Měsíční analýza ROP SV. Červenec 2015

Měsíční analýza ROP SV Červenec 2015

~1~

Měsíční analýza ROP SV (červenec 2015)

Obsah 1 ÚVOD .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ ...................................................................................................................................................................................................................3

2.1 UKONČENÉ VÝZVY ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY............................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 3 ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZEV V RÁMCI ROP SV ..................................................................................................................................................................................................................................................9

3.1 ZAREGISTROVANÉ A SCHVÁLENÉ PROJEKTY – KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ....................................................................................................................................................................................................... 20 3.2 ZAREGISTROVANÉ A SCHVÁLENÉ PROJEKTY – LIBERECKÝ KRAJ .................................................................................................................................................................................................................... 24 3.3 ZAREGISTROVANÉ A SCHVÁLENÉ PROJEKTY – PARDUBICKÝ KRAJ ................................................................................................................................................................................................................. 28 4 ANALÝZA ČERPÁNÍ FINANČNÍCH ALOKACÍ ROP SV ........................................................................................................................................................................................................................................32 5 ANALÝZA ČERPÁNÍ FIN. PROSTŘEDKŮ Z ROP SV ...........................................................................................................................................................................................................................................38

5.1 ROČNÍ ALOKACE ROP SV A SLEDOVÁNÍ PRAVIDLA N+3/N+2 ................................................................................................................................................................................................................... 38 5.2 FINANČNÍ PLÁN SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ ROP SV - NUTS II SEVEROVÝCHOD ............................................................................................................................................................................................ 41 6 INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚST – ROZVOJ REGIONÁLNÍCH CENTER...............................................................................................................................................................................................48 7 PLÁN PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PLATBU ........................................................................................................................................................................................................................................................54 8 ANALÝZA PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ ROP SV............................................................................................................................................................................................................................................................56

~2~


1 Úvod Měsíční analýzu zpracovává Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod vždy k poslednímu dni v měsíci a předkládá ji pro informaci členům Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „VRR“) jako zdroj informací o finančním a věcném pokroku v realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „ROP SV“). Analýza obsahuje zejména informace o:    

vyhlášených a ukončených výzvách pro předkládání žádostí, výsledcích ukončených výzev, čerpání finančních prostředků z ROP SV, plnění monitorovacích indikátorů.

V rámci měsíční analýzy ROP SV za měsíc červenec jsou pro potřeby přepočtu Kč na EUR používány následující kurzy:  Pro přepočet finančních prostředků u žádostí o platbu, které jsou již zahrnuty do schválených souhrnných žádostí (dále jen „SŽ“), je použit platný kurz Evropské centrální banky (dále jen „ECB“) pro daný měsíc, ve kterém byla SŽ schválena.  Pro přepočet finančních prostředků u plánovaných žádostí o platbu, nezahrnutých do SŽ, je použit kurz schválený VRR, tzn. kurz 27,50 Kč/EUR. Dle kurzu schváleného VRR je vypočítána i zbývající alokace ROP SV.

~3~


2 Analýza výzev pro předkládání projektových žádostí Do 31. 7. 2015 bylo Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „Regionální rada“) vyhlášeno 48 výzev v rámci 42 kol výzev pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV. Celková alokace fin. prostředků ze strukturálních fondů (dále jen „SF“) na vyhlášené výzvy v rámci ROP SV představuje částku ve výši 17 487 mil. Kč, což představuje 94,7 % alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. Pozn.: V celkové alokaci fin. prostředků na vyhlášené výzvy v rámci ROP SV není zahrnuta alokace na 8. kolo výzvy, resp. 22. kolo výzvy, které byly vyhlášeny pro předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen „IPRM“), a alokace na 11. kolo výzvy, resp. 25. kolo výzvy, které byly vyhlášeny pro předkládání dílčích projektů v rámci IPRM. Alokace na tyto IPRM a dílčí projekty jsou zohledněny v 27. kole výzvy (alokace fin. prostředků ze SF pro 27. kolo výzvy je stanovena výší požadavků ze SF schválených IPRM). VRR na svém 26. zasedání rozhodl usnesením č. 16/2011 o ukončení 11. a 25. kola průběžné výzvy pro předkládání dílčích projektů IPRM ke dni 21. 1. 2011, a to v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 19. 1. 2011. VRR poté vyhlásil 27. kolo průběžné výzvy, s upravenou strukturou financování, pro předkládání dílčích projektů schválených IPRM z 8. a 22. kola výzvy, a to k 31. 1. 2011. Celkovou alokaci fin. prostředků ze SF na vyhlášené výzvy ovlivňují různé faktory, a z tohoto důvodu může převyšovat alokaci fin. prostředků ze SF na ROP SV. Faktory ovlivňující výši celkové alokace fin. prostředků ze SF na vyhlášené výzvy:  pohyb kurzu pro přepočet alokace operačního programu,  schválení projektů VRR v celkové výši, která je nižší, než alokace fin. prostředků na vyhlášenou výzvu,  snížení celkových způsobilých výdajů v průběhu realizace projektů (tyto uspořené finanční prostředky mohou být znovu alokovány v rámci nových výzev). Výzvu pro předkládání projektových žádostí vyhlašuje v souladu s Operačním manuálem ROP SV (dále jen „OM“) VRR nebo předseda Regionální rady, pokud ho k tomu VRR zmocní. Vyhlášené výzvy jsou vždy zveřejněny na webových stránkách Regionální rady www.rada-severovychod.cz. Jako zdroj dat pro ukončené, probíhající a plánované výzvy slouží interní evidence ROP SV.

~4~


2.1 Ukončené výzvy Do 31. 7. 2015 bylo ukončeno 48 výzev pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV. Celková alokace fin. prostředků ze SF na ukončené výzvy činí 17 487 mil. Kč, což představuje 94,7 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. Přehled oblastí podpory, fin. alokací a termínů jednotlivých ukončených výzev je uveden v tabulce č. 1: Ukončené výzvy. Pozn.: V celkové alokaci fin. prostředků na vyhlášené výzvy v rámci ROP SV není zahrnuta alokace na 8. kolo výzvy, resp. 22. kolo výzvy, které byly vyhlášeny pro předkládání IPRM, a alokace na 11. kolo výzvy, resp. 25. kolo výzvy, které byly vyhlášeny pro předkládání dílčích projektů v rámci IPRM. Alokace na tyto IPRM a dílčí projekty jsou zohledněny v 27. kole výzvy (alokace fin. prostředků ze SF pro 27. kolo výzvy je stanovena výší požadavků ze SF schválených IPRM). Celkovou alokaci fin. prostředků ze SF ukončených výzev ovlivňují různé faktory, a z tohoto důvodu může převyšovat alokaci fin. prostředků ze SF na ROP SV. Faktory ovlivňující výši celkové alokace fin. prostředků ze SF ukončených výzev:  pohyb kurzu pro přepočet alokace operačního programu,  schválení projektů VRR v celkové výši, která je nižší, než alokace fin. prostředků ukončené výzvy,  snížení celkových způsobilých výdajů v průběhu realizace projektů (tyto uspořené finanční prostředky mohou být znovu alokovány v rámci nových výzev).

~5~


Tabulka č. 1: Ukončené výzvy Termín Číslo kola výzvy

Oblast podpory

Alokace na výzvu ze SF (v Kč) od

1.1.

1 123 930 808,00

1.

do 15.11.2007

17.9.2007 5.1.

124 181 540,00

2.2.

939 547 419,00

2.3.

458 340 780,00

3.1.

1 364 237 946,00

3.2.

97 928 226,00

3.

5.1.

4.

2.

31.12.2007

17.12.2007

28.3.2008

153 365 597,00

7.1.2008

31.12.2008

5.2.

47 812 500,00

1.4.2008

30.4.2008

4.1.

222 283 959,00 1.4.2008

30.5.2008

4.2.

53 561 322,00

6.

1.2.

537 255 038,00

2.5.2008

30.6.2008

7.

1.1.

1 052 183 754,00

2.5.2008

31.10.2008

2.1.

1 761 500 000,00

16.6.2008

30.9.2008

9.

2.2.

780 000 000,00

11.8.2008

11.11.2008

10.

2.3.

530 000 000,00

5.11.2008

30.1.2009

11. B

2.1.

1 498 270 189,00

9.2.2009

21.1.2011

12.

4.1.

250 000 000,00

23.3.2009

31.8.2009

13.

5.1.

100 000 000,00

15.4.2009

18.12.2009

14.

3.1.

1 600 000 000,00

26.10.2009

29.1.2010

5.

8.

A

~6~


3.2.

125 000 000,00

C

3.1.

74 000 000,00

9.11.2009

29.1.2010

16. D

1.2.

605 000 000,00

14.12.2009

26.2.2010

17. E

1.2.

505 000 000,00

8.1.2010

31.3.2010

F

1.2.

398 000 000,00

8.1.2010

31.3.2010

19.

1.1.

880 000 000,00

11.1.2010

30.4.2010

20.

5.1.

80 000 000,00

11.1.2010

31.12.2010

21.

4.2.

47 500 000,00

1.4.2010

30.9.2010

22. A

2.1.

540 000 000,00

1.4.2010

28.5.2010

23.

1.3.

215 000 000,00

8.6.2010

31.8.2010

24. G

3.1.

80 000 000,00

28.5.2010

10.1.2011

25. H

2.1.

540 000 000,00

25.10.2010

21.1.2011

26.

5.1.

80 000 000,00

10.1.2011

30.12.2011

27. I

2.1.

2 038 270 189,00

31.1.2011

13.12.2013

28.

2.2.

464 000 000,00

17.10.2011

31.1.2012

29.

1.1.

850 000 000,00

23.1.2012

9.3.2012

30.

5.1.

70 000 000,00

6.2.2012

31.12.2012

31.

1.2.

330 000 000,00

30.3.2012

15.6.2012

32.

4.2.

85 000 000,00

30.3.2012

15.6.2012

33.

15.

18.

5.1.

60 000 000,00

18.2.2013

31.12.2013

J

5.1.

8 500 000,00

30.9.2013

30.6.2015

35. K

1.1.

409 000 000,00

30.9.2013

31.10.2013

34.

