1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY VÝDAJE FINANCOVÁNÍ
597 500 000,00 693 609 000,00 96 109 000,00
Třída 8 - FINANCOVÁNÍ
96 109 000,00
Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry Dlouhodobý úvěr Předpokládaná půjčka ze SFŽP - Nasobůrky Předpokládaná půjčka ze SFŽP - Kanalizace Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
24 979 000,00 28 800 000,00 35 777 000,00 5 657 000,00 12 670 087,44
Splátky úvěrů a půjček Splátka úvěru od ČMZRB, a.s. Splátka úvěru od KB, a.s. Splátka půjčky od SFŽP - Kanalizace Litovel - Tři Dvory Splátka půjčky od SFŽP - Kanalizace Litovel Splátka úvěru od ŠkoFIN s.r.o. Splátka úvěru od RCI Financial Services, s.r.o.
-5 544 000,00 -5 000 040,00 -142 440,00 -965 352,00 -72 309,44 -49 946,00
PŘÍJMY
597 500 000,00 položka
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY I. Daně DPH DPPO DPFO ze závislé činnosti DPFO SVČ Daň z nemovitostí Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
44 200 000,00 20 500 000,00 21 700 000,00 1 500 000,00 17 750 000,00 7 144 380,00 2 000 000,00
II. Správní poplatky Dopravní agendy (motorová vozidla, přezkoušení, přestupky a nehody, řidičské průkazy, ………) Odvod z loterií a podobných her Odvod z výherních hracích přístrojů Odvody za odnětí zemědělské půdy Výstavba Živnostenský odbor Cestovní doklady Matrika Stavební povolení ŽP Rybářské lístky CZECH POINT (Výpisy z katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku, rejstříku trestů) Občanské průkazy Lovecké lístky Trvalý pobyt, evidence obyvatel
2 900 000,00 400 000,00 5 900 000,00 200 000,00 400 000,00 190 000,00 300 000,00 200 000,00 50 000,00 25 000,00 64 000,00 50 000,00 10 000,00 12 000,00
III. Místní poplatky Poplatek za svoz a likvidaci odpadu Veřejné prostranství, včetně reklam Poplatek ze psů
4 460 000,00 400 000,00 280 000,00
2 Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY IV. Služby Zpracování mzdové agendy Členské poplatky v Městské knihovně Litovelské noviny Muzeum - příjmy ze vstupného a z prodeje suvenýrů Hlášení městského rozhlasu Koupaliště
980 000,00 205 000,00 165 000,00 80 000,00 20 000,00 150 000,00
OBH 1/ Nájem bytů včetně služeb 2/ Kotelny + teplovody 3/ Nájmy nebytové prostory včetně polikliniky 4/ Poplatky žádostí 5/ Úroky 6/ Hřbitovní poplatky
12 350 000,00 268 000,00 5 325 000,00 30 000,00 5 000,00 170 000,00
V. Ostatní Nájemné od VHS Čerlinka Příspěvek za tříděný odpad od EKO-KOM, a.s. Splátky půjček do FRB - jistina, úroky Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z parkovacích automatů Nájem z nebytových prostor (A.S.A., HZS, ÚSZS, ..) Příspěvek od .A.S.A. Příjem do SF Odvody příspěvkových organizací - odpisy Nájem z nebytových prostor - GJO Nájem CEMEX Sand, s.r.o. Příjmy z pronájmu objektu Sokolovny a přilehlých pozemků Přijaté sankční platby MP Finanční vypořádání roku 2013 s PO spadajícími pod OŠKS Převod finančních prostředků od TS (RM) Věcná břemena Pronájem sloupů VO - Hostalek Werbung Příjmy z úroků
11 200 000,00 1 400 000,00 1 000 000,00 793 000,00 400 000,00 694 792,00 180 000,00 859 000,00 452 791,00 579 121,00 500 000,00 500 000,00 250 000,00 152 946,83 200 000,00 100 000,00 82 440,00 103 843,17
