in de winterperiode. Een gefaseerd en gestructureerd onderhoud van de asfalten betonwegen wordt uitgewerkt zodanig dat de slechtste wegen voorrang krijgen. Ook de onmiddellijke omgeving van de wegen krijgt onze aandacht, door een duurzaam onderhoud met gebruik van alternatieve methoden en zonder chemische bestrijdingsmiddelen. De inzet van een veegmachine met veegborstels zal ons in staat stellen om zowel pesticidenvrij te werken als om zwerfvuil langs onze wegen te bestrijden. Maar duurzame mobiliteit betekent tegelijkertijd ook de bestrijding van mogelijke geluidshinder door het wegverkeer. Hiervoor zoeken we een samenwerking met andere partners. Ruimtelijk beleid Ter bescherming van de open ruimte blijft het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan hét referentiekader voor het ruimtelijk beleid. Grote woonuitbreidingsgebieden volgens het gewestplan worden niet aangesneden en we handhaven de verordening ter beperking van en de kwaliteitsverbetering van de meergezinswoningen. Nazareth wordt als economisch knooppunt verder uitgebouwd, onder andere met de uitbreiding van het bedrijventerrein ‘Prijkels’ met ongeveer 50 ha. Ongeveer 10 ha hiervan zal gaan naar de (her)lokalisatie van lokale bedrijven. De ruimtevraag van zonevreemde bedrijven wordt positief-kritisch onderzocht. In samenspraak met onze buurgemeenten onderzoeken we de oprichting van een intergemeentelijk woonloket voor het stimuleren van een actief woonbeleid, waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen over wonen, duurzaam bouwen en premies. Enkele speerpunten uit het beleidsthema ‘Cirkels’ Uitbouwen van een actieve Noord-Zuidwerking door onder andere het opstellen van een visienota in samenwerking met lokale actoren. Nazareth wordt uitdrukkelijker een duurzame FairTradeGemeente. Duurzaamheidscharter ondertekenen. Energiebesparende aanpassingswerken uitvoeren in gemeentelijke gebouwen en onderzoek voeren naar het technisch aanpassen van de openbare verlichting in functie van duurzaam verbruik. Werking en beheer van het recyclagepark aanpassen aan het materialendecreet. Starten met GFT-inzameling aan huis. Veegmachine met onkruidborstel aankopen. Riolerings- en wegeniswerken in Warandestraat e.a., Weefstraat en omgeving, ’s Gravenstraat vanaf Nieuwstraat tot grens met Deurle (N437), Boeregemstraat (N437). Opmaak gedifferentieerde aanpak voor grachtenbeheer in samenspraak met de lokale actoren. Uitbreidings- en indienstnemingsmogelijkheden van de trage wegen in kaart brengen binnen het wettelijk kader van de atlas der buurtwegen. Afgebakende zones met beperkte parkeertijd (blauwe zone) evalueren en bijsturen op vlak van parkeertijd in functie van de behoeften bij de inwoners en de horeca- en handelszaken. Asfalt- en betonwegen structureel en gefaseerd onderhouden. Beleidsvisie
Gemeente Nazareth, 2014-2019
p. 22/26
Uitwijkstroken voor landbouwvoertuigen en ander zwaar verkeer voorzien. Voet- en fietspaden aanleggen naar aanleiding van rioleringswerken; nieuwe fietspaden in Warandestraat, Weefstraat, ’s Gravenstraat en Boeregemstraat. Herinrichting Dorp voorbereiden en de uitvoering ervan gefaseerd starten. Samen met gespecialiseerde instellingen een oplossing zoeken voor geluidshinder E17 en N60. Combi-oplaadpunt voor elektrische fietsen en auto's voorzien aan het NMBS-station. Huidig ruimtelijk structuurplan als basis voor het beleid aanhouden. Uitbreiding van de bedrijvenzone ‘Prijkels’ realiseren.
Beleidsvisie
Gemeente Nazareth, 2014-2019
p. 23/26
DIALOOG
Participatie in de beleidsvoering In elke fase van ons beleid betrekken we de belanghebbenden voor, tijdens en na de uitvoering van projecten en dienstverlening. Zo komt de klemtoon nog sterker te liggen op het twee- en meerrichtingsverkeer tussen alle belanghebbenden. Als overheid willen we de inwoners en onze beleidspartners tijdig informeren en betrekken bij de verdere voorbereiding, uitoefening en permanente bijsturing en evaluatie van de meerjarenplanning. Maar we houden ook de vinger aan de pols, om suggesties, plannen en initiatieven van inwoners, verenigingen, buurten, actie- en werkgroepen zorgvuldig mee te nemen in de besluitvorming. We treden met hen in dialoog om samen uitwegen, oplossingen en antwoorden te formuleren. We gaan voor een interactieve vorm van dialoog als basis voor een gedragen en haalbare probleemdefinitie en een meer resultaatgerichte oplossing die, waar mogelijk, ook gezamenlijk wordt gerealiseerd. Zo geven we in deze nieuwe bestuursperiode de gebiedsgerichte en integrale participatie een kans. Samenwerken in de organisatie Nazareth wil een efficiënte en performante dienstverlening organiseren voor haar inwoners. Goed gevormde, competente en betrokken medewerkers liggen aan de basis van een moderne dienstverlening. Een open organisatiecultuur en een open communicatie op alle niveaus van de organisatie zijn een stuurbord voor het gemeentelijk managementteam. Vanaf begin 2014 zal het systeem van de interne controle de werking van de organisatie continu evalueren. Door meer samenwerking met het OCMW zullen we de financiële middelen efficiënter inzetten. Enkele speerpunten uit het beleidsthema ‘Dialoog’ Uitbreiden van de gemeentelijke infokrant met extra themapagina’s (wegenwerken, vrije tijd, noordzuidproblematiek, gemeenschapscentrum, milieu). Verder uitbouwen van de digitale communicatie met het accent op dialoog en interactie, onder andere door maximaal in te zetten op sociale media. Minderhinder-communicatieplan uitwerken en toepassen voor grote wegenis- en rioleringswerken. Jaarlijkse brainstormsessie organiseren over concrete thema's en/of de toekomst van onze gemeente. Regelmatig over concrete onderwerpen inspraakmomenten organiseren in verschillende delen van de gemeente. Modern HR-beleid voeren op basis van competenties, om efficiënt resultaten te behalen, door onder andere in te zetten op (digitale) competentieontwikkeling bij de medewerkers en hiervoor voldoende vorming en opleiding te voorzien. Verdere samenwerkingsmogelijkheden tussen gemeente en OCMW onderzoeken (ICT, aanbestedingen, technische dienst, communicatie).
