Návrh rozpočtu na roky 2014- 2016
OBEC V A L A L I K Y PRÍJMY BEŽNÉ PRÍJMY Kódy Položka
Názov položky
zdroja
Skut. 2011
Skutoč. Schválen 2012 rozpoč.
Skut. Rozpočet 2013 2014
2013 111001 121001 121002 121003 133001 133012 133013 212003 212003 221004
222003
223001
223001 223001 223002 223001 223002 223002
223003
243 243 291003 292006 292008 292012
Výnosy dane z príjmovpodiel. dane Daň z pozemkov Daň zo stavieb Daň z bytov Daň za psa Daň za užívanie verej. priestranstva Poplatok za zber, prepravu a likvid.TKO Príjmy z prenaj.budov, priestorov,hrobov Príjmy z prenajatých priestorov ZŠ Správne popl. vč. poplatkov za automaty/overenie podp.,stavebné/ Pokuty za porušenie predpis. Poplatky za služby /RR,smet.nádoby,kniž.fitne s,sála,stav.úrad a pod./ Poplatky za služby prijaté od OS Poplatky ZŠ Poplatky za školné ZUŠ Preddavky za službynájomníci Poplatky za školné ŠKD Poplatky a platby za školné MŠ Poplatky za stravné (réžiadôch,ZUŠ, ZŠ, Ocu Geča) Úroky z účtov fin.hospodárenia Úroky - ZUŠ Recyklačný fond Príjmy z náhrad poistného pl. Príjmy z výťažkov z lotérií Príjmy z dobropisov/energie/
41 1219657 1231084 1210900 1183763
Rozpočet Rozpočet
2015
2016
Euro
Euro
Euro
1236300
1236000 1236000
41
24187
25164
29200
29513
31000
30000
30000
41
18380
17222
17300
17880
18000
17500
17500
41
333
228
300
290
300
300
300
41
1950
2151
2400
2194
2400
2200
2200
41
1258
597
600
102
100
100
100
41
46965
47156
52700
53197
55000
47300
47300
41
34572
44711
61080
66914
65000
45000
45000
41
9947
9646
10000
8589
10000
10000
10000
41
23100
19623
20000
28027 30000
20000
20000
0
0
0
27000
27000
27000
800
800
800
41
429
403
220
170
41
37207
33763
33700
26931
41
1885
1309
1300
737
41
1489
860
1600
1092
1600
1600
1600
41
21730
25375
25950
31160
32000
32000
32000
41
7255
10425
10000
11824
12000
10000
10000
41
392
1014
1500
1716
2000
2000
2000
41
3384
5156
5200
6456
6500
6500
6500
41
10192
10818
12300
13686 14000
14000
14000
400
400
400
5100
5100
5100
41
80
160
160
338
41
0
0
50
3
71
2909
4506
5100
5105
41
0
0
860
1028
0
0
0
41
247
275
300
273
300
300
300
41
4066
615
12200
12256
13000
10000
10000
Príjmy z dobropisov-ZŠ 292017 Vratky - sociálne pôžičky Vrátené preddavky na dani 292017 PO 292019 Príjmy z refund. FC PPA 311 Tuzemské granty- ZŠ 311 Sponzorské príspevky Zo štátneho rozpočtu 312012* transfer pre ZŠ Zo štátneho rozpočtu 312012* matrika 312001 Dotácia zo ŠR-knižnica 312001 Dotácia na voľby 312001 Zo ŠR - hmotná núdza 292012
312001 312001 312001
0
6940
6801
7000
7000
7000
41
2902
1300
1400
1466
1560
1560
1560
41
0
0
3320
3312
0
0
0
41
0
0
6000
6000
0
0
0
72
0
0
2470
2411
300
300
300
72
2250
500
1000
1000
0
0
0
111
517868
560922
591200
591160
629000
629000
629000
111
6759
6770
6860
6860
7850
7850
7850
111
700
700
600
600
0
0
0
0
2707
3510
3510
5500
0
0
111
9458
11649
9500
10493
10500
10500
10500
111
0
5500
0
0
0
0
0
111
4468
4070
4100
1034
1200
1200
1200
111
432
418
420
418
400
400
400
111
212
216
220
216
200
200
200
111
1327
1355
1395
1395
1400
1400
1400
111
6394
5347
6230
6228
6300
6300
6300
Dotácia na 5%navýš.platov 111 0 Dotácia zo ŠR na cest.infraštr 111 0 Zo ŠR -ochrana pred pov.,EÚ 11T1 154545 Zo ŠR -ochrana pred povodň. 11T2 26223 Zo ŠR-chránená dielňa 111 0
0
24255
24253
0
0
0
0
3500
3394
0
0
0
19351
20000
23078
0
0
0
3415
4500
4073
0
0
0
705
0
0
0
0
0
Dotácia na kamerový syst. 312001 Zo ŠR - rodinné prídavky 312012* Zo ŠR - životné prostredie ZO ŠR pozemné 312012* komunik. ZO ŠR evidencia 312012* obyvateľov ZO ŠR - pre MŠ 312001 predškoláci
312001
0
111
312001
312001
41
Zo ŠR-chránená dielňa,EÚ 11T1 312001 Zo ŠR-chránená dielňa 11T2 Regionálna zamest.312001 pros.EÚ 11T1
0
0
6600
4505
5000
5000
5000
0
0
1650
795
900
900
900
0
0
15730
11341
15000
15000
15000
Zo ŠR-regionál.zamestnan. 11T2 Zo štátneho fondu ESF312002 TSP 111 312011 Zo ŠR-sklad CO 111
0
0
2770
2001
3000
3000
3000
0
0
15000
11810
15000
15000
15000
187
187
190
187
190
190
190
2205339 2117373 2254280 2231585
2273100
312001
312001
Bežné príjmy spolu:
2222900 2222900
Poznámka * = v minulých rokoch položka 312001
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 43 233001 Predaj pozemkov 322001 Dotácia na rek.šport.ihriska 11K2 322001 Dotácia na rek.centra 11S1
2507
14438
1000
867
0
0
0
0
7999
0
0
0
0
0
0
521586
0
0
0
0
0
Dotácia na rek.ZŠ 322002 Dotácia na rek.šport.ihriska 322002 Dotácia na rek.ZŠ 322002 Dotácia na rek.centra 322001
11S2
99094
15338
0
0
0
0
0
11K1
0
31997
0
0
0
0
0
11S1
842299
130374
0
0
0
0
0
11S2
0
61374
0
0
0
0
0
943900
783106
1000
867
0
0
0
22100
22100
4100
4100
4100
0
0
0
0
0
0
0
0
22100
22100
4100
4100
4100
2277380
2254552
2277200
Kapitálové príjmy spolu:
FINANČNÉ OPERÁCIE Prevod nevyčer.dot. zo ŠR-ZŠ131 29600 453 2780 46 454001 Prevod FP z RF 0 29245 52 1021255 24975 513001 Úvery na projekty Finančné operácie spolu: 1050855 57000 PRÍMY S P O L U : 4200094 2174373
.01116
Názov položky
Kódy Skut. Skutoč. Schvál. zdroja 2011 2012 rozpoč.
Skut. 2013
2013
Tarifný plat na prenesené 611 kompetencie 611 Tarifný plat 612001 Príplatky 614 Odmeny 621 Poistné do VšZP Na nemocenské 625001 poistenie,prenes.kom. 625001 Na nemocenské poistenie Na
Na
2014
2015
2016
Euro
Euro
Euro
111 41 41 41 41
800 75310 9504 2250 8597
970 76728 9673 2615 8262
1170 80000 11300 5500 9200
1170 75753 10913 4850 9129
1100 82000 12000 5500 10000
1100 82000 12000 5500 10000
1100 82000 12000 5500 10000
111 41
15 961
30 2065
65 2200
64 2057
70 2400
70 2500
70 2500
111 41 41
100 14080 895
150 12096 1134
200 13200 1300
200 13165 950
200 14000 1100
200 14500 1200
200 14500 1200
111 41
40 2638
50 2368
90 3000
90 2603
100 3000
100 3500
100 3500
41
962
878
1150
1104
1300
1400
1400
41 41
4220 2220
4623 2474
5000 2500
4789 2423
5500 3000
5500 3500
5500 3500
111 41 41
12 310 39930
5 192 35468
0 350 35255
0 331 30924
20 400 40000
20 460 42000
20 460 42000
111 41
73 2363
0 2225
115 2260
114 1503
115 1600
115 2600
115 2600
poistenie
625005 v nezamestnanosti
632002 632002
Rozpočet Rozpočet
invalidné
625004 poistenie,prenes.kompet. 625004 Na invalidné poistenie
Na
Rozpočet
starobné
625002 poistenie,prenes.kompetencie 625002 Na starobné poistenie 625003 Na úrazové poistenie
631001 631001 632001
2227000 2227000
BEŽNÉ VÝDAVKY Výdavky verejnej správy obce
Položka
625007 627
0
Na poistenie do rezerv.fondu solidarity Príspevok do DDP Cestovné náhrady,prenesené kompetencie Cestovné náhrady Energie, plyn, elektrina Stočné, prenesené kompetencie ŽP Vodné, stočné
Poštovné a telek. služby na 632003 prenes.komp.