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej pozemků Prodej objektu na Havlíčkové ulici
1 000 000,00 17 400 000,00
Třída 4 - DOTACE A PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ Souhrnný dotační vztah Dotace na výkon státní správy Jiné transfery Dotace na výkon agendy SPOD Dotace na plánované akce Dotace na akci Dekontaminace Nasobůrky Dotace na akci Kanalizace Dotace na akci Muzeum a depozitář Dotace na akci Hradby v ul. Jungmannova Dotace na akci Rekonstrukce radniční věže Dotace na akci Revitalizace náměstí
17 543 000,00
730 686,00
321 991 000,00 50 917 000,00 4 118 000,00 198 000,00 1 396 000,00 12 375 000,00
3 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 VÝDAJE
693 609 000,00
položka I. INVESTIČNÍ AKCE, ÚDRŽBA MAJETKU (MH a SI) Doprava (22) A) Režijní a údržbové akce Příspěvek na autobusovou dopravu (dopravní obslužnost) Nové dopravní značení, informační systém, informační vitríny Nájem pozemku v sídlišti Novosady Zimní údržba točny v Savíně Rezerva - mimořádné opravy B) Přesun rozpracovaných akcí z roku 2013 Úprava AZ Nasobůrky Podání žádosti o dotaci na SFDI (smlouva s MaT Praha) Oprava komunikace v ul. Nová - pozastávka + vedlejší náklady Oprava mostku a opěrných zdí u MVE ul. B. Němcové - PD Cyklostezka Litovel - Tři Dvory - II. Varianta, PD pro DUR Úprava komunikace Uničovské předměstí - u fin. úřadu a garáží - PD pro ÚR, SP a provádění stavby Rybníček, stavební úprava části ulice - PD Javoříčská, stavební úprava ulice - PD Chodník podél ul. Pavlínka, II.etapa od ul. Kosmonautů
po křižovatku k lesu, PD pro vydání ÚR a SP Chudobín - oprava komunikace nad sklepem - příprava PD
1 900 000,00 250 000,00 12 000,00 18 000,00 1 500 000,00
30 000,00 133 100,00 120 000,00 123 000,00 60 000,00 80 000,00 25 000,00 25 000,00 100 000,00 75 000,00
C) Nové investiční a větší údržbové akce Tři Dvory - výstavba bezp. a bezbariér. přechodu a BUS zálivu vč. přilehlých chodníků
6 750 000,00
D) Nové investiční a větší údržbové akce Komunikace v ulici Sadová Přechody přes ul. Dukelskou ke koupališti a u hl. mostu - PD stavebních úprav a DZ (odhad) Ul. Palackého - oprava - větší údržba vč. mostů a podchodu - PD Ul. Uničovská - oprava chodníku u Papcelu - realizace (odhad) Most na Šargouně - příprava PD pro opravu mostovky a zábradlí Pasport komunikací Oprava mostu v ul. Komenského dle revize - projekční příprava Savín - oprava mostku - PD
2 000 000,00 200 000,00 120 000,00 500 000,00 200 000,00 300 000,00 400 000,00 100 000,00
Vodní hospodářství (23) A) Režijní a údržbové akce Ostatní záležitosti vodního hospodářství (dešťové vpustě, kanalizace, studny) Poplatek VHS Čerlinka za vodoměry dle vyhlášky Dočasné vynětí ZPF za skládku u průmyslové zóny
400 000,00 15 000,00 17 300,00
B) Nové investiční a větší údržbové akce - s podepsanými smlouvami a závazky Kanalizace Myslechovice - realizační PD
979 000,00
C) Nové investiční a větší údržbové akce Kanalizace v pěti místních částech Dekontaminace Nasobůrky Revitalizace městského koupaliště - ostatní náklady Příspěvek na odkanalizování RD - Tři Dvory Příspěvky na veřejné části kanalizačních přípojek Tři Dvory - kanalizační přípojka - venkovní část pro RD Prodloužení kanalizace pro RD v Nasobůrkách a Rozvadovicích - příprava PD Švédská ulice - čerpací kanalizační šachta Víska - oprava dešťové kanalizace - PD
