Návrh rozpočtu 2012 - Výdaje 10 - zemědělství a lesní hospodářství Text celkem
45 000
1014 - Veřej. útulky pro zvířata,péče,odchyt
45 000
1031 - Lesní hospodářství
0
22 - Doprava celkem 2212 - silnice, komunikace v tom : nákup materiálu PHM PD,studie nákup služeb - pasport, čištění MK opravy a udržování Investice -Letná, Zahradní 2219 - chodníky v tom : nákup materiálu DHIM PHM nákup služeb - zemní práce PD, studie opravy a udržování 2221 - provoz veřejné silniční dopravy v tom : nákup materiálu-zóna NA,ZÚ, výměna DZ drob.dlouhodob.majetek PD pronájem dopravního značení nákup služeb opravy a udržování dopravní územní obslužnost
4 838 000 4 205 000
180 000
453 000
23 - Vodní hospodářství celkem 2310 - pitná voda v tom :
43 202 535 906 000
nákup materiálu rozbory vody, desinfekce,VÚME,VÚPE opravy a udržování, vyrovnání hydr.,uzávěrů vod. příp. do nivelity komunikace splátky úroků 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod v tom : nákup materiálu nákup služeb opravy a udržování Investice- PD /rozšíření sítí- ČOV 2333 - ostatní záležitosti vodních toků v tom : opravy a udržování
42 193 535
103 000
31 - Vzdělávání, školství celkem 3111 - MŠ v tom :příspěvky na provoz
4 874 450 1 165 000
3113 - ZŠ v tom: příspěvky na provoz
3 229 450
Investice -zateplení budovy 3141 - ŠJ příspěvek na stravování dětí
480 000
33 - Kultura, církev, sdělovací prostředky celkem 3311- místní kultura 3314 - knihovna v tom : provoz knihovny 3319 - Ostatní kultura v tom : divadla, setkání Kostelců
1 051 000 42 000 334 000
63 000
3322 - Příspěvek na opravu kostela sv. Víta
115 000
3326 - Pamětní místa,památníky, Hus.dům z toho : doplatek z r.2010 pamětní kámen
35 000
pronájem Hus.dům 3341 - Místní rozhlas z toho : DHIM opravy a udržování 3349 - Zpravodaj
130 000
3399 - SPOZ vítání občánků, život.jubilea
246 000
86 000
34 - Tělovýchova a zájmová činnost celkem 3421 - Dětské zájmové organizace z toho : příspěvky 3429 - Ostatní příspěvky
415 000 412 000
3 000
35 - Zdravotnictví celkem 3511 - Zdravotní středisko v tom : provoz, energie příspěvky ČK 3599 - Příspěvky - Červený kříž
121 000 118 000
3 000
36 - komunální služby, místní rozvoj celkem 3612 - bytové hospodářsktví v tom : zateplení stěny u čp. 835 a 836 3631 - veřejné osvětlení z toho : DHIM - osvětlovací tělesa el.energie nákup materiálu pohonné hmoty a maziva projekty, studie školení revize, emise, STK, ostatní služby opravy a udržování 3632 - pohřebnictví v tom :
9 425 000 1 685 000
2 865 000
378 000
provoz, služby, opravy náhrady - pohřebné 3635 - Územní plánování územní plán 3639 - Místní rozvoj v tom :vozový park-služby,PHM, revize, materiál, nákup ostatních služeb opravy a údržba Investice - budova čp. 316 37 - ochrana životního prostředí celkem 3721 - svoz a sběr nebezpečných odpadů 3722 - Komunální odpad v tom : sběr a svoz komunálního odpadu nákup obalů, pytle-chaty 3725 - zneškodňování odpadu, skládky v tom : svoz separovaného sběru 3745 - péče o veřejnou zeleň v tom : DHIM materiál,PHM,školení nákup služeb, opravy a udržování Stroje a zařízení - nástavba Egholm
0 4 497 000
4 105 000 50 000 2 557 000
610 000
888 000
41 - Dávky a podpory sociální pomoci 4199 - sociální pomoc celkem
10 000
43 - sociální péče celkem 4351 - Pečovatelká služba v tom : příspěvky Charita, provoz
4399 - ostatní péče - důchodci 52 - Krizové řízení
527 000 526 000
1 000
5272 - krizové řízení
20 000
53 - bezpečnost a veřejný pořádek celkem 5311 - Policie činnost obecní policie drobný materiál,revize, opravy
260 000 260 000
55 - požární ochrana celkem 5512 - požární ochrana z toho : refundace ochranné pomůcky, prádlo, oděv DHIM provoz, služby opravy a udržování
350 000 350 000
61 - všeobecná veřejná správa celkem 6112 - zastupitelstva obcí z toho : odměny odvody SP a ZP
13 250 476 1 210 000
6171 - činnost místní správy v tom : mzdy/DPP, DPČ odvody SP a ZP, ostat. poj. DHIM, provoz, opravy a udržování, nákup služeb/zajištění chodu úřadu Sociální fond -nepeněž.čerpání Investice -dopravní prostředek
12 040 476
63 - finanční operace celkem 6310 - služby peněžním ústavům 6320 - pojištění majetku města 6399 - platby daní a poplatků ( DPPO, DPH)
2 318 000 45 000 320 000 1 953 000
64 - ostatní činnosti 64 - rozpočtová rezerva MěR Výdaje celkem
1 450 424
86 262 885
Financování Příjmy v tom zapojení finančních prostředků z min. let: půjčka SFŽP-kanalizace úvěr ČS-kanalizace
10 014 500 0 3 453 500 6 561 000
Výdaje v tom splátka úvěru kanalizace
2 667 000
Financování celkem
7 347 500
Příjmy Výdaje + přebytek / -deficit
78 915 385
2 667 000
86 262 885 -7 347 500
Rozpočet je sestaven jako schodkový, tj. záporný rozdíl příjmů a výdajů, ve výši 7 347 500 Kč. Deficit je pokryt příjmy z financování. Tyto finanční prostředky jsou účelově zařazeny jako investiční. Vyvěšeno : Sejmuto :
9.3.2012