111
107
90
150
149
145
145
145
Poštové a telekomunikačné 632003 služby 632004 Poplatky za počítačové siete 633001 Interiérové vybavenie
41 41 41
5990 30 172
8458 0 1342
9000 50 1400
8492 0 1219
9000 50 1500
9500 100 1500
9500 100 1500
633002 Výpočtová technika - počítače 633003 Telekomunikačná technika
41 41
47 0
487 0
1640 200
1276 119
1300 200
1500 250
1500 250
41
1713
1185
2000
1286
1300
2000
2000
111
391
177
125
123
130
130
130
41
11192
11374
12000
11226
12580
13500
13500
41 41
200 76
53 202
200 250
175 108
210 200
200 300
200 300
41 41
2140 2346
1415 3030
3000 3500
1089 2746
1200 3500
3000 3500
3000 3500
41
1840
1632
2600
1072
1500
2600
2600
41
367
100
2000
1265
2000
2000
2000
41 41
385 51
385 64
500 100
417 51
500 100
600 200
600 200
111 41
100 1218
100 1067
100 1500
100 996
100 1500
100 2000
100 2000
41
62
0
200
0
100
500
500
41 41 41
2200 4920 198
2105 12128 512
3000 2135 1600
2419 159 1570
3000 2300 1000
4000 20000 1000
4000 20000 1000
41
0
947
1100
1080
1200
1500
1500
111
34
17
20
18
20
20
20
41 41
830 0
446 0
2000 800
1585 756
2000 800
2500 0
2500 0
41
2297
668
4000
3387
4000
5000
5000
41
2540
4733
4500
2685
3000
5000
5000
41 41 111 41
5150 0 0
5075 28 401 1650
7200 0 0 3000
7145 0 0 1934
7500 0 0 500
8000 0 0 500
8000 0 0 500
41 41 41 41 41 41
5292 0 850 1222
4360 1500 1500 2200 100 610
3327 1262 1410 1790 71 577
4000 1500 1500 2000 0 600
5800 1600 1500 2300
5800 1600 1500 2300
603
5540 138 911 2132 0 283
41 41
2267 1356
3061 1700
3200 4000
2853 3825
3200 5000
Prevádzkové
stroje,
633004 prístroje,skener
Všeob.mat. Všeob. 633006 prenes.kom.evid. mat./kan,hygien,čistiace/
na
633006 633009 633010 633013 633016 634001 634002
Knihy, noviny, zákony,normy,publikácie Pracovné odevy,obuv Softvér a licencie /elektr. pošta/ Reprezentačné Palivo, oleje – motorové vozidlo Servis, údržba, opravy – mot. vozidla
634003 Poistenie motorových vozidiel 634005 Karty, známky, poplatky
Servis
a
údržba
PC,
635002 prenes.kompet. regob 635002 Údržba výpočtovej techniky
Údržba
telekomunikačnej
635003 techniky 635004 635006 636001 636002 637001 637001 637002
Údržba strojov a prístroj./kotolňa/ Údržba obecných budov Nájom budov,pozemkov Nájom prev.strojov a prístrojov Školenia, semináre, porady,prenes.komp. Školenia, kurzy, semináre, porady Konkurzy-výber.konania
637003 Propagácia, reklama,kalendáre 637004 637005 637006 637011 637011 637012 637014 637015 637016 637018 637023 637026 637027
Všeobecné služby/odchyt psov,revízie/ Špeciálne služby /právne,audit/ Náhrady-lekárske prehliadky Štúdie, expertízy, posudky Štúdie, expertízy, posudky Poplatky za ved.účtov,odvody, cest.daň Stravovanie Poistné budov Prídel do sociálneho fondu Vrátenie príjmov min.rokov Kolkové známky Odmeny a príspevky poslanci OZ Odmeny na dohody
90
0
0
0 700
700
3200 3000
3200 3000
Odmeny na dohody,CO sklad 111 Pokuty a penále 41 Daň z predaja majetku 41 Repre výdavky(ubytovanie) 41 Transfer na spol. Ocú 641013 Čaňa,staveb.a škol.úrad 41
0
187 0 8041 1139
190 10 0 2000
187 4 0 1571
190 0 0 2000
190 0 0 2000
190 0 0 2000
7185
6205
6000
5629
7000
8000
8850
41
100
1000
600
500
500
500
500
41 41
3032 0
5292 0
5500 0
5447 0
6000 5000
6000 0
6000 0
41 41 41
0 0 13995
200 0 4998
200 300 1500
0 253 830
200 300 850
300 300 850
300 300 0
248055
262704
277495
246315
285680
315650
315650
637027 637031 637035 637036
642002 Dotácia neziskovej organizácii 642006 642013 642014 642015 651002
.0320 Položka
Na členské príspevky ZMOS, ZRH, RVC Odchodné Jednotlivcom,ceny starostu obce Na nemocenské dávky Banke-splácanie úrokov z úveru Výdavky verejnej správy spolu:
187 0
0
Požiarná ochrana Názov položky
Kódy Skut. Skutoč. Schvál.
Skut.
zdroja
2013
2011
2012
rozpočet
Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2014 2015 2016 Euro Euro Euro
2013
Všeobecný materiál Prevádzkové stroje,prístroje Pracovné odevy, obuv Pohonné látky Prepravné a nájom 634004 doprav.prostriedkov
41 41 41 41
995 0 0 96
1682 1000 122 339
1000 1100 650 500
850 1025 424 135
900 0 600 250
900 0 700 350
900 0 700 350
41
0
0
100
0
100
300
300
635004 Údržba prevádzkových strojov
41
0
0
700
484
600
700
700
Všeob.služby, činnosť pož. 637004 technika 642002 Na členské príspevky
41 41
1132 0
1336 76
1500 150
1272 30
1300 50
1500 150
1500 150
2223
4555
5700
4220
3800
4600
4600
633006 633004 633010 634001
Požiarná ochrana spolu:
.0411 Položka
Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť Názov položky
Kód Skut. Skutoč. Schvál. zdroja 2011 2012 rozpoč.
Skut. Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2016 Euro
2013 611 612001 614 621 623
Tarifný plat Príplatky Odmeny Poistne do VšZP Poistenie do ostaných ZP Na nemocenské poistenie
625001 625002 Na starobné poistenie 625003 Na úrazové poistenie
41 41 41 41 41
18765 1036 550 1685 0
21092 1094 600 1570 98
21100 2000 1050 1800 100
18957 1925 1050 1605 94
20500 2500 1200 1700 150
Euro 21200 2500 1200 1800 150
Euro 21200 2500 1200 1800 150
41 41 41
507 2956 150
393 2950 201
510 3100 450
310 3096 296
350 3500 350
450 4000 350
450 4000 350
41
628
637
680
663
700
750
750
Na invalidné poistenie 625004
Na v nezamestnanosti
poistenie
625005 625007 627 632001 632002 632003 633004 633006 634001 634002
Na poistenie do rezervného fondu Príspevok do DDP Energie, plyn, elektrina Stočné Poštovné a telekomunikačné služby Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, náradie Všeobecný materiál Palivo, mazivá, oleje - avia Servis, údržba, opravy Avie
634003 Poistenie motorového vozidla 634005 Karty, známky, poplatky 634006 Pracovné odevy, obuv
Údržba
prev.strojov
služby
195
244
300
221
350
400
400
41 41 41 41
896 219 5538 500
945 250 7920 861
1500 300 8000 900
1010 260 7618 830
1300 350 9000 950
1500 400 9000 950
1500 400 9000 950
41
848
1139
1200
527
700
800
800
41
0
2370
400
281
41 41 41
777 4477 1345
2336 4324 1304
3550 5000 2000
3531 4100 217
350 4000 4500 1000
550 4000 5000 2500
550 4000 5000 2500
41 41 41
1200 0 90
1243 0 317
1500 30 500
1243 0 413
1300 50 500
1500 50 500
1500 50 500
41 41 41
175 0 30
580 3057 30
620 4300 50
615 4248 30
700 1000 50
700 1000 50
700 1000 50
41 41 41
181 0 0
213 414 0
230 2030 100
194 2020 0
250 1000 100
250 550 200
250 550 200
42748
56182
63300
55354
58400
62300
62300
a
635004 prístrojov 635006 Údržba budov a priestorov 637001 Školenia, kurzy
Všeobecné
41
-
637004 dezinfekcia studne 637027 Odmeny na dohody 642015 Nemocenské dávky
Všeobec.ekonom.oblasťobecné služby spolu:
.0412 Aktivačná činnosť Položka
Názov položky
Kódy Skut. zdroja 2011
Skutoč. Schvál. 2012 rozpoč.
