Napsugár és Holdvilág Közhasznú Egyesület 8085 Vértesboglár, Május 1. u. 21.
2010. évi Közhasznúsági jelentése
Vértesboglár, 2011. február 22.
Keilbach Józsefné elnök
A Napsugár és Holdvilág Közhasznú Egyesület (NHKE) Közhasznúsági jelentése 2010 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az NHKE a 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 321.000,- Ft, a saját tőke 0 Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti kimutatásból. Összes közhasznú tevékenységünk bevétele az Ökotárs – MOL pályázaton elnyert 393.000,Ft.-ból, A Tiszta Formák Alapítványnál elnyert 95.000,-Ft.-ból a Nemzeti Civil Alapprogramtól nyert 150.000,- Ft.-ból, az adó 1%-ból mely 43.939,- Ft és lakossági pénz adomány 340.844,- Ft, természetbeni és tárgyi adományokból származik, melynek forintosított összege: 373.000,- Ft, amely mindösszesen: összesen: 1.395.783,- Ft. volt. Általános és célszerinti közhasznú tevékenységeink kiadásai az alábbiak szerint alakultak: - anyagjellegű ráfordítások 1.036.461,-Ft., - egyéb ráfordítások: 38.000,- Ft. és – pénzügyi műveletek ráfordítása: 136,- Ft. A közhasznú tevékenység összes ráfordításai: 1.074.597,- Ft. A kapott bevételeket fel is használtuk a közhasznú céljaink érdekében. Tárgyévi közhasznú eredmény: 321.186,- Ft. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben az Egyesület 0 Ft. állami támogatást kapott. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Az előző évben nem volt az egyesületnek vagyona, a tárgyévben 321.000,- Ft. amely készpénzből és szellemi termékből áll. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk ebben az évben az iszapkatasztrófa településeit segítette az alábbiak szerint: Devecseri Római Katolikus Plébánia számlájára: 10.000,Nemzeti Kármentő Alap számlájára: 10.000,Nemzeti Segélyhívó számra: 13.000,és a helyi ifjúsági tánccsoportot támogattuk 5.000,- Ft. pénzösszeggel. 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben az előzőhöz hasonlóan közösségünk 0 Ft. támogatást kapott. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 0 Ft. volt.
I. rész / Tartalmi összefoglaló Ebben az esztendőben már kialakult támogatói körrel, egyre több falu határán kívüli önkéntes bevonódásával végezhettük tevékenységünket. Projektjeink között sikerült párhuzamot felállítani a szakszerűen tervezett, tudatos és tematikus egészségnevelés (Egészségfejlesztési terv, Csibészcsapat) és a hátrányos helyzetű (szegény, krónikus beteg és/vagy krízishelyzetbe került) családok, gyerekek élményterápiás foglalkozásai közt. Projektjeink a gondos szakmai koordinálásnak köszönhetően stabillá váltak. Ez lehetőséget biztosít a további faluszintű fenntartásra, de a bicskei kistérség települései felé való nyitásra is. 2010-ben az esélyegyenlőség és díjmentesség biztosításával megvalósított projektjeink mellett a további célkitűzéseink az alábbiak voltak, melyeket szintén teljesítettünk: -
Egészségfejlesztési terv aktualizálása Egészségnevelési Pedagógiai Program elkészítése Új weboldalkészítés
