Město Benešov
Příloha č. 1
Rozpočet 2014
PŘÍJMY I. ZU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daňové příjmy Daň ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kap. výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů města r. 2013 Daň z přidané hodnoty Poplatky z odpadu Daň z nemovitostí Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) 11 Podíl na odvodech z loterí a jiných podobných her 70 Poplatky za řidičské zkoušky Správní poplatky Daňové příjmy celkem - z toho běžné daňové příjmy celkem 11 11 11 11 11 11 11 11
II. 13 14 15 16 17 18 19
Nedaňové příjmy 11 Příjmy z parkovacích automatů, Pod Brankou, Single Space 11 Příjmy z úroků
Splátky půjček od obyvatel z Fondu rozvoje bydlení Pokuty Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary 12 Příjmy z věcných břemen 25 Za třídění odpadu od EKO-KOMu Nedaňové příjmy celkem - z toho běžné nedaňové příjmy celkem
III. 20 21 22
Rozpočet 2014
Kapitálové příjmy
IV. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Dotace 11 40 30 32 37 37 37 61 61 61 40 40 62 62 25 25 25 25 25 25 25 25 25 11
0 0 0 0 -416 0 -800 300 -70 -1 800 0 -240
Rozpočet 2014
R 2013
5 800 550 57 4 270 600 300 1 800 13 377 13 020
5 310 670 60 4 294 1 099 200 1 800
rozdíl 2014 - 2013 490 -120 -3 -24 -499 100 0
13 173
-153
R 2013
rozdíl 2014 - 2013 300 -1 300 500 -500
Rozpočet 2014
Na výkon státní správy Na výkon soc. právní ochrany dětí (SPOD) Od obcí na neinvest. výdaje ZŠ a MŠ Dotace na regionální činnost Městské knihovny Dotace pro odborné lesní hospodáře Dotace na výsadbu melioračních dřevin Dotace na zpracování lesních hospodářských osnov Dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti (VPP) Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti Dotace na profesní rozvoj zaměstnanců ORP Benešov Dotace na KPSS Dotace na podporu standardizace SPOD Dotace na volby do zastupitelstev obcí Dotace na volby do zastupitelstev Evropského parlamentu Dotace na zateplení MŠ Dukelská Dotace na zateplení souboru budov SO O1 Dukelská Dotace na rekonstrukci a přístavbu sport.sálu DDM Dotace na revitalizaci regionálního biocentra Šiberna Revitalizace městské zeleně I.etapa Revitalizace městské zeleně II.etapa Revitalizace městské zeleně III.etapa Dotace na zlepšení VH infrastruktury města Převod z hosp. činnosti na výdaje na majetek hosp. činnosti Převod z hospod. činnosti na výdaje hlavní činnosti Dotace celkem - z toho běžné dotace celkem
rozdíl 2014 - 2013
34 000 2 000 3 400 35 000 15 916 70 000 10 100 13 200 2 235 14 800 700 10 170 211 521 195 605
300 2 700 500 3 500
Kapitálové příjmy celkem
aktuální
34 000 2 000 3 400 35 000 15 500 70 000 9 300 13 500 2 165 13 000 700 9 930 208 495 192 995
Rozpočet 2014
25 Příspěvky na IS Seifertova ul. a parkovací místa 12 Prodej pozemků a ostatních nemovitostí 12 Prodej bytů
R 2013
31 300 3 900 900 0 2 000 200 1 100 390 350 110 1 039 2 389 700 700 2 600 10 000 1 800 30 000 2 000 2 500 2 000 100 000 95 150 50 000 341 128 36 100
aktuální
aktuální
0 4 000 0 4 000 R 2013 aktuální
31 383 3 901 1 000 790 1 985 206 0 390 350 290 1 039 0 10 0 0 0 0 0 1 040 0 0 0 60 000 35 000
-2 610
rozdíl 2014 - 2013 -83 -1 -100 -790 15 1 100 0 0 -180 0 2 389 690 700 2 600 10 000 1 800 30 000 960 2 500 2 000 100 000 35 150 15 000
36 284
-184
PŘÍJMY CELKEM
566 500
- z toho běžné příjmy celkem
387 265
340 062
47 203
běžné příjmy bez převodů z HoČ
242 115
245 062
-2 947
černě - běžné příjmy červeně - mimořádné příjmy modře - transferové příjmy ZU - závazný ukazatel
1
Příjmy
Město Benešov
Příloha č.1
Rozpočet 2014
PROVOZNÍ VÝDAJE ZU
I.