Skut. 2013
2013 611 611 621 621 623 623 625001 625001 625002 625002 625002 625003 625003 625004 625004 625005 625005 625007 625007 633010
Tarifný plat Tarifný plat Poistné do VšZP Poistné do VšZP Poistné do ostatných ZP Poistné do ostatných ZP Na nemocenské poistenie Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na starobné poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie ne zamest. Na poistenie ne zamest. Na postenie do RFS Na poistenie do RFS Pracovné odevy, obuv Aktivačná činnosť polu:
11T1 41 11T1 41 11T1 41 11T2 41 11T1 11T2 41 11T2 41 11T2 41 11T2 41 11T2 41 41
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12700 11000 1050 380 750 250 250 100 1230 570 2400 360 50 530 200 175 60 885 300 200 33440
12565 10814 1042 374 698 230 244 84 652 311 2317 139 48 522 181 174 60 827 286 162 31730
Rozpočet
2014 Euro 12600 11000 1050 500 700 250 300 100 650 450 2500 250 100 650 200 250 100 1100 300 200 33250
Rozpočet Rozpočet
2015 Euro 12600 11000 1050 500 700 250 300 100 650 450 2500 250 100 650 200 250 100 1100 300 200 33250
2016 Euro 12600 11000 1050 500 700 250 300 100 650 450 2500 250 100 650 200 250 100 1100 300 200 33250
.0451 Cestná doprava Položka
Kódy Skut. zdroja 2011
Názov položky
Skutoč. Schvál. 2012 rozpoč.
Skut. 2013
Rozpočet
Prepravné
a
2016 Euro 600 2500
200 1945
0 2038
600 3500
546 2402
41 41
2647 0
182 0
500 100
0 0
500 100
1000 100
1000 100
41 111
6267 0
4883 0
12000 3500
11716 3394
12000 0
14000 0
14000 0
41 41 41 41
0 0 7495 0
0 820 1680 0
1500 100 4300 1300
1500 0 4082 1197
0 100 300 500
0 100 300 500
0 100 300 500
41
430
385
3700
1168
1200
1500
1500
18984
9988
31100
26005
17800
20600
20600
nájom
634004 dopravných prostriedkov 635004 Údržba zastávok SAD
Údržba
2015 Euro 600 2500
41 41
2013 632002 Vodné,stočné 633006 Všeobecný materiál
Rozpočet Rozpočet
2014 Euro 600 2500
miestnych
635006 komunikácií 635006 Oprava-cestná infraštruktúra
Konkorzy-ver.obstar.Zvoničná Všeobecné služby Špeciálne služby Štúdie, expertízy, posudky Odmeny na dohody,zimná 637027 údržba ciest 637002 637004 637005 637011
Cestná doprava spolu:
.0510
Nakladanie s odpadmi
Položka
Názov položky
Kódy Skut. zdroja 2011
Skutoč. Schvál. 2012 rozpoč.
Skut. 2013
2013
Rozpočet 2014 Euro
Rozpočet Rozpočet 2015 2016 Euro Euro
633004 Smetné nádoby
41
1044
2543
3600
1402
1500
2000
2000
Zber a preprava TKO – kontajnery, DSO, 634004 cintoríny,čierne skládky Všeobecné službyzber a likvidácia TKO - Kosit a.s.
41
742
566
1000
487
600
2000
2000
637004
41
62983
60041
64000
63229
64000
64000
64000
71
2909
4506
5100
5105
5100
5100
5100
67678
67656
73700
70223
71200
73100
73100
Zber, odvoz, likvidácia 637004 sep.zberu z recykl.fondu Nakladanie s odpadmi spolu:
.0560 Ochrana pred povodňami Položka
Názov položky
Kódy Skut. zdroja 2011
Skutoč. Schvál. 2012 rozpoč.
Skut. 2013
2013 611 611 611 621 621 621 623 623 623 625001 625001
Tarifný plat Tarifný plat Tarifný plat Poistné do VšZP Poistné do VšZP Poistné do VšZP Poistné do ostatných ZP Poistné do ostatných ZP Poistné do ostatných ZP Na nemocenské poistenie Na nemocenské poistenie
11T1 11T2 41 11T1 11T2 41 11T1 11T2 41 11T1 11T2
23292 3750 0 1738 407 0 455 0 0 300 64
15840 0 10317 1250 0 184 1209 0 152 348 0
18000 0 3900 0 800 500 1000 0 200 300 0
17363 0 1361 0 667 0 893 0 0 250 0
Rozpočet
Rozpočet Rozpočet
2015 Euro
2014 Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
625001 625002 625002 625002 625003 625003 625003 625004 625004 625005 625005 625007 625007 625007 633004 633006 642015
Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na starobné poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na úrazové poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie ne zamest. Na poistenie ne zamest. Na postenie do RFS Na poistenie do RFS Na poistenie do RFS Náradie Všeobecný materiál Nemocenské dávky
41 11T1 11T2 41 11T1 11T2 41 11T1 11T2 11T1 11T2 11T1 11T2 41 11T1 41 41
Ochrana pred povodňami
0 3070 570 0 144 67 0 658 41 342 0 1018 216 0 289 43 0 36464
148 0 1879 1742 0 188 186 704 0 0 235 0 1114 160 0 968 0 36624
300 0 2200 1800 0 200 300 700 0 0 300 0 1000 500 0 1000 200 33200
0 0 2040 464 0 149 0 481 0 0 239 0 762 87 0 368 0 25124
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.0620 Rozvoj obcí-verejná zeleň Položka
Názov položky
632002 Vodné,park
633006 633015 635004 635006 636002 637004 637002 637002 637002 637005 637005 637005 637005 637027
Kódy Skut. zdroja 2011 41
Všeobecný materiál (stromy,kríky, ND do kosačky) 41 Palivá ako zdroj energ-pre 41 kosačky Oprava a údržba kosačiek 41 Úprava verejného priestranstva 41 Nájom prev.strojov a prístrojov 41 Všeobecné služby 41 Verejné obstarávanie centrá 11S1 Verejné obstarávanie centrá 11S2 Verejné obstarávanie centrá 41 Externý manažment,centrá 11S1 Externý manažment,centrá 11S2 Externý manažment,centrá 41 Špec.služ.GP-hranice pozemkov 41 Odmeny na dohody 41
Rozvoj obcí - verejná zeleň spolu:
Skutoč. Schvál. 2012 rozpoč.
0
44
2013 50
Skut. 2013 11
Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2015 2016 2014 Euro Euro Euro 50 50 50
4209
850
2600
2453
1500
1500
1500
971 643
1050 205
1100 700
980 115
1000 250
1000 800
1000 800
0
112
1000
605
700
1000
1000
93 208 0 0 0 0 0 0
0 720 2516 296 1696 13016 1531 797
100 1100 0 0 0 0 0 0
0 921 0 0 0 0 0 0
100 1000 0 0 0 0 0 0
200 1250 0 0 0 0 0 0
200 1250 0 0 0 0 0 0
0 0
0 2170
1000 500
1000 0
0 500
1000
1000
6124
25003
8150
6085
5100
6800
6800
.0640 Verejné osvetlenie Položka
Názov položky
Kódy Skut. zdroja 2011
Skutoč. Schvál. 2012 rozpoč.
Skut. 2013
2013
Rozpočet 2014 Euro
Rozpočet Rozpočet 2015 2016 Euro Euro
632001 Energie, elektrina 633004 Prevádz.stroje,zariadenia
41 41
11520 0
12340 436
17000 500
16335 0
17000 500
18000 500
18000 500
633006 Všeobecný materiál (svietidlá)
41
2291
1695
4000
3606
4000
3500
3500
635006 Údržba verejného osvetlenia
41
Verejné osvetlenie spolu:
4480
5192
5500
5056
6000
6000
6000
18291
19663
27000
24997
27500
28000
28000
.0721 Zdravotné stredisko Položka
Názov položky
Kódy Skut. zdroja 2011
Skutoč. Schvál. 2012 rozpoč.
Skut. 2013
Rozpočet 2014 Euro
2013
Rozpočet Rozpočet 2015 2016 Euro Euro
Energie, plyn, elektrina Vodné, stočné Všeobecný materiál Údržba kotlov Údržba budov, priestorov 635006 a objektov Všeobecné služby - revízie
41 41 41 41
8241 527 1562 951
9983 590 244 756
10000 600 500 1000
9209 383 332 866
10000 500 500 1000
11000 700 1000 1500
11000 700 1000 1500
41
605
2420
2550
67
15000
5000
5000
637004 637027 Odmeny na dohody
41 41
16 26
33 0
200 350
153 52
200 500
200 500
200 500
11928
14026
15200
11062
27700
19900
19900
632001 632002 633006 635004
Zdravotné spolu:
stredisko
.0810 Rekreačné a športové služby Položka
Názov položky
Kódy Skut. zdroja 2011
Skutoč. Schvál 2012 rozpoč.