~7~


36. K

4.2.

22 000 000,00

30.9.2013

31.10.2013

K

3.2.

14 000 000,00

1.11.2013

3.1.2014

38. L

2.1.

120 000 000,00

10.1.2014

5.1.2015

39. K

2.2.

425 000 000,00

10.1.2014

28.2.2014

40.

5.1.

67 000 000,00

10.3.2014

31.12.2014

41. M

1.1.

0,00

2.9.2014

28.11.2014

1.1.

0,00

9.4.2015

11.5.2015

37.

42. N Celkem

O

21 826 669 267,00

A

IPRM.

B

Dílčí projekty IPRM (ke schváleným IPRM z 8. kola výzvy).

C

Řízená PK.

E

MHD (města nad 50 tisíc obyvatel).

F

Ostatní.

H

Dílčí projekty IPRM (ke schválenému IPRM z 22. kola výzvy).

I

Dílčí projekty IPRM (ke schváleným IPRM z 8. a 22. kola výzvy).

K

G

J

Řízená KHK.

D

Železniční kolejová vozidla.

Aktivity související s přípravou dalšího programového období (příjemce pouze kraj).

Alokace výzvy může být navýšena v době schvalování projektů o další volné prostředky.

Výzva pro předkládání dílčích projektů, které jsou součástí schváleného IPRM Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje“. Výzva vyhlášena dne 20. 11. 2013, předkládání projektových žádostí stanoveno od 10. 1. 2014. L

Finanční alokace pro 41. kolo řízené výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 1.1 – Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury byla na 48. zasedání VRR dne 26.6.2014 schválena ve výši 0 Kč ze SF s možností stanovení finanční alokace v době schvalování projektů dle výše dodatečně uvolněných finančních prostředků. M

Finanční alokace pro 42. kolo řízené výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 1.1 – Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury byla na 53. zasedání VRR dne 8.4.2015 schválena ve výši 0 Kč ze SF s možností stanovení finanční alokace v době schvalování projektů dle výše dodatečně uvolněných finančních prostředků. N

O

Z toho IPRM ve výši 2 301 500 000,00 Kč.

~8~


2.2 Probíhající výzvy K 31. 7. 2015 neprobíhá žádné kolo výzvy pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí dotace z ROP SV. Tabulka č. 2: Probíhající výzvy Číslo kola výzvy

Oblast podpory

-

-

Termín

Alokace ze SF (v Kč) -

Celkem

od

do

-

-

0,00

2.3 Plánované výzvy VRR v roce 2015 již dále neplánuje vyhlašovat výzvy pro předkládání projektových žádostí. Tabulka č. 3: Plánované výzvy Číslo kola výzvy

Oblast podpory

-

Celkem

Termín

Alokace ze SF (v Kč) -

od

do

-

-

~9~


3 Analýza výsledků výzev v rámci ROP SV Do 31. 7. 2015 bylo celkem zaregistrováno 1 422 projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 37 251 mil. Kč, což představuje 201,8 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. VRR schválil k podpoře z ROP SV 796 projektů s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 21 284 mil. Kč, což představuje 115,3 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů, které jsou ve fázi realizace, došlo ke snížení celkového požadavku fin. prostředků schválených projektů ze SF na 16 923 mil. Kč. Počet projektů schválených k podpoře z ROP SV je 747. Výše uvedené počty a požadavky fin. prostředků zaregistrovaných a schválených projektů nezahrnují IPRM z 8. a 22. kola výzvy. Jako zdroj dat pro přehled zaregistrovaných a schválených projektů v rámci ROP SV slouží IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV (dále jen „MIS ROP SV“), a v případě IPRM také interní evidence ROP SV. Bližší informace o zaregistrovaných a schválených projektech v rámci NUTS II SV jsou uvedeny v tabulce č. 4a: Zaregistrované a schválené projekty v rámci NUTS II SV. Bližší informace o schválených hraničních projektech a projektech ve zvláštním režimu v rámci NUTS II SV jsou uvedeny v tabulkách č. 4b: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 2.1 a č. 4c: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblast podpory 2.1.

~ 10 ~


Tabulka č. 4a: Zaregistrované a schválené projekty v rámci NUTS II SV NUTS II Severovýchod

Oblast podpory

Číslo kola výzvy

Zaregistrované projekty

Počet

1.1.

Počet

Aktuální stav schválených projektů

Požadavek ze SF (v Kč)

Počet


Rozdíl (schválené projekty akt. stav schválených projektů) Počet


Finančně ukončené projekty

Počet

% z akt. stavu schválených projektů


1.

24

1 118 549 800,57

23

1 064 835 534,67

23

1 008 781 964,80

0

56 053 569,87

23

1 008 781 964,42

100,0%

7.

27

1 427 567 393,14

25

1 276 880 577,27

25

1 103 155 494,54

0

173 725 082,73

25

1 103 155 494,33

100,0%

19.

22

875 278 067,65

22

873 335 044,72

22

646 719 121,47

0

226 615 923,25

20

572 989 935,82

88,6%

29.

24

1 020 205 343,29

21

877 571 772,22

21

605 535 025,41

0

272 036 746,81

21

605 535 025,23

100,0%

35.

33

1 558 096 334,13

32

1 315 261 522,96

32

1 025 392 875,52

0

289 868 647,44

18

469 384 105,74

45,8%

41.

32

1 152 623 956,38

22

26 494 082,09

22

26 494 082,09

0

0,00

0

0,00

0,0%

42.

5

144 501 631,25

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

6.

23

766 560 962,16

19

629 402 318,90

18

502 173 030,90

1

127 229 288,00

18

502 173 030,76

100,0%

3

613 084 000,00

3

613 084 000,00

3

610 280 130,00

0

2 803 870,00

3

610 280 130,00

100,0%

16. A 1.2.


Schválené projekty

B

6

446 855 283,29

4

429 836 153,35

3

277 977 790,28

1

151 858 363,07

3

277 977 790,27

100,0%

18. C

17.

19

752 830 495,68

10

467 959 248,56

8

349 904 380,73

2

118 054 867,83

8

349 904 380,68

100,0%

31.

12

445 042 169,37

12

443 666 745,39

8

306 564 688,13

4

137 102 057,26

5

79 371 310,14

25,9%

1.3.

23. Celkem PO1 D

8.

E

198 334 867,75

0

15 862 831,88

231

1

10 535 393 136,55

214 197 699,64

194

1

8 232 524 699,76

214 197 699,63

186

1

6 661 313 451,62

8

1 571 211 248,14

1

3

1 618 270 189,00

3

1 618 270 189,00

3

1 547 987 459,00

0

70 282 730,00

-

145

198 334 867,72

100,0%

5 777 888 035,11

86,7%

-

0,0%

11.

18

656 228 986,53

17

601 123 677,36

16

436 997 134,03

1

164 126 543,33

14

426 921 925,26

97,7%

22. D

1

540 000 000,00

1

540 000 000,00

1

481 103 352,00

0

58 896 648,00

-

-

0,0%

25.

E

1

55 997 598,34

1

55 997 598,34

1

0,00

0

55 997 598,34

0

0,00

0,0%

27.

E

2.1.

2.2.

60

2 221 251 155,51

50

1 799 521 768,51

42

1 313 831 810,89

8

485 689 957,62

29

884 818 910,86

67,3%

38. I

6

155 169 595,87

6

142 613 440,80

6

139 812 375,40

0

2 801 065,40

1

3 520 881,89

2,5%

2.

78

3 146 974 745,94

27

1 119 490 041,17

27

1 066 987 015,99

0

52 503 025,18

27

1 066 987 015,72

100,0%

~ 11 ~


9.

91

2 875 100 400,73

38

1 171 867 020,87

38

1 045 013 605,43

0

126 853 415,44

38

1 045 013 604,44

100,0%

28.

25

1 173 839 879,74

12

39.

26

769 890 176,89

23

691 840 959,80

9

327 585 841,08

3

364 255 118,72

5

60 082 948,50

18,3%

711 599 345,43

23

659 978 640,95

0

51 620 704,48

0

0,00

0,0%

2.

95

1 662 822 732,02

35

475 292 658,29

35

455 454 975,25

0

19 837 683,04

35

455 454 960,83

100,0%

10.

173

2 823 933 632,97

66

908 280 336,86

65

811 036 581,50

1

97 243 755,36

65

811 039 470,05

100,0%

577

17 699 479 093,54

279

9 835 897 036,43

266

8 285 788 791,52

13

1 550 108 244,91

214

4 753 839 717,55

57,4%

135

3 684 216 972,31

50

1 341 833 217,76

41

1 072 636 573,70

9

269 196 644,06

41

1 072 636 572,82

100,0%

231

5 031 820 520,86

78

2 223 292 589,55

64

1 477 385 835,59

14

745 906 753,96

56

1 355 406 026,13

91,7%

2.3. Celkem PO2 2. 14. 3.1. F

3

131 011 922,04

1

73 930 625,51

1

46 882 701,59

0

27 047 923,92

0

0,00

0,0%

24. G

7

123 221 927,63

4

99 166 007,95

4

78 928 638,39

0

20 237 369,56

4

78 928 638,28

100,0%

2.

28

225 654 458,94

15

96 970 291,78

15

77 049 448,34

0

19 920 843,44

15

77 128 824,95

100,1%

14.

38

160 603 623,33

34

147 609 797,43

33

118 323 254,21

1

29 286 543,22

32

112 430 043,89

95,0%

37.

12

50 243 593,40

10

38 789 313,90

10

33 517 079,89

0

5 272 234,01

0

0,00

0,0%

454

9 406 773 018,51

192

4 021 591 843,88

168

2 904 723 531,71

24

1 116 868 312,17

2 696 530 106,07

92,8%

15.

3.2.

Celkem PO3

148

5.

6

147 137 758,08

5

129 779 678,64

3

39 655 757,45

2

90 123 921,19

3

39 655 757,45

100,0%

12.

25

511 702 910,62

13

273 116 392,14

12

206 192 661,58

1

66 923 730,56

10

140 050 104,60

67,9%

5.