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
R 2014
47 37,50 Odchyt zvířat (psi, kočky, holubi), deratizace 48 50 Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích 49 37 Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře 50 37 Použití dotací na meliorační dřeviny Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem … z toho běžné výdaje ZU 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
ZU
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81
II. 32 32 25 25 25 25 11 11 25 25
III. III.1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
R 2013
změna
aktuální
(R14 - R13)
190 130 2 000 200 2 520 320
145 132 1 985 206
45 -2 15 -6
277
43
R 2014
R 2013
změna
aktuální
(R14 - R13)
Propagace cestovního ruchu (servis stojanů, tisk letáků) Oslavy výročí 100 let od atentátu na Fr.Ferdinanda Aktualizace auditu dopravy v klidu, generel dopravy Úhrady TS za provoz a správu parkovacích automatů Úhrady TS za provoz odtahové služby Úhrady TS za provoz ekovláčku Příspěvek DSO BENE-BUS Příspěvek ČSAD na zajištění MHD a ekovláčku Zimní údržba komunikací - externí služby Opravy místních komunikací Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem … z toho běžné výdaje
1 000 490 200 700 50 1 200 2 829 2 000 1 000 10 500 19 969 19 279
770 0 500 700 100 1 489 2 815 1 757 400 5 000
230 490 -300 0 -50 -289 14 243 600 5 500
13 031
6 248
Služby pro obyvatelstvo
R 2014
R 2013
změna
aktuální
(R14 - R13)
Školství MŠ Bezručova (PZ) MŠ Dukelská (PZ) MŠ Spořilov (PZ) MŠ Táborská (PZ) ZŠ a MŠ Karlov (PZ) ZŠ Jiráskova (PZ) ZŠ Dukelská (PZ) ZŠ Konopišťská (PZ) ŠJ Jiráskova (PZ) ŠJ Dukelská (PZ) ŠJ Karlov (PZ) Dům dětí a mládeže (PZ) ZUŠ (PZ) Školství … z toho běžné výdaje
1 000 2 630 1 145 900 4 010 5 970 7 300 960 1 520 315 520 460 350 27 080 27 080
1 050 2 990 1 150 840 3 980 5 090 7 600 960 1 590 410 560 504 350
-50 -360 -5 60 30 880 -300 0 -70 -95 -40 -44 0
27 074
6
III.2 Kultura, sdělovací prostředky
R 2014
R 2013
změna
aktuální
(R14 - R13)
7 700 1 840 5 360 790 300 2 400 955 400
300 460 176 -790 50 600 625 0
15 855
1 561
32 31 32 32 25 25 32 32
Kulturní a informační centrum, přísp. organizace (PZ) Muzeum umění - provozní výdaje Městská knihovna (PZ) Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost Oprava památníku u Gymnázia Opravy KC Karlov - fasáda Ostatní kulturní činnost Příspěvek do Grantového fondu na kulturu
8 000 2 300 5 536 0 350 3 000 1 580 400 21 166 17 416
Kultura celkem … z toho běžné výdaje
černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel
2
Provoz
Město Benešov
Příloha č.1
III.3 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 82 83 84 85 86 87
32 32 25 25 25 32
R 2014
Městská sportovní zařízení (PZ) Příspěvek KČT na organizaci putovního pochodu Poslední puchýř Opravy dětských a sportovních hřišť Opravy městských koupadel Sladovka Úhrady TS za provoz koupadel Příspěvek do Grantového fondu na sport, volný čas a na ostat.veřej.prosp. účely Tělovýchova a zájmová činnost celkem … z toho běžné výdaje
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
III.5 Komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města 12 Výdaje Odboru financí a majetku (pojištění, daně, nájemné, posudky) 25 Správa budov a objektů - výdaje SID (opravy, srážk. voda, služby, pasporty) 25 Výdaje na pojistné události 25 Provozní náklady Táborských kasáren (ostraha, voda, elektřina) 25 Údržba města zajišťovaná Technickými službami 25 Energetická koncepce města a úpravy energetických auditů 25 Centrální nákupy energií na komoditní burze 25 Studie pro předpokládané projekty z dotačních zdrojů 25 Úpravy hřbitova (oprava cesty, zdi, mauzoleum) 25 Opravy veřejného osvětlení 25 Požadavky osadních výborů - opravy, materiál 64 Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce 80 Územní rozvoj (odbor výstavby ) Komun. služby a územní rozvoj celkem … z toho běžné výdaje Životní prostředí
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 37 37
Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) Likvidace nepovolených skládek, odpady Kontejnery a odpadkové koše, lavičky Péče o veřejnou zeleň mimo OS Odborná údržba zeleně z dotací Květinová výzdoba centra města Revitalizace městské zeleně I.etapa Revitalizace městské zeleně II.etapa Revitalizace městské zeleně III.etapa Výdaje odboru životního prostředí Příspěvek do Grantového fondu na životní prostředí Životní prostředí celkem … z toho běžné výdaje Služby pro obyvatelstvo celkem … z toho běžné výdaje
ZU
IV.
Sociální věci a politika zaměstnanosti
113 40 Výdaje Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 114 40,61 Čerpání dotace na SPOD 115 40,61 Čerpání dotace na KPSS 116 12 Provoz klubu důchodců 117 11 Vratka přeplatku dotací z roku 2013 118 40 Pečovatelská služba (PZ) 119 40 Příspěvek do Grantového fondu na sociální věci a zdravotnictví Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem … z toho běžné výdaje ZU 120 121
122 123
V.
Rozpočet 2014
Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek
R 2013
změna
aktuální
(R14 - R13)
12 375 250 250 150 350 3 900 17 275 13 125
13 000 0 200 300 330 3 900
-625 250 50 -150 20 0
13 830
-705
R 2014
R 2013
změna
aktuální
(R14 - R13)
1 393 3 000 250 2 000 18 550 500 100 1 000 2 500 600 500 555 600 31 548 29 948
1 440 2 000 250 1 300 18 893 0 0 300 1 000 705 500 335 400
-47 1 000 0 700 -343 500 100 700 1 500 -105 0 220 200
26 823
3 125
R 2014
R 2013
změna
aktuální
(R14 - R13)
10 412 8 268 400 350 1 200 2 000 300 250 2 500 3 000 420 20 29 120 23 350
10 784 7 811 500 350 750 0 0 2 100 200 0 370 20
-372 457 -100 0 450 2 000 300 -1 850 2 300 3 000 50 0
20 565
2 785
126 189 110 919
104 147
6 772
R 2014
R 2013
změna
aktuální
(R14 - R13)
168 2 389 1 039 158 0 5 060 1 200 10 014 5 386
113 15 1 039 135 0 3 815 1 200
55 2 374 0 23 0 1 245 0
4 063
1 323
R 2014
R 2013
změna
aktuální
(R14 - R13)
Městská policie 61 Mzdové náklady 50 Provozní náklady Městská policie
8 576 1 040 9 616
8 270 990 9 260
306 50 356
40 Programy prevence kriminality 25 Sbory dobrovolných hasičů Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek celkem … z toho běžné výdaje
200 135 9 951 9 751
200 135
0 0
9 395
356
černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel
3
Provoz
Město Benešov
ZU
VI.
124 125 126 127 128 129
VI.1 61,11 61,62 61,62 61 11 64,65
Příloha č.1
Všeobecná veřejná správa a služby
R 2014
Místní správa Výdaje na zaměstnance a ZM (mzdy, odvody, vzdělávání, stravování) Čerpání dotace na volby do zastupitelstev obcí Čerpání dotace na volby do zastupitelstev Evropského parlamentu Čerpání dotace na proj. Profesní rozvoj zaměstnanců obce Příspěvek do sociálního fondu Provozní náklady MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, opravy) Místní správa … z toho běžné výdaje
VI.2 Ostatní výdaje 130 131
11 Daň z příjmů města za r. 2013 11 Rezerva na provozní výdaje Ostatní výdaje Všeobecná veřejná správa a služby celkem … z toho běžné výdaje
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM
R 2013
změna
aktuální
(R14 - R13)
70 477 700 700 20 1 500 15 386 88 783 87 363
70 064 0 0 417 1 500 14 963
413 700 700 -397 0 423
86 527
836
R 2014
R 2013
změna
aktuální
(R14 - R13)
15 500 2 000 17 500
15 916 300 16 216
-416 1 700 1 284
106 283 89 363
86 827
2 536
208 345
26 673
274 926
… z toho běžné provozní výdaje celkem
černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel
Rozpočet 2014
235 018
4
Provoz
Město Benešov
Příloha č. 1
Rozpočet 2014
INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
ZU
I.
132
37 Výplata dotace na lesní hospodářské osnovy Zemědělství, lesní hospodářství a rybářstí celkem
ZU 133
134 135
ZU 136
R 2014 1 100 1 100
II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství II.1 Cestovní ruch, doprava, komunikace 25 Stavební investice do oblasti dopravy - viz rozpis příloha 3 Cestovní ruch, doprava, komunikace celkem II.2 Vodohospodářství 25 Příspěvky na domovní ČOV 25 Stavební investice do oblasti vodohospodářství - viz rozpis příloha 3 Vodohospodářství celkem
III.
R 2014 31 044 31 044 60 1 200 1 260
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem
32 304
Služby pro obyvatelstvo
R 2014
III.1 Školství 25 Stavební investice do oblasti školství - viz rozpis příloha 3 Celkem Kultura, sdělovací prostředky Muzeum umění - rekonstrukce střechy Muzeum umění - umělecký předmět do exteriéru Muzeum umění - sympozium dřevosochařů Městská knihovna - výměna oken velký sál KIC - Rekonstrukce šaten za podiem a v I.patře Celkem
42 853 42 853
137 138 139 140 141
III.2 25 31 31 25 25
142
III.3 Tělovýchova a zájmová činnost 25 Stavební investice do oblasti tělovýchovy - viz rozpis 3 Celkem
5 400
143 144 145 146 147 148
III.5 25 25 25 25 12 80
Komunální služby a územní rozvoj Požadavky osadních výborů - invest. výdaje Rozšíření veřejného osvětlení města a osad Rekonstrukce oplocení areálu TS Zateplení a výměna oken prov.budovy TS Benešov Nákup pozemků Pořízení územních a regulačních plánů Celkem
500 1 200 1 700 2013-PD, VŘ 500 3 000 1 800 8 700
149 150 151
III.6 25 25 25
Životní prostředí Přístřešky na odpadní nádoby PD Podzemní kontejnery tříděný odpad Revitalizace části regionálního biocentra Šiberna Celkem
500 1 500 2013-PD+žádost, 2014-realizace 38 000 2014 realizace 40 000
Služby pro obyvatelstvo celkem
98 258
Městská policie, bezpečnost
R 2013
100 2013-DSP,2014-VŘ, realizace 450 300 150 2014-příprava dotace 305 1 305
ZU
V.
152 153
Městská policie 50 Rozšíření a modernizace kamerového systému 25 Příspěvek HZS Benešov na pořízení nového hasičského auta Městská policie, bezpečnost celkem
154 155 156
ZU 157
5 400
600 750 1 350
VI.
Všeobecná veřejná správa a služby
R 2014
VI.1 60 60 60
Místní správa Programové vybavení nad 60 tis. Automobil pro MÚ Zařízení a výpočetní technika Všeobecná veřejná správa a služby celkem
500 300 0 800
VII. Ostatní výdaje 25 Rezerva na investiční výdaje Ostatní výdaje celkem
R 2013 2 612 2 612
Investiční výdaje hlavní činnosti celkem
136 424
5
Investice
Město Benešov
Příloha č. 1
INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti 158 159 160 161 162 163
25 25 25 25 25 25
164
25
Rozpočet 2014 R 2014
Vodohospodářství Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Podrobný generel kanalizace Přivaděč Javorník - Benešov - kofinancování přes DSO Rekonstrukce ATS Červené Vršky Projektová příprava dle plánu obnovy VHI Rekonstrukce V+K Tyršova ulice Bytové hospodářství Investice do BF města (okna, zateplení, výtahy,kotelny)
130 000 2 500 36 000 2 400 750 500 23 000
Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem
195 150
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
331 574
6
Investice
Město Benešov
Příloha č. 1
PŘ ÍJMY
Příjmy
z toho
2014 208 495 13 377 3 500 145 150 195 978
běžné 192 995 13 020 0 145 150 36 100
566 500
387 265
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Všeobecná veřejná správa a služby Rezerva, ostatní výdaje Investiční výdaje hospodářské činnosti
provozní 2014 2 520 19 969 126 189 10 014 9 951 106 283 0 0
z toho běžné 320 19 279 110 919 5 386 9 751 87 363 2 000 0
investiční 2014 1 100 32 304 98 258 0 1 350 800 2 612 195 150
Výdaje celkem 3 620 52 273 224 447 10 014 11 301 107 083 2 612 195 150
VÝDAJE CELKEM
274 926
235 018
331 574
606 500
2014 40 000
2013 43 436
40 000
43 436
tis. Kč
I. II. III. IV. V.
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Převod z hospodářské činnosti Dotace ostatní
PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE tis.Kč
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Rozpočet 2014
FINANCOVÁNÍ ZU 165 Použití zůstatku fin. prostř.min. období
tis. Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM CELKOVÁ REKAPITULACE
tis. Kč
Počáteční stav fin. prostředků k 01.01.2013 Počáteční stav fin. prostředků k 01.01.2014 - odhad
102 507 86 000
PŘÍJMY PROVOZNÍ VÝDAJE INVESTIČNÍ VÝDAJE Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) FINANCOVÁNÍ Saldo
566 500 274 926 331 574 -40 000 40 000 0
Předpokl. zůstatek ZBÚ k 31.12.2014
46 000
7
Rekapit
Město Benešov
Příloha č. 2 k usnesení ZM č.
Rozpočet 2014
PLÁN nákladů a výnosů hospodářské činnosti na r.2014 2013 -
2013 -
Náklady
2014 předpoklad
Výnosy
Vodohospodářství (01) Opravy a údržba vodohospod. majetku
3 300 3 300
3 400 3 400
Nájemné VHS Nájemné VHS
17 480 17 480
17 625 17 625
Nebytové prostory (11) Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor Služby spojené s údržbou bytů Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, 1783 Mzdové náklady na správu nebyt. prostor Pojištění budov k pronájmu
3 213 790 130 860 1 213 200
3 755 1 100
20
36 300
21 543 17 290 1 120 2 483 500
15 750 12 000 1 100 1 680 500 300 170 0
Nájemné z nebytových prostor čp. 1700 - nájemné čp. 100 - dlouhodobý pronájem čp.1783 - nájemné Nájemné z nebyt.prostor - ostatní Nájemné z nebyt.prostor - v BD Tržnice - nájemné Technické služby - nájem areálu skládky Nájemné KC Karlov - bar Cihelna Nájem neb. prostor s DPH Pronájem ČOV na Živohošti Nájemné z bytů Nájemné z bytů
18 881 2 239 340 1 570 2 817 8 875 230 1 213 360 356 881 63 900 63 900
18 335 2 025 400 1 570 2 840 8 200 380 1 213 470 356 881 63 800 63 800
Nájemné z pozemků nájemné z pozemků nájemné z ostatních pozemků (vč.DPH) pozemky pod stánky pozemky pod garážemi nájemné rybníky Výnosy z provozování parkov. prostor Garáže v BD a výměník.stanicích Parkoviště - nájemné
1 154 680 46
1 070 630
390
400 32 8 2 665 230 1 900 35 500 18 18
Tržnice - údržba Opravné položky - nebytové prostory
Byty (20) Opravy a údržba bytů, drobný materiál Služby spojené s údržbou bytů Mzdové náklady na správu bytů Pojištění bytového fondu Opravné položky - byty Soudní poplatky, kolky Pozemky (03)
