č.j.: 626/2011
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
USNESENÍ č. 476 ze dne 7.9.2011 k protokolu z provedených kontrol na místě u příjemců veřejné finanční podpory z Fondu grantového a podpůrného za období roku 2010
Rada městské části
I.
bere na vědomí 1. Protokol z provedené kontroly u příjemců veřejné finanční podpory z Fondu grantového a podpůrného za rok 2010, který je přílohou tohoto usnesení
Ing. Pavel Sladkovský zástupce starosty městské části
Ing. Vladislava Hujová starostka městské části
Příloha č.1 usnesení č.476 ze dne 7.9.2011 - příloha
Příloha usnesení RMČ č. 476 ze dne 7.9.20 11
Prorok.o I
o výsledku finanční kontroly u příjemců veřejné finanční podpory z Fondu grantového a podpůrného Městské části Praha 3
Příloha č.1 usnesení č.476 ze dne 7.9.2011 - příloha
Úvod
Odbor kontroly a interního auditu Úřadu městské části Praha 3 provedl v měsíci červenci 2011 finanční kontrolu na základě plánu kontrol usnesení Rady iněstské části č. 2 ze dne 12.1.2011. Tato kontrola se uskutečnila u čtyř příjemců veřejné finanční podpory z Fondu grantového a podpůrného Městské části Praha 3 za období roku 201O, kteří byli namátkově vybráni ve spolupráci s odborem ekonomickým. Cílem finanční kontroly bylo prověřit, zda veřejná finanční podpora poskytnutá z výše uvedeného fondu byla čerpána účelně a v souladu s podmínkami stanovenými v darovacích smlouvách z Fondu grantového a podpůrného.
Kontrolu provedly: Eva Horáková a Ing . Jana Bušková. S oučástí
toheto protokolu jsou zj ištění provedená kontrolou na místě u níže uvedených příjem.ců veřejné finanční podpory z Fondu grantového a podpůrného Městské části Praha 3:
Fond grantoyý a
podpůrný
1. Sdružení pro mimoškolní sportovní aktivity SPORT 2. Černá Hora-Media s.r.o. 3. MOVE Association s.r .o. 4. Pavla Caháková
Příloha č.1 usnesení č.476 ze dne 7.9.2011 - příloha
1. Sdruženi pro mimoškolní sportovní aktivitv SPORT
Sdružení byl darovací smlouvou S 595/10 ze dne 28.4.2010 poskytnut peněžitý dar ve výši 160 000,- Kč. O poskytnutí daru rozhodlo Zastupitelstvo Městské části Praha 3 dne 8.4.2010 usnesením číslo 430. Dar byl výlučně určen na projekty Box klub Žižkov. Při
kontrole byly předloženy originály dokladů a listy pokladní lmihy ve které byly doklady zapsány. Z darovaných prostředků byly: - nakoupeny sportovní pomůcky - hrazeny lékařské prohlídky - placeno startovné na turnaje - úhrada pronájmu tělocvičny - výplaty finančních náhrad při soutěži
Darované finanční prostředky byly čerpány v souladu s účelem uvedeným v darovací smlouvě. Vyúčtování daru bylo odboru ekonomickému předloženo v termínu uvedeném v darovací smlouvě .
v
2. Cerná Hora - Media s.r.o. Organizaci byl darovací smlouvou S 1515/2010 ze dne 8.7.2010 poskytnut peněžjtý dar ve výši 40 000,- Kč. O poskytnuti daru rozhodla Rada Městské části Praha 3 dne 243 .2010 usnesením číslo 136. Dar byl výlučně určen na projekt: „Free Organ W orld - Pražské varhany".
Ke kontrole byly předloženy originály všech dokladů obsažených ve vyúčtování druu v celkové výši 43 070,- Kč. Dar byl na účet organizace připsán dne 14.7.2010, což bylo ověřeno předloženým bankovním výp isem. Součástí předložených dokladů
byly faktury, kterými byla účtována údržba varhan, podnájem sloupu a inzerce. Dále byly ke kontrole předloženy smlouvy nájemní, o zajištění produkční asistence, o zajištění vystoupení, smlouva o podnájmu. Ke vše1n smlouvám byly předloženy pokladní výdajové doklady. Darované finanční prostředky byly čerpány v souladu s účelem uvedeným v darovací smlouvě. Vyúčtování daru bylo odboru ekonomickému předloženo po termínu uvedeném v darovací smlouvě.