16

73 727 356,09

13

53 383 926,83

13

48 094 188,07

0

5 289 738,76

13

48 094 188,02

100,0%

21.

31

192 229 940,49

23

157 057 075,70

23

135 943 604,77

0

21 113 470,93

22

107 080 954,40

78,8%

32.

22

104 657 579,20

17

96 726 949,84

17

85 648 171,97

0

11 078 777,87

14

37 791 015,72

44,1%

36.

19

66 515 552,72

19

66 495 895,26

19

58 354 754,21

0

8 141 141,05

9

15 217 197,91

26,1%

119

4.1.

4.2.

Celkem PO4

1 095 971 097,20

90

776 559 918,41

87

573 889 138,05

3

202 670 780,36

71

387 889 218,10

67,6%

1.

8

28 774 385,30

8

28 774 385,30

8

28 774 385,30

0

0,00

8

25 698 911,85

89,3%

3.

18

134 236 531,35

18

134 236 531,35

18

102 643 245,99

0

31 593 285,36

18

91 557 253,90

89,2%

13.

5

59 745 973,00

5

59 745 973,00

5

59 745 973,00

0

0,00

5

47 817 225,11

80,0%

20.

4

129 124 350,00

4

37 443 190,00

3

36 339 040,00

1

1 104 150,00

3

25 119 591,11

69,1%

26.

2

64 030 000,00

2

59 547 900,00

2

59 547 900,00

0

0,00

2

48 946 134,85

82,2%

30.

2

64 764 000,00

2

64 764 000,00

2

64 764 000,00

0

0,00

2

53 374 520,11

82,4%

5.1.

~ 12 ~

5.2.


33.

2

34. 40. 4. Celkem PO5 Celkem vyjma 5.1. a 5.2.

H

Celkem H A

Železniční kolejová vozidla

B

72 958 500,00

2

72 958 500,00

2

72 958 500,00

0

0,00

2

57 144 221,05

78,3%

1

1 700 000,00

2

68 867 166,00

1

1 700 000,00

2

68 867 166,00

1

1 700 000,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

2

68 867 166,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

1

47 812 500,00

1

47 812 500,00

1

31 025 414,49

0

16 787 085,51

1

31 025 414,40

100,0%

45

672 013 405,65

45

575 850 145,65

44

526 365 624,78

1

49 484 520,87

41

380 683 272,38

72,3%

1377 1422

36 579 346 156,80

751

20 708 303 309,48

703

16 396 624 101,90

48

4 311 679 207,58

578

13 616 147 076,83

83,0%

37 251 359 562,45

796

21 284 153 455,13

747

16 922 989 726,68

49

4 361 163 728,45

619

13 996 830 349,21

82,7%

MHD (města nad 50 tis. obyvatel)

C

Ostatní

D

Dílčí projekty E

IPRM

F

Řízená PK

Řízená KHK G

H

Bez 8. a 22. kola výzvy

I

Dílčí projekty IPRM HK SV/002

V rámci částek ve sloupcích Schválené projekty a Aktuální stav schválených projektů jsou uvedeny hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu ve výši garantované částky ze SF. Seznam těchto projektů je uveden v následujících tabulkách č. 4b: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 2.1 a č. 4c: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblast podpory 2.1.

~ 13 ~


Tabulka č. 4b: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 2.1 Oblast podpory

Celková aktuální požadovaná částka ze SF za projekt - Kč

Částka ze SF zbývající k dofinancování projektu ve výši celkového akt. požadavku - Kč

Garantovaná částka ze SF k proplacení, resp. proplaceno příjemci - Kč

Číslo IPRM

Reg. číslo projektu

Název projektu

Žadatel

Kraj

Stav projektu

SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO"

CZ.1.13/2.1.00/27.01264

Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia

TJ Synthesia Pardubice o.s.

Pardubický kraj

P5 Realizace projektu ukončena

8 850 123,35

8 850 123,35

0,00

Hraniční projekt

2.1

Projekty ve zvláštním režimu

2.1


CZ.1.13/2.1.00/27.01267

III. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I.

Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I.

Pardubický kraj


63 028 019,64

63 028 019,64

0,00

2.1


CZ.1.13/2.1.00/27.01273

Revitalizace parku Na Špici

Statutární město Pardubice

Pardubický kraj

P45 Projekt v realizaci

33 425 837,99

18 580 349,26

14 845 488,73

2.1


CZ.1.13/2.1.00/27.01336

Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna


Pardubický kraj

N5 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS

-

-

-

105 303 980,98

90 458 492,25

14 845 488,73

4 113 899,46

4 113 899,46

0,00

4 113 899,46

4 113 899,46

0,00

Celkem za IPRM SV/001 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) Hraniční projekt

2.1

SV/002 Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové – „Centrum města = pól růstu a rozvoje“

CZ.1.13/2.1.00/38.01417

Revitalizace území "Slunná loučka"

Celkem za IPRM SV/001 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu)

Statutární město Hradec Králové

Královéhradecký kraj

P3 Projekt doporučen / schválen

~ 14 ~


Hraniční projekt

2.1

SV/004 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

CZ.1.13/2.1.00/27.01332

Lůžkový hospic v Libereckém kraji

Liberecký kraj

Liberecký kraj


87 156 775,88

87 156 775,88

0,00


2.1


CZ.1.13/2.1.00/27.01334

Lesopark v ulici Seniorů

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Liberecký kraj


-

-

-

2.1


CZ.1.13/2.1.00/27.01335

Volnočasové plochy Liberec I

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Liberecký kraj


22 023 885,53

22 023 885,53

0,00

2.1


CZ.1.13/2.1.00/27.01337

Kulturně pohybové centrum KOLOSEUM

MCU KOLOSEUM, o.p.s.

Liberecký kraj

N7 Projekt nedokončen / stažen

-

-

-

2.1


CZ.1.13/2.1.00/27.01338

Centrum Vlasty Buriana

Společnost Vlasty Buriana o.p.s.

Liberecký kraj


11 866 650,95

11 866 650,95

0,00

Celkem za IPRM SV/004 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu)

121 047 312,36

121 047 312,36

0,00

Celkem za oblast podpory 2.1 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu)

230 465 192,80

215 619 704,07

14 845 488,73

Bližší informace k administraci a financování hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu jsou uvedeny v Metodickém pokynu č. 47, resp. č. 50 ke specifickým postupům u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu a ke schvalování dílčích projektů v rámci ROP SV.

~ 15 ~


Tabulka č. 4c: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblasti podpory 2.1 Oblast podpory

Reg. číslo projektu

Celková aktuální požadovaná částka ze SF za projekt - Kč

Garantovaná částka ze SF k proplacení, resp. proplaceno příjemci - Kč

Částka ze SF zbývající k dofinancování projektu ve výši celkového akt. požadavku - Kč

Název projektu

Žadatel

Kraj

Stav projektu

II/304 hranice okresů TU-RK, část 2.




27 232 948,59

27 232 948,59

0,00

Hraniční projekt 35. kola výzvy

1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01304

Projekty ve zvláštním režimu 35. kola výzvy 1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01310

II/316 Kostelec nad Orlicí, 2. etapa




19 526 324,25

19 526 324,25

0,00

1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01312

II/308 Hradec Králové - Slatina, 1. etapa



P6 Financování projektu ukončeno

26 370 574,25

26 370 574,25

0,00

1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01317

Mosty na silnicích II.a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou

Liberecký kraj

Liberecký kraj


36 370 560,68

36 370 560,68

0,00

1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01287

Rekonstrukce silnice II/290 Desná - Černá Říčka

Liberecký kraj

Liberecký kraj


20 426 413,81

20 426 413,81

0,00

1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01285

Rekonstrukce silnice III/29019 Horní Polubný - Kořenov

Liberecký kraj

Liberecký kraj


19 709 106,73

19 709 106,73

0,00

1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01318

Mosty na silnicích II. tříd v okrese Semily

Liberecký kraj

Liberecký kraj


15 690 204,71

15 690 204,71

0,00

1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01321

Modernizace silnic III/34019 a III/34020 Stolany - průtah

Pardubický kraj

Pardubický kraj


28 699 736,19

28 699 736,19

0,00

1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01303

II/295 Vrchlabí - Špindlerův Mlýn, rekonstrukce opěrných zdí, 2. etapa




28 069 702,98

28 069 702,98

0,00

1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01288

Rekonstrukce mostu ev. č. 337 - 016, Starý Dvůr

Pardubický kraj

Pardubický kraj


7 204 782,50

7 204 782,50

0,00

~ 16 ~


Modernizace silnic II/311 a III/31118 v úseku Nepomuky Výprachtice Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec nad Nisou, ulice Želivského

Pardubický kraj

Pardubický kraj


12 795 688,99

12 795 688,99

0,00

Liberecký kraj

Liberecký kraj


9 526 851,95

9 526 851,95

0,00

Modernizace silnice III/31214 Žamberk, Nádražní ulice

Pardubický kraj

Pardubický kraj


30 655 016,50

30 655 016,50

0,00

CZ.1.13/1.1.00/35.01292

Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev. č. 322 - 007

Pardubický kraj

Pardubický kraj


28 002 376,96

28 002 376,96

0,00

1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01294

Modernizace silnice II/312 Dlouhoňovice - Žamberk

Pardubický kraj

Pardubický kraj


22 821 330,99

22 821 330,99

0,00

1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01308

III/30322 Pěkov - Lachov




14 372 194,17

14 372 194,17

0,00

347 473 814,25

347 473 814,25

0,00

-

-

-

1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01293

1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01286

1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01319

1.1

Celkem za oblast podpory 35. kolo výzvy (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) Hraniční projekt 41. kola výzvy