Garáže, parkoviště a parkovací místa (04) Údržba podzemních garáží Deštné, odpady parkoviště Konopiště Opravy a údržba garáž.stání Na Bezděkově Opravné položky - podzemní garáže Pult centralizované ochrany (05) Opravy a údržba PCO Ostatní (06) Údržba skříněk Opravy a údržba Sladovka
150 0
30 30 0 10 10
Odpisy majetku
Náklady celkem
225 30 0 200 -5 0 0
9 670
10 185 5
50
50
Opravné položky - nájemné z pozemků
Ostatní náklady (bank. poplatky, poradenství, ost. služby)
1 050 1 075 194
Parkovací přístřešky - nájemné nájem podzemní garáže Výnosy z poskytování služeb PCO Výnosy z poskytování služeb PCO Ostatní výnosy Vývěsní skříňky Honitby Nájem - lunaparky Inzerce v Benešovském zpravodaji Prodej palivového dřeva Reklamy
10
120
120
9 500
10 000
37 766
33 315
2014 předpoklad
30 8 2 695 250 1 900
45 500 18 18
Pronájem odtahového vozidla TS
288
Pronájem zametacího vozu Kopírování a tisk pro veřejnost Výnosy z nákladů na soudní řízení, náhr.škody Poplatky z prodl.,výnosy z odeps.pohledávek Úroky z bankovního účtu
240 10 30 205 600
1 951 65 3 52 55 34 408 288 240 5 41 210 550
106 091
105 464
Výnosy celkem
1 963 60 3 52 48 0 427
Tabulka neobsahuje náklady a výnosy z poskytování služeb souvisejících s nájmem (energie, mzdy), které jsou nájemcům vyúčtovávány.
Výnosy - náklady
68 325
Stav bankovního účtu k 01.01.2013 (skutečnost) Stav bankovního účtu k 01.01.2014 (předpoklad) Předpokládané příjmy
106 434 87 040 106 000
Převod do rozpočtu na inv. výdaje hosp. činnosti Převod do rozpočtu na výdaje hlavní činnosti Předpokládané provozní výdaje Výdaje z účtu HČ celkem
95 150 50 000 28 000 173 150
Předpokl. zůstatek bankovního účtu HoČ k 31.12.2014
19 890
8
HČ
Město Benešov
Příloha č. 4 k usnesení ZM č.
Grantový fond (236/0240) Počáteční stav k 01.01.2014 Příjmy Příspěvek z rozpočtu Úroky z účtu Celkem
Rozpočet 2014
Sociální fond (236/0100) v Kč 5 091 5 520 5 5 525
Výdaje 1. Dotace na sport, volný čas a ostatní 2. Dotace na kulturu 3. Dotace na životní prostředí 4. Dotace na soc.věci a zdravot. Bankovní poplatky Celkem
3 900 400 20 1 200 2 5 522
Konečný stav k 31.12.2014
5 094
Počáteční stav k 01.01.2014 Příjmy Příspěvek z rozpočtu Celkem
v Kč 1 519 1 500 1 500
Výdaje Příspěvek na stravování Ostatní příspěvky Sociální výpomoci v mř. situacích Celkem
840 570 50 1 460
Konečný stav k 31.12.2014
1 559
Fond rezerv a rozvoje (236/0200) Počáteční stav k 01.01.2014 Příjmy Úroky z bankovního účtu FRR Celkem Výdaje Konečný stav k 31.12.2014
v Kč 173 1 1 0 174
prostředky FRR jsou uloženy ve formě spořicích státních dluhopisů
9
Fondy
Město Benešov
Příloha č. 3
Rozpočet 2014
Rozpis stavebních akcí k závazným ukazatelům - investice hlavní činnosti II.
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
ZU 133 Doprava, komunikace Studie víceúčelová plocha K.Nového-Dukelská Komunikace za OSSZ (odvodnění a zpevnění) PD Dokončení komunikace infrastruktura Seifertova Komunikace zahrádkářská kolonie Černý les Spojovací komunikace K Pazderně II.etapa Parkoviště sídliště Bezručova II Parkoviště sídliště Bezručova III u výtopny Parkoviště u VHS Mosty Bedrč I - III Zastřešení podchodu pod ČD Máchova ulice Úpravy přechodů (Vlašimská, Bezděkov,Hráského) - studie, DSP Dopravní opatření u nádraží ČD Dopravní opatření zastávka BUS Lidl II Dopravní opatření Mendelova ulice, II.část chodník Revitalizace nádraží BUS a ČD Úprava přechodu Hodějovského, Mendelova Chodník ulice J.Nohy Chodník Konopišťská ulice u Danone Úprava přechodu Na Chmelnici Zpomalovací přechod ulice Nová Pražská Rozšíření parkování ulice Nezvalova Okružní minikřižovatka ZŠ Jiráskova Úprava přechodu Vlašimská II/110 - dotace ČEZ
135 Vodohospodářství Odvodnění MK Buková Lhota Infrastruktura Pod Mauzoleem - PD Infratruktura E.Rádla Vodohospodářství celkem
SR
300 2 750 2 975 1 700 3 000 10 000 500 350 4 000 500 50 50 200 1 200 150 1 882 75 50 97 115 200 250 650 31 044
činnost
2013-studie, 2014-DUR+UR 2013-DSP+SP, 2014 - VŘ, relizace 2013 - SP, VŘ, R, 2014 - dokončení 2013-SP, VŘ, R , 2014 - realizace (uzavřena plánovací smlouva) 2013-SP, 2014-VŘ, realizace I.části (uzavřena plánovací smlouva)
2013-přeložky, 2014-VŘ, realizace 2013-DSP+SP, 2014-RDS 2013-studie, 2014-DUR+UR (vazba na změnu UP) 2013-DSP+SP, 2014 - VŘ, relizace 1 mostu - havarijní stav 2013-DSP+SP, 2014- VŘ, realizace 2013-studie, 2014-SP 3x přechod+VŘ 2013-DUR, 2014-ÚR 2013-DUR, 2014-DSP,VŘ 2013-I.část dokončena, SP, 2014- VŘ, realizace 2013-studie 2013 - DSP+SP, 2014 - realizace 2014 - DSP+SP 2014 - DSP+SP 2014 - DSP+SP+VŘ 2014- DSP+SP+VŘ 2014 - DUR+DSP+SP 2013-studie; 2014 - DUR 2014-DSP+SP, 2014 - VŘ,realizace, dotace ČEZ 180 tis.Kč
SR
činnost
100 100 1 000 PS - Kobler a Brdek 1 200
10
Investice
Město Benešov III.
Služby pro obyvatelstvo
136 Školství MŠ Táborská - revitalizace zahrady (dlažba, zateplení WC) MŠ Spořilov - rekonstrukce oplocení MŠ Spořilov - rekonstrukce a přístavba MŠ MŠ Dukelská - revitalizace zahrady MŠ Dukelská zateplení - dotace ZŠ Dukelská - zateplení a výměna oken ZŠ Dukelská - úprava vstupu ZŠ Dukelská - rekonstrukce rozvodů vody II.etapa ZŠ Dukelská - rekonstrukce vstupího mostu a vstupu ZŠ Dukelská - rekonstrukce osvětlení pavilony E,F ZŠ Jiráskova - rekonstrukce podlahy sportovní haly ZŠ Jiráskova - rekonstrukce podhledů sportovní hala ZŠ a MŠ Karlov - výměna oken budova školy ZŠ a MŠ Karlov - úprava prostranství před ZŠ ZŠ a PŠ Konopišťská - rekonstrukce budovy Hodějovského ŠJ Dukelská - rekonstrukce VZT Gymnázium - rekonstrukce plynoměrné místnosti DDM - přístavba budovy dokončení Celkem 142 Tělovýchova a zájmová činnost Dětské hřiště Spořilov II Nohejbalový areál Revitalizace tenisového areálu Rekonstrukce bazénu Dukelská Rekonstrukce klubovny skauti Dukelská Odvlhčení budovy kuželníku + fasáda Sportovní areál Na Drahách v Úročnici Revitalizace městských koupadel Celkem
Příloha č. 3 SR 203 500 300 700 6 600 24 000 120 55 100 25 3 000 500 2 200 1 800 200 50 500 2 000 42 853
Rozpočet 2014 činnost
2012-studie, 2014-DUR 2013-studie, 2014--RDS,VŘ, realizace 2013-VŘ, 2014- realizace 2014-studie Mlada 2013-pavilony E,F
2013-příprava, havarijní stav 2013-příprava, havarijní stav 2013-DSP arch.Beran, 2014- VŘ 2013-DSP, 2014-RDS
500 350 350 900 650 350 2000 300 5 400
11
Investice
