Iktat6sz im:
22-
/20 1 2.
Cimzett:
H6dmez6vfisfi rhely Megyei Jog6 Vfi ros K izgyf i l6se
az Onkormfinyzat ad6ssfi got keletkeztet6
iigyleteib61 ered6 f'tzet6si klitelezetts6geinek megfillapitfi sa
Az an a
Kiizgazdasfi gi Iroda
k szitette:
Az an
EI6 ad6k:
Iro davezet6k
...................................................
Aljegyz6k
tt
rt
Cnnzetes f6j egyzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V61em6nyez6sre megkiildve: S okszorosltfi sra 6rkezett :
Napirend kapcsfin meghlvand6 szem61yek: Varga Jfinosn ktinyvvizsgfi l6
Az el6terjeszt s * a megfelel6 r6sz alfihtizand6
Z RT
iil sen tfi rgyaland6
Sz f im : 2 2
/2 0 1 2 .
Tfi rgy: az ()nkormfinyzat ad6ssdgot keletkeztet6 iigyleteib61 ered6 f izet6si ktltelezetts6geinek meg llapitfi sa
H6dmez6vfi sfi rhely Megyei Jog6 Vdros K ii z g y ii l 6 s 6 n e k Helyben
Tisztelt Kfzgyalds!
Az fillamhfiztartfisr61 sz616 20 1 1 . 6vi CXCV. t6rv6ny 29. § (3) bekezd6se, a k6z6ptfivf i tervez6s
keretein bel01 el6fi'j a a Stabilitfisi tv. 45 . § (1) bekezd6s a) pontj a felhatalmazdsa alapjAn, hogy az
6nkormfinyzatoknak az ad6ss igot keletkeztet6 figyletekhez t6rt6n6 hozzfij firulfis r6szletes szabfilyair61 sz616 3 53/20 1 1 . (XII. 3 0.) Korm. rendeletben meghatfirozottak szerinti s@it bev6teleinek, valamint a Stabilitfisi tv. 3 . § (1) bekezd6se szerinti ad6ss tgot keletkeztet6 iigyleteib61 ered6 fi zet6si ktitelezetts6geinek a kNts6gvet6si 6vet k6vet6 hArom 6vre vfirhat6 sszeg6t hatfirozatban kell megfi llap tani.
A K6pvisel6-tes 'letnek a s@it bev6telei 6sszeg6t, valamint az ad6ss got keletkeztet6 figyleteib61
ered6 f izet6si k6telezetts6geit - 6vente - legk6s6bb a k61tsdgvet6si rendelet elfogadfisfiig kell megfillapftani. Ennek rdszletes bemutatfisfit a hatfirozati javaslat 1. melldklete tartalmazza. K6rem a hatArozati j avaslat elfogadfisfit.
H6dmez6vdsdrhely, 20 1 2 . febmfir 02. Tisztelettel:
Ldzdr Jf i nos s.k.
polgArmester
2
Iktat6 szf im :
22- 4 443-1/2 0 1 2.
Cimzett :
H6dmez6vfi sfi rhely Megyei Jog6 Vtiros KSzgyf i l6se
ol
Az Onkormanyzat 2012. 6vi k lts6gvet6si rendelete
K zgazdas igi Iroda
A anyagot k6szftette: Az anvagot lf i tta:
El6 ad6k:
Irodavezet6k i '.............................................. V61em6nvez6sre megkiildve:
Valamennyi Bizottsfi g
S okszoros itf i sra 6rkezett :
Napirend kapcsfi n meghlvand6 szem lyek:
Az el6terjeszt s a megfelel6 r sz al h6zand6
NYILT
Varga Jfinosn6 kiinywizsgfi l6
ZART
ill,sen tfi rgyaland6*
Szdm : 22-4443- 1/20 12 .
Tfirgy: Az Onkormfinyzat 20 1 2. vi kNts gvet se
H6dmez6vdsfi rhely Megyei Jogf i Vfi ros K ii z g y li l 6 s 6 n e k Helyben
Tisztelt KOzgyu"lds.t
Az Orszfiggyfil s a 2012. dvi K6zponti k01ts gvetdsfir61 sz616 20 1 1 . dvi CLXXXVIII. t6rv nyt 20 12. december 1 9-el gl snapj fin fogadta el, mely a Magyar K6zl6ny 20 1 1 . vi 1 6 1 . szfimfiban keriilt kihirdetdsre .
A kihirdetett k61ts gvet si programban foglalt szabfilyoz6knak megfelel6en - az Allamhfiztartfisi
t Srvdnyben r6gzitett eljfirfisi szabfilyok szerint - valamint H6dmez6vfi sfirhely Megyei Jogfi Vfiros 13nkormfinyzata 20 12. vi k61ts gvet si koncepei6jfit elfogad6 524/201 1 o(1 1 .24.) Kgy. hatfirozat, a 20 1 1 . vi m6dosltott k61ts gvetdsi el6irfinyzat adatai s a megwiltozott j ogszabfilyi el61rfisokon alapul6
k6telezettsdgek fi gyelembe vdtel vel kertilt sor Hddmez6vfisfirhely Megyei Jogfi Vfiros Onkormfinyzata 2012. vi k61ts gvetdsi rendelet-tervezet nek 6sszefillltfisfira. Az igy 6sszefillitott tervezetet teljesztem 0n6k el&
I,
Az ()nkormfinyzat kSlts gvet s6nek tervez6s t befolyfi sol6 j ogszabdlyi vdltozfi sok 1. Magyarorszdg helyi iinkormfi nyzatair61 sz616 201 1. 6vi CLXXXIX. tiJrv6ny
A t6rv ny 2012. januAr 1 -t61 hatfilyba 16p6 r sze els6sorban az 0nkormfinyzatok gazdasfigi alapjait illet6en tartalmaz vfiltozfisokat. Kiemelt hangsflyt kap a vagyonkezelds, ezzel szoros
Osszefiiggdsben a vagyon haszndlatba addsa, a vagyonnyilvdntartds vezetdse, a vagyomillapot dvenkdnti kimutatdsdnak kOtelezettsdge. A vagyonkezel6s r6szletes szabfilyait a nemzeti
vagyonr6! sz616 t0rv6ny hatfirozza meg. 0nkormfinyzatunk a vagyonkezel6ssel kapcsolatos helyi szabfilyok megfillapltfisAr61 a kNts6gvet s elfogadfisfival egyidejlileg benyfjtott rendeletben d0nt.
2
Tekintettel arra, hogy az 6nkormfinyzati t6rv ny a k6zfeladatok k6rdben ellfitand6 helyi 6nkormfinyzati feladatokr6t sz616 rendelkez se 20 1 3 . j anufir 0 1 -j dn ldp hatfityba, valamennyi - a
j elenleg haf ftlyos t6rv ny szerinti - intdzmdny fenntartdssal kapesolatos feladat elldtdsdt a teljes kOltsdgvetdsi dvre megtervezte,
2. Az dllamhfi ztartfi sr61 sz616 2011 . vi CXCV. t rv ny s az fi llamhdztartfi sr61 sz616 t6rv6ny v6grehajtfi sfi r61 sz616 368/2011. (XII.3 1) Korm. rendelet:
Az fillamhfiztartfi sr61 sz616 t6rv ny az 6nkormfinyzatok tekintet ben szaklt a korfibbi szab ilyozfissal,
hiszen, mig az 6nkormfinyzatok k61ts gvetdse eddig 6sszevontan tartalmazta az 6nkormfinyzat, az 6nkormfinyzat hivatala, valamint a helyi nemzetis gi 61 kormfinyzatok k61tsdgvetds t, az fij szabfilyozfis drtetm ben a helyi Onkormdnyzatok kOltsdgvetdsi rendeletdben egymdstdl elMi/Oniilnek a helyi Onkormdnyzat kOItsdgvetdsi bevdtelei kiaddsai illetve a helyi Onkormdnyzat dltal irdnyltott kOIts#gvetdsi szervek (ide drtve a polgdrmesteri hivatalt is) k61tsdgvetdsi bevdtelei ds kiaddsai. 20 12.
vt61 a nemzetisdgi 6nkormdnyzat kOltsdgvetdse mdr nem #piil be a helyi Onkormdnyzat
k ltsdgvetdsi rendeletdbe. A nemzetis gi 6nkormfinyzat k61ts gvet si bevgteleit gs kiadfisait a nemzetis g 6nkormfinyzat testiiletc saj fit hatfirozaf fwal dllapftj a meg, melynek k0zgazdasfigi tartalom szerinti tovfibbi r szletez s r61 elemi k61ts gvet s k szf i l, melyet az eln6k hagy j6vfi .
A kfltsdgvet si rendelet benyfijtfisfival egyidejfileg el6 kell terj eszteni azt az 6n 1116 rendelet tervezetet is, amely a kOItsdgvetdsben javasolt elbTrdnyzatok megalapozdsdhoz szfi ksdges rendelet m6dositdsokat tartalmazza. (Tekintettel arra, hogy ezeket a rendelet m6dositfisokat a k61ts gvet si koncepci6 elfogadfi sfival egyidejfileg a K6zgyfil s mfir elfogadta, az idei vben ez tem szetszerfileg nem kerf i l ismdtelt elgterj eszt sre.)
A polgdrmesteri hivatal nevdben a jegyz6 vagy az filtala irfisban felhataImazott, az polgfirmesteri
hivatal alkalmazfisfiban fill6 szem ly jogosult k6telezettsdgvdllaldsra, mig az 6nkormdnyzat nev ben tovfibbra is a polgfirmester illetve az filtala irfisban felhatalmazott szem ly vfillalhat k6telezetts get.
A helyi 6nkormfinyzatok k61tsdgvet s ben a bels6 f inansziroz ssal le nem fedett k61ts6gvetdsi hidny
inansz[rozdsdnak m6djdt meg kell hatdrozni. f
Az 6nkormfinyzatoknak a k61tsdgvet si rendelet elfogadfis it megel6z6en k(il6n hatfirozatban kell maghatfirozniuk a saj it bev teleiknek s az addssdgot keletkeztet6 tigyleteknek a kOltsdgvetdsi dvet kOvet6 3 dvre vdrhat6 Osszegdt.
A k6telezetts6gv illalfis ellenjegyzdse helyett a j ogszabfily a pdnzfigyi ellenjegvzdst hasznfilj a, melyre kizdrdlag az polgdrmesteri hlvatal gazdasdgi vezetbie illetve erre !dj el61t k6ztisztvisel6j e j ogosult. Gazdasfigi vezet6 az lehet, aki fels6oktat sban szerzett pdnzagyi-szfimviteli vdgzetts6ggel, vagy a fels6oktatfisban szerzett egy6b v gzetts6ggel s emellett legalfibb fillamhfiztart si m6rlegk6pes k6nyvel6i szakk pesitdssel 6s regisztrfici6val rendelkezik. Gazdasdgi vezet6 kinevezdse minden 6nfill6an gazdfilkod6 ds mfik6d6 intdzmdnyben k0telez6, igy a
Polgfirmesteri Hivatalban is.
Az 6nkormdnyzatnak valamint az polgdrmesteri hivatalnak kfilOn bankszdmldval kell rendelkeznie s6t ezen feliil minden k6ltsdgvetdsi szerv rdszdre Ondlldf izetdsi szdmldt kell nyitni.
3
3. Magyarorszfi g gazdasfi gi stabilitfi sfi r61 sz616 2011. 6vi CXCIV. f iirv6ny, 6s az ad6ssfi got keletkeztet6 iigyletekhez tSrt6n6 hozzfij fi rulfi s r6szletes szabtilyair61 sz616 353/201 1 (XIL3 0.) Korm rendelet:
Az f l lamad6ssfig visszaszoritfisa rdekdben fogalmaz meg kiaddsi korldtot a helyi Onkorm&lyzatok i rdszdre .
Az 6nkormimyzat addssfigot keletkeztet6 (hitel j ogviszonyt megtestesit6) figyletet 6rvdnyesen csak a
Kormfiny el6zetes hozzfij firulfisfival k6thet. Kiv6tel ez a161 az Eur6pai Uni6s vagy mils nernzetk6zi szervezett61 megnyert pf lyfizat 6nr6sz6nek ds el6fmanszirozfisfinak biztositfisa, az 6ven belfili i
visszaf izet6ssel felvett likvid hitel, illetve megyei j ogfl vfiros eset6ben a 1 00 milli6 forintot el nem dr6 egy6b fejleszt6si c6lfl hitel felvdtel.
Az 0nkormfinyzat ad6ssfigot keletkeztet6 figyletb61 szArmaz6 tArgydvi 6sszes f izetdsi k6telezettsdge az ad6ssfigot keletkeztet6 tigylet futamidej dnek v6g6ig egyik 6vben sem haladhatj a meg az 6nkormAnyzat adott 6vi sajfit bev teleinek 50 %-fit.
A helyi 6nkonnfinyzatoknak elb'zetesen tdjdkoztat6st kell nydtjtani a Kormdny szdmdra a Korm iny j6vf laagy sfihoz k6t6tt ad6ssfigot keletkeztet6 figyletek cdlj ai 6s vfirhat6 drtdkei tekintetdben. A helyi i 6nkormfinyzatoknak tehfit szerepeltetnfiik kell a kNtsdgvet6si rendelettikben a Kormfiny hozzfij firulfi sfihoz k0t0tt tervezett tigyleteket, melyek tekintet6ben ftj dkoztatfisi k6telezetts6g fill fenn a Kormfiny irfinyfiban, illetve amelyek a Kormfiny hozzfij firulfisa n61kf il ner o k6thet6ek meg. 4. A nemzeti vagyonr61 sz616 2011. 6vi CXCVI. f iirv6ny
A t6rvdny legf6bb c61k nt a nemzeti vagyonnal val6 fitlfithat6 s felel6s gazdf lkodfis k6vetelm ny6t i fogalmazza meg. l)j fogalomk6nt meghatfirozza a nemzeti vagyon fogalmfit, mely az f l lam ds a helyi i
0nkormAnyzatok tulajdonfiban f ll6 vagyonb61 tev6dik 6ssze. E t6rvdny alapj fin az Onkormdnyzat i vagyona tOrzsvagyonb61 ds iizleti vagyonb61 dll.
A t6rvdnyben fontos fij n6vumk6nt szerepel, hogy a nemzeti vagyon fitruhfizfisAra, hasznositfisAra vonatkoz6 szerzfd6s Idzgtrdlag olyan szervezettel k6thet6, amelynek tulaj donosi szerkezete, szervezete, tevdkenys ge a t6rv6ny rendelkez sei szerint fitlfithat6nak min6sfil.
A t6rv6ny j elent6s m6rt6kben szfi!dti a nemzeti vagyon kezel6s&e jogosultak k0r t a korfibbi szabf lyozfishoz k6pest, igy ez els6sorban az f i l lam 6s a helyi 6nkormfinyzat szervei, int zm6nyei, i
valamint ezek 1 00 szfizaldkos mlaj donfiban f ll6 gazdf i lkod6 szervezetek jogosultak a j 6vfben a i nemzeti vagyon kezel6s&e.
A nemzeti vagyonr61 sz616 t6rv6ny tovfibbfi r6gziti, hogy a nemzeti vagyon tulajdonj oga
t6rit6smentesen fitruhfi zhat6 a kgzfeladatok ellfit6j fira az fillam 6s a helyi inkormfinyzat kgziitt, ezen kiviil rSgziti, hogy az 8nkormfinyzati ingatlanok 6rt6keslt6sekor az fillamnak el6vfisfi rlfi si j oga van.
5. A garantfi lt b6rminimum megfi llapitfi sfir61 sz616 298/201 1. (XII.22) Korm iny rendelet A 20 1 2. 6vi szem lyi juttatfisok 6s j firul kai tervez6se sorfin fi gyelemmel voltunk a k6telez6 legkisebb munkab& illetve a garantf lt b6rminimum 6sszegdre, mety j anufir 1 461 1 08 . 000.-Ft. A munkf i ltat6t i terhel6 jLrul6k 6sszege nem vf ltozott a 20 1 1 . dvhez viszonyitva. i
4
6. A kiizfoglalkoztatfi si b6r 6s a k6zfoglalkoztatfi si garantfi lt b r megfillapitfi sfi r61 sz616 319/201 1 (XII.27.) Korm. rendelet
A 20 1 2. 6vi k6zfoglalkoztatfis k61ts6geinek tervez6se sorfin a megidlap tott 7 1 . 800 .-Ft 6sszegfi
k6zfoglalkoztatfisi b rret, illetve 92.000 .-Ft 6sszegfi k6zfoglalkoztatfisi garantfilt b6rrel szfimoltunk. Az 6nkormfinyzati k6zfoglalkoztatfis, valamint az orszfigos k6zfoglalkoztatfisi program keret6ben k61ts6gvet6si szerv filtal t6rt6n6 foglalkoztatfis eset6n a munkaad6t a szoeifilis hozzfij Arulfisi ad6b61 ig6nybe vehet6 r6szkedvezm6nyt illeti meg. A r6szkedvezm6ny egyenl6 a kOzfogtalkoztatott term6szetes szem61yt (munkavfillal6) az ad6megAllapitfi si id6szakra megillet6, az ad6 alapj Anak megfillap[tfisAnfil fi gyelembe vett, a munkavfillaldt terhel6 k6zterhekkel 6s mils levonfisokkal ner o cs6kkentett (bmtt6) munkab6mek, de legfeljebb a minimfilb6r 1 3 0 szfizal6kfinak tizenhfirom 6s f6I szf i zal6kf ival .