1.1

-

-

-

-

-

Projekty ve zvláštním režimu 41. kola výzvy 1.1

CZ.1.13/1.1.00/41.01405

II/299 Dvůr Králové rekonstrukce ul. Hradecká 2. etapa




6 999 019,56

6 485 510,70

513 508,86

1.1

CZ.1.13/1.1.00/41.01394

II/501 Svatojánský Újezd Choteč - Lužany - Špice




65 636 108,92

0,00

65 636 108,92

1.1

CZ.1.13/1.1.00/41.01401

Rekonstrukce silnice II/286 Horní Mísečky

Liberecký kraj

Liberecký kraj


42 589 980,79

0,00

42 589 980,79

1.1

CZ.1.13/1.1.00/41.01403

III/28526 Rokol-Nový HrádekBorová, SO 103




41 967 147,62

0,00

41 967 147,62

1.1

CZ.1.13/1.1.00/41.01399

III/32749 Chomutice Domoslavice




20 972 672,91

15 301 349,03

5 671 323,88

~ 17 ~


1.1

CZ.1.13/1.1.00/41.01412

Modernizace silnice II/355 Dřeveš - Silnice

Pardubický kraj

Pardubický kraj


63 005 513,90

0,00

63 005 513,90

1.1

CZ.1.13/1.1.00/41.01390

Rekonstrukce silnice II/282 Loktuše - Loučky

Liberecký kraj

Liberecký kraj


24 080 838,50

0,00

24 080 838,50

1.1

CZ.1.13/1.1.00/41.01407

III/28520 Vrchoviny - Nové Město nad Metují, ulice Náchodská




37 479 167,68

0,00

37 479 167,68

1.1

CZ.1.13/1.1.00/41.01400

Rekonstrukce silnic III. třídy v Zásadě

Liberecký kraj

Liberecký kraj


40 621 028,28

0,00

40 621 028,28

1.1

CZ.1.13/1.1.00/41.01385

Rekonstrukce silnic III.třídy ve Rváčově a Syřenově

Liberecký kraj

Liberecký kraj


41 684 472,79

0,00

41 684 472,79

1.1

CZ.1.13/1.1.00/41.01402

III/28435 Šárovcova Lhota Hamerský mlýn




10 364 796,11

0,00

10 364 796,11

1.1

CZ.1.13/1.1.00/41.01395

Odstranění bodových závad na komunikacích Královéhradeckého kraje




14 024 296,71

0,00

14 024 296,71

1.1

CZ.1.13/1.1.00/41.01397

III/2997 Josefov - Rasošky




11 169 996,47

0,00

11 169 996,47

1.1

CZ.1.13/1.1.00/41.01410

Modernizace silnice III/35847 Česká Třebová - Semanín

Pardubický kraj

Pardubický kraj


55 684 467,59

0,00

55 684 467,59

1.1

CZ.1.13/1.1.00/41.01384

Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy

Liberecký kraj

Liberecký kraj


18 993 001,47

0,00

18 993 001,47

1.1

CZ.1.13/1.1.00/41.01391

Rekonstrukce silnice III/27243 ve Zdislavi

Liberecký kraj

Liberecký kraj


30 260 779,44

0,00

30 260 779,44

1.1

CZ.1.13/1.1.00/41.01396

III/3023 Teplice nad Metují rekonstrukce silnice




55 919 152,07

0,00

55 919 152,07

1.1

CZ.1.13/1.1.00/41.01408

Modernizace silnice III/34026 Chrudim, železniční přejezd napojení na I/37

Pardubický kraj

Pardubický kraj


66 169 923,10

0,00

66 169 923,10

1.1

CZ.1.13/1.1.00/41.01406

III/03525 Kamenice




5 126 203,87

4 707 222,36

418 981,51

1.1

CZ.1.13/1.1.00/41.01411

III/32412 Nepolisy, ul. Luková




19 391 723,00

0,00

19 391 723,00

~ 18 ~


1.1

CZ.1.13/1.1.00/41.01388

Rekonstrukce silnice II/292 Háje nad Jizerou

Liberecký kraj

Liberecký kraj


26 850 826,80

0,00

26 850 826,80

1.1

CZ.1.13/1.1.00/41.01383

Rekonstrukce silnice III/2907 ve Fojtce

Liberecký kraj

Liberecký kraj


6 978 280,83

0,00

6 978 280,83

705 969 398,41

26 494 082,09

679 475 316,32

1 053 443 212,66

373 967 896,34

679 475 316,32

-

-

-

4 819 398,00

4 819 398,00

0,00

-

-

-

4 819 398,00

4 819 398,00

0,00

Celkem za oblast podpory 41. kolo výzvy (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) Celkem za oblast podpory 1.1 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) Hraniční projekt 28. kola výzvy

2.2

CZ.1.13/2.2.00/28.01164

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod




Projekty ve zvláštním režimu 28. kola výzvy

2.2

CZ.1.13/2.2.00/28.01148

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - obnova mamografického pracoviště

Statutární město Jablonec nad Nisou

Liberecký kraj

P7 Výdaje projektu certifikovány

2.2

CZ.1.13/2.2.00/28.01166

Nová rehabilitace pro Jilemnici

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Liberecký kraj

N7 Projekt nedokončen / stažen

Celkem za oblast podpory 28. kolo výzvy (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) Hraniční projekt 39. kola výzvy

2.2

CZ.1.13/2.2.00/39.01368

Modernizace lůžkového a přístrojového vybavení Chrudimské nemocnice

Chrudimská nemocnice, a.s.

Pardubický kraj


28 522 073,00

28 522 073,00

0,00

Modernizace centrálních operačních sálů

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Liberecký kraj


9 992 316,00

9 992 316,00

0,00

Projekty ve zvláštním režimu 39. kola výzvy

2.2

CZ.1.13/2.2.00/39.01352

~ 19 ~


2.2

CZ.1.13/2.2.00/39.01366

Pardubická krajská nemocnice, a.s., obnova přístrojového vybavení

Pardubická krajská nemocnice, a.s.

Pardubický kraj


16 611 750,00

16 611 750,00

0,00

2.2

CZ.1.13/2.2.00/39.01361

MODERNIZACE PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ VYSOKOMÝTSKÉ NEMOCNICE - II. ETAPA

Pardubický kraj

Pardubický kraj


8 528 150,00

8 528 150,00

0,00

2.2

CZ.1.13/2.2.00/39.01351

Komunikace a mobilita bez bariér

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Liberecký kraj


5 817 686,74

5 817 686,74

0,00

2.2

CZ.1.13/2.2.00/39.01363

Modernizace operačních sálů Nemocnice v Semilech

Nemocnice s poliklinikou v Semilech

Liberecký kraj


14 368 561,00

14 368 561,00

0,00

Celkem za oblast podpory 39. kolo výzvy (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu)

83 840 536,74

83 840 536,74

0,00

Celkem za oblast podpory 2.2 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu)

88 659 934,74

88 659 934,74

0,00

Hraniční projekt

4.2

CZ.1.13/4.2.00/32.01216

Investice do vybavení laboratoře pro stavební obory

Liberecký kraj

Liberecký kraj

P7 Výdaje projektu certifikovány

1 623 318,75

1 623 318,75

0,00

Rekonstrukce technického vybavení laboratoře a váhovny chemie

Liberecký kraj

Liberecký kraj


1 390 734,22

1 390 734,22

0,00

3 014 052,97

3 014 052,97

0,00

439 147 801,96

439 147 801,96

0,00


4.2

CZ.1.13/4.2.00/32.01217

Celkem za oblast podpory 4.2 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) Celkem za ROP SV (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblasti podpory 2.1)

Bližší informace k administraci a financování hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu jsou uvedeny v Metodickém pokynu č. 47, resp. č. 50 ke specifickým postupům u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu a ke schvalování dílčích projektů v rámci ROP SV. Pro projekty schválené ve zvláštním režimu počínaje 41. kolem výzvy včetně, u nichž Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchodrozhodl o rozdělení volných finančních prostředků postupně dle data schválení jednotlivých žádostí o platbu, je platný Metodický pokyn č. 60.

~ 20 ~


3.1 Zaregistrované a schválené projekty – Královéhradecký kraj K 31. 7. 2015 bylo v Královéhradeckém kraji celkem zaregistrováno 520 projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 13 956 mil. Kč. VRR schválil k podpoře z ROP SV 311 projektů z Královéhradeckého kraje s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 7 656 mil. Kč. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu projektů schválených k podpoře z ROP SV na 300 a požadavku schválených projektů ze SF na 6 543 mil. Kč. Výše uvedené počty a požadavky fin. prostředků zaregistrovaných a schválených projektů nezahrnují IPRM z 8. a 22. kola výzvy. Bližší informace o zaregistrovaných a schválených projektech v rámci Královéhradeckého kraje jsou uvedeny v tabulce č. 5: Zaregistrované a schválené projekty (Královéhradecký kraj).

~ 21 ~


Tabulka č. 5: Zaregistrované a schválené projekty (Královéhradecký kraj) Královéhradecký kraj

Oblast podpory

Číslo kola výzvy


Počet

1.1.

1.2.

1.3.




Počet


Počet


Rozdíl (schválené projekty - akt. stav schválených projektů) Počet



Počet



1.

11

504 887 340,12

10

451 173 074,22

10

430 201 519,04

0

20 971 555,18

10

430 201 518,98

100,0%

7.

6

318 179 573,53

6

318 179 573,53

6

312 487 083,84

0

5 692 489,69

6

312 487 083,77

100,0%

19.

11

355 573 709,69

11

355 428 488,63

11

247 468 730,53

0

107 959 758,10

11

247 468 730,51

100,0%

29.

12

339 960 753,02

11

296 963 974,57

11

270 572 218,11

0

26 391 756,46

11

270 572 218,02

100,0%

35.

13

492 769 911,41

13

363 715 058,93

13

340 130 336,57

0

23 584 722,36

10

256 748 643,25

75,5%

41.

14

408 321 096,64

11

26 494 082,09

11

26 494 082,09

0

0,00

0

0,00

0,0%

42.

1

49 547 816,48

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

6.

3

94 876 750,06

2

56 854 006,90

1

29 103 842,31

1

27 750 164,59

1

29 103 842,31

100,0%

16. A

1

274 020 000,00

1

274 020 000,00

1

272 013 350,00

0

2 006 650,00

1

272 013 350,00

100,0%

B

1

120 000 000,00

1

120 000 000,00

1

120 000 000,00

0

0,00

1

119 999 999,99

100,0%

18. C

9

415 806 817,76

6

361 255 727,12

5

292 861 604,00

1

68 394 123,12

5

292 861 603,96

100,0%

31.