Skut. 2013
Rozpočet 2014 Euro
2013 633004 Náradie do fitnes centra 633006 Všeobecný materiál
Rozpočet Rozpočet 2015 2016 Euro Euro
41 41
950 255
864 1021
800 1000
786 983
1000 1000
1000 1000
1000 1000
41 41 41
1888 0 175
2997 0 331
3000 500 300
386 340 206
3000 500 300
3000 500 300
3000 500 300
41 41
0 0
0 0
300 200
257 0
300 200
500 200
500 200
41
15113
17200
18000
18000
18000
20000
20000
41 41
6500 0
8000 0
8000 2200
8000 2200
9000 2200
9000 2200
9000 2200
24881
30413
34300
31158
35500
37700
37700
Opravy a údržba športových 635006 ihrísk 636001 Prenájom ľadovej plochy 637002 Náklady na športové akcie
Propagácia,reklama/potlač 637003 dresy 637027 Odmeny na dohody
Dotácia na činnosť FC 642002
Dotácia pre STO 642002 642002 Dotácia pre HC Valaliky
Rekreačné a športové služby spolu:
.0820 KULTÚRNE SLUŽBY .08205 Knižnice Položka
Názov položky
631001 Cestovné náhrady
Kódy Skut. zdroja 2011 41
Skutoč. Schvál. 2012 rozpoč. 2013 7 0 10
Skut. 2013
Rozpočet 2014 Euro
6
10
Rozpočet Rozpočet 2015 2016 Euro Euro
10
10
633001 Interiérové vybavenie 41 633006 Všeobecný materiál 41 633009 Knihy, časopisy, noviny-knižnica 111
0 120 0
124 166 700
400 400 600
203 281 600
240 300 0
400 350 0
400 350 0
Knihy, časopisy, novinyknižnica Údržba budov a priestorov Súťaže pre deti Všeobecné služby
1670 0 383 0
1460 0 320 213
1750 190 500 200
1742 0 63 0
1800 200 500 200
1800 300 600 190
1800 300 600 190
1797
2983
4050
2895
3250
3650
3650
41 41 41 41 41 41 41 41 41
12100 1280 600 576 829 191 1911 155 410
12750 1600 600 650 884 193 2093 116 400
13000 1650 1100 700 900 250 2200 160 450
12335 1642 1100 647 903 212 2115 121 271
13500 1800 1200 800 950 250 2300 180 350
13500 2000 1200 800 1000 350 3000 200 500
13500 2000 1200 800 1000 350 3000 200 500
41 41 41 41 41 41
126 597 550 0 10648 606
133 710 598 0 10108 681
200 750 780 20 12000 700
90 717 415 16 7600 326
150 850 500 20 9000 500
300 900 930 20 15000 800
300 900 930 20 15000 800
Interiérové vybavenie, do 633001 KD 633004 Prevádz.stroje/ mikrofóny/ 633006 Všeobecný materiál
41 41 41
0 1057 2152
254 3850 1509
1500 2000 1000
0 1965 603
500 2000
500 2000
500 2000
700
2000
2000
Údržba prev. strojov, prístr.
41
168
477
500
411
600
500
500
Oprava a údržba KD Náklady na kultúrne akcie Náklady na kultúrne akcie Propagácia,reklama a inzercia Všeobecné služby Odmeny na dohody Na nemocenské dávky
41 72 41 41 41 41 41
505 0 3698 800 0 427 0
50 500 4995 0 290 810 0
1000 1000 5000 1050 300 1300 200
56 1000 5000 0 0 875 122
500 0 7000 500 300 1200 300
2000 0 7000 1500 300 1200 300
2000 0 7000 1500 300 1200 300
39386
44251
49710
38542
45950
57800
57800
633009 635006 637002 637004
41 41 41 41
Knižnica spolu:
Ostatné
kultúrne
.08209 služby vr. KD 611 612001 614 621 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 627 631001 632001 632002
635004 635006 637002 637002 637003 637004 637027 642015
Tarifný plat Príplatky Odmeny Poistné do VšZP Poistné do ostatných ZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do RFS Príspevok do DDP Cestovné Energia, plyn, elektrina Vodné, stočné
Kultúrne služby spolu:
.0830 Vysielacie a vydavateľské služby Položka
Názov položky
633006 Všeobecný materiál 635006 Údržba miestnych rozhlasov
Kódy Skut. zdroja 2011 41 41
Skutoč. Schvál. 2012 rozpoč. 2013 313 729 700 868 534 2000
Skut. 2013
Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2015 2016 2014 Euro Euro Euro
120 1598
500 2000
500 3000
500 3000
Všeobecné služby - Valaličan 41
637004
Vysielacie a služby spolu:
2130
3670
4100
4097
4100
4200
4200
3311
4933
6800
5815
6600
7700
7700
vydav.
.0840
Náboženské a iné spoločenské služby Kódy Skut.
Položka
Názov položky
632001 Energie, plyn, elektrina (DS) 632002 633006 635006 637027 642007
Vodné, stočné (cintoríny + Dom smútku) Všeobecný materiál Údržba cintorínov , DS a vojnových hrobov Odmeny na dohody Cirkvám, nábož.spoločnosti
Skutoč. Schvál.
zdroja 2011
2012
rozpoč.
Skut.
Rozpočet Rozpočet
Rozpočet
2013
2014
2015
2016
Euro
Euro
Euro
41
444
463
2013 550
146
250
250
250
41 41
358 395
160 1307
1000 500
895 417
1000 500
1000 500
1000 500
41 41 41
0 0
1051 0 8000
700 450 0
0 0 0
500 250 0
500 250 10000
500 250 10000
1197
10981
3200
1458
2500
12500
12500
Nábož.a spoloč.sl.spolu:
.0911 Predškolská výchova – MŠ Položka 611 611 611 612001 614
Názov položky
Kódy Skut. zdroja 2011
Tarifný plat-z dotác.pre priprav. 111 Tar.plat -5% navýšenie 111 Tarifný plat 41 Príplatky 41 Odmeny 41
Skut. 2013
Rozpočet Rozpočet 2015 2016 Euro Euro
Rozpočet 2014 Euro
5600 0
4745 0
2013 5000 6520
5000 6520
75394 8378 2500
78230 8652 2390
97500 10000 4250
93908 8973 4240
5000 0 100600 10000 4500
5000 5000 0 0 100600 100600 10000 10000 4500 4500
621
Poistné do VšZP
4693
4839
6600
6533
7000
7000
7000
623 623
Poistné do ostat.ZP m.dot.5% 111 0 Poistné do ostatných ZP 41 4523 Na nemocenské poistenie, pripravkári 111 40 Na nemocenské poistenie 41 1290 Na starobné poistenie, pripravkári 111 445 Na starobné poistenie 41 12956 Na úrazové poistenie, 111 40 pripravkári Na úrazové poistenie 41 895 Na invalidné poist.mim.dot.5% 111 0 Na invalidné poistenie 41 2655 Na poist.v nezamest. 111 0 m.dot.5% Na poistenie v nezamestnanosti 41 956 Na post.do RFS mim.dot.5% 111 0 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 41 4497 Príspevok do DDP 41 2790 Cestovné náhrady tuzemské 41 0 Energie, plyn, elektrina 41 16220 Vodné, stočné 41 1495 Poštovné a telekomunikačné 41 501 služby Interiérové vybavenie,stoly,stoličky,kated ra 41 1013
0 4700
652 5500
652 5323
0 5500
0 5500
0 5500
45 1280
145 1550
145 1531
145 1700
145 1700
145 1700
450 12860
590 16200
592 16173
600 17000
600 17000
600 17000
45 920
145 1500
145 840
145 1000
145 1000
145 1000
0 2852
770 3500
770 2822
0 3500
0 3500
0 3500
0
256
256
0
0
0
950 0 4515 2910 0 16415 2598
1500 602 5100 4000 20 20000 3000
979 602 5057 2643 0 18944 1796
1500 0 5200 3000 20 0 2000
1500 0 5200 3000 20 0 2000
1500 0 5200 3000 20 0 2000
488
850
417
600
1000
1000
1998
3000
1305
2000
2000
2000
625001 625001 625002 625002 625003 625003 625004 625004 625005 625005 625007 625007 627 631001 632001 632002 632003
633001
41
Skutoč. Schvál. 2012 rozpoč.
633004 Prev.stroje,prístroje a zariad.
Všeobecný materiál, 633006 pripravkárov
41
0
84
3000
340
1000
1000
1000
pre 111
270
62
50
48
260
260
260
Všeobecný materiál,kancel.hyg.čist.pot 633006 r.