Ennek megfelel6en a k6zfoglalkoztatfisi b6r 6s a kOzfoglalkoztatfisi garantfilt b6r utfin f izetend6 munkaaddt terhel6 j firul6k m6rt6ke 1 3 .5 %, melyet a tervez6s sorAn f i gyelembe vetttink.
II.
A kSlts6gvet6si tervez6s megalapozfi sa
A k61ts6gvet6s k6szit6se sorfin r6szletes tervez6-elemz6 munkfit folytatmnk. Valamennyi 6nkormfinyzati int6zm6nyvezet6t61 megk6rtiJk saj itt int6zm6nye vonatkozfis ban a k61ts6gvet6s el6zetes 6sszefill[tfisfit. A tervez6 munka megk6nnyft6se 6rdek6ben - a korfibbi 6vek gyakorlatfinak
megfelel6en - tervez6si irfinyelveket adtunk meg 6s egys6ges ttiblfizat rendszert dolgoztunk ki, 6s
bocsfitotmnk rendelkez6sttkre. A tervek benyf ijtfisfit k6vet6en a vezet6kkel szem61yes egyeztet6st is
folytattunk, igy alakult ki egy-egy int6zm6ny k61ts6gvet6se. A Polgfirmesteri Hivatal Irodfiival t6bbsz6ri egyeztet6st folytattunk. Az 0nkormfinyzat mlajdonfiban 16v6 gazdas gi tfirsasfigok ez 6vi tizleti terveit a T. K6zgyfil6s december 1 5-6n elfogadta. K61ts6gvet6si f inanszlrozfisuk a K6pvisel6 testtilet hatArozattinak f i gyelembe v6tel6vei kerh'lt meghatArozfisra a k61ts6gvet6si j avaslatban.
A k61ts6gvet6si tervezet elk6szit6sekor els6dleges feladatnak teldntettfik a k6telez6en ellfitand6 Snkormfinyzati feladatok v6grehajtfisfira 16trehozott int6zm6nyek zavartalan mfik6dds6nek biztositfisfit,
a K6zgyfil6s ifltal korfibban vfillalt k6telezetts6gek 20 1 2 . 6vre fithfi z6d6 hatfisainak p6nzfigyi fedezet6hez forrfi sok rendel6s6t.
A terv 6sszefillitfisfinfil 16nyeges szempont volt a K6zgyiil6s 20 1 2. 6vi k61tsdgvet6si koncepci6jfiban megfogalmazott kiemelt c61ok megval6s[tfisa.
2012. 6vi ki lts6gvet6s prioritfi sai
1 . A k61ts6gvet6sben mf ik6d6si hifiny nem tervezhet6 2. A K6tv6ny 6s hitel visszaf i zet6sek els6bbs6get 61veznek
3 . Csak a j ogszabfilyban meghatfirozott k6telez6en ellittand6 feladatok ellfitfisfira tervezhet6 forrfis 4. Kizfirdlag a j ogszabfilyban k6telez6en meghatfirozott b6r, jfirul6k 6s cafeteria adhat6 5 . Dologi kiadfisok a 20 1 0. 6vi szinten tervezhet6ek 6. ()ner6s bemhfi zfi s nem indithat6, ig6nybev6tel6vel tervezhet6ek
beruhfi zfi sok,
felflj [tfi sok
csak pfi lyfi zati
forrfi sok
7 . 0nkormfinyzati cdgek tfi mogatfis ra csak az iltaluk ellfitott k6telez6 6nkormfinyzati feladatok mdrt k ig kertilhet sor
A kOltsdgvetdsi tOrvdnybb7 ad6d6an pdnziigyi lehetb'sdgeinket befoly6sol6 tdnyezbT : az dllamhdztartds hidnya,
Makrogazdasdgi kere eltdtelek ds Felsokorlatos penzeszk6zokfelosztasanak m dj .
Az 6nkormfi nyzatok ds a k6zponti k61ts6gvet s kapesolatrendszer ben 20 1 2. 6vben ldnyeges vgtltozfi s nem k6vetkezik be. i,ltami hozzfijfirulfisok 6s ttlmogaNsok eddigi rendszere fennmarad:
H6 dmez6v s rh ely Megyei Jog V ros
6nkorm nyzat
Az Miami t m ogatdsok s szem lyi juttat sok ardny nak alakul sa 2006-201 2. vekb en
eze r F t- ba n
meg nevez6s 1. 2.
2006. terjes O ,s
2007. teljes R6s 3 065 732
3 4 3 5 95 8
N o rmatfv l l a mi t mooat s K t tt fe l ha szn l s t norma t[v t mog a t sok
307 82 2
3 1 6 1 59
1 34 6 1 94
1 27 8 442
1 4 0 944
32 3 04 4
(seg lyek n lkel)
2008. teljesO s 2 480 6 1 0
2009. teljesit s
2o l o. tetje s {t6s
2 3 82 0 0 1
201 1 . mSd s [tott
2 095 593
elO %nyzat
1 98 3 533
2o 1 2. eredeti
e[Oi
nyzat
1 732 56 1
45 9 727
532 1 9 9
3 32 5 27
1 32 6 87
1 642 6 1 1
1 703 032
1 54 6 83 0
1 4 82 89 0
8 5 8 752
2 89 53 1
330 059
50 3 36 3
5 0 3 37 7
34 8 05 7 1 497 768 ;
3.
S ZJA bey&tel
4.
KOzpontos Ro e lTir nyzatok (201 2. vben a kOzfoglalkoztatgsra rkez llami t mogat s)
5.
Allami t mogat sok
5 23 0 9 t 8
4 9 83 3 7 7
6 1 86 1 87
4 773 870
4 660 883
4 366 253
3 8 51 51 5
6.
Sze m lyl j uttat s + j rul6k (K6rh&z n lk[ll)
6 346 0 0 3
5 0 9 6 428
4 3 5 5 75 8
3 856 607
3 8 1 0 397
3 8 64 6 8 2
3 475 77 2
7.
Enged lyezett l tszdm (K&h z n lkOI)
1 1 85, 0 0
1 20 9, 1 3
867 ,0 8
86 8,5 6
8.
9.
1 990, 00
Allami t mogat s szem lyi juttat&sokra ford [tort r sze
lami t mogat&sokb,SI egy b k6telez6 fel adatok e ll&t&s ra (dolog i kiad sok, seg ]yek Onkor. r sze, stb.) marad6 r sz
1 203,00
1 1 51 ,08
84,00%
-2 , 1 8%
-2, 27%
1 6,00%
1 9 , 21 %
1 8,25%
1 1 ,49%
9, 76%
82 9 42 9
9 1 7 2 63
8 5 0 4 86
5 0 1 57 1
375 74 3
- 1 1 3 05 1
8 1 , 75%
90,24%
1 02,27%
- 1 1 4 08 5
80,79%
88,51 %
1 02 , 1 6%
Az 6nkorm nyzatok k6telez6 feladatai ell t s ihoz sztiks6ges p6nzfigyi fedezet az idei 6vben sem biztositott, ez cs6kkenti gazdfi lkod si 6nfi ll6sfi gukat, szabad d6nt6st et a szem6lyi j 6vedelemad6
helyben marad6 r6sz6nek, valamint saj t bev6teleinek a felhaszn l sfiban. A k61ts6gvet si t6rv6ny
tov ibbra is k6veti azt a helytelen gyakorlatot, hogy dologi automatizmussal hem sz imol, e c61ra a helyi bev6teli lehet6s6gekb61 kell forrfist teremteni.
Az alfibbi graf ikon mutatj a, hogy 2006 - 20 12, k6z6tt a k6zponti tfimogatfisok egyfittesen milyen m rt kben nyf ijtottak, nyfljtanak fedezetet a foglalkoztatotti l tsz im illetmdnydnek kif izet s hez. 6 000 000
Szem b/i juttatds + jd rul k (K6rh z n lkO I) 5 0 00 0 0 0
4 000 000
0 0 0 00 0
2 000 000
1 0 00 0 0 0
0
2006. teljesff s
2007. telj esft s
2009. telj esft s
2009. teljesft s
2010. teljesff s 2011. m6closltott e l 6 lr nyza t
2012, eredet] e f61 r ngz at
J61 lfithat6, hogy 2006-ban a bdrek 2, 1 8%-kal haladtfik meg az fitengedett szem lyi j 6vedelemad6 s a nem k6t6tt felhasznfilfisfi normativ tfirnogatfis 6sszegdt, ds az mfir nem fedezte a t6rv nyben garantglt k6zalkalmazotti s k6ztisztvisel6i bdreket sem. Az intdzmdnyi fitstmkturfi lfi sokat k6vet6en, 2007. dv
vdg re mfir drezhet6en cs6kkentek a miik6ddsi kiadfisok, igy a normativa elegend6 fedezetet nyfijtott az 6nkormfinyzati intdzm nyekben foglalkoztatott dolgoz6k szem lyi j uttatfisainak fedezet hez. Az elmfilt dvekben a l tszfim le pit sek 1 Mrd Ft-os megtakaritfist eredm nyeztek, igy a szem lyi
juttatfi sok fedezete a normativ tfimogatfisb61 biztosithat6 volt. A dologi kiadfisokat minimfitis mdrtdkben eg szitette csak ki a k6zponti tfimogatfis, azt saj fit bev telb61 kellett p6tolnunk. Az idei vben, bfir az ell ttotti ldtszfim cs6kken6se miatt kevesebb normativ fmanszirozfissal kell szfimolnunk, s cs6kkent a szemdlyi jiSvedelemad6 fitengedett r6sze is, j elent6s lesz a k6zc6hi
foglalkoztatottak utfin fitvett fillami p6nzeszk6z, fgy b rel6irfinyzatunkat teljes eg6sz6ben fedezni fogj a a normativa, 6s az illami mogat sb61 ves szinten 362 .6 1 3 ezer Ft dologi kiad sokra lesz fordithat6.
8
H6dmez6vbsf i rhely M egyei J ogfi Vfi ros On kormfi nyzat no rmativ h ozzbjbru lfi sai nak 8sszehason l it6sa adatok Ft-ba n
201 1 . 6vi Ktgvet6s[ iv. Normativ tf mogat s jogcime
Alap-
Muta-
adat
16
Faj] agos
Telepill si 0nkorm inyzatok iizemeltet si, igazgat si, spgrt- s ku l tu r l i s fel a d a ta i
K/Irzeti igazgat tsi feladatok
47 1 48
47 1 46
Alap-ho ,j firuI
2769
691 66 439
a dat
t6
Fajlagos
T&mogat s
2 600 80 237
"{ 732 560 265
1 30 547 274
1 9 1 572 076
1 30 547 274
46974
36 436 816
1 3oo0ooo
Okm nyiroda mfi kt l i kiadfisai 391 66 GyfirnaEci igzgatfsi feladatok 439
Alap- Muta-
T mogat&s
H cl', i ihl k )rm f n. za hl k n ll r m a tl v h )zzfj f r u h'= s:fi 3, sz , ma ll.
TelepBl si 0nkomdmyzatok Bzemeltet si, igazgatfisi, sport- s kulturhlis fel ad atai
201 2. 6vi kvtv. szerint
szeri nt
46974
3 oo o coo
1
27e 28600
10 809 61 6 12 555 400
454
35630 454
4074
1 9 1 372 076
34 744 1 1
1 3oooo0o
3 oo o oo o
276 28600
9 833 880 12 984 400
T rs gi normativ hozzfij mlbs
50839
50839
56
2 846 984
50632
50632
56
2 835 392
Kieg hoz j . pitfsagyi isazgat i feladatokhoz
935
93.5
7729
7 226 61 5
788
788
7729
6 090 452
Lakott ktilterUlettel kapcsolatos fcladatok 0dill6helyi feladatok
3627
3827
2612
P nzbeli szociflis juttattsok
K zoktat,4 si-ala p hozz,4j fi ru l,'tso k 6vod al nevel s
i
6vodai nevel s - S h6
6vodai nevcl s - 4 h6
.
651
9 473 724
1
i
52,06 2350000 ¸
1 21 965 oo o2 o6 o7
l ,. vfolyarn - S h6 I J, . vfolyam - 4 h6 5 -8. vfoIyam - S h6 5-8. vfolyam - 4 h6 9- 1 3. vfolyarn - S h6 9- 1 3 . vfolyam - 4 h6 lskolai szakk6pz s (szakmai elm leti k pz s) - 8 h6 Iskolai szakk pz s (szakmai elmeleti kepz6s) - 4 h6
024 1 0291 1 034 1 006 101 7 1 01 1 2155 221 8 920 93o
Zenemliv6szeti fig cl6kepz6, alapk6pz6 66 tov.kepz.evf. (min .int-ben) 8.h6
564
12 2350000
1 8 800 13o0
Zenem6v zeti fi g el6kepz6, alapk pz6 es tov.k pz.6vf. (min.int-ben) 4.h6
560
25,20 2350000
Iskolai oktat s
Alapfokfi mfi v szetoktat ls
K SpzS- 6s i pam 6v., t cmliv.szln- s bfibm6v szeti fg el6k6pz6, alapk Spz6 tov.k pz. vf.zen¢mfv.,'lgon csop.f6tanszakos oktat
(min.int.ben) - 8 h6
61 ,6 59,9 76,4 72,6 1 95,1 200,5 o ,7 67,4
3677
.
i
23.5 0000 23500o0 2350000 2350o0o 23500o0 235000o 2350000 2350000
632 1 95o o 679 978 95o 973 2016 1 024 941 838
3,20
2350000
400
7O
23500(30
1 ,6
. ..
i
oo5
39 558 333 936 61 3 336 90 970 667 46 921 666 1 1 4 993 335 56 870 000 305 500 000 157 058 3.34 104 496 667 52 796 667
394
2612
269 015 o 7s I
50,5 2350000
3677
53,90 2350000
51 ,2 2350000
6vi h e z
k6pest 8 6,60%
1 46,99%
146,69%
95,39%
9 604 3 1
1 01 ,39%
188 611 231
70,11 °/o
40 1 06 667 676 o l 6
93,53%
. . .. . . .. .. . . . i ; 1 24 5o o oo o 1 02,1 2% 84 443 333
23500O0 2350o o0 23500o0 735000o 2350000 2350000 2350000 23500130
91 179 9O O 45 668 334 1 o7 0o3 333 .54 99o 00o 205 603 333 136 143 333 1 06 846 667 47 626 687
563
25,3 2350000
39 636 667
19 740 O O
565
25 40 2350O O0
1 9 896 667
5 0 1 3 333
3O O
6 40
2350300
5 640 O 0
390
7,00
2350000
49 192 333
58,2 o ,3 68,3 7o,2 182,3 1 73,6 68 2 60,8
.
V ltoz&s a 201 1 .
7s o
1 52,65%
1 0 026 667
K6pz6- s ipamlfl v., t mcm6v.szh] Ss b tbmfi vfszeti fg el6k pzS,
alapk@z6 66 tov.k pz.fvf.zenem6v. gon csop.f6tanszakos oktatbs (min.int.ben) - 4 h6
Bentla khsos kllzoktat si int6zm nyi ellfi tfi s
3 5 1 7 1 667
5 483 333 67 496 667
Koll giumi nevel s - 8 h6
1 99
1 0, 30
2350000
1 6 1 36 667
201
24,40
2350000
38 226 667
Koll giumi nevel s - 4 h6
200
24 O
2350000
1 9 035 0(30
202
24 O
2350000
1 9 270 O0
Szakmai informafi kai fej leszt si feladatok t*tmogattisa (20 11 .6v) Itozz i,j .-ok egy b kOzokt.-i nev.-okt,-i feladatokhoz Napk6zis fo lalkoTAs - 8 h6
4 1 49
41 49, 08
1 750
7 260 760
O
0,O O
O
369
2,9 235O O
4 543 333
287
2 3 2350000
Napk0zis foglalkoz,Ss - 4 h6
466
37
2350000
2 898 332
382
31
2350000
2 428 333
lskolaotthonos oktatbs az fltal os iskola 1 4 . fvfolyam m - 8 h6 Iskolaotthonos oktatbs az fi ltal os iskola 1 ,. 6vfolyam n - 4 h6 KSzoktat,'lsi kie szft6 hozz lj ,4 rul iso k
784
1 0, 1
2350000
1 5 823 333
750
9,6
2350000
1 5 04 0 000
9,7 2350000
7 698 332
754
9 7 2350000
7 598 3&3
30 863 330
752
9
28 S70 OO O
I
1
3 603 333
1 6 3, 47%
92,89°/o
SO 070 400
8 6 7 1 3 666
Iskolai gyakodati oktat s - 8.h6 Egy 6s tObb vf.kfi pz.m sodik sTakk pz si s spee.szakiskola szakk pz-i
6vf-ra - 8 . h6
520
346 6667
35000
163 108,6667
I
98000 [
1 2 1 33 333
1 0 649 333
456
304
35000
1 0 640 000
44 ! 29,3333
98000
2 874 667
268
1 78 , 6667
1 37200
24 5 1 3 067
275
1 83,333
1 37200
20 1 53 333
201
1 34
58800
7 879 200
48
32
58800
1 88 1 600
176 1 17,3333
1 9600
2 299 733
524
349, 333
1 9600
6 846 933
507
169
35000
5 91 5 o(Jo
376 1 25,3.33
35000
4 386 667
dvf-ra - 4.h6
2O2 67.33333
98000
6 598 687
18
98000
1 764 000
Az els6 5vf-os k6pz shez, ha a kdpz6si id6 meghaladja az egy 5vet - 4.h6
256 85,33333
1 37200
1 1 707 733
241 80,3333
137200
1 1 02 1 733
Az utols6 dvf-os k pz shez, ha a k pzdsi id6 meghaladja az egy dvet 4.h6
1 96 65,33333
58800
3 841 600
84
28
58890
1 646 4O0
1 80
1 9600
1 1 76 000
437
1 45,667
1 9600
2 855 067
Az els6 vf-os k pz shez, ha a k pz si id6 meghaladja az egy dvet - 8.h6 Az utols6 vf-os k pz shez, ha a k pz si id6 meghaladja az egy vet 8 . h6
Tanul6szerz6d6ssel hem Onkorm nyzati tanmfi helyben t0rt6n6 k pz shez 8 . h6
Iskolai gyakodati oklat
- 4.h6
Egy s tobb vf.k pz.m odik szakk pz si s spee.szakiskola szakk pz-i
Tanul6szerzSd ssel hem onkorm nTzati tanmf ihelyben tortSn5 kSpz shez
4 .h6
60
Saj ltos nevel si ig nyfi lanul6k neveli se, oktat Isa - Ktil6nleges
54
48 787 201
59 055 267
gondozfi s keret ben nytij tott ellht ts
Gy6gypedag6giai ellfi tfis 1 -1 3 . dv - 8 h6
1
0, 66667
224000
1 49 333
1
0 66667
1 34400
69 600
7 645 867
8
5 ,33333
358400
1 9 1 1 467
448 000
1
0, 333.33
224000
74 667
1
0, 333.33
1 34400
44 80O
6
2
358400
71 6 800
60
4O
1 792OO
7 1 60 000
0
0
1 34400
50 ' 1 6 6667
1 79200
2 980 667
896 000
6 !
