Schválený rozpočet na rok 2015 Výdaje
Město Blatná
Použití fondu
ODPA
POL
Kč
strana 1
Popis
ORJ 1 - Sekretariát starosty Běžné výdaje 0000 0000 0000 0000 0000
003113 003113 003113 003319 003319
5331 5331 5331 5331 5331
15 294 000,00 1 000,00 10 000,00 10 000,00 7 744 000,00 3 350 000,00
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
003341 003399 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003429 003429 003429 003429 003741 003741 003741 003741 003741 004379 004379 004379 004379 005311 005311
5171 5194 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5492 5222 5222 5339 5339 5222 5222 5222 5222 5222 5229 5339 5339 5339 5011 5031
100 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 12 000,00 8 000,00 5 000,00 300 000,00 570 000,00 10 000,00 20 000,00 7 000,00 5 000,00 13 000,00 6 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00 10 000,00 6 000,00 10 000,00 2 000,00 1 650 000,00 430 000,00
0000
005311
5032
150 000,00
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 006223 006223 006223 006223 006223
5134 5136 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5164 5167 5169 5171 5021 5133 5139 5156 5162
30 000,00 2 000,00 8 000,00 65 000,00 15 000,00 33 000,00 31 000,00 35 000,00 1 000,00 30 000,00 50 000,00 30 000,00 37 000,00 2 000,00 15 000,00 10 000,00 1 000,00
VFP - ZŠ JAK VFP - ZŠ JAK VFP - ZŠ TGM Centrum kultury a vzdělávání Blatná - příspěvek na činnost Centrum kultury a vzdělávání Blatná - příspěvek na provoz komunitního centra Rozhlas - opravy a udržování Občanská komise VFP - Aeromodel Club Blatná VFP - Klub potápěčů Blatná VFP - Sportovní klub spastic Tricykl VFP - Sportovně střelecký klub Blatná VFP - Cykloklub Příbram VFP - Tělocvičná jednota Sokol Blatná VFP - Tělovýchovná jednota Blatná VFP - Martin Stošek VFP - Občanské sdružení Duhové ještěrky Blatná VFP - Fotoskupina SPEKTRUM Blatná VFP - Střední odborná škola Blatná VFP - Střední odborné učiliště VFP - ČSOP Ciconia, Roudnice n.L. VFP - ČSOP Makov VFP - Myslivecká společnost Lomnice Blatná VFP - ČSOP Blatná VFP - Český rybářský svaz Blatná VFP - Mateřské centrum Kapřík Blatná VFP - Základní škola Holečkova Blatná VFP - Střední odborné učiliště Blatná VFP - Střední odborná škola Blatná Bezpečnost a veřejný pořádek - platy zaměstnanců Bezpečnost a veřejný pořádek - pojistné na sociální zabezpečení Bezpečnost a veřejný pořádek - pojistné na zdravotní pojištění Bezpečnost a veřejný pořádek - prádlo, oděv a obuv Bezpečnost a veřejný pořádek - knihy, tisk Bezpečnost a veřejný pořádek - drobný hmotný majetek Bezpečnost a veřejný pořádek - materiál Bezpečnost a veřejný pořádek - studená voda Bezpečnost a veřejný pořádek - elektrická energie Bezpečnost a veřejný pořádek - pohonné hmoty Bezpečnost a veřejný pořádek - služby telekomunikací Bezpečnost a veřejný pořádek - nájemné Bezpečnost a veřejný pořádek - služby školení a vzdělávání Bezpečnost a veřejný pořádek - nákup ostatních služeb Bezpečnost a veřejný pořádek - opravy a udržování Mezinárodní spolupráce - ostatní osobní výdaje Mezinárodní spolupráce - léky a zdravotnický materiál Mezinárodní spolupráce - nákup materiálu Mezinárodní spolupráce - pohonné hmoty Mezinárodní spolupráce - služby telekomunikací
Schválený rozpočet na rok 2015 Výdaje
Město Blatná 0000 006223 0000 006223 0000 006223 0000 006223 0000 006223 Kapitálové výdaje 0000 003319
5169 5173 5175 5179 5194 6351
Celkem ORJ 1
190 000,00 50 000,00 120 000,00 5 000,00 20 000,00 500 000,00 500 000,00
strana 2
Mezinárodní spolupráce - nákup ostatních služeb Mezinárodní spolupráce - cestovné Mezinárodní spolupráce - pohoštění Mezinárodní spolupráce - ostatní nákupy Mezinárodní spolupráce - věcné dary Centrum kultury a vzdělávání Blatná - investiční příspěvek
15 794 000,00
ORJ 2 - Oddělení finanční Běžné výdaje 0000
003316
5169
35 768 371,00 350 000,00 Finanční činnosti ostatní - úhrada nákladů spojených s vydáním publikací 112 000,00 Finanční činnosti ostatní - kronika - ostatní osobní výdaje
0000
003319
5021
0000 0000 0000 0000
003319 003319 003349 003613
5031 5032 5169 5011
23 000,00 8 000,00 24 000,00 332 000,00
0000
003613
5021
260 000,00
0000
003613
5031
150 000,00
0000
003613
5032
55 000,00
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
003639 006112 006112 006112 006112 006171 006171 006171 006171 006171
5362 5021 5023 5031 5032 5011 5021 5031 5032 5038
50 000,00 100 000,00 1 500 000,00 350 000,00 140 000,00 17 180 000,00 100 000,00 4 472 000,00 1 560 000,00 90 000,00
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171
5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5163 5164 5166
50 000,00 450 000,00 500 000,00 18 000,00 400 000,00 350 000,00 450 000,00 500 000,00 760 000,00 70 000,00 350 000,00
0000 0000
006171 006171
5167 5168
290 000,00 1 170 000,00
0000 SF 0000 0000 0000
006171 006171 006171 006171 006171
5169 5169 5169 5171 5172
660 000,00 385 000,00 316 000,00 40 000,00 70 000,00
Finanční činnosti ostatní - kronika - sociální pojištění Finanční činnosti ostatní - kronika - zdravotní pojištění Finanční činnosti ostatní - Blatenské listy Finanční činnosti ostatní - nebytové hospod. - platy zaměstnanců Finanční činnosti ostatní - nebytové hospod. - ostatní osobní výdaje Finanční činnosti ostatní - nebytové hospod. - soc. pojištění zaměstnavatele Finanční činnosti ostatní - nebytové hospod. - zdravotní pojištění zaměstnav. Finanční činnosti ostatní - platby daní a poplatků Zastupitelstva obcí - odměny členů výborů a komisí Zastupitelstva obcí - odměny členů zastupitelstva Zastupitelstva obcí - pojistné na sociální zabezpečení Zastupitelstva obcí - pojistné na zdravotní pojištění Činnost místní správy - platy zaměstnanců Činnost místní správy - ostatní osobní výdaje Činnost místní správy - pojistné na sociální zabezpečení Činnost místní správy - pojistné na zdravotní pojištění Činnost místní správy - povinné pojistné na úrazové pojištění Činnost místní správy - knihy, tisk Činnost místní správy - drobný hmotný majetek Činnost místní správy - materiál Činnost místní správy - studená voda Činnost místní správy - plyn Činnost místní správy - elektrická energie Činnost místní správy - služby pošt Činnost místní správy - služby telekomunikací Činnost místní správy - pojištění Činnost místní správy - nájem - MIN-SERVIS Činnost místní správy - konzultační, poradenské a právní služby Činnost místní správy - služby školení a vzdělávání Činnost místní správy - zprac.dat a služby souvis.s inf.a komunik.technologiemi Činnost místní správy - nákup ostatních služeb Činnost místní správy - SF - na závodní stravování Finanční činnosti ostatní - finanční rezerva Činnost místní správy - opravy a udržování Činnost místní správy - programové vybavení do 60 tis. Kč
Schválený rozpočet na rok 2015 Výdaje
Město Blatná 0000 0000 SF 0000 0000 0000 0000
006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171
5173 5175 5175 5192 5194 5222 5229
75 000,00 30 000,00 20 000,00 5 000,00 50 000,00 300 000,00 40 000,00
0000
006171
5329
480 000,00
0000
006171
5362
20 000,00
0000 SF 0000 0000 0000 0000 Celkem ORJ 2
006171 006171 006310 006310 006399 6402
5424 5499 5141 5163 5362 5366
50 000,00 35 000,00 56 000,00 100 000,00 700 000,00 122 371,00 35 768 371,00
strana 3
Činnost místní správy - cestovné Činnost místní správy - pohoštění Činnost místní správy - SF - občerstvení Činnost místní správy - poskytnuté neinv.přísp.a náhrady Činnost místní správy - věcné dary Finanční činnosti ostatní - příspěvky - transfery spolkům Finanční činnosti ostatní - ostatní transfery neziskovým a podobným org. Finanční činnosti ostatní - neinvestiční transfery veřejným rozpočtům úz.úrovně Činnost místní správy - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Činnost místní správy - náhrady mezd v době nemoci Činnost místní správy - SF - životní jubilea Finanční činnosti ostatní - úroky z úvěrů Činnost místní správy - bankovní poplatky Finanční činnosti ostatní - DPH Finanční činnosti ostatní - vratky dotací na volby 2014
