Město Šumperk - rozpočet roku 2013 PŘÍJMY
Rozpočet 2013 tis. Kč 1) Daňové příjmy 305 325 sdílené a výlučné daně: 264 200 - daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 57 400 - daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 5 000 - daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby 6 000 - daň z příjmů právnických osob 50 000 - DPH 122 000 - daň z nemovitostí 13 800 - daň z příjmu právnických osob za obce 10 000 správní poplatky: 8 825 - za přijetí žádosti o povolení VHP 50 - za ověřování 300 - za agendu matriky 150 - poplatky za změnu pobytu 40 - za agendu cestovních dokladů 1 500 - za agendu občanských průkazů 120 - za Czech Point 188 - za agendu výstavby 700 - za živnostenskou agendu 600 - za agendu životního prostředí 177 - za správní poplatky dopravy 5 000 místní poplatky: 16 300 - za komunální odpad 15 500 - za psy 800 Ostatní odvody z vybraných činností: 16 000 - za zkoušky odborné způsobilosti řidičů 1 000 - odvody z loterií 15 000 2) Nedaňové příjmy 69 054 Příjmy z úroků 300 Ostatní příjmy a sankční poplatky MP 1 000 Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP 2 015 Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV 230 Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR 50 Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS 150 Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV 60 Ostatní příjmy a sankční poplatky ŠKV 636 Ostatní příjmy a sankční poplatky TAJ 14 Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP 200 TAJ - od obcí technologické centrum 260 Odvod p.o. ZŠ Dr. E. Beneše 209 Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - vrácení půjčky 15 Služby za komunální odpad 3 100 Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s. 500 Nájemné za les 9 452 Věcná břemena 800 Pronájmy pozemků 600 Pronájmy bytů 25 729 Pronájmy nebytových prostor a ostatní 10 956 Pronájem Nemocnice s.r.o. 12 778 3) Ostatní neinvestiční transfery 47 795 Příspěvek na výkon státní správy 40 633 MF ČR sociálně-právní ochrana dětí 4 851 Regionální funkce Městské knihovny Šumperk 0 Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, návykové látky,SPP 690 KÚ zpracování LHP 588
Euroregion Glacensis Společně za zdravím na Šumpersko MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb Podpora soc.integrace a soc.služeb výzva 78 PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM 4) Kapitálové příjmy Prodej pozemků Splátkování Nemocnice s.r.o. (movité věci) Prodej ostatních nemovitostí Středisko ekologické výchovy Švagrov PONTIS-služby senioři a osoby ZP (Gen.Svobody 68) Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Snižování energ.náročnosti MŠ Prievidzská Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky Park U Pekárny INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE 1) kancelář tajemníka Školení a vzdělávání pracovníků MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb zaměstnanci: - platy - odvody a náhrady - OOV - systém včasné intervence (SVI) zastupitelské orgány: - odměny - odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) - OOV Oddělení informatiky 2) Bezpečnostní rada - krizové řízení 3) Požární ochrana - JSDH města 4) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Zastupitelské orgány provozní náklady 5) městská policie Mzdové výdaje včetně odvodů Provozní výdaje 6) odbor životního prostředí Oddělení vodoprávní Oddělení přírody, lesů a zemědělství Oddělení odpadů Oddělení ovzduší 7) odbor dopravy Silniční doprava (dopravní územní obslužnost) Silniční doprava (BESIP) 8) odbor sociálních věcí Ostatní sociální péče a pomoc: - Pontis o.p.s. - Armáda spásy - Charita - Sdružení pro pomoc mentálně postiženým - terapeutická skupina a tábor - terénní sociální práce Prevence kriminality Služby pro rodiny s dětmi (lék.posudky, právní zastoupení...) Podpora soc.integrace a soc.služeb výzva 78
135 384 514 422 174 10 880 3 000 1 000 6 880 11 500 3 000 2 059 4 300 4 000 190 35 929 458 103 Rozpočet 2013 tis. Kč 95 482 1 190 1 803 82 406 59 515 21 580 1 279 32 3 880 2 600 910 370 6 203 435 1 000 16 223 15 873 350 13 815 11 840 1 975 23 088 695 618 21 000 775 7 575 7 500 75 7 782 6 665 4 410 1 170 500 150 135 300 300 108 709
9) odbor školství kultury a vnějších vztahů Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: - Schola Viva o.p.s. - Pomněnka o.p.s. - MŠ Sluníčko p.o. - MŠ Veselá školka p.o. - MŠ Pohádka p.o. - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - ZŠ 8.května p.o. - ZŠ Sluneční p.o. - ZŠ Vrchlického p.o. - ZŠ Šumavská p.o. Zvláštní zdravotnická zařízení: - Ječmínek o.p.s. Zájmová činnost: - Doris p.o. Kultura: - Kino Oko p.o. - Městská knihovna p.o. - Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: - Granty a dotace - Výkonnostní sport - Hokej Šumperk 2003 s.r.o. - Provoz tělovýchovných zařízení - Regionální a městské informační centrum - Nadační fond VŠB Ostrava - Nadační ústav pro regionální spolupráci, o.p.s. - Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - Univerzita Palackého příspěvek na knihu - Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky Kulturní akce města, propagace Městská periodika 10) odbor finanční a plánovací Neinvestiční dotace právnickým osobám: - Divadlo Šumperk s.r.o. - Hokejový klub Mladí Draci Šumperk s.r.o. (nájem ledu) - Hokej Šumperk 2003, s.r.o. (nájem ledu) - Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión) - Šumperské sportovní areály s.r.o. (krytý bazén) Nákup služeb: - Úhrada za výkon PMŠ a. s. - Úklidové práce PMŠ a.s. - Zpracování LHP - PMŠ a.s. - Dům kultury s.r.o. Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: - Členství města v různých organizacích Úroky a ostatní finanční výdaje Daň z příjmu právnických osob za obce FÚ DPH Vypořádání roku 2012 11) Odbor výstavby Odstranění staveb Státní památková péče - znalecké posudky Stavebně historické průzkumy památek 12) Odbor majetkoprávní Náklady na byty Náklady na nebytové prostory, Háj
55 519 26 708 670 258 2 963 3 072 2 212 3 528 4 072 3 314 3 022 3 597 414 414 4 302 4 302 6 638 1 003 5 635 0 12 759 4 500 2 500 3 500 1 050 350 500 104 100 15 140 3 657 1 041 76 867 21 061 12 170 1 531 360 3 400 3 600 36 969 33 325 200 587 2 857 521 521 2 780 10 000 5 500 36 200 100 50 50 84 156 26 273 10 397
Náklady úřadoven MěÚ Náklady za prostory města jiným správcům Nemocnice s.r.o. - plán oprav PMŠ a.s. (DPH PDP) VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM 12) Odbor majetkoprávní Výkupy Věcné břemeno Lesy ČR Ostatní majetkoprávní záležitosti 13) Investiční příspěvky Odbor ŠKV MŠ Sluníčko p.o. (vč. jesle Ječmínek) MŠ Veselá školka p.o. MŠ Pohádka p.o. Doris p.o. (dopravní prostředek) Odbor MJP VHZ a.s. rekonstrukce kanal. řadu 14) Odbor RÚI Projekty PONTIS-služby senioři a osoby ZP (Gen.Svobody 68) Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Snižování energ.náročnosti MŠ Prievidzská MŠ Veselá školka (ul. Zahradní) MŠ Sluníčko p.o. ZŠ Dr. E. Beneše ZŠ Vrchlického ZŠ Šumavská ZŠ 8.května Park U Pekárny Středisko ekologické výchovy Švagrov ÚP obcí Územní plán - studie Územně analytické podklady Stategický plán města Knihovna Optický kabel radnice - Jesenická Kotelna Jesenická Revitalizace náměstí Republiky Přechodový ostrůvek Jesenická Park nad Slovanskou - úprava schodiště Okružní ul. Parkoviště při ulici Finské Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky Cyklostezka Šumperk - Bludov Sokolská, Západní kanalizace Náhradní výsadba Alej 17. listopadu Drobné akce Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa 8b Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa č.2 a 3 Regenerace propoj.chodník etapa č.6 Hasičská zbrojnice Kruhový objezd Lidická ul. Přechodový ostrůvek Banskobystrická Kynologická základna Chodník Bohdíkovská ul. Smetanovy sady Kino Oko Školy opravy vodovodů a kanalizace
9 580 360 14 646 22 900 382 142 8 530 2 500 2 600 3 430 5 810 2 810 810 1 000 500 500 3 000 3 000 117 200 2 345 8 000 5 000 13 000 1 000 1 550 200 4 200 300 2 000 300 13 000 20 500 190 250 3 100 2 000 100 15 110 300 2 850 5 000 12 000 5 000 5 000 25 70 200 220 13 000 1 000 8 310 40 300 5 2 000 2 500 1 000 500
MŠ dopadové plochy k herním prvkům INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
700 131 540
VÝDAJE CELKEM
513 682
přebytek z minulých let úvěr jistiny úvěrů příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru výdaje včetně splátek jistin úvěrů příjmy vč. přebytku a úvěru mínus výdaje vč. splátek jistin úvěru
42 152 20 000 6 573 520 255 520 255 0
