Návrh rozpočtu Obce Božičany r.2013 - příjmy Název položky
Přehled v Kč Daňové, vlastní
Daň
Z
příjmu fyzických osob
Daně z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky v oblasti živ.prostředí Místní poplatky
l.120.000,00 1.450.000,00 2.200.000,00 1.219.000,00 180.00000
Ostatní odvody z vybraných činností Splátky půjčky
150.000,00
Správní poplatky
20.000,00
Daně z majetku
1.600.000,00
Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu majetku
78.000,00
697.900,00 1.533.00000
Výnosy z fin.majetku
240.000,00
Ostatní nedaňové příjmy
25.000,00
Příjmy z využívání práv k přírodním zdrojům Příjmy z prodeje nemovitostí, pozemků Neinv.dotace ze st.rozpočtu
850.000,00
Mezisoučet
498.00000 139.100,00 11.502.000,00
Financování CELKEM
Kapitálové
498.000,00 10.000.000 00
22.000.000,00
Návrh rozpočtu na rok 2013 - výdaje Název položky Běžný
Přehled v Kč Investiční
Ostatní záležitosti poz.komunikací
100.000,00
Odvádění a čištění odpadních vod
3.400,00
Vzdělávání (předškolní,školní středoškolské, vyšší odborné) Záležitosti kultury, knihovnické činnosti Tělovýchova a zájmová činnost Bytové hospodářství
1.299.800,00 261.000,00 120.000,00 1.647.000,00
[Nebytové hospodářství
71.700,00
Veřejné osvětlení
83.000,00
Pohřebnictví
5.000,00
Uzemní plánování 128.200,00
Nakládání s odpady
703.000,00
Ochrana přírody a krajiny
237.000,00
Protipožární ochrana Zastupitelstva obcí Volba prezidenta republiky Cinnost místní správy Finanční operace Mezisoučet CELKEM
550.000,00 132.000,00
Komunální služby a územní rozvoj
Záležitosti krizového řízení
1.557.480,00
12.000.000,00
500,00 83.000,00 1.126.700,00 26.200,00 1.466.620,00 398.400,00 7.760.520,00
14.239.480,00
22.000.000,00
Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce na rok 2013
Předkládám návrh rozpočtu obce na rok 2013, a to jako nevyrovnaný. Předpokládané příjmy činí 12 mil.Kč, výdaje 22 mil. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaj i činí lOmil. Kč a bude financován z běžného účtu tj. z přebytku hospodaření z uplynulých let. Do doby schválení řádného rozpočtu na celý rok 2013 zajišťovalo chod obce rozpočtové provizorium, které bylo schváleno na veřejném zasedání dne 1l.12.20 12. Návrh rozpočtu je sestaven dle jednotlivých kapitol, paragrafů, položek.
Příjmy Daňové příjmy Pro rok 2013 jsou navrženy tyto daňové příjmy: Daň z příjmu právnických osob, kdy je poplatníkem sama obec a daň z nemovitosti - výnos je 100% příjmem obce. Daň z příjmu fyzických osob, právnických osob, ze samostatné výdělečné činnosti, daň z přidané hodnoty - zde obci náleží z hrubého výnosu 20,59 % (+procentuelní podíl počtu obyvatel naší obce). Od l.1.20 13 došlo k úpravě daně z přidané hodnoty - základní činí 21%, snížená daň činí 15 %. Daně a poplatky z vybraných činností - na katastru obce leží skládka komunálního odpaduzákladní složka odpadu je příjmem obce Správní a místní poplatky správní poplatky se vybíraj í za správní úkony, od l.l.20 12 byl místní poplatek za provozovaný hrací přístroj nahrazen poplatky: odvod z výtěžku provozování loterií a odvod z výherních hracích přístrojů, a to převodem z finančního úřadu. Místní poplatky tvoří převážně poplatek ze psů, poplatek z komunálního odpadu, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného. Výše místních poplatků se pro rok 2013 nenavyšovala. edaňové příjmy Jedná se o příjmy z vlastní činnosti, tj. příjmy za zpoplatnění veřejných služeb poskytovaných občanům - kopírování prodej zboží (pohlednice, popelnice), příjmy z pronájmu pozemků, příjmy z úhrad dobývacího prostoru, příjmy v knihovně obsahují vybírané poplatky za práci s počítačem. Dále se jedná o příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostorů, hrobového místa, zapůjčení kontejneru, třídění odpadů EKO KOM a další. V roce 2012 poskytla obec portovnímu klubu úročnou půjčku ve výši 100 tis.Kč. V příjmové části se předpokládá celková plátka půjčky (dle smlouvy o půjčce do 9/2013) Příjmy z úroků - jedná se o úrok z běžného účtu termín. účtu a z poskytnuté půjčky Sportovnímu klubu. Přijaté sankční platby - jedná se o pokuty ukládané Inspekcí životního prostředí či přestupkovou komisí, finanční vyrovnání uhrazených splátek bytu v domě čp.165-6 Kapitálové příjmy I v tomto roce lze předpokládat prodej pozemků do osobního vlastnictví - 83 tis.Kč ( na zasedání v prosinci 2012 schválen záměr obce prodeje pozemku p.Kulišovi). Splátky nájemníků bytů domu čp.165-6 se předpokládají ve výši 415 tis.Kč. Přijaté transfery (dotace) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu naší obce činí 112.900,- Kč, což je o cca 71 tis. Kč méně než v r.20 12 Kč. Dotace ze státního rozpočtu na volbu prezidenta republiky činí 26.200,- Kč. Záměrem obce je požádat Krajský úřad Karlovy Vary o dotaci z Programu obnovy venkova na opravu plotu na hřbitově.