Beleidsvisie
Gemeente Nazareth, 2014-2019
p. 24/26
Beleidsvisie
Gemeente Nazareth, 2014-2019
p. 26/26
Deel 2 Strategische nota
Gemeentebestuur Nazareth, 2014-2019
Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplan 2014 - 2019(BP2014_2019-1) Periode: vanaf 2014 Ontwerp in opmaak op datum: 28/11/2013 Secretaris: Patricia Dhondt
Gemeentebestuur Nazareth (NIS 44048) Dorp 1 - 9810 Nazareth
Financieel beheerder: Koen Codron
Prioritair Beleid Lange termijn beleidsdoelstelling ABCD: Het ABCD van de beleidsplanning 20142019 Korte termijn beleidsdoelstelling BELEVING-5: Plattelandseconomie en plattelandsbeleving versterken Actieplan B5.1: Inwoners en passanten sensibiliseren voor de landelijke sector Realisatietermijn: 2015 Actie B5.1.1: Infoborden aan land- en tuinbouwbedrijven plaatsen Exploitatie Uitgave Ontvangst 2015
10.500,00
5.250,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
-5.250,00
0,00
0,00
0,00
Uitgave Ontvangst 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actie B5.1.2: Boerderijbezoek door scholen bevorderen Actieplan B5.2: Fiets- en wandeltoerisme en plattelandsbeleving promoten Realisatietermijn: 2016 Actie B5.2.1: Doordachte bewegwijzering naar horecazaken aanbrengen Actie B5.2.2: Terrassenbeleid uitwerken Actie B5.2.3: Toeristische kaart uitbrengen Exploitatie Uitgave Ontvangst 2016
3.500,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
-3.500,00
0,00
0,00
0,00
Uitgave Ontvangst 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actie B5.2.4: Ruiterpad voorzien Actie B5.2.5: Wandelroutes ontwikkelen Exploitatie Uitgave Ontvangst 2016
1.500,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
Uitgave Ontvangst 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actie B5.2.6: Plattelandsleerpad bewegwijzeren Exploitatie Uitgave Ontvangst 2016
1.500,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
Uitgave Ontvangst 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actie B5.2.7: Hospicebossen herinrichten, i.s.m. externe partners, met plaats voor alle recreanten Actieplan B5.3: Land- en tuinbouw ondersteunen met gerichte initiatieven Actie B5.3.1: Nota opmaken, i.s.m. landbouworganisaties, met aandachtspunten voor aanplant en onderhoud bij de aanleg van wegenis Actie B5.3.2: Subsidiereglement voor herstel halfopen landschap, mest- en grondanalyse en groenbemesting actualiseren Actie B5.3.3: Visienota opmaken over kleinschalige mestverwerking en windmolens in functie van duurzame energie Actie B5.3.4: Reglement over groenbuffers bij land- en tuinbouwbedrijven evalueren Actie B5.3.5: Erfbeplanting promoten Actie B5.3.6: Advies en ondersteuning bieden in de ruilverkaveling Schelde-Leie en ijveren voor maximaal behoud van landbouwgrond Actie B5.3.7: Subsidiereglement voor nieuwe handelszaak uitbreiden met hoeveverkoop
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeentebestuur Nazareth
2014-2019
Korte termijn beleidsdoelstelling CIRKELS-2: Ontwikkelen als een ecologisch duurzame gemeente Actieplan C2.1: Duurzaamheid in de werking van het gemeente- en OCMW-bestuur mogelijk maken Realisatietermijn: 2014 Actie C2.1.1: Interne werkgroep voor initiatieven rond CO2-reductie oprichten Actie C2.1.2: Duurzaamheidscharter ondertekenen Actie C2.1.3: CO2-reducerend modelbestek opmaken Actie C2.1.4: Subsidiereglement voor duurzame en energiebesparende maatregelen aan gebouwen actualiseren Actie C2.1.5: Interne opleidingen voor ecologisch rijgedrag organiseren Exploitatie Uitgave Ontvangst 2014
3.500,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
-3.500,00
0,00
0,00
0,00
Uitgave Ontvangst 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan C2.2: Gemeentelijk patrimonium duurzaam beheren Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie C2.2.1: Energiebesparende maatregelen uitvoeren in gemeentelijke gebouwen Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
-70.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
-60.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
108.500,00
0,00
-108.500,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
130.440,00
0,00
-130.440,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
19.370,00
0,00
-19.370,00
0,00
0,00
0,00
Actie C2.2.2: Ecologische criteria hanteren bij de aankoop van wagens Actie C2.2.3: Openbare verlichting verder aanpassen aan duurzaam verbruik en gebruik Actie C2.2.4: Proefprojecten rond biodivers groenbeheer opzetten Actie C2.2.5: Regulier en ecologisch bermbeheer differentiëren in functie van optimale biodiversiteit en efficiënt ketenbeheer Actie C2.2.6: Materiaal voor pesticidenvrij beheer aankopen Exploitatie Uitgave Ontvangst 2015
0,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
30.000,00
0,00
-30.000,00
Uitgave Ontvangst 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actie C2.2.7: Veegmachine met aangepaste onkruidborstel aankopen Actieplan C2.3: Verschillende doelgroepen sensibiliseren voor een ecologisch duurzaam gedrag Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie C2.3.1: Visienota over biodiversiteit opmaken en verspreiden Actie C2.3.2: Minaraad thematisch verruimen Actie C2.3.3: Werking met kringloopkrachten opstarten i.s.m. Vlaco Actie C2.3.4: Inwoners en verenigingen via acties sensibiliseren voor een verantwoorde houding tegenover groen openbaar domein Actie C2.3.5: Inwoners en passanten sensibiliseren voor en betrekken bij het nieuwe selectieve materialenbeheer Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2/15
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeentebestuur Nazareth
2014-2019
Actieplan C2.4: Doorgedreven selectieve afvalinzameling ten voordele van CO2-efficiëntie Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie C2.4.1: Werking en beheer van het recyclagepark aanpassen aan het materialendecreet Actie C2.4.2: Starten met GFT-inzameling aan huis Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
28.851,00
14.425,50
-14.425,50
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
39.000,00
39.000,00
0,00
14.425,50
14.425,50
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
39.000,00
39.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
58.500,00
58.500,00
14.426,00
7.213,00
-7.213,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
58.500,00
58.500,00
0,00
7.213,00
7.213,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
58.500,00
58.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling CIRKELS-4: Ruimte geven aan duurzame mobiliteit Actieplan C4.1: Infrastructuur voor trage weggebruikers inrichten en systematisch onderhouden Actie C4.1.1: Uitbreidings- en indienstnemingsmogelijkheden van de trage wegen in kaart brengen, binnen het wettelijk kader van de atlas der buurtwegen Actie C4.1.2: Onderhoudsplan voor de bestaande en nieuwe trage wegen uitwerken (jaarlijks 1/6de van de totale lengte van de in gebruik zijnde voetwegen) Actieplan C4.2: Voldoende parkeerruimte ter beschikking stellen Realisatietermijn: 2015 Actie C4.2.1: Onderzoek voeren naar het aanleggen en/of inrichten van een parkeerzone voor langparkeren van vrachtwagens Exploitatie Uitgave Ontvangst 2015
0,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
2.500,00
0,00
-2.500,00