41
2165
4830
8500
8021
9000
10000
10000
Knihy,učebnice-pripravkári 633009 Učebné pomôcky, hračky 633010 Pracovné odevy, obuv
111 41 41
0 244 274
0 672 0
300 800 800
298 63 764
150 200 800
150 500 800
150 500 800
Softvér - program-účt.mzdy Prepravné - rozvoz stravy MŠ B. Údržba kotlov - MŠ Údržba budov,soc..zariadenie Školenia, kurzy, semináre, porady Všeobecné služby,revízie,čist.kanalizá cie Stravovanie Poistné budov Prídel do sociálneho fondu Odmeny na dohody Na nemocenské dávky
41
0
0
0
0
400
400
400
41 41
1010 2242
1197 2214
1320 2500
1310 2010
1400 2000
1400 2000
1400 2000
41
1285
15450 17470
15404
16000
15000
15000
41
0
0
30
0
30
30
30
41 41 41 41 41 41
20 0 304 666 561 286
0 0 485 1173 1512 245
510 0 500 1500 3500 500
510 0 347 1139 3455 308
550 500 500 1500 4000 500
600 500 500 1500 5000 500
600 500 500 1500 5000 500
156208 179806 240030
220183
209800
633009
633013 634004 635004 635006 637001
637004 637014 637015 637016 637027 642015
Predškolská spolu:
výchova 211550 211550
.0912 Základné vzdelanie - ZŠ Položka
Názov položky
611 612001 614 621 623 625001 625002 625003 625004 625005 625006 625007 627 631001 631001 632001 632001 632001 632002
Tarifný plat Príplatky Odmeny Poistné do VšZP Poistné do ostatných ZP Nemocenské poistenie Starobné poistenie Úrazové poistenie Invalidné poistenie Poistenie v nezamestnanosti Poistenie do garančného fondu Poistenie do RF solidarity Príspevky do DDP Cestovné tuzemské Cestovné tuzemské Energie,elekrina,plyn Energie,elekrina,plyn Energie,elekrina,plyn Vodné,stočné
Kódy Skut. Skutoč. Schvál. zdroja 2011 2012 rozpoč. 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
111 111 72 131
111 41 111
2013 250924 266582 283100
26544 38735 22698 8506 4140 43905 2560 8017 2672 747 14902 1978 0 0 17630 29166 0 1400
29932 35100 35670 46500 23660 26600 9814 11100 4323 5300 46302 51600 2729 3020 8574 9600 2857 3200 127 0 15708 17620 3176 4400 0 2100 0 530 2780 22100 44614 21200 0 13100 5379 2000
Skut. Rozpočet 2013 2014 283039 35039 46425 26516 11063 5138 51565 2973 9552 3179 0 17494 4309 2058 530 22100 21178 13087 1821
Rozpočet Rozpočet 2015
2016
Euro
Euro
Euro
295000 36000 44000 26000 10800 5300 52000 3000 11500 3800 0 17900 3700 2000 0 4100 27000 13000 4000
295000 295000 36000 36000 44000 44000 26000 26000 10800 10800 5300 5300 52000 52000 3000 3000 11500 11500 3800 3800 0 0 17900 17900 3700 3700 2000 2000 0 0 4100 4100 27000 27000 13000 13000 4000 4000
632003 633001 633001 633002 633004 633006 633006 633006 633006 633009 633009 633010 633013 633015 633016 633016 633016 635001 635002 635004 635006 635006 637001 637004 637004 637004 637012 637014 637014 637015 637016 637027 637031 642014 642014 642015
Poštové a telekomunikač. služby111 111 Interiérové vybavenie 41 Interiérové vybavenie 111 Výpočtová technika Prevádzk.stroje,prístroje,zariad. 111
Knihy, učeb.,odbor.publikácie 111 Knihy, učeb.,odbor.publikácie 131 111 Pracovné odevy 111 Softvér a licencie 111 Palilvá ako zdroj energie 111 Reprezentačné výdavky 41 Reprezentačné výdavky 72 Reprezentačné výdavky 111 Údržba inter.vybavenia 111 Údržba výpočt.techniky Údržba prevádzkových strojov 111 Údržba budov a priestorov 111 Údržba budov a priestorov 41 Škol. a kurzy, vzdelav. učiteľov 111 Všeobecné služby 111 Všeobecné služby 41 Všeobecné služby 72 111 Poplatky a odvody 111 Stravovanie zamestnancov 72 Stravovanie zamestnancov 111 Poistné 111 Prídel do sociálneho fondu 111 Odmeny na dohody 111 Pokuty a penále 111 Dopravné žiakov 131 Dopravné žiakov 111 Nemocenské dávky
1623 555 0 0 0 6337 0 0 0 7366 0 450 1205 0 0 0 0 0 0 258 28995 8425 590 10155 0 0 486 1985 0 3528 3332 3600 0 1608 0 698
1900 2600 200 0 0 5400 0 620 240 5400 0 100 0 160 300 600 120 200 200 500 18500 4900 100 10200 400 94 500 2100 1106 3800 4200 3200 6000 1400 0 2000
1876 2560 47 0 0 5369 0 610 37 5358 0 10 0 93 251 472 115 130 71 373 17993 4511 51 10108 43 50 482 2094 1106 3557 4153 3105 6000 1368 0 673
2000 5400 1000 2000 2000 7000 0 60 300 7000 0 1000 2000 300 300 300 0 1000 1000 1000 17000 5000 1500 11000 1000 140 1000 3000 100 4000 5000 4000 6000 1500 0 1000
Bežné transfery spolu:
555720 555997 635210
629732
654000
Všeobecný materiál Všeobecný materiál Všeobecný materiál Všeobecný materiál
111 131 72 41
1336 414 0 0 0 5206 461 0 0 9361 1945 245 389 0 0 0 0 0 0 663 8056 0 157 8983 0 0 538 1576 0 4289 3189 4780 0 893 374 915
2000 5400 1000 2000 2000 7000 0 60 300 7000 0 1000 2000 300 300 300 0 1000 1000 1000 17000 5000 1500 11000 1000 140 1000 3000 100 4000 5000 4000 6000 1500 0 1000
2000 5400 1000 2000 2000 7000 0 60 300 7000 0 1000 2000 300 300 300 0 1000 1000 1000 17000 5000 1500 11000 1000 140 1000 3000 100 4000 5000 4000 6000 1500 0 1000
654000 654000
.0960 Školská jedáleň ZŠ Kódy Skut. Položka
Názov položky
632001 632002 633006 634004 637004
Energie,elektrina,plyn Vodné,stočné Všeobecný materiál Preprava stravy pre žiakov ZŠ Všeobecné služby
zdroja 2011 41 41 41 41 41
Školská jedáleň spolu
.0950
Skutoč. Schvál.
Skut.
Rozpočet Rozpočet Rozpoč.
7150 350 300 530 0
6731 1184 85 855 0
6400 1200 300 900 100
6400 1200 300 778 100
2014 Euro 6400 1200 300 900 100
8330
8855
8900
8778
8900
2012
rozpoč. 2013
2013
2015 Euro 6400 1200 300 900 100
2016 Euro 6400 1200 300 900 100
8900
8900
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ kódy
Skut.
Skutoč. Schvál.
Skut.
Rozpočet Rozpoč. Rozpoč.
a 611 612001 614 621 623 625001 625002 625003 625004 625005 625006 625007 632001 633006 637016
Názov položky
zdroja 2011
Tarifný plat Príplatky Odmena Poistné do VšZP Poistné do ostatných ZP Nemocenské poistenie Starobné poistenie Úrazové poistenie Invalidné poistenie Poistenie v nezamestnanosti Garančné poistenie Poist. do rezerv. fondu solidarity Energie Všeobecný materiál Prídel do sociálneho fondu ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ spolu
.09501 Základná
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
4955 196 400 557 0 78 780 45 167 55 14 265 0 0 58 7570
2013
Skutoč. Schvál.
Skut.
5230 78 300 311 260 80 799 46 171 57 0 271 165 70 63 7901
Názov položky
zdroja 2011
2012
rozpoč.
2013
2015 2016 euro euro 6600 6600 250 250 300 300 720 720 0 0 100 100 1000 1000 60 60 220 220 70 70 0 0 340 340 170 170 50 50 70 70 9950 9950
Rozpočet Rozpočet Rozpoč.
Tarifný plat, príplatky 41 248895 244797 250557 Tarifný plat- 5% navýšenie 111 0 0 9233 Odvod - 5% navýšenie 111 0 0 2680 Odvody 41 87158 85531 89344 Príspevok do DDP 41 7488 7592 7020 Cestovné 41 265 154 41 Energie, elektrina, plyn 41 4301 3758 3777 Vodné, stočné 41 0 0 232 Poštové a telekom. poplatky 41 1827 2090 2504 Komunikačná infraštruk.-internet 41 197 230 230 Interiérové vybavenie 41 6400 476 531 Výpočtová technika 41 741 606 0 Nákup prev.strojov a zariad. 41 4421 4777 4080 Všeobecný materiál 41 1756 2898 2668 Knihy,not. mat.,učeb.pomôcky 41 947 2122 1046 Servis,údržba opravy 41 200 826 788 Údržba výpočtovej techniky 41 1858 606 1047 Údržba strojov, techniky, ladenie 41 991 3845 65 Opravy a údržba 41 0 0 0 Nájomné 41 3547 4045 4045 Školenia, semináre, kurzy 41 400 427 395 Web stránka-internet 41 0 0 0 Všeobecné služby/revízie, update/ 41 859 955 640 Poplatky, odvody, dane 41 981 1250 588 Stravovanie 41 930 5706 5178 Povinný odvod do sociál.fondu 41 2665 2512 2788 Dohody o vykonaní práce 41 4263 8418 3658 Preddavky 41 0 0 2970 Na členské príspevky 41 0 0 50 Dávky nemocenského poistenia 41 910 896 943
250557 9233 2680 89344 41 3777 232 2504 230 531 0 4080 2631 1046 788 1047 65 0 4045 395 0 640 588 5178 2788 3658 2970 50 943
2014 Euro 277275 0 0 97595 8000 300 4000 500 2500 230 1000 1000 4000 3000 900 0 1400 1600 1000 4600 500 50 100 700 5700 3000 7000 3000 50 1000
Základná umelecká škola spolu: 382000 383945
397633
430000
2013 610 610 620 620 627 631001 632001 632002 632003 632004 633001 633002 633004 633006 633009 634002 635002 635004 635006 636001 637001 637003 637004 637012 637014 637016 637027 637030 642006 642015
2014 euro 6600 250 300 720 0 100 1000 60 220 70 0 340 170 50 70 9950
umelecká škola Kódy Skut.
Položka
2012 rozpoč. euro 2013 5047 5630 0 100 220 300 540 350 0 320 76 85 756 800 43 50 162 175 54 60 2 0 256 280 0 170 274 110 50 70 7480 8500
397670
7592
2015 2016 Euro Euro 277275 277275 0 0 0 0 97595 97595 8000 8000 300 300 4000 4000 500 500 2500 2500 230 230 1000 1000 1000 1000 4000 4000 3000 3000 900 900 0 0 1400 1400 1000 1000 0 0 4600 4600 500 500 50 50 100 100 700 700 5700 5700 3000 3000 7000 7000 3000 3000 50 50 1000 1000
428400 428400
9502 Centrum voľného času Kódy
Skut.
zdroja 2011
Položka
2012
Názov položky
Centrum voľného času spolu:
.09601 Školské
rozpoč.
Skut. Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013
2013
642005 Dotácia na činnosť pre CVČ
41 90000 90000
80000 80000
4500 4500
4483 4483
Názov položky
Skut.
zdroja 2011
Skutoč. Schvál. 2012
rozpoč.
Skut. 2013
611 612001 614 621 623 623 625001 625001 652002 625002 625003 625004 625004
Tarifný plat-5% navýšenie 111 Tarifný plat 41 Príplatky 41 Odmeny 41 Poistenie do VšZP 41 Poistenie do ost.ZP 5% navýš.111 Poistenie do ostatných ZP 41 Na nemoc.poistenie 5% navýš111 Na nemocenské poistenie 41 Na starobné poistenie 5% zvýš111 Na starobné poistenie 41 Na úrazové poistenie 41 Na invalidné poistenie 5%zvýš. 111 Na invalidné poistenie 41 Na poistenie v nezamestnanosti41 Na poistenie do RF solidarity 41 Príspevok do DDP 41 Cestovné náhrady tuzemské 41 Energie, plyn, elektrina 41 Vodné, stočné 41 Poštovné a telekom. služby 41 Prev.stroje a zar.chladničky 41 Všeobecný materiál 41 Knihy, zákony, publikácie 41
625005 625007 627 631001 632001 632002 632003 633004 633006 633009 633010 Pracovné odevy, obuv 633013 Softvér a licencie 635004 Údržba varných kotlov 635006 Údržba budov a priestorov 637001 Školenia, kurzy, semináre 637004 Všeobecné služby 637016 Prídel do sociálneho fondu 637027 Odmeny na základe dohôd 642013 Na odchodné 642015 Na nemocenské dávky
Školské stravovanie spolu
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
0 29738 800 940 3240 0 0 0 435 0 4362 250 0 935 311 1480 620 2 5420 1087 316 0 2235 106 465 0 838 778 0 32 221 0 0 22 54633
0 33477 1180 1600 2465 0 920 0 497 0 4971 284 0 1065 327 1666 942 0 5027 1430 575 966 2301 234 350 337 0 0 0 68 511 570 0 45 61808
2620 33100 1600 2500 3300 262 1300 128 500 370 5300 500 160 1200 400 1850 1000 5 5000 1500 600 100 3000 250 1470 400 850 800 40 250 550 500 450 150 72005
10121 Sociálne služby- Pomoc starým občanom Kódy Skut. Skutoč. Schvál. Položka
2015
2016
Euro
Euro
Euro
4500
5000
5000
4500
5000
5000
Názov položky
Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2014
2015
Euro
2013 611
2014
stravovanie v predškolskom zariadení Kódy
Položka
Skutoč. Schvál.
2620 33066 1519 2460 2177 262 1290 128 431 370 5226 319 160 1039 362 1838 571 0 4197 510 214 64 2748 173 1239 0 0 0 0 239 399 190 427 122 64360
Skut.
2016
Euro
Euro
0
0
0
35000
36500
36500
1700
1750
1750
2600
2600
2600
2500
3300
3300
0
0
0
1600
1700
1700
0
0
0
650
700
700
0
0
0
6000
6000
6000
400
450
450
0
0
0
1300
1300
1300
450 2000 600 5 5000 600 300 2200 3000 200 1400 400 1000 800 55 300 440 300 0 200
450 2000 600 5 6000 1500 600 1000 3500 295 1500 500 1000 1000 50 300 550 300 0 150
450 2000 600 5 6000 1500 600 1000 3500 295 1500 500 1000 1000 50 300 550 300 0 150
71000
75600 75600
Rozpočet Rozpočet Rozpoč.
Názov položky
Položka
zdroja 2011
2012
rozpoč.
2013
6000 900
6023 617
2014 Euro 6100 900
6900
6640
7000
2013 634004 Rozvoz stravy dôchodcom 637002 Kultúrne akcie pre dôchodcov
41 41
Soc.služby-pom.st.občanom
4344 902 5246
5477 757 6234
2015 Euro 6200 1000
2016 Euro 6200 1000
7200
7200
10123 Sociálne služby- Opatrovateľská služba Položka
Názov položky
Kódy zdroja
Skut. 2011
Skutoč. Schvál. 2012 rozpoč.
Skut. 2013
2013 611 621 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 633006 637011
Tarifný plat - opatr. služba Poistné do Vš.ZP Poistné do ostatných ZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu Všeobecný materiál Lekárske posudky
41 23170 41 1798 41 122 41 297 41 2976 41 171 41 509
14045 15000 979 1100 263 360 196 350 1966 1940 112 200 397 500
Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2014 2015 2016 Euro Euro Euro
9682 523 352 135 1356 77 290
11000
13000
13000
550
700
700
400
500
500
200
350
350
1500
2000
2000
100
200
200
300
500
500
41
170
132
250
97
150
250
250
41 41 41
1010 300 70 30593
668 300 70 19128
700 300 300
460 300 140 13412
500
700
700
300
400
400
200
400
400
15200
19000
19000
Opatrov. služba spolu:
21000
10124 Príspevky na chránenú dielňu Položka
Názov položky
Kódy zdroja
Skut. 2011
Skutoč. Schvál. 2012 rozpoč. 2013
611 611 621 621 623 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 627 633006 642015
Tarifný plat 11T1 Tarifný plat 41 Poistné do VšZP 11T2 Poistné do VšZP 41 Poistné do ostatných ZP 11T2 Poistné do ostatných ZP 41 Na nemocenské poistenie 11T2 Na starobné poistenie 41 Na úrazové poistenie 11T2 Na invalidné poistenie 11T2 Na poistenie v nezamestnanosti 11T2 Na poistenie do rezervného fondu 11T2 Príspevok do DDP 41 Všeobecný materiál 41 Na nemocenské dávky 41
Chránená dielňa spolu:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 1072 0 0 70 0 20 175 10 42
6600 1850 160 15 140 10 250 1475 200 200
0
12
0 0 0 0
Skut. 2013
Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2014 2015 2016 Euro Euro Euro 4980 5000 5000 5000 502 1000 1000 1000
161 13 66 8 57 642 36 136
200
200
200
40
40
40
100
100
100
30
30
30
50
50
50
150
150
150
200
45
50
50
50
70 500 0 200 0 100 0 200 1777 12100
294 166 0 0 7106
300
300
300
0
0
0
50
50
50
750
750
750
50
100
100
100
200
200
7870
8020
8020
10201
KLUB SENIOROV Názov položky
Položka
Kódy Skut. Skutoč. Schvál. rozpoč. zdroja 2011 2012
Skut. Rozpočet 2013
2014 Euro
2013
Energie 633006 Všeobecný materiál 634004 Prepravné /autobus/ 637002 Príspevky na kultúrne akcie 632001
41 41 41 41
Klub seniorov spolu:
10701
560 0 620 760
560 60 560 700
270 100 550 1100
268 93 550 984
1940
1880
2020
1895
Názov položky
Kódy Skut. Skutoč. Schvál. 2012 rozpoč. zdroja 2011
Skut. 2013
2013
Dávka v HN - rodinné prídavky 111 4468 Na dávku v HN111 9436 642026 UP,stravné,učeb.pom. Dávky v HN spolu: 13904 642014
0
0
100
150
150
700
750
750
1000
1000
1000
1800
1900
1900
Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2014
2015
2016
Euro
Euro
Euro
4071
3090
1034
1200
1200
1200
11650
10500
10483
10500
10500
10500
15721
13590
11517
11700
11700
11700
Sociálne služby - pomoc občanom v HN
Položka
Názov položky
Kódy Skut. Skutoč. Schvál. zdroja 2011 2012 rozpoč.
Skut. 2013
Pomoc obč. v HN spolu:
0
0
6400 1300 400 850 130 1300 80 280 130
Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2014
2015
Euro
2013
611 Tarifný plat-osob.príjemca 111 611 Tarifný plat-sociál. pracovníčka41 41 612001 Príplatky 41 614 Odmeny 41 622 Poistné do ZP 41 625001 Na nemocenské poistenie 41 625002 Na starobné poistenie 41 625003 Na úrazové poistenie 41 625004 Na invalidné poistenie 625005 Na poistenie v nezamestnanosti41 41 625007 Na poistenie do RFS 41 627 Príspevok do DDP 41 631001 Cestovné náhrady 41 633006 Všeobecný materiál 41 637001 Školenia, semináre,porady 41 642015 Nemocenské dávky 642014 Jednotlivcom-sociálne pôžičky 41 642026 Dávky v HN-sociálne dávky 41
10704
0
Dávky v hmotnej núdzi pre deti ZŠ + MŠ
Položka
10703
Rozpočet Rozpočet 2015 2016 Euro Euro
6384 1117 300 768 108 1080 62 231 77
10 6570 1300 700 850 130 1300 80 280 130
10 6250 1257 700 811 114 1241 71 266 88
400
312
430
130
90
20 60 20 0 2000 1000
14500
2016
Euro
Euro
0
0
0
7000
6800
6800
1400
1300
1300
700
500
500
900
850
850
150
130
130
1400
1300
1300
100
80
80
300
280
280
150
130
130
421
550
400
400
130
20
0
0
0
0 0 0 0 0 495
20 30 20 200 2000 730
0 3 0 158 1100 730
20
20
20
30
60
60
50
50
50
11024
14910
13240
Sociálne služby - terénna sociálna práca
200
200
200
1100
2000
2000
800
1000
1000
14850
15100
15100
Položka
Názov položky
Kódy Skut. Skutoč. Schvál. zdroja 2011 2012 rozpoč.
Skut. 2013
2013 611 611 621 621 623 623 625001 625001 625002 625002 625003 625003 625004 625004 625005 625005 625007 625007 632003 633002 633004 633006 633006
Tarifný plat Tarifný plat Poistenie do VšZP Poistenie do VšZP Poistenie do ostatných ZP Poistenie do ostatných ZP Na nemocenské poistenie Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnan. Na poistenie v nezamestnan. Na poistenie do RFS Na poistenie do RFS Poštové a telekom.služby Výpočtová technika Prev.stroje,prístroje,zariad. Všeobecný materiál Všeobecný materiál
Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2014
2015
2016
Euro
Euro
Euro
111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10800 5100 1000 250 250 250 150 300 1510 500 310 200 130 500
8026 4930 840 169 232 46 150 30 1501 301 86 17 129 257
10100 5000 1150 200 350 50 250 50 1700 350 150 30 250 300
111
0
0
90
86
150
150
150
41 111 41 41 41 41 111 41
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
300 510 500 200 500 50 250 500
43 509 102 125 220 49 250 178
60 650 150 160 100 50 250 200
60 650 150 160 100 50 250 200
60 650 150 160 100 50 250 200
0
0
24150
18276
21700
21700
21700
Terénna soc.práca spolu:
10100 10100 5000 5000 1150 1150 200 200 350 350 50 50 250 250 50 50 1700 1700 350 350 150 150 30 30 250 250 300 300
.0133 Všeobecné služby - matrika Položka
Názov položky
Kódy Skut. Skutoč. Schvál. zdroja 2011 2012 rozpoč.
Skut. 2013
2013 611 611 612001 614 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 625007 631001
Tarifný plat Tarifný plat Príplatky Odmeny Poistné do ostatných ZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu Na poistenie do rezervného fondu solidar. Cestovné náhrady
Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2014
2015
2016
Euro
Euro
Euro
111 41 111 41 111 111 111 111 111
3560 252
3453 394
3545 2820
3542 0
4220 1000
755
965
950
948
0
200
200
405
433
52 571 33 121
61 607 35 130
111
40
111 41 111
1000
4220 1000 1000
4220 1000 1000
200
200
200
200
435
434
450
450
450
115 605 35 130
116 604 35 130
150 700 50 170
150 700 50 170
150 700 50 170
43
50
45
60
60
60
192
206
205
206
250
250
250
0 70
0 55
810 55
0 56
0 60
500 60
500 60
632003
633006 633006 635002 637001 637004 637013
Poštové a telekomunikačné služby Všeobecný materiál,kancel.potreby,tlač ivá Všeobecný materiál Údržba výpočtovej techniky Školenia, semináre, porady Všeobecné služby,update Naturálne mzdy /ošatné/
111
50
45
0
0
50
50
50
111 41
222 0
320 0
250 150
257 142
200 150
200 150
200 150
111 111 41 111
100 315
25 100
100 220 0 100
100 285 0 100
100 286 0 100
100 290 0 100
100 290 100 100
100 290 100 100
6863
7367
10840
7201
9200
9800
9800
Všeob.služ.-matrika spolu
0.160 Položka
Voľby Názov položky
Kódy Skut. Skutoč. Schvál. rozpoč. zdroja 2011 2012
Skut. Rozpočet 2013
2013 621 623 620 631001 632003 633006 633016 634001 637014 637027 637027 637027
Poistné do VšZP Poistné do ostatných ZP Poistné-odvody Cestovné náhrady Poštové a telek.služby Všeobecný materiál Reprezentačné-občerstvenie Palivo Stravovanie,obedy,večere Odmeny na dohody Odmeny členom OVK,zapis. Odmeny za doruč.oznám.
111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
Voľby spolu:
BEŽNÉ VÝDAVKY
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 41 2 53 150 52 30 308 257 1488 315
7 30 158 119 60 310 680 1570 159
0
2707
3510
Skut. 2011
202 215
Skutoč. Schvál. 2012 rozpoč.
202 215
2014 Euro
0
0
0
0
0
0
7 30 158 119 60 310 680 1570 159
300 350 100 50 100 300 250 150 450 1100 2000 350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3510
5500
0
0
Skut. 2013
Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2014
2015
2016 Euro
Euro
Euro
248055
262704
277495
246315
285680
315650 315650
2223
4555
5700
4220
3800
4600
4600
42748
55768
63300
55354
58400
62300
62300
0
0
33440
31730
33250
33250
33250
18784
9988
31100
26005
17800
20600
20600
67678
67656
73700
70223
71200
73100
73100
36464
36624
33200
25124
0
0
0
6124
24959
8150
6085
5100
6800
6800
18291
19663
27000
24997
27500
28000
28000
11928
14026
15200
11062
27700
19900
19900
24881
30413
34300
31158
35500
37700
37700
1797
2983
4050
2895
3250
3650
3650
39386
44251
49710
38542
45950
57800
57800
2013
Výdavky verejn.správy obce Požiarná ochrana Všeob.ek. obchod.oblasť-DP Aktivačná činnosť Cestná doprava Nakladanie s odpadmi Ochrana pred povodňami Rozvoj obcí - verejná zeleň Verejné osvetlenie Zdravotné stredisko Rekreačné a športové služby Knižnica Kultúrne služby
Rozpočet Rozpočet 2015 2016 Euro Euro
Vysielacie a vydavat. služby Nábož.a iné spoloč.služby Predškolská výchova MŠ Základné vzdelanie Školská jedáleň ZŠ Školský klub detí pri ZŠ Základná umelecká škola Centrum voľného času Školská jedáleň MŠ Sociálne služby-dôchodcov. Opatrovateľská služba Chránená dielňa Klub seniorov Dávky HN pre deti ZŠ a MŠ Sociálny pracov.+soc.dávky Sociálne služby-TSP Všeobecné služby - matrika Všeobecné služby - voľby
3311
4933
6800
5815
6600
7700
7700
1197
10981
3200
1458
2500
12500
12500
156208
179806
240030
220183
209800
211550 211550
304796
555997
635210
629732
654000
654000 654000
8330
8855
8900
8778
8900
7570
7480
8500
7901
9950
382000
383945
397670
397633
430000
90000
80000
4500
4483
4500
5000
5000
54633
61808
72005
64360
71000
75600
75600
8900
8900
9950
9950
428400 428400
5246
6234
6900
6640
7000
7200
7200
30593
19128
21000
13412
15200
19000
19000
0
0
12100
7106
7870
8020
8020
1940
1880
2020
1895
1800
1900
1900
13904
15721
13590
11517
11700
11700
11700
14500
11024
14910
13240
14850
15100
15100
0
0
24150
18276
21700
21700
21700
6863
7367
10840
7201
9200
9800
9800
0
2707
3510
3510
5500
0
0
1599450 1928749 2142180 1996850
2107200
Bežné výdavky c e l k o m : 2171370 2171370
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY .01116
Obce Kódy Skut. Skutoč. Schvál. zdroja 2011 2012 rozpoč.
