Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojišt ní zam stnanc v návaznosti na ve ejné zdravotní pojišt ní P íloha . 3: Analýza projektového zám ru „Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojišt ní“

zá í 2007

……………………. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I a.s editelka divize

Analýza projektového zám ru „Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojišt ní“

Obsah 1.

ÚVOD.......................................................................................................................... 4

2.

REKAPITULACE VÝSTUP ANALÝZY PROJEKTOVÉHO ZÁM RU........ 5

3.

SOU ASNÝ STAV A HISTORIE PROJEKTU..................................................... 7 3.1 Analýza sou asného stavu ..................................................................................... 7 3.1.1 Rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání .............................. 7 3.1.2 Rehabilitace osob se zdravotním postižením....................................................... 8 3.2 Zám r projektu...................................................................................................... 9 3.3 Návaznost projektu na cíle a priority EU, R, celostátní a regionální politiky9 3.4 Historie projektu a jeho sou asný stav .............................................................. 12 3.5 Definice projektu a jeho popis (projektový rámec) .......................................... 12 3.5.1 Základní cíle a popis projektu .......................................................................... 12 3.5.2 Zd vodn ní projektového zám ru ..................................................................... 13 3.5.3 Aktivity projektu ............................................................................................... 13 3.5.4 Žadatel a cílové skupiny projektu...................................................................... 13 3.5.5 Partne i projektu ................................................................................................ 14 3.5.6 Lokalizace projektu ........................................................................................... 14 3.6 Charakteristika p edkladatele projektu............................................................ 14 3.7 Zkušenosti p edkladatele s podobným typem projekt a vazba na další projekty.............................................................................................................................. 14

4.

SWOT ANALÝZA A MARKETINGOVÁ KONCEPCE .................................... 15 4.1 4.2 4.3

5.

Analýza poptávky a nabídky .............................................................................. 15 SWOT analýza ..................................................................................................... 15 Marketingová koncepce ...................................................................................... 15 ORGANIZA NÍ ÍZENÍ PROJEKTU................................................................. 16

5.1 Lidské zdroje a jejich zapojení do projektu ...................................................... 16 5.1.1 Metodika ízení projektu ................................................................................... 16 5.1.2 ídící výbor ....................................................................................................... 16 5.1.3 Manažer projektu............................................................................................... 16 5.1.4 Realiza ní tým ................................................................................................... 17 5.2 Požadavky na odbornost ..................................................................................... 17 6.

HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU .................................................. 18 6.1 6.2

7.

Etapizace projektu............................................................................................... 18 P edpokládaný harmonogram projektu............................................................ 18 FINAN NÍ ANALÝZA PROJEKTU .................................................................... 19

7.1 Náklady projektu ................................................................................................. 19 7.2 Zdroje projektu.................................................................................................... 20 7.2.1 Vlastní zdroje .................................................................................................... 20 7.2.2 Dota ní zdroje ................................................................................................... 20 7.2.3 Zp sobilé výdaje v IOP oblast intervence 3.2................................................... 21 7.2.4 Jiné zdroje.......................................................................................................... 21 8.

ANALÝZA RIZIK ................................................................................................... 22

9.

ZÁV RY A DOPORU ENÍ................................................................................... 24

Strana 2 (celkem 25)


Seznam tabulek

Tabulka 2-1 – Rekapitulace výsledk analýzy projektového zám ru Centra v úrazovém pojišt ní ....................................................................................................................................... 5 Tabulka 4-1 – SWOT analýza projektu..................................................................................... 15 Tabulka 7-1 - Nákladový plán projektu .................................................................................... 19 Tabulka 7-2 - P edpokládané financování projektu (v K ) ....................................................... 20 Tabulka 8-1 – Pravd podobnost výskytu a intenzita negativního vlivu faktor rizik projektu 22 Tabulka 9-1 - Záv ry a doporu ení projektového zám ru ........................................................ 24



1. Úvod P edm tem této studie je analýza projektového zám ru „Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojišt ní“. Vzhledem k tomu, že se p edpokládá vytvo ení center rehabilitace u fakultních nemocnic v rámci tvo ící se sít (- již dnes se po ítá s centrem pro lé bu úraz ve FN v Brn , ve FN v Ostrav , s centrem úraz na Vinohradech), jeví se jako optimální vytvo it soub žn v rámci této sít u fakultních nemocnic i centra úrazového pojišt ní s p íslušnou akreditací pro ucelenou rehabilitaci v úrazovém pojišt ní a, bude –li to situace vyžadovat, pak s výhledem do budoucna rozší it tato centra i do dalších lokalit s cílem pokrýt území jednotlivých okres . Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojišt ní budou sloužit systému úrazového pojišt ní a osobám po pracovních úrazech a nemocech z povolání ve smyslu jejich znovunavrácení do pracovního procesu a zapojení do spole nosti. Má se na mysli vytvo ení virtuálních center založených na vytvo ení databází zdravotnických a rehabilita ních za ízení, databází zam stnavatel , databázi zam stnanc , kte í utrp li pracovní úraz nebo onemocn li nemocí z povolání, databázi p íjemc dávek z úrazového pojišt ní, databázi ú ad práce, databázi ostatních orgán ve ejné správy, které budou vstupovat do procesu ucelené rehabilitace úrazového pojišt ní. Hlavní klí ové aktivity v projektu budou: 1. Vytvo ení center ucelené rehabilitace úrazového pojišt ní. 2. Efektivní komunikace manažer center se všemi aktéry, kte í budou zapojeni do procesu ucelené rehabilitace úrazového pojišt ní a zabezpe ení všech navazujících složek ucelené rehabilitace tak, aby se zam stnanec s poškozeným zdravím mohl co nejd íve a co nejefektivn ji znovu zapojit do pracovního procesu po absolvování ucelené rehabilitace. 3. Zpracování metodik pro vyšet ení: a. psychodiagnostické (posouzení individuálních dispozic zam stnance vykonávat p íslušnou profesi nebo zam stnání), b. ergodiagnostické (posouzení jeho zbytkového pracovního potenciálu), c. motiva ní ( individuální pomoc p i zapojení do pracovního procesu). 4. Pilotní realizace ucelené rehabilitace úrazového pojišt ní. Oblast podpory rehabilitace je v rámci prevence zdravotních rizik jednou z priorit podpory z finan ních prost edk EU fond v programovacím období 2007 – 2013. Oblast rehabilitace je zahrnuta v Integrovaném opera ním programu, v prioritní ose 3 „Zvýšení kvality a dostupnosti ve ejných služeb“, oblast intervence 3.2 „Služby v oblasti ve ejného zdraví“. Žadatelem projektu bude Svaz zdravotních pojiš oven R.