Uitgave Ontvangst 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actie C4.2.2: Zones met beperkte parkeertijd (blauwe zone) evalueren en bijsturen i.f.v. de noden van inwoners, horeca- en handelszaken Actieplan C4.3: De kwaliteit van de bestaande wegen, voet- en fietspaden verbeteren Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie C4.3.1: Asfalt- en betonwegen structureel en gefaseerd onderhouden Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
-200.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
-200.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
540.000,00
0,00
-540.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie C4.3.2: Voet- en fietspaden aanleggen naar aanleiding van rioleringswerken
3/15
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeentebestuur Nazareth
2014-2019
Actie C4.3.3: Herinrichting Dorp voorbereiden en de uitvoering ervan gefaseerd starten Actie C4.3.4: Uitwijkstroken voor landbouwvoertuigen en ander zwaar verkeer voorzien Actie C4.3.5: Alternatieve oversteekmogelijkheden voor lokaal verkeer op N60 en N35 uitwerken (landbouwvoertuigen, fietsers, voetgangers) Actieplan C4.4: Veilig fietsverkeer en openbaar vervoer stimuleren Realisatietermijn: 2014 Actie C4.4.1: Vrijliggende en aanliggende fietspaden in de winter sneeuwvrij houden Actie C4.4.2: Naar analogie met de octopusroute een route ‘veilig naar de sporthal’ uitwerken. Actie C4.4.3: Combi-oplaadpunt voor elektrische fietsen en auto's voorzien aan het NMBSstation Exploitatie Uitgave Ontvangst 2014
0,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
2.420,00
0,00
-2.420,00
Uitgave Ontvangst 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actie C4.4.4: Efficiëntie van een BLUE BIKE–punt in de bedrijvenzones onderzoeken Actie C4.4.5: Mogelijkheden voor bijkomende fietsenstallingen bij de handelszaken onderzoeken Actieplan C4.5: Zwaar verkeer in de driehoek E17-N60-N35 kanaliseren Actie C4.5.1: Meewerken aan het vrachtwagenrouteplan van Agentschap Wegen en Verkeer Actieplan C4.6: Geluidshinder door verkeer aanpakken Realisatietermijn: 2014 Actie C4.6.1: Samen met gespecialiseerde instellingen zoeken naar oplossingen voor de geluidshinder van E17 en N60 Exploitatie Uitgave Ontvangst 2014
1.000,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
Uitgave Ontvangst 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actie C4.6.2: Doorlopend acties ondernemen om geluidshinder aan te pakken, i.s.m. bevoegde instanties (wetgevende, administratieve …) Korte termijn beleidsdoelstelling DIALOOG-2: Bevolking nauwer betrekken bij het beleid Actieplan D2.1: Inspraak intensifiëren Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie D2.1.1: Jaarlijks een brainstormsessie organiseren over concrete thema's en/of de toekomst van onze gemeente Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie D2.1.2: Regelmatig inspraakmomenten organiseren in verschillende delen van de gemeente, over concrete onderwerpen Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4/15
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeentebestuur Nazareth
2014-2019
Actie D2.1.3: Nieuwe inwoners en andere doelgroepen bevragen over het gemeentelijke beleid Actie D2.1.4: Organisatie en werking van de adviesraden evalueren Actie D2.1.5: Een digitaal inspraakproject voor jongeren uitwerken
Overig Beleid Lange termijn beleidsdoelstelling ABCD: Het ABCD van de beleidsplanning 20142019 Korte termijn beleidsdoelstelling AANDACHT-1: Gezondheid en veiligheid van de bevolking bevorderen Actieplan A1.1: Lokaal gezondheidsbeleid uitbouwen Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie A1.1.1: Gezondheidsbeleidsplan opmaken en na onderzoek eventueel gemeentelijke gezondheidsraad oprichten Actie A1.1.2: Jaarlijks een project rond gezondheidszorg uitwerken, i.s.m. Logo Gezond+ Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie A1.1.3: Op zoek gaan naar samenwerkingen met lokale actoren Actie A1.1.4: EHBO-cursussen organiseren (basis en gevorderden) Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie A1.1.5: Kleine initiatieven rond ziektepreventie koppelen aan gemeentelijke activiteiten Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie A1.1.6: Partner in de zorgsector zoeken om het project rond ‘dementievriendelijke gemeente’ te trekken Actieplan A1.2: Gebiedsdekkende BIN-werking realiseren Actie A1.2.1: Periodiek overleg en evaluatie van de BIN’s organiseren, samen met de BINcoördinatoren Actieplan A1.3: Veiligheidspreventie uitbouwen Actie A1.3.1: Subsidiereglement voor inbraakpreventie actualiseren Actie A1.3.2: Onderzoek naar extra camerabewaking Actie A1.3.3: Reorganisatie van het graveren van fietsen i.s.m. de politiezone Schelde-Leie Actie A1.3.4: Onderzoek naar een automatisch alarmeringssysteem via sms en/of e-mail in geval van calamiteiten Korte termijn beleidsdoelstelling AANDACHT-2: Integrale kinderopvang organiseren
5/15
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeentebestuur Nazareth
2014-2019
Actieplan A2.1: Infrastructuur van de kinderopvang en het gebruik ervan optimaliseren Actie A2.1.1: Onderzoek naar een optimaal aanbod van buitenschoolse kinderopvang Actie A2.1.2: Onderzoek naar een efficiënt gebruik van de infrastructuur van de buitenschoolse kinderopvang Actie A2.1.3: Onderzoek naar bijkomende parkeergelegenheid voor beide locaties van de buitenschoolse kinderopvang Actieplan A2.2: Kwaliteit in naschoolse opvang nastreven Actie A2.2.1: Onderzoek en mogelijke implementatie van schooloverschrijdende actie ‘sport-naschool’ Actie A2.2.2: Optimaliseren van het busvervoer in overleg met de schoolinstellingen Actie A2.2.3: Onderzoek naar het invoeren van actieve studiebegeleiding Korte termijn beleidsdoelstelling AANDACHT-3: Kwaliteitsvol onderwijs in de gemeente bevorderen Actieplan A3.1: Oplossing bieden aan de vraag naar gemeentelijk onderwijs Realisatietermijn: 2014 - 2016 Actie A3.1.1: Gemeentelijk schoolgebouw afdeling Eke uitbreiden met zes klassen inclusief zes digitale borden Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
23.500,00
0,00
-23.500,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
995.451,34
340.500,00
-654.951,34
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
340.500,00
340.500,00
0,00
0,00
0,00
Actie A3.1.2: Gemeentelijke school afdeling Nazareth uitrusten met drie digitale borden voor 4e, 5e en 6e leerjaar Actie A3.1.3: Geïntegreerd zorg- en gelijkekansenonderwijs implementeren rekening houdend met leerlingenkenmerken (gewijzigd decreet) Actieplan A3.2: Informatie-uitwisseling tussen de actoren in de onderwijssector bevorderen Actie A3.2.1: Lokaal overleg tussen de schooldirecties organiseren Actie A3.2.2: Minstens jaarlijks overleg tussen de inrichtende machten van de basisscholen organiseren Korte termijn beleidsdoelstelling AANDACHT-4: Sociale dienstverlening op maat van iedereen uitbouwen (OCMW) Korte termijn beleidsdoelstelling AANDACHT-5: Aangepast woonaanbod voor zorgbehoevenden voorzien (OCMW) Korte termijn beleidsdoelstelling AANDACHT-6: Nazareth als ouderenvriendelijke gemeente ontplooien (OCMW) Korte termijn beleidsdoelstelling BELEVING-1: Integraal vrijetijdsbeleid ontwikkelen Actieplan B1.1: Digitaal en fysiek vrijetijdsloket laagdrempelig maken Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie B1.1.1: Integraal vrijetijdsloket optimaliseren Exploitatie Uitgave Ontvangst 2015
500,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
-500,00
0,00
0,00
0,00
Uitgave Ontvangst 0,00
0,00
Saldo 0,00
6/15
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeentebestuur Nazareth
2014-2019
Actie B1.1.2: Onlinereserveringssysteem opzetten voor gemeentelijke infrastructuur en activiteiten Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
9.000,00
0,00
-9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
9.000,00
0,00
-9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
9.000,00
0,00
-9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
9.000,00
0,00
-9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
9.000,00
0,00
-9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
9.000,00
0,00
-9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan B1.2: Activiteitenaanbod uitbreiden voor kinderen tot 16 jaar en voor senioren Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie B1.2.1: Lessenreeks met culturele invalshoek organiseren voor verschillende doelgroepen tussen 6 en 16 jaar Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
775,00
775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uitgave Ontvangst 0,00
0,00
Saldo 0,00
2015
775,00
775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
775,00
775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
775,00
775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
775,00
775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
775,00
775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie B1.2.2: Jaarlijkse schoolvoorstelling aanbieden aan álle graden van de lagere school (gemeenschapscentrum) Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
3.000,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
3.000,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
3.000,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
3.000,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
3.000,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
3.000,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie B1.2.3: Onderzoek naar tweejaarlijkse schooloverschrijdende sportdag voor leerlingen, i.s.m. lokale clubs Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
3.000,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
3.000,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
3.000,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie B1.2.4: Eendagsactiviteiten voor jongeren tussen 12 en 16 jaar organiseren, inspelend op hun interesses Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7/15
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeentebestuur Nazareth
2014-2019
Actie B1.2.5: Elke vakantie kampen organiseren voor 6- tot 10- en 11- tot 16-jarigen (verschillende invalshoeken: sport, beweging, spel, cultuur ...) Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
6.700,00
6.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
6.700,00
6.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
6.700,00
6.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
6.700,00
6.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
6.700,00
6.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
6.700,00
6.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie B1.2.6: Mobiele pleinwerking uitwerken, al dan niet ter vervanging van de speelpleinwerking op Sterrenbos Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
150,00
0,00
-150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
150,00
0,00
-150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
150,00
0,00
-150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
150,00
0,00
-150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
150,00
0,00
-150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
150,00
0,00
-150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie B1.2.7: Bijkomende socio-culturele activiteit voor senioren organiseren Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
2.680,00
2.500,00
-180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
2.680,00
2.500,00
-180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
2016
2.680,00
2.500,00
-180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2.680,00
2.500,00
-180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
2.680,00
2.500,00
-180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
2.680,00
2.500,00
-180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan B1.3: Andere accenten leggen in het gemeenschapscentrum Actie B1.3.1: Formule van het seizoensprogramma evalueren en indien gewenst aanpassen. Actie B1.3.2: Samenwerking inzake cultureel aanbod binnen en buiten de gemeente onderzoeken en ondersteunen Actieplan B1.4: Kunsten toegankelijk maken Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie B1.4.1: Nieuwe initiatieven rond kunst ondersteunen, o.a. in de Week van de Amateurkunsten Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan B1.5: Gemeentelijke en intergemeentelijke erfgoedwerking versterken Realisatietermijn: 2014 - 2018 Actie B1.5.1: Minstens één erfgoedproject rond WOI organiseren, in functie van gemeenschapsvorming Exploitatie Uitgave Ontvangst 2014
250,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
-250,00
0,00
0,00
0,00
Uitgave Ontvangst 0,00
0,00
Saldo 0,00
8/15
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeentebestuur Nazareth
2014-2019
Actie B1.5.2: Herdenkingsevenementen voor WOI organiseren Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan B1.6: Feestelijke activiteiten vernieuwen Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie B1.6.1: Gemeentelijke feestelijkheden vernieuwen Actie B1.6.2: Vlaamse Feestdag op 11 juli jaarlijks in de kijker zetten Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
Uitgave Ontvangst 0,00
0,00
Saldo 0,00
2015
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie B1.6.3: Verenigingen stimuleren om initiatieven te nemen tijdens de kermissen Korte termijn beleidsdoelstelling BELEVING-2: Beleefbibliotheek verder uitbouwen voor iedereen Actieplan B2.1: Met de bibliotheek inspelen op nieuwe technologische ontwikkelingen Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie B2.1.1: E-boeken aanbieden in de bibliotheek Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
636,00
375,00
-261,00
0,00
0,00
0,00
Uitgave Ontvangst 0,00
0,00
Saldo 0,00
2015
636,00
375,00
-261,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
636,00
375,00
-261,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
636,00
375,00
-261,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
636,00
375,00
-261,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
636,00
375,00
-261,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie B2.1.2: Educatieve projecten in de bib organiseren in functie van informatiegeletterdheid en mediawijsheid, i.s.m. de scholen Actieplan B2.2: Bibliotheek centraliseren Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie B2.2.1: Allternatieve bibliotheekwerking opstarten voor de scholen in Eke Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
1.500,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
1.500,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
1.500,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
1.500,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
1.500,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
1.500,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan B2.3: Bibliotheekwerking toegankelijk maken voor specifieke doelgroepen Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie B2.3.1: Filmclub opstarten met aandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen (cultureel, educatief, sociaal) i.s.m. Ciné-bib Actie B2.3.2: Activiteiten en materialen aanbieden i.s.m. sociaal huis (dienst asielzoekers, opvoedingspunt ...)
9/15
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeentebestuur Nazareth
2014-2019
Actie B2.3.3: Bib aan huis organiseren voor minder mobiele personen, via vrijwilligerswerk Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling BELEVING-3: Kansengroepen naar het vrijetijdsaanbod leiden Actieplan B3.1: Kansengroepen stimuleren om deel te nemen aan het vrijetijdsleven Realisatietermijn: 2014 - 2019
Actie B3.1.1: Sportieve en bewegingsactiviteiten organiseren voor mensen met een beperking Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie B3.1.2: Burensportdienst ondersteunen opdat inwoners met een beperking kunnen participeren aan bewegingsactiviteiten Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie B3.1.3: Subsidiereglement opmaken voor verenigingen die extra aandacht geven aan mensen in armoede, mensen met een beperking en andere kansengroepen Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie B3.1.4: Participatiepas voor sport- en bewegingsaanbod invoeren, voor mensen in armoede en mensen met een beperking i.s.m. OCMW Actie B3.1.5: Tussenkomsten in de participatie aan het vrijetijdsaanbod, voor mensen in armoede en mensen met een beperking i.s.m. OCMW Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10/15
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeentebestuur Nazareth
2014-2019
Korte termijn beleidsdoelstelling BELEVING-4: Infrastructuur van het verenigingsleven optimaliseren Actieplan B4.1: Mogelijkheden tot materiaaluitleen optimaliseren Actie B4.1.1: Evaluatie van het materiaalverhuur, al dan niet intergemeentelijk Actie B4.1.2: Materiaal van de uitleendienst uitbreiden Actieplan B4.2: Jeugdinfrastructuur verbeteren Realisatietermijn: 2014 Actie B4.2.1: Goe Gespeeld-gemeente worden en blijven Actie B4.2.2: Passende infrastructuur voor de jeugdhuiswerking voorzien Exploitatie Uitgave Ontvangst 2014
0,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
245.000,00
0,00
-245.000,00
Uitgave Ontvangst 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actie B4.2.3: Zowel in Eke als in Nazareth een groene long met speelmogelijkheid inrichten Exploitatie Uitgave Ontvangst 2014
0,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
15.000,00
7.500,00
-7.500,00
Uitgave Ontvangst 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actie B4.2.4: Extra skatetoestel plaatsen in het skatepark in Eke Exploitatie Uitgave Ontvangst 2014
0,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
10.000,00
5.000,00
-5.000,00
Uitgave Ontvangst 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan B4.3: Culturele infrastructuur beter uitrusten Actie B4.3.1: Verlichting in cc Nova optimaliseren Actieplan B4.4: Gebruik van sportinfrastructuur optimaliseren Realisatietermijn: 2014 Actie B4.4.1: Aanleg van een bijkomend outdoor-petanqueterrein aan de sportsite Actie B4.4.2: Aanleg van een outdoor-petanqueterrein in Eke-Landuit Actie B4.4.3: Finse piste optimaliseren: drainage verbeteren en verlichtingsmogelijkheden onderzoeken, ev. in combinatie met voetbalterrein Actie B4.4.4: Bewegwijzeren van een loopomloop Exploitatie Uitgave Ontvangst 2014
500,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
-500,00
0,00
0,00
0,00
Uitgave Ontvangst 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actie B4.4.5: Verder onderzoek voeren naar de optimalisatie van de turninfrastructuur op een financieel verantwoorde wijze Actie B4.4.6: Het polyvalent gebruik van de sporthallen onderzoeken Korte termijn beleidsdoelstelling CIRKELS-1: Actieve Noord-Zuidwerking uitbouwen Actieplan C1.1: Een verbrede visie op de gemeentelijke Noord-Zuidwerking ontwikkelen Actie C1.1.1: Inventariseren en samenbrengen van de bestaande Noord-Zuidinitiatieven en actoren Actie C1.1.2: Visienota over een gemeentelijke Noord-zuidwerking opmaken, i.s.m. lokale actoren Actie C1.1.3: Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking opstarten en erkennen Actie C1.1.4: De functie van Noord-Zuidambtenaar opnemen in het gemeentelijke organogram Actie C1.1.5: Subsidiereglement voor ontwikkelingssamenwerking actualiseren en aanpassen aan de visienota Actieplan C1.2: Inwoners sensibiliseren voor Noord-Zuidproblematiek Realisatietermijn: 2014 - 2019
11/15
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeentebestuur Nazareth
2014-2019
Actie C1.2.1: Jaarlijks meerdere Noord-Zuidavonden voor het brede publiek organiseren Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie C1.2.2: Noord-Zuidinitiatieven bekendmaken via een Noord-Zuidrubriek in de Infokrant Actie C1.2.3: Gericht deelnemen aan 11.11.11-campagnes en andere grootschalige mediacampagnes rond Noord-Zuidthema’s Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
Uitgave Ontvangst 0,00
0,00
Saldo 0,00
2015
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan C1.3: Financiële steun verlenen aan Zuidprojecten en noodhulp Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie C1.3.1: Subsidiereglement voor vierdepijlerinitiatieven verderzetten en actualiseren Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
11.000,00
0,00
-11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
11.000,00
0,00
-11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
11.000,00
0,00
-11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
11.000,00
0,00
-11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
11.000,00
0,00
-11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
11.000,00
0,00
-11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie C1.3.2: Subsidiereglement uitbreiden voor projecten van NGO's die in onze gemeente actie voeren Actie C1.3.3: Financiële steun verlenen aan projecten/organisaties die noodhulp organiseren Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan C1.4: Nazareth wordt uitdrukkelijker een duurzame FairTradeGemeente Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie C1.4.1: In gemeente én OCMW nog minstens één bijkomend fairetradeproduct aankopen, naast koffie en fruitsap Actie C1.4.2: Garanderen dat minstens 4 winkels en 2 horecazaken elk minstens 2 fairtradeproducten aanbieden en dat zij hierover communiceren Actie C1.4.3: Scholen, bedrijven en organisaties overtuigen om fairtradeproducten te gebruiken en deze producten ook te promoten Actie C1.4.4: Voortdurend gericht communiceren en sensibiliseren over fairtradeproducten, i.s.m. de trekkersgroep Actie C1.4.5: De trekkersgroep motiveren om uit te breiden en nieuwe initiatieven te nemen om de titel FairTradeGemeente te behalen en te behouden
12/15
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeentebestuur Nazareth
2014-2019
