Návrh rozpočtu obce Modrá na r. 2014 PŘÍJMY SU 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
AU § 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
pol.
1070
ZP 1111 1111 1112 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 4112 4113 4116 4116 4116 4116 4213 4153 4233 4216 4116 4232 4152 2111
UZ
ORJ
ORG
Rozpočet
1 1
33513234 33113234 33513234 33113234
50 1 1 1 1 50 50 50 512 512 512 512
1
Text 1 172 000,00 DPFO závislá činnost - dle velikosti obce 32 000,00 DPFO závislá činnost - motivační dle počtu zam. 218 000,00 DPFO OSVČ - motivační popl.s TP v obci 14 000,00 DPFO - OSVČ dle velikosti obce 125 000,00 DPFO srážka 1 230 000,00 DPPO 800 000,00 DPPO obec proúčt. 2 600 000,00 DPH 312 000,00 poplatek svoz odpadu 12 000,00 poplatek ze psů 20 000,00 poplatek z veř. prostranství 15 000,00 poplatek z ubytovací kapacity 25 000,00 loterie 1 000,00 odvod VHP 3 000,00 správní poplatek 340 000,00 daň z nemovitostí 125 900,00 neinvestiční dotace KÚ - státní správa 50 500,00 neinv.SZIF transfer projekt Revitalizace obce 153 000,00 dotace OP LZZ EU 85% UP (dluh 11,12/2013) 27 000,00 dotace OP LZZ SR 15% UP (dluh 11,12/2013) 38 250,00 dotace OP LZZ EU 85% UP 6 750,00 dotace OP LZZ SR 15% UP 181 000,00 inv.SZIF transfer projekt Revitalizace obce 300 000,00 neinv.EU projekt Revitalizace obce 625 860,00 inv.EU projekt Revitalizace obce 14 000,00 Inv.transfer MMR ČR Cíl 3 "Predcházajme rizik.." 7 000,00 neinv.transfer MMR ČR Cíl 3 "Predcházajme rizik.." 240 000,00 Inv.transfer EU Cíl 3 "Predcházajme rizik.." 120 000,00 neinv.transfer EU Cíl 3 "Predcházajme rizik.." 120 000,00 povolení k lovu ryb
Návrh rozpočtu obce Modrá na r. 2014 PŘÍJMY SU 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
AU § 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
pol. 2321 3329 3329 3329 3329 3613 3613 3639 3699 3722 3749 3749 3749 6171 6310
ZP 2132 2111 2111 2112 2132 2132 2132 2131 2111 2111 2111 2112 2132 2111 2141
UZ
ORJ
ORG
Rozpočet
77 555 77 77 1
888 888 888
Text 70 000,00 pronájem kanalizace 1 670 000,00 vstupné Archeoskanzen 830 000,00 vstupné ÚDD VM ROP 45 000,00 prodej zboží Archeoskanzen 50 000,00 pronájem nebytových prostor Archeoskanzen 120 000,00 pronájem nebyt.prostor Kostelík sv.Jana 40 000,00 pronájem nebyt.prostor OD 65 000,00 pronájem pozemků vysílač 25 000,00 příjmy ŠV 30 000,00 příjmy odběr odpadů EKO-KOM 3 080 000,00 vstupné Živá voda 20 000,00 prodej zboží Živá voda 20 000,00 pronájem Živá voda 400 000,00 Zelený bonus FTV elektrárny 4 000,00 přijaté úroky
15 397 260,00 příjmy celkem
231
40
1 638 000,00 celkem financování (přebytek r. 2013 úhrada úvěrů)
8115
vyvěšeno: 11.3.2014
2
sňato:
Návrh rozpočtu obce Modrá na r. 2014 VÝDAJE SU 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
AU § 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
pol. 1070 3745 3745 2212 2212 2212 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 2221 3113 3113 3314 3314 3314 3314 3319 3319 3326 3329 3329 3329 3329 3329 3329
ZP 5139 5139 5171 5171 6121 6121 6121 6127 6122 5137 6123 5171 5171 5321 5321 5021 5021 5169 5021 5139 5021 5021 5139 5011 5011 5021 5031 5032 5031
UZ
ORJ
ORG
Rozpočet
50 50 50 50 50 50 50 2056 2002
77 555 77 77 77 555 3
Text 120 000,00 vodní hospodářství - ryby,materiál 40 000,00 zeleň 25 000,00 ošetření stromy 320 000,00 oprava komunikace + doplnění dopr.značení 800 000,00 komunikace č.p. 122 - č.p. 229(MMR ČR) 30 000,00 projekty cesta 468 870,00 inv. L 150 000,00 soubor soch uměl.př. L 90 000,00 mulčovač L 115 000,00 DHIM(křov.,pluh,centr.,čerpadlo) L 157 000,00 traktor L 147 500,00 parkové úpravy L 265 960,00 opravy povrchů,světel,koše,lavičky L 59 000,00 dopravní obslužnost 16 000,00 dotace na zákl.školu SM (za 2012) 16 000,00 dotace na zákl. školy UH (za 2012) 45 000,00 DPČ knihovna 15 000,00 knihy 10 000,00 služby knihovna 5 000,00 materiál knihovna 5 000,00 DPP kronika 30 000,00 folklor.kroužek 15 000,00 kostelík materiál 600 000,00 plat zaměstnanci Archeoskanzen 210 000,00 plat UDD VM 250 000,00 DPP,DPČ Arch - brigádníci 202 000,00 SP Archeoskanzen 73 000,00 ZP Archeoskanzen 52 000,00 SP UDD VM
231
40
5032
3329
555
19 000,00 ZP UDD VM
Návrh rozpočtu obce Modrá na r. 2014 VÝDAJE SU 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
AU § 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
pol. 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3399 3399 3399 3399 3631 3631 3631 3633 3639 3699 3721 3722 3723 3749 3749
ZP 5133 5136 5137 5138 5139 5151 5154 5162 5163 5169 5041 5171 5175 5194 5139 5169 5492 5175 5139 5171 6121 5329 5329 5169 5169 5169 5169 5011 5021
UZ
ORJ
ORG
Rozpočet
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
2083
888 888 4
Text 1 000,00 léky osel 1 000,00 tiskoviny Archeoskanzen 40 000,00 DHM Archeoskanzen 45 000,00 nákup zboží Archeoskanzen 300 000,00 materiál Archeoskanzen 100 000,00 voda Archeoskanzen 180 000,00 elek.energie Archeoskanzen 38 000,00 telekomunikace Archeoskanzen 20 000,00 pojištění majetku archeoskanzen 300 000,00 služby Archeoskanzen 350 000,00 umělecká vystoupení, OSA 350 000,00 opravy Archeoskanzen 50 000,00 občerstvení 6 000,00 dary učinkujícím Archeoskanzen 10 000,00 materiál kultura Vinobraní+besedy 20 000,00 služby kultura 40 000,00 příspěvek vítání dětí (3000/dítě)+jubilanti 30 000,00 pohoštění 20 000,00 materiál VO 20 000,00 oprava kabel el.en.kaplička 400 000,00 nové VO + projekt - u cyklo 220 000,00 inženýrské sítě +projekt Hablová 18 000,00 členský příspěvek Mikroregion Buchlov 300 000,00 výdaje+alokace prostř. k dotaci ŠV MMR ČR 12 000,00 svoz nebezpečný odpad 400 000,00 svoz směsný odpad 85 000,00 svoz tříděný odpad 550 000,00 platy Živá voda 300 000,00 DPP Živá voda
231
40
5031
3749
888
164 000,00 SP ŽV
Návrh rozpočtu obce Modrá na r. 2014 VÝDAJE SU 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
AU § 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
pol. 3749 3749 3749 3749 3749 3749 3749 3749 3749 3749 3749 3749 3749 5212 5212 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6171 6171
ZP 5032 5133 5137 5138 5139 5151 5154 5162 5163 5169 5171 5175 5164 5021 6122 5137 5156 5132 5901 5023 5031 5032 5023 5132 5162 5173 5175 5011 5031
UZ
ORJ
ORG
Rozpočet
888 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888 512 512 512
1 1 1
1 1 1
5
Text 59 000,00 ZP ŽV 1 500,00 léky ryby atd. 80 000,00 DHM ŽV 40 000,00 zboží ŽV 200 000,00 materiál ŽV 30 000,00 vodné ŽV 380 000,00 elek.energie ŽV 40 000,00 telekomunikace ŽV 40 000,00 pojištění ŽV 80 000,00 služby ŽV 450 000,00 opravy a údržba ŽV 2 000,00 pohoštění akce děti 15 000,00 nájemné 7 000,00 DPP manager Cíl 3 "Predcházajme rizikám.." 318 000,00 rozhlas,var.systém Cíl 3 "Predcházajme rizikám…" 40 000,00 DHM hasiči Cíl 3 "Predcházajme rizikám…" 5 000,00 PHM hasiči 70 000,00 přilby předpisové 1 000,00 rezerva na ohrožení živlem 439 000,00 plat starosta 109 000,00 SP starosta 39 000,00 ZP starosta 74 000,00 odměny ZO 7 000,00 ZP zastupitelstvo 20 000,00 telekomunikace starosta 90 000,00 cestovné starosta 4 000,00 pohoštění 700 000,00 mzdy zaměstnanci 175 000,00 SP zaměstnanci
231
40
6171
5032
63 000,00 ZP zaměstnanci
Návrh rozpočtu obce Modrá na r. 2014 VÝDAJE SU 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
AU § 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
pol. 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
ZP 5021 5021 5031 5032 5038 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5011 5132 5133 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5164 5165 5166 5167 5168 5169
UZ
33513234 33113234 33513234 33113234 33513234 33113234 33100000
ORJ
ORG
Rozpočet
1 1 1 1 1 1 1
6
Text 50 000,00 DPP správa 60 000,00 DPČ úklid OU 15 000,00 SP úklid OU 5 000,00 ZP úklid OU 12 000,00 ostatní pov.pojištění hraz.zaměst. 77 350,00 plat VPP EU 85% 13 650,00 plat VPP SR 15% 19 550,00 SP VPP EU 85% 3 450,00 SP VPP SR 15% 6 800,00 ZP VPP EU 85% 1 200,00 ZP VPP SR 15% 1 500,00 plat vl.podíl VPP 12 000,00 ochranné pomůcky 2 000,00 zdravot.materiál 20 000,00 tiskoviny správa 75 000,00 DHM správa 100 000,00 materiál správa 25 000,00 voda správa 240 000,00 plyn správa 140 000,00 el.energie správa 45 000,00 PHM správa 5 000,00 poštovné správa 26 000,00 telekomunikace správa 10 000,00 nájemné správa 17 000,00 nájemné pozemky 20 000,00 konzultace,poradenství 20 000,00 školení,vzdělávání 37 000,00 služby k SW 130 000,00 služby správa dodavatelské
231
40
6171
5171
300 000,00 opravy budov,DHM správa
Návrh rozpočtu obce Modrá na r. 2014 VÝDAJE SU 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
AU § 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
231 231 231
40 40 40
pol. 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6320 6399 6402 6409
ZP 5171 5222 5229 5321 5362 5365 5163 5163 5163 5362 5364 5329
UZ
ORJ
ORG
Rozpočet
26
Text 90 000,00 SW správa 6 000,00 příspěvky spolkům občanů 10 000,00 čl.příspěvky 10 000,00 VPS děti,přestupky 90 000,00 platby daní a popl. SR 8 000,00 daně a poplatky 450 070,00 úroky placené úvěr 100 260,00 bankovní poplatky 30 000,00 pojištění majetku správa 800 000,00 DPPO za obec proúčtování 13 300,00 vratka volby r.2013 300,00 neinv.příspěvek 15 397 260,00 Výdaje celkem 460 000,00 splátka úvěr RPZ (EU-ŽV) 1 000 000,00 splátka úvěr KB (dlouhodobý) 178 000,00 splátka úvěr KB (Živá voda) 1 638 000,00 celkem financování
8124 8124 8114
Zůstatek běžného účtu k 31.12.2013: 2.573.308,-Kč
vyvěšeno: 11.3.2014 sňato:
7
8