Financování Financování řeší rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 10 miJ.Kč. Zvýšené výdaje budou použity na zasíťování pozemků pod hřbitovem pro následnou výstavbu rodinných domů. Jedná se o uložené prostředky na běžném účtu, a to z přebytku z uplynulých let. Zadluženost obce Úvěrová zadluženost obce ke dni 31.12.2012 je nulová.
Výdaje Záležitosti pozemních komunikací Výdaje: 100 tis. Vypracování projekt.dokumentace na úpravu parkovacích ploch u panelových domů BI46-7, 150-151 Odvádění a čištění odpadních vod Výdaje: 3400 Kč Dokončení vypracování projektové dokumentace kanalizačních přípojek k jednotlivým domům v obci Školství Výdaje: 1.299 8 tis. Poskytnutí příspěvku na provoz běžného roku - Kč 1.069.800 Kč (příspěvek na platy zaměstnanců 172.500 - Kč stanoven pro 1-9/2013, od září 2013 je předpokládán nárůst žáků) Dále jsou hrazeny výdaje za žáky, kteří dojíždějí do škol od 6. do 9. třídy - Kč 220 tis. (Chodov, ová Role, Karlovy Vary). Dary - fin.dar pro žáky, kteří ukončí 5.ročník ZŠ , a kteří nastoupí do 1.třídy ZŠ - 10 tis. Kultura Výdaje: 261 tis. Fin.prostředky jsou určeny na plat knihovníka, zakoupení časopisů a knih, služby 02, údržba softwaru. Spolupráce s Knihovnou ová Role. Drobné materiálové výdaje na gratulace našim nejstarším občanům. Dále se jedná o výdaje na Božičanský zpravodaj, předvánoční posezení se spoluobčany a další kulturní akce. Fin.dar k narození dítěte 5 tis. Kč. Příspěvek na 21.ročník Kamionu( 70 tis.). Ostatní tělovýchovná činnost Výdaje: 120 tis. Příspěvek na činnost Sportovního klubu Božičany - 120 tis. Kč Bytové hospodářství Výdaje: 3.204,4 tis. (běžné 1.647 tis. kapitálové 1.557,4 tis.) Investiční výdaje: zateplení domu čp.85, instalace plynových zařízeni v jednotlivých bytech Běžné výdaje: výměna bytových dveří v Božičanech čp.148-9, vyvložkování komína Božičany čp.85, rozšíření programů STA v byt.domech, náklady na energie, dohody o provedení práce Nebvtové hospodář tví Výdaje: 71,7 tis. Předpokládají se pouze výdaje na běžný provoz s ohledem na zvýšení sazby DPH Veřejné osvětlení Výdaje: 83 tis. Předpokládají se pouze výdaje na běžný provoz s ohledem na zvýšení sazby DPH Pohřebnictví Výdaje: 555 tis., z toho 550 tis. kapitálové výdaje Výměna části stávajícího oplocení hřbitova 550 tis. Územní plánování
Výdaje: 132 tis. kapitálové V r.2012 nebyl dokončen nový územní plán obce - výdaje na dokončení Komunální služby a územní rozvoj Výdaje: 12.128 tis. (běžné 128,2 tis., kapitálové 12 mil.) Investiční akce: zasíťování pozemků pod hřbitovem (výběr.řízení+realizace) 12 mil. Běžné výdaje: osazení květinových záhonů u kašny, vodné kašna, nájem pozemku pozemk.fond (u hřiště) akládání s odpady Výdaje: 703 tis. Předpokládají se výdaje na běžný provoz - sběr komunálního, tříděného a nebezpečného odpadu včetně vyvážení kontejnerů, uložení odpadu na skládku TSM Nová Role, SUAS skládková Chodov (býv. Sater) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Výdaje: 237 tis. Výdaje na běžný provoz odměny na letní brigády 66 tis., pohonné hmoty 45 tis. Záležitosti krizového řízení Výdaje: 500 Kč Jedná se o povinnou rezervu- příprava na krizové situace dle zákona č.118/2001 Sb.,§25 Protipožární ochrana Výdaje: 83 tis. Kamna na tuhá paliva příspěvek pro Hasiče do Chodova 45 tis., výdaje na běžný provoz has.zbrojnice (zázemí techn.služeb) Zastupitel tva obcí Výdaje: 1.126,7 tis. Výdaje na odměny členů zastupitelstva včetně odvodů soc.,zdrav., od r.2013 již není úleva u důchodců Volba prezidenta republiky Výdaje: 26,2 tis. V lednu 2013 se uskutečnila volba prezidenta republiky (II.kolová) - dotace podléhá zúčtování Činnost místní správy Výdaje: 1.4666 tis. (běžné) Běžné výdaje: platy zaměstnanců 913 tis.(včetně odvodů zdrav. soc., ), ostatní os.výdaje dohody, drobný hmotný majetek (fotoaparát) , nákup běžného materiálu, voda, plyn, el.energie na obecním úřadě, pohonné hmoty, poštovné služby Telecomu , služby peněžních ústavů (pojištění obce), pořízení informací, školení, nákup služeb, servis a údržba počítačů, opravy , programové vybavení cestovné pohoštění a dary , nákup kolků , fin. dary "pohřebné" (příspěvek ve výši 5 tis.Kč), příspěvek na činnost pro Rybáře 15 tis. Finanční operace Výdaje: 398 4 tis. (běžné) Fin.operace - bank.poplatky, pojištění Fabie, traktoru, úhrada DPH (od 1.l.2013 změna sazby DPH z 20 na 21% a ze 14 na 15% ), režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací (tzv. revers charge) dle zákona o DPH, § 92e) - v rámci ekonomických činností obce, daň z přijmu právn.osob za obce. Příspěvky zájmovým organizacím r.2013: Český rybářský svaz Božičany : příspěvek na činnost: Sportovní klub Božičany : příspěvek na činnost: Sportovní klub Božičany: příspěvek na KAMIO
15.000,- Kč 120.000,- Kč 70.000,- Kč
Orientační výhled Rozpočtový výhled na r.2013 a 2014 schválen 22.2.2012 Závěr Tento materiál předkládám jako podkladový, aby s ním bylo naloženo dle §94 zákona č.128/2000 Sb. Návrh rozpočtu je sestaven tak, aby byly pokryty potřeby výdajů běžného rozpočtu tj. chod obce ajejích zařízení. Během roku mohou rozpočet ovlivnit příp. změny zákonů, či další rozhodnutí zastupitelstva obce, a to formou rozpočtových opatření.
Vypracovala: Nemčičová Jana Božičany 28.1.2013 "
.
~-
Návrh rozpočtu 2013 - příjmy 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1333 1334 13~O
1341 1343 1344 1351 1355 1361 1511 2420 4111 4112
Název položky Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. Daň z přijmu fyz.os.ze sam.čin. Daň z příjmu fyz.osob Daň z příjmu právn.osob Daň z příjmu právn.osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za ukl.odpadů Odvody za odnětí zem.půdy Poplatek za komun.odpad Poplatek ze psů Poplatek za užív.veř.prostr. Poplatek ze vstupného Odvod z výtěžku provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitosti Splátky půjčky Přijaté dotace ze st.rozpočtu-volba Přijaté dotace ze st. rozpočtu
2119 Záležitosti těž.průmyslu 2343 Příjmy z úhrad dobývání 3314 Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskyt.služeb 3319 Ostatní záležitosti kultury 2111 Příjmy z poskytováni služeb 3612 Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 3613 Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 3632 Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb 3639 Komunální služby a územní rozvoj 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3722 Sběr a odvoz komun.odpadů 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 3723 Sběr a odvoz ost.odpadů 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2111 Příjmy z poskyt.služeb 6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskyt.služeb 6310 Příjmy a výdaje z fin.operací 2141 Příjmy z úroků CELKEM Rozdíl příjmů a výdajů Financování 8115 Změna stavu peněžních prostředků na bank. účtu
Rozpočet v Kč 1000000 20000 100000 1100000 350000 2200000 1170000 49000 158000 16500 500 5000 70000 80000 20000 1600000 78000 26200 112900 850000 850000 2700 2700 7000 7000 2255000 640000 1200000 415000 320000 25000 295000 2000 2000 118000 35000 83000 18000 3000 15000 25000 25000 5000 5000 1200 1200 240000 240000 12000000,00 -10000000 10000000
Kč