5

95 987 009,61

5

95 808 509,59

5

84 637 170,43

0

11 171 339,16

4

42 930 889,76

50,7%

17.

23. Celkem PO1 8.D

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

87

3 469 930 778,32

77

2 719 892 495,58

75

2 425 969 936,92

2

293 922 558,66

60

2 274 387 880,55

93,8%

1

587 964 973,00

1

587 964 973,00

1

587 964 973,00

0

0,00

-

-

0,0%

E

11.

7

264 347 576,64

7

260 671 553,41

7

250 482 691,12

0

10 188 862,29

6

245 203 478,89

97,9%

22. D

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

-

-

0,0%

25.

E

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

27.

E

7

252 475 173,46

7

221 823 985,78

7

199 933 956,61

0

21 890 029,17

7

199 933 956,56

100,0%

38. I

6

155 169 595,87

6

142 613 440,80

6

139 812 375,40

0

2 801 065,40

1

3 520 881,89

2,5%

2.

23

1 268 671 800,96

7

567 053 106,25

7

553 222 317,95

0

13 830 788,30

7

553 222 317,91

100,0%

2.1.

2.2.

~ 22 ~


9.

31

1 368 423 278,38

12

433 474 886,15

12

418 777 253,10

0

14 697 633,05

12

418 777 252,84

100,0%

28.

4

463 865 805,85

1

174 232 255,41

39.

6

266 146 921,44

5

258 543 621,44

0

0,00

1

174 232 255,41

0

0,00

0,0%

5

236 553 612,37

0

21 990 009,07

0

0,00

0,0%

2.

31

528 115 087,59

13

154 896 672,94

13

149 299 901,59

0

5 596 771,35

13

149 299 901,42

100,0%

10.

57

926 183 313,42

26

290 441 185,94

26

261 422 042,99

0

29 019 142,95

26

261 422 042,52

100,0%

173 47

6 081 363 526,61

85

3 091 715 681,12

84

2 797 469 124,13

1

294 246 556,99

72

1 831 379 832,03

65,5%

1 620 144 500,30

15

543 790 951,76

14

526 125 973,22

17 664 978,54

14

526 125 972,96

100,0%

86

2 063 470 364,20

26

823 334 411,53

20

438 094 289,88

6

385 240 121,65

20

438 094 289,72

100,0%

2.3. Celkem PO2 2. 14. 3.1. F

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

24. G

7

123 221 927,63

4

99 166 007,95

4

78 928 638,39

0

20 237 369,56

4

78 928 638,28

100,0%

2.

7

54 799 898,02

3

32 674 094,01

3

20 666 869,86

0

12 007 224,15

3

20 666 869,82

100,0%

14.

17

75 894 124,34

15

69 459 314,09

15

54 836 057,25

0

14 623 256,84

15

54 836 056,95

100,0%

37.

6

18 418 972,90

5

16 658 288,40

5

14 348 755,73

0

2 309 532,67

0

0,00

0,0%

3 955 949 787,39

68

1 585 083 067,74

61

1 133 000 584,33

7

452 082 483,41

56

1 118 651 827,73

98,7%

15.

3.2.

Celkem PO3

170

5.

1

20 708 870,45

1

20 563 874,39

1

20 507 402,09

0

56 472,30

1

20 507 402,09

100,0%

12.

7

142 241 022,78

4

87 160 155,24

4

79 900 105,10

0

7 260 050,14

4

79 900 105,05

100,0%

5.

7

30 037 321,50

6

21 833 848,62

6

20 467 370,91

0

1 366 477,71

6

20 467 370,89

100,0%

21.

17

141 526 183,25

13

114 037 337,39

13

100 053 486,01

0

13 983 851,38

12

71 190 835,69

71,2%

32.

1

1 763 876,65

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

36.

13

28 041 929,58

13

28 022 272,14

13

27 107 429,18

0

914 842,96

6

12 507 380,42

46,1%

4.1.

4.2.

Celkem PO4

46

364 319 204,21

37

271 617 487,78

37

248 035 793,29

0

23 581 694,49

29

204 573 094,14

82,5%

1.

8

28 774 385,30

8

28 774 385,30

8

28 774 385,30

0

0,00

8

25 698 911,85

89,3%

3.

18

134 236 531,35

18

134 236 531,35

18

102 643 245,99

0

31 593 285,36

18

91 557 253,90

89,2%

13.

5

59 745 973,00

5

59 745 973,00

5

59 745 973,00

0

0,00

5

47 817 225,11

80,0%

20.

4

129 124 350,00

4

37 443 190,00

3

36 339 040,00

1

1 104 150,00

3

25 119 591,11

69,1%

26.

2

64 030 000,00

2

59 547 900,00

2

59 547 900,00

0

0,00

2

48 946 134,85

82,2%

30.

2

64 764 000,00

2

64 764 000,00

2

64 764 000,00

0

0,00

2

53 374 520,11

82,4%

5.1.

~ 23 ~

5.2.


33.

2

34. 40. 4. Celkem PO5 Celkem vyjma 5.1. a 5.2.

H

Celkem H A


B

72 958 500,00

2

72 958 500,00

2

72 958 500,00

0

0,00

2

57 144 221,05

78,3%

1

1 700 000,00

2

68 867 166,00

1

1 700 000,00

2

68 867 166,00

1

1 700 000,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

2

68 867 166,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

1

47 812 500,00

1

47 812 500,00

1

31 025 414,49

0

16 787 085,51

1

31 025 414,40

100,0%

45

672 013 405,65

45

575 850 145,65

44

526 365 624,78

1

49 484 520,87

41

380 683 272,38

72,3%

475 520

13 283 598 323,53

266

7 080 343 759,22

256

6 016 510 465,67

10

1 063 833 293,55

217

5 428 992 634,45

90,2%

13 955 611 729,18

311

7 656 193 904,87

300

6 542 876 090,45

11

1 113 317 814,42

258

5 809 675 906,83

88,8%


C

Ostatní

D

Dílčí projekty E

IPRM

F

Řízená PK

Řízená KHK G

H


I


V rámci částek ve sloupcích Schválené projekty a Aktuální stav schválených projektů jsou uvedeny hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu ve výši garantované částky ze SF. Seznam těchto projektů je uveden v předchozích tabulkách č. 4b: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 2.1 a č. 4c: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblast podpory 2.1.

~ 24 ~


3.2 Zaregistrované a schválené projekty – Liberecký kraj K 31. 7. 2015 bylo v Libereckém kraji celkem zaregistrováno 534 projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 12 750 mil. Kč. VRR schválil k podpoře z ROP SV 257 projektů z Libereckého kraje s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 6 217 mil. Kč. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání Smlouvy o poskytnutí dotace z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu projektů schválených k podpoře z ROP SV na 239 a požadavku schválených projektů ze SF na 4 867 mil. Kč. Výše uvedené počty a požadavky fin. prostředků zaregistrovaných a schválených projektů nezahrnují IPRM z 8. a 22. kola výzvy. Bližší informace k zaregistrovaným a schváleným projektům v rámci Libereckého kraje jsou uvedeny v tabulce č. 6: Zaregistrované a schválené projekty (Liberecký kraj).

~ 25 ~


Tabulka č. 6: Zaregistrované a schválené projekty (Liberecký kraj) Liberecký kraj

Oblast podpory

Číslo kola výzvy


Počet

1.1.

1.2.

1.3.




Počet


Počet





Počet



1.

11

260 553 505,79

11

260 553 505,79

11

238 145 682,22

0

22 407 823,57

11

238 145 681,93

100,0%

7.

15

345 175 824,18

15

345 175 824,18

15

338 650 747,61

0

6 525 076,57

15

338 650 747,55

100,0%

19.

10

409 393 896,06

10

409 393 896,04

10

314 254 623,79

0

95 139 272,25

8

240 525 438,18

76,5%

29.

3

114 816 211,75

2

97 475 838,60

2

79 046 812,60

0

18 429 026,00

2

79 046 812,58

100,0%

35.

6

171 446 418,44

6

189 122 559,84

6

138 169 843,23

0

50 952 716,61

1

9 526 851,95

6,9%

41.

14

504 241 801,48

8

0,00

8

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

42.

3

76 486 736,95

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

6.

13

410 634 479,17

10

311 511 329,07

10

250 452 171,02

0

61 059 158,05

10

250 452 170,99

100,0%

16. A

1

308 056 000,00

1

308 056 000,00

1

307 333 040,00

0

722 960,00

1

307 333 040,00

100,0%

B

3

260 759 879,34

2

251 076 153,35

1

101 625 790,28

1

149 450 363,07

1

101 625 790,28

100,0%

18. C

9

327 643 077,92

3

97 322 921,44

2

48 673 453,18

1

48 649 468,26

2

48 673 453,17

100,0%

31.

4

299 035 916,00

4

297 855 992,05

3

221 927 517,70

1

75 928 474,35

1

36 440 420,38

16,4%

17.

23. Celkem PO1 8.D

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

92

3 488 243 747,08

72

2 567 544 020,36

69

2 038 279 681,63

3

529 264 338,73

52

1 650 420 407,01

81,0%

1

643 025 000,00

1

643 025 000,00

1

572 742 270,00

0

70 282 730,00

-

-

0,0%

E

11.

4

51 772 181,52

4

50 867 075,77

4

48 104 497,17

0

2 762 578,60

3

43 308 500,77

90,0%

22. D

1

540 000 000,00

1

540 000 000,00

1

481 103 352,00

0

58 896 648,00

-

-

0,0%

25.

E

1

55 997 598,34

1

55 997 598,34

1

0,00

0

55 997 598,34

0

0,00

0,0%

27.

E

2.1.

2.2.

46

1 494 689 914,69

37

1 242 460 394,59

30

867 856 924,09

7

374 603 470,50

22

684 884 954,30

78,9%

38. I

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

2.

29

1 058 278 845,62

9

217 356 583,70

9

212 932 799,40

0

4 423 784,30

9

212 932 799,32

100,0%

~ 26 ~


9.

39

958 389 280,78

12

351 468 047,52

12

334 484 608,07

0

16 983 439,45

12

334 484 607,95

100,0%

28.