ORJ 3 - Oddělení školství Běžné výdaje 0000 0000 0000 0000 0000
003111 003111 003113 003113 003299
5331 5331 5331 5331 5336
0000
003299
5336
Kapitálové výdaje 0000 003111 Celkem ORJ 3
9 704 825,00 1 482 000,00 1 348 000,00 3 498 000,00 3 142 000,00 35 224,00
Příspěvky školám - MŠ Vrchlického Příspěvky školám - MŠ Šilhova Příspěvky školám - ZŠ JAK Příspěvky školám - ZŠ TGM Grantový projekt OP VK (ŠPP na ZŠ JAK Blatná) - národní podíl
199 601,00 Grantový projekt OP VK (ŠPP na ZŠ JAK Blatná) - evropský podíl
6351
190 000,00 190 000,00 Příspěvky školám - MŠ Vrchlického - inv. 9 894 825,00
5021 5137 5139 5151 5154 5164 5175 5139 5175 5194 5492
722 000,00 28 000,00 8 000,00 18 000,00 4 500,00 240 000,00 120 000,00 2 500,00 1 000,00 1 000,00 19 000,00 280 000,00 722 000,00
ORJ 4 - Odbor správní Běžné výdaje 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Celkem ORJ 4
003319 003319 003319 003319 003319 003319 003319 003399 003399 003399 003399
Obřadní síň - ostatní osobní výdaje Obřadní síň - drobný hmotný dlouhodobý majetek Obřadní síň - materiál Obřadní síň - studená voda Obřadní síň - elektrická energie Obřadní síň - nájem Obřadní síň - pohoštění Ostatní záležitosti kultury, vítání občánků - materiál Ostatní záležitosti kultury, vítání občánků - pohoštění Ostatní záležitosti kultury, vítání občánků - věcné dary Ostatní záležitosti kultury, vítání občánků - peněžité dary
ORJ 5 - Odbor sociální Běžné výdaje 0000 0000 0000
004350 004350 004375
5331 5331 5222
0000 0000
004379 004399
5169 5169
4 237 308,00 500 000,00 Domov pro seniory - příspěvek na pečovatelskou službu 2 041 000,00 Domov pro seniory - příspěvek na pobytovou službu 200 000,00 OS PREVENT - příspěvek - dle Smlouvy o zajišťování sociálních služeb 20 000,00 Ostatní služby v oblasti sociální prevence 198 000,00 Dotace ÚZ 13010 - nákup ostatních služeb
Schválený rozpočet na rok 2015 Výdaje
Město Blatná
strana 4
0000
004399
5493
70 000,00 Dotace ÚZ 13010 - účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 120 000,00 Dotace ÚZ 13010 - platy zaměstnanců 557 000,00 Dotace ÚZ 13011 - platy zaměstnanců 101 308,00 Dotace ÚZ 13011 - ostatní osobní výdaje 45 700,00 Dotace ÚZ 13010 - pov.pojistné na sociální zabezpečení 211 300,00 Dotace ÚZ 13011 - povinné pojistné na sociální zabezpečení
0000 0000 0000 0000 0000
006171 006171 006171 006171 006171
5011 5011 5021 5031 5031
0000
006171
5032
0000
006171
5032
0000 0000 0000 0000 0000
006171 006171 006171 006171 006171
5137 5137 5139 5139 5162
16 380,00 Dotace ÚZ 13010 - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 75 620,00 Dotace ÚZ 13011 - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 20 000,00 Dotace ÚZ 13010 - drobný hmotný dl.majetek 20 000,00 Dotace ÚZ 13011 - drobný hmotný dl.majetek 3 000,00 Dotace ÚZ 13010 - nákup materiálu 3 000,00 Dotace ÚZ 13011 - nákup materiálu 7 000,00 Dotace ÚZ 13010 - služby telekomunikací a radiokomunikací
0000
006171
5162
8 000,00 Dotace ÚZ 13011 - služby telekomunikací a radiokomunikací
0000 Celkem ORJ 5
006171
5167
20 000,00 Dotace ÚZ 13011 - služby školení a vzdělávání 4 237 308,00
ORJ 6 - Odbor majetku, investic a rozvoje Běžné výdaje 0000 0000
002212 002212
5169 5171
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002219
5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5139
0000
002219
5171
0000
002219
5171
0000 0000 0000 0000 0000 FOKV FOKV
002219 002219 002229 002229 002310 002310 002310
5171 5171 5171 5171 5151 5171 5171
0000 0000 0000 FOKV FOKV
002310 002321 002321 002321 002321
5171 5169 5169 5171 5171
FOKV
002321
5171