2. Rekapitulace výstup analýzy projektového zám ru Výsledky analýzy projektového zám ru „Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojišt ní“ jsou shrnuty v následující tabulce: Tabulka 2-1 – Rekapitulace výsledk analýzy projektového zám ru Centra v úrazovém pojišt ní

Název projektu

P edkladatel projektu

Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojišt ní Svaz zdravotních pojiš oven nám. W. Churchilla 2 113 59 Praha 3

Zám r a cíle projektu Zám rem projektu Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojišt ní je podpora aktivit sm ující k jednotné koordinaci ucelené rehabilitace po pracovním úraze a nemoci z povolání u cílové skupiny projektu. Cílovou skupinou projektu jsou zam stnanci po pracovním úraze a zam stnanci trpící nemocemi z povolání. Ú elem projektu Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojišt ní je zvýšení kvality systému následné a dlouhodobé pé e pro osoby po pracovních úrazech a nemocech z povolání. Konkrétn se jedná o uplatn ní systémového p ístupu, tj. vytvo ení komplexu nástroj pro vytvo ení Centrer ucelené rehabilitace sloužící osobám po pracovním úraze i nemoci z povolání. Smyslem projektu je zavést takové nástroje, které budou zvyšovat kvalitu pé e a léka ské možnosti zam stnanc , kte í utrp li pracovní úraz i trpí nemocí z povolání. Hlavním strategickým cílem projektu Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojišt ní je zajišt ní systémové koordinace nástroj pro zvýšení kvality následné pé e pro osoby po pracovním úraze i nemoci z povolání. Aktivity projektu Hlavní náplní projektu je systémové ešení rehabilitace pro osoby po pracovním úrazu a osoby trpící nemocí z povolání. Hlavní aktivity projektu: • Vytvo ení virtuálního koordina ního centra úrazového pojišt ní, celoplošná koordinace proces díl ích složek rehabilitace v úrazovém pojišt ní. • Zpracování metodik pro realizaci ucelené rehabilitace v úrazovém pojišt ní. • Vymezení osobního rozsahu rehabilitace, tj. rehabilitace definované zákonem o úrazovém pojišt ní zam stnanc . • Monitorování všech náklad pro ucelenou rehabilitaci úrazového pojišt ní. • Definování standardních požadavk na subjekty zapojené do sít ucelené rehabilitace v úrazovém pojišt ní (jejich vybavenost a nabízené služby). • Vytvo ení sít specializovaných center úrazového pojišt ní u fakultních nemocnic, pop ípad - s výhledem do budoucna - i v dalších lokalitách s cílem pokrýt území okres . • Standardizace a následná akreditace vybraných ucelených rehabilita ních center úrazového pojišt ní. • Pilotní realizace ucelené rehabilitace úrazového pojišt ní. Etapy projektu Projekt bude rozd len do dvou etap a to podle výše jmenovaných cíl projektu, tj. 1. etapa: P íprava projektu – vymezení osobního rozsahu ucelené rehabilitace úrazového pojišt ní, celoplošná koordinace proces , vytvo ení virtuálního koordina ního centra, vymezení standard na centra ucelené rehabilitace úrazového pojišt ní 2. etapa: Realizace projektu – pilotní projekt zasí ování center ucelené rehabilitace a jejich akreditace, publicita.



Jednotlivé etapy budou na sebe logicky navazovat, díl í aktivity budou realizovány paraleln . Harmonogram projektu asový harmonogram akce je plánován na 2 roky, p i emž v této fázi p ípravy projektu je zahájení realizace projektu p edpokládáno k lednu 2008 a ukon ení realizace je naplánováno k prosinci 2009. Harmonogram bude up esn n podle vyhlášené výzvy ídícím orgánem p íslušného opera ního programu. Rok Kvartál 1. etapa projektu – P íprava projektu

2008 I. II. III. x x x

2. etapa projektu – Realizace projektu

IV. x

2009 I. II. III. x

x

x

Náklady a zdroje projektu Náklady projektu I. Zp sobilé výdaje celkem bez DPH II. Zp sobilé výdaje celkem s DPH III. Nezp sobilé výdaje celkem IV. Celkové náklady projektu (I.+II.) z toho: ERDF: 85 % Vlastní zdroje: 15 %

38294000 42692500 0 42692500 0,85 0,15

Zdroje projektu Vlastní zdroje Dota ní zdroje IOP Jiné zdroje Celkem

2009 2010 Celkem 3201937,5 3201937,5 6403875 18144313 18144313 36288625 0 0 0 21346250 21346250 42692500


36288625 6403875

IV. x


3. Sou asný stav a historie projektu 3.1

Analýza sou asného stavu

3.1.1 Rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání Rehabilitace po pracovním úrazu a nemoci z povolání je d ležitou složkou znovuzapojení poškozené osoby do spole nosti. V závislosti na typu a mí e poškození zdraví zam stnance zp sobeného pracovním úrazem se jedná o rehabilitaci ve smyslu úplného nabytí úrovn zdraví p ed úrazem i o rehabilitaci áste nou, sm ující ke zmírn ní ztráty a omezení sob sta nosti. V rámci áste né rehabilitace m že dojít k profesní reorientaci, tj. rekvalifikaci, umož ující pracovní uplatn ní postižené osoby v oboru, které bude zdravotn vhodné a kvalifika n p im ené. Rehabilitace, tedy forma znovuzapojení osoby po pracovním úraze, p edstavuje jeden z velmi d ležitých nástroj politiky státu umož ující zachování maximální produktivity populace v rámci udržitelného rozvoje zem . Rehabilitovaní ob ané zapojení do pracovního procesu se p ímo podílejí na ekonomickém r stu eské republiky a tím také upev ují své za len ní ve spole nosti. V eské republice je ro n pr m rn hlášeno p es 80 tisíc1 nových pracovních úraz a nemocí vyžadující pracovní neschopnost. Vzhledem k tomu, že pr m rná délka pracovní neschopnosti je 35 dn , íslo pom rn vysoké v EU, dá se tedy usuzovat, že postižení procházejí ur itou formou rehabilitace. V sou asné dob je rehabilitace hrazena ze zdravotního pojišt ní, tedy sou asn s ostatními formami rehabilitace p edepsané léka em v souvislosti s jinými zran ními než pracovními. Po stabilizaci zdravotního stavu dochází k evaluaci ošet ujícím léka em a pacientovi je vypláceno odškodn ní za bolest a ztížení spole enského uplatn ní. To je provád no na základ vyhlášky Ministerstva zdravotnictví (440/2001 Sb.) bodovým ohodnocením bolesti dle p íslušných p íloh vyhlášky. Zákon .266/2006 Sb., o úrazovém pojišt ní zam stnanc , byl sice schválen, je platný, ale jeho ú innost byla odložena k 1.1.2010. Tento asový prostor m že být dostate n využit pro projektové ízení a nastavení program , která jsou v daném zákon specifikovány. Po vstupu v ú innost tohoto zákona bude sou ástí úrazového pojišt ní rehabilitace po pracovním úraze a nemoci z povolání. Zákon bude dávat možnost zam stnanci požádat o rehabilitaci v rámci úrazového pojišt ní, pokud míra poškození jeho zdraví iní nejmén 33 % a jeho spole enské uplatn ní vyžaduje obnovení dovedností a kvalifika ních znalostí. Rehabilita ní pé e se bude provád t ve specializovaných rehabilita ních za ízeních p edem vybraných na základ právního p edpisu. Rehabilitace po úraze utrp ném na pracovišti m že být jak zdravotní, tak profesní. Zdravotní rehabilitace je provád na na celém území eské republiky v r zných za ízeních v závislosti na povaze zran ní. M že se jednat o formu ambulantní i pobytovou ve v tšin p ípad v láze ských za ízeních i sanatoriích. N které v tší podniky p sobící v echách, které podnikají v odv tvích, kde je frekvence úrazovosti pom rn vysoká, dokonce zajiš ují rehabilita ní pé i svým zam stnanc m v konkrétních léka ských za ízeních. Jednotlivé složky ucelené rehabilitace obyvatel v eské republice jsou zajiš ovány r znými subjekty. Koordinovanost p ístupu je v sou asné dob zabezpe ována v oblasti pracovní rehabilitace ze strany ú ad práce, které jsou dle zákona o zam stnanosti . 435/2004 Sb. povinny zabezpe it pracovní rehabilitaci, která je díl í složkou ucelené rehabilitace. Ty nabízejí rekvalifika ní kurzy v rámci pracovní rehabilitace,avšak otev ené v tší skupin 1