17

298 939 030,31

7

106 620 410,81

5

74 981 289,82

2

31 639 120,99

4

55 168 955,43

73,6%

39.

9

140 888 058,91

8

102 792 418,91

8

95 340 400,43

0

7 452 018,48

0

0,00

0,0%

2.

29

569 224 235,53

9

110 921 565,08

9

107 521 663,88

0

3 399 901,20

9

107 521 663,79

100,0%

10.

53

1 059 843 964,45

14

235 891 445,31

14

223 886 977,98

0

12 004 467,33

14

223 886 976,89

100,0%

Celkem PO2

229

6 871 048 110,15

103

3 657 400 540,03

94

3 018 954 782,84

9

638 445 757,19

73

1 662 188 458,45

55,1%

2.

54

1 218 379 807,95

13

276 678 895,01

10

212 115 274,24

64 563 620,77

10

212 115 274,02

100,0%

2.3.

14.

87

1 789 733 907,73

21

606 090 475,95

19

437 351 548,83

2

168 738 927,12

17

394 860 608,69

90,3%

F

1

19 541 834,48

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

24. G

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

2.

13

106 433 846,47

5

34 255 638,24

5

31 315 286,86

0

2 940 351,38

5

31 315 286,73

100,0%

14.

12

48 711 650,26

10

42 198 534,61

10

35 953 927,39

0

6 244 607,22

9

30 107 741,12

83,7%

37.

2

6 445 502,00

2

6 445 502,00

2

6 412 832,00

0

32 670,00

0

0,00

0,0%

3 189 246 548,89

51

965 669 045,81

46

723 148 869,32

5

242 520 176,49

41

668 398 910,56

92,4%

3.1. 15.

3.2.

Celkem PO3

169

5.

3

77 357 345,53

3

77 357 345,53

2

19 148 355,36

1

58 208 990,17

2

19 148 355,36

100,0%

12.

9

210 535 243,41

2

52 611 690,09

2

52 542 596,32

0

69 093,77

1

6 673 196,30

12,7%

5.

7

25 138 879,79

5

12 998 923,41

5

12 524 963,26

0

473 960,15

5

12 524 963,25

100,0%

21.

11

24 832 303,34

8

21 222 088,13

8

19 220 637,57

0

2 001 450,56

8

19 220 637,57

100,0%

32.

14

44 768 744,64

13

42 651 697,87

13

37 205 064,06

0

5 446 633,81

12

30 048 998,39

80,8%

36.

2

2 049 981,72

2

2 049 981,71

2

1 717 195,19

0

332 786,52

2

1 717 195,19

100,0%

Celkem PO4

46

384 682 498,43

33

208 891 726,74

32

142 358 811,76

1

66 532 914,98

30

89 333 346,06

62,8%

1.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

3.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

13.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

20.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

26.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

30.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

4.1.

4.2.

5.1.

~ 27 ~

5.2.


33.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

34.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

40.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

4.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

Celkem PO5 Celkem vyjma 5.1. a 5.2.

H

Celkem H A


B

534

12 750 195 904,55

257

6 216 480 332,94

239

4 868 896 523,55

18

1 347 583 809,39

196

4 070 341 122,08

83,6%

534

12 750 195 904,55

257

6 216 480 332,94

239

4 868 896 523,55

18

1 347 583 809,39

196

4 070 341 122,08

83,6%


C

Ostatní

D

Dílčí projekty E

IPRM

F

Řízená PK

Řízená KHK G

H


I



~ 28 ~


3.3 Zaregistrované a schválené projekty – Pardubický kraj K 31. 7. 2015 bylo v Pardubickém kraji zaregistrováno 368 projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 10 546 mil. Kč. VRR schválil k podpoře z ROP SV 228 projektů z Pardubického kraje s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 7 412 mil. Kč. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu projektů schválených k podpoře z ROP SV na 208 a požadavku schválených projektů ze SF na 5 511 mil. Kč. Výše uvedené počty a požadavky fin. prostředků zaregistrovaných a schválených projektů nezahrnují IPRM z 8. a 22. kola výzvy. Bližší informace k zaregistrovaným a schváleným projektům v rámci Pardubického kraje jsou uvedeny v tabulce č. 7: Zaregistrované a schválené projekty (Pardubický kraj).

~ 29 ~


Tabulka č. 7: Zaregistrované a schválené projekty (Pardubický kraj) Pardubický kraj

Oblast podpory

Číslo kola výzvy


Počet

1.1.

1.2.

1.3.




Počet


Počet





Počet



1.

2

353 108 954,66

2

353 108 954,66

2

340 434 763,54

0

12 674 191,12

2

340 434 763,51

100,0%

7.

6

764 211 995,43

4

613 525 179,56

4

452 017 663,09

0

161 507 516,47

4

452 017 663,01

100,0%

19.

1

110 310 461,90

1

108 512 660,05

1

84 995 767,15

0

23 516 892,90

1

84 995 767,13

100,0%

29.

9

565 428 378,52

8

483 131 959,05

8

255 915 994,70

0

227 215 964,35

8

255 915 994,63

100,0%

35.

14

893 880 004,28

13

762 423 904,19

13

547 092 695,72

0

215 331 208,47

7

203 108 610,54

37,1%

41.

4

240 061 058,26

3

0,00

3

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

42.

1

18 467 077,82

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

6.

7

261 049 732,93

7

261 036 982,93

7

222 617 017,57

0

38 419 965,36

7

222 617 017,46

100,0%

16. A

1

31 008 000,00

1

31 008 000,00

1

30 933 740,00

0

74 260,00

1

30 933 740,00

100,0%

B

2

66 095 403,95

1

58 760 000,00

1

56 352 000,00

0

2 408 000,00

1

56 352 000,00

100,0%

18. C

1

9 380 600,00

1

9 380 600,00

1

8 369 323,55

0

1 011 276,45

1

8 369 323,55

100,0%

31.

3

50 019 243,76

3

50 002 243,75

0

0,00

3

50 002 243,75

0

0,00

0,0%

17.

23. Celkem PO1 D

8.

1

214 197 699,64

1

214 197 699,63

1

198 334 867,75

0

15 862 831,88

1

198 334 867,72

100,0%

52

3 577 218 611,15

45

2 945 088 183,82

42

2 197 063 833,07

3

748 024 350,75

33

1 853 079 747,55

84,3%

1

387 280 216,00

1

387 280 216,00

1

387 280 216,00

0

0,00

-

-

0,0%

E

11.

7

340 109 228,37

6

289 585 048,18

5

138 409 945,74

1

151 175 102,44

5

138 409 945,60

100,0%

22. D

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

-

-

0,0%

25.

E

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

27.

D

7

474 086 067,36

6

335 237 388,14

5

246 040 930,19

1

89 196 457,95

0

0,00

0,0%

38. I

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

2.

26

820 024 099,36

11

335 080 351,22

11

300 831 898,64

0

34 248 452,58

11

300 831 898,49

100,0%

2.1.

2.2.

~ 30 ~


9.

21

548 287 841,57

14

386 924 087,20

14

291 751 744,26

0

95 172 342,94

14

291 751 743,65

100,0%

28.

4

39.

11

411 035 043,58

4

362 855 196,54

10

410 988 293,58

4

252 604 551,26

0

158 383 742,32

1

4 913 993,07

1,9%

350 263 305,08

10

328 084 628,15

0

22 178 676,93

0

0,00

0,0%

2.

35

565 483 408,90

13

209 474 420,27

13

198 633 409,78

0

10 841 010,49

13

198 633 395,62

100,0%

10.

63

837 906 355,10

26

381 947 705,61

25

325 727 560,53

1

56 220 145,08

25

325 730 450,64

100,0%

Celkem PO2 2.

175

4 747 067 456,78

91

3 086 780 815,28

88

2 469 364 884,55

3

617 415 930,73

69

1 260 271 427,07

51,0%

34

845 692 664,06

22

521 363 370,99

17

334 395 326,24

186 968 044,75

17

334 395 325,84

100,0%

2.3.

14.

58

1 178 616 248,93

31

793 867 702,07

25

601 939 996,88

6

191 927 705,19

19

522 451 127,72

86,8%

F

2

111 470 087,56

1

73 930 625,51

1

46 882 701,59

0

27 047 923,92

0

0,00

0,0%

24. G

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

2.

8

64 420 714,45

7

30 040 559,53

7

25 067 291,62

0

4 973 267,91

7

25 146 668,40

100,3%

14.

9

35 997 848,73

9

35 951 948,73

8

27 533 269,57

1

8 418 679,16

8

27 486 245,82

99,8%

37.

4

25 379 118,50

3

15 685 523,50

3

12 755 492,16

0

2 930 031,34

0

0,00

0,0%

2 261 576 682,23

73

1 470 839 730,33

61

1 048 574 078,06

12

422 265 652,27

51

909 479 367,78

86,7%

3.1. 15.

3.2.

Celkem PO3

115

5.

2

49 071 542,10

1

31 858 458,72

0

0,00

1

31 858 458,72

0

0,00

0,0%

12.

9

158 926 644,43

7

133 344 546,81

6

73 749 960,16

1

59 594 586,65

5

53 476 803,25

72,5%

5.

2

18 551 154,80

2

18 551 154,80

2

15 101 853,90

0

3 449 300,90

2

15 101 853,88

100,0%

21.

3

25 871 453,90

2

21 797 650,18

2

16 669 481,19

0

5 128 168,99

2

16 669 481,14

100,0%

32.

7

58 124 957,91

4

54 075 251,97

4

48 443 107,91

0

5 632 144,06

2

7 742 017,33

16,0%

36.

4

36 423 641,42

4

36 423 641,41

4

29 530 129,84

0

6 893 511,57

1

992 622,30

3,4%

Celkem PO4

27

346 969 394,56

20

296 050 703,89

18

183 494 533,00

2

112 556 170,89

12

93 982 777,90

51,2%

1.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

3.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

13.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

20.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

26.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

30.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

4.1.

4.2.

5.1.

~ 31 ~

5.2.


33.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

34.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

40.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

4.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

Celkem PO5 Celkem vyjma 5.1. a 5.2.