80 495 000,00 358 068 000,00 200 000,00 50 000,00 100 000,00 70 000,00 120 000,00 500 000,00 70 000,00
4 Kultura, církve a sdělovací prostředky A) Režijní a údržbové akce Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV- vodné a stočné Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - plyn Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - elektrická energie Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - pevná paliva Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - ostatní služby, revize Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - opravy a udržování Kapličky - elektrická energie Kapličky - opravy a udržování Náklady na pouť - spol. akce s KDU-ČSL B) Přesun nedokončených akcí z roku 2013 Muzeum (vestavba) a Depozitář (dům č.p. 800)
25 000,00 100 000,00 176 000,00 15 000,00 80 000,00 100 000,00 10 000,00 100 000,00 15 000,00
8 080 500,00
C) Nové investiční a větší údržbové akce - s podepsanými smlouvami a závazky Hradby v ul. Jungmannova - úseky B-C + část C-D
520 000,00
D) Nové investiční a větší údržbové akce Hradby u hřiště Jungmannova škola - příprava PD Svatojánský most - oprava pískovcových desek + výměna povrchu chodníku z litého asfaltu
70 000,00 100 000,00
Tělovýchova a zájmová činnost (34) A) Režijní a údržbové akce Sportovní hřiště v místních částech - vodné Sportovní hřiště v místních částech - elektrická energie Rozvadovice hřiště - nájem pozemku Dětská hřiště - oprava, údržba, výměna prvků, dovybavení novými prvky
32 000,00 1 000,00 750 000,00
B) Nové investiční a větší údržbové akce Oprava dětského hřiště v ul. Severní - I. etapa, příprava a realizace
500 000,00
18 000,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (36) a ostatní A) Režijní a údržbové akce Veřejné osvětlení - spotřeba el. energie Veřejné osvětlení - větší údržba Studie, znalecké posudky, odhady nemovitostí Odborná pomoc, výběrová řízení, inženýrská činnost Výkupy pozemků + znalecké posudky, kolky, poplatky, geometrické plány aj. B) Přesun rozpracovaných akcí z roku 2013 Revitalizace sídlišť Uničovské předměstí PD pro ÚR C) Nové investiční a větší údržbové akce - s podepsanými smlouvami a závazky Revitalizace náměstí Př. Otakara Platba závazku p. Č. dle smlouvy Platba p. P. za užívání pozemků na Pavlínce D) Nové investiční a větší údržbové akce Revitalizace sídlišť - Uničovské předměstí - I. etapa - PD pro SP a realizace, Gemerská ul. I. etapa obnovy VO - optimalizace jističů v rozvaděčích a výměna stožárů a svítidel Oprava VO v ul. B. Němcové - příprava PD Rošíření VO z ul. Žerotínové ve směru Pavlínka - příprava PD Nová Ves - modernizace VO - příprava PD Litovel Pavlínka - plynovod - změna PD Litovel Pavlínka - plynovod - realizace
2 150 000,00 300 000,00 200 000,00 300 000,00 1 000 000,00
276 667,00
26 742 000,00 245 100,00 7 260,00
600 000,00 500 000,00 60 000,00 30 000,00 80 000,00 70 000,00 7 000 000,00
5 Osadní výbory Myslechovice Chudobín Nová Ves Rozvadovice Březové Víska Chořelice Tři Dvory Nasobůrky Unčovice Savín