Souhrnná zpráva o stavu bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v R v roce 2005 Strana 7 (celkem 25)


obyvatel, tedy vztahující se na osoby zdravotn postižené. Pro zam stnance, který utrpí takový úraz, který mu nedovoluje se vrátit ke své p vodní profesi, rekvalifikace p edstavuje velmi d ležitý prvek v procesu znovuza len ní se do aktivního života a obnovování spole enského uplatn ní. Rehabilitace po pracovním úraze i nemoci z povolání není systémov ošet ena a chybí národní koordinace této problematiky. P itom d sledný a efektivní p ístup k problematice rehabilitace ob an postižených pracovním úrazem p edstavuje významný nástroj pro zachování maximální kapacity pracovní síly v rámci udržitelného ekonomického a sociálního rozvoje a pro zajišt ní vysoké výkonnosti ekonomiky a dobrého spole enského klimatu ve vnit ním prost edí eské republiky a vn jším prost edí EU. Problémem je financování ucelené rehabilitace. Pracovní rehabilitace je financována v souladu se zákonem o zam stnanosti prost ednictvím ú ad práce ze státního rozpo tu. Pokud jde o úrazovou rehabilitaci, p edpokládá se její financování podle nového zákona o úrazovém pojišt ní zam stnanc od 1.1.2010 ze systému úrazového pojišt ní.V sou asné dob je její financování sou ástí ve ejného zdravotního pojišt ní, pokud jde o složku zdravotní (fyzioterapeutickou), tato ást výdaj není speciáln vysledována a ovliv uje výši náklad na zdravotní pé i. P itom ze systému sou asného úrazového pojišt ní, jehož správu zabezpe ují 2 komer ní pojiš ovny, tato ást úrazové rehabilitace není ani zajiš ována, ani hrazena a náklady se ztráci v nákladech zdravotních pojiš oven. 3.1.2 Rehabilitace osob se zdravotním postižením Podle Národního plánu podpory a integrace ob an se zdravotním postižením na období 2006 – 2009 existuje meziresortní pracovní skupina pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, která pracuje na p íprav v cného zám ru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a to v souladu s usnesením vlády . 651 ze dne 31. kv tna 2006. P vodní termín p edložení v cného zám ru byl usnesením vlády . 68 ze dne 24. ledna 2007 s ohledem na náro nost úkolu vyžadující t snou spolupráci t í resort posunut ze dne 31. prosince 2006 na 30. dubna 2007. Sou asn se touto problematikou zabývá i Stálý výbor Rady vlády pro BOZP, který ve své innosti prosazuje jednak opat ení v oblasti prevence poškozování zdraví, zejména p i práci, ale i obecný systém rehabilitace, který by m l být dopln n rehabilitací v rámci schváleného komplementárního úrazového pojišt ní. Zákon . 266/2006 Sb., o úrazovém pojišt ní zam stnanc , má nabýt ú innosti dnem 1. ledna 2010 a snahou Ministerstva práce a sociálních v cí bude v rámci tohoto právního p edpisu prosazovat jak prevenci, tak i rehabilitaci, by v prvních letech ú innosti tohoto právního p edpisu nebude na tyto oblasti v nována taková ástka, která by byla, podle názoru sociálních partner , pot ebná. Ministerstvo práce a sociálních v cí zpracovává návrh orgán zabezpe ujících koordinaci provád ní rehabilitace osob se zdravotním postižením v rámci p íprav výše zmi ovaného v cného zám ru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením, a to v souladu s usnesením vlády R . 651 ze dne 31. kv tna 2006, které k zajišt ní spln ní úkol Národního plánu podpory a integrace ob an se zdravotním postižením na období 2006 – 2009 týkajících se rehabilitace osob se zdravotním postižením, ve kterém se v bodu II. 1. písm. b) ukládá místop edsedovi vlády a ministru práce a sociálních v cí vytvo it poradenskou základnu pro podporu poskytování komplexní rehabilitace osobám se zdravotním postižením, a to jak na úrovni místní, tak i na úrovni regionální. V souvislosti s pln ním uvedeného usnesení p ipravuje Ministerstvo práce a sociálních v cí pilotní projekt – Koordinace poskytování komplexní rehabilitace osobám se zdravotním postižením na úrovni kraj a obcí, který bude realizován v období 2007 – 2010 a bude financován z prost edk ESF. Projekt je zam en na zajišt ní koordinace mezi jednotlivými oblastmi komplexní rehabilitace. Úloha koordinátora v celém procesu poskytování komplexní rehabilitace osobám se zdravotním postižením je v R klí ová a nezastupitelná, nebo



dosavadní zkušenosti s fungováním jednotlivých oblastí rehabilitace osob se zdravotním postižením jednozna n ukazují, že jedním z nejzávažn jších problém je její neprovázané a nekoordinované poskytování. P ipravovaný projekt na vybudování sít t chto koordinátor z prost edk ESF m že být cestou, jak v t chto oblastech zaktivizovat p íslušné subjekty podílející se na provád ní rehabilitace a vybudovat jejich sí . Pracovní rehabilitace je zakotvena v zákon . 435/2004 Sb., o zam stnanosti, v platném zn ní v § 69 – 74, dále v provád cí vyhlášce . 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon .435/2004 Sb. Zárove je pracovní rehabilitace sou ástí všech materiál , které se zabývají ucelenou rehabilitací. V sou asné dob je p ipravena novelizace ustanovení § 69 – 74 zákona .435/2004 Sb., o zam stnanosti, v platném zn ní. Bylo také zpracováno Oznámení MPSV .15/2006 – Postup ú ad práce p i zabezpe ování pracovní rehabilitace. V OK systému jsou pro ú ady práce k dispozici jednotné formulá e pro zabezpe ení pracovní rehabilitace. Co se tý e sociální rehabilitace, ta je nyní zakotvena v zákon o sociálních službách . 108/2006 Sb., v platném zn ní a v § 35 v provád cí vyhlášce k tomuto zákonu . 505/2006 Sb .

3.2

Zám r projektu

Zám rem projektu Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojišt ní je podpora aktivit sm ující k jednotné koordinaci rehabilitace po pracovním úraze a nemoci z povolání u cílové skupiny projektu. Cílovou skupinou projektu jsou zam stnanci po pracovním úraze a zam stnanci trpící nemocemi z povolání. Ú elem projektu Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojišt ní je zvýšení kvality systému následné a dlouhodobé pé e pro osoby po pracovních úrazech a nemocech z povolání. Konkrétn se jedná o uplatn ní systémového p ístupu, tj. vytvo ení komplexu nástroj pro vytvo ení Centrer ucelené rehabilitace sloužící osobám po pracovním úraze i nemoci z povolání. Smyslem projektu je zavést takové nástroje, které budou zvyšovat kvalitu pé e a léka ské možnosti zam stnanc , kte í utrp li pracovní úraz i trpí nemocí z povolání.