H

Celkem H A


B

368

10 545 551 928,72

228

7 411 479 217,32

208

5 511 217 112,68

20

1 900 262 104,64

165

4 116 813 320,30

74,7%

368

10 545 551 928,72

228

7 411 479 217,32

208

5 511 217 112,68

20

1 900 262 104,64

165

4 116 813 320,30

74,7%


C

Ostatní

D

Dílčí projekty E

IPRM

F

Řízená PK

Řízená KHK G

H


I



~ 32 ~


4 Analýza čerpání finančních alokací ROP SV Celková alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV na programovací období 2007 – 2013 činí 671 mil. EUR, resp. 18 460 mil. Kč. Alokace na oblasti podpory ROP SV jsou stanoveny v EUR, a proto jsou i příslušné alokace fin. prostředků uváděny v EUR. Celková vázaná alokace fin. prostředků ze SF ve schválených projektech VRR představuje k 31. 7. 2015 642,6 mil. EUR. Zbývající alokace fin. prostředků k alokaci na programovací období 2007 – 2013 představuje 4,3 %, tzn. 28,7 mil. EUR. Finanční prostředky ze SF poskytnuté na financování projektů podaných v rámci ROP SV jsou uvedeny v tabulce č. 8a Alokace ROP SV. Popis tabulky č. 8a: -

Ve sloupcích (Oblast podpory, Prioritní osa a PO) jsou uvedeny jednotlivé oblasti podpory, resp. prioritní osy ROP SV.

-

Ve sloupci (Alokace 2007 – 2013 ze SF v EUR) jsou uvedeny alokace fin. prostředků ze SF dle aktuálního Prováděcího dokumentu k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV. Částky jsou uváděny v EUR.

-

Ve sloupci (Schválené SŽoP – NUTS II SV celkem - EUR) jsou uvedeny fin. prostředky zahrnuté ve schválených SŽ k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV. Částky jsou uváděny v EUR. Pro přepočet byl použit platný kurz ECB pro daný měsíc, ve kterém byla SŽ schválena. Ve sloupci (Schválené SŽoP – NUTS II SV celkem - Kč) jsou uvedeny fin. prostředky zahrnuté ve schválených SŽ k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV. Částky jsou uváděny v Kč. Ve sloupci (Aktuální požadavek schválených projektů mimo projekty ve schválených SŽoP – NUTS II SV celkem - EUR) jsou uvedeny aktuální požadavky fin. prostředků ze SF k 31. 7. 2015 u projektů schválených VRR, ale doposud nezahrnutých ve schválených SŽ, k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV. Ve sloupci (Aktuální požadavek schválených projektů mimo projekty ve schválených SŽoP – NUTS II SV celkem - Kč) jsou uvedeny aktuální požadavky fin. prostředků ze SF k 31. 7. 2015 u projektů schválených VRR, ale doposud nezahrnutých ve schválených SŽ, k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV.

-

Ve sloupci (Vratky – NUTS II SV celkem – EUR) je uveden přehled odvodů v rámci jednotlivých oblastí podpory v EUR. Pro přepočet vratek, které se vztahují k žádostem o platbu schváleným v SŽ, byl použit platný kurz ECB pro daný měsíc, ve kterém byla SŽ schválena. Pro přepočet vratek, které se vztahují k žádostem o platbu dosud neschváleným v SŽ byl použit kurz schválený VRR.

-

Ve sloupci (Vratky – NUTS II SV celkem – Kč) je uveden přehled odvodů v rámci jednotlivých oblastí podpory v Kč.

~ 33 ~

-


Ve sloupci (Vázaná alokace ve schválených projektech celkem – NUTS II SV celkem - EUR) je uveden součet fin. prostředků schválených v rámci SŽ a aktuálního požadavku schválených projektů doposud nezahrnutých do schválených SŽ. - Ve sloupci (Vázaná alokace ve schválených projektech celkem – NUTS II SV celkem - Kč) je uveden součet fin. prostředků schválených v rámci SŽ a aktuálního požadavku schválených projektů doposud nezahrnutých do schválených SŽ. - Ve sloupci (Zbývající alokace - EUR) jsou uvedeny zbývající fin. prostředky ze SF v rámci ROP SV, tzn. rozdíl alokace 2007 – 2013 ze SF a celkové vázané alokace ze SF. - Ve sloupci (Zbývající alokace - %) jsou uvedeny zbývající fin. prostředky ze SF v rámci SF v procentech. - Ve sloupci (Zbývající alokace - Kč) jsou uvedeny zbývající fin. prostředky ze SF v rámci ROP SV, tzn. rozdíl alokace 2007 – 2013 ze SF a celkové vázané alokace ze SF. Jako zdroj dat pro naplnění tabulky „Alokace ROP SV“ slouží IS MONIT7+, resp. MIS ROP SV, v případě oblasti podpory 5.1 a IPRM také interní evidence ROP SV.

~ 34 ~


Tabulka č. 8a: Alokace ROP SV

Alokace ROP SV (EUR) *

Schválené SŽoP - NUTS II SV celkem EUR

Schválené SŽoP - NUTS II SV celkem - Kč

Aktuální požadavek schválených projektů mimo projekty ve schválených SŽoP NUTS II SV celkem EUR

Aktuální požadavek schválených projektů mimo projekty ve schválených SŽoP NUTS II SV celkem Kč

Vratky - NUTS II SV celkem EUR

Vratky - NUTS II SV celkem Kč

Vázaná alokace ve schválených projektech celkem - NUTS II SV celkem - EUR

Vázaná alokace ve schválených projektech celkem NUTS II SV celkem Kč

Zbývající alokace EUR

Zbývající alokace %

PO

Prioritní osa

Oblast podpory

1-4

1

1.1

160 701 595

148 695 859

3 881 873 952

19 425 622

534 204 612

2 493 841

64 092 994

165 627 640

4 351 985 570

-4 926 045

-3,1

-135 466 238

1-4

1

1.2

85 672 394

75 317 656

1 959 734 982

3 169 638

87 165 038

327 152

8 334 454

78 160 142

2 038 565 566

7 512 252

8,8

206 586 930

1-4

1

1.3

8 144 466

7 920 248

198 334 868

0

0

0

0

7 920 248

198 334 868

224 218

2,8

6 165 995

1-4

1 Celkem

Zbývající alokace - Kč **

254 518 455

231 933 763

6 039 943 802

22 595 260

621 369 649

2 820 993

72 427 447

251 708 030

6 588 886 003

2 810 425

1,1

77 286 687

1-4

2

2.1 ***

87 051 270

53 975 546

1 408 270 818

18 449 781

507 368 974

283 619

7 589 790

72 141 708

1 908 050 002

14 909 562

17,1

410 012 955

1-4

2

2.2

116 005 200

91 481 232

2 321 640 794

28 442 506

782 168 915

915 589

23 271 349

119 008 149

3 080 538 360

-3 002 949

-2,6

-82 581 098

1-4

2

1-4

2.3 2 Celkem

1-4

3

1-4

3

1-4

3.1 3.2

4

1-4

4

1-4

5

5

5

0

0

887 279

22 197 834

49 504 177

1 244 296 597

-4 865 060

-10,9

-133 789 150

4 996 406 042

46 892 287

1 289 537 890

2 086 487

53 058 973

240 654 034

6 232 884 959

7 041 553

2,8

193 642 707

114 975 600

102 688 213

2 620 627 199

2 021 972

55 604 220

2 293 171

57 700 694

102 417 014

2 618 530 725

12 558 586

10,9

345 361 115

7 914 753

202 500 654

960 781

26 421 481

30 246

753 487

8 845 288

228 168 648

-604 297

-7,3

-16 618 168

110 602 966

2 823 127 853

2 982 753

82 025 701

2 323 417

58 454 181

111 262 302

2 846 699 373

11 954 289

9,7

328 742 947

4.1

14 127 249

7 958 619

203 463 534

1 526 767

41 986 095

103 063

2 653 795

9 382 323

242 795 833

4 744 926

33,6

130 485 465

4.2

12 039 553

10 275 136

270 152 947

2 100 948

57 776 056

33 699

856 407

12 342 385

327 072 597

-302 832

-2,5

-8 327 880

26 166 802

18 233 755

473 616 481

3 627 715

99 762 151

136 762

3 510 202

21 724 708

569 868 430

4 442 094

17,0

122 157 585

651 597 435

556 618 718

14 333 094 178

76 098 015

2 092 695 390

7 367 659

187 450 803

625 349 074

16 238 338 766

26 248 361

4,0

721 829 926

17 847 574

13 492 825

349 657 858

2 566 079

70 567 166

0

0

16 058 904

420 225 024

1 788 670

10,0

49 188 425 17 299 178

1-4 Celkem 5

1 266 494 431

8 240 991

4 Celkem

5

50 391 456 195 848 234

123 216 591

3 Celkem

1-4

44 639 117 247 695 587

5.1 5.2 5 Celkem

Celkem Oblast podpory 2.1 (pouze dílčí projekty):

1 846 154

1 217 121

31 025 414

0

0

28

709

1 217 093

31 024 706

629 061

34,1

19 693 728

14 709 946

380 683 272

2 566 079

70 567 166

28

709

17 275 997

451 249 729

2 417 731

12,3

66 487 603

671 291 163

571 328 664

14 713 777 450

78 664 094

2 163 262 556

7 367 687

187 451 511

642 625 071

16 689 588 495

28 666 092

4,3

788 317 529

53 975 546

1 408 270 818

17 395 534

478 377 172

283 619

7 589 790

71 087 461

1 879 058 200

15 963 809

18,3

439 004 748

* V rámci tohoto sloupce není zohledněna flexibilita. ** V rámci tohoto sloupce nejsou zohledněny projekty v negativních stavech, jejichž příjemci dosud nevrátili proplacené prostředky. *** V rámci tohoto řádku je zohledněna alokace na schválené IPRM. Pozn.: V rámci "šedého" řádku "Oblasti podpory 2.1 (pouze dílčí projekty)" jsou zohledněny 3 hraniční projekty a 4 projekty ve zvláštním režimu ve výši garantované částky ze SF schválené VRR. V tabulce jsou zohledněny v rámci 41. a 42. kola výzvy pouze proplacené ŽoP, jejichž financování probíhá dle pořadí data schválení/registrace ŽoP. Nejsou zde zohledněny aktuální rozpočty těchto projektů.