Příloha č.1 usnesení č.476 ze dne 7.9.2011 - příloha
3. MOVE Association s.r.o. Organizaci byl poskytnut darovací smlouvou č. S 706/2010 ze dne 18.5.2010 finanční dar ve výši 540 000,- Kč. Dar byl poskytnut na základě usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 3 č. 430 ze dne 8.4.2010. Dar byl výlučně určen na projekty: „Masterclasse - Mezinárodní hudební škola na Praze 3, s.r.o." - 200 000,- Kč, „ On Air - Celoroční mezinárodní hudební cyklus" 170 000,- Kč, „6. ročník mezinárodního festivalu Move" - 170 000,- Kč. Vyúčtování
každého ze
tří
uvedených projektů bylo provedeno
samostatně.
Masterclasse - Mezinárodní hudební škola na Praze 3, s.r.o. -200 000,- Kč Ke kontrole byly předloženy originály všech dokladů obsažených ve vyúčtování daru v celkové výši 200 001, 1O Kč. Dar byl na účet organizace připsán dne 28.5.2010, což bylo ověřeno předloženým bankovním výpisem. Darované peněžní prostředky organizace použila k úhradě faktur na provoz mezinárodní hudební školy, k nákupu drobného majetku, nákupu letenek a výplat honorářů. On Air- Celoroční mezinárodní hudební cyklus - 170 000,- Kč Ke kontrole na místě byly předloženy originály přijatých faktur a pokladních výdajových dokladů v celkové výši 170 O16,23 Kč. Peněžní dar byl organizaci připsán na bankovní účet dne 23.7.2010 jak vyplývá z předloženého bankovního výpisu. Dar byl použit především na úhradu cestovních nákladů a ubytování umělců, vyplacení honorářů a odměn a na krytí produkčních a reklamních nákladů.
6.
ročník
mezinárodního festivalu Move - 170 000,- Kč.
Peněžní
dar byl organizaci připsán na bankovní účet dne 23.7.2010 jak vyplývá z předloženého bankovního výpisu. Ke kontrole na místě byly předloženy originály přijatých faktur a pokladních výdajových dokladů v celkové výši 170 052,22 Kč. Dle předložených dokladů byl dar použit především na výplaty cestovného a honorářů, nákup letenek, platbu nájemného a energii za kancelář a úhradu produkčních a organizačních činností spojených s organizací festivalu. Darované v darovací
finanční prostředky byly· čerpány v souladu s účelem uvedeným smlouvě. Vyúčtování daru bylo odboru ekonomickému
předloženo
po termínu uvedeném v darovací smlouvě.
Příloha č.1 usnesení č.476 ze dne 7.9.2011 - příloha
4. Pavla Caháková Obdarované paní Pavle Cahákové byl na základě uzavřené darovací smlouvy č. S 1573/2010 ze dne 15.7.2010 poskytnut peněžitý dar ve výši 120 000,- Kč. O poskytnutí daru rozhodlo Zastupitelstvo Městské části Praha 3 dne 8.4.2010 usnesením č. 43 0. Dar byl výlučně určen na proj ekt „ Nové výtvarné ztvárnění fasád na domě U božích bojovníků 606/3". originál faktury přijaté ze dne 12.7.2010, kterou bylo účtováno dokončení výtvarného zpracování návrhů reliéfů fasády domu U Božích bojovníků 3/606 a dále udělení svolení a poskytnutí licence k užití a užívání autorských děl v celkové výši 147 000,- Kč. Ke kontrole byly předloženy bankovní výpisy a přijmový pokladní doklad, které prokazují zaplacení faktury.
Ke kontrole
Darované v darovací
vyúčtování
daru byl
finanční prostředky
předloženo
smlouvě.
předložen
byly
čerpány
Vyúčtování
v souladu s účelem uvedeným
daru bylo odboru po termínu uvedeném v darovací smlouvě.
ekonomickému
Závěr
Kontrola byla provedena u namátkově vybraných příj emců veřejné finanční podpory z Fondu grantového a podpůrného za období roku 2010. Předmětem kontroly bylo zkoumání, zda poskytnuté finanční prostředky byly čerpány v souladu s účelem stanoveným v darovacích smlouvách. Při kontrole u jednotlivých subjektů nebylo zjištěno z předložených dokladů, že by finanční prostředky nebyly čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami. Většina vybraných příjemců veřejné finanční podpory neodevzdala v termínu vyúčtování na ekonomický odbor, jak jim ukládá darovací smlouva.
Kontrolu provedly a protokol předložily:
Eva Horáková Ing. Jana Bušková
~!~.~~~(.
..~f#...~~(
...~«L~