30 313 000,00 2 300 000,00 Služby prováděné TSM s.r.o. - čištění a zimní údržba 1 620 000,00 Služby prováděné TSM s.r.o. - silnice - údržba a opravy vč. dopravního značení 700 000,00 Opravy a údržba majetku - oprava povrchů komunikací 60 000,00 Opravy a údržba majetku - oprava cesty ke špejcharu 50 000,00 Opravy a údržba majetku - údržba obecních cest 55 000,00 Osady - Blatenka - oprava cest v obci 40 000,00 Osady - Jindřichovice - oprava komunikace 30 000,00 Osady - Milčice - cesta k samotě 65 000,00 Osady - Skaličany - oprava komunikací 100 000,00 Provozní výdaje - materiál poskytovaný na vybudování chodníků a vjezdů 50 000,00 Opravy a údržba majetku - lesní cesty k Hadímu, od Skaličan k Ženatému dubu 500 000,00 Opravy a údržba majetku - chodníky ve městě - za Arnikou, u Dury atd. 450 000,00 Opravy a údržba majetku - chodník ul. Palackého 40 000,00 Osady - Skaličany - oprava strouhy 160 000,00 Opravy a údržba majetku - vodorovné dopravní značení 30 000,00 Opravy a údržba majetku - svislé dopravní značení 40 000,00 Provozní výdaje - srážkové vody 500 000,00 Opravy a údržba majetku - opravy ÚV Bezdědovice 100 000,00 Opravy a údržba majetku - sekční šoupata výměna, hydranty 280 000,00 70 000,00 40 000,00 100 000,00 55 000,00
Provozní výdaje - oprava a údržba vodovodních řadů Ostatní - monitoring kanalizace Provozní výdaje - rozbory vod Opravy a údržba majetku - oprava šachet a vpustí Opravy a údržba majetku - výměna čerpadla plovoucích nečistot ČOV 1 670 000,00 Opravy a údržba majetku - výměna kanalizace V Podzámčí
Schválený rozpočet na rok 2015 Výdaje
Město Blatná
strana 5
FOKV
002321
5171
130 000,00 Opravy a údržba majetku - repasování automatických česlí ČOV Blatná 300 000,00 Opravy a údržba majetku - odtěžení usazenin stoka k jatkám vč.likvidace 190 000,00 Opravy a údržba majetku - výměna čerpadel na ČOV 15 000,00 Osady - Blatenka - oprava kanalizace 350 000,00 Provozní výdaje - oprava havárií a údržba kanalizace 8 000,00 Osady - Hněvkov - krmení pro ryby 112 000,00 Opravy školských zařízení - ZŠ Holečkova ul. 176 000,00 Opravy školských zařízení - ZUŠ 600 000,00 Zachování a obnova kulturních památek - fasáda ZŠ JAK 700 000,00 Zachování a obnova kulturních památek - fasáda ZŠ JAK tělocvična 50 000,00 Zachování a obnova kulturních památek - ZŠ JAK - nátěry oken
FOKV
002321
5171
FOKV 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
002321 002321 002321 002341 003113 003231 003322 003322
5171 5171 5171 5139 5171 5171 5171 5171
0000
003322
5171
0000 0000
003322 003322
5171 5222
0000
003322
5223
0000
003322
5223
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
003326 003326 003326 003326 003326 003412 003421 003421 003429
5171 5171 5171 5171 5171 5341 5171 5171 5139
0000
003429
5139
0000 0000
003429 003429
5139 5222
0000 0000 0000 0000 0000 0000
003613 003613 003613 003613 003613 003613
5151 5153 5154 5169 5171 5171
0000
003613
5171
0000 0000 0000 0000
003613 003613 003613 003613
5171 5171 5171 5171
5 000,00 Osady - Řečice - materiál na sportovní a kulturní akce 60 000,00 Opravy a údržba majetku - příspěvek chovatelům na opravu střechy 80 000,00 Provozní výdaje - vodné 600 000,00 Provozní výdaje - plyn 450 000,00 Provozní výdaje - elektrická energie 100 000,00 Ostatní - energetické audity a průkazy budov - ZŠ 40 000,00 Opravy a údržba majetku - nátěry - Husovo nábřeží 50 000,00 Opravy a údržba majetku - oprava oken radnice - 2.etapa severní strana 35 000,00 Opravy a údržba majetku - schodiště u prodejny Rabbit vč.zábradlí 60 000,00 Opravy a údržba majetku - likvidace staré kotelny 50 000,00 Opravy a údržba majetku - bílení - úřad 1520 40 000,00 Opravy a údržba majetku - oprava mobiliáře ve městě 50 000,00 Opravy a údržba majetku - drobné opravy nespecifikované
0000 0000 0000
003613 003613 003613
5171 5171 5171
45 000,00 Osady - Milčice - oprava úřadu 12 000,00 Osady - Skaličany - oprava budov 250 000,00 Provozní výdaje - oprava a údržba budov v majetku města
0000
003613
5171
100 000,00 Provozní výdaje - likvidace pojistných událostí
200 000,00 Zachování a obnova kulturních památek - rezerva 20 000,00 Zach.a obnova kulturních památek - příspěvek TJ Sokol na opravu podlahy jeviště 80 000,00 Zachování a obnova kulturních památek - instalace mříže v kostele 100 000,00 Zachování a obnova kulturních památek - výměna osvětlení v interiéru kostela 65 000,00 Osady - Čekanice - oprava kapličky 10 000,00 Osady - Milčice - oprava kapličky 15 000,00 Osady - Milčice - oprava budovy špejcharu 20 000,00 Osady - Řečice - oprava kapličky 50 000,00 Zachování a obnova kulturních památek - oprava křížků 1 700 000,00 Služby prováděné TSM s.r.o. - rekreační areál 35 000,00 Osady - Řečice - vjezdová brána hřiště, záchytné sítě 120 000,00 Opravy školských zařízení - DDM 5 000,00 Osady - Drahenický Málkov - materiál na sportovní a kulturní akce 2 000,00 Osady - Jindřichovice - materiál na sportovní a kulturní akce
Schválený rozpočet na rok 2015 Výdaje
Město Blatná
strana 6
0000 0000 0000
003613 003613 003613
5171 5171 5171
0000
003631
5154
70 000,00 Provozní výdaje - opravy po vandalech 50 000,00 Provozní výdaje - údržba a provoz fontány 10 000,00 Provozní výdaje - nákl.spojené s pohybem, stěhováním a likvidací majetku města 1 175 000,00 Služby prováděné TSM s.r.o. - veř.osvětlení - elektrická energie
0000 0000
003631 003631
5169 5171
20 000,00 Služby prováděné TSM s.r.o. - veř.osvětlení - služby 1 075 000,00 Služby prováděné TSM s.r.o. - veř.osvětlení - opravy a údržba
0000 0000 0000 0000
003631 003631 003632 003632
5171 5171 5169 5171
0000
003633
5139
0000 0000
003633 003633
5169 5169
0000 0000 0000 0000 0000
003633 003639 003639 003639 003639
5169 5164 5169 5169 5169
0000 0000 0000
003639 003639 003639
5169 5169 5169
0000 0000
003639 003639
5169 5169
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
003639 003639 003639 003699 003699 003699 003699 003722
5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169
30 000,00 55 000,00 80 000,00 150 000,00 120 000,00 13 000,00 200 000,00 4 690 000,00
0000 0000 0000 0000 0000
003722 003726 003745 003745 003745
5171 5169 5169 5169 5171
60 000,00 210 000,00 2 130 000,00 100 000,00 100 000,00
0000 0000
004350 005512
5171 5171
0000 0000 0000 0000 0000 0000
005512 005512 006171 006171 006171 006171
5171 5171 5021 5021 5021 5021
1 100 000,00 Opravy a údržba majetku - fasáda Domov pro seniory 30 000,00 Osady - Drahenický Málkov - vybudování základny pro hasičský sport 26 000,00 Osady - Hněvkov - oprava hasičské zbrojnice 15 000,00 Osady - Řečice - oprava fasády hasičárny 25 000,00 Osady - Blatenka - dohody o PP a PČ 50 000,00 Osady - Čekanice - dohody o PP a PČ 15 000,00 Osady - Drahenický Málkov - dohody o PP a PČ 18 000,00 Osady - Hněvkov - dohody o PP a PČ
10 000,00 40 000,00 400 000,00 60 000,00
Osady - Hněvkov - VO Osady - Jindřichovice - VO Služby prováděné TSM s.r.o. - provozování hřbitova Služby TSM s.r.o. - oprava další části pravé zdi při vchodu na nový hřbitov 100 000,00 Provozní výdaje - materiál poskytovaný na vybudování inž.sítí 50 000,00 Ostatní - el.zařízení (jističe, přeložky atd.) 30 000,00 Ostatní - vytýčení sítí, poplatky, zajištění rezervovaného příkonu 100 000,00 Provozní výdaje - přeložky inženýrských sítí 35 000,00 Majetkové - nájemné 175 000,00 Služby prováděné TSM s.r.o. - veřejně prospěšné práce 330 000,00 Služby prováděné TSM s.r.o. - provoz veřejných WC 60 000,00 Projektová dokumentace - zpracování výkazu výměr na akce opravy 50 000,00 Projektová dokumentace - nespecifikované 20 000,00 Ostatní - konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 Ostatní - monitoring projektů - rekreační areál, komunitní centrum, ost.dotace 200 000,00 Ostatní - zpracování žádostí + činnost v projektu 50 000,00 Provozní výdaje - znalecké posudky - údržba veřejné zeleně Majetkové - znalecké posudky Majetkové - věcná břemena Majetkové - zaměření nového hřbitova Ostatní - stav.dozor, VŘ, koordinátor BOZP Provozní výdaje - aktualizace DTMM Majetkové - aktualizace mapových děl Majetkové - geodetické práce Služby TSM s.r.o. - separov.sběr, provoz sběrného dvora nákup služeb, svoz PDO Opravy a údržba majetku - zálivy na kontejnery Služby prováděné TSM s.r.o. - provoz kompostárny Služby prováděné TSM s.r.o. - veřejná zeleň Provozní výdaje - kácení a prořezávání dřevin Opravy a údržba majetku - dosadba stromů liniové výsadby
Schválený rozpočet na rok 2015 Výdaje
Město Blatná 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171
5021 5021 5021 5021 5021 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139
10 000,00 20 000,00 25 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 18 000,00 10 000,00 20 000,00 6 000,00 20 000,00 7 000,00 5 000,00 4 000,00 5 000,00 35 000,00 20 000,00 20 000,00
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171
5156 5156 5156 5156 5156 5156 5156 5156 5169 5169 5169
3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 4 000,00 5 000,00 6 000,00 3 000,00 3 000,00 11 000,00 350 000,00
0000 0000 0000
006171 006171 006171
5171 5175 5194
42 000,00 24 000,00 6 000,00
Kapitálové výdaje 0000 002212 0000 002212 0000 002212
6121 6121 6121
0000 0000
002212 002212
6121 6121
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FOKV FOKV 0000 0000
002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002310 002321 002321 003111 003111
6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
strana 7
Osady - Jindřichovice - dohody o PP a PČ Osady - Milčice - dohody o PP a PČ Osady - Řečice - dohody o PP a PČ Osady - Skaličany - dohody o PP a PČ Provozní výdaje - dohody mimo osady Osady - Čekanice - nákup cirkulárky Osady - Drahenický Málkov - sekačka na vysokou trávu Osady - Skaličany - mobiliář Provozní výdaje - DDHM Osady - Blatenka - nákup drobného materiálu Osady - Čekanice - nákup drobného majetku Osady - Drahenický Málkov - nákup drobného materiálu Osady - Hněvkov - nákup drobného materiálu Osady - Jindřichovice - nákup drobného majetku Osady - Milčice - nákup drobného materiálu Osady - Řečice - nákup drobného materiálu Osady - Skaličany - nákup drobného materiálu Provozní výdaje - cedule - názvy ulic, orientační systém budov MěÚ apod. Osady - Blatenka - nákup PHM Osady - Čekanice - nákup PHM Osady - Drahenický Málkov - nákup PHM Osady - Hněvkov - nákup PHM Osady - Jindřichovice - nákup PHM Osady - Milčice - nákup PHM Osady - Řečice - nákup PHM Osady - Skaličany - nákup PHM Osady - Skaličany - tisk + vazba kroniky Osady - Skaličany - hudební produkce Provozní výdaje - revize zařízení elektro, plyn, komíny, výtahy atd. Osady - Hněvkov - oprava budovy osadního výboru Provozní výdaje - pohoštění - osadní výbory Osady - Skaličany - věcné dary - gratulace, ceny fotbal, dětský den
19 775 000,00 3 060 000,00 Investice - projekt ROP - Komunikace Milčice 250 000,00 Investice - komunikace ul. Na Růžových plantážích 700 000,00 Investice - komunikace ul. Lipová mezi ul. Buzická a na Blýskavkách vč.chodníku 150 000,00 Investice - komunikace ul. Habrová 150 000,00 Investice - komunikace ul. Lipová - za hasičárnou, základní vrstvy 60 000,00 Projektová dokumentace - parkovací místa, chodníky 650 000,00 Investice - chodník ul. Nad Vdovečkem 300 000,00 Investice - chodník ul. Hálová 70 000,00 Investice - parkovací plochy ul. Krátká 160 000,00 Investice - chodník B. Němcové 100 000,00 Investice - bezbariérové přechody 90 000,00 Investice - rozšíření parkovacích míst 100 000,00 Investice - vodovodní řad Blýskavky 250 000,00 Investice - jemnobublinné aerační elementy 240 000,00 Investice - lapač písku 100 000,00 Projektová dokumentace - MŠ Vrchlického - zateplení 120 000,00 Projektová dokumentace - MŠ Vrchlického - Husovy sady
Schválený rozpočet na rok 2015 Výdaje
Město Blatná
strana 8
0000
003111
6121
200 000,00 Investice - prodiradonová opatření v budově MŠ Vrchlického
0000
003326
6127
0000 0000 0000 0000 0000
003421 003421 003613 003613 003631
6121 6121 6121 6121 6121
600 000,00 Zach.a obnova kultur.památek - kopie sochy Panny Marie na Mariánském sloupu 60 000,00 Osady - Drahenický Málkov - multifunkční hřiště 35 000,00 Osady - Řečice - vybavení hřiště 120 000,00 Investice - archiv, spisovna MěÚ 400 000,00 Investice - rozšíření garáží na dvoře radnice 360 000,00 Služby prováděné TSM s.r.o. - veř.osvětlení - rekonstrukce
0000 0000 0000 FOKV 0000 0000
003631 003633 003633 003633 003639 003639
6121 6121 6121 6121 6121 6121
0000 FRR 0000 Celkem ORJ 6
003639 003639 004351
6121 6130 6121
150 000,00 100 000,00 700 000,00 1 100 000,00 100 000,00 700 000,00
Investice - VO ul. Řečická + rozšíření komunikace Projektová dokumentace - inženýrské sítě Investice - topný kanál Nad Lomnicí Investice - inženýrské sítě za Vishay Projektová dokumentace - nespecifikováno Investice - akustické řešení sálu KCAŽ + scénické osvětlení
1 000 000,00 Investice - podíl města na případné dotace 7 500 000,00 Investice - výkupy pozemků 100 000,00 Projektová dokumentace - DPS - vypracování studie 50 088 000,00
ORJ 7 - Odbor výstavby a územního plánování Běžné výdaje 0000 003635 0000 003699 Kapitálové výdaje 0000 003635 Celkem ORJ 7
5169 5169 6119
ORJ 9 - Odbor životního prostředí Běžné výdaje
150 000,00 100 000,00 OVÚP - územní plánování - služby 50 000,00 OVÚP - ostatní záležitosti ÚR, posudky, průzkumy 2 000 000,00 2 000 000,00 OVÚP - nový územní plán 2 150 000,00 322 000,00
0000 0000
001070 001070
5134 5139
6 000,00 OŽP - myslivost - oděv, obuv 16 000,00 OŽP - rybářství, mysliv. - materiál - lovecké, rybářské lístky
0000 0000
002310 002321
5169 5169
0000
002339
5137
20 000,00 OŽP - pitná voda - rozbory vod 60 000,00 OŽP - odvád.odpad.vod - nákup služeb - rozbor odpadních vod ze skládky Hněvkov 15 000,00 OŽP - zálež.vodních toků - drobný hm.dl.maj. - hladinoměr
0000
002339
5169
10 000,00 OŽP - zálež.vodních toků - nákup služeb (provoz limnigrafu)
0000 0000 0000 0000 0000 0000 Celkem ORJ 9
002339 003729 003729 003741 003792 003792
5171 5139 5169 5169 5139 5169
10 000,00 30 000,00 70 000,00 20 000,00 25 000,00 40 000,00 322 000,00
OŽP - zálež.vodních toků - opravy a udržování OŽP - ost.nakládání s odpady - materiál OŽP - ost.nakládání s odpady - nákup služeb OŽP - ochrana druhů a stanovišť - nákup služeb OŽP - ekologická výchova a osvěta - materiál OŽP - ekologická výchova a osvěta - nákup služeb
ORJ 12 - Oddělení krizového řízení a zvláštních úkolů Běžné výdaje 0000 0000 0000 0000
003421 003421 003421 005273
5137 5169 5171 5021
2 257 000,00 150 000,00 50 000,00 100 000,00 10 000,00
Dětská hřiště - drobný hm.dl.majetek Dětská hřiště - nákup ostatních služeb Dětská hřiště - opravy a udržování Ostatní správa v oblasti krizového řízení - ostatní osobní náklady
Schválený rozpočet na rok 2015 Výdaje
Město Blatná
strana 9
0000
005273
5031
3 000,00 Ostatní správa v oblasti krizového řízení - povinné sociální pojištění 2 000,00 Ostatní správa v oblasti krizového řízení - povinné zdravotní pojištění 20 000,00 Ostatní správa v oblasti krizového řízení - ochranné pomůcky
0000
005273
5032
0000
005273
5132
0000 0000 0000
005273 005273 005273
5134 5136 5137
0000
005273
5137
0000
005273
5139
30 000,00 Ostatní správa v oblasti krizového řízení - prádlo 4 000,00 Ostatní správa v oblasti krizového řízení - knihy, tisk 57 000,00 Ostatní správa v oblasti krizového řízení - drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 000,00 Zařízení a vybavení krizové místnosti - drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 Ostatní správa v oblasti krizového řízení - nákup materiálu
0000 0000 0000 0000
005273 005273 005273 005273
5139 5151 5153 5154
10 000,00 3 000,00 15 000,00 25 000,00
0000 0000
005273 005273
5162 5166
0000
005273
5167
0000
005273
5169
0000
005273
5169
37 000,00 Ostatní správa v oblasti krizového řízení - služby 90 000,00 Ostatní správa v oblasti krizového řízení - konzultační a poradenské služby 10 000,00 Ostatní správa v oblasti krizového řízení - služby školení a vzdělávání 93 000,00 Ostatní správa v oblasti krizového řízení - nákup ostatních služeb 8 000,00 Zařízení a vybavení krizové místnosti - nákup ostatních služeb
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
005273 005273 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512
5175 5175 5019 5021 5038 5132 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162
17 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 40 000,00 30 000,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 280 000,00 95 000,00 50 000,00 20 000,00
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - pohoštění Zařízení a vybavení krizové místnosti - pohoštění Požární ochrana - ostatní platy Požární ochrana - ostatní osobní výdaje Požární ochrana - povinné pojistné na úrazové pojištění Požární ochrana - ochranné pomůcky Požární ochrana - prádlo, oděv a obuv Požární ochrana - drobný hmotný dl.majetek Požární ochrana - nákup materiálu Požární ochrana - studená voda Požární ochrana - plyn Požární ochrana - elektrická energie Požární ochrana - pohonné hmoty a maziva Požární ochrana - služby telekomunikací a radiokomunikací
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
005512 005512 005512 005512 005512 005512 006171 006171 006171 006171 005273
5164 5167 5169 5171 5175 5194 5019 5132 5133 5136 5137
20 000,00 5 000,00 25 000,00 120 000,00 2 000,00 10 000,00 5 000,00 25 000,00 3 000,00 1 000,00 10 000,00
Požární ochrana - nájem tlakových lahví Požární ochrana - služby školení a vzdělávání Požární ochrana - nákup ostatních služeb Požární ochrana - opravy a údržba Požární ochrana - pohoštění Požární ochrana - věcné dary Autoprovoz, BOZP a PO - ostatní platy Autoprovoz, BOZP a PO - ochranné pomůcky Autoprovoz, BOZP a PO - léky a zdravotnický materiál Autoprovoz, BOZP a PO - knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výpočetní technika
0000
005273
5137
Zařízení a vybavení krizové místnosti - nákup materiálu Ostatní správa v oblasti krizového řízení - studená voda Ostatní správa v oblasti krizového řízení - teplo (plyn) Ostatní správa v oblasti krizového řízení - elektrická energie
7 000,00 Zařízení a vybavení krizové místnosti - výpočetní technika
Schválený rozpočet na rok 2015 Výdaje
Město Blatná 0000 006171 0000 006171 0000 006171 0000 006171 0000 006171 0000 006171 Kapitálové výdaje 0000 003421 0000 005512
5139 5156 5167 5169 5171 5362 6122 6122
Celkem ORJ 12 Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem
Běžné a kapitálové výdaje CELKEM Financování - výdaje - splátky úvěru Výdaje CELKEM
100 000,00 180 000,00 2 000,00 30 000,00 100 000,00 6 000,00 250 000,00 90 000,00 160 000,00 2 507 000,00 98 768 504,00 22 715 000,00
121 483 504,00 1 325 000,00 122 808 504,00
Zkratky: BOZP a PO - bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek DDM - dům dětí a mládeže dohody o PP a PČ - dohody o provedení práce a pracovní činnosti DPH - daň z přidané hodnoty DPS - dům pečovatelské služby FOKV - fond obnovy kanalizační a vodovodní sítě FRR - fond rezerv a rozvoje OMIR - odbor majetku, investic a rozvoje OVÚP - odbor výstavby a územního plánování OŽP - odbor životního prostředí PHM - pohonné hmoty SF - sociální fond TSM - Technické služby města Blatné, s.r.o. ÚR - územní rozvoj VFP - veřejná finanční podpora VO - veřejné osvětlení
strana 10
Autoprovoz, BOZP a PO - nákup materiálu Autoprovoz, BOZP a PO - pohonné hmoty a maziva Autoprovoz, BOZP a PO - služby školení a vzdělávání Autoprovoz, BOZP a PO - nákup ostatních služeb Autoprovoz, BOZP a PO - opravy a udržování Autoprovoz, BOZP a PO - dálniční známky Dětská hřiště - stroje, přístroje, zařízení Požární ochrana - přenosná motorová stříkačka na požární soutěže
