Návrh rozpočtu Obce Božičany r.2014 - příjmy Náze
položky
Přehled" Daňové. nedaňové, transfer',
Daň z příjmu fyzických
o ob
1.300.000.00
2.600.000.00
Poplatky za uložení odpadů
1.100.000.00
Odvody za odnětí zem. půdy
50.000.00
Poplatek za pro oz y tému KO Poplatek ze psů
158.300.00
250.000.00
20.000.00
ř.pro tr.
Poplatek ze v tupného IOd od z loterií a p dobn.h
I
1.512.000.00
Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů prá n.o ob za obce Daň z přidané hodnoty
Poplat k za užívání
500.00 5.000.00
r
"'0.000.00
Od vod z výher. hr. pří troj LI
90.000.00
Sprá ní poplatk;
15.000.00
Daň z nemovito tí Záležito ti těžebního průmyslu Činno ti knihovnické O tatní záležiio Byt Nebyto
1.500.000.00 571.100.00 5.000.00
ti kultury
' ho podářství
40.000.00 1.8"'5.000.00
é ho podál- tví
3.000.00
Komun.službya územní rozvoj iSběr a odvoz komun.odpadů
45.000.00
[Sběr a odvoz ost. dpadu
45.000.00 5.000.00
[Činnost
1.200.00
z fin.operací
Přijaté tran fery ze
t. rozpočtu
Mezisoučet
150.100.00 114.800.00 I 1.78 - .000.00
Financování CELKEM V Božičanech 4.2.2014
5.300.000.00
19.000.00
Péče o zhled obcí a eř.zeleň mí tní práv
41 ~.OOO.OO
320.000.00
Pohřebnictví
Příjmy a výdaj
Kč
Kapitálové
5.715.000.00 6.500.000.00
24.000.000,00
ávrh rozpočtu na rok 2014 - výdaje Název položky Běžné
Ostatní záležito
ti pozem.komunikací
Odvádění a čištění
odpadních
Přehled v Kč Kapitálové
20.000,00
vod
80.000,00 3.500.000.00
1.417.200.00
Základní "koly Cinno ti knihovnické
98.000.00
Záležitosti
500.000,00
kultury
Ostatní záležito
ti kultury
O tatní tělo ýchovná
6.000.00
činno t
1-+0.000.00
140.000,00
Bytové hospodář- tvi
1.197.000.00
2.000.000.00
[Ncbytové hospodářství
1-+8.700,00
Veřejné osvětlení
83.000.00
Pohřebnictx
5.000.00
í
Uzemní plánování Komunální
132.000,00
služby a územní rozvoj
128.200.00
Sběr a odvoz nebezp.odpadu
16.000.00
Sběr a odvoz komun.odpadu
310.000,00
Sběr a odvoz ostatních
6: .000.00
Využívání
odpadu
a zneškodňování
Péče o vzhled obcí a veřejnou Zálcžito
ti krizového
komun.odpadu zeleň
řízení
230.000,00 312.000.00 .-00.00
Protipožárni
ochrana
8" .000.00
Zastupitelstva
obcí
1.126.000.00
Cinnost mí tní správy
1.496.000,00
Příjmy a výdaje z fin.operací
15.000.00
Pojištění funkčně
6.000.00
11
specifikované
O tatni finanční operace Mezisouč CELKEM
t
10.400.000,00
~45.400.00 7.748.000.00
16.252.000,00
2.t.OOO.OOO,OO
Důvodová
Předkládám
zpráva k návrhu rozpočtu obce na rok 2014
návrh rozpočtu
obce na rok 2014. a to jako nevyrovnaný.
Předpokládané
příjmy činí 17,5 mil.Kč, výdaje 24 mil. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 6,5 mil. Kč a
bude financován z běžného účtu tj. z přebytku hospodaření z uplynulých let. Do doby schválení řádného rozpočtu na celý rok 2014 zajišťovalo chod obce rozpočtové provizorium, které bylo schváleno na veřejném za edání dne 16.12.2013. ávrh rozpočtu je sestaven dle jednotlivých kapitol. paragraf LI.
Piijmy Daňové příjmy
Pro rok 2014 j ou navrženy tylo daňové příjmy: Dali z příjmu právnických osob. kdy je poplatníkem sama obec a daň z nemovitosti - výno Je 100% příjmem obce. Daň z příjmu fyzických o ob. právnických osob. ze samostatné výdělečné činnosti, dali z přidané hodnoty - zde obci náleží z hrubého výnosu 20.59 % (+procentuelní podíl počtu obyvatel naší obce). Daně a poplatky z vybraných činností na katastru obce leží skládka komunálního odpaduzákladní složka odpadu je příjmem obce. další příjem tvoři odvod z výherních hracích přístrojů a odvod z loterií a podobných her Správní a místní poplatky
správní poplatky e vybírají za správní úkony. Místní poplatky tvoří převážně poplatek za provoz sy tému komunálního odpadu. za užívání veřejného vstupného. Výše místních poplatků se pro rok 2014 nenavyšovala. Nedaňové
poplatek ze psů, prostranství, ze
příjmy
Jedná se o příjmy z vlastní činnosti. tj. příjmy Z8 zpoplatněni veřejných služeb poskytovaných občanům - kopírování. prodej zboží (pohlednice, popelnice). příjmy z pronájmu pozemků, příjmy z úhrad dobý acího prostoru, příjmy v knihovně obsahují vybírané poplatky za práci s počítačem. Dále e jedná o příjmy z pronájmu bytu a nebytových prostoru, hrobového místa, zapůjčení I ontejneru, třídění odpadů EKO KOM a dalši. Příjmy z úrokú - jedná se o úrok z běžného Účtu .termín. Účtu. V březnu 2013 založila obec Účet u ČNB - přes tento úč t přijímá obec tran fery. dotace ze tátního rozpočtu. V pro inci 2013 převedla obec 30 m i\. Kč z běžného účtu na spořící t u Komerční banky. Ph'até ankční latb - jedná se o pokuty ukládané Inspekcí životního prostředí či pře tu pkovou kom isí. úč
Kapitálové
příjmy
T v tomto roce se předpokládá pr dej pozemků do osobního vlastnictví a prodej zasíťovaných pozemků pod hřbitovem pro vý tavbu rodinných domu 5.3 mil.Kč. Splátky nájemníků by tů domu čp.165-6 e předpokládají ve výši 415 ti .Kč. Přijaté transfery
(dotace)
Finanční vztah státníh rozpočtu k rozpočtu naší obce činí 114.800.- Kč. což je o 1900,- Kč více než v roce 2013. V roce 2014 e budou konat volby do Evropského parlamentu (5/2014) a zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu (1012014). Záměrem obce je požádat Krajský úřad Karlovy Varyo dotaci z Programu obnovy venkova na vybudování dešťové kanalizace včetně opravy komunikace k novým rodinným domům za Gvardovýrni.
Financování
Financování řeší rozdíl mezi pnjmy a výdaji \e v ýši 6.5 mil.Kč. Zvýšené výdaje budou použity na zasíťování pozemků pod hřbitovem pro ná slednou vý tavbu rodinných domů, na investiční pří pěv k V OZČ na \): budování kanalizace a vybudování kanalizačních přípojek pro objekt) v majetku obce. Jedná se o uložené pro tředky na běžném (spořícím) účtu. a to z přebytku z uplynulých let. Zadluženo
t obce
věrová zadluženo
t obce ke dni J 1.12.2013 je nulová.
Výdaje Záležito
ti pozemních
komunikací
Výdaje: 100 ti . V) pracování proj kt.dokumentace na úpravu parkovacích ploch u panelových 150-151 (80 ti .) a 20 ti . na umí tění retardérů kolem školy Odvádění
a čiVtění odpadních
domů B 146-7.
vod
Výdaje: 3.500.000 Kč (kapitálové) Obec poskytne do rozpočtu V OZČ pří pěvck ve výši 2 mil. Kč na realizaci kanalizačního řadu v obci. a ta bu kanalizačních přípojek pro obecní domy je plánováno 1.5 mil.Kč. Základní školy
Výdaje: 1.417.200 Kč Po kytnutí pří pěvku na provoz Z a M" Božičany v běžném roce - Kč 1.099.200 Kč (materiál 125.200.-. energie 340.050.-. opravy a udržování 95.000.lužby 220.000.-. pří pěvek na platy zaměstnanců 250.000.-. odpi y 68.950.- Kč). Na nové dět ké hřiště u škol je plánována rezerva 300 ti . Dary fin.dar pro žáky. kteří ukončí S.ročník L . a kteří nastoupí do l.třldy LŠ - 18 ti . Činno ti knihovnické
ýdaje: 98 ti . Fin.pro tředky jsou určeny na plat knihovníka. zakoupení oftwaru - pořízení Window 7. polupráce Knihovnou Záležitosti
časopisu a knih. služby 02. údržba ová Role.
kultury
Výdaje: 506 tis. V ro e 2014 se uskuteční oslavy k 655.v)ročí založení obce 2-0 tis. Dr bné mat riálové výdaje na gratulace našim ncj tarším občanum. Dále se jedná o výdaje na Božičan ký zpravodaj. předvánoční po ezení e poluobčany. p hoštění. hudba. zájezd pro děti do Prah) a další kulturní akce. Fin.dar k narozeni dítěte S tis. Kč. O tatní tělovýchovná
činnost
ýdaje: 280 ti . Příspěvek na činno t sálu" 140 ti .
portovního
Bytové hospodář
klubu Božičany
140 ti .. vypracování
studie "Pří tavba
tví
Výdaje: 3.197 ti . (běžné 1.197 ti ' .. kapiiálov 2 mil.) ln e tiční výdaje: dokončení zateplení domu čp.85. zatepl ní domu čp.97. V) pracování tudie plynofikaee bytu e společnou k telnou B 146-7. B 148-9 Běžné výdaje: náklady na energie. vodu. plyn. drobné opravy a údržby. dohody o provedení práce. r vize komínů a dalších zařízeni é
Nebytové
hospodář
tví
Výdaje: 148.700.- Kč Předpokládají pouze \ ..dajc na běln) Al-bau Vei"cjné o větlení
prov oz a \) pracov árii
tudie na \'J užití budovy býv.
Výdaje: 8" tis. Předpokládají se pouze výdaje na běžný provoz Pohřebnictví Výdaje: 5 ti . Pouze výdaje na běžnou údržbu Územní plánování Výdaje: 132 ti . kapitálové V 1212013 dán nový územní plán. nev y fakturovány dokončovací práce Komunální lužbya územní rozvoj Výdaje: 10.528.200.- Kč (běžné 128.2 tis .. kapitále 10.4 mil.) Investiční akce: zasíťování pozemku p d hřbitovem (v r.20 13 výběr. řízení firma COLAS K.Vary). realizace ta by 8.462.392 Kč. tavební dozor 291.600.-. smluvní vztahy ČEZ. RWE. zakoupení pozemku pod budovou Al-bau 400 tis. Bčžné výdaje: o azení květinových záhonů u kašny. vodné kašna. nájem pozemku pozernk.Iond (u hřiště). geom.plán na odděl ní pozemku 159111 čá t bezúplatný převod od Karlovar k 'ho kraje akládání odpady Výdaje: 621 ti . Předpokládají se výdaje na běžný provoz sběr komunálního. tříděného a nebezpečného odpadu včetně vyvážení kont jneru. uložení odpadu na skládku TSM ová Role, UAS klád ková Chodo (býv. Sat r) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Výdaje: 312 ti . Výdaj na b provoz. odm 'n) na letní brigád; 66 tis .. pohonné hmoty 45 tis .. opravy kontejneru navaření háku. nákup :2 nových kontejneru Záležito ti kl"izového řízení Výdaje: 500 Kč Jedná e o povinnou rezervu- příprava na krizové situace dle zákona č.I 18/2001 Sb.,§25 Protipožární och.'ana Výdaje: 83 ti . pří pěvek pro Ilasiče do Chodov a 45 tis .. \) daje na běžný provoz has.zbrojnice (zázemí techn.služeb) Za tupitel tva obcí Výdaje: 1.126 tis. Výdaje na odměn) členů za tupitel tva včetně odvodu oc ..zdrav., od 1.1.2014 (č.459/20 13 b.) změna v odměná h Činnost mí tní správy Výdaje: 1.496 tis. (běžné ) Běžné výdaje: plat) zaměstnanců 91'" ti .t včetně odvodů zdrav ..soc .. ). ostatní os.výdaje dohody. drobný hmotný majetek. nákup běžného materiálu. voda. plyn. el.energie na obecním úřadě, pohonné hmoty. pošt vné . služb', T lecornu . služby peněžních ústavů (pojištění obce). pořízení informací. školeni . nákup služeb. servi a údržba počítačů, opravy . programové vybavení nové kam ry, WT DOW 7 . ce tavné, pohoštění a dary, nákup I olků . fin. dary ..pohřebně" (příspěvek \ e výši 5 tis. Kč). příspěvek na činnost pro Rybáře 15 tis. Finanční operace Výdaje: "'66.400.- Kč. (běžné) Fin.operace - bank.poplatk . pojištění Fabie. traktoru. úhrada DPH. režim přenesení daňové povinno ti při poskytnutí stav bních nebo montážních prací (tLV. revers chargé) dle zákona o DPH. S 92e) - v rámci ekonomických činno tí obce. daň z příjmu právn.o ob za obce. é
ěžný
Příspěvky zájmovým organizacím
r.2014:
e k' rybář k' vaz Božičan porto ní klub B žičany:
Orientační
Rozpočto
pří pěvek na činno t: pří pě k na činn t:
15.000.- Kč 140.000,- Kč
výhled
'hl d na r.20 15 a _O 16
Zá ěr Tento materiál predkládám jako p dklad \'ý. aby ním b 10 nal ženo dle §94 zákona č.128/2000 b. á rh rozpočtu je e tav n tak, ab b I p kr t potřeb ýdajů běžného rozpočtu tj. chod obce a jej ích zařízení. Během roku mohou rozpočet o livnit příp. zrn n) zákonu, či další rozhodnutí zastupitel tva obce. a to formou rozpo čto ých patřcní.
Vypracovala: emčičová Jana Božičan 4.2.2014
Rozpočtovy vyltled no r.20J5,20/6
Vycházím pouze z běžného rozpočtu t dy zajištění chodu obce a orientačního výhledu na investiční akci pří tavba íceúč I véh álu k r tauraci na hřišti, teplofikace bytových domů B 146-9. pře ta ba b' . Al-bau na byt vý dům. víceúčelové portoviště, parkovací plochy u pan lových domů. cyklo tezka Božičany o á Role. Financování z vla tních prostředků. přeb tku ho podaření z uplynulých let a příp. zí kání financí z evropských fondů.
Orientačni Přij
Běžný
111)
rozpočet
Daňové
příjmy
[Nedaňové
v 'hled 2015 (v ti .Kč)
Kapitálovy rozpočet
8-00 2500
Ipříjmy Kapitálové I příjm\
Přijaté dotační zdroje Financování z přebytku hospodařen í Příjmy
11000
Příjmy celkem
26000
Výdaje
13000
Běžné
Rozvoj obce (doprava, odní hospodářství) [Skol tví
1"000
Kapiiálove-vlasuu ioodíl
Kapitá lové-dotačn zdroje
2000
1-00 500
Kultura Bydleni.komun
2000
16000
O
1000
O
O
16000
O
. lužby (byt.ho podářst vi.úzernni rozvoj Ochrana živ.prostředí Vnitřní
práva
3000
Výdaje
10000
I Celkem
26000
í
Orientační Běžný
Příjmy
rozpočet
Daňové příjmy
8-00
Nedaňové
2500
příjmy
Kapitálové
zdroje
5500 11000
Celkem
24500
Běžny
Výdaje
rozpočet Roz oj obce (doprava, vodn í hospodářstv í)
2500
Škol tví
1500
Kultura
500
Bydleni.komun. lužby (byt.ho podál' tví.územ ní rozvoj Ochrana ži .pro tředí
2000
Vnitřní
'000
práva
11000
Celkem
24500
ernčičová
I~500
Kapitálové-vla podíl
tni
Kapitálové-dotačn zdroje
3500
2000
5500
J.
4,2,:W 14
$;>,i:nutc:
fJbeCl~r~
62 26/_.~:.n.'
8000
1-00
Výdaje
- 5 -02- 2014
rozpočet
8000
Financo ání z přebytku hospodařen í Příjmy
V pra ovala:
Kapitálový
přijrny
Přijaté dotačni
Božičany
výhled 2016 ( v tis.Kč)
8000
í