Návrh rozpočtu 2013 - výdaje Název položky 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121 Budovy,halya stavby 2321 Odvádění a čištění odp.vod 5169 Nákup ostatních služeb 3113 Základní školy 5492 Dary obyvatelstvu 5331 Neinv.příspěvky přísp.organizaci 5321 Neinv.transfery obcím 3314 Činnosti knihovnické 5021 Ost.osobní výdaje 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 5137 Drobný hmotný majetek 5139 Nákup materiálu 5162 Služby telekomunikací 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 3319 Záležitosti kultury 5021 Ostatní os.výdaje 5139 Nákup všeob. materiálu 5169 Nákup služeb 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky 5222 Dotace Countrykamion 5229 Ostatní dotace 5492 Dary obyvatelstvu 3399 Záležitosti kultury 5194 Věcné dary 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5222 Neinv.dotace SK 3612 Bytové hospodářství 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5161 Služby pošt 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby 3613 Nebytové hospodářstvi 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5161 Služby pošt 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 3631 Veřejné osvětlení 5139 Nákup materiálu 5154 El.energie 5169 Nákup ost.služeb 5171 Opravy a udržování 3632 Pohřebnictví 5139 Nákup všeob.materiálu
Rozpočet v Kč
100000 100000 3400 3400 1299800 10000 1069800 220000 75000 21000 28000 2000 10000 10000 2000 2000 180000 15000 20000 40000 4000 70000 1000 30000 6000 6000 120000 120000 3204480 30000 200000 350000 350000 55000 2000 100000 560000 1557480 71700 5000 10000 2000 20000 12000 700 12000 10000 83000 5000 70000 3000 5000 555000 5000
3635 3639
3721 3722 3723 3725 3745
5279 5512
6112
6118
6171
6121 Budovy, haly a stavby Územní plánování 6119 Ostatní nákup dlouh.nehm.majetku Komunální služby a územní rozvoj 5139 Nákup všeob.materiálu 5151 Studená voda 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5362 Platby daní a poplatků st.rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby Sběr a odvoz nebezp.odpadů 5169 Nákup ost.služeb Sběr a odvoz komun.odpadů 5169 Nákup ost.služeb Sběr a odvoz ost.odpadů 5169 Nákup ost.služeb Využívání a zneškodňování komun.odpadi 5169 Nákup ost.služeb Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 5021 Ostatní os.výdaje 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo,oděv a obuv 5137 Drobný hmotný majetek 5139 Nákup materiálu 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup služeb 5171 Opravy a udržování Záležitosti krizového řízení 5901 Jiné nespecifikované rezervy Protipožární ochrana 5139 Všeob.materiál 5151 Voda 5154 El.energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5171 Opravy a udržování 5321 Neinv.transfery obcím Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstva 5031 Povinné pojistné soc. 5032 Povinné poj.zdrav. 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací Volba prezidenta republiky 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 5021 Ostatní os.výdaje 5031 Povinné pojistné soc. 5032 Povinné poj.zdrav. 5038 Ostatní pov.pojistné 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný majetek
550000 132000 132000 12128200 10000 2000 1200 100000 10000 5000 12000000 18000 18000 330000 330000 55000 55000 300000 300000 237000 66000 1000 5000 5000 25000 50000 45000 20000 20000 500 500 83000 20000 3000 12000 1000 2000 45000 1126700 850000 190000 71000 200 15500 26200 13000 7016 1000 3600 1584 1466620 680000 30000 170000 63000 7000 28000 15000
5139 Nákup materiálu 5151 Voda 5153 Plyn 5154 El.energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekom.a radiokom. 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy pokladně 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky 5222 Neinv.dotace obč.sdružením 5361 Nákup kolků 6310 Příjmy a výdaje z fin.operací 5163 Služby peněžních ústavů 6320 Pojištění funkčně nespecífikované 5163 Služby peněžních ústavů 6399 Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků st.rozpočtu CELKEM Vypracovala: Nemčičová J. Božičany 23.1.2013
30000 2000 45000 35000 25000 8620 21000 65000 11000 5000 5000 148000 20000 2000 5000 10000 20000 15000 1000 15000 15000 6000 6000 377400 377400 22000000 Kč