3.3

Návaznost projektu na cíle a priority EU, R, celostátní a regionální politiky

Cíle projektu Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojišt ní navazují na hlavní priority hospodá ské a sociální soudržnosti EU. Prevence zdravotních rizik jako nástroj zajišt ní kvalitní zdravotní pé e, resp. poskytování zdravotní pé e v rámci oblasti zajišt ní ve ejných služeb, se prolíná hlavními pilí i Lisabonské strategie. Hlavní d raz Lisabonská strategie klade na konkurenceschopnost, ekonomický r st a zvyšování zam stnatelnosti. Základním nástrojem je vytvá ení pracovních p íležitostí, flexibilita a mobilita pracovní síly s oporou v potenciálu zam stnatelnosti a zvyšování po tu aktivních let života – jinými slovy – zdravá pracovní síla. P edpokladem je zvýšení podílu po tu let prožitých ve zdraví. Je nevyhnutné kontinuáln vyhodnocovat kvalitu a efektivitu celého systému poskytování pé e, zvyšovat d raz na ú innou prevenci zdravotních rizik a motivaci ke zdravému životnímu stylu. Zdravá pracovní síla je základem a východiskem pro pror stov orientovanou a konkurenceschopnou spole nost. K problematice oblasti ve ejného zdraví, v . prevence zdravotních rizik p ijala EU celou adu dokument , které bu v obecn jší rovin , i konkrétn p edstavují zásadní východiska pro navrhovaný projekt. Pro ú ely této fáze p ípravy projektového zám ru byly vybrány následující dokumenty: Národní lisabonský program 2005 – 2008 (Národní program reforem) Národní program reforem je dokumentem, kterým eská republika navázala na iniciativu EU vytvo it nový systém ízení Lisabonské strategie na národní úrovni. Národní program reforem R p edstavuje integrovaný a soudržný p ístup mezi makroekonomickými politikami, Strana 9 (celkem 25)


mikroekonomickými politikami a politikou zam stnanosti. Jedním ze základ udržení a zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky je vysoká míra participace obyvatelstva a kvalitní a pružná pracovní síla. Proto je nutným p edpokladem podpora zdravotnictví formou nástroj , které p isp jí k zajišt ní prevence zdravotních rizik obyvatel a ešení systému následné pé e vzniklých v d sledku nep edvídání zdravotních rizik, a tak zajistí stabilitu a udržitelný r st. Strategické obecné zásady Spole enství Projekt je v souladu se Strategickými obecnými zásadami Spole enství (schválené rozhodnutím Rady ES z 6. 10. 2006), které jsou hlavním východiskem pro strategii využití finan ních prost edk ze strukturálních fond EU v programovacím období 2007 – 2013. Zásady formulují p ehled zam ení Evropského spole enství pro politiku soudržnosti za ú elem posílení realizace Lisabonské strategie. Zásady v nují samostatnou ást problematice zdraví obyvatel EU. Problematika pé e o zdraví obyvatel je jednozna n hodnocena jako faktor s p ímým dopadem na produktivitu a konkurenceschopnost spole nosti. Za d ležité jsou považovány kroky sm ující ke zvýšení po tu zdravých pracovních let obyvatel, investice do podpory zdraví a prevence nemocí, které pomohou udržet aktivní ú ast co nejv tšího po tu pracovník ve spole nosti, a tedy i jejich ekonomický p ísp vek, což sníží podíl ekonomické závislosti. Zlepšení zdraví v rámci Spole enství je d ležitou úlohou, protože dobrá zdravotní pé e znamená vyšší ú ast na trhu práce, delší pracovní život, vyšší produktivitu a nižší náklady na zdravotní a sociální pé i. Na ízení o ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) ERDF v rámci cíle Konvergence m že mj. financovat opat ení sm ující k investicím do zdravotnické a sociální infrastruktury, které p ispívají k regionálnímu a místnímu rozvoji a zlepšení kvality života (Na ízení o ERDF, l. 4 odst. 11). Národní rozvojový plán 2007 – 2013 Projekt je v souladu s následujícími prioritami: • Prioritní osa Konkurenceschopnost eské ekonomiky • Prioritní osa Rozvoj moderní a konkurenceschopné spole nosti • Prioritní osa Vyvážený a harmonický rozvoj území eské republiky Národní strategický referen ní rámec pro 2007 – 2013 Projekt je v souladu s následujícími cíli a prioritami: • Strategický cíl Otev ená flexibilní a soudržná spole nost: − Priorita Rozvoj informa ní spole nosti − Priorita Smart administration • Strategický cíl Vyvážený rozvoj území: − Priorita Vyvážený rozvoj region Strategie hospodá ského r stu R Projekt je v souladu s následujícími prioritami: • Zefektivnit výkon ve ejné služby • Zvýšit kvalitu ve ejné služby • Rozši ovat elektronickou komunikaci se státní správou Strategie udržitelného rozvoje R Projekt je v souladu s následujícími prioritami: • Lidský potenciál • Správa v cí ve ejných Strategie regionálního rozvoje R Projekt je v souladu s následujícími prioritami:



•

Institucionální systém podpory rozvoje region a jejich spolupráce

Integrovaný opera ní program 2007 – 2013 Priorita 3. Zvýšení kvality a dostupnosti ve ejných služeb Oblast intervence – 3.2 Služby v oblasti ve ejného zdraví Cíle koncepce státní politiky rozvoje pé e o zdraví obyvatel R na léta 2007 – 2013 Cíle koncepce státní politiky rozvoje pé e o zdraví obyvatel R na léta 2007 – 2013 stanovuje základní strategické vize a cíle, kterými jsou: • Zachování a posilování pozitivních ukazatel zdravotního stavu eské populace, signifikantní zlepšení negativních ukazatel zdravotního stavu ve srovnání s EU25; • Podpora aktivit zam ených na prevenci onemocn ní a posílení odpov dnosti a motivování jedince k p edcházení nemocí a zdravý životní styl; • Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity poskytovaných služeb ve zdravotnictví prost ednictvím modernizace zastaralého a nevyhovujícího technického vybavení ve ejných zdravotnických za ízení; • Zvýšení využívání moderních informa ních technologií pro efektivní ízení a hodnocení kvality v systému ve ejné zdravotní pé e; • Zvýšení kvalifikace a efektivity ízení zdravotnických za ízení a zvýšení odborné úrovn zdravotnického personálu; • Komplexní p ístup ke zdravotn –sociální pé i o v kem a zdravotním stavem handicapované ob any. Projekt je rovn ž zpracován v souladu a s ohledem na následující materiály, které se specificky v nují oblasti pé e o ve ejné zdraví: • Národní politika bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci (UV R 475 ze dne 19. 5. 2003) • Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R – Zdraví pro všechny v 21. století (usnesení vlády: UV .1046/2002) • Ak ní program Spole enství v oblasti ve ejného zdraví (2003 – 2008) • Zelená kniha – ak ní program pro ve ejné zdraví (Green paper, COM/2005/637) • Koncepce zdravotnictví na léta 2005 – 2009 a krátkodobá stabiliza ní opat ení k dosažení finan ní rovnováhy v systému ve ejného zdravotního pojišt ní (usnesení vlády: .735/2005, . 821/2005 a . 871/2005) • Strategie podpory dostupnosti a kvality ve ejných služeb (UV .824/2004) • Zákon . 20/1966 Sb., o pé i o zdraví lidu, ve zn ní pozd jších p edpis • Zákon . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm n n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis • Zákon . 48/1997 Sb., o ve ejném zdravotním pojišt ní a o zm n a dopln ní n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis • Zákon . 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších pojiš ovnách, ve zn ní pozd jších p edpis • Vyhláška . 49/1993 Sb., o technických a v cných požadavcích na vybavení zdravotnických za ízení, ve zn ní pozd jších p edpis • Zákon . 123/2000 Sb., o zdravotnických prost edcích a o zm n n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis Dále projekt vychází • ze zákona . 266/2006 Sb., o úrazovém pojišt ní, • vyhlášky MZDr. 440/2001 Sb., o odškodn ní bolesti a ztížení spole enského uplatn ní, • Národního plánu podpory a integrace ob an se zdravotním postižením na období 2006 – 2009.



3.4

Historie projektu a jeho sou asný stav

Projekt bude realizován v souladu se zákonem .266/2006 Sb., o úrazovém pojišt ní zam stnanc , jehož nabytí platnosti je však odloženo až k 1.1.2010. Projekt má sloužit pro vytvo ení výhodn jších podmínek pro uvedení zákona do praxe. Projekt bude realizován prost ednictvím žadatele.