~ 35 ~


Tabulka č. 8b: Volná finanční alokace ROP SV vychází ze zbývající alokace z tabulky č. 8a: Alokace ROP SV, navíc zohledňuje další informace o fin. prostředcích, které mají vliv na volnou finanční alokaci ROP SV. Popis tabulky č. 8b: -

Ve sloupcích (Oblast podpory, Prioritní osa a PO) jsou uvedeny jednotlivé oblasti podpory, resp. prioritní osy ROP SV.

-

Ve sloupci (Zbývající alokace - Kč) jsou uvedeny zbývající fin. prostředky ze SF v rámci ROP SV z předchozí tabulky č. 8a: Alokace ROP SV, tzn. rozdíl alokace 2007 – 2013 ze SF a celkové vázané alokace ze SF.

-

Ve sloupci (Proplacené (nevrácené) prostředky u projektů v negativních stavech - Kč) jsou fin. prostředky ze SF proplacené příjemcům projektů, u kterých došlo k ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace a tyto proplacené fin. prostředky příjemce nevrátil.

-

Ve sloupci (Flexibilita - Kč) jsou fin. prostředky převedené mezi prioritními osami v souvislosti s využitím tzv. režimu flexibility. Flexibilita je možnost převádět fin. prostředky mezi prioritními osami v rámci programu, aniž by tento krok musela schvalovat Evropská komise a to až do výše 10% alokace dané prioritní osy. Podmínkou je, že nebude překročena alokace za podíl EU za program.

-

Ve sloupci (Schválené financování 41. kola výzvy – Kč) jsou fin. prostředky ze SF schválené VRR k financování schválených projektů ve zvláštním režimu 41. kola výzvy pro oblast podpory 1.1.

-

Ve sloupci (Proplacené ŽoP 41. kola výzvy – Kč) jsou fin. prostředky ze SF proplacené příjemcům projektů ve zvláštním režimu 41. kola výzvy pro oblast podpory 1.1.

-

Ve sloupci (Volná finanční alokace – Kč) jsou volné fin. prostředky ze SF v rámci ROP SV, tzn. součet zbývající alokace ze SF, flexibility a očekávaných úspor krajů s ponížením o proplacené (nevrácené) prostředky u projektů v negativních stavech.

-

Ve sloupci (Nevyčerpáno do výše alokace IPRM) jsou fin. Prostředky ze SF nevázané na dílčích projektech. Jedná se o rozdíl alokace Integrovaných plánů rozvoje měst a fin. prostředků ze SF vázaných v dílčích projektech.

-

Ve sloupci (Očekávaná úspora krajů – Kč) jsou uvedeny fin. prostředky ze SF, které plánují příjemci (Kraje), uspořit v rámci výběrových řízení.

-

Ve sloupci (Zaregistrované projekty v pozitivních stavech – Kč) jsou fin. prostředky požadované žadateli projektů dosud neschválených VRR.

-

Ve sloupci (Zbývající požadavek hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu do 100% dofinancování – Kč) jsou fin. prostředky ze SF hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu, které nebyly dosud ze strany VRR garantované k proplacení, tzn. rozdíl požadovaných fin. prostředků ze SF a garantovaných fin. prostředky ze SF k proplacení.

~ 36 ~


-

Ve sloupci (Očekávaná úspora krajů hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu – Kč) jsou uvedeny fin. prostředky ze SF, které plánují projekty v hraničním režimu a projekty ve zvláštním režimu, kde jsou příjemci kraje, a které nemají schválené 100 % dofinancování, uspořit v rámci výběrových řízení.

-

Ve sloupci (Další očekávané úspory (obalovny, smluvní pokuty) – Kč) jsou fin. prostředky ze SF vyměřené příjemcům Řídícím orgánem ROP SV (dále jen „ŘO“) v souvislosti s řešením obaloven a smluvních pokut, které nejsou zahrnuty ve sloupci Neuhrazené odvody – Kč.

-

Ve sloupci (Neuhrazené odvody – Kč) jsou fin. prostředky ze SF vyměřené příjemcům ŘO ROP SV na základě porušení rozpočtové kázně, které dosud nebyly ze strany příjemce uhrazeny ŘO.

-

Ve sloupci (Další očekávané krácení – Kč) jsou fin. prostředky ze SF, které se pravděpodobně uvolní z projektů z důvodu snížení celkových způsobilých výdajů.

-

Ve sloupci (Odvolání na MF – Kč) jsou fin. prostředky ze SF, které příjemci uhradili v souvislosti s porušením rozpočtové kázně, ale následně se proti rozhodnutí ŘO odvolali na Ministerstvo financí. U těchto fin. prostředků může nastat situace, že budou vráceny zpět příjemcům.

Jako zdroj dat pro naplnění tabulky „Volná finanční alokace ROP SV“ slouží IS MONIT7+, resp. MIS ROP SV, v případě oblasti podpory 5.1 a IPRM také interní evidence ROP SV.

~ 37 ~


Tabulka č. 8b: Volná finanční alokace ROP SV

Flexibilita - Kč

Schválené financování 41. kola výzvy - Kč

Proplacené ŽoP 41. kola výzvy - Kč

Volná finanční alokace - Kč

473 671 205

541 425 738

26 494 082

-176 726 689

Prioritní osa

Oblast podpory

1

1.1

-135 466 238

1

1.2

206 586 930

206 586 930

1

1.3

6 165 995

6 165 995

1 Celkem

Zbývající alokace - Kč

Proplacené (nevrácené) prostředky u projektů v negativních stavech - Kč1

77 286 687

36 026 236

0

2

2.1 *

410 012 955

-255 758 707

154 254 248

27 833 508

2

2.2

-82 581 098

73 612 893

-8 968 205

2

2.3

-133 789 150

2 Celkem

473 671 205

0

-182 145 814

103 272 730

-198 296 545

3.1

345 361 115

3

3.2

-16 618 168

541 425 738

26 494 082

Očekávaná úspora krajů - Kč2

Zaregistrované projekty v pozitivních stavech - Kč

1 638 166

144 501 631

164 442 138

1 638 166

144 501 631

164 442 138

Očekávaná úspora krajů hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu - Kč

11 619 923

11 619 923

Další očekávané úspory (obalovny, smluvní pokuty) - Kč

328 742 947

103 272 730

-198 296 545

4

4.1

130 485 465

83 166 098

-33 541 243

4

4.2

-8 327 880

0

0

0

0

11 496 893

Další očekávané krácení - Kč

Neuhrazené odvody - Kč

2 042 634

2 042 634

14 845 489 537 483

-133 789 150

193 642 707

3

3 Celkem

0

Nevyčerpáno do výše alokace IPRM

Zbývající požadavek hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu do 100% dofinancování Kč

13 091 084

8 672 088 301 400 074

3 277 899

718 530

310 072 162

3 277 899

13 809 614

46 134 480

786 250

7 875 935

6 305 903

7 373 248

1 547 461

53 809 137

8 159 498

9 704 141 24 546 237

280 745

1 368 754 27 833 508

537 483

0

14 845 489

0

0

43 791 840

2 300 000

213 707 806

4 613 598

-16 618 168

222 580

3 684 918

1 180

217 392 725

4 614 778

27 173 672

0

2 522 580

0

0

0

0

13 778 124

83 166 098

-8 327 880

Odvolání na MF - Kč

24 546 237 2 932 178

366 260

4 Celkem

122 157 585

83 166 098

-33 541 243

0

0

5 450 244

0

366 260

0

0

0

0

83 166 098

0

2 932 178

1-4 Celkem

721 829 926

186 438 829

59 687 603

541 425 738

26 494 082

80 147 044

27 833 508

5 064 489

144 501 631

179 287 627

11 619 923

2 042 634

664 440 122

16 052 175

50 992 170

5

5.1

49 188 425

5

5.2

17 299 178

-59 687 603

-10 499 178 17 299 178

5 Celkem

66 487 603

0

-59 687 603

0

0

6 800 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

788 317 529

186 438 829

0

541 425 738

26 494 082

86 947 044

27 833 508

5 064 489

144 501 631

179 287 627

11 619 923

2 042 634

664 440 122

16 052 175

50 992 170

Sloupec zahrnuje projekt CZ.1.13/4.1.00/05.00381 - Rekonstrukce brownfieldu na multifunkční podnikatelskou nemovitost a CZ.1.13/4.1.00/12.00738 - Rekonstrukce objektu pivovaru na školící centrum a lůžkové a sociální centrum pro seniory, projekt CZ.1.13/3.1.00/02.00291 - Dům Pohody a projekt CZ.1.13/3.1.00/14.01004 - Dům Pohody - rozšíření. 1

Očekávaná úspora krajů - součet bez hraničních projektů a projektů ve zvl. Režimu 2

* U oblasti podpory 2.1 nemají úspory krajů, požadavky H/Z na dofinancování, neuhrazené odvody, předpoklad krácení z auditu operací, očekávaná odstoupení od Smlouvy ani další očekávaná krácení vliv na zbývající alokaci oblasti podpory 2.1, ale na výši alokace jednotlivých IPRM.

~ 38 ~


5 Analýza čerpání fin. prostředků z ROP SV 5.1 Roční alokace ROP SV a sledování pravidla N+3/N+2 V rámci Programového dokumentu ROP SV jsou stanoveny roční alokace finančních prostředků ze SF, které má ROP SV k dispozici a tyto roční alokace jsou v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 zohledňovány i při naplňování pravidla N+3/N+2. Jako zdroj dat pro naplnění tabulky „Roční alokace ROP SV a sledování pravidla N+3/N+2“ slouží IS MONIT7+, IS MSC2007 a interní evidence ROP SV. Tabulka č. 9: Roční alokace ROP SV a sledování pravidla N+3/N+2

Rok

Roční alokace SF v EUR

Alokace n+3/2 SF v EUR

-

Limity n+3/2 SF v EUR

Zálohové platby SF v EUR (kumulace)

Průběžné platby SF

Průