MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana
1
3. RO - (UZM 24.4. 2014)
Kapitola
Příjmy
Výdaje
Financování
01
odbor ekonomický
288 719,80
58 438,00
56 435,00
02
odbor správní
35 643,20
80 998,00
2 119,00
03
odbor škol., kult., sportu a pam. péče
32 059,00
169 665,00
0,00
04
odbor správy majetku města OLH a ÚSBH
11 686,00
8 375,00
0,00
05
odbor životního prostředí
5 425,00
60 118,00
0,00
06
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
11 280,00
36 497,00
0,00
07
odbor - stavební úřad
800,00
405,00
0,00
08
odbor územního rozvoje
3 053,00
29 514,00
0,00
09
městská policie
1 240,00
17 096,00
-56,00
23
útvar obrany a krizového řízení
0,00
1 161,00
0,00
24
odbor - obecní živnostenský úřad
85
odbor dopravy a silničního hospodářství
91
oddělení projektů a strategií
Celkem
630,00
0,00
0,00
19 250,00
4 000,00
0,00
6 487,00
8 504,00
0,00
416 273,00
474 771,00
58 498,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
01
KAP
2
3. RO - (UZM 24.4. 2014) Příjmy
Výdaje Financování
0,00 2 380,00 2 380,00
12 500,00
0,00
39 800,00
0,00
0,00
2 539,00 40,00 1 660,00 87,00 150,00 1 602,00 60,00 3 599,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
odbor ekonomický
01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 13.03.2014 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2013 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 01007 TSM, PO - mandátní odměna 12.12.2013 KODAP - daňové poradenství 30.01.2014 FÚ - odvod DPH 24.04.2014 FÚ - daň z nemovitostí 12.12.2013 bankovní popl. za vedení účtu 12.12.2013 účel.dot.-"Zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS" 13.03.2014 účel. dot. - "ZS - multifunkční hala"
01802 místní a správní poplatky
0,00 49 500,00 12 500,00 5 100,00 51 500,00 20 300,00 103 200,00 10 400,00 252 500,00 950,00 100,00 500,00 150,00 14 000,00 15 700,00
01803 úroky z bankovních účtů
612,80
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 650,00
11 400,00 5 493,00 411,00 5 904,00 213,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213,00 288 719,80 288 719,80
0,00 58 438,00 58 438,00
-215,00 -215,00 56 435,00 56 435,00
01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 12.12.2013 daň z příjmů právn. osob 12.12.2013 daň z příjmů právn. osob za obce 12.12.2013 daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 12.12.2013 daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 12.12.2013 daň z nemovitých věcí 12.12.2013 daň z přidané hodnoty 12.12.2013 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn. 01801 daňové příjmy 12.12.2013 SFÚ - odvod (30 %) z loterií 12.12.2012 správní poplatek (VHP) 12.12.2013 poplatek ze psů 12.12.2013 poplatek z ubytovací kapacity 12.12.2013 FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ
01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 01805
zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje
01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 30.01.2014 peněžní plnění nájmu 12.12.2013 poplatek za logo a ochrannou známku 01807 Zahrada Čech s.r.o.-vstupné, nájemné 12.12.2013 splátky z poskytnutých půjček 12.12.2013 FRB - financování 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 1000 odbor ekonomický 01 Celkem KAP 02 KAP odbor správní
0,00
02001 příspěvky a poplatky sdružením 12.12.2013 obměna služebních vozidel 12.12.2013 frankovací stroj
0,00
02002 hmotný investiční majetek
0,00
37,00 460,00 2,00 300,00 25,00 134,00 6,00 46,00 24,00 49,00 20,00 1 103,00 800,00 80,00 880,00
02003 náhrady škod
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013
SESO provozování lodní dopravy na Labi Sdružení tajemníků Destinační agentura České středohoří Hosp. a sociální rada Litoměřicka MAS (České středohoří), Euroregion Labe, Český institut interních auditorů Národní síť Zdravých měst ČR Sdružení historických sídel Čech Svaz měst a obcí ČR Energy Cities
0,00
0,00
02006 informační technologie
0,00
450,00 60,00 72,00 120,00 180,00 950,00 250,00 155,00 200,00 380,00 350,00 2 717,00
02007 budova ul. Topolčianská
0,00
616,00
0,00
02008 zaměstnanci úřadu - stravné
0,00
800,00
0,00
02011 propagační materiály pro město
0,00
100,00
0,00
02005 Radniční zpravodaj 12.12.2013 renovace tonerů, opravy 12.12.2013 nájem kabelu UPC 12.12.2013 hardware nad 40 tis. Kč 12.12.2013 software s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 12.12.2013 řešitelský servis, registrace domén, mapy 12.12.2013 technologické centrum - provoz 12.12.2013 elektron. nástroj E-ZAK (zadávání veřej. zakázek) 12.12.2013 software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 12.12.2013 hardware do 40 tis. Kč 12.12.2013 ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši)
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
3. RO - (UZM 24.4. 2014) Příjmy
12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013
3
kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál ND + mat. na opravu služ. vozidel ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) noviny, zákony, odborná literatura, CD ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy opr.budov,vymalování kancel.,výtahů oprava služebních aut, kopírek
Výdaje Financování 760,00 60,00 50,00 300,00 120,00 10,00 700,00 200,00 2 200,00 88,00 320,00 25,00 433,00 340,00 80,00 2,00 18,00 370,00 1 118,00 604,00 310,00 2 842,00 1 200,00 500,00 1 300,00 100,00 90,00 20,00 350,00 100,00 90,00 700,00 40,00 30,00 320,00 250,00 70,00 13,00 70,00 5 243,00 1 500,00 200,00 1 700,00
02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 12.12.2013 software s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 12.12.2013 řešitelský servis 12.12.2013 hardware do 40 tis. Kč
0,00
02015 GIS 12.12.2013 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 12.12.2013 myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet 12.12.2013 nové karty CCS 12.12.2013 dálniční známky 12.12.2013 teplo (ul. Topolčianská) 24.04.2014 elektrická energie 24.04.2014 plyn 12.12.2013 vodné, stočné, srážková voda
0,00
02020 pohonné hmoty, energie a voda 12.12.2013 poštovné 12.12.2013 telefony, internet 12.12.2013 úklidové práce, stěhování, skartace 12.12.2013 inzerce/VŘ, popl. za TV a rádia, monitoring 12.12.2013 příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé 12.12.2013 lékařská preventivní péče 12.12.2013 práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint 12.12.2013 STK, has. přístroje, FRAMA, mikroprocesory, GreenCom 12.12.2013 odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty 12.12.2013 semináře, školení, kurzy + RENTEL 12.12.2013 Benchmarking 12.12.2013 konference 12.12.2013 strava, ubytování, parkovné, cestovní poj. 12.12.2013 pohřebné + náklady exekuce 12.12.2013 kolky - právní zastoupení 12.12.2013 nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo 12.12.2013 výbory, komise, volební komise - občerstvení
0,00
02023 placené práce a služby 12.12.2013 pojištění majetku města 12.12.2013 pojištění (auta)
0,00
02035 pojištění majetku města 12.12.2013 starosta, místostarostové 12.12.2013 radní a členové zastupitelstva 12.12.2013 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ 12.12.2013 povinné pojištění úrazové
0,00
02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 12.12.2013 zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady 12.12.2013 ošatné 12.12.2013 nákup květin, tiskopisů
0,00
58 609,00
0,00
0,00
160,00 50,00 15,00 225,00
0,00
2 960,00 10 558,30 21 928,90 32 487,20
0,00
0,00
0,00
0,00
13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 13.03.2014 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2013
95,00
0,00
98071 účel.dot. na volby do Parlamentu ČR 30.01.2014 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2013
0,00
95,00 196,00 196,00 9,00 9,00 78 228,00
250,00 32,00
0,00
02042 svatební obřady 12.12.2013 správní poplatky, legalizace, vidimace 12.12.2013 dotace od obcí - přestupky 12.12.2013 Ploskovice - svatební obřady 12.12.2013 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 13.03.2014 státní správa 13.03.2014 státní správa s rozšířenou působ. 02806 příspěvek na výkon státní správy
98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích 2000 odbor správní
02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 16.04.2014 rezerva 12.12.2013 splátky půjček 12.12.2013 příděl - penzijní připojištění 12.12.2013 příděl - 2 % z hrubých mezd 13.03.2014 příděl ze zdrojů minulých let 12.12.2013 poskytnutí půjček 16.04.2014 příspěvek na sportovní akce 12.12.2013 úroky na bank. účtu 12.12.2013 bankovní poplatky
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 093,00 1 046,00 54 210,00 260,00
2 450,00 70,00 140,00 300,00
0,00 35 542,20
0,00
0,00 0,00 0,00
100,00 540,00 1 219,00 360,00 100,00 18,00 1,00 4,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
3. RO - (UZM 24.4. 2014) Příjmy
12.12.2013 13.03.2014 13.03.2014 12.12.2013 12.12.2013
penzijní připojištění výročí rekreace stravné příspěvek na kulturní akce 101,00
02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013
4
čestní občané města expozice - Dominikánská bašta Vinařské Litoměřice mezinárodní vztahy
Výdaje Financování 540,00 343,00 300,00 806,00 77,00 2 220,00
2 119,00
20,00 50,00 30,00 200,00
0,00 101,00 35 643,20 odbor škol., kult., sportu a pam. péče
300,00 2 770,00 80 998,00
0,00 2 119,00 2 119,00
02601 neinv. přísp. PO na provoz
0,00
2 374,00
0,00
02602 neinv. přísp. PO na platy
0,00
4 294,00
0,00
0,00 112,00 112,00 112,00
1 357,00
0,00
0,00 8 025,00
0,00 0,00
200,00 50,00 250,00
0,00
0,00
03403 kulturní akce 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02 Celkem KAP 03 KAP
02606 neinv. přísp. PO na energie 13.03.2014 fin. vypořádání neinv. přísp. na platy r. 2013 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 13.03.2014 12.12.2013
studie - "Strategie rozvoje sportu LTM" příspěvek sportovcům
03201 různé výdaje na sport 13.03.2014 HC Stadion Litoměřice - úroky z půjčky 12.12.2013 HC Stadion Litoměřice - splátka půjčky 12.12.2013 MS, šampionáty, handicap sportovci, nej. sportovci 12.12.2013 dotace sport - členská základna 12.12.2013 Závod míru juniorů 13.03.2014 přímá dot. sportovním oddílům na činnost
0,00 51,00 6 000,00
03241 dot. na činn. a investice sport. odd.
6 051,00
35,00 450,00 45,00 9 100,00 9 630,00
03242 dot. na činn.sport.odd. -odvod z loterií 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu
0,00 6 051,00
9 000,00 18 880,00
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz
0,00
5 457,00
0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie
0,00
10 842,00
0,00
0,00 400,00 400,00 400,00
11 367,00
0,00
0,00 27 666,00
0,00 0,00
0,00 0,00
105,00 25,00 100,00 150,00 5,00 10,00 395,00 395,00
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz
0,00
2 837,00
0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie
0,00
3 860,00
0,00
03050 inv. přísp. PO
0,00
84,00
0,00
0,00 0,00
2 138,00 8 919,00
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz
0,00
1 087,00
0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie
0,00
1 229,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO
0,00 0,00
514,00 2 830,00
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz
0,00
979,00
0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie
0,00
1 127,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy
0,00
577,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy 13.03.2014 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2013 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 24.04.2014 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013
účelové granty pro školství dotace dětským spol. organizacím granty a přísp. na akce volný čas dětí přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž náklady na regionální školství
03034 společné provozní výdaje a příspěvky 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství
03051 neinv. přísp. PO na platy 3317 MŠ Masarykova 30, PO
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
5
3. RO - (UZM 24.4. 2014) Příjmy
3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO
Výdaje Financování
0,00
2 683,00
0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz
0,00
1 115,00
0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie
0,00
938,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO
0,00 0,00
577,00 2 630,00
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz
0,00
1 165,00
0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie
0,00
1 772,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO
0,00 0,00
648,00 3 585,00
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz
0,00
915,00
0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie
0,00
1 375,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO
0,00 0,00
577,00 2 867,00
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz
0,00
1 060,00
0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie
0,00
1 274,00
0,00
0,00 0,00
701,00 3 035,00
0,00 0,00
0,00
385,00
0,00
0,00 0,00
815,00 1 200,00
0,00 0,00
4 200,00
0,00
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO
0,00 287,00 287,00
0,00
0,00
03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO
264,00 551,00
0,00 4 200,00
0,00 0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 13.03.2014 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2013
0,00
291,00 20,00 200,00 5,00 500,00 500,00 20,00 50,00 1 586,00 60,00 10,00 100,00 170,00 49,00 4,00 500,00 6 000,00 6 553,00
40,00 40,00
0,00 8 309,00
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz
0,00
1 668,00
0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie
0,00
478,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy
0,00
4 017,00
0,00
1 480,00 1 480,00
1 480,00 7 643,00
0,00 0,00
0,00
970,00 2 867,00 545,00 4 382,00
0,00
12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013
kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. Kinoklub ostrov - filmový festival Hasičské slavnosti na Mírovém nám. Severočeská státní filharmonie Teplice granty na podporu kultury dotace na činnost sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory Litoměřické svátky hudby
03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 12.12.2013 smlouva s kronikářem 12.12.2013 Den evropského dědictví 12.12.2013 vítání občánků, zlaté svatby
0,00
03403 kulturní akce 01.02.2014 pronájem divadel. prostor (smlouva) 01.02.2014 fotodokumentace a archivace kulturních památek 12.12.2013 Městská památková rezervace k MKČR 24.04.2014 Katedrála sv. Štěpána - revitalizace a obnova
0,00
03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr. 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury
03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 12.12.2013 12.12.2013 24.04.2014
Divadlo K. H. Máchy Dům kultury Kino Máj
03046 neinv. přísp. PO na provoz
0,00
0,00
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
6
3. RO - (UZM 24.4. 2014) Příjmy
Výdaje Financování
03051 neinv. přísp. PO na platy
0,00
655,00 552,00 1 207,00 1 050,00 2 800,00 3 850,00
03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu
0,00
100,00
0,00
03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO
0,00
200,00
0,00
0,00
300,00
0,00
61,00 2 059,00 178,00 2 298,00
0,00
0,00
0,00
0,00 2 603,00
1 000,00 13 337,00
0,00 0,00
03250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 30.01.2014 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci 24.04.2014 přípojky k vrtu Jiráskovy sady pro ZŠ ul. B. Němcové/Masarykova 12.12.2013 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 13.03.2014 ZŠ, MŠ - oprava střech
0,00
500,00 150,00 650,00 280,00 150,00
0,00
03300 ZŠ a MŠ 12.12.2013 výměna oken
0,00
03301 MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438 13.03.2014 1. patro - oprava stropů
0,00
03325 ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5, 30.01.2014 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení a výměna oken
0,00
03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 24.04.2014 PD - využití objektu VUUS pro ZUŠ 12.12.2013 bezbariérový chodník 13.03.2014 havárie okapy/svody - poškození římsy
0,00
03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 12.12.2013 zřízení bezbariérové přístupu
0,00
03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 12.12.2013 DK - náhradní zdroj
0,00
24.04.2014 24.04.2014
Dům kultury Divadlo K. H. Máchy
03049 neinv. přísp. PO na energie 12.12.2012 Divadlo K. H. Máchy 12.12.2013 Dům kultury
03058 neinv. přísp.na festival klasické hudby 30.03.2014 Kino Máj /vratka omylové platby z r. 2013 11.02.2014 Dům kultury 30.03.2014 Divadlo K. H. Máchy 03802 nebytové prostory - nájemné 13.03.2014 DK - provoz 13.03.2014 vinobraní 13.03.2014 LVH 13.03.2014 rozsvícení vánočního stromu 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03810 MKZ- Vinobraní 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 12.12.2013 13.03.2014
0,00
2 200,00 299,00 55,00 23,00 26,00 403,00
PB - kompletní výměna dlažby, odtok.kanalizace LK - chrliče vody
0,00
0,00
0,00
200,00 850,00 1 480,00 1 180,00 1 180,00 700,00 700,00 22 167,00 22 167,00 50,00 60,00 200,00 310,00 1 650,00 1 650,00 600,00 600,00
19 664,00
19 664,00
0,00
90877 účel.dot.-oper. program ŽP 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce
1 157,00 20 821,00
1 157,00 49 558,00
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz
0,00
1 526,00
0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie
0,00
245,00
0,00
0,00 2 132,00 1,00 1,00 0,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 1,00 3 903,00 03 Celkem KAP 32 059,00 169 665,00 04 KAP odbor správy majetku města OLH a ÚSBH
0,00
03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje
03051 neinv. přísp. PO na platy 24.04.2014 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2013
12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 24.04.2014 12.12.2013 zdi+kácení)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
75,00 200,00 100,00 60,00 25,00 40,00
vratka za pozemek odhady a geometrické plány prohlášení vlastníka, advokátní služby kolky (vč. dálk. přístupu do KN) + MV - sankce neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda výdaje na drobné opravy majetku (oplocení,
04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 12.12.2013 TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek 12.12.2013 nákup pozemku - p. Hejduch 12.12.2013 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org. 20.01.2014 ul. Na Valech - pozemek
0,00
0,00
500,00 700,00 650,00 900,00 130,00
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
7
3. RO - (UZM 24.4. 2014) Příjmy
nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt) ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) Miřejovice - komunikace a ostatní komunikace
Výdaje Financování
04202 nákup pozemků a nemovitostí
0,00
100,00 180,00 1 250,00 3 910,00
04203 daň z převodů nemovitostí
0,00
300,00
0,00
0,00
500,00 37,00 53,00 10,00 73,00 4,00
0,00
2,00 200,00 100,00 29,00 300,00 631,00 20,00 1 000,00 500,00 7 000,00 360,00 675,00
177,00
0,00
9 555,00 10 186,00
0,00 5 387,00
0,00 0,00
20.01.2014 12.12.2013 20.01.2014
04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 12.12.2013 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 12.12.2013 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 12.12.2013 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 12.12.2013 pronájem mola 12.12.2013 PF - nájem 12.12.2013 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 12.12.2013 věcná břemena 12.12.2013 zahrádky + ČSZ 12.12.2013 pozemky pod garážemi 12.12.2013 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 12.12.2013 prodej hrobových příslušenství 12.12.2013 prodej pozemků dle předložených žádostí 12.12.2013 ul. Havlíčkova - pozemek 12.12.2013 prodej bytů 12.12.2013 prodej části bývalého objektu POHODY (splátky do r. 2019) 12.12.2013 Diecézní charita Litoměřice (splátky do r. 2015) 04802 prodej pozemků a nemovitostí 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH
50,00 5,00 5,00 13,00 12,00 250,00 150,00 1,00 900,00 30,00 30,00 2,00 45,00 2,00 6,00 300,00
12.12.2013 koupě navijáku 12.12.2013 elektrorevize 12.12.2013 školení způsobilosti 12.12.2013 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače 12.12.2013 ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH 12.12.2013 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 12.12.2013 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 12.12.2013 nájemné za pozemky 12.12.2013 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 12.12.2013 nájemné honitby Varhošť 12.12.2013 soudní popl. - historický maj. města 12.12.2013 dálniční známka 12.12.2013 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 12.12.2013 knihy, tisk, předplatné časopisů 12.12.2013 členské příspěvky + škody zvěří 12.12.2013 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 12.12.2013 energie 04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 04402 platy, odměny a zák. pojistné 12.12.2013 myslivost 12.12.2013 prodej dřevní hmoty 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04 Celkem KAP 05 KAP odbor životního prostředí 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013
0,00
0,00 0,00 250,00 1 250,00 1 500,00 1 500,00 11 686,00
platby za odvoz separovaného odpadu likvidace odpadů z recyklační zařízení svoz bioodpadu kontejnerová stání - opravy platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) nákup kontejnerů na separovaný odpad platby za odvoz nebezpečných odpadů likvidace černých skládek
05001 nakládání s odpady 30.01.2014 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 12.12.2013 monitoring povodňového stavu 12.12.2013 členský příspěvek na SONO
0,00
05002 příspěvky a ekologická výchova 12.12.2013 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata 12.12.2013 platby za psy v psím útulku 12.12.2013 deratizace + odchyt holubů 12.12.2013 úklid uhynulých zvířat 12.12.2013 omezení škod černou zvěří
0,00
05003 ekologické služby (psi, deratizace) 12.12.2013 ZPF 12.12.2013 lesní hospodářství 12.12.2013 myslivost 12.12.2013 ochrana přírody - ÚSES, VKP 12.12.2013 vodní hospodářství 12.12.2013 ovzduší
0,00
35,00 1 836,00
0,00
1 152,00
0,00
0,00 2 988,00 8 375,00
0,00 0,00 0,00
3 200,00 200,00 900,00 100,00 12 500,00 2 100,00 100,00 150,00 50,00 19 300,00 480,00 96,00 250,00 826,00 50,00 660,00 100,00 5,00 100,00 915,00 5,00 10,00 50,00 30,00 35,00 15,00
0,00
0,00
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
8
3. RO - (UZM 24.4. 2014) Příjmy
Výdaje Financování
05004 státní správa
0,00
25,00 20,00 190,00
05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr
0,00
197,00
0,00
0,00 5,00 70,00 200,00 275,00
5,00
0,00
0,00
0,00
1 900,00
0,00 150,00 570,00
0,00
12.12.2013 12.12.2013
sanace nepovolených skládek odpady
05016 projekty, kolky, poplatky 13.12.2013 odvody za odnětí ze ZPF 12.12.2013 ovzduší, zeleň, odpady 12.12.2013 správní poplatky 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 12.12.2013 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 12.12.2013 instalace solárních systémů na budovách města 13.12.2013 neinvestiční transfer 24.04.2014 MěN - změna osvětlení 12.12.2013 příspěvek na solární ohřev TUV - občané 24.04.2014 podzemní kontejnery 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 05808 bioodpad 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 5000 odbor životního prostředí
0,00
3 000,00
3 000,00
1 000,00 800,00 480,00 3 000,00
0,00
200,00
0,00
0,00
50,00 5 425,00
550,00 24 983,00
0,00 0,00
05202 městská zeleň - údržba
0,00
25 000,00 25 000,00 350,00 250,00 50,00 100,00 20,00 35,00 500,00 300,00 20,00 1 625,00
05204 Miřejovická stráň - park - realizace
0,00
5 510,00
0,00
0,00 05205 Jiráskovy sady - dětské dopravní hřiště 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 0,00 05 Celkem KAP 5 425,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví
3 000,00 35 135,00 60 118,00
0,00 0,00 0,00
1 405,00
1 405,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
29,00
0,00
0,00
29,00 521,00 3 500,00 20,00 4 041,00
0,00 1 434,00
300,00 6 775,00
0,00 0,00
06022 neinv. přísp. PO na energie
0,00
527,00
0,00
06023 neinv. přísp. PO na platy
0,00
5 075,00
0,00
0,00 0,00
312,00 5 914,00
0,00 0,00
200,00
200,00
0,00
13.03.2014
Jiráskovy sady
05201 městská zeleň - investice 12.12.2013 prořezy stromů - výškové práce 12.12.2013 výsadba dřevin a květin 12.12.2013 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 12.12.2013 projekty 12.12.2013 vánoční strom 12.12.2013 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. 12.12.2013 Hvězdárna - park 12.12.2013 Domov důchodců v Ltm. - park 12.12.2013 Jiráskovy sady - práce s veřejností
00400 účel. dot. - lékařská pohotovost. služba 00401 město - lék. služba první pomoci 00402 účel.dot.-"Přirozený porod v porodnici" 12.12.2013 příspěvek na herního terapeuta 2x 30.01.2014 MěN - inv. příspěvek 12.12.2013 dozorčí rada + Dny zdraví (2x) 06001 MěN, PO - příspěvky 06013 Hospic - příspěvek 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví
06024 neinv. přísp. PO na provoz 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO
04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 12.12.2013 veřejná služba 12.12.2013 gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky pohoštění 06003 důchodci + zdravotně postižení 12.12.2013 přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 06004 Český červený kříž 06005 příspěvek a charitativní činnost - grant 12.12.2013 vzdělávání seniorů 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330,00 190,00 190,00
0,00
200,00 300,00 300,00
0,00
0,00
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
9
3. RO - (UZM 24.4. 2014) Příjmy
Výdaje Financování 100,00 60,00
12.12.2013 provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) 12.12.2013 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,DHDM, ND, ochr. pom.,popl., poj.vozidla
0,00
60,00 220,00 1 600,00 121,00 1 721,00
06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče
0,00
55,00
0,00
06015 prevence kriminality
0,00
600,00
0,00
06017 podpora terénní soc. práce - podíl města
0,00
220,00
0,00
06018 komunitní plán
0,00
450,00
0,00
0,00 13,00 200,00 213,00
150,00
0,00
0,00
3 072,00
0,00 1 462,00 3 072,00 4 534,00
5 761,00
5 761,00
0,00
12.12.2013
opravy a udržování
služebního auta + soc. auta
06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 30.01.2014 Centrum srdíčko - výměna oken 2014 (2. budova) 30.01.2014 Centrum srdíčko - výměna oken 2013 (1. budova) 06009
investiční výdaje a větší opravy
06019 Domov sv. Zdislavy 12.12.2013 pokuty 12.12.2013 umístění v DPS 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 30.01.2014 účel. dot. z r. 2013 13.03.2014 účel. dot. r. 2014 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče 13011 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 30.01.2014 účel. dot. z r. 2013 30.01.2014 účel. dot. - Podpora rozvoje KPSS 30.01.2014 účel. dot. 2014
0,00
0,00
0,00
0,00
192,00 600,00
0,00 9 846,00
551,00 743,00 10,00 10,00 15 684,00
0,00 0,00
49,00 49,00 49,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 575,00 200,00 3 800,00 240,00 100,00 5 915,00 5 915,00
0,00 0,00
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)
0,00
200,00 480,00 680,00
0,00
06034 příspěvek na sociálně aktivizační službu
0,00
480,00
0,00
0,00 0,00
150,00 1 310,00
0,00 0,00
0,00 0,00
450,00 450,00 450,00
0,00 0,00
06028 poradenství pro osoby v zadluženosti
0,00
150,00
0,00
06031 Diecézní charita - šatník
0,00
30,00
0,00
0,00 0,00
120,00 300,00
0,00 0,00
0,00 0,00 11 280,00
50,00 35,00 15,00 100,00 100,00 36 497,00
0,00 0,00 0,00
13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 30.01.2014 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2013 14018 Podpora prevence kriminality - program č 6300 odbor SVaZ, sociální věci 30.01.2014
účel. dot. 2014
13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 6301 odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013
Pečovatelská služba - přísp. na mzdy PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) DPS - přísp. na mzdy, provoz, obědy Azylový dům - přísp. na mzdy Azylový dům - přísp. na provoz
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 12.12.2013 12.12.2013
Azylový dům - přísp. terénní program - přísp.
06035 centrum Oáza 6367 Naděje - ubytovna Želetice 12.12.2013
přísp. na provoz
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova
06037 Diecézní charita - dobrovolnické centrum 6375 Diecézní charita 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013
600,00
provozní náklady (energie) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování dohody včetně zák. poj. (správce + úklid)
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 06 Celkem KAP
0,00 0,00 0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
3. RO - (UZM 24.4. 2014) Příjmy
07
KAP
12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013
0,00
20,00 5,00 20,00 360,00 405,00
0,00
800,00 800,00 800,00
0,00 405,00 405,00
0,00 0,00 0,00
778,00 121,00 899,00 899,00
0,00 0,00
0,00 0,00
odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy honoráře expertní součinnosti Agrostav Mlékojedy - udržovací práce
07802 správní poplatky a ostatní příjmy 7000 odbor - stavební úřad 07 Celkem KAP 08 KAP odbor územního rozvoje DSO Libochovany - plynofik.(sml.)-vypořádání r. 2013 Výstaviště ZČ - Telefónica O2 - pronájem
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8000 odbor územního rozvoje 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 13.12.2013
Výdaje Financování
odbor - stavební úřad
07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování
24.04.2014 12.12.2013
10
autorský dozor inženýrská činnost činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce studentské práce odborná literatura
08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 30.01.2014 ZŠ ul. Svojsíkova - tělocvična - studie 12.12.2013 komunikace, IS - dešť. kanal. 30.01.2014 ul. Palachova - rekonstrukce ulice 12.12.2013 veřejné osvětlení 12.12.2013 ul. Teplická - přechod + dešťová kanalizace 12.12.2013 ul. Na Valech - parkoviště 24.04.2014 zjednodušené projekty 12.12.2013 územní studie 12.12.2013 územně analytické poklady 24.04.2014 územně plánovací dokumentace 12.12.2013 autobusové nádraží - PD, BOZP, IČ 08002 projektové dokumentace 8100 odbor ÚR, příprava staveb
08210 TJ Sokol-splátka půjčky(Hrádek-fasáda) 30.01.2014 ul. Na Valech - parkoviště a odvodnění 24.04.2014 ul. Žernosecká - realizace chodníku 13.03.2014 Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace 13.03.2014 ul. Jarní a Zelená - VO a údržba 24.04.2014 Miřejovický park - dešťová kanalizace 12.12.2013 ul. Dobrovského - oprava chodníku 12.12.2013 ul. Revoluční-dokon.opravy chodníku (litý asfalt) 13.03.2014 ul. Dalimilova - úprava přechodu
0,00
0,00 0,00 103,00
50,00 620,00 150,00 10,00 60,00 5,00 895,00 200,00 100,00 400,00 20,00 80,00 120,00 900,00 100,00 100,00 170,00 400,00 2 590,00 3 485,00 0,00 3 900,00 1 700,00
0,00
0,00 0,00 0,00
50,00
08211 ostatní větší opravy a investiční akce
50,00
310,00 150,00 600,00 500,00 580,00 7 740,00
08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce
0,00
3 704,00
0,00
08213 recyklovaný materiál 12.12.2013 bezbariérové přístupy 12.12.2013 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 12.12.2013 ul. A. Muchy - oprava propadlého parkoviště 12.12.2013 ul. Alšova - stavební úpravy přechodů 12.12.2013 ul. Družstevní - nové parkovací stání 30.01.2014 ul. Švermova - chodník 24.04.2014 chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky 24.04.2014 ul. 28. října - chodník u Lídlu a při trati 12.12.2013 "U Severky" - úprava křižovatky - II. etapa 13.03.2014 opr. havar.stavu střechy budovy TSM - dílny 12.12.2013 sídliště Cihelna - oprava komunikace a parkování 12.12.2013 ul. A. Muchy - oprava komunikace (špička) 24.04.2014 hřbitov - opravy
0,00
0,00
08233 ostatní menší opravy a investiční akce 12.12.2013 nákup městského mobiliáře 12.12.2013 opravy ochranných nátěrů 12.12.2013 lávky - opravy a revize 24.04.2014 věž, kašny, hodiny, energie, 12.12.2013 zprovoznění nefunkčních vpustí 13.03.2014 hřiště - multifunkční zóna Střelecký ostrov 12.12.2013 havarijní fond 12.12.2013 informační systém 30.01.2014 Dělová cesta - úprava povrchu 12.12.2013 dětská hřiště - revize EU
0,00
08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 30.01.2014 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2013
0,00
150,00 500,00 600,00 350,00 150,00 60,00 350,00 470,00 346,00 1 740,00 227,00 250,00 150,00 305,00 5 498,00 100,00 80,00 450,00 450,00 300,00 400,00 800,00 50,00 137,00 120,00 2 887,00 30,00
0,00
0,00
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
3. RO - (UZM 24.4. 2014) Příjmy
17046 účel. dot.-podpora bydlení 2013-krizový 8200 odbor ÚR, realizace staveb 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013
nájemné - nemovitosti tržby za provoz veřejných WC hřbitov - nájem IVECO - nájem
08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO
08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 08402 el. energie veřej. osvětlení města 13.03.2014 úklid města 12.12.2013 odtahy a likvidace vraků 08403 ostatní služby (mimo TSM) 12.12.2013 poplatek za užívání veřejného prostranství 12.12.2013 nájem z odběrného místa 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 8400 odbor ÚR , místní komunikace 08 Celkem KAP 09 KAP městská policie
09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 12.12.2013 retraslační stanice DMR standart 12.12.2013 úvěrové smlouvy - splátky jistin 30.01.2014 obměna služebního vozidla 12.12.2013 úvěrové smlouvy - splátky pojistného
30,00 20 009,00
0,00 0,00
425,00 100,00 40,00 421,00 986,00 986,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
4 545,00
0,00
965,00 10,00 975,00
0,00
0,00
0,00
0,00 6 020,00 29 514,00
0,00 0,00 0,00
0,00 600,00 15,00 615,00 400,00 1 015,00 3 053,00
150,00 400,00 15,00 69,00 350,00 145,00 20,00 170,00
09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 12.12.2013 prodej služebního vozidla 12.12.2013 pult centrální ochrany 12.12.2013 ostat. nedaňové příjmy
12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013
0,00
205,00 190,00 51,00 250,00 12,00 23,00 8,00 20,00 20,00 16,00 1,00 2 115,00 99,00
0,00 -56,00
0,00
09014 investice
Výdaje Financování
0,00 153,00