Projektjeink részletezése: 1. Zöldövezet A 2009-ben kialakított „madárbarát” közparkban a gyerekekkel a madarak etetéséről gondoskodunk a tél folyamán. A gyerekek készítették ebben az évben is a díszes cserépetetőket. Ugyanitt egy virágládát tavasszal évelő virágokkal ültettünk be. 2 nap Átlag: 7 fő/nap Önkéntesek száma: 14 fő Önkéntes munkaóra: 5 óra 2. Vértes Boglárka Hírmondója Havonta megjelenő hírmondónkkal az információk továbbítása, a lakosság tájékoztatása, érzékenyítése, szemléletformálása a célunk. Helyi önkéntesek jóvoltából ingyenesen jut el 330 lakásba. 12 + 12 nap Átlag: 4fő/ nap Önkéntesek száma: 8 fő Önkéntes munkaóra: 120 óra 3. „Vértes Boglárka” Prevenciója Egészségdélutánt szerveztünk az Orvosi Rendelőben. Ingyenes reflexológiai egészségi állapot felmérésére volt lehetőség. Két természetgyógyász/reflexológus végzett tanácsadást és talpmasszázst 14 fő részére. A váróteremben kihelyezett Vértes Boglárka baba segítségével (mese, vers, kézműves kiállítás, plakát, pályázat) is a lakosság egészségnevelése, ismereteinek bővítése a célunk továbbra is. 2 nap Résztvevők: 27 fő Átlag: 14 fő/nap Önkéntesek száma: 6 fő Önkéntes munkaóra: 12 óra
4. „Csillagfényes délután” Az egyesület klasszikus karitatív tevékenységeit magába foglaló projekt, mely többnyire az Advent idejére korlátozódik. Ebben az évben 4 zsák adományruhát továbbítottunk a bicskei szociális otthon felnőtt és 5 zsák gyermekruhát a bicskei Gyermekotthon kis lakói számára. A bicskei szociális otthon kertjében elültettünk közösen egy rózsafát, (egyesület, gyerekek, dolgozók, lakók) mely az érzelmi szegénység elleni küzdelmünket és az örök érzelmi töltést, gazdagságot szimbolizálja. Részt vettünk és egy mese előadásával kedveskedtünk a lakóknak a kulturális rendezvényükön. A bicskei Gyermekotthon Don Bosco lakásotthonának karácsonyi ünnepségén is részt vettünk és egy erősítő sportszert ajándékoztunk a csoportnak. Az év folyamán többször adományoztunk élelmiszert helyi hátrányos helyzetű családoknak. Az árvízkárosultak és a vörös iszap károsultak részére tisztítószert, takarókat és élelmiszert küldtünk egyéb karitatív szervezeteken keresztül. A Római Katolikus Plébánia – Devecser számlájára 10.000,a Magyar Kármentő Alap számlájára szintén 10.000,- Forintot fizettünk be. A Nemzeti Segélyvonal hívását biztosítottuk az egyesület székhelyén a helyi gyerekeknek, 52 db. hívás történt, melynek összege: 13.000,- Ft-ot tett ki. Hátrányos helyzetű gyerekeknek jótékonysági élményterápiás adventi rendezvényt szerveztünk teljes ellátással, programokkal, szállítással, háztól - házig kísérettel. A résztvevők száma 5 településről 35 fő volt. A felajánlott adomány ajándékokat, játékokat tombolahúzással kisorsoltuk a végén a gyerekek közt. Egyik legnagyobb sikerünknek könyveljük el, hogy olyan embereket sikerült mozgásba hozni, akiknek eddig nem volt bátorságuk a közjót erősíteni. Egyre nagyobb számban osztják meg velünk nehézségeiket vagy akár jótetteiket. Így jutott tudomásunkra, hogy volt, aki a helyi templomba szervezett gyűjtésre nem tudott vinni semmit, mert akkor nekik már „sokadika” volt és ezért később hozott hozzánk adományt és kérte, hogy juttassuk el a rászorulóknak. Így tudtuk meg, hogy volt olyan is, aki adni szintén akkor semmit nem tudott, de elment lapátolni a vörös iszap katasztrófa színhelyére. 12 nap Önkéntesek száma: 45 fő Önkéntes munkaóra: 50 óra - Iskolán kívüli nevelés / 1. Csibésztábor A nyári szünidőben 5 + 3 teljes nap + éjszaka biztosítottunk ingyenes táborjellegű és tábori foglalkozásokat a gyerekeknek. Helyi és szomszédos településeken élő és a bicskei Gyermekotthon egy csoportja vett részt ezeken. A Don Bosco lakásotthon jóvoltából 9 fő vértesboglári gyerek számára lehetővé vált, hogy három napot Gárdonyban töltsünk el együtt. Az élménydús programokat, belépők árát, étkezést, szállást, útiköltséget a Gyermekotthon igazgatója, a lakásotthon nevelői és az egyesület közösen finanszírozták a 19 gyermek és a 4 felnőtt részére. 8 nap Átlag: 35 fő/nap Önkéntesek száma: 16 fő Önkéntes munkaóra: 150 óra
/ 2. Csibésztanya Rendszeres tematikus foglalkozásokat tartottunk az év során többnyire a Csibészcsapat és a Don Bosco csoport részére. Ezek kézműves alkotó tevékenységekből, mozgásfejlesztésből, szakvezetéssel irányított foglalkozásokból állt. Egy közös színi előadást és egy jótékonysági Csibésztanyát is megvalósítottunk, amelyen a helyi gyerekeken kívül kolontári, szári, mányi és bicskei állami gondozott és hátrányos helyzetű gyerekek vettek részt. (35 fő). Terveztük az év során, hogy bevonunk még egy gyermekotthonos csoportot, de ez kudarcba fulladt. (Pontosabban ráébresztett bennünket, hogy nem lehet több az integrált, mint az integráló, ezért erről le kellett mondanunk.) A gyerekekkel közösen megalakítottuk az első Csibészcsapatot, melynek tagjai 10 fő vértesboglári 9-12 éves gyerek. 15x4 és 1x8 óra Átlag: 20 fő/nap Önkéntesek száma: 15 fő Önkéntes munkaóra: 75 óra / 3. Családi Sportnap A helyi sportegyesülettel együttműködve szerveztük a gyerekeknek és szüleiknek a programot. Mivel kevés szülő vett részt, ezért a gyerekekkel magunk álltunk neki elkészíteni a tökpampuskát, közben néha ugráltunk, labdáztunk, mozgáslétráztunk és a fiúk fociztak. Résztvevők: 50 fő Önkéntesek száma: 6 fő Önkéntes munkaóra: 8 óra / 4. Nagyboldogasszony Ünnepe Egész napos rendezvényt biztosítottunk a falu lakosságának, vendégeknek, átutazóknak. Előadások, bemutatók, kézműves foglalkozások és „vásári forgatag”színesítette a falu közepét. A délelőtti szabadtéri táncházat a Csürrentő együttes vezényelte, a koraesti „Présház vígadóban” a T’Rakija együttes zenélt. Támogatóink segítségével ingyen ebédet és a helyi erdélyi származású családok segítségével Kürtőskalácsot osztottunk minden résztvevőnek. A helyi német kisebbség jóvoltából lakodalmas süteményhegyek és kávé várta délután a tájházban a vendégeket. A helyi hagyományőrzés kulturális fellépőit (etyeki dalkör) közösen megvendégeltük. Ingyenes borkóstolót és tanácsadást biztosítottunk az etyeki Kattra Pincészet részvételével. Résztvevők: kb. 200 f ő Önkéntesek száma: 25 fő Önkéntes munkaóra: 30 óra / 5. Nagyboldogasszony Napjától – Kisasszony Napjáig Tematikus falusi egészségmegőrző programokat szerveztünk, melyeket megnyitottunk a szomszéd települések érdeklői előtt is. A nyitónap a Nagyboldogasszony Ünnepe volt. A továbbiakban olyan programokat szerveztünk többségében, melyeknek alacsony volt a költsége, vagy helyi lakosok, vállalkozók ajánlották fel. (madárbarát kert ornitológus navigálásával, Pro Vértes Alapítvány tulajdonában lévő Boglártanya megtekintése, az Egészségtanoda (törzshelyünk) felszentelése). Meglepetésünkre, az internetnek köszönhetően, nagy érdeklődésre adott számot a „Streith Miklós Emléktúra”, melyet szakvezető irányított. Az interaktív tematikus gyógynövényes túrát a tanár úr kiselőadása követte. Nagy örömünkre Székesfehérvárról, Csákvárról, Győrből, Felcsútról, Gántról és Bicskéről is érkeztek vendégek. Résztvevők: 100 fő (+Nagyboldogasszony Ünnepe ) Önkéntesek száma: 14 fő
Önkéntes munkaóra: 20 óra 6. Elkészítettük az Egészségnevelési Pedagógiai Programunkat, amely egyben az Egészségfejlesztési Terv aktuális állapotát is mutatja, és megalakítottuk az első Csibészcsapatot, mely alapozója egy tudatos, szakszerű egészségnevelési – fejlesztési folyamatnak, amelynek végkimenetele lehet az „önkéntes kortárs egészségőr” cím megszerzése. Készítette: Keilbach Józsefné elnök
Záradék: E közhasznúsági jelentést az NHKE Rendkívüli Közgyűlése 2011. február 25-ei ülésén elfogadta.
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete
Napsugár és Holdvilág Közhasznú Egyesület 8085 Vértesboglár, Május 1. u. 21.
2010. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény kimutatás
Vértesboglár, 2011. február 25.
Keilbach Józsefné elnök ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A mérleget könyvszakértő nem vizsgálta.
NHKE Vértesboglár KSH: 18500880-9133-529-07
Fordulónap: 2010.12.31. Pk.60.121/2007/4 Nysz: 2363. Mérleg
Sorsz. a A. I. II. III. IV. B. I. II: III. IV. C. Eszközök összesen D. I. II. III. IV. V. VI. E. F. I. II. III. G. Források összesen
Tétel megnevezése b Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök értékhelyesbítése Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások
Saját tőke Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény alaptevékenységből Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből Céltartalékok Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások
Vértesboglár, 2011. február 25.
Előző évi c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Önrevízió d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tárgyév E 0 300 0 0 0 0 0 0 0 21 0 321
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 321
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 321
Keilbach Józsefné elnök
NHKE Vértesboglár KSH: 18500880-9133-529-07
Fordulónap: 2010.12.31. Pk.60.121/2007/4 Nysz: 2363.
Eredménykimutatás Sorsz.
a
Előző év
A tétel megnevezése b
A.
Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás
1.
Előző év(ek) helyesb. d
c
Adatok eFt-ban Tárgyév
e
761
alapítótól Központi költségvetéstől Helyi önkormányzattól egyéb 554 2. Pályázati úton elnyert támogatás 200 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevételek 7 5. Egyéb bevételek 6. Pénzügyi műveletek bevételei 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 1. Árbevételek 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 4 Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 761 D. Közhasznú tevékenység költségei 761 1. Anyagjellegű ráfordítások 449 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 300 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 12 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 761 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 0 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 0 1. Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 3. Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás 0 Vértesboglár, 2011. február 25. készítette: Keilbach Józsefné
1396
a. b. c. d.
0 638 0 755 3
0
1396 1.075 1.037
38 0 0
1.075 0 0 0 321 0
38
Beszámoló az 1% felhasználásáról (Adóév: 2009, bevétel: 2010. szeptember, kiadás: 2010. szeptember-december hó) Bevétel: 43.939-, Kiadás: 20.575-, (kézműves anyagok és kellékek vásárlása, kézműves foglalkozás szakmai vezetése, élő történelemóra előadói díja). 9.095-, (Népek meséi könyvsorozat 1-9 rész) 14.351-, (Élelmiszer nyersanyagok: kenyér, vaj, tej, kakaó, hús, burgonya, savanyúság). A könyvsorozat kivételével, a jótékonysági Adventi Csibésztanya rendezvényre fordítottuk, melyet öt településről (Mány, Szár, Bicske, Kolontár és helyi) érkezett 35 fő, többnyire hátrányos helyzetű, krónikus beteg és állami gondozott gyermeknek szerveztünk. A könyvsorozatot, a Csibésztanya foglalkozások alkalmával „tankönyvként” használjuk. Köszönjük a támogatást! Számítunk segítségükre az idén is!