3.5

Definice projektu a jeho popis (projektový rámec)

3.5.1 Základní cíle a popis projektu V rámci projektu Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojišt ní vznikne sí standardizovaných rehabilita ních st edisek ur ené pacient m trpící úrazem i nemocí z povolání, které by mohly být sou ástí center rehabilitace, které budou vznikat p i fakultních nemocnicích v regionech mimo Prahu. Pro zavedení ucelené rehabilitace v úrazovém pojišt ní na území eské republiky vznikne virtuální koordina ní st edisko, jehož hlavním cílem bude organiza n , právn , ekonomicky a personáln zajistit vznik rehabilita ních center úrazového pojišt ní. Dalšími aktivitami budou aktivity mapovaní všech pot ebných inností (nap . poskytování akreditací jednotlivým centr m rehabilitace úrazového pojišt ní). Toto virtuální koordina ní centrum by m lo vzniknout u budoucího správce úrazového pojišt ní. Sí specializovaných rehabilita ních úrazových center, která budou z ízena u fakultních nemocnic a dle pot eby na území bývalých okres , bude vytvo ena a realizována po dobu 2 let do nabytí ú innosti zákona o úrazovém pojišt ní jako pilotní projekt. Akreditovaná centra rehabilitace úrazového pojišt ní, která budou do tohoto projektu zapojena, budou sou ástí seznamu stanoveným provád cím p edpisem v dob od zavedení ú innosti zákona o úrazovém pojišt ní zam stnanc . Rozsah služeb poskytovaných osobám po pracovním úraze i nemoci se bude ídit dle specifikace zákona o úrazovém pojišt ní zam stnanc . Toto systémové ešení povede k zajišt ní standardizace vybraných rehabilita ních za ízení, zlepšení kvality pé e a ucelenému p ístupu k problematice rehabilitace v úrazovém pojišt ní. Hlavním strategickým cílem projektu Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojišt ní je zajišt ní systémové koordinace nástroj pro zvýšení kvality následné pé e pro osoby po pracovním úraze i nemoci z povolání. Projekt p isp je k realizaci opat ení Národního plánu podpory a integrace ob an se zdravotním postižením na období 2006 – 2009, a to p edevším: • ke zpracování návrhu právní úpravy zakotvující rehabilitaci osob vytvá ející dostate ný prostor a podmínky pro vzájemnou provázanost a pot ebnou návaznost jednotlivých oblastí rehabilitace, • ke zpracování návrhu z ízení orgánu pop . instituce zabezpe ující koordinaci provád ní rehabilitace a zárove sledovat ú innost poskytnuté rehabilita ní pé e, • ke zpracování analýzy zam stnanosti a zam stnatelnosti osob zapojených do pracovní rehabilitace za pomoci individuálního plánu pracovní rehabilitace a z n ho vyplývajících aktivit, • k otestování ú innosti novely zákona . 48/1997 Sb., který by zmocnil Ministerstvo zdravotnictví k vydání provád cí vyhlášky, která by umožnila co nejrychleji reagovat na rozvíjející se moderní techniky a technologie v souvislosti se zdravotnickými prost edky a pružn ji reagovat na pot eby zm n, týkající se úhrad zdravotnických prost edk . Projekt svým zam ením spadá do aktivit podporovaných v rámci Integrovaného opera ního programu 2007 – 2013, prioritní osa 3 „Zvýšení kvality a dostupnosti ve ejných služeb“, oblast intervence 3.2 „Služby v oblasti ve ejného zdraví“. Projekt



spl uje podmínky a pravidla uvedená v tomto opat ení, a to v rámci aktivity 3.2b) „Systémová opat ení v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva“. Projekt se adí do aktivit odpov dnosti obyvatel za své zdraví. 3.5.2

Zd vodn ní projektového zám ru

Na základ zákona . 266/2006 Sb., o úrazovém pojišt ní zam stnanc , který by m l vstoupit v platnost 1.1.2010, Ministerstvo práce a sociálních v cí by m lo vyhlásit za cíl zavedení opat ení zam ená na zam stnance, kte í utrp li pracovní úraz a míra poškození jejich zdraví iní nejmén 33 %, a jejichž spole enské uplatn ní vyžaduje ur itou míru rehabilitace. Tato rehabilitace má být na jejich žádost hrazena z úrazového pojišt ní. Rehabilitace po pracovním úrazu bude tedy p ímo v len na do úrazového pojišt ní. Z tohoto kroku vyplývá, že problematika rehabilitace bude muset být ešena na národní úrovni. P estože zákon nabude platnosti až v roce 2010, p ípadný asový prostor dvou let je t eba ádn využít k p íprav na uvedení na ízeních tohoto zákona do praxe. Systém a kapacita již existujících rehabilita ních center vcelku odpovídá poptávce. Avšak v len ním pracovní rehabilitace do úrazového pojišt ní bude nutné provést zast ešení a celoplošnou koordinaci této problematiky. Vytvo ením sít Center pro ucelenou rehabilitaci s podporou koordina ního centra, dojde k lepší systematizaci a k navýšení efektivnosti v oblasti rehabilitace po pracovním úraze a nemocech z povolání. Rehabilitaci po pracovním úraze a nemoci z povolání bude nutné v budoucnosti p ikládat v tší váhu a v novat více pozornosti. Správným a efektivním p ístupem k této problematice dojde ke zvýšení ekonomické produktivity postižených osob a tím i k zachování ekonomického r stu. Díky systémovým rehabilita ním projekt m najdou osoby po pracovním úraze a po náro né nemoci z povolání snadn jší spole enské uplatn ní v jejich komunit . 3.5.3 Aktivity projektu Hlavní náplní projektu je systémové ešení ucelené rehabilitace úrazového pojišt ní pro osoby po pracovním úrazu a osoby trpící nemocí z povolání. Hlavní aktivity projektu: • Vytvo ení virtuálního koordina ního centra úrazového pojišt ní, celoplošná koordinace proces díl ích složek rehabilitace v úrazovém pojišt ní. • Vymezení osobního rozsahu rehabilitace, tj. rehabilitace definované zákonem o úrazovém pojišt ní zam stnanc . • Monitorování všech náklad pro ucelenou rehabilitaci úrazového pojišt ní • Definování standardních požadavk na rehabilita ní za ízení (jejich vybavenost a nabízené služby). • Vytvo ení sít specializovaných rehabilita ních za ízení úrazového pojišt ní u fakultních nemocnic, pop . i v dalších lokalitách s budoucím pokrytím území okres . • Standardizace a následná akreditace vybraných ucelených rehabilita ních center úrazového pojišt ní. • Pilotní realizace ucelené rehabilitace úrazového pojišt ní. 3.5.4

Žadatel a cílové skupiny projektu

Žadatelem o podporu bude Svaz zdravotních pojiš oven R. Svaz je právnickou osobou ob anským sdružením ve smyslu ustanovení § 20f ob anského zákoníku a jeho innost se ídí stanovami. Projekt je zam en na tuto cílovou skupinu: zam stnanci po pracovním úraze a zam stnanci trpící nemocemi z povolání dle definice zákona o úrazovém pojišt ní zam stnanc . Zákon .266/2006 Sb., o úrazovém pojišt ní Strana 13 (celkem 25)


zam stnanc , specifikuje možnost poskytnout rehabilitaci v úrazovém pojišt ní na žádost zam stnanc po pracovním úraze a nemoci z povolání, pokud míra poškození jejich zdraví iní nejmén 33 % a jejich spole enské uplatn ní vyžaduje obnovení nebo získání dovedností ke zmírn ní ztráty nebo omezení sob sta nosti, nebo obnovení dosavadních nebo získaní nových znalostí a dovedností teoretickou nebo praktickou p ípravou, umož ující jeho pracovní uplatn ní, které bude zdravotn vhodné a kvalifika n p im ené. 3.5.5

Partne i projektu

Hlavními partnery projektu je Ministerstvo zdravotnictví R a rehabilita ní centra u p íslušných fakultních nemocnic. Zp sob a podmínky zapojení partner budou up esn ny v žádosti o dotaci. 3.5.6 Lokalizace projektu Projekt bude realizován na celém území eské republiky. Centra ucelené rehabilitace úrazového pojišt ní budou existovat p i fakultních nemocnicích a – s výhledem do budoucna a v p ípad pot eby - i na úrovni okres tak, aby uspokojila poptávku po daných službách.