77 856,00 48 200,00 47 400,00 43 943,00 38 095,00 21 866,00 63 086,00 47 400,00 90 535,00 70 813,00 29 033,00
OSADNÍ VÝBORY - další akce dle požadavků OV MYSLECHOVICE Rekonstrukce venkovního soc. zařízení u kulturního domu CHUDOBÍN DZ - zrcadlo Objekt občanské vybavenosti na hřišti Hřbitov - zákrytové desky a oprava zdiva NOVÁ VES Oprava mostku u knihovny - římsy + zábradlí Sportovní zařízení na hřišti - mříže na dveře BŘEZOVÉ Drobné investice v kulturním domě, výměna oken Altánek VÍSKA Drobné investice u kulturního domu CHOŘELICE Oplocení hřiště na malou kopanou na návsi Hasičská zbrojnice TŘI DVORY Kaple - vnitřní a venkovní malba NASOBŮRKY Úprava veřejného osvětlení UNČOVICE Sokolovna - úprava terasy u Sokolovny SAVÍN Kulturní dům - výměna oken Oprava chodníku - příprava - stanovení etap, první část realizace Horská vpusť pro odvedení přívalové vody
170 000,00 25 000,00 500 000,00 100 000,00 130 000,00 10 000,00 100 000,00 50 000,00 25 000,00 360 000,00 25 000,00 55 000,00 80 000,00 750 000,00 75 000,00 600 000,00 80 000,00
II. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT a, Příspěvkové organizace - příspěvky na provoz ZŠ Vítězná ZŠ Jungmannova ŠJ Studentů MŠ Gemerská MŠ Frištenského ZŠ Nasobůrky Městský klub ( 4.430.000 provoz + 1.100.000 IC)
7 560 000,00 2 900 000,00 1 363 000,00 1 488 000,00 896 000,00 730 000,00 5 530 000,00
b, Příspěvkové organizace - částky na opravy a investice MŠ Gemerská - akce dle následného rozhodnutí MŠ Frištenského - akce dle následného rozhodnutí ZŠ Jungmannova - oprava hřiště a oplocení MK - oprava dvorního traktu (okna, dveře, střecha…..) MK - TIC ZŠ Vítězná - akce dle následného rozhodnutí ZŠ Nasobůrky - okna + plot ŠJ Litovel - zastřešení budovy
700 000,00 400 000,00 1 000 000,00 200 000,00 810 000,00 700 000,00 250 000,00 2 500 000,00
c, Celoměstské granty Vánoce v Litovli 100 let železnice Litovel - Senice
100 000,00 200 000,00
6 d, Údržba budov a majetku města GJO - prostředky na opravy dle následného rozhodnutí Sokolovna - opravy a údržba, služby, materiál….. Sokolovna - rekonstrukce šaten ZŠ a DD Palackého - opravy budovy (střecha, okapy, plyn…) DDM - akce dle následného rozhodnutí
1 400 000,00 200 000,00 2 400 000,00 20 000,00 120 000,00
e, Sportovní organizace a akce Tatran Litovel Tatran Litovel - nevyplacený příspěvek na činnost mládeže v roce 2013 Tatran Litovel - nevyplacený příspěvek na činnost v roce 2013 Tatran Litovel - Mini Cup 2014 TJ Vodní sporty Sokol Litovel DHK Litovel HJK Litovel Sokol Unčovice BobrCup AMK Litovel - údržba superkrosového areálu (majetek ML) AMK Litovel - činnost Pohlmann Rostislav
2 100 000,00 200 000,00 446 900,00 19 650,00 300 000,00 160 000,00 100 000,00 60 000,00 20 000,00 90 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00
f, Církve Církve - podíl k dotačním prostředkům ŘKF Litovel - zpřístupnění kaple sv. Jiří
300 000,00 25 000,00
g, Sociální služby Charita Šternberk - středisko Litovel a MC Rybička Charita Šternberk - nevyplacený příspěvek v roce 2013 OLÚ Paseka Sdružení podané ruce
300 000,00 70 000,00 35 000,00 15 000,00
h, Ostatní transfery Transfery dle rozhodnutí RM Senzakord Muzejní společnost Litovelska Klub Litovelského pétanque Hanácký petanque klub Český svaz chovatelů - výstavní činnost DDM Litovel - pronájmy sportovišť, činnost Folklórní soubor Hanačka a Hanácká Mozeka RS při ZŠ Jungmannova - Toulky Litovelským Pomoravím Český kynologický svaz - provoz cvičiště + další akce Český zahrádkářský svaz - oprava klubovny, výstavní činnost
300 000,00 10 000,00 15 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00 30 000,00 100 000,00 10 000,00 30 000,00 10 000,00
i, Ostatní INFO kanál - ostatní osobní výdaje INFO kanál Ostatní záležitosti odboru školství (opravy hřišť a budov, posudky, audity, projekty a ostatní výdaje) Litovelské naděje Partnerská města, kulturní a sportovní výměny Audit zřízených PO Dějiny Litovle Finanční vypořádání roku 2013 s PO spadajícími pod OŠKS Oprava pomníčku na Komárově
146 000,00 150 000,00 120 000,00 20 000,00 200 000,00 150 000,00 300 000,00 63 712,70 18 500,00
j, Zpracování mzdové agendy Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky Materiál Školení Ostatní služby
595 000,00 149 000,00 54 000,00 10 000,00 7 000,00 8 000,00 34 000,00
7 k, Litovelské noviny Platy Zdravotní pojištění Sociální pojištění Služby, tisk LN Materiál Odměna externích pracovníků DDHM
283 000,00 25 000,00 71 000,00 180 000,00 3 000,00 12 000,00 5 000,00
l, Sokolovna Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění
148 000,00 37 000,00 14 000,00
III. MĚSTSKÁ KNIHOVNA (§ 3314) Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Knihy a časopisy Ostatní služby Mzdy dobrovolných knihovníků Provozní výdaje - teplo, elektrická energie, studená voda, plyn, pevná paliva Materiál Opravy a udržování Služby telekomunikací a radiokomunikací DDHM Služby pošt Cestovné Programové vybavení
1 214 000,00 303 000,00 109 000,00 280 000,00 215 000,00 138 000,00 315 000,00 40 000,00 75 000,00 42 000,00 50 000,00 1 000,00 2 000,00 30 000,00
IV. MUZEUM LITOVEL (§ 3315) Platy Sociální pojištění OON Zdravotní pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Provozní výdaje - teplo, elektrická energie, studená voda, plyn Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Vernisáže Nákup uměleckých předmětů Členské příspěvky Účastnické poplatky na konference Muzeum - modely sochy G. Frištenského Silácká Litovel
541 000,00 135 000,00 100 000,00 49 000,00 15 000,00 8 000,00 40 000,00 28 000,00 45 000,00 150 000,00 2 000,00 25 000,00 10 000,00 145 000,00 37 000,00 10 000,00 15 000,00 10 000,00 28 000,00 3 000,00 3 000,00 60 000,00 10 000,00
V. SOCIÁLNÍ ODBOR Spol. prostory v DPS - voda, teplo, elektrická energie, teplá voda, ostatní služby SENIORKLUB Důchodci - vstupenky SENIORPASY Komunitní plánování sociálních služeb (tisk katalogů) Správa odúmrtí Úhrada pohřebného za sociálně slabé občany Příspěvky na MHD v Olomouci - zlatá Jánského plaketa Zabezpečení agendy - SPOD Zabezpečení agendy - Výkon pěstounské péče
250 000,00 60 000,00 20 000,00 20 000,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 730 686,00 566 931,00
8 VI. VNITŘNÍ SPRÁVA (§ 6171) Platy Sociální pojištění Dohody o provedení práce Zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv, obuv Knihy, odborná literatura, tisk Drobný hmotný majetek, vybavení budov, kanceláří Nákup různého materiálu k údržbě, provozu a činnosti Vodné, stočné Náklady na dodávky tepla Spotřeba plynu Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikační Poradenské a právní služby Školení a vzdělávání Všeobecné služby Projekt elektroinstalace budov č. 778 a 779 nám. Př. Otakara Všeobecné služby - stravování Běžné opravy a údržba všech budov, strojů a zařízení Mimořádné opravy a údržba - rekonstrukce radniční věže (30. ZML) Mimořádné opravy a údržba - rekonstrukce sociálního zařízení budov 778 a 779 Mimořádné opravy a údržba - výměna pískovcového obkladu na budovách 777, 778, 779 Mimořádné opravy a údržba - statické zajištění dvorního traktu budovy nám. Př. Otakara 779 Pohoštění Úhrady účastníkům správního řízení - svědečné Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené Cestovné Nákup nového automobilu Platby daní a poplatků (dálniční známky…...) Náhrady mezd v době nemoci IT IT oddělení - knihy, učební pomůcky IT oddělení - nákup počítačové techniky (PC + tiskárny) IT oddělení - nákup různého materiálu k údržbě, provozu a činnosti IT IT oddělení - všeobecné služby, prodloužení záruk stávajících serverů, servisní práce, technické podpory, servisy pravidelných aktualizací, údržba funkčnosti programů IT oddělení - opravy a údržba strojů a zařízení IT oddělení - virtualizace serverů - splátka IT oddělení - licence doplňkový SW - virtualizace IT oddělení - poplatky SW (za licence veškerých SW mimo IS GINIS) IT oddělení - skenovací linka pro USU GINIS
20 100 000,00 5 025 000,00 120 000,00 1 809 000,00 10 000,00 3 000,00 10 000,00 115 000,00 230 000,00 500 000,00 120 000,00 885 000,00 140 000,00 800 000,00 220 000,00 500 000,00 595 000,00 850 000,00 250 000,00 1 300 000,00 250 000,00 450 000,00 300 000,00 4 028 410,10 1 750 000,00 299 197,00 213 000,00 50 000,00 10 000,00 35 000,00 70 000,00 200 000,00 12 000,00 90 000,00
2 500,00 183 000,00 430 000,00 1 273 500,00 700 000,00 503 220,00 100 000,00 500 000,00 140 000,00
VII. ZASTUPITELSTVO OBCE (§ 6112) Odměny členů zastupitelstva Sociální pojištění Zdravotní pojištění Všeobecný materiál - propagační předměty Nákup ostatních služeb Reprefondy Věcné dary a finanční dary Cestovné Nájemné
1 967 000,00 325 000,00 178 000,00 250 000,00 218 000,00 150 000,00 150 000,00 50 000,00 10 000,00
VIII. SOCIÁLNÍ PÉČE O OBČANY + SPOZ Peněžité dary Jubilea, vítání občánků Materiál
180 000,00 90 000,00 60 000,00
9 IX. MĚSTSKÁ POLICIE (§ 5311) Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Program prevence kriminality - provoz klubu mladých Program prevence kriminality - rezerva na činnost, projekty Drobný hmotný majetek PHM Služby telekomunikací Pronájem (radar - LK systém, tělocvična) Prádlo, oděv, obuv Materiál Vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Cestovné Knihy, učební pomůcky Ochranné pomůcky Pitný režim Léky a zdravotnický materiál Daně a poplatky Pobíhající psi - Liga na ochranu zvířat, TS Litovel, útulky Reprefond
3 450 000,00 863 000,00 311 000,00 120 000,00 150 000,00 60 000,00 90 000,00 40 000,00 100 000,00 60 000,00 60 000,00 34 000,00 50 000,00 40 000,00 8 000,00 3 000,00 10 000,00 5 000,00 3 000,00 7 000,00 150 000,00 2 000,00
X. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Svoz a likvidace odpadů Činnost odborného lesního hospodáře Podpora třídění odpadů (tašky na tříděný odpad) Kompostárna - podání žádosti na OPŽP Kompostárna - vynětí ze ZPF Kompostárna - zpracování ZD Biologický monitoring - Uničovský rybník Revitalizace Třídvorky I. etapa (zpracování PD) Úprava Nečízu ve Smetanových sadech Oprava rybníku v Chudobíně Rozbory - kontrolní činnost Likvidace komárů Celoplošná deratizace, likvidace holubů Ekologická výchova (publikace, informační tabule, letáky, plakáty, osvětová činnost) Biologický monitoring - Olomoucký rybník Náklady na lesní hosp. a myslivost (medikace, výstava trofejí, plomby…) Likvidace černých skládek Rekonstrukce uliční zeleně v Březové Rekonstrukce zeleně na Rybníčku Rekonstrukce zeleně - Arboretum Vítězná Úprava okolí pomníku na Komárově Drobná výsadba v obcích Rekonstrukce stanovišť na tříděný odpad Nákup kontejnerů na elektroodpad (Elektrowin) Zpracování studie - Nečíz v kontextu propagace Hanáckých Benátek Revitalizace Nečízu ve Smetanových Sadech - realizace Šargounské louky - výběrové řízení Šargounské louky - realizace Odborné ošetření dřevin - Smetanovy sady
8 200 000,00 52 000,00 50 000,00 40 000,00 316 000,00 50 000,00 30 000,00 72 048,00 72 825,00 75 000,00 75 000,00 200 000,00 50 000,00 75 000,00 30 000,00 60 000,00 80 000,00 15 000,00 50 000,00 75 000,00 50 000,00 150 000,00 50 000,00 64 614,00 75 000,00 2 000 000,00 40 000,00 722 000,00 100 000,00
XI. POŽÁRNÍ OCHRANA - PROFESIONÁLNÍ ČÁST (Hasičská zbrojnice Litovel) (§ 5511) Provozní výdaje Opravy a udržování Budovy, haly, stavby Přívěsný vozík, norné stěny Nespecifikované rezervy
365 000,00 250 000,00 200 000,00 150 000,00 50 000,00
10 XII. POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST JSDH V OBCÍCH (§ 5512) Refundace mezd Refundace pojistného Ochranné pomůcky, bezpečnostní výstroj Oděvy a obuv pracovní Odborné publikace Drobný hmotný dlouhodobý majetek Provozní výdaje Školení k odborné způsobilosti velitelů a strojníků Náklady na údržbu a opravy budov a požární techniky Cestovné Nákup potravin pro členy JSDH při déle trvajícím zásahu, stravování při cvičení Budovy, haly, stavby Nespecifikované rezervy
50 000,00 10 000,00 70 000,00 50 000,00 2 000,00 150 000,00 436 000,00 30 000,00 300 000,00 5 000,00 2 000,00 200 000,00 20 000,00
XIII. OCHRANA OBYVATELSTVA Nákup materiálu Pohoštění - součinnostní cvičení subjektů KŘ a složek IZS, nácvik protipov. opatř. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb, prevence Nespecifikované rezervy (118/2011 Sb.) Ochranné pomůcky Služby školení a vzdělávání Konzultační poradenské a právní služby Podíl k dotaci na zpracování digitálního povodňového plánu Pohonné hmoty a maziva
20 000,00 15 000,00 10 000,00 15 000,00 200 000,00 20 000,00 3 000,00 15 000,00 60 000,00 5 000,00
XIV. OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI CIVILNÍ PŘIPRAVENOSTI NA KRIZOVÉ STAVY Nákup ostatních služeb Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu SW Telekomunikační služby Pohoštění - zajištění stálé služby povodňové komise, bezpečnostní rady, krizového štábu a pracovních skupin PK a KŠ, zajištění mimořádných odvodů, stravování zasahujících při déle trvajícím zásahu
200 000,00 10 000,00 70 000,00 15 000,00 3 000,00 15 000,00 15 000,00
XV. OSTATNÍ RŮZNÉ PLATBY Daň z příjmů právnických osob Platby daní a poplatků (např. DPH, daň z nemovitostí……) Úroky z přijatých úvěrů a půjček - SFŽP, ŠkoFIN, RCI, KB, a.s., ČSOB, a.s. Pojištění majetku města Půjčky občanům z FRB Městský rozhlas Převod do sociálního fondu Čerpání sociálního fondu Platby různých členských příspěvků Služby peněžních ústavů Vratky přeplatků min. období, kaucí nepřevedených na depozita, a platby dle usnes. ZM, RM (FO) Finanční vypořádání roku 2013 - se státním rozpočtem - UZ 98071 Poplatky za rezervaci zdrojů (u krátkodobých úvěrů) a za obnovu úvěrů Pořádání farmářských trhů Ostatní zákonné pojištění Parkovací automaty - pásky, opravy Znalecké posudky pro dopravní agendy BESIP (dopravní hřiště) Elektrická energie - veřejné WC, hřbitovy Kuželkárna Rekonstrukce objektu po bývalé škole pro slabozraké Poradenské, právní a ostatní služby Uplatněné odpočty DPH Koupaliště - provoz
7 144 380,00 3 600 000,00 2 516 981,90 1 400 000,00 1 000 000,00 900 000,00 859 000,00 859 000,00 629 880,00 300 000,00 200 000,00 125 410,30 150 000,00 150 000,00 125 000,00 90 000,00 60 000,00 50 000,00 48 000,00 3 000 000,00 17 400 000,00 330 000,00 -10 000 000,00 300 000,00
11 XVI. OBH Byty (§ 3612) 1) Nákup vody, paliv a energií 2) Služby pošt 3) Služby telekomunikací 4) Školení 5) Nákup služeb - revize, UPC 6) Opravy a udržování 7) Výměny DHM v bytech 8) Zateplení fasády bytového domu 670 a 671 v ulici Revoluční 9) Zateplení fasády bytového domu 668 a 669 v ulici Revoluční 10) Zateplení půdy bytového domu 670 a 671 v ulici Revoluční 11) Zateplení půdy bytového domu 668 a 669 v ulici Revoluční Nebyty (§3613) 1) Nákup vody, paliv a energií 2) Sokolovna nákup vody a energií opravy - běžná údržba služby - revize 3) Vejdovského škola nákup vody a energií opravy - běžná údržba služby - revize 4) Statické zajištění zadního traktu n. Přem.O.762 5) Rekonstrukce rozvodu plynu Sokolovna (Fitcentrum) 6) Vybavení DHM 7) Služby telekomunikací 8) Nákup služeb, revize, úklid 9) Opravy a udržování 10)/ Oprava fasády márnice hřbitov 11) Oprava a údržba hrobů 12) Ostatní služby - hřbitov 13) Poplatky KB 14) Nájmy nebytů v jiné správě n. Svobody 799 platy zdravotní pojištění sociální pojištění dohody o provedení práce
4 120 000,00 20 000,00 50 000,00 20 000,00 500 000,00 3 000 000,00 150 000,00 1 600 000,00 1 500 000,00 200 000,00 200 000,00
1 330 000,00 260 000,00 50 000,00 20 000,00 403 000,00 50 000,00 20 000,00 400 000,00 150 000,00 50 000,00 10 000,00 800 000,00 800 000,00 200 000,00 25 000,00 2 000,00 20 000,00 15 000,00 1 160 000,00 107 000,00 300 000,00 86 000,00
XVII. STAVEBNÍ ÚŘAD A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Architekt města, konzultační, poradenské a právní služby, posudky, studie Územní plán - změny Územně analytické podklady - 3. úplná aktualizace Vypracování územní nebo urbanistické studie (do 4 let od schválení ÚP) Výkon státní správy - náklady vzniklé v souvislosti s vydanými rozhodnutími, výkupy
150 000,00 302 500,00 200 000,00 350 000,00 300 000,00
XVIII. TECHNICKÉ SLUŽBY (§ 3639) Příspěvek příspěvkové organizaci na provoz
17 800 000,00