4
224000
0
0
1 34400
32
2 1 ,33333
358400
Gy6gypedag6giai elhitfis 1 - 1 3. - 4 h6 Gy6 gy . pedag6giai elici t b61 visszahelyezettek i-8. - 4 h6
6
2
224000
0
0
1 34400
Testi, &zdkszervi, k6zdpsfi lyos Otelmi fogyat kos gyennekek, tanul6k - 4
30
10
358400
3 584 000
1 1 7,3.333
170200
2 1 026 1 33
Gy6gypedag6giai llfitfisb61 visszahelyezettek 1 -8.- 8 h6
Testi drzekszervi es k6z ps'3 1yos rtelmi fogyat kos gyermekek, tanul6k
8 h6
79,65%
82,6t %
h6
Besz d-, enyhe fi rtelm i fogyat kos, viselked fej l6dds nek organikus okokra vissza vezethet6 tart6s &s sfi lyos rendelleness ge miatt SNI-s
tanu l6k -8 . h6
1 76
Besz dfogyat kos, eayhe rtelmi fogyat kos SNI gyermekck, tanul6k
8 . h6
A megismer6 funkci6 vagy a viselked6s fejl6dds nek organikus oko a vissza ner o vezethet6en tar 6s s sfi lyos readelleness ge miatt SNI
97
64 ,66667
1 34400
8 691 200
45
15
1 79200
2 688 000
gTermekek, tanul6k - 8.h6
Besz dfogyat kos, enyhe drtelmi fogyatdkos SNI gyermekek, tanul6k
4 . h6
A megismer6 funkci6 vagy a viselkedSs fejl6d sdnek tart6s sdlyos, vagy s',i lyos rendellenessSge miatt SNI gyermekck, tanul6k - 8.h6
A megismer5 funkci6 vagy a viselked6s fejlOd dnek tart6s 6s sdlyos,
vagy sfl lyos rendelleness ge miatt SNI gyermekek, tanul6k - 4.h6 Korai fef l eszt s, gondoz s 1 2 h6 Fejleszt5 felk szlt s 1 2 h6
Egydni fejl.felkdszit s a sfi lyosan, halmozottan fogyatdkos tank0telezettek r szdre a tankOtelezetts g mag ntanul6k nt val6 teljesit s nek megfeleltethet6 ellfi t - 12.h6
Nemz,-i, Mt tanft si nyelvii , nyelvi 16k szit6 okt, K t tantt si nyelvfi oktat
zz 76,33333
23 1
1 54
1 56800
24 1 47 200
1 1 498 667
1 56800
1 1 969 067
220
73, 3333
1 56800
0
0
240000
0
427000
7
7
240000
1 680 003
1
1
427(200
427 000
1 0 66 6 666
1 22 1 333
- 8 h6
1 1 0 79 33333
64000
5 07 7 333
1 14
76
64000
4 864 000
Ket tanlt i nyelvfi oktat,4s - 4 h6 Nyelvi el6kdszit6 - 8 h6
1 27 42,33333 23,33333
64000
2 709 333
1 !4
38
F.41
O
2 432 0130
64000
1 493 3.33
62
4 1 , 3333
64000
2 645 333
10
1 05,20%
Nyelvi ¢16k szftfi - 4 h6
1 25o 003
I 386 667
Eg fes pedag6giai programok, mfi dszerek ttl mogatfi sa
43 765 335
HH-s tanulTk iskolai program Arany Jfinos Koll. Pr. 8 h6 tTH-s tanulTk iskolai program Arany Jfinos Koll. Pr. 4 h6 HH-s tanul6k koll giumi nevel6se Arany Jfinos Koll. Pr. 8 h6 HH-s tanul6k koll giumi nevel se Arany J mos KolL Pr. 4 h6
22 1 4,66667 0 42 25 o
31 5000
4 620 030
0,00% 0, 00%
2 2 265 000 0
o
0
0
630000
1 7 64O 0OO
0
o
0 0
21 50 5 33 3
Zenemfi v szeti g elfk(Spzf, alapk pzf s tov.k pz. vf. (min.int-ben) 8.h6
.q64
376
ZenemOv szeti fi g eh3k pz0, alapk pzf s tov.k pz. v£ (minJnt-ben) 4.h6 K pzT- s ipaml6v., tfi ncmOv.szfn- bfibmfiv szeti fi g elfk pzT, alapk pz0 s tov.k pz. vf.zenemfv.figon csop.f6tanszakos oktatfis (min.int.ben) - 8 h6 ,
6 882 4oo
o
o
394 262r 63 37
K pzT- s iparmfl v., tfincmiiv.szfn- s bfibmfiv szeti fig el6k pz6, alapk pz6 s tov.k pz. vf.zenemfivAtgon csop.fftanszakos oktatfis
(min.int.ben) - 4 h6
K0z pszintfl retls gi vizsga s a szakm ai vizsga lebonyolitfi sa KOz pszint retts gi vizsga (20 1 1 .6v) Szakmai vizsga (20 l 1 . v)
449oo
o
0
o
1 7600
4 622 933
0
0
0 4 002 000
4 686 COO
431 350
431 350 '
6000 6000
Hozzhjfi r.egyes k6zokt-i int zm nyeket fen ntar/6 Onkormfi nyzatok
2 586 000 2 1 00 000
401 266
401
6OOO
2 4O6 O0O
266
6OO0
1 596 000
1 4 325 900
1 5 249 000
8 5, 40%
93,95%
felad a te l l h tcis h oz
KOz piskolfi ba bejfir6 tanul6k ell (ttfi sa - 8 h6 KOz piskolfiba bejilt6 tanulTk ellfitfi sa - 4.h6
03 3
672
1 5300
1 0 28 1 600
964
642 ,3 37
1 ,5.3(30
9 832 800
974
324 6667
1 5300
4 967 400
881
293, 67
1 53OO
4 493 1 (30
Koll.-i , difikotthoni lakhatfisi felt telek megteremt se - 8 h6
1 99
1 32,6
0
O, CO00
0,00%
21 890 000
7
1 65000
2 1 590 000
0
Koll .-i , difikotthoni Iakhatfisi felt telek megteremt se - 4 h6 Gyermek- s iqfsdgv delemmel 0sszefllgg6 szocidlis jutlathsok,
0
1 3 3 1 1 2 000
szolgfi ltat tsok
1 04 3 1 2 000
Normativ kedvezm6nyre jogosult tkezfk - 1 2 h6
1534
1 534
68000
104 312 000 28 800 000
Kieg szit hoz j rulfis ingyenes tank0nyvellfi tfishoz
240o
24o0
12o00
28 800 000 4 1 21 8 66 7
N ormativ, k6 ti tt fel hnszn,'i l.'i s i t.'f m. : 8, sz. melL
1 32 687 2 67
Gyermek- s il ds gv delemmd fi sszef i gg6 szociAlis juttatfi sol f
321 ,9 1 %
1 1 7 308 O00
szolgfi ltat sok
9 3 092 000
Normatlv kedvezm nyre ogosult tkezTk - 12 h6
1 369
1 39
68000
Kieg zit6 hozz, jfirulfis ingyenes tankOnyvell t hoz
201 8
20 1 5
1 2000
93 O92 0OO
24 21 6 000 24 2 1 6 000 6 80 6 333
Szakmai , informatikai fej leszt si feladatok t tmogat=isa
Szakmai, tan0gyigazgatfisi informatikai feladatok tfimogatfisa (8.h6)
3908
3 05,33
1 750
4
Szakmai, tan0gyigazgat i informatikai feladatok tfimogatAsa (4.h6)
3852
1 2 84
1 750
2 247 000
Pedag6gus szakviz.sga, tovfi bb k pz s felk sz01 s Pedag6gus szakvizsga, tovfibbk Spz s - 8 h6 Pedag6gus szakvizsga, tovfi bbk pz s - 4 h6
93
3 225 6
5 8 1 0 000
554
3913333
1 0500
3 878 000
51 4 342 667
6300
2 13 8
552
1 84
1 0500
I
508
6300
1 0
Pedag6giai sza kszolgfi lat
2 000
1 69 333
0,00%
27 600 000
Pedag6giai szakszolgfi lat - 8 h6
23
1 5r33333
1 200000
1 8 400 000
0
0 1 200000
Pedag6gi ai szakszolg lat - 4 h6
23
7 ,665667
1 200000
9 200 000
0
0
1 200000
202
1 34,667
26000
Tfi mogatCis egyes pedag6gus p6tl kok ki e#szit s hez
Osztfily n6ki p6tl k kieg szit s hez - 8.h6
7 80 8 667
016
1 44
11
26000
3 744 (X}0
55,52%
5
7 33 3
3 50 1 333
Oszthlyf6a0ki p6tl k kieg szitds(:hez - 4.h6
I a54 667
Gy6gypedag6giai p6tl k kieg szit s hez - 8.h6
34 z
667
650oo
1 473 333
Gy6gy0edag6giai p6tl k kieg szit s hez - 4.h6
34 1 1 ,3.3333
65000
736 667
2
Helyi Onl -i h ivat sos tfl zolt6s gok thmoga|hsa
1 33333
0f 5667
86 667 43 333
650O0
0,00%
262 381 041
K zenl6ti szol8. rend. hiv. 0nk. tfi zolt6sfi g szem lyi juttat a 68 Tfl zolt61aklanyhk fl zemeltet s hez s fermtart sa 1623 Tlizolt6j nfi vek 0zemeltt hez, karbantart Ahoz 48998 Tfizolt. egy b kiad sai Az egyedi
1 7 1 6 000 2
zolt6j lrmlivek t s ktll0nleges szerek k0telez6 6vi rendszeres
68 2o2016g 1623 4897 48998 1 38
3
felolvizs$ lat hoz as mfiszaki vizsg jAhoz
3
50ooo0
T zol l6si o k I h l/l lg lt sa 8. sz. m ell ld et :
246 1 71 492 7 947 831 6 761 124 1 500 ooo
o
o
0
o
o
0
o
o
0
o
o
0,00%
262 381 041
N or m a t lv h ozz,h j : ru h so k, kS tft t f'elha szn fi l fi sfi t i ltl og a tfi so k s tf i zo l t6s fi g fl lll o gt/ t s :t 6 sgzesell
I 3 65 247 52 2
2 3 0+I 2 79 9 5 1
A normativ t mogatfisok 6sszege 20 1 2. 6vben 19,05 %-kal csSkkent a 20 1 1 . dvhez k6pest. A 20 12. 6vet 6rint6 szfimit s alapj t egyrdszt a k6zoktat si intdzmdnyek iltal megkfi ld6tt, 20 1 2 . 6vre vonatkoz6 mutat6sz ta
felmdrds
alapj ul
szolg 16
adatlapok,
a
2012.
6vben
meg illapitott
helyi
8nkormfinyzatokat megillet6 szem61yi j iJvedelemad6, p6nzbeli szoci ilis juttat isok, valamint, a
20 1 1 . janu 0 1 -jei n6pess6gadat, feldolgozott tigyiratsz nok, d6nt6sek hah6rozt,6k meg. A teleptil6si 6nkorm nyzatot megillet6, teleptil6sre kimutatott szem61yi j6vedelemad6 8%-a 37 1 . 566. 1 60 Ft, amely
62 .706. 800 Ft-tal kevesebb a tavalyi 6vhez kdpest. A normativ hozz tj .rul sok 6s nom af i v, k6t0tt felhaszn l sfi tfimogat sok 20 1 2. 6vben 6sszesen 1 . 865 .247 .522 Ft-ot tettek ki, amely 43 9 .032.429 Ft tal kevesebb a tavalyi 6vhez k6pest. A normativ hozzfij rul sok cs0kkendse egyr szt, az Aranyossy
Agoston Ovoda, Altal .nos Iskola 6s Egys6ges Gy6gypedag6giai M6dszertani Int6zrn6ny Szeged
Csanfidi Egyh zrnegye, valamint, a H6dmez6v is rhelyi T6bbc616 Kist6rs6gi Tfirsul is rdszdre t0rt6n6 tadfisnak, a hivat sos 6nkorm nyzati tiizolt6sfigok fillami tiizolt6sfiggfi t6rt n6 talakitfis nak, m sr6szt, az egyes pedag6giai programok, m6dszerek t nogat s hoz, egyes k6zoktat si int6zm6nyeket fenntart6 6nkorm nyzatok feladatellfit sfihoz biztositott forr sok megszOntet6s6nek tudhat6 be, amely mag val vonzza az Arany J nos Programokra kapott t imogat sok, az alapfokfi mfi v6szetoktat i int6zm nyek zenemf iv6szeti fi gArl ig6nybe vehet6 normativ hozz j mlfisok, 6s a
koll giumi, diLkotthoni lakhat isi felt telek megteremt s6re ig nyelhet6 t mogatfisok megszOntet s t. Jelenleg, az Arany J*inos Programok t mogat s a k6zpontosftott t rnogat sok keret6ben, a 20 1 2. 6vi k61ts6gvet6si t6rv6ny 5 .sz imfi mell6klet6nek l l .c) pontj a lehet6s6get biztosit kieg6szit6 ,illami t mogat s 6rv6nyesit s6re. Zenemfiv szeti figon - j elenlegi k61ts gvet6si t6rv6ny 5 .sz m6 mell klete alapj n - nines lehet6s g plusz llami t&nogat ig6nybev6tel6re.
Ki zoktatdsi alap-normat[v hozzdjdrul6s alakuldsa gyermek ds tanul6ldtszdm vdltozdsainak iiggvdnydben f
K6z okta t=ts i ala p no rm a tlv
Int zm nytlpus Ovo d f ik
A,ltalf i nos Iskol k
K6z6piskolh k (9- 13. 6vfolyam) Ko ll gium 0sszesen :
Gyermelq ianul 61 tszd m
hozz j fi r.v l toz s 20 1 I . vhez k pest (e FO
2 0 1 1 . 6vi ;ttl a gh tsz m (fo :
20 1 2. 6vi : ll a gl (sz m (f6) :
642 2 040
65 4
12
1 93 6
- 1 04
2 5 85 - 1 6 920
2 3 46
1 9 85
- 36 1
- 40 8 1 2
vh ltozd s 2 0 1 1 . 6v hez (f6) :
1 99
20 1
2
22 325
5 227
4 776
- 45 1
- 32 822
12
80,947%
Az fi ltalfinos iskotfi kat 6rint6 en 1 04 f6 ellfitotti l tszfirn cs6kken6s6vel szfimolhatunk 20 1 2 . 6vben,
amely egyrdszt, az Aranyossy Agoston Ovoda, Altalfinos Iskola Szeged-Csanfidi Egyhfi zmegye rdsz6re t6rt6n6 intdzm6ny fita&isfinak (filtalgnos iskola tekintet6ben 77 f6t, 6voda tekintet6ben pedig 1 9 f6t jelent), mfisr szt, az egyre cs6kken6 tanul61dtszfimnak tudhat6 be. A k6z@iskolfik tekintet6ben fitlagosan 3 6 1 f6 tanul61dtszfimmal tervezhett nk kevesebbet a tavalyi 6vhez k@est. A gyermek 6s tanuldl6tszfirn cs6kkendse maga utfin vonj a mind a napk6zi, iskolaotthonos ellfitfis, 6tkeztet s, valamint a k6zdpszintf i rettsdgi vizsga s a szakmai vizsga lebonyollt isa utfin ig nybe vehet6 fillami tfimogatfisok ig6nybev6tel6t.
A k Jzoktatfi si alap-hozzfij firulfi s igdnybev teli feltdtelei a 20 1 1 . vi szabfilyozfishoz viszonyitva nem vfiltoztak. A normatlv hozzfij firulfisok igdnyl si s elszfirnolfisi feltdteleit 20 1 2 . j anufir 0 1 @t61 augusztus 3 1 - ig, a Magyar K6ztfirsas g 20 1 1 . dvi k61ts4gvetdsdr61 sz616 20 1 0 . dvi CLXIX. t6rvdny, mig az utols6 4 h6napra, a 20 1 2 . dvi k01ts gvet sr61 sz616 20 1 1 . vi CLXXXVIII. t6rvdny hatfirozza meg. A 20 1 2. vi faj lagos hozzfij Amlfisok 0sszege megegyezik a 20 1 1 . vi tfimogatfis 6sszegdvel. Az alap-hozz ijfi ruhisokon beliil, a tavalyi 6vhez k@est, az 6vodai neveldsre, filtalfinos iskola 1 -8 . , k6z@iskola 9- 1 3 . 6vfolyamaira, megfillapitott normatfv t:imogat:is iisszege 5,48%-al csiJkkent, mely iisszess6g6ben 57.966.669 Ft-tal kevesebb illami t imogatfi st jelent. Az egy6b kiizoktat:isi, nevel6si-oktat isi feladatokon beifi l (napk6zi, iskolaotthonos ellfitfi s) 2.193.330 Ft-tai kevesebb
:illami t:imogat isban r6szesiiliink a folyamatosan cs6kken6 tanul61dtszfim miatt.
Jelem6sebb vfiltozfis, hogy az alapfokfi mfiv szetoktatfi s teriilet n csak a kivfil6ra min6sitett int6zm6nyek kaphatj k meg a tAmogatfist. Fontos kiemelni, bogy a normativ f'manszirozfis fajlagos mutat6i az e16z6 6vhez k6pest pozitiv irfinyban vfiltoztak, amely v gett, az alapfok6 miiv6szetoktaf ftsban t0rt n6 kiil6nb6z6 hozzfij Arulfisok megsziintet s4t f i gyelembe v6ve, az alapfokf i mf iv6szetoktatfi sban 25.850.000 Ft-tal ti bb fi llami tfi mogatfi st tudunk rv6nyesfteni.
A bentlakfi sos k6zoktatfi si int zm nyi elhitfisain beliil, a koll giumi nevel sben - alapfok6
mf ivdszetoktatfi shoz hasonl6an -, a normatfv f'm anszfrozfi s fajlagos mutat6i e16z6 vhez k pest pozif iv
irfinyban vfiltoztak, amely v gett 22.325.000 Ft-tal tiJbb fi llami tfi mogatfi st iehet ig nybe venni.
A k6zoktatfi si kieg6szit6 hozzfij tirulfi sok - iskolai gyakorlati oktatfis, szakk@z6s, szakmai gyakorlati k6pz6s - ig6nyelhet6 fillami tfimogatfis m6rtdkdt nagyban befolyfi solj a a tanul61dtszfim cs6kken6se, amely 20.463.266 Ft-tal kevesebb normaf iv hozztlj iruhist jelent.
0nkormfinyzatunk, a saj fitos nevel si ig6nyfi tanul6k nevel se, oktatfi sa - kiilfnleges gondozfi s keret ben nyfijtott ellfitfi s j ogcim alatt, a Szeged-Csanfidi Egyhfizmegye, ds a H6dmez6vfisfirhelyi T0bbcdlfi Kistdrsdgi Tfirsulfis rdszdre t6rtdn6 feladat fitadfisok vdgett 10.268.066 Ft-tal kevesebb fi llami tfi mogattlsban r szesfi l.
Onkormimyzatunk, a k t tanit isi nyelvfi oktat is teriilet n, szintdn tanul61 tszfim cs6kkendse vdgett,
490.666 Ft-tal kevesebb fi llami t mogatfi st tud drvdnyesiteni. A nyelvi el6k szlt6 6vfolyamokon
indul6 k pz sekn l viszont, a tanul61dtszfim nBvekeddse miatt 1 .045 .3 3 3 Ft-tal t6bb illami tfimogatfi s igdnybevdteldre jogosult. Osszess gdben, a nemzetis gi, k6t tanitfi si nyelvfi , nyelvi el6k szlt6 oktat is tertiletdn, mind a n0vekeddseket, mind a cs6kken seket f i gyelembe vdve, 554.667 Ft-tal tBbb normativ tfi mogatfi ssal n6 az ig6nybe vehet6 fi llami t imogatfi s m rtdke.
Kiiz6pszintfi 6retts6gi vizsga 6s a szakmai vizsga lebonyolitfisfira biztositott hozzfijfimlfis lehet6s6get ad a kiJz@fok6 intdzmdnyekben megszervezett, 20 1 2. 6vi k6z6pszintii @ettsdgi vizsgfiztatfis, valamim a szakmai vizsgfiztatfis megszervezds6vel felmeriilt k61ts6gek fedezetdre, amely az e16z6 @hez k@est 684.000 Ft-tal kevesebb :illami ttimogatfi st j elent. A fajlagos 0sszeg, a tavalyi dvhez k6pest nem vfiltozott. A cs6kken6 fillami hozzfij firulfis oka, mint mils egydb j ogcimekn61 igdnybe vehet6 ifllami tfimogatfisoknfil, szintdn a cs0kken6 tanul61dtszfimnak tudhat6 be.
t3
A kiiz6piskolfiba bejfir6 tanul6k ellfi tfi sa tekintet6ben, a tavalyi faj lagos 6sszeg vfltozatlanul hagyfi sa mellett, 923.100 Ft-tal kevesebb normatfv tfi mogatfi s ig6nybev6tel6re vagyunk j ogosultak, amely szint6n tanul616tszfimrnal van 6sszeftigg sben.
2011. 6vben, a kStef len felhasznfilfi sf i tfimogatfi s keretein beliil tSrt6nt a kedvezm6nyes 6vodai,
iskolai, koU6giumi 6tkeztet6sre, valamint az ingyenes tank6nyvellfitfi shoz nyfijtott fi llami tfi mogatfs ig6nybev6tel6re ig6nyelhet6 fillami tfimogatfis ig6nyl6se, elszfimolfisa. 2012. 6vben, a fent emlitett j ogcimek tltkeriiltek a k itStt felhasznfi lfi s6 t imogatfi sok kiJz6, amely szigorfibb felt teleket szab az elszfmolfisok tekintet6ben. Mindk6t j ogcim eset6ben, a faj lagos 6sszegek a tavalyi
6vhez k6pest ner o vfiltoztak. )nkormfinyzatunk, a gyermek 6s tanul616tszfirn cs6kken6seket f i gyelembe v6ve 1 5.804.000 Ft4al kevesebb fi llami ttimogatfi sban r6szesiil a tavalyi 6vhez k6pest.
A szakmai, taniigyi igazgatfi si informatikai feladatokra biztosftott fi llami tfi mogatfi s, az
6tkeztet6shez, valamint az ingyenes tank6nyvellftfis kiadfsainak fedezet6re biztosflott ifllarni tfimogatfisokhoz hasonl6a n, a k6tetlen felhasznflfisfl tfirnogatfisok k6ziil fitkeriilt a k6tiJtt felhasznfilfi s6 tfi mogatfi sok kiJz6, amely lehet6s get biztosit a nevel si-oktatfi si int zm6nyekben
megl6v6
informatikai
adminisztrfi ci6s
berendez6sek
korszerfisit s re,
valamint
akkreditfi lt
iskolai
s iigyviteli szoftverek bevezet s re. A szakmai, informatikai fej leszt sre
megfillapitott faj lagos tfimogatfis a tavalyi vhez k pest nem vfltozott. Ennek ellen re, a tanul61 tszfim cs6kken6se v6gett 454.41 7 Ft-tal kevesebb illami tfmogatfi sban r szestiltink.
Id6n, a pedag6gus tovfbbk6pz6sre megfllapitott fajlagos tfimogatfis 4.200 Ft-tal kevesebb a tavalyi 6vhez k6pest. Ezen jogcimen, 2 .584.400 Ft-tal kevesebb fillami tfi mogat is fi ll rendelkez6siinkre.
Onkormfinyzatunk, a pedag6giai szakszolgfi lati feladatok H6dmezSvfisfirhelyi T6bbc61fi Kistdrs gi
Tfirsulfs r6sz6re t6rt6n6 ftadfisa v6gett fillami tfirnogatfisban hem r szesiil, mely 27.600.000 Ft kies st j elent.
Az egyes pedag6gus p6tl kok fedezet6re megfillapRott fajlagos tfirnogatfis m rt ke a tavalyi vhez
k6pest szint6n hem vfiltozott, ennek ellen re 2.461 .333 Ft-tal kevesebb fi llami tfi mogatfi st tudunk
rv nyesiteni. A tAmogatfist azon pedag6gusokra lehet ig6nyelni, akik, a 1 3 8/1 992.(32.8 .) kormfnyrendelet 1 5 . § .(2) bekezdds a) s d) pontj ai alapj fin osztfilyf6n6ki, gy6gypedag6giai p6tl kra j ogosultak, illetve osztfilyf6n6ki, gy6gypedag6giai p6tldkban r szesfilnek. A tfirnogatfis a 2009. j anufir 0 1 -jdt61 hatfilyos p6tl k als6 m rt k ig t6rtdn6 kif izet sre hasznflhat6 fet.
20 1 2. ja nufir 0 1 . napj fival a hivatfi sos iJnkormfnyzati tfizolt6sfi gok fillami gizolt6sfiggf alakultak hit. ()nkormfi nyzatunk ez fi ltal 262.381.047 Ft-tal kevesebb fillaml t tmogatfi sban r6szesiilt. A telepiil si 6nkormfinyzatok iizemeltet si, igazgatfi si, sport- s kulturfi lis feladataira adhat6 faj lagos tfimogatfis 1 .3 05 Ft-tal t6bb, az 16z6 vhez k pest, mely 6nkormAnyzatunk szfimfira k6zel 60.824.802 Ft t bblettfi mogatfi st jelent.
A kiJrzeti igazgatfi si feladatoknfl, a lakott kiilteriilettel kapcsolatos feladatoknfi l, az
okmfinyirodfik mfik6d s&e, a gyfmtigyi, pit6sfi gyi igazga si, valamint a lakott kfiltem'lettel kapcsolatos feladatokra adott fajlagos tfmogatfis 6sszege nem vfltozott. Mindkdt jogcim esetdben tigyirat, f6, valamint a hat6sfgi tigyekben hozott d6nt sek alapj fn ig nyelhet6 hozzfj firulfis. (3nkormfinyzatunk, ezen j ogclmeken 1 .825.291 Ft-tal kevesebb fi llami tfi mogatfi sban r szesiil.
A p6nzbeli szocifi lis juttatfi soknfil a hozzfj &ulfis a Szoctv. ds a Gyvt. alapj fin nyfijthat6 p nzbeli ds term6szetbeni szocifilis 6s gyermekj 616ti ellfitfisokhoz, valamint az egyes ellfitfisokhoz tartoz6
kfil6nf61e jfiml6k- 6s hozzfjfrulfis-f izetdsi k6telezetts6gekhez kapcsol6dik. Ezen jogcim alatt a tavalyi 6vhez kdpest 80.403.845 Ft-tal kevesebb ifllami tfi mogatfi st tudunk 6rv6nyesiteni.
14
N o rm ativ l l am i t,i m og atbs ds az SZJA bev tel a la ku lbs a
4 5 0 0 0 00
3 1 81 59 1
4 000 0 0 0 3 50 0 00 0
3 00 0 0 0 0
1
BSZJA bev te[ [
2 5 0 0 0 00 2 0 00 0 00
1 50 0 00 0
m Normativ
t mogat sok
1 00 0 0 0 0 50 0 0 0 0
/
llami [
J
0 2 006 .
20 07 .
teljeslt s
telj esit .s
2008 .
telj es[t s
2009 .
telj eslt s
20 1 0.
teljesft s
20 1 1 .
m6dosRott
e lTi r nyzat
20 1 2.
eredeU
e lTi r nyza t
J61 l that6an az idei k01tsfi gvet si vben is tovhbb folytat6dik a normatfv forr sok c s6kken se .
moga sok, mint bev teli
Onkorm nyzatunk m 'kOddsi Madlisa# 2006. vben a normatfv thmogaf f s, a k6zpontosftott el6ir nyzatok s a szem lyi j6vedelemad6 tengedett r sze mind6ssze 37,43 %-ban fedezte. Ez az ar iny a 2007. vi k61ts gvet si fi v v g re 3 9,75 %-ra romlott, s 2008 . vben a mfi k0ddsi kiad isok drasztikus cs6kkent se hat s ira is esak 3 6, 1 %-os m rt kre javult, 2009-ben 42,9 %. Az elmfi lt vben mfi k6d si kSlts geink minden 100,- Ft-j b61 67,18 Ft-ot saj t bev teleink terh re keller f inanszfroznunk, ez az ar ny el6rel that6an az ide i vben 63 , 1 Ft-ra v ltozik.
A m (Jk6d ds i kla d d so k ds d l la mi tdm ogatd 8 (n o r m atfva ds ST_.IA) ard nyd n d n a k a l a ku l d sa 20 000 000
1 906
1 8 00 0 0 0 0
i6 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 00 0 12 000 000 10 000 000 8 0 0 0 00 0 6 000 000
4 0 00 0 00 2 000 000 0 200 6.
teljesft s
rl N o rm a6v l l a ml t m . s 573A b ev t e l
2007 .
200 8 .
telj esft s te[j esff s
2 00 9 .
teljesf f s
201 0 .
teljesf f s
20 1 1 .
m 6 d o s(t oR
e ] 6 [ r n yz a t
rl M O kOd s l kl a d s o k
15
201 2 .
e re d et l
elTir nyz at
valtozatlan maradt a szemdlyi jOvedelemad6-dtengedds 40%-os m6rt6ke figy, hogy a lakhelyen marad6 r6sz 8%, amely k6zvetlenal illeti meg a telepiil6si 6nkormanyzatot. A tovabbi 32%-hoz a j 0vedelem differencial6das m6rs6kl6se cim6n jut hozza az 0nkormanyzat.
A g6pj irmfi ad6 atenged6s6nek aranya ( 1 00%), a telepal6si 0nkormfi nyzat jegyzfje attal kiszabott kSrnyezetv6delmi birsag teljes sszege, a K0rnyezetv6delmi feltigyel6s6g altal kiszabott birsag 30%-a, a
teleptil6si 0nkormanyzatok term6f'61d b6rbeadtisfi b61 szarmaz6 j 6vedelem utan beszedett ad6i ( I 00%), a szabalys6rt6si p6nz- 6s helyszfni birsfi gb61 szarmaz6, 6nkormanyzati kNts6gvet6si elszamolasi szamlara 6rkezett bev6tel 1 00%-a, figgetlenOl a joger6s kiszabast v6gz6 szervt61 .
A beszedett illet6kek m6rt6k6nek szabalyozasaban 20 1 0. 6vben jelent6s valtozas k6vetkezett be, amikor illet6kmentes lett az 0r6ks6g egyenes agi 0r6k6s eset6n, 6s ajand6kozasi illet6ket sem kell fi zetni egyenes agi rokonok k0z0tti aj and6kozas kapcsfin. A t0rv6ny 20 12-t61 hatalyba 16p6 m6dositasa eredm6nyek6nt a g6pjfirrnfivek visszterhes vagyonszerz6s6t terhel6 illet6ket a jarmfi koranak 6s hajt6motorjanak
teljesitm6nye ftiggv6ny6ben kell megfi zetni. NSveked6sre az ingatlan piac cs6kken6se miatt a g6pjarmfivek adas-v6tele kapcsan sem lehet szamftani. Ennek megfelel6en az elmOlt 6vi szinten tervezt0k bev6teliinket. A NAV dtal 20 1 2. januar 1 -j6t61 beszedett illet6kbev6telb61 a megyei jogfi vArosi 6nkormfinyzatokat az illet6kess6gi szabfilyok szerint az illet6kess6gi tertilet6n k pz6d6 illet6kbev6tel 47%-a illeti meg, cs0kkentve az illet6kbeszed6ssel kapcsolatos kiadfisokra visszatartott, 8,5%-ot kitev6 k01ts6ggel.
m.
Az iinkormfi nyzat 2012. 6vi k61ts6gvet6s6nek r6szletez6se A k61tsdgvet4si rendelet tervezet a mar emlitett jogszabalyi valtozasokra tekintettel a korfi bbi 4vekben megszokott61 eltdr6 szerkezetben k4szalt.