Položka
Názov položky
PD, ÚPN 717001 Kamerový systém 717001 Kamerový systém 716
41 111 41
Obce spolu:
0 0 0
10680 5500 5910
2013 0 0 0
0
22090
0
Skut.
2013
Rozpočet Rozpoč. Rozpoč. 2015 2016 2014 Euro Euro Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.0451 Cestná doprava Kódy Skut. Skutoč. Schvál. zdroja 2011 2012 rozpoč. Položka
Názov položky
Rozpočet Rozpoč. Rozpoč. 2015 2016 2014
2013
2013
Euro
Euro
Euro
41
0
0
4300
4232
0
0
0
717001 Výstavba m.kom.Pri Studničke
41
0
0
0
0
10000
10630
10630
717001 Výstavba opor.múru Hor.Úvr.
41
0
840
10000
8565
0
0
0
717002 Rekonštr.odvodn.Zvoničnej ul.
41
0
0
30000
18264
0
0
0
0
840
44300
31061
10000
10630
10630
716
PD,Odvodnenie miest.kom.
Skut.
Cestná doprava spolu:
.0620 Rozvoj obcí Kódy Skut.
Položka
Názov položky
Skutoč. Schvál.
zdroja 2011
2012
rozpoč.
Skut.
Rozpočet Rozpoč. Rozpoč.
2013
2013 711001 716 717001 717001 717001 717001 717001 717001 717002 717002 717002 717002 717002 717002 719014
.0640
Nákup pozemkov 41 19700 13353 PD plynofik.m.k./ Rosná ul. 41 0 2820 Verejné priestr. - Buzice 41 0 0 Obnova centier-výstavba 11S1 0 109425 Obnova centier-výstavba 11S2 0 12874 Obnova centier obce 41 0 8717 Obnova centier obce 52 0 0 Plynofikácia-Rosná ul. 41 0 0 Obnova centier-rek. 11S1 0 175185 Obnova centier-rek. 11S2 0 20610 Obnova centier-rek. 41 0 12660 Obnova centier-rek. 43 0 14438 Obnova centier-rek. 46 0 29245 Obnova centier-rek. 52 0 11938 Vratka neopráv.kapitál.výd. 111 0 367
33100
17830
1000
0
0
0
0
0
0
Rozvoj obce spolu:
19700 411632
Názov položky
Euro 20000
Euro
Euro 30000
0
0
0
10000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10000
0
0
5000
5000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44100
17830
30000
25000
35000
Skutoč. Schvál.
zdroja 2011
717001 Realizácia NN sieti Slnečná ul.
41
Verejné osvetlenie spolu:
.0721
Zdravotné stredisko
Položka
Názov položky
2012
rozpoč.
Skut.
Rozpočet Rozpoč. Rozpoč.
2013
Zdravotné stredisko spolu
2016
Euro
Euro
Euro
0
0
10000
0
10000
0
2624
0
0
10000
0
10000
Skutoč. Schvál. 2012
rozpoč.
Skut.
Rozpočet Rozpoč. Rozpoč. 2015 2016 2014
2013
0
0
0
0
Euro 100000
0
0
0
0
100000
2013
41
2015
2624
zdroja 2011
717002 Rekonštrukcia zdrav.stred.
2014
0
Kódy Skut.
Euro
Euro 0
0
0
0
Rekreačné a športové služby Kódy Skut.
Položka
2016
20000
2013
.0810
2015
Verejné osvetlenie Kódy Skut.
Položka
2014
Názov položky
Skutoč. Schvál.
zdroja 2011
2012
rozpoč.
Skut.
Rozpočet Rozpoč. Rozpoč. 2015 2016 2014
2013
717002 Rekonštr.šport.areálu
11K1
0
16487
0
717002 Rekonštr.šport.areálu
11K2
0
5580
41
0 0
0 13037
0
35104
717002 Rekonštr.šport.areálu 717002 Rekonštr.šport.areálu
Rekreačné a šport.služby
52
Euro
Euro
2013
Euro
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
.09601 Školská
jedáleň pri MŠ Kódy Skut.
Položka
Názov položky
Skutoč. Schvál.
zdroja 2011
2012
rozpoč.
Skut.
Rozpočet Rozpoč. Rozpoč. 2015 2016 2014
2013
41
Školská jedáleň spolu:
0
5170
7000
4665
0
0
0
5170
7000
4665
0
0
0
Skutoč. Schvál.
2011
2012
0
22090
rozpoč.
Skut.
Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2015 2016 2014
2013
Euro
Euro
2013
Obce Cestná doprava Rozvoj obce Zdravotné stredisko Verejné osvetlenie Rekreačné a šport.služby Školská jedáleň pri MŠ Spolu kapitál. výdavky:
Euro
0
Kódy Skut.
KAPITÁL.VÝDAVKYzdroja
Euro
Euro
2013 713004 Prevádzkové zariadenia
Euro
0 10000
0
0
10630
10630
30000
25000
35000
0
0
44300 44100
31061 17830
0
0
0
100000
0
0
0
2624
0
0
10000
0
10000
0
35104
0
0
0
0
0
0
5170
7000
4665
0
0
0
19700 477460
95400
53556
150000
35630
55630
0 840 19700 411632 0
FINANČNÉ OPERÁCIE Položka
Názov položky
Kódy Skut. Skutoč. Schvál. zdroja 2011 2012 rozpoč.
Skut.
Rozpočet Rozpoč. Rozpoč.
2013
2013
2014
2015
2016
Euro
Euro
Euro
821004 Splátky medziúveru-projekty 11K1
0
15510
0
0
0
0
0
821004 Splátky medziúveru-projekty 11K2
0
2420
0
0
0
0
0
821004 Splátky medziúveru-projekty 11S1
153797 391090
0
0
0
0
0
821004 Splátky medziúveru-projekty 11S2
18094
46011
0
0
0
0
0
821004 Splácanie medziúveru-projekty 41
26014 26014
9082 27009
0 21000
0 19900
0
0
0
20000
20000
0
223919 491122
21000
19900
20000
20000
0
821005
Splácanie dlhodobého úveru Finančné operácie spolu:
V Ý D A V KY Bežné výdavky Kapitálové výdavky
41
Skut. 2011
Skutoč. Rozpoč. 2012
2013
Skut. Rozpočet Rozpoč. Rozpoč. 2013
1599450 1928749 2142180 1996850 19700
477460
95400
53556
2014
2015
2016
2107200 2171370 2171370 150000
35630
55630
Finančné operácie
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM:
223919
491122
21000
19900
1843069 2897331 2258580 2070306
20000
2277200
20000
2227000 2227000
Vysvetlivky: kódy zdroja:
111 = zo štátneho rozpočtu 11T1 - Európsky sociálny fond 11T2 - zo ŠR spoluúčasť 131 = nevyčerpaná dotácia min.rok zo ŠR pre ZŠ 41 = obecné prostriedky /vlastné prostriedky/ 71 = recyklačný fond 72 = bežné granty ROK 2014- čerpanie podľa kódu zdroja :
zdroje 111 11T1 11T2 131 41 71 72
príjmy výdavky 677540
677540
20000
20000
3900
3900
4100
4100
1566260 1566260 5100
5100
300
300
2277200 2277200
Predkladá: Ing. Štefan Petrík, starosta obce Vypracovala: Mária Vavreková,ekonómka Vyvesené dňa 06.02.2014 Zvesené dňa : 26.2.2014 Schválené OZ Valaliky dňa : uznesenie číslo :
0
obec