3.6

Charakteristika p edkladatele projektu

Svaz zdravotních pojiš oven vznikl dne 15.5.1997 jako nástupnická organizace Sdružení zdravotních pojiš oven, které bylo ustaveno na dobrovolné bázi dne 26.1.1993. Od 1.10.2003 sdružuje 7 zam stnaneckých zdravotních pojiš oven v eské republice. Svaz je formou právnické osoby vzniklé dobrovolným p istoupením jednotlivých zam stnaneckých a oborových zdravotních pojiš oven. Svaz je právnickou osobou - ob anským sdružením ve smyslu ustanovení § 20f ob anského zákoníku a jeho innost se ídí stanovami. Sídlem Svazu je D m odborových svaz , nám. W. Churchilla 2, Praha 3 a lenství v n m je dobrovolné. Svaz zdravotních pojiš oven R nám. W. Churchilla 2 113 59 Praha 3 tel.: 234 462 108 tel.: 234 462 103 fax.: 222 715 725 email: [email protected]

3.7

Zkušenosti p edkladatele s podobným typem projekt a vazba na další projekty

Tato ást bude dopln na v žádosti o dotaci.



4. SWOT analýza a marketingová koncepce 4.1

Analýza poptávky a nabídky

Analýza poptávky a nabídky projektu vychází zejména se zapojení všech hrá do projektu v oblasti systému následné a dlouhodobé pé e pro osoby po pracovních úrazech a nemocech z povolání.

4.2

SWOT analýza

SWOT analýza zohled uje pohled na silné, slabé stránky, p íležitosti a hrozby za projekt a žadatele jako celek. Tabulka 4-1 – SWOT analýza projektu

Silné stránky • Systémová koordinace problému ucelené rehabilitace pro cílové skupiny projektu • Zasí ování rehabilita ních center v R

Slabé stránky • Nízká úrove zapojení jednotlivých rehabilita ních center do projektu

P íležitosti • Tvorba koordinace systému ucelené rehabilitace v R • Ekonomická udržitelnost projektu – financování rehabilitace úrazového pojišt ní v souladu se zákonem

Hrozby • P ístup státních orgán • Špatná vybavenost rehabilita ních st edisek neodpovídající požadované úrovni

4.3

Marketingová koncepce

Marketingová koncepce projektu vychází z filozofie, že marketing je základ úsp chu projektu. Koncepce vychází z pochopení pot eb cílových skupin a následného p izp sobení cíl projektu tak, aby jejich realizace byla v souladu s požadavky cílových skupin a s pot ebami na trhu. Cílem marketingové koncepce je zajistit informovanost cílových skupin a partner projektu o cílech projektu a zp sobech zapojení do projektu. Primární cílovou skupinou projektu jsou zam stnanci po pracovním úraze a zam stnanci trpící nemocemi z povolání. Marketing projektu bude probíhat v t chto úrovních: • marketingové produkty projektu • www prezentace − vlastní stránka žadatele − odkaz na stránky partner projektu • spolupráce s partnery • vlastní propaga ní materiály a prezentace V oblasti marketingu p ipravovaného projektu a zejména pro výstupy, které budou na kvalifikované úrovni dostupné po realizaci jednotlivých klí ových inností projektu, budou realizáto i apelovat p edevším na cílové skupiny projektu. Pro celou dobu realizace projektu bude zpracován marketingový plán zahrnující jednak povinnou propagaci projektu, komunikaci s médii, partnery projektu, cílovými skupinami.



5. Organiza ní ízení projektu 5.1

Lidské zdroje a jejich zapojení do projektu

5.1.1 Metodika ízení projektu V rámci struktury projektového ízení je navrženo vytvo it 2 ídicí úrovn . T mito úrovn mi budou ídicí výbor pro realizaci projektu (dále jen „ ídicí výbor“) a manažer projektu . Ob úrovn budou tvo eny personálem žadatele, event. dalších odborník . V rámci struktury projektového ízení bude dále definována další úrove – výkonná složka ízení projektu, tzv. realiza ní tým. Realiza ní tým bude rovn ž složen z personálu žadatele a dalších odborník . Níže je uveden popis inností ídícího výboru, manažera projektu a realiza ního týmu: 5.1.2 ídící výbor ídicí výbor je první úrovní ízení projektu. Jeho úlohou je: • sledovat a kontrolovat pln ní cíl , rozpo tu a kvality projektu; • provád t hodnocení pr b hu projektu v návaznosti na stanovený plán, harmonogram i rozpo et projektu; • schvalovat zásadní zm ny projektu; • zabezpe ovat p íslušná rozhodnutí o zm n projektu v rámci vyšších ídicích struktur žadatele; • ešit zásadní konflikty v nejvyšších strukturách projektu. ídicí výbor je ízen manažerem projektu. lenové ídicího výboru musí být kompetentní rozhodovat o zásadních otázkách projektu a tyto rozhodnutí prosazovat v rámci organiza ních struktur žadatele, kterých se tato rozhodnutí týkají. Za leny ídicího výboru budou navrženi klí oví zástupci vedení žadatele a zástupci partner projektu. ídicí výbor se schází v termínech ur ených harmonogramem projektu, navíc m že jakýkoli z len ídicího výboru požádat o jeho mimo ádné svolání. Na základ zkušeností a vzhledem k významu a rozsahu projektu je považována za nejvhodn jší frekvence zasedání ídicího výboru jednou za 2–3 týdny. Mimo tato jednání bude ídicí výbor vykonávat pravidelnou kontrolu pr b hu projektu. 5.1.3 Manažer projektu Manažer projektu zodpovídá zejména za: • zabezpe ení požadovaných zdroj pro realizaci projektu v požadované kvalit a podle asového harmonogramu; • komunikaci s vrcholovými ídicími pracovníky žadatele a partnery (mimo rámec ur ený ídicím výborem); • ešení b žných problém projektu a autorizaci zm n, které nemají zásadní vliv na parametry projektu; • autorizaci formálních dokument projektu (zápisy z jednání, akcepta ní dokumenty apod.) a detailních projektových plán . Manažer projektu za žadatele zabezpe uje v sou innosti s vedoucím projektu za dodavatele poskytování informací vyšší úrovni ízení v projektové struktu e, jakož i zve ej ování dosažených výsledk projektu v rámci žadatele.



5.1.4 Realiza ní tým Realiza ní tým je výkonnou složkou projektu, která zpracovává výstupy projektu a plní úkoly dle projektového plánu. Za žadatele bude v týmu jeden odborný garant – nejlépe vedoucí pracovník žadatele. Dále budou sou ástí projektu vybraní pracovníci, kte í se budou podílet p ímo na projektových pracích. Ostatní zam stnanci žadatele i odborníci budou do projektu p izváni na ad–hoc bázi dle aktuálních projektových pot eb.

5.2

Požadavky na odbornost

Správu a realizaci projektu mohou provád t pouze odborníci s pot ebným vzd láním a praxí v oblasti daného tématu a se zkušenostmi v ízení projektových zám r a tým .



6. Harmonogram realizace projektu 6.1

Etapizace projektu

Projekt bude rozd len do dvou etap a to podle výše jmenovaných cíl projektu, tj. 1. etapa – P íprava projektu – vymezení osobního rozsahu rehabilitace, celoplošná koordinace proces , vytvo ení koordina ního centra, vymezení standard na centra ucelené rehabilitace úrazového pojišt ní. 2. etapa – Realizace projektu – pilotní projekt zasí ování center ucelené rehabilitace úrazového pojišt ní a jejich akreditace, publicita. Jednotlivé etapy budou na sebe logicky navazovat, díl í aktivity budou realizovány paraleln .