Az illamhfiztartfisr61 sz616 t6rv6ny az 6nkormfinyzatok tekintetdben szaldt a korfibbi szabfilyozfissal, hiszen, mig az 6nkormfinyzatok k61ts6gvet se eddig 6sszevontan tartalmazta az 6nkormfinyzat, az 6nkormfinyzat hivatala, valamint a helyi nemzetisdgi 6nkormfinyzatok k01ts6gvet s t, az tij
szab ilyozas drtelm6ben a helyi 6nkormanyzatok k61ts6gvet6si rendelet6ben egymast61 elkgl6ntilnek a helyi 6nkormfinyzat k61ts gvet6si bev6telei kiadfisai illetve a helyi 6nkormfinyzat filtal ir inyitott k61ts6gvetdsi szervek (ide 6rtve az polgfirmesteri hivatalt is) k61ts6gvet si bevdtelei ds kiadfisai. Ezen fij szabalyozfisi ely az fitlfithat6sag hat konyabb 6rv6nyesaldsdt hivatott el6segiteni. A helyi 6nkorm inyzat k61ts6gvet6si bev teleinek 6s kiad sainak meghatfirozfisfihoz az fillamhfiztartfisr61 sz616 20 1 1 . 6vi CXCV. t6rv6ny 6s az fillamhaztartfisr61 sz616 t6rvdny v6grehajtasfir61 sz616 368/20 1 1 .
(XII.3 1 ) Korm. rendelet, rendelkezdsein till a helyi 6nkorm nyzatokr61 sz616 1 990. 6vi LXV. t6rvdny
vonatkoz6 rendelkez6sei, 6s a 20 1 1 . vi CLXXXIX. t6rvdny hat lyba l ptetett rendelkez6sei adj fik a keretet .
Rendelettervezettink mind szerkezetdben, mind tartalmaban megfelel az fij Allamhaztartfi si t6rvdny, valamint annak v grehajtasa tfi rgyaban kiadott Kormanyrendelet el61rasainak.
16
Tervezett b cv6telek
1./Az, Onkormdnwat ds intdz,mdnpei Ossz,evont kOltsdgvetdsi mdrlege
A m&legben bemutatjuk az 0nkormfinyzat 6s int6zm6nyei bev6teli fon'fi sait, tervezett kiadfi sait. Itt kertilnek megtervez6sre a k6zponti kNts6gvet6st61 0nkomafinyzatunk r6sz6re kfi lfnb6z6 jogc[meken j uttatott szabad 6s k6t6tt felhasznfi lfi sfi normatlv t6mogat6sok, 6s az idei 6vt61 kezdfd6en itt mutatjuk be a f'm anszfroz tsi c61f i bev6teleket 6s kiadfi sokat.
az adatok eze r Ft-bma felh as m l sa
20 1 2 . vi eredef i
B E VETELEK
el6 1 r'anyzat
m fik l si ¢ Ira
felhalmozAsi oSlra
Int6zm6nyi mfi k0d si bev telek
1 0 8 6 6 52
1 0 8 6 6 52
Helyi ad6 bev6tel
2 9 05 0 00
2 9 05 0 0 0
4 6 5 750
4 65 75 0
Normativ gl lami tfi mogat,'tsok
2 2 6 6 454
2 2 6 6 45 4
Atengedett kSzponti ad6k (g pj trmfi ad6, SZJA)
1 8 32 8 9 0
1 8 32 8 9 0
0
0
Mfi k6d6si c6lfi p nzeszk6z-fi tv6tel, tfi mogatfi s6rt6kfi bev6tet
3 7 02 9 95
3 7 02 9 95
Felhalmozfi si s t6kej ellegfi bev6telek
1 122 0 00
1 1 22 0 0 0
Felhalmoz si c lfi p6nzeszkSz-fi tv tel, tfi mogatfi s6rt kfi bev6tel
3 5 3 3 5 35
3 5 3 3 53 5
3 0 0 000
3 0 0 000
Illet kbev tel, birsfi gok, p6tl6kok s egy6b saj fi tos bev6telek
Kt zpontosltott elfinfnyzatok
Felhalmoz,-fsi c l(i hitel-felv6t
Mfiki3d si c lf i kNcs6n ig nybev tele Mf ik0d si c lra foly6sRott ki51cs0n visszat6rf i l se
l Felhalmoz i c6lra foly6sttott kNcsOn visszat rfi l6se P6nzmaradvfi ny ig6nybev tele
Mfik0d6si c61fi hitel ig nybev6tele BEVETELEK M1NDOSSZESEN
60 0 00
6 0 0 00
5 80 0 9 6
5 8 0 09 6
1 84 95 1
1 84 95 1
0
0
2 5 2 0 0 00
2 52 0 0 00
2 0 560 323
1 5 419 83 7
5 140 48
2 0 560 323
A fenti tfiblfi zatban l 16n bontottuk 6sszes bevdteleinket abb61 a szempontb61, hogy k6zfi liJk melyek a
mfik6ddsi c61ra, illetve a fejleszt6si cdlra fordithat6ak. J61 lfithat6, k61tsdgvetdsiink eg6sz6t tekintve a mfik6d si c61f i bev6telek tervezett m rtdke - az int zmdny hfi l6zat fitszervezdsdnek 6s a takar kos,
megszorit6 gazdfilkodfisnak k6sz6nhet6en 1. 945.2 79 eFt-tal haladja meg mg.kOddsi kiadfisaink tervezett 6 sszeg6t.
Fejleszt si c lj aink megval6sitfis ihoz szaks6ges forrfisaink 1 .485 . 822 eFt 6sszegfi hi inyt mutatnak. A hifiny fedezet re a mfik6d6si k61ts6geken el rt megtakarltfisok nyfijtanak fedezetet.
Finansz[rozfisi c61fi kiadfisainkra, ami hitel s k6tvdny t6rleszt6si k6telezetts6geinket j elenti, egyrdszt a
foly6 kiadfisokon j elentkez6 megtakaritfisok, mfisrdszt mfik6d6si 6s fejlesztdsi cdtra nyfijtott
k61cs6neink megtdriilds6b61 szfirmaz6 bev tel.
Mfik6ddsi c6lfi hitel felvdtel&e a pfilyfizati el6fmanszirozfisok miatti likviditfisi neMzs6gek fithidalfisa &dek6ben kerfilhet sor. Fej leszt6si c61fi hitel felv6tel&e Eur6pai Unids tfimogatfissal megval6sul6
proj ektek el6fmanszkoz isfihoz szeretn6nk lehet6sdget biztositani.
17
A Magyarorszdg gazdasdgi stabilitdsdr6l sz616 201 1. vi CXC1V. tOrv ny f6szab lyk nt el6irj a, hogy
a helyi 6nkormfinyzat ad6ssfigot keletkeztet6 igyletet 4rv nyesen csak a Kormfiny el6zetes hozzfij firulfisfival k6thet. E f6szabfily al61i kiv6telek az al tbbiak:
- a magyar k61ts gvet4st 4rint6, az Eur6pai Uni6s vagy mds nemzetk6zi szervezett61 megnyert pdlydzat Onr sz nek s a tdmogatds el6f inanszh'ozdsdnak biztos#dsdra szolgfil6
ad6ss tgot keletkeztet6 k6telezetts4gv llalfis
az ad6ssfigrendez4si elj firfis sorfin a hitelez6i egyezs g megk6t4s hez ig4nybe vett
reorganizfi ei6s hitel, - a likvid hitel,
- megyei jogf i vfiros eset4ben a 1 00 milli6 forintot meg ner o halad6 fej leszt4si c lfi ad6ssfi got keletkeztet6 tigylet megk6t4se.
2/Ag Onkorm6nFz,at bevdteli ds kiad6si el6ir6nvgatai (2.sz melldklet)
A helyi 6nkormfinyzat k61ts4gvet4si bev4teleinek
s kiadfisainak meghatfirozfisfihoz az
fillamhfiztartfisr61 sz616 20 1 1 . 4vi CXCV . t6rv4ny 4s az fillamhgztartfisr61 sz616 t6rv ny v6grehajtfisgtr61
sz616 3 68/20 1 1 . (XII.3 1) Kor ea. rendelet rendelkezdsein till a helyi 6nkormfinyzatokr61 sz616 1 990. dvi LXV. t6rv4ny vonatkoz6 rendelkez sei adjfik a keretet. Az 6nkormfinyzat Idadfisai igy els6sorban a k6telez6 6nkormfinyzati feladatok k61ts6gei lesznek (k6zvilfigltfis, eg szsdges iv6vizellfitfis, helyi k6zutak fenntartfisa, stb.) Ha ezekre a feladatokra !dil6n int4zm6nyt, gazdasfigi tfirsasfigot tart fenn, akkor a feladat ellfitfisfihoz nyfijtott 6nkormfinyzati t mogatfis lesz az 6nkormfinyzat kiadfisa. A melldklet 6sszes[tve tartalmazza az 0nkormfi nyzat mindennemf i bev tel t, igy az int4zm4nyi
bevdteleket, az 0nkormfinyzat saj fitos mfik6d4si bev4teleit, k61ts4gvet4si lfimogatfisokat, felhalmozfisi
4s t6kej eltegil bev6teleket, tfimogaNs6rt41di mfik6d4si 4s felhalmozfisi c61fi bev teleket, felhalmozfisi c416 p6nzeszk6z fiW4teleket, tfimogatfisi k61cs6n6k visszat4rtil4s t valamint az e16z6 4vi
p4nzmaradvfiny ig4nybevdtel4t.
Egydb sajdtos bevdtelt ds kamatbevdtelt jelentenek az int4zmdnyi 4tkez4si tdrit4si dij ak bev4telei, a
tovfibbszfimlfizott szolgfiltatfisok, k6zbeszerz4ssel kapcsolatos bevdtelek, k6zteralet hasznfilati dij bev4tel, haszonb6r, piaci pavilonok alatti f'6 1dtertflet, valamint piac b4rleti dij a, Tourinform Iroda bev4tele 6s a m rt41yi m616k b4rleti dija. Szintdn ide soroland6 bev4teli t4tel mdg a Zsigmondy Zrt. ltal f izetend6, szennyvizcsatoma b4rbeadfisfib61 szfirmaz6 dij is.
Az int4zm6nyi miik6d4si bev4telek 14nyegesen atatta maradnak az elmflt 4vinek, melynek oka, hogy az 4tkezdsi t4ritdsi dij akat mfir nem az int4zm4nyek szedik be 6s tov ibbitj fik a H6d-Menza r6sz4re, harlem azt k6zvetlen il a c4g szedi be. Kiad si oldalon is 6rtelemszerfien cs6kken4s l ithat6.
Az Onkormdnyzat sajdtos miikOddsi bevdtelei tartalmazzfik az illet4keket, a helyi ad6kat, a k6myezeW delmi birs igot, a g4pj rmfiad6t, a term6f'61d b&beadfisfib61 szfirmaz6 szem6lyi
j6vedelemad6t, az idegen helyr61 kimutatott szabfilysdrtdsi birsfig 6sszeg4t, a helyisdg b6rleti dijakat,
valamint a megemelt lakb r 6sszeg4t. Helyi ad6k vonatkozfisfiban az e16z6 4vhez k6pest v iltozatlan me'rt kkel szfimolunk, a megszf int kedvezm4nyek 6s mentess gek miatt.
Felhalmozdsi ds t6ke jelleg bevdtelek k6z6tt a tfirgyi eszk6z6k 6s immaterifilis javak 6rt4kes[t6s4b61 vfirhat6 bev teleket terveztf ik meg, amelyek els6sorban 4ptiletek, 4pitm nyek tervezett 4rt kesit4sdt
jelentik. Tervezett bev4teteink egy r sze, a mfir az elmfilt 6vben szerz6ddssel lek6t6tt Ipari Parkban 4rt4kesltett ingatlanok vdtelfirfit tartalmazza, de 6rt4kesiteni szeretn4nk a Somogyi B41a urea m6g6tti terfileteket, valamint a rakod6 teraletet, a Gregus SZKI m6g6tti tertiletet, stb.).
Itt keraltek
megtervez sre tovfibbfi a korfibban r4szletfizet4sre rt kesitett 6nkormfinyzati lakfisok esed4kes 18
v telfi r ib61 szfirmaz6 bevdtelek, illet61eg rdekelts gi k6riankbe tartoz6 gazdasfi gi tfirsasfi gainkt61 vfirt osztal k s hozam bev telek, tov ibb fi llamkOtv nyeink rt kesftdsdb61 szfirmaz6 bevdtel, ds a Nyugdlj as Lak6parkba bek01t6z6k fi ltal f i zetett egyszeri hasznfi latba v teli d[j . MilkOddsi cdh'a dtvett p6nzeszk6zeink el6irfinyzata szim6n itt szerepel, mely tdtel tartalmazza: tartfi sdij
megel61egez s6re, otthonteremt6si tfimogatfisra, mozgfiskorl itozottak k6zleked si tfimogatfisfixa 6s a nyfiri gyermek 6tkeztet6sre kapott llami tfimogatfisokat. Felhalmozdsi c lra dtvett p6nzeszk6zeink k6z6tt szerepel a MVH-t61 mez6gazdasfi gi teaqiletek erd6sit6s6nek tfi mogatfi sa
DAOP belterf ileti gyfijt6utak korszerfisit6s6re a belvgtrosban 6s a csflcsi vfirosr6szben elnyert tfimogatfis,
DAOP kertvfi rosi kerdkpfirtit meg6pit6s re elnyert tfirnogatfis, KC)ZOP Hddmez6vfi sfirhely 6szaki elkertil6 f it 6pit6se kapesfin elnyert tfi mogatfis, KEOPNon-Prof i t informfici6s K6zpont fej leszt6se
KEOP N6meth Lfi szl6 _ltalfinos Iskola trpfid utcai telephely6nek energetikai korszerfi sft6s6hez elnyert ftmogatfis, KEOP Erzs6bet K6rhfiz ,,A" 6ptilet energetikei korszerfi sit6s6hez elnyert tfi mogatfi s, Norv6g Alapt61 a region lis k6myezeti nevel si k6zpont kialaldtfis ira elnyert tfirnogatfi s, KEOP a kishomoki vfi rosr sz szennyvfztisztltfi sfira eddig elnyert tfimogat,Ss, TIOP Erzsdbet K6rhfiz Rendel6int zet s rg6ssdgi fogad6hely6nek kialaldtfi sfihoz elnyert tfi mogatfis, ERDF GOVERNEE proj ect megval6sitfi s hoz elnyert tfimogatfi s DAOP belterfi leti csapaddk- 6s belviz elvezet6sre nyert t imogatfi s, KEOP H6dmez6vfi sfirhely k6zvil igytfi s korszerf i sit s hez elnyert tfimogatfi s,
K!3ZOP ,,Tram-Train" RMT megval6sftfisfihoz elnyert tfimogatfis,
DAOP Tomyai Kulturfi lis Vfirosrehabilif ftci6s Program I. titem6hez etnyert tfimogatfi s, DAOP Tomyai Mfi zeum lfitogat6bar it fejleszt6se DAOP Kfz6ssdgi k6zleked6s fejleszt s hez elnyert tfimogat is, TIOP Erzs6bet K6rhfi z Rendel6int6zet infrastrukturfilis fej lesztds6hez elnyert tfirnogat is, TIOP a PMK felf lj ftfi sfira s b6vit6sdre elnyert tfimogatfi s, KOZOP Oroshfi za-Kakassz6k bek6t6f lti csom6pontok k6z6tt ker6kpfirfit 6pit6s6hez tfirnogatfi s az ut6fmanszfrozott t6telekre (HTKT bemhfi zfi s) K6zfoglalkoztat is tfimogatfi sa
A tdmogatdsi kOlcsOn visszatdriildsek az elmfilt dvben az 6nkormfinyzati tulaj donfi egyes cdgeknek, a
Szerdahelyi J6zsef Kht, Vfirosellfit6 Nonprofit Kft, Vfirosi Gyemlek 6s It tis tgi 13nkormfinyzat,
Hddmez6vfisfirhely Sportj i6rt Alapitvfiny (TAO tfimogatfis el6fmanszirozgsa) H6dmez6vfisfirhelyi Futball Club r6sz6re nyfijtott k01cs6n6k visszat6rtil6s6t tartalmazza.
valamint
a
A felhalmozdsi c l kOlcsOnOk visszatdraldse tdtel tartalmazza a lakossfig r6sz6re nyfijtott csatornfizfisi k61cs0n0k, a lakfis pit6si tfimogatfisok ez 6vi vfirhat6 megt6raldsdt, a munkfiltatdi k01cs6n0k esed6kes 6sszeg,6nek visszaf i zetdsdt, a hfiziorvosok rdszdre nyfijtott k61cs6n 6sszeg6t, BKF rdszdre a F6iskola 6piilet nek felfij tfisfira nyfijtott kNcs0n 0sszeg6t, valamint az Oroshfiza-Kakassz6k k0z0tti ker6kpfirfit 6pitdsdhez nyfijtott k01cs6nt valamint a belv irosi termfilk6r kialaldtfisfihoz a HVSZ Zrt rdsz6re adott k0tcsfnt.
Onkormfi nyzati bevdteleink 6sszess g ben 1 5 .452.026 eFt 6sszegben keriiltek megtervezdsre.
19
2012 . vi bev te lek m egoszl s a fo rr son k nt
H ite l e k kG l cs G n G k _
M i kG d s I b ev6t e l e k
1 086 652
3 645 047
5%
18%
0
Helyi ad6k 2 905 000
b ev te l e k
0%
8 15 75 0
4%
tveR p nzeszk zSk_/
Alla mi tdmogatdsok
(normativ, SZIA, k6zpo
7 2 3 6 53 0
Felhal mozdsi bev te l 1 122 000 6%
3 5%
ntosftott el. ) 3 749 344 18%
Kiadfsok teklntet ben szintdn Gsszesitve a 20 12. vre tervezett valamennyi kiadfi s felsorolfi sra kertilt:
Az 0nkormfinyzat mfikGd6si kiadfsai k6z6tt szemdlvi iuttatds et6irfinyzaton kif izetds nem szerepelhet, minden az 6nkormfinyzati feladatok ellftfisa k6rdben felmertilt b6r jellegfi kif izet6st a Polgfirmesteri
Hivatal kGlts6gvet6s6ben kell megtervezrfi . Ez vonatkozik a kfzcdh foglatkoztatottak 6s a pflyfzati menedzsment b6rk61ts6geire is. A dologi ds egy b foly6 kiaddsok, beruhdzdsi, fel jitdsi kiaddsok, az ott hivatkozott mell61detekben r6szletezettek szerint kertiltek tervez sre, valamint felhalmozfsi hitel 6s
k6tvdny visszaf izet si k6telezettsdgeink is.
Tdmogatdsdrtdk m kOddsi kiaddsok tartalmazzfk az illet6kkel kapcsolatosan p nzeszkGz ftadfst,
melyre az Illetdk t6rv6nyben meghatgrozottak szerint kert l sor. 0nkormfinyzatunknak hozzfi kell
jfirulnia az illet6k beszed6s6vel kapcsolatosan felrnertilt k61ts6gekhez. A Csongrfid Megyei Teriiletfejleszt6si Tanfcs tagdij a is ezt a sort terheli, valamint itt szerepeltetjtik a TObbc61fi Kist rs6gi tfirsulfs rdszdre a Kapcsolatk6zpont 6s a Klauzfil Gfbor Altalfinos Iskola ds 6voda fenntar t fsfihoz sztiks6ges, normativfval nem fedezett kfltsdgekre ftadott forrfsokat.
M kOddsi cdlft p nzeszkOz 6taddsk nt a Nonprof it szervezetek, tfirsadalmi 6nszervez6ddsek elmfl lt 6vi ki nem utalt tfimogatfi sai szerepelnek. Az egyhdzi fenntartdsba dtadott oktatdsi int zm nyek kGzal a Maria Valdf i a Ovoda tfmogatfsfir61 d6nt6tt korfbban a K6zgyfi lds, mely tfmogatfisb61 a m6g fit nem
adott 6sszeg keNlt megtervez6sre. Az 1 000 Mester Szakk6pz6 Nonprof it Kft tfirnogatfsfira a k6z6ttfink rv6nyben 16v6 szerz6d s alapjfn kerf i l sor.
A t6rt6nelmi egyhfizak r6szdre 6vek 6ta az egyhfizi fenntartfsban mfik6d6 temet6k takaritfsfban tGrt n6 k6zremfik6ddsset nyf ijtunk tfmogatfst, az 6nkormfinyzati tulaj donban 16v6 Vfi rosellft6 Nonprof it Kft segits g6vel.
Fejleszt si edlra dtadott p nzeszkOzOk k6z6tt szerepel a Reformftus Egyhfi zk6zs g r sz re a 3 00 dyes
Otemplom felfij lt sfira elnyert pflyfizathoz az 0nkormfnyzat fltal biztositott 6ner6, a panel
programhoz nyfijtott 6nkormfinyzati tfimogatfs, a termofor k m nyek felfijif ftsfihoz nyfijtott 6nkormfnyzati tfimogatfs, a Tornyai project fltat drintett tfrsashfizak felfijitfsNloz nyfijtott 20
6nkomafinyzati tfimogatfis, az 6nkormfnyzati lakfisok utfin a tfirsashfizak rdsz re f izetett felflj itfisi alap, valamint a Kfi lvin Jimos t ri csom6pont
tfimogatfi s.
pit se kapcs n a K6zfl tkezel6 rdszdre megfi llapitott
Tdrsadalmi, szocidlpolitikai kiaddsok el6irfinyzata els6sorban a normaf iv alapfi segdlyeket tartalmazza. M ltfinyossfigi alapon tov ibbra is fitvfillaljuk a 65 6v feletti lakossfig szilfird kommun itis hulladdk elszfllitfi sAnak s firtalmattanitfi sfi nak dij ft, a K6zgyfi l6s d6ntds6nek megfelel6en a 20 1 l -t61 beldp6k esetdben szocifi lis alapon.
Tdmogatdsi edl kOlcsOnt nyfijmnk a Szerdahelyi J6zsef Nonprof it Kft 6ves mfik6d6sdnek el6segit6se drdekdben, valamint tervezf ink egy keretet, melyb61 gazdasfigi tf irsasfigaink likviditfisfhoz nyf ijthatunk azonnali segitsdget. K61cs6nkdnt adjuk fit a H6dmez6vfisfrhely Sportjf6rt alapftvfiny r6sz6re a titrsasfgi addb61 r6szakre megit lt tfi mogatfs el6fmanszirozfi sfit is. Felhalmozfisi cdlfi k61cs6nt foly6situnk a K6zgyiilds korfibbi d6nt6se alapj fin a Budapesti Kommunikfci6s F6iskolfi nak a Vitroshfi z utcai iskola ptilet fehijitfi sfi hoz, 6s a Kist rs gi T irsulfis rdsz re az Oroshfiza-Kakasszdki ker kpfi rfit el6f i nanszlrozfi sAhoz. Altaldnos tartaldkon megtervezett 6sszeg nyf ljthat fedezetet el6re nem tervezett kiadfsainkhoz, illetve tervezett bevdteleink elmaradfi s fihoz.
Fejlesztdsi cdlfi c ltartal kon a 2/5 . sz. melldkletben felsorolt pflyfizatokhoz biztosltott 6ner6 szerepel, a K6zgyfi l s korfbbi d6ntgseinek megfelel6en.
Az Onkormfnyzat k61tsdgvet si kiadfsaink tervezett m rt ke 20 1 2. dvben 1 6.447 .277 eFt. 3.) 2012. dvi normat[v dllami tdmogatdsok (2//1 sz, melldklet) Jogcfmek szerint tartalmazza az 6nkormfinyzatot megillet6 normatfv fillami tfmogatfisokat, a kiegdszit6 tfmogatfisokat, a normatfv m6don elosztott k6t6tt felhasznflfisfi tfmogatfisokat. Tervezett kiad i f sok
1./A Onkormdnv;at dologi ds egvdb ol1 6 kiaddsai (2/1. sz, mell#klet) Vdros#zemeltetdsi feladatok cf lnsz6 alatt kelqilt megtervezdsre a kqil6nb6z6 rdekeltsdgi hozzfjfrulfisok megf i zetdse, parkgondozfis, utak karbantartfisa, a k6ztisztasfgi fetadatok ellftfisa, a k6zvilfig tfis k61tsdgei, k6myezetvddelmi feladatok, telep ildsfejleszt si, mfi szaki feladatok et6irfinyzata (amely els6sorban dpitdszeti tervezdssel, enged lyez ssel kapcsolatos d jakat jelenti), valamint a karbantartfisi, eszkiSz lizingeldsi d[j ak el6irfinyzata.
A k61ts gvetgsi koncepci6 szerint az elmtilt vi szinten kell a vfirosfizemeltetgsi feladatokra szfint kiadfst is cs6kkenteni, ezt a tervez sndl messzemen6en f i gyelembe vettf i k, hiszen a cs6kken s mdrtdke
azt meghalad6 . Els6sorban a vfirosttzemeltetds ' terdn szfim tunk a k6zcdlfi foglalkoztatott munkavfi llal6kra, akiknek alkalmazfi sfival lgnyegesen cs6kkenthet6 a kil ls6 c gek r szgre, els6sorban
z61dtertilet gondozfi sra kif i zetett 6sszeg. A k6zfoglalkoztatottak rgsz re tervezett eszk6zbeszerz s forrfisfit a pfi lyfi zat biztositj a.
Szintdn pflyfizati forrfsok felhasznflfsfival biztositjuk az egyes Uni6s proj ectek nyilvdnossdg k61ts geit, amety az C)nkormfinyzat dologi k61tsdgei k6z6tt kertilt megtervezdsre.
21
Az egyes, a kOzbeszerzdsekhez kapcsoi6d6 kiadfisokat c lszerfinek talfiltuk ktil6n soron feltfintetni,
hiszen ez j elent6s kiadfi si t tel 15nkormfinyzatunk szfirnfira minden vben. Itt els6sorban a k6telez5
k6zbeszerz si tanfi csad6i dijak, illetve a K6zponti K6zbeszerzdsi Iroda k61tsfi gei szerepelnek. Az el6irfinyzat az el6ttthnk fi ll6 nagy bemhfi zfi sok miatt ilyen magas. KOzmgvel6ddsi feladatok_tervez6s6n l f i gyelemmel voltunk arra, hogy az idei 6vben egyetlen
kiemelked6 jelent6s6gfi vfirosi rendezv6nyt szerveztink, ezt meghalad6an hagyomfinyos kultur lis rendezv nyeink keralnek megtartfi sra.
Oktatdsi s sport feladatok terMre val6sitjuk meg a mindennapos testnevel6st, az ingyenes ifszfisoktatfist, koresolya oktatfist, illetve itt kerfilnek kif i zetdsre az oktatfissal kapcsolatos szak6rt6i dij ak, k6telez6 int6zm6nyi ellen6rz6si, szak6rt si dij ak valamint az iskolabusz k6tts6gei is. KOzponti irdnyitds feladat idei 6vt61 megoszlik az C)nkormfinyzat s a Polgfirmesteri Hivatal k6z6tt.
Ebben a mell kletben az 0nkormfinyzatot terhel6 k61tsdgek kerSlnek kimutatfisra. ][ gy a kdszlet
beszerz6s, szolg ltatfisi kiadfisok k6zal az egy6b 8zemeltetdssel 6sszeNgg6 kiadfisok, mint a posta k61tsdg, szak6rt6i tan icsad6i, figyv di munkadijak ds tov ibbszfimlfizott szolgiltatfisok dij a, ezenldvS1 az iffa f i zetds tervezett mdrtdke, reprezentlci6 6s hirdetdsi kiadfi sok keNltek itt megtervez6sre. Mdrt6ke I nyegesen alatta marad az elmtilt 6v mddositott el6irfinyzatfinak. A takardkos miik6d6s el6feltdtele annak, bogy a j elenleg fut6 pilyfi zataink 6nr6sz6t 6s el6f i nanszirozSsit folyamatosan biztositani tudjuk.
A mfi k6ddsi kiadisok legMent6sebb r sz t adj fi k a dologi kiaddsok, melyben sz mos t tel kerfi l meg elenitdsre. Az elfogadott koncepci6 szerint jelen k61ts gvet s-tervezet 5sszeillltfi sfinfil a dologi kiadisokat a 20 1 0. dvi szinten kellett meghatfirozni.
Onkormdnyzati ingatlanok iizemeltetdse cimsz6 alatt a k6z6s k61ts6g, a szem6tdij , a karbantart si k61ts6gek, 6s egy b az 6nkormfinyzat tulaj donfiban 16v6 ingatlan vagyonnal kapcsolatosan felme lt kiadisok keraltek megtervez6sre. A kSz6s k61ts g
s a szem6tsz illftfi si dij bev6teli oldalon is
jelentkezik, a b rl6k azt az 0nkormfinyzat r6sz6re megt6ritik.
Intdzm nyi dtkeztet s A j ogszabily alapj in kedvezm nyes tkeztet sben rdszesS16 gyermekek (3 vagy t6bb gyermekes csalfidok, gyermekv delmi t&nogatisban rdszestH6k) tkez s nek Nmogatfisfihoz nyf ijtott normatfv f inanszfroz£s szolgfiltat6 r sz re t6rt n6 itadfisit j elenti .
Tourinform h'oda & a Mdrt lyi Oktat6bdzis mKkOdtetdse szint n 6nkormfinyzati feladatk6nt keru'lt
megtervezdsre, s bfir egyik sem k6telez6 6nkorminyzati feladatot lilt el, r gi hagyomfinnyal fi s j61 mfi k6d6 szervezetekr61 van sz6, amelyek szdles lakossigi ig nyeket eldgitenek ki, s nem utols6 sorban bevdtelszerz5 tevdkenys get folytatnak.
22
A mfi k d 6si kiad so k 6s az l la m i t m ogat6s ok ( norm atfva +ST_IA v ltoz sa az e 16z6 6vhez viszo nyftva -2
2012 . ere deti el6ir nyzat / 2011 . md dositott el6 ir nyzat " 2011 . m6d osft ott e]61r nyzat / 2010. te]jes ft s
2010. teljesit s / 2009. teljesit s 2009. teljesft s / 2009. teljesit s 2008. te]jesft s / 2007. teljesft s 2007. teljesft s/ 2006.telieslt s 2006.t o dd. el. / 2005, teljesft s 2005 . teljesft s / 2004. teljesft s
2004. teljesit s / 2003, te]jeslt !s 2003. teljeslt s / 2002. teljesft s
-30, 0%
-10, 0%
10, 0%
30,0%
50, 0%
70,0%
A fenti graf ikon szeml letesen mutatj a be bogy a mf ik6d si kSltsdgek n6veked si t tem t hogyan k6veti az fillami tfimogatfisok n6veked s nek titeme. Mig 2003-r61 2004-re a mfik6ddsi k61ts gek 7,8%-kal n6ttek, s bfir az fillami t mogatfisok 4%-os emelkeddst mutatnak, m g mindig nem drik el azt a szintet, hogy egyenstilyban lehetn nek a mfik0d si k61ts gekkel, tehfit nem eldgs gesek m g az emelt b rek fedezetdre sem. A 2005 . dv mf ik6d si k61tsdgei az e16z6 vhez kdpest ismdt emelked st mutatnak az flj abb kdt ldpcs6s k6zalkalmazotti, illetve k6ztisztvisel6i b remel sek miatt, ds bfir titem ben j elent6sen n6tt az llami tfirnogatfi s mdg mindig nem rte utol a 2002. dvi nagy m rt kfi b remel s miatti mfik6ddsi k01ts geket. Az fillami tfimogatfisok n6veked si titeme 2006-ban negatlvba fordult ift. 2008-ban az e16z6 dvihez kdpest a nomlativ fmanszirozfis 7, 1 %-kal cs6kkent, s bfir mfik0d si k61tsdgeinket minimalizfiltuk, csak szemdlyi juttatfis vonatkoz isgban 1 Mrd Ft volt a megtakarftfis, dologi kiadfisainkat rendk[vtili m rt kben megn6velte az elszenvedett irfolyam vesztes g. Az idei dvben mfik6ddsi k61ts geinket olyan alacsony szinten terveztfik meg, hogy az m g a tavalyi dv szintn l 22,3 %-kal kevesebb. Jelent6s, 4 %-os a cs6kken s a szem lyi juttat isok vonatkozfisfiban, flgy, bogy jelent6sen n6ni fog a k6zfoglalkoztatfisban rdsztvev6k szfima. A dologi kiadfisaink az elmfl lt dvi szinthez kdpest t6bb mint 30%-kal cs6kkennek. A m [lk d si ki ad s o k 6sszet te le 201 2 . vi ki lts gvet s H ite l, kEI cs 6 n
Szo cidlpol itika i
_ 2 670 287
td m ogatdso k
2 1%
89 6 40 8
329 4 68 2%
Sze m d l y l
J uttatdso k+jd ru l dkok 4 8 8 8 925
Dologi klad sok
38%
4 404 9 8 8 34%
23
2./A Onkortn6nv at 2012. dvi beruhS dsi kiaddsainak elbTr6ng ata (2/2. sze melldklet) A fej leszt sek tervez sekor elsSdleges szempont volt, hogy a mfi r megkezdett beruhfi zfi sainkat ebben az dvben befejezziik, a pfi lyfi zati tfi mogatfi st nyert feldj it saink, fej leszt5seink sziiks6ges 6nerej5t biztositsuk. Az Energia ell6t6si dgazatban befejez6sre keralhet az Energia hat6konys ig n vel6se, m6rfpontok kialak[t sa az int zrn nyekn61 cfmfi pfi lyfi zat GOVERNEE project keret6ben (ERDF), H6dmezfv isfi rhely kSzvilfi g[f ftsfi nak korszerfi s[t6se (KEOP), LED fdnyforrfi sok beszerz6se, 6s a 1 2579 hrsz. terfi let k6zmfi rekonstrukci6j a. KOzlekedOs- hirkOzldsi 6gazatban legnagyobb projecttink a DAOP pfi lyfi zatb61 megval6sul6 k6z6ss6gi k6zleked s fej lesztfse, a Tram-train integrfi lt villamos 6s vasSt rendszer megval6sithat6s gi tanulmgmy nak elk6sz[t6se, 6s megkezdjtik a teljes 6szaki elkeriil6 fi t 6pit6s6nek el6k6szit6s6t;
13ner6s beruh zfi sk6nt tervezztik megval6sftani a Hunyadi, Dr. Imre J6zsef 6s a Nyizsnyai (II.titem) utc k fit6pit s t.