Actie C1.4.6: De trekkersgroep een nieuw initiatief doen lanceren, om lokale consumptie en productie van duurzame voedingsproducten aan te moedigen Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling CIRKELS-3: Kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren Actieplan C3.1: Private rioleringsafkoppeling ondersteunen Actie C3.1.1: Subsidiereglement voor de private afkoppeling van regenwater toepassen Actieplan C3.2: Verzamelen van het afvalwater Realisatietermijn: 2014 - 2017 Actie C3.2.1: Riolerings-en wegeniswerken Warandestraat Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
374.224,39
84.226,45
-289.997,94
Uitgave Ontvangst 0,00
0,00
Saldo 0,00
2015
0,00
0,00
0,00
565.070,00
140.377,42
-424.692,58
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
226.028,00
52.180,24
-173.847,76
0,00
0,00
0,00
Actie C3.2.2: Riolerings-en wegeniswerken Weefstraat en omgeving Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
469.347,27
182.243,65
-287.103,62
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
421.770,83
218.090,07
-203.680,76
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
702.951,38
160.990,50
-541.960,88
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
281.180,55
64.396,20
-216.784,35
0,00
0,00
0,00
Actie C3.2.3: Riolerings-en wegeniswerken 's Gravenstraat/N437 Exploitatie Uitgave Ontvangst 2016
0,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
505.780,00
0,00
-505.780,00
Uitgave Ontvangst 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actie C3.2.4: Riolerings-en wegeniswerken Boeregemstraat/N437 Exploitatie Uitgave Ontvangst 2016
0,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
50.000,00
0,00
-50.000,00
Uitgave Ontvangst 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan C3.3: Onderhoud baangrachten en onbevaarbare waterlopen cat. 3 Actie C3.3.1: Gedifferentieerde aanpak van het grachtenbeheer starten na evaluatie met de lokale actoren Korte termijn beleidsdoelstelling CIRKELS-5: Ruimtelijke ordening van Nazareth actief bewaken Actieplan C5.1: Onroerend erfgoed beschermen Actie C5.1.1: Meewerken aan een geactualiseerde inventaris van het onroerend erfgoed en een intergemeentelijk erfgoedbeleid Actieplan C5.2: Inspelen op actuele noden en ruimtelijke wijzigingen Realisatietermijn: 2014 Actie C5.2.1: Mogelijke oprichting van een intergemeentelijk woonloket onderzoeken, i.s.m. de POLS-gemeenten Actie C5.2.2: Het huidig ruimtelijk structuurplan als basis voor het huidig beleid aanhouden Actie C5.2.3: Na onderzoek al dan niet ingaan op de ruimtevraag van zonevreemde bedrijven Exploitatie Uitgave Ontvangst 2014
6.000,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
Uitgave Ontvangst 0,00
0,00
Saldo 0,00
13/15
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeentebestuur Nazareth
2014-2019
Actie C5.2.4: Verdere uitvoering van het RUP natuurontwikkeling onderzoeken, in afstemming met ruilverkaveling Schelde-Leie Actie C5.2.5: Uitbreiding van de bedrijvenzone ‘De Prijkels’ realiseren Actie C5.2.6: Nieuwe afspraken maken over reclame- en evenementenborden Korte termijn beleidsdoelstelling DIALOOG-1: Bevolking uitgebreider informeren Actieplan D1.1: Gedrukte communicatiemiddelen versterken Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie A-01.01.02: ACTIE VERWIJDEREN BUDGET NAAR D1.1.1 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie D1.1.1: Infokrant uitbreiden met vier pagina's (ruimte voor thematische informatie en vrijetijdskalender) Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
7.510,24
0,00
-7.510,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
7.983,84
0,00
-7.983,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
2016
8.488,14
0,00
-8.488,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
9.022,40
0,00
-9.022,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
9.590,62
0,00
-9.590,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
10.195,07
0,00
-10.195,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie D1.1.2: Nieuwe afspraken maken over de aanplakborden Actie D1.1.3: Relatiegadgets en -drukwerk maken Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
450,00
0,00
-450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
450,00
0,00
-450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
450,00
0,00
-450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
450,00
0,00
-450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
450,00
0,00
-450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
450,00
0,00
-450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan D1.2: Digitale communicatie verder uitbouwen met het accent op dialoog en interactie Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie D1.2.1: Inzet op sociale media maximaliseren, door ook beelden en bewegende beelden te maken Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
350,00
0,00
-350,00
0,00
0,00
0,00
Uitgave Ontvangst 0,00
0,00
Saldo 0,00
2015
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
-400,00
0,00
0,00
0,00
14/15
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeentebestuur Nazareth
2014-2019
Actie D1.2.2: Sociale media doelgroepgericht inzetten ter promotie van de gemeentelijke jeugdwerking Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave Ontvangst
Saldo
2014
410,57
0,00
-410,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
410,57
0,00
-410,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
410,57
0,00
-410,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
410,57
0,00
-410,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
410,57
0,00
-410,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
410,57
0,00
-410,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie D1.2.3: Website restylen en deelwebsites van buitendiensten aanmaken en/of omzetten in de huisstijl Exploitatie Uitgave Ontvangst 2016
4.000,00
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
Uitgave Ontvangst 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actie D1.2.4: Meerwaarde en mogelijke ontwikkeling van apps onderzoeken Actieplan D1.3: Projectgericht communiceren over openbare werken Actie D1.3.1: Minder-hindercommunicatieplan uitwerken en toepassen voor grote wegenis- en rioleringswerken, o.a. via GIPOD Actie D1.3.2: Grote borden langs de weg plaatsen bij grote wegenwerken Actie D1.3.3: Feestelijke opening organiseren na afloop van belangrijke openbare werken Korte termijn beleidsdoelstelling DIALOOG-3: Efficiënt samenwerken in een performante organisatie Actieplan D3.1: Modern HR-beleid voeren op basis van competenties Actie D3.1.1: Arbeidsreglement actualiseren Actie D3.1.2: Inzetten op (digitale) competentieontwikkeling bij de medewerkers en hiervoor voldoende vorming en opleiding voorzien Actieplan D3.2: Inzetten op een open organisatiecultuur en een open interne communicatie Actie D3.2.1: Opleiding projectmanagement organiseren voor het managementteam Actie D3.2.2: Werken met projectverantwoordelijken Actie D3.2.3: Inspraakinitiatieven voor de gemeentediensten organiseren Actieplan D3.3: Inzetten op organisatiebeheersing Actie D3.3.1: Pragmatisch systeem van interne controle uitrollen Actie D3.3.2: Intern verbeteractieplan opstarten in functie van kwaliteitszorg, op basis van interne analyse en zelfanalyse van MAT Actieplan D3.4: Efficiëntie verhogen door samen te werken met OCMW Nazareth Actie D3.4.1: Verdere samenwerkingsmogelijkheden tussen gemeente en OCMW onderzoeken (ICT, aanbestedingen, technische dienst, communicatie …) Actie D3.4.2: Onderzoek voeren naar het invullen van een gedeelde preventieadviseur Korte termijn beleidsdoelstelling DIALOOG-4: OCMW versterken als hedendaagse organisatie (OCMW)
15/15
Deel 3 Financiële nota
Gemeentebestuur Nazareth, 2014-2019
Financieel doelstellingenplan (M1) Planningsrapport: Meerjarenplan 2014 - 2019(BP2014_2019-1)
Periode: vanaf 2014
Ontwerp in opmaak op datum: 2/12/2013 Gemeentebestuur Nazareth (NIS 44048)
Secretaris: Patricia Dhondt
Dorp 1 - 9810 Nazareth
Financieel beheerder: Koen Codron 2014
00: Algemene financiering Overig beleid Exploitatie Andere
01: Algemeen bestuur Prioritair beleid Exploitatie
2015
2016
Uitgave 1.277.041,36 1.277.041,36
Ontvangst 9.222.656,78 9.222.656,78
Saldo 7.945.615,42 7.945.615,42
Uitgave 1.259.885,05 1.259.885,05
Ontvangst 9.634.509,12 9.634.509,12
Saldo 8.374.624,07 8.374.624,07
Uitgave 1.213.356,04 1.213.356,04
Ontvangst 10.326.168,12 10.326.168,12
Saldo 9.112.812,08 9.112.812,08
466.990,41 810.050,95
9.222.656,78 0,00
8.755.666,37 -810.050,95
452.602,09 807.282,96
9.334.509,12 300.000,00
8.881.907,03 -507.282,96
467.777,51 745.578,53
9.426.168,12 900.000,00
8.958.390,61 154.421,47
3.186.967,95 500,00
2.205.070,53 0,00
-981.897,42 -500,00
3.022.414,56 500,00
2.263.526,81 0,00
-758.887,75 -500,00
3.065.557,90 500,00
2.323.842,73 0,00
-741.715,17 -500,00
500,00
0,00
-500,00
500,00
0,00
-500,00
500,00
0,00
-500,00
Overig beleid
3.186.467,95
2.205.070,53
-981.397,42
3.021.914,56
2.263.526,81
-758.387,75
3.065.057,90
2.323.842,73
-741.215,17
Exploitatie Investering Andere
2.924.987,95 236.480,00 25.000,00
2.180.070,53 0,00 25.000,00
-744.917,42 -236.480,00 0,00
2.947.839,56 49.075,00 25.000,00
2.238.526,81 0,00 25.000,00
-709.312,75 -49.075,00 0,00
3.016.207,90 23.850,00 25.000,00
2.298.842,73 0,00 25.000,00
-717.365,17 -23.850,00 0,00
1.755.082,00 1.755.082,00
831,00 831,00
-1.754.251,00 -1.754.251,00
1.641.797,00 1.641.797,00
843,00 843,00
-1.640.954,00 -1.640.954,00
1.680.115,00 1.680.115,00
856,00 856,00
-1.679.259,00 -1.679.259,00
1.729.082,00 26.000,00
831,00 0,00
-1.728.251,00 -26.000,00
1.616.797,00 25.000,00
843,00 0,00
-1.615.954,00 -25.000,00
1.655.115,00 25.000,00
856,00 0,00
-1.654.259,00 -25.000,00
2.370.646,66 16.000,00
388.086,51 0,00
-1.982.560,15 -16.000,00
2.676.339,83 202.500,00
480.368,90 0,00
-2.195.970,93 -202.500,00
3.159.274,88 200.000,00
335.116,15 0,00
-2.824.158,73 -200.000,00
1.000,00 15.000,00
0,00 0,00
-1.000,00 -15.000,00
0,00 202.500,00
0,00 0,00
0,00 -202.500,00
0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 -200.000,00
Overig beleid
2.354.646,66
388.086,51
-1.966.560,15
2.473.839,83
480.368,90
-1.993.470,93
2.959.274,88
335.116,15
-2.624.158,73
Exploitatie Investering
1.123.428,00 1.231.218,66
121.616,41 266.470,10
-1.001.811,59 -964.748,56
1.154.269,00 1.319.570,83
121.901,41 358.467,49
-1.032.367,59 -961.103,34
1.127.725,50 1.831.549,38
121.945,41 213.170,74
-1.005.780,09 -1.618.378,64
1.710.679,00 31.771,00
1.183.036,17 14.425,50
-527.642,83 -17.345,50
1.814.980,50 41.000,00
1.176.786,17 58.675,50
-638.194,33 17.675,50
1.750.377,10 500,00
1.157.110,67 39.000,00
-593.266,43 38.500,00
500,00 31.271,00
0,00 14.425,50
-500,00 -16.845,50
11.000,00 30.000,00
44.250,00 14.425,50
33.250,00 -15.574,50
500,00 0,00
39.000,00 0,00
38.500,00 0,00
Overig beleid
1.678.908,00
1.168.610,67
-510.297,33
1.773.980,50
1.118.110,67
-655.869,83
1.749.877,10
1.118.110,67
-631.766,43
Exploitatie Investering Andere
1.667.755,00 11.153,00 0,00
1.106.625,67 0,00 61.985,00
-561.129,33 -11.153,00 61.985,00
1.726.910,50 47.070,00 0,00
1.056.125,67 0,00 61.985,00
-670.784,83 -47.070,00 61.985,00
1.745.972,10 3.905,00 0,00
1.056.125,67 0,00 61.985,00
-689.846,43 -3.905,00 61.985,00
1.760.145,95 0,00
499.858,72 0,00
-1.260.287,23 0,00
1.573.463,62 0,00
484.588,20 0,00
-1.088.875,42 0,00
1.541.655,76 15.000,00
484.080,20 0,00
-1.057.575,56 -15.000,00
02: Veiligheid Overig beleid Exploitatie Investering
03: Wegen en mobiliteit Prioritair beleid Exploitatie Investering
04: Wonen en werken Prioritair beleid Exploitatie Investering
05: Vrije Tijd Prioritair beleid
02/12/2013 16:43
1/3
Financieel doelstellingenplan (M1)
Gemeentebestuur Nazareth 2014
2015
vanaf 2014 2016
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
6.500,00 8.500,00
0,00 0,00
-6.500,00 -8.500,00
Overig beleid
1.760.145,95
499.858,72
-1.260.287,23
1.573.463,62
484.588,20
-1.088.875,42
1.526.655,76
484.080,20
-1.042.575,56
Exploitatie Investering
1.421.130,95 339.015,00
487.358,72 12.500,00
-933.772,23 -326.515,00
1.444.240,62 129.223,00
484.588,20 0,00
-959.652,42 -129.223,00
1.478.475,76 48.180,00
484.080,20 0,00
-994.395,56 -48.180,00
4.404.817,13 73.500,00
2.292.641,65 0,00
-2.112.175,48 -73.500,00
5.529.346,57 60.000,00
2.712.348,65 0,00
-2.816.997,92 -60.000,00
4.660.984,42 100.000,00
2.737.913,65 0,00
-1.923.070,77 -100.000,00
3.500,00 70.000,00
0,00 0,00
-3.500,00 -70.000,00
0,00 60.000,00
0,00 0,00
0,00 -60.000,00
0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 -100.000,00
Overig beleid
4.331.317,13
2.292.641,65
-2.038.675,48
5.469.346,57
2.712.348,65
-2.756.997,92
4.560.984,42
2.737.913,65
-1.823.070,77
Exploitatie Investering
4.282.022,13 49.295,00
2.292.641,65 0,00
-1.989.380,48 -49.295,00
4.388.644,23 1.080.702,34
2.350.848,65 361.500,00
-2.037.795,58 -719.202,34
4.516.509,42 44.475,00
2.397.413,65 340.500,00
-2.119.095,77 296.025,00
16.465.380,05
15.792.181,36
-673.198,69
17.518.227,13
16.752.970,85
-765.256,28
17.071.321,10
17.365.087,52
293.766,42
13.620.896,44 2.009.432,66 835.050,95
15.411.800,76 293.395,60 86.985,00
1.790.904,32 -1.716.037,06 -748.065,95
13.742.803,00 2.943.141,17 832.282,96
15.631.592,86 734.392,99 386.985,00
1.888.789,86 -2.208.748,18 -445.297,96
14.015.283,19 2.285.459,38 770.578,53
15.824.431,78 553.670,74 986.985,00
1.809.148,59 -1.731.788,64 216.406,47
Exploitatie Investering
06: Leren en welzijn Prioritair beleid Exploitatie Investering
Totaal Exploitatie Investering Andere
2017 00: Algemene financiering Overig beleid Exploitatie Andere
01: Algemeen bestuur Prioritair beleid Exploitatie
2018
2019
Uitgave 1.123.875,86 1.123.875,86
Ontvangst 9.519.062,12 9.519.062,12
Saldo 8.395.186,26 8.395.186,26
Uitgave 1.098.428,61 1.098.428,61
Ontvangst 9.612.479,12 9.612.479,12
Saldo 8.514.050,51 8.514.050,51
Uitgave 1.113.429,58 1.113.429,58
Ontvangst 10.306.289,12 10.306.289,12
Saldo 9.192.859,54 9.192.859,54
444.366,33 679.509,53
9.519.062,12 0,00
9.074.695,79 -679.509,53
422.211,73 676.216,88
9.612.479,12 0,00
9.190.267,39 -676.216,88
423.734,73 689.694,85
9.706.289,12 600.000,00
9.282.554,39 -89.694,85
3.218.202,93 500,00
2.387.061,57 0,00
-831.141,36 -500,00
3.237.859,10 500,00
2.452.428,29 0,00
-785.430,81 -500,00
3.325.167,00 500,00
2.520.167,41 0,00
-804.999,59 -500,00
500,00
0,00
-500,00
500,00
0,00
-500,00
500,00
0,00
-500,00
Overig beleid
3.217.702,93
2.387.061,57
-830.641,36
3.237.359,10
2.452.428,29
-784.930,81
3.324.667,00
2.520.167,41
-804.499,59
Exploitatie Investering Andere
3.093.352,93 99.350,00 25.000,00
2.362.061,57 0,00 25.000,00
-731.291,36 -99.350,00 0,00
3.185.699,10 26.660,00 25.000,00
2.427.428,29 0,00 25.000,00
-758.270,81 -26.660,00 0,00
3.260.757,00 38.910,00 25.000,00
2.495.167,41 0,00 25.000,00
-765.589,59 -38.910,00 0,00
1.719.398,00 1.719.398,00
869,00 869,00
-1.718.529,00 -1.718.529,00
1.759.673,00 1.759.673,00
883,00 883,00
-1.758.790,00 -1.758.790,00
1.800.967,00 1.800.967,00
898,00 898,00
-1.800.069,00 -1.800.069,00
1.694.398,00 25.000,00
869,00 0,00
-1.693.529,00 -25.000,00
1.734.673,00 25.000,00
883,00 0,00
-1.733.790,00 -25.000,00
1.775.967,00 25.000,00
898,00 0,00
-1.775.069,00 -25.000,00
1.791.527,05 0,00
186.643,61 0,00
-1.604.883,44 0,00
1.499.889,00 0,00
122.558,41 0,00
-1.377.330,59 0,00
2.049.964,50 540.000,00
122.879,41 0,00
-1.927.085,09 -540.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 540.000,00
0,00 0,00
0,00 -540.000,00
02: Veiligheid Overig beleid Exploitatie Investering
03: Wegen en mobiliteit Prioritair beleid Exploitatie Investering
02/12/2013 16:43
2/3
Financieel doelstellingenplan (M1)
Gemeentebestuur Nazareth 2017
2018
vanaf 2014 2019
Overig beleid
Uitgave 1.791.527,05
Ontvangst 186.643,61
Saldo -1.604.883,44
Uitgave 1.499.889,00
Ontvangst 122.558,41
Saldo -1.377.330,59
Uitgave 1.509.964,50
Ontvangst 122.879,41
Saldo -1.387.085,09
Exploitatie Investering
1.142.596,50 648.930,55
122.247,41 64.396,20
-1.020.349,09 -584.534,35
1.152.219,00 347.670,00
122.558,41 0,00
-1.029.660,59 -347.670,00
1.168.186,50 341.778,00
122.879,41 0,00
-1.045.307,09 -341.778,00
1.818.777,50 14.926,00
1.183.823,67 65.713,00
-634.953,83 50.787,00
1.845.544,00 500,00
1.183.823,67 65.713,00
-661.720,33 65.213,00
1.863.884,60 500,00
1.176.610,67 58.500,00
-687.273,93 58.000,00
500,00 14.426,00
58.500,00 7.213,00
58.000,00 -7.213,00
500,00 0,00
58.500,00 7.213,00
58.000,00 7.213,00
500,00 0,00
58.500,00 0,00
58.000,00 0,00
Overig beleid
1.803.851,50
1.118.110,67
-685.740,83
1.845.044,00
1.118.110,67
-726.933,33
1.863.384,60
1.118.110,67
-745.273,93
Exploitatie Investering Andere
1.803.851,50 0,00 0,00
1.056.125,67 0,00 61.985,00
-747.725,83 0,00 61.985,00
1.841.319,00 3.725,00 0,00
1.056.125,67 0,00 61.985,00
-785.193,33 -3.725,00 61.985,00
1.863.384,60 0,00 0,00
1.056.125,67 0,00 61.985,00
-807.258,93 0,00 61.985,00
1.532.315,04 0,00
486.035,20 0,00
-1.046.279,84 0,00
1.684.624,43 130.440,00
487.381,20 0,00
-1.197.243,23 -130.440,00
1.599.417,66 19.370,00
488.801,20 0,00
-1.110.616,46 -19.370,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 130.440,00
0,00 0,00
0,00 -130.440,00
0,00 19.370,00
0,00 0,00
0,00 -19.370,00
Overig beleid
1.532.315,04
486.035,20
-1.046.279,84
1.554.184,43
487.381,20
-1.066.803,23
1.580.047,66
488.801,20
-1.091.246,46
Exploitatie Investering
1.506.040,04 26.275,00
486.035,20 0,00
-1.020.004,84 -26.275,00
1.535.948,43 18.236,00
487.381,20 0,00
-1.048.567,23 -18.236,00
1.558.902,66 21.145,00
488.801,20 0,00
-1.070.101,46 -21.145,00
4.653.404,51 0,00
2.445.363,65 0,00
-2.208.040,86 0,00
4.734.826,22 0,00
2.494.742,65 0,00
-2.240.083,57 0,00
4.857.312,67 0,00
2.545.591,65 0,00
-2.311.721,02 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Overig beleid
4.653.404,51
2.445.363,65
-2.208.040,86
4.734.826,22
2.494.742,65
-2.240.083,57
4.857.312,67
2.545.591,65
-2.311.721,02
Exploitatie Investering
4.606.664,51 46.740,00
2.445.363,65 0,00
-2.161.300,86 -46.740,00
4.727.466,22 7.360,00
2.494.742,65 0,00
-2.232.723,57 -7.360,00
4.852.052,67 5.260,00
2.545.591,65 0,00
-2.306.461,02 -5.260,00
15.857.500,89
16.208.858,82
351.357,93
15.860.844,36
16.354.296,34
493.451,98
16.610.143,01
17.161.237,46
551.094,45
14.292.269,81 860.721,55 704.509,53
16.050.264,62 71.609,20 86.985,00
1.757.994,81 -789.112,35 -617.524,53
14.600.536,48 559.091,00 701.216,88
16.260.098,34 7.213,00 86.985,00
1.659.561,86 -551.878,00 -614.231,88
14.903.985,16 991.463,00 714.694,85
16.474.252,46 0,00 686.985,00
1.570.267,30 -991.463,00 -27.709,85
04: Wonen en werken Prioritair beleid Exploitatie Investering
05: Vrije Tijd Prioritair beleid Exploitatie Investering
06: Leren en welzijn Prioritair beleid Exploitatie Investering
Totaal Exploitatie Investering Andere
02/12/2013 16:43
3/3
De staat van het financieel evenwicht (M2) Planningsrapport: Meerjarenplan 2014 - 2019(BP2014_2019-1)
Periode: 2014 - 2019
Ontwerp in opmaak op datum: 5/12/2013 Gemeentebestuur Nazareth (NIS 44048)
Secretaris: Patricia Dhondt
Dorp 1 - 9810 Nazareth
Financieel beheerder: Koen Codron
Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
2014 1.790.904,32 13.620.896,44 15.411.800,76
2015 1.888.789,86 13.742.803,00 15.631.592,86
2016 1.809.148,59 14.015.283,19 15.824.431,78
2017 1.757.994,81 14.292.269,81 16.050.264,62
2018 1.659.561,86 14.600.536,48 16.260.098,34
2019 1.570.267,30 14.903.985,16 16.474.252,46
9.236.882,16 0,00 0,00
9.348.734,50 0,00 0,00
9.440.393,50 0,00 0,00
9.533.287,50 0,00 0,00
9.626.704,50 0,00 0,00
9.720.514,50 0,00 0,00
6.174.918,60
6.282.858,36
6.384.038,28
6.516.977,12
6.633.393,84
6.753.737,96
-1.716.037,06 2.009.432,66 293.395,60 -748.065,95 835.050,95
-2.208.748,18 2.943.141,17 734.392,99 -445.297,96 832.282,96
-1.731.788,64 2.285.459,38 553.670,74 216.406,47 770.578,53
-789.112,35 860.721,55 71.609,20 -617.524,53 704.509,53
-551.878,00 559.091,00 7.213,00 -614.231,88 701.216,88
-991.463,00 991.463,00 0,00 -27.709,85 714.694,85
1. Aflossing financiële schulden
810.050,95
807.282,96
745.578,53
679.509,53
676.216,88
689.694,85
a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen
810.050,95 0,00
807.282,96 0,00
745.578,53 0,00
679.509,53 0,00
676.216,88 0,00
689.694,85 0,00
25.000,00 0,00
25.000,00 0,00
25.000,00 0,00
25.000,00 0,00
25.000,00 0,00
25.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
86.985,00
386.985,00
986.985,00
86.985,00
86.985,00
686.985,00
0,00 86.985,00
300.000,00 86.985,00
900.000,00 86.985,00
0,00 86.985,00
0,00 86.985,00
600.000,00 86.985,00
61.985,00 25.000,00
61.985,00 25.000,00
61.985,00 25.000,00
61.985,00 25.000,00
61.985,00 25.000,00
61.985,00 25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-673.198,69 3.424.186,28 2.750.987,59 1.192.599,75 1.142.599,75 50.000,00
-765.256,28 2.750.987,59 1.985.731,31 1.192.599,75 1.142.599,75 50.000,00
293.766,42 1.985.731,31 2.279.497,73 1.192.599,75 1.142.599,75 50.000,00
351.357,93 2.279.497,73 2.630.855,66 1.192.599,75 1.142.599,75 50.000,00
493.451,98 2.630.855,66 3.124.307,64 1.192.599,75 1.142.599,75 50.000,00
551.094,45 3.124.307,64 3.675.402,09 1.192.599,75 1.142.599,75 50.000,00
II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven
2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen
05/12/2013 09:09
1/2
De staat van het financieel evenwicht (M2)
Resultaat op kasbasis C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II)
Gemeentebestuur Nazareth
2014 - 2019
2014 0,00 1.558.387,84
2015 0,00 793.131,56
2016 0,00 1.086.897,98
2017 0,00 1.438.255,91
2018 0,00 1.931.707,89
2019 0,00 2.482.802,34
2014 2.180.431,12 15.411.800,76 13.231.369,64
2015 2.266.917,79 15.631.592,86 13.364.675,07
2016 2.201.794,41 15.824.431,78 13.622.637,37
2017 2.126.565,89 16.050.264,62 13.923.698,73
2018 2.005.306,72 16.260.098,34 14.254.791,62
2019 1.916.857,43 16.474.252,46 14.557.395,03
13.620.896,44 389.526,80
13.742.803,00 378.127,93
14.015.283,19 392.645,82
14.292.269,81 368.571,08
14.600.536,48 345.744,86
14.903.985,16 346.590,13
1.137.592,75 748.065,95 389.526,80 1.042.838,37
1.123.425,89 745.297,96 378.127,93 1.143.491,90
1.076.239,35 683.593,53 392.645,82 1.125.555,06
986.095,61 617.524,53 368.571,08 1.140.470,28
959.976,74 614.231,88 345.744,86 1.045.329,98
974.299,98 627.709,85 346.590,13 942.557,45
05/12/2013 09:09
2/2