6.2

P edpokládaný harmonogram projektu

asový harmonogram akce je plánován na 2 roky, p i emž v této fázi p ípravy projektu je zahájení realizace projektu p edpokládáno k lednu 2008 a ukon ení realizace je naplánováno k prosinci 2009. Harmonogram bude up esn n podle vyhlášené výzvy ídícím orgánem p íslušného opera ního programu. Rok Kvartál 1. etapa projektu – P íprava projektu

2008 I. II. III. x x x

2. etapa projektu – Realizace projektu


IV. x

2009 I. II. III. x

x

x

IV. x


7. Finan ní analýza projektu 7.1

Náklady projektu

Tabulka 7-1 - Nákladový plán projektu Výdaje

M rná jednotka

1. Lidské zdroje (pracovní smlouvy) mezisou et 1.1 Mzdové náklady - hrubá mzda

Po et jednotek

Jednotková Náklady (v K ) cena (v K ) 14904000

1.2 Odvody sociálního a zdravotního pojišt ní zam stnavatele 1.3 Mzdové náklady - hrubá mzda 1.4 Odvody sociálního a zdravotního pojišt ní zam stnavatele 2. Cestovné - mezisou et 2.1 Cestovné 2.2 Náklady na vozidlo (služební v z) spot eba PHM 3. Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisou et 3.1 Nákup materiálu (spot ební, pomocný) 3.2 Nákup zboží Základní a individuální aplika ní software PC Tiskárna Scanner Licence 4. Nákupy služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisou et 4.1 Náklady na audit, nezbytné posudky 4.2 Náklady na publicitu (informa ní tabule, pam tní desky) 4.3 Náklady na výb rová ízení v . právních expertíz 4.4 Náklady na poradenství, expertní, konzulta ní a jiné služby 4.5 Finan ní služby (poplatky,záruky atd.) 5. Investi ní náklady - mezisou et 5.1 Projektová dokumentace do 5 % celkových zp sobilých náklad projektu (projektová dokumentace, dokumentace pro podání žádosti, studie proveditelnosti, CBA) 6. Režijní náklady 7. Jiné náklady - mezisou et 7.1 Náklady partnera 7.2 DPH, kdy není nárok na odpo et na vstupu 8. P edpokládané p íjmy projektu získané b hem doby jeho realizace

4 osobyx24 m síc 4 osobyx24 m síc 8 osobyx24 m síc 8 osobyx24 m síc

96

45000

4320000

96

15750

1512000

192

35000

6720000

192

12250

24 24

10000 20000

2352000 720000 240000 480000 8350000

ks ks ks ks ks


1

8000000

8000000

1 4 1 1 4

100000 30000 30000 20000 20000

100000 120000 30000 20000 80000 12100000 500000 3000000 600000 7000000 1000000 1500000 1500000

24

30000

720000 4398500

0,19

4398500


Výdaje

M rná jednotka

Po et jednotek

I. Zp sobilé výdaje celkem bez DPH II. Zp sobilé výdaje celkem s DPH III. Nezp sobilé výdaje celkem IV. Celkové náklady projektu (I.+II.) z toho: ERDF: 85 % Vlastní zdroje: 15 %

Jednotková Náklady (v K ) cena (v K ) 38294000 42692500 0 42692500

0,85 0,15

36288625 6403875

Pozn.: Jedná se o expertní odhad na jednotlivé položky projektu. Rozpo et je pouze orienta ní a bude up esn n v návaznosti na specifikaci uznatelných aktivit ze strany žadatele v p ípad , že bude projekt implementován.

7.2

Zdroje projektu

Zdroje projektu jsou rozd leny následovn : • Vlastní zdroje – tzn. zdroje žadatele, • Dota ní zdroje – tzn. zdroje IOP, • Jiné zdroje – ostatní (v p ípad tohoto projektu se s jinými zdroji neuvažuje). Tabulka 7-2 - P edpokládané financování projektu (v K )

Vlastní zdroje Dota ní zdroje IOP Jiné zdroje Celkem

2009

3201937,5 18144313 0 21346250

2010

3201937,5 18144313 0 21346250

Celkem

6403875 36288625 0 42692500

Tvorba zdroj na realizaci projektu vychází z navrženého modelu financování, který p edpokládá vícezdrojové financování s ú astí žadatele i Evropské unie. Uvedený zp sob finan ního krytí investice p edpokládá získání dotace na realizaci projektu prost ednictvím Integrovaného opera ního programu v rámci oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti ve ejného zdraví. Formou podpory v rámci této oblasti intervence bude nevratná p ímá pomoc, poskytovaná v souladu s §7 odst.1, písm. a) zákona .218/2000 Sb., rozpo tová pravidla, v platném zn ní. P ísp vek z fond EU bude p edstavovat 85 % celkových zp sobilých výdaj a spolufinancování z vlastních zdroj žadatele dosáhne 15 % celkových zp sobilých výdaj projektu. 7.2.1 Vlastní zdroje Tvorba zdroj na realizaci projektu vychází z navrženého modelu financování, který p edpokládá vícezdrojové financování s ú astí p edkladatele projektu ve výši 15 % z celkové výše zp sobilých výdaj . 7.2.2 Dota ní zdroje Integrovaný opera ní program Zdrojem finan ních prost edk je oblast intervence 3.2 Služby v oblasti ve ejného zdraví. Formou podpory v rámci této oblasti intervence bude nevratná p ímá pomoc, poskytovaná v souladu s §7 odst.1, písm. a) zákona .218/2000 Sb., rozpo tová pravidla, v platném zn ní. Zp sobilé výdaje projektu budou spolufinancovány z ve ejných zdroj až do výše 85 % z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj).



Zp sobilé výdaje musí spl ovat zejména následující podmínky: • musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a musí bezprost edn souviset s realizací projektu, • musí být vynaloženy nejd íve v den, kdy bylo rozhodnuto o výb ru projektu v rámci IOP (s výjimkou výdaj na projektovou dokumentaci, zde zp sobilost platí ode dne p edložení programu Komisi), • musí být p ed proplacením z ERDF prokazateln zaplaceny p íjemcem dotace, není–li ve výzv stanoveno jinak a • musí být doloženy pr kaznými doklady. 7.2.3 Zp sobilé výdaje v IOP oblast intervence 3.2 Zp sobilými výdaji jsou: • dlouhodobý hmotný majetek, • dlouhodobý nehmotný majetek, • výdaje na drobný hmotný a nehmotný majetek, • výdaje na nákup služeb bezprost edn souvisejících s realizací projekt , • osobní náklady bezprost edn související s realizací projektu, • náklady na nezbytnou publicitu projektu, • da z p idané hodnoty u neplátc DPH, • výdaje uznatelné v rámci k ížového financování z Evropského sociálního fondu, v maximálním rozsahu 9%. 7.2.4 Jiné zdroje V souvislostí s realizací projektu nejsou uvažovány žádné jiné zdroje financování než prost edky EU a vlastní zdroje žadatele.