12.12.2013 elektrická energie 12.12.2013 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování 12.12.2013 pronájem střelnice 13.03.2014 telefony, datové služby 12.12.2013 pohonné hmoty 12.12.2013 plyn 12.12.2013 voda 12.12.2013 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 13.03.2014 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) 12.12.2013 výstroj (uniformy) 07.04.2014 školení a vzdělávání, prolongační kurz 12.12.2013 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) 07.04.2014 kolky 07.04.2014 dálniční známky, kmitočty 07.04.2014 knihy 12.12.2013 za služby peněžních ústavů 12.12.2013 programové vybavení 07.04.2014 prolongační kurz - cestovné, strava 12.12.2013 službu pošt
09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 9000 městská policie 09 Celkem KAP 23 KAP
11
0,00 40,00 600,00 600,00 1 240,00 1 240,00 1 240,00
370,00 13,00 482,00
-56,00
14 499,00
0,00
0,00 17 096,00 17 096,00
0,00 -56,00 -56,00
útvar obrany a krizového řízení
DHDM výstroj a výzbroj pro mládež hasičská zbrojnice - výměna oken + garáž. vrata opravy a údržba vozidel, nářadí pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou příprava na krizové situace teplá voda revize kotle, el. nářadí, doména, WWstránky, lékař emise, tech. kontroly, školení pohonné hmoty, oleje elektrická energie teplo vodné, stočné ND - CAS, Avia, PPS12 spotřební materiál , hadice, savice výstroj
02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 12.12.2013 refundace mezd (požární zásahy) 12.12.2013 VPČ včetně zák. poj. - členové
0,00
50,00 20,00 430,00 50,00 30,00 30,00 10,00 14,00 5,00 45,00 38,00 110,00 25,00 25,00 30,00 30,00 942,00 12,00 110,00
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
3. RO - (UZM 24.4. 2014) Příjmy
12.12.2013
12
Výdaje Financování 20,00
VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice 0,00
142,00 77,00 77,00 1 161,00 1 161,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
60,00 50,00 50,00 90,00 300,00 250,00 800,00
0,00
3 200,00
0,00
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy
0,00 3 000,00 5 000,00 400,00 8 400,00
0,00
0,00
08804 parkovací automaty
8 000,00
0,00
0,00
08805 parkovací karty
1 500,00
0,00
0,00
1 350,00 19 250,00 19 250,00
0,00 4 000,00 4 000,00
0,00 0,00 0,00
02309 odměny za údržbu hasící techniky 30.01.2014 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2013 14022 KÚÚK-neinv.účel.dot. JSDH-povodně 2300 útvar obrany a krizového řízení 23 Celkem KAP 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad
0,00 0,00 0,00
630,00 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 24 Celkem KAP 630,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 30.01.2014
znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod. studie a PD dopravního značení parkovací automaty - servis BESIP údržba vodorovného dopravního značení údržba svislého dopravního značení
08501 dopravní značení - změny a údržba 08503 městská hromadná doprava 12.12.2013 ostatní nedaň. příjmy 12.12.2013 správní poplatky 12.12.2013 ZOZ - řidičské oprávnění
08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 85 Celkem KAP 91 KAP oddělení projektů a strategií
0,00
ČEZ Distribuce a.s. SEWACO GTE - příprava projektu
0,00
08233 ostatní menší opravy a investiční akce
0,00
450,00 415,00 360,00 1 225,00 85,00 85,00 240,00 240,00
09101 interní grantový systém
0,00
150,00
0,00
09102 Zdravé město a MA21
0,00
200,00
0,00
09103 příprava a realizace projektů
0,00
50,00
0,00
09112 podíl města - projekt MAESTRO
0,00
303,00
0,00
09114 podíl města - projekt MISTRÁL
0,00
191,00
0,00
09115 podíl města - projekt CÍL 3
0,00
41,00
0,00
406,00
0,00
0,00
0,00 543,00 722,00 1 265,00
686,00
1 526,00
0,00
686,00
0,00 1 205,00
0,00
12.12.2013 12.12.2013 30.01.2014
05022 inv. a neinv. výdaje 12.12.2013 "Dostavba ZS" - monitorovací zpráva (sml.)
0,00
08207 Zimní stadion - multifunkční hala 30.01.2014 PIVOVAR - zpracování architektonické studie
0,00
09806 Hannover - projekt Fair&Aware 15.04.2014 studie, výběrová řízení, komoditní burza 24.04.2014 fond úspor 09807 energetický management 09808 SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 14012 účel. dot.-vzdělávání v eGoncentru Ltm. 03.03.2014 projekt MISTRÁL 12.12.2013 projekt MISTRÁL 13.03.2014 projekt 53
0,00 0,00 0,00
0,00
1 243,00 1 838,00
14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS
3 081,00
1 205,00
0,00
15007 účel.dot.-MAESTRO-česko švýcar.spolupr.
1 353,00
1 668,00
0,00
275,00 6 487,00
275,00 8 424,00
0,00 0,00
17007 účel. dot. - přeshraniční spolupráce - C 9100 oddělení projektů a strategií
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
3. RO - (UZM 24.4. 2014) Příjmy
09114 podíl města - projekt MISTRÁL 03.03.2014 projekt MISTRÁL 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 9101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 91 Celkem KAP
Celkem
13
0,00
Výdaje Financování 30,00 50,00 50,00 80,00 8 504,00
0,00 0,00 0,00
416 273,00 474 771,00
58 498,00
0,00 0,00 6 487,00
0,00