Az oktatdsi, sport, kulturdlis 6gazatban terveink kgz6tt a mfi r elk szalt beruhfi z sok fi thfi z6d6 p6nztigyi telj esit6se szerepel,ezt meghalad6an pfi lyfi zati forrfi sok felhasznfi lfi sfival folytat6dik a Tomyai Jfi nos v ros rehabilit ci6s Program, a PMK felfij it,'isa, 6s b6vltdse az Ag6ra prog r am keret6ben; Folytat6dik a Tomyai Mfi zeum l togat6bar t fejleszt6se, a Mfi zeum bels6 udvarfi nak tdrburkolat 6s kert6pit si munk i. A Vizgazdalkoddsi 6gazatban az elSz5 6vben megkezdett, ds az idei 6vre fi thfi z6d6 bemhfi zfi sok befejezdse,
pdnztigyi elszfi motfi sa szerepel, mint a H6dt6-Kistiszai csatoma beltertileti rekonstrukci6j a, bettertileti csapad6k- 6s belviz elvezet6s, valamint folytat6dik a belteraleti csapad6k- 6s belvizrendez6s probldmfijfi nak megoldfi sa Tarj n v rosrdszben 6s az Ipari Parkban. Egdszsdgiigvi, szocidlis dgazatban jelentSs bemhfi zfi sokra kerfi l sor az Erzs bet K6rhgtz RendelSint6zetben. TIOP tfi mogatfi ssal megval6sul a sargSss6gi fogad6hely fejleszt6se. Az ,A" 6ptilet infrastrukturfi lis
fej leszt6s6vel egy 6ptiletbe kerialnek a funkciomilis kiszolgfi l6 helyisdgek, 6s sor keral energetikai
korszerf i sit6sdre is. Ezt meghalad6an KEOP tfi mogatfi ssal Non-prof i t informfi ci6s k6zpont fej leszt s re is sor kertil, szintdn az Erzs6bet K6rhfi zban .
lngatlan-gazd6lkod6si dgazat fej leszt6si tervei k6z6tt szerepel 6nkormfi nyzati lakfi sok vfi s rl isa, az egyre nagyobb m rt kben jelentkez5 szocifi lis b6rlakfi s ig6nyek kiel6g[t6se 6rdek6ben. Terveztink k6ztertilet rehabilitfi ci6t, telek vfi sfi rlfi sokat, s folytatni szeretn6nk az ingyen telkek kialaldtfi sfit. . Egyebekben e16z6 6vrS1 gtthfi z6d6 kiStelezetts6g vfi llalfi sok f i nansz[roz sfi ra terveztf i nk forrfi sokat.
Egydb dgazaton bettil olyan t6telek keralnek betervez sre, mint pl . tlizjelz6 6s riaszt6 rendszer ki6p[t6s6nek folytatfi sa, t rf i gyel5 rendszer bfv[t se, a kSzfoglalkoztatfi shoz eszkSzbeszerz6s, vagy mezfgazdasfi gi terfi letek erdfsit6se. A korfi bban egyes int6zm6nyekben ffi t6skorszeriisit6st v gz5 RFV Esco Kft. szerz6d s t felmondtuk, 6s aj nlatot tetttink a c6gnek a beszerelt kazfi nok megvfi s rlfi s ra. Az ehhez sztiks ges forr sok itt kerfi ltek megtervez6sre. 3. ) Felti]itdsi kiaddsok elbTrdnFgata (2/3. sze melldkleO
Int6zmdnyeink felfij itfi sfi ra az ehnfi lt vekben csak azonnali 6let- 6s balesetvesz6ly elhfi rftfi sa 5rdek ben keriilt sor. A k61ts6gvet6si koncepci6 elfogadfi sakor ebben az 6vben ser e tervezttink int zmdnyi feldj it,'i sokat a m6g mindig alacsony k6zponti finanszirozfi s (a dologi automatizmusok vek 6ta fennfi ll6 hifi nya) miatt.
Az oktatdsi intdzmdnyek k6ztil a N6meth Lfi szl6 Gimnfizium A.ltalfi nos Iskola 6s 0voda 6piJlet felfijRfi sfi nak p6nztigyi hat,'i sai fitnyflnak 20 1 2 . 6vre is.
24
Egdszsdgiigyi intdzmdnyehak k6zOl az Oldalkos r utcai b61cs6de tavalyi felfij itfi sfinak vannak mfg az idei 6vre is fi tnyf i l6 p6nztigyi hat sai.
Egydb intdzmdnyek vonatkozfi sfi ban folytatni szeretndnk a V iroshfi za nyikisz ir6inak tavaly megkezdett fehij lt,-i sfi t, illetve tfi mogatni szeretndnk a Szabads ig tdri ingatlanok k6mdny felOjit s it. . Ezt meghalad6an valamennyi tervezett kiadfi sunk kor bbi 6vr61 fi thSz6d6 kOtelezettsdgwillalfi s ez 6vi pdnztigyi hat,salt tartalmazza.
K61tsdgvet6sfi nk tervezet ben p6nzeszk6zeink 49,39%-fi t kSltjiik mfi kSd6si kiadfi saink fedezetdre, hitel- 6s k61cs6nt6rleszt6sre 1 9,97 %-fit, felhalmozfi si kiadgtsokra mind6sszesen 30,57 %-fit, s tartal6kok kdpzds6re 0,07 % marad .
A m (Jk0 dds i ds fe l h al moz si kiad dso k a rdnydnak al aku l ds a a 201 2 . vi kO Its gvet sbe n H ite , kOlcs6n, k6tvgm
30,2 2%
Y
19,96%
1
Ta rta l d k
0, 11% M O k0 d si k ia d i s
49, 7 1%
li Ta rta l k
3 0 0 0 0 0 00
25 000 000
Lt H ite l, kOlcs6n, kStv ny
20 0 0 0 0 00 "
F e l h a l m oz s l ki a d s
15 000 000 !J M 6 k6 d s i kla dhs
1 0 0 00 0 0 0
5 000 000
0 20OS. te lIesff ds 2007, te lJa [t s 2008 . te lje srt s 20og. te lj esR s 201 0. te fjes t s
20 1 1 .
mTdo Itott e lSI
25
ny a t
2012. e te d e tl e i6 1 nyza t
4. ) Gazdasdgi t6rsas6gok 2012. dvi mKkOddsi cdl t6mogat6sa (2/4. sz. melldkleO
Az 0nkormgmyzat k6telez6 feladataink ellfitfisfira 16trehozott gazdasdgi tdrsasdgok tdmogatdsdra ebben a k61ts6gvet6si 6vben kevesebb 6sszeget fordf funk mint a korfi bbi 6vekben. A gazdasfi gi
tfirsasfigaink f i nanszirozfisa a K6zgyiil6s filtal j 6vfihagyott Ozleti terveknek megfelel6en kerOlt megtervez sre. C6geink k Sztil, a cs6kkent munkak6pess gfiek foglalkoztatfisfit biztos t6 s a t6bbek k6z6tt a k6zhasznf i munkav6gz6ket is koordinfil6 Vfirosellfit6
s Foglalkoztat6 Kft szAmithat
tfimogatfisra. Tovfibbra is c61m k annak el6r6se, hogy az egyes tfirsasfigok gazdfilkodfisa rentfibilis legyen, 6s nyeres6giiket k6zhasznf i feladatik ellfitfisfira forditsfik.
Vfi llalkozfi sok munkahelyteremt6s6nek, meg6rz6s6nek tfimogatfi sAra a mfi r megf f 61t tfimogatfi sok keriJltek megtervez6sre.
5. ) Cdltartaldkok elgirdnvzata (2/5. s melldkleO
C61tartal kon a K6zgyiil6s korfibbi d6nt6s6nek megfelel6en benyf ijtott pfilyfizatotdaoz vfi llalt 6ner6
szerepel. Javasoljuk a Tisztelt K6zgyfil6snek, bogy a j elenleg m6g el nem blrfilt pAlyfizatok vonatkozfisfiban megsztiletett hatfirozatok v6grehajtfisfit faggessze fel, s az 6ner6 biztositfisfir61 csak abban az esetben 6s olyan m rt kben rendelkezzen, amennyiben azt a mfir nyertes pfilyfizat indokolj a. Ebben az esetben sztiks6gtelen a forrfi sok el6zetes rendelkez6sre tartfisa. A hatfirozati j avaslatot az el6terjeszt6s mell6klete tartalmazza.
6.) Az Onkormdnvzat Ondlldan makOdb' ds gazddlkodd intdzmdnvek kOIts qvetdse (3. s melldkleO >" Polgtirmesteri Hivatal
A Polgfirmesteri Hivatal bev6teleinek s kiadfisainak meghatfiroz sfihoz szintdn az 13nkormfinyzati
t6rv6ny 6s az figazati j ogszabfilyok az irgnyad6k. Els6sorban a K6pvisel6-testtilt milk6d6s6hez, a helyi 6nkormfinyzat, helyi nemzetis gi 6nkolmfinyzat gazdasfigi feladatainak ellfitfisfihoz, a j egyz6h6z telepitett fillamigazgathsi feladatok v6gz6s6hez sztiks6ges szem61yi s tfirgyi felt6telek biztositfisfihoz, a vagyonkezel s6be adott ing6-ingatlan vagyon fenntartfisAhoz kapcsol6d6 bev6telek s kiadfisok lesznek a Hivatal k61ts6gvetdsi bev6telei s kiadhsai.
Bevdtelek :
Hat6sdgi s milkOddsi bevdtelek: itt kertiltek megtervez6sre a helyszini birs ggal, az okmfinyiroda mfik6d6s6vel, a gondozfi si dijj al 6s az egyes igazgatfisi szolgfiltatfisi dijakkal kapcsolatos bev6telek, tovfibbfi a tovfibb szfimlfi zott szolgfi ltatfi sok bev6telei, a k6z6s k61ts6g bev6telek, a k6zbeszerz6ssel kapcsolatos bev6telek, 6s a kiszfimlfizott szolgfiltatfisok fiffij a.
Tekhltettel arra, hogy az 0nkormfinyzat 6s a Polgfirmesteri Hivatal k6z6tt jelenleg nincs vagyonkezel6si szerz6d s, fgy ezzel kapcsolatosan sem bev6teli sem kiadfisi oldalon nem terveztiink, ezek a bev telek 6s ldadfi sok az 0nkormfinyzat k61ts6gvet6s6ben keriiltek meghatfirozfisra.
Amennyiben a vagyonkezel6sbe adfisr61 d6nt6s sztiletik, az a k61ts6gvet6s m6dositfisfit vonj a maga utf i n.
Kiaddsok:
A szemdlyijuttatds el6irfinyzata mag iban foglalj a a k6ztisztvisel6i illetm6nyeket, jubileumi jutalmat, a v6gkiel6gitdsre tervezett 6sszeget, a jogszabfilyban meghatfirozott k6ztisztvisel6i cafeteria juttatfis minimfilis 6sszeg6t, a tandijakat, a bej fir6 dolgoz6k kSzleked6si k61ts6gt rit s6t. Nem terveztank ugyanakkor kereset kieg6szit6ssel, melyet pdtel6irfinyzatk6nt fogunk mind bev6teli, mind kiadfisi oldalon szerepeltetni a foly6sitfi sfit k6vet6en. Ezenkiviil megterveztfik a k6pvisel6i tiszteletdij akat, tov tbbfi az fillomfiaayba nem tartozdkkal k6t6tt megbizfisi szerz6d6s szerinti dijakat 6s a k6zfoglalkoztatfissal kapcsolatosan felmertil6 b6rkNtsdgeket.
26
KOzponti irdnylt6si, igazgat6si tevOkenysdg az illamigazgatfisi hat6sfigi munka, valamint a K6pvisel6
testtilet zavartalan mfi k6d s6nek biztositfi sfihoz sztiks6ges t irgyi felt6telek megteremt6se, a Hivatal
6palet6nek m k6dtet6se vonatkozfis ban tartalmaz kiad si el6irfinyzatokat, mint a k6szletbeszerz s (pl. irodaszer, kis rt kfi t xgyi eszk6z), tfivk0zl6si dijak, tfivh6, villamos energia, viz-6s csatornadlj ak,
karbantartfisi 6s kisj avitfisi kiadfi sok, kikfildet si dij ak, ifa f i zet6si k0telezetts6g, biztosftfisi 6s ad6jellegii bef i zet6sek. Szint6n itt kertil megtervez sre a k6zfoglalkoztatfishoz kapcsol6d6 eszk6zbeszerz6s fedezete .
Erzs b et K6 rhf i z - Rendel6int zet Bevdtelek:
Az intdzmdnyi mfik6d6si bevdtelek tervez se a v iros k61ts6gvet6si koncepci6jfit f i gyelembe vdve a 20 1 1 . 6vi v rhat6 telj estil s 5%-kal n6velt 6sszeg t irfinyoztuk el6. Egy6b saj t bev telek k6z6tt tervezttik be - az e16z6 6vi forgalmi adatok alapjfin v6rk6szitm6nyek 6rtdkesitdsdt, az int6zet szabad kapacit sa terh6re mf ik6dtetett Intdzeti gy6gyszerf ftr k6zforgalmat lebonyolit6 r szleg6nek gy6gyszer
6rtdkeslt s b61 sz irmaz6 bev6tel t, a belf61di- 6s kOlf'6 1di j fi r6, valamint fekv6beteg ell itfi s rt f i zetett dij akat 6s b6rleti dij akat.
20 1 2. p nziigyi 6vre kik6zl sre kertilt a Telj esitm ny Volumen Korl t (TVK), igy a tervezdsn61 m ir ezek f i gyelembe vdteldvel kerOlt az OEP bev6tel meghat ozfisa.Vfirhat6an 20 1 2. februfir k6zep6t61 indul az Int6zet 6 figyas Stirg6ss6gi Betegell it6 Oszt lya (SO2), melynek Ter01eti Ellfitfisi K6telezetts6ge meghatfirozfisra kertilt Mfirt ly, Mindszent, Sz6kkrutas, H6dmez6vfis irhely telep01dsekre.Finanszirozfisfit illet6en a kapcsol6d6 ellfitfisi volumen meghatfiroz sgtt az OEP a hatfilyos NTSZ enged lytink birtok ban fogja elvdgezni, ez6rt bev telk nt a minimfilis havi f ix dij azfissal szfirnolturlk. Az OEP bev telek k6z6tt, mint tfimogatfisdrtdldl mfi k6d6si bevdtelt tOntetttik fel az lnt zeti
Gy6gyszertfir V6nyforgalmat Lebonyolit6 Rdszlegdnek v6ny-t mogatfis j ogcimen kiutaland6
tfimogatfi st.
A Magyar Allamkincstfir a rezidenskent foglalkoztatott munkavallalok bertamogatasara kiutalt 6sszeg kertilt betervezdsre, mint mfik6d si c616 p6nzeszk6z-fitv6tel K6zponti K61ts6gvet6si Szervt61.
Kiaddsok:
Szem lyi juttatdsok, munkdltat6t terhel6 jdrul kok tervez6sekor a 20 1 1 . 6vi vfirhat6 t nyadatokat, illetve a Siirg6ss gi osztidy bdrk61ts6g t 1 0 h6napra megterveztf ik, ezt meghalad6an a jogszabfilyban meghatfirozott k6telez6 fitsorolfisok ds minimfilb r emeldsek, Ogyeleti dijak kertiltek f igyelembe vdtelre. A K6zgyiilds d6nt6s nek megfelel6en az int6zet vdgrehajtotta a 16tszfimle pit st. A felmentdsi id6re kifi zetend6 juttat ist, valamint a v gkieldgitds 6sszeg t a kNts gvetdsi el6terjeszt s tartalmazza. Dologi kiad&'ok A szakfeladatonk6nti-k61ts6gnemenk6nti el6irfinyzatok megfillapitfisfinfil bfizis id6szakk6nt 20 1 0. dvi bfizis adatokat vettia'k f i gyelembe a v iros k61ts6gvet6si koncepci6j nak
megfelel6en. Tovfibbra is szigoni keretek k6z6tt - k61ts6ghelyekre lebontott havi gazdfilkodfisi keret t6rtdnik a havi szakmai anyag, s gy6gyszerek felhaszmilfisa. A vfisfirolt eg szs gtigyi szolgitltat isok, s az intdzet tizemeltet6sdvel kapcsolatos kiadgsok a szakmai anyagok ds a gy6gyszer utfin a harmadig legnagyobb k61tsdg elem a dologi kiadfisok k6z6tt. Ezen a jogcimen els6sorban az intdzetiink filtal ktils6 eg6szs6giigyi szolgfiltat6kt61 k rt vizsgfilatok k61ts gei szerepelnek. i,)zemeltet si k61ts6gek a rezsik61tsdgek (ffit s, firam, ivdviz hasznfilat), s egy6b a mfik6ddst szolgfil6 kiadfisok (mint p61d iul a tfizolt6 k sztildkek ellen6rz se- 6s cserdj e, 16gkezel6 berendez sek javitfisi
munkfi latai, karbantartfi si kiadfi sok) kertiltek betervezdsre. Beruhdzdsi kiaddsok Az Erzs6bet K6rhfi z - Rendel6int6zet 20 1 1 . 6vben sikeres k6zbeszerz6si elj firfi st
bonyolitott le CT vfisfirlfis tfirgyfiban, melynek 6rt6ke 66 125 000.-Ft. Ezen 6sszeg forrfisak6nt
27
Fenntart6i tfimogatfis van megjel61ve. Saj itt bev teleik terhdre terve lnk 2 db. Crypro mini kryo kdszOl k beszerz s t a b6rgydgyfiszati szakrendelds rdsz re, valamint a szfimit6g p-park fejleszt sdt. Egdszsdges Vdsdrhely Program (EVP)
Az Eg szsdges VfisA rhely Program negyedik ve dolgozik a lakosok egdszsdgi fillapotfinak javitfi sfidrt. A 20 1 2. vben az EVP a mA r fut6 programok fenntartfi sfit tervezi.
Az Egdszs ges VfisA rhety Prog ra m k61tsdgeinek tervezdsdndl tovfibbra is a folytatfist ds tovfibbfejlesztdst tfiztak ki c lul, a jelenlegi stfituszok megtartfisgtval. Folyamatos forrfiskeres ssel pr6bfiljuk a programjaink megvaldsitfis hoz ds az fij prog ramok bevezetdsdhez a fmanszirozfist biztositani .
Az idei vben vA rhat6an t6bb pfilyfizat kerO1 kiirfisra mely az EVP progra mjfihoz lehet6s get nyfijt forrfisszerz sre, azonban ezek nagyobb r sze a 20 1 2. vi k61tsdgvet sben mdg nem jelennek meg. A mfik6dtetdsre kev s forrfi s szerzdsi
s bevdteli lehet6s g kimilkozik mellyel saj it fenntartfi sfit
biztositani tudnfi az EVP, ezdrt elengedhetetlen a fenntart6 anyagi hozzfij fimlfisa a tovfibbi sikeres, s magas szinvonalfi mfi k6d shez.
Tornvai Jfi nos Mfi zeum 6s K6zmf ivel6d6si K6zpont
k61ts gvet s nek tervez sekor a -k61ts gvet si koncepci6ban megfogalmazott irfinyelvek keraltek igyelembe vdtelre. B rk61tsdgeik - a rdgdszeti feltA f rfisok kapcsfin k6t6tt megbiz,4si szerz6d sek megszfindse miatt maradnak alatta az elmfi lt dvi el6irfinyzatnak. Dotogi kiadfisaik tervezdsdndl
if gyelemmel voltunk arra, hogy az Agora s a Tomyai proj ectek miatt dptileteik j 6 rdsze az fitalakitfis ideje alatt nem tizemel. A felfij ftott intdzm nyek tadfis- itvdtel t k6vet6en k61ts gvet stik az flj i f nanszirozfisi ig nyeknek megfelel6en m6dositfisra kerOl.
A Ndmeth Ldszl6 Vdrosi Kdnyvtdr a Tomyai Mfizeum rdszben 6nfil16 intdzmdnyek nt mfik6dik. K61ts gvetdsfik 6sszessdgdben azonos az elmfilt dvivel. Ennek oka, hogy bar mf ik6ddsi kiadfisaikat a
koncepcidban meghata rozottak szerint alacsonyabb m rtdkben tervezt k, jelent6s pddyfizati forrfisokat nyertek, melyek a mfik6d si k61tsdgek k6z6tt fognak jelentkezni.
7. MZ Onkormdn zat Ondlldan mf ikOdb" intdzmdnFeb ek kOItsdgvetdse (4.s melldklet) K61ts gvet si rendeletfink 4. sz. mell klet ben - az elmfl lt 6v gyakof latAnak megfelel6en - egymfi ssal szembe fillltottuk az egyes int zmdnyek bevdteli ds ldadfisi terveit, szeml letesebbd t ve azt, hogy
mfik6d stiket milyen mdrtdkben mdjuk a feladatra kapott normativ tfimogatfisb61 fmanszfrozni. Az
elmfilt vekben v grehajtott int zmdnyi 6sszevonfisok, szervezeti fitala!dtfisok, illetve egyes int zmdnyeknek egyhfizi vagy kist rs gi fenntartfisba adfisfival ldnyegesen cs6kkenteni tudtuk a normativa feletti 6nkormfinyzati tA rnogatfis mdrtdk t. A k6zoktatfisi feladatok k6zponti fmansziroztlsfinak az elmfilt kdt vben a gyermekl tszfim miatti es6kkendse k6vetkezt ben, az idei
dvben is j elent6s forrfisokat kell saj fit bev teleinkb61 az oktatfis finanszfrozfisA ra fordltanunk. Kiadfisi oldalon ez a v g rehajtott l tszfim le pit sek miatt a szem lyi juttatfis cs6kkendsdben lfitszik. Az energetikus filtal kiszfimolt energia k61tsdgeken ldviil dologi kiadfiskdnt csak a k6telez6 k6zszolgfiltatfisok ig nybevdtel vel felmeriil6 k61tsdgek kerOltek betervezdsre. Tisztit6szer ds irodaszer k61ts geik a k6zbeszerz s miatt az idei dvben is a PolgA rmesteri Hivatal k61tsdgei k6z6tt kertiltek tervez sre.
Ebben a mell kletben szerepelnek az filtalfinos iskola s 6vodfikon ldviil a H6dmez6vfisA rhelyi
Integrfilt Szakkdpz6 K6zpont, a N meth Lfiszl6 Gimnfizium Altalfinos Iskola s Ovoda, a Cseresny s Koll gium, tovfibbfi a rdszben 6nfil16 egy b intdzm nyek is, valamint a Szikfincsi Rdsz6nkormfinyzat.
28
Int zm nyek saj fi t f i nanszirozfi sa
Az
egyes
int zm ny
tipusok
r sz re
mfi k6d6k pess gilk
fenntarthat6sfi ga
rdek ben
0nkonnfinyzamnknak az fillami tfirnogaNs felett az alfibbi tfimogatfist kell nyfijtania saj ,it bevdtelei
terMre :
Intdzm6nyenk nt az 6nkormfinyzati tfimogatfi s m rtdke az alfibbiak szerint alakul :
lnt zm ay ngve
1.
tfimogatfis normativfin
tfimogat s normaf l vfin
el6irfinyzat
el fi r lnyzat
felt 1 20 1 1 , eredet i
fe l f l 1 20 1 2 , e redeti
alapfokti oktat lsi int zm6nyek
3.
Liszt Ferenc l inek Zenei Altalfinos lskola s Ovoda
4 1 94 6
45 8 03
4.
Szent Istvfin Altalfinos lskola
9 1 45 1
9 5 4 63
5.
Var_g a Tamfis Altalfinos lskola s Ovoda
9 7 3 70
97 7 3 5
6.
P6czely Attila alapfok6 Mfiv6szetoktatfisi lnt6nn ny
3 7 8 83
3 8 29 5
7.
Ovoda
K'6 z pfokfi oktathsi i nt zm nyek
8.
H6dmez6vfisfirhelyi Integrfi lt Szakk pz6 K0zpont
2 08 6 0 1
32 1 87 5
9.
N meth Lfiszl6 Ginmfizium, Altalfi nos Iskol a 0,s 0voda
1 06 692
1 3 7 992
10.
Vbsfirhelyi Cseresny s Koll6gium
33 1 38
3 6 83 6
26 726
1 27 5 1 1
1 97 1 5 5
1 5 7 829
80 222
70 4 05
1 1.
Egy b int zm nyek
1 2.
E rzs be t K6rh f iz
1 3.
Tomyai Jfinos MOzeum
1 4.
N meth Lfiszl6 Vfirosi K6nyvtfir
1 5.
Hmvhely s Tgrs ge Kistgrs gi Tttrsulfi s
1 6.
Kapcsolatk0zpont
1 0 0 000
3 5 000
1 7.
Kl auz l Gfi bor ! ltalfinos lskola s 0voda
1 20 000
1 0 0 000
1 14 1 1 83
1 2 64 74 4
1 8.
OSSZESEN
A tfimogatfi si 6sszeg az elmfi lt k61ts6gvet6si 6v eredeti el6irfinyzatfiba n 1 . 1 4 1 . 1 83 eFt volt. Az idei 6vi saj ift tfimogatfi s n6veked6s6t a normatfv fmanszfrozfi s gyemaek 16tsz,'im miatti cs6kken6se okozta. A legnagyobb tfimogatfi si ig6ny a HISZK tanul6i ldtszfimfinak cs6kken6se miatt k6vetkezett be. Az Erzsdbet K6rhf iz eset6ben a n6veked st a CT beszerz s nek, s a HPV ellen v d6oltfi s beszerz6s6nek,
tovfibbfi az EVP egyes programj ainak tfimogatfi sa okozta.
&) Ag OnkormdnFzat 61tal vdllalt nem kOtelez6 [eladatok (5. s melldklet)
H6dmez6vfis trhely Megyei Jogfi Vfiros 0nkormfinyzata - tSbbsz6r m6dositott - 3 5/1 994.( 1 2.23 .) Kgy. sz. rendelet6vel meghatfirozott Szervezeti 6s Mfi k6d6si Szabfi lyzat 5 . sz. mell6klete tartalmazza az
0nkormAnyzat k6telez6 6s 6nk6nt vfillalt feladatait. A k6telez6 feladatokat alapvet6en a helyi
6nkormfinyzatokr61 sz616 1 990. 6vi LXV. tv. 8 . § (4) bekezd6se tartalmazza, ezen feliil pedig m g szAmos olyan j ogszabfi ly van, amely az 6nkormAnyzaf i tSrv nyhez kapcsol6d6a n hatfiroz meg
29
v6grehajtand6 feladatokat az 6nkormfinyzatok szfimgtra. Az el6z6eken till az C3nkormfinyzat olyan mdrt6kben vfi llalhat egydb feladatot, mely a mfi k6d6sdt nem vesz6lyezteti .
Jelen et6terj esztdshez kapcsoldd6 hatfirozat melldkletekdnt talfilhat6 azoknak az 6nk nt vfillalt feladatoknak a felsorolfi sa, melyeket a K6zgyfi l s jelenleg is drvdnyben ldv6 d6ntdseinek megfelel6en ellfit, s azok k61tsdgvet sbe befi llitott kOltsdgvonzata.
A nem k6telez6 feladatokat a jelen k61ts gvetdsi dvt61 kezd6d6en ktil6n tfiblfizatban kell t telesen bemutatni, megi el61ve a kiadfi sok forrfi sfit is. A nem k6telez6 feladatok mfik6ddsi k61tsdgvet stink rdszeik nt ke ltek megtervez sre, igy a k61tsdgvetdsben keletkez6 j elent6s mf ik6d si forrfi st6bblet ezen feladatok vdgrehajtfi s val egyiitt rtend6. A k61tsdgek fedezet til a helyi iparf i z si addbevdteltinket j el61tfik meg. 9.) Eur6pai Uni6s forrdsb6l megval6sul6 pro]ektek (6. szdml melldklet) Az Avr. 24. § . ( 1 ) bd) pontjfinak rendelkez se alapj fin t telesen bemutatfisra kertilnek az Uni6s tfimogatfissal megvaldsul6 proj ectek. A tfiblfizatban azok az adatok kertiltek fel ntetdsre melyeket a tfirnogatfisi szerz6ddsek is tartalmaznak. J61 fittekinthet6 pfilyfizatonk nt az egyes proj ectek telj es bekelqil si k61tsdge, t imogatfi si intenzitfi sa, venkdnti tRemezdsben a f i zet si k6telezetts gek.
10.) Az O'nkornzdnFzat 2013-2015. dvekre dth t zdd6 kOtelezettsdg vdllaldsai (7. s melldklet)
Itt kerfi lnek bemutatfisra a K6zgyf il s azon korfibbi vekben tett fej leszt si c 16 k6telezetts gvfillalfisai, melyek t6bb dves ithflz6d6 f izet si k6telezettsdggel j firnak. A k6vetkez6 k61ts gvet si vet terheli 849. 1 0 1 eFt, 20 1 4-20 1 5 . dvekre thfiz6d6 k6telezettsdgeink jelenleg nincsenek. 11. ) AZ Onkormdnvzat hitel- ds kamat- zetdsi kOtelezettsdgei 2026-i (8. s melldklet)
Az (3nkormfinyzat filtal korfibbi
vekben felvett fej leszt si
s mfik6d si c lfi hitelek s azok
kamatainak, itletve a k6tv6ny kibocsfitfi sfib61 szfirmaz6 visszaf i zet6si k6telezetts6get, tovfibbfi a kezess gvfillalfisokb61 6s a lizing szerz6d6sekb61 ered6 f izet si k6telezettsdget mutatja be, 6venk6nti bontf i sban.
12.) EIbTrdn zat felhasgndldsi iitemterv (9. sg. melldkle0
Havi bontfisban mutatj a be a v irhat6 bev telek s kiadfisok alakukisfit, kiemett el6irfinyzatonk nt. 13.) K6zvetett tfi mogatfi sok tervezete (10. sz. mell6klet) Kdt r szb61 tev6dik 6ssze, egyrdszt ad6nemenk nt megtervezdsre keriilt az a keret, amelyet az Art. 1 34. §-a rtelmdben mdltfinyossfigb61 t6rldsre kertilhet, mfisr szt bemutatfisra kertilnek azok a
szervezetek amelyek r sz re tOrvdny alapjfin ingyenes ingatlan hasznfilatot biztosit az ()nkormfinyzat, az egyes ingatlanok felsorolfisa mellett, a tdnyleges piaei b rleti dij ak (mint tfimogatfisi 6sszegek) bemutatf i sf ival .
14. ) EngeddlFegett dlldshel ek alakuldsa 2012. dvben (11. sz. melldklet) Egyes int zm nyek ldtszfim el6irfinyzata - szfimolfisi hiba miatt - m6dositfi sra szorul. A K6zgyiilds a
20 1 1 . okt6ber 06. valamint a 20 1 1 . november 03 . napj fin d6nt6tt tObbek kOz6tt a Szent Istvfin
Altalfinos Iskola ds 0vodfival, a Varga Tamfis Altalfinos Iskola s 0vodfival valamint a Ndmeth Lfi szl6 VArosi K6nyvt r
s Pdsa Laj os Gyermekk6nyvtfirral kapcsolatos l tszfim-raeionalizfi lfi sr61, amely
30
d6nt seket k6vet6en az engeddlyezett fillfishelyek itvezetdsre kertiltek a 20 1 1 . dvi k61ts gvet si rendeletben.
Id6k6zben a hivatkozott int zmdnyek j elezt k C)nkormfinyzatunk fel , hogy az enged lyezett llfishelyek szfima korrekci6ra szorul, mivel a hatfirozatok el6k6szitdsekor a nem pedag6gus 0,5 dlfishelyek helytelentil eg sz fillfishelyk nt lettek f igyelembe v ve. A l tszfimok helyesen: 1.
Szent Istvf in Altalf ino s Iskola s Ovoda
pedag6gus: 53 f6, nem pedag6gus: 1 2,5 f6
2. Varga Tamfis ];dtalfinos Iskola s 0voda pedag6gus: 59 f6, nem pedag6gus: 1 1 f6
3 . Ndmeth Lfi szI6 Vfirosi K6nyvtfir s P6sa Lajos Gyermekk6nyvtfi r
nem pedag6gus : 22,5 f6
15. Ertdkesitdsre, megterheldsre ki]elOlt ingatlanok (12. s melldkle0 A mell6kelten el6terj esztett ingatlanok k6nyv szerinti nyilvfi ntar i 6rt6ke 3 millidrd forint. A k61ts gvet6si rendeletf irlk mell6klet6ben felsorolt ingatlanokon IdvOl a Vfiros rendelkezik 1 0,5 millidrd
Ft k6nyvszerinti nyilvfintartfisi rt6kf i forgalomk pes 6s korlfitozottan forgalomk pes tehermentes ingatlannal. Ezek napi forgalmi 6rt6ke t6bbsz6r6sen meghaladj a a jelenlegi nyilvfintartfisi rt kiiket. Tisztelt KOzg)dilOs!
A k61ts gvetdsi rendelet tervezet 6sszefillitfisakor c61unk otyan k61ts6gvet6s 6sszefillitfi sa volt, amely
egyr6szt biztositj a a vfiros z6kken6mentes mf ik6d6s6t, mfisrdszt az int6zm6nyi struktfirav iltfis 6s racionaliz lfis eredm6nyek6nt olyan megtakaritfi sokat teremt, amely a v ros t6retlen fejl6d s6nek is
biztos alapot nyfijthat. Amennyiben az 6v sorfin szigorfl an betartjuk a kflts6gvet6si rendeletiinkben elfogadottakat, a vfiros biztons igos mfik6dtet6se mellett 6.286.3 57 eFt-ot tudunk fejlesztdsekre, felf lj itfi sokra forditani.
A gazdfilkodfis szabfilyainak szigorti betarttisa nem csak a K6zgyfil4s ds a polggrmester felel6ss4ge, de
minden olyan vezet66 is, aki az egyes el6irfinyzatok felett rendelkezni j ogosult. Mindenkinek t6rekednie kell a takar kos gazdfilkodfis megval6sitfisfira, k6telezettsdget vfillalrli csak az el6irfinyzatok keretei k6z6tt ds csak a bev telek teljestil6s nek tRemdben szabad.
K@em I)n6ket, hogy az el6terjeszt6semet vitassfik meg, 6s H6dmez6vfisfirhely Megyei Jogfi Vfiros Onkormfinyzatfinak 20 1 2. 6vi k61ts6gvet6s6r61 sz616 6nkorm nyzati rendelet t 20. 573 .453 eFt b ev tellel
20 .573 .453 eFt kiad f i ss al
forrdshidny ndlkiilfogadja el! Hddmez6vdsdrhely, 20 1 2. februfi r 02. Tisztelettel: Lf i zf i r Jf i nos s.k.
polgfirmester
31