8. Analýza rizik Úkolem této ásti analýzy projektového zám ru je vymezení základních rizikových faktor projektu, které mohou být p í inou i zdrojem rizika, a zkoumání vlivu nejistých a prom nlivých p edpoklad investi ního zám ru. Náplní analýzy rizik je vypracovat p ehled možných rizik, jejich len ní a analýza z pohledu pravd podobnosti jejich výskytu. Cílem ízení rizik je zvýšit pravd podobnost úsp chu projektu a minimalizovat p ípadná hrozící nebezpe í. V níže uvedené tabulce je p ehled a rozt íd ní možných rizikových faktor identifikovaných v souvislosti s realizací projektu. Pro stanovení úrovn rizik byla použita následující íselná klasifikace: 1 úrove rizika zanedbatelná 2 úrove rizika p ípustná 3 úrove rizika nežádoucí 4 úrove rizika nep ípustná Pro stanovení pravd podobnosti výskytu rizik byla použita následující íselná klasifikace: 1 nízká 2 st ední 3 vysoká Tabulka 8-1 – Pravd podobnost výskytu a intenzita negativního vlivu faktor rizik projektu Popis rizika Úrove Pravd podo Nástroje minimalizace rizika rizika bnost výskytu Schválení p íslušné 4 2 • zajiš ovat pr b žný „lobbying“ pro legislativy schválení p íslušné legislativy na p íslušných místech Nedostate ná institucionální 3 1 • zajiš ovat pr b žný „lobbying“ podpora projektu projektu sm rem k p íslušným institucím (nap . ídící orgán IOP, zprost edkující subjekt p íslušné oblasti intervence, resp. MZd) • využít externí konzultanty Nedostatky v organizaci a 3 1 • motivace pracovník zapojených do koordinaci aktivit v projektu realizace projektu (nap . formou odm n apod.) • využít služeb externích konzultant Nedostatek lidských zdroj 3 1 • zahrnout p edm tné innosti do pro zajišt ní realizace procesu optimalizace pom ru projektu outsourcovaných služeb a aktivit zajiš ovaných žadatele Nezajišt ní dostate ných 4 1 • zpracování detailního plánu cash – flow finan ních. prost edk na projektu, zajišt ní jeho pr b žného p edfinancování a pr b žné vyhodnocování a v asné p ijímání financování pot ebných opat ení Zvýšení náklad b hem 3 2 • zpracování detailního a reálného realizace projektu rozpo tu Nezájem partner o zapojení 3 2 • zajišt ní informovanosti o projektu a do projektu zp sobech zapojení r zných partner

Cílem ízení rizik je zvýšit pravd podobnost úsp chu projektu a minimalizovat p ípadná hrozící nebezpe í.



Mezi významná rizika pat í zejména: 1. Nedostate ná organizace a koordinace realiza ních inností Opat ení: • Základem pro minimalizaci tohoto rizika jsou dostate né personální a asové kapacity lidí zapojených do projektu a dostate ná pozornost a podpora ze strany managementu. 2. Nezajišt ní dostate ných finan ních prost edk v ase Opat ení: • Základem pro minimalizaci tohoto rizika je zpracování detailního plánu cash–flow projektu a také zajišt ní jeho pr b žného vyhodnocování a v asné realizace p ípadných opat ení. 3. Zvýšení náklad b hem realizace Opat ení: • Tomuto riziku je možné p edcházet detailním plánováním a sestavováním rozpo tu v etn zohledn ní konkrétních výstup konzultací s partnery projektu. Rovn ž je nutné zohlednit pr b žné vyhodnocení pilotní fáze projektu. Obecn lze konstatovat, že standardním postupem minimalizace rizik je kvalitní zpracování p ípravné a projektové dokumentace a dostate n zajišt ný managementu projektu po celou dobu jeho životního cyklu.



9. Záv ry a doporu ení Tato analýza projektového zám ru byla vypracována jako jeden z podklad pro rozhodnutí o investici i pro návrhy opat ení spojených s realizovatelností projektu a jeho zp sobilostí pro spolufinancování z evropských zdroj v dalších fázích p ípravy projektu. Smyslem této analýzy projektového zám ru bylo shromáždit veškeré dostupné relevantní informace o tomto projektu, zejména stanovení jeho: • zám r a cíl , kterých má být realizací dosaženo, • obsahové nápln (p edm tu projektu), • p edpokládaných výsledk , • zp sobu ešení, • náklad a možností financování, • organiza ního zabezpe ení, • p edb žného harmonogramu realizace, • rizik. P i zpracování této analýzy projektového zám ru projektu dosp l zpracovatel k následujícím záv r m a doporu ením: Tabulka 9-1 - Záv ry a doporu ení projektového zám ru

Záv ry a doporu ení projektového zám ru

Projekt má jasn formulované cíle, p edm t i p edpokládané výstupy a výsledky, je logicky vnit n provázaný a ucelený. Projekt svým zam ením spadá do aktivit podporovaných v rámci Integrovaného opera ního programu 2007 – 2013, prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti ve ejných služeb, oblast intervence 3.2 Služby v oblasti ve ejného zdraví. Projekt spl uje podmínky a pravidla uvedená v tomto opat ení a to v rámci aktivity 3.2b) Systémová opat ení v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva. Projekt se adí do aktivit odpov dnosti obyvatel za své zdraví. Projekt bude realizován v pr b hu 24 m síc .


Název Deloitte ozna uje švýcarské sdružení („Verein“) Deloitte Touche Tohmatsu, jeho lenské firmy a jejich dce iné a p idružené spole nosti nebo kterýkoli z výše uvedených subjekt . Deloitte Touche Tohmatsu je organizací sdružující po celém sv t lenské firmy, jejichž cílem je poskytovat odborné služby a poradenství špi kové úrovn a které se p i poskytování služeb klient m ídí jednotnou globální strategií uplat ovanou na místní úrovni v tém 140 zemích sv ta. S možností využívat hluboký intelektuální potenciál 135 000 lidí po celém sv t , Deloitte poskytuje služby ve ty ech odborných oblastech – audit, dan , manažerské poradenství a finan ní poradenské služby, p i emž mezi její klienty pat í více než 80 procent nejv tších spole ností na sv t , jakož i velké národní podniky, ve ejné instituce, významní místní klienti a úsp šn se rozvíjející globální spole nosti. Výše zmín né služby nejsou poskytovány sdružením Deloitte Touche Tohmatsu a, s ohledem na regulatorní a n které další d vody, n které lenské firmy neposkytují služby ve všech ty ech uvedených oblastech.Švýcarské sdružení Deloitte Touche Tohmatsu nenese odpov dnost za jednání i opomenutí svých lenských firem a žádná z lenských firem nenese odpov dnost za jednání i opomenutí jiné lenské firmy. Každá z lenských firem je samostatným a nezávislým právním subjektem p sobícím pod názvem „Deloitte”, „Deloitte & Touche“, „Deloitte Touche Tohmatsu“ nebo pod jiným podobným názvem. Deloitte Central Europe je regionální organizací subjekt zast ešených spole ností Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je lenskou firmou Deloitte Touche Tohmatsu ve st ední Evrop . Služby jsou poskytovány dce inými a p idruženými spole nostmi spole nosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dce iné a p idružené spole nosti Deloitte Central Europe Holdings Limited se adí mezi p ední poradenské firmy ve st edoevropském regionu a poskytují odborné služby prost ednictvím více než 3 400 lidí p sobících ve více než 30 kancelá ích v 17 zemích. V eské republice poskytují služby spole nosti Deloitte Advisory s.r.o., Deloitte Audit s.r.o. a Deloitte BPO G&I a.s. (spole n též „Deloitte eská republika“), které jsou p idruženými spole nostmi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte eská republika je jednou z hlavních organizací poskytujících poradenské služby v této zemi a poskytuje odborné služby v oblasti auditu, daní, manažerského poradenství a finan ních poradenských služeb, a to prost ednictvím svých 625 místních i zahrani ních odborník . K získání dalších informací prosím navštivte naše webové stránky www.deloitte.cz.

Deloitte BPO G&I a.s. Jankovcova 1566/2b 170 00 Praha 7 Tel:+420 226 537 700 Fax: +420 226 537 707 © 2007 Deloitte Touche Tohmatsu Všechna práva vyhrazena


Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Recommend Documents