Návrh rozQoctu 2011 Príjmy
130000,00 385000,00 10000,00 0,00 1 640000,00 405000,00 225000,00 70000,00 3000,00 100000,00 25000,00 80000,00 5000,00 Návrh2800000,00 rozpoctu 32 304 594,00
ODPA 3613 6310 3314 3612 3341 6171 3412 3722 3725 3743 5512 1019 2321 3632 4379 3631 3392
253433594,00 1 621 3697570,33 550 700000,00 000,00 580000,00 43 40222 920 594.00 164.33
Výdaje zvl. veter. péce2470000,00 1 400000,00 952 555000,00 32000,00 5000,00 000,00 2780000,00 2722000,00 3886454,00 8600077,00 2410000,00 220000,00 984000,00 905000,00 235000,00 175000,00 100000,00 169000,00 110000,00 66000,00 35000,00 250000,00 90000,00 80000,00 7540000,00 2240000,00 650000,00 249000,00 502800,00 880000,00 180 118000,00 20000,00 30000,00 18833,33 5000,00
4341 2212 3111 3722 4359 5512 6399 2221 2322 3113 3314 3326 3341 3412 3612 3613 3635 3721 4379 6112 6171 6310 6115 2321 3421 3429 6402 1014 3631 1031 3632 3745 2333 4329 3392 3399 3322 6330 6114 3419
43 920 164,33
Komentár k návrhu rozpoctu Obce Bludov na rok 2011 Rozpocet obce na príslušný rokje soucasne plánem akcí, které hodlá obec v daném období realizovat. I z tohoto duvodu pripojuji následující strucný komentár. • •
• •
•
•
•
•
Návrh rozpoctu je koncipován jako rozpocet vyrovnaný, tzn. Prijmy (po zapoctení zustatku roku 2010 - 6.008 tis. Kc) se rovnají Výdajum. Rozhodující cást príjmu - danové príjmy jsou v oblasti "sdílených daní" navrhovány ve výši skutecnosti 2010. Makroekonomové predpovídají po krizových letech 2009 a 2010 v letošním roce mírné oživení ekonomiky, s tím, že ocekávají nárust HDP o cca 1,5%. Prípadné mírne vyšší danové príjmy by mohly být rezervou v rozpoctu. Formou prímé dotace ze státního rozpoctu (prostrednictvím KÚ Olomouc) je pro rok 2011 financován pouze príspevek na výkon státní správy ve výši 1 463 100 Kc. Ve tríde 8. Financování jsou rozpoctovány splátky investicních úveru. U úveru na "Kanalizaci a COV" ciní rocní splátka 2.018 tis. Kc (zustatek k 1.1.2011 je 28.270 tis. Kc), u úveru na "Prestavbu MŠ na 17 b.j." ciní rocní splátka 292 tis. Kc (zustatek k 1.1.2011 je 5.841 tis. Kc). Omezené možnosti v oblasti príjmu obecního rozpoctu pro rok 2011 jednoznacne znamenají nenavyšovat cerpání neinvesticních penez. Proto je také v návrhu výdajové stránky rozpoctu uvažováno se stejne vysokými výdaji jako v rozpoctu 2010 na provoz základní školy, na provoz materské školy, na podpurné programy obce, na provoz kulturního domu, na mzdy zamestnancu úradu i na odmeny clenum zastupitelstva. I s omezenými financními možnostmi však hodláme také v roce 2011 výrazným zpusobem investovat do zvelebování obce. K tomu chceme využít predevším nejruznejších dotacních možností. Investicní akce, na které žádáme dotace, nejsou jmenovite v príjmové cásti návrhu rozpoctu zahrnuty, protože rozpoctová pravidla hovorí o tom, že mohou být do rozpoctu obce zahrnuty až po rozhodnutí o pridelení dotace. V tuto chvíli však v návrhu rozpoctu figurují dve dotace, kde rozhodnutí o pridelení dotace již bylo doruceno. Jedná se o dotaci na porízení nového územního plánu obce a o dotaci na rekonstrukci lesoparku Gryngle. Na porízení nového územního plánu obce byla priznána dotace z ROP IPRÚ ve výši 327 240 Kc. Predpokládáme, že nový územní plán bude ješte do konce letošního kalendárního roku dopracován a schválen. Na rekonstrukci lesoparku Gryngle byla získána dotace z Ministerstva pro životní prostredí ve výši 1 277 854 Kc. V letošním roce budou za tyto peníze provedeny zásadní úpravy na porostech v Gryngle tak, aby nejméne po dobu 5 let byl tento lesopark prístupný verejnosti bez rizika ohrožení na zdraví. Chodník Lázenská - by mel být za predpokladu získání dotace, o kterou bylo na SFDI vcas zažádáno, hlavní investicní akcí letošního roku. Jedná se o pokracování chodníku podél komunikace 1/11 v úseku od lázní po železnicní zastávku. Tato cást chodníku bude 425 m dlouhá. Na tuto stavbu je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. Rozpoctové náklady ciní dle rozpoctu 10.447 tis. Kc (vc. DPH). Uznatelné náklady jako základna pro poskytnutí dotace však ciní jen 5.436 tis. Kc. Nejvetší položkou neuznatelných nákladu, na kterou nám nikdo žádnou dotaci nedá, je deštová kanalizace pod telesem chodníku. Také procento možné dotace bylo proti lonskému roku sníženo z 80 na 70%. Ocekáváme, že verejnou souteží na dodavatele stavby bude snížena cena díla až o 20%. Pokud bude dotace priznána, ocekáváme její výši v návaznosti na konecnou vysouteženou cenu
•
•
• •
•
•
•
díla ve výši cca 3.100 tis. Kc. Doprovodnou investicí musí být i v tomto prípade verejné osvetlení, bez nehož nelze chodník zkolaudovat. Nové verejné osvetlení bude stát cca 1.200 tis. Kc a není, bohužel, soucásti uznatelných nákladu pro prípadnou dotaci. Rekonstrukce kulturního domu - i v letošním roce budeme maximálne usilovat o možnost získání dotace na tuto investicní akci. V tuto chvíli není zatím pro letošní rok žádný dotacní titul vypsán. Urcitou nadejí by mohly být "Norské fondy", které by mely možnost dotace vyhlásit snad ve 2. pololetí. Pripomínám, že na rekonstrukci je zpracována projektová dokumentace a je vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. Rozpoctové náklady dle projektu ciní cca 37.000 tis. Kc(vc. DPH). I zde se dá ocekávat, že verejná soutež na dodavatele stavby sníží cenu díla o cca 20%. V prípade získání dotace by si obec musela vzít na "dofinancování" bankovní úver. Bezdrátový verejný rozhlas - budeme usilovat o možnost získání dotace na dokoncení výmeny všech reproduktoru na "bezdrát". V soucasné dobe má obec bezdrátový rozhlas na cca 40% svého území, pro dokoncení bude zapotrebí vynaložit ješte cca 1.500 tis. Kc. Odbahnení Zámeckého rybníka - v návaznosti na postupné práce pri revitalizaci území stredu obce budeme usilovat o možnost získání dotace na uvedenou akci. Rekonstrukce topolové aleje u lázní -jsme si vedomi skutecnosti, že topolová alej u lázní je prestárlá, jednotlivé stromy jsou povetšinou ve špatném zdravotním stavu a nebezpecí pádu stromu ci silných vetví je cím dál vetší. Krome toho verejné osvetlení v aleji je v havarijním stavu je zapotrebí jej co nejdríve taktéž zásadne zrekonstruovat. Necháme vypracovat odborné posudky na zdravotní stav stromu i odborný návrh toho, jak a cím stávající topoly nahradit. Na rekonstrukci topolové aleje zajistíme projektovou dokumentaci a pokusíme se sehnat dotaci najejí realizaci. Místní komunikace a chodníky - postupné uvádení místních komunikací a chodníku do náležitého technického stavu zustává nadále prioritou. Na tyto aktivity však kvuli velikosti obce (nad 2000 obyvatel) není možno pocítat s dotacními prostredky. V nejbližším období je zapotrebí soustredit se na komunikáce s nejhorším technickým stavem, kterými jsou ulice Nerudova, Boženy Nemcové, Husova a Palackého. Co se týká oprav chodníku, pak budeme usilovat o opravy na ulici 8. kvetna a v okolí radnice. Postupne chceme pripravovat projektovou dokumentace na nový chodník smerem na Postrelmov (od autobusové zastávky až po Habermannovu vilu). Kruhová križovatka u zámku - na této investicní akci obec usilovne pracuje. V soucasné dobe je pripravována projektová dokumentace. V rozpoctu obce je navrhována cástka 800 tis. Kc na odkoupení dnes již neobydlené Hrochovy chalupy vcetne zahrady, tj. prostor, které budou stavbou dotceny. Rekonstrukce trídy Adolfa Kašpara - investorem není obec ale Olomoucký krai. V minulých letech se podarilo "dotlacit" SSOK k vypracování projektové dokumentace na uvedenou akci, na kterou je také již vydáno stavební povolení. Budeme nadále vyvíjet tlak na Olomoucký kraj, aby tuto svoji komunikaci zrekonstruoval. Bude to však velmi obtížné, dle posledních návšteva informací "zredukoval" Olomoucký kraj na své investice do komunikací svuj rozpocet z 800 mil. Kc na pouhých 90 mil. Kc.
Na záver bych se chtel zmínit o aktivitách, které se prímo netýkají rozpoctu obce, které však výrazným zpusobem do života obce ajejich obcanu zasahují. Proto je obec podporuje a na jejich príprave se výrazne podílí. V letošním roce to bude výstavba H C - 5 a V C - 10 a V C - 11. Toto je oznacení, které vyplynulo z Komplexních pozemkových úprav. Preloženo do ceštiny to znamená výstavbu
polní prístupové cesty (cyklostezky) od Bludovecku po staré "hradské ceste" smerem k Šumperku až na hranici katastru mezi Bludovem a Šumperkem. Bude se jednat o 4,5 m širokou asfaltovou komunikaci. Investorem bude Pozemkový úrad Šumperk a stavba by mela být provedena ješte do konce prvního pololetí letošního roku. Dále to budou ješte dve vedlej ší cesty od Drážníku smerem ke Stráni. Na techto bude zpevnený prírodní povrch. Na akci obec výrazne spolupracovala pri príprave projektových prací a pri rešení majetkoprávních otázek. Celá akce má rozpoctované náklady cca 7.500 tis. Kc. Podobne chceme v letošním roce aktivne napomáhat príprave další prístupové cesty (cyklostezky) HC - 2, cožje výstavba zpevnené asfaltové komunikace vedoucí podél železnicního telesa od zastávky Bludov - lázne kolem Habermannova mlýna, která se posléze stocí na ulici Nádražní. Investorem bude rovnež Pozemkový úrad a predbežné náklady ciní cca 17.500 tis. Kc.
Ing. Pavel Ston starosta obce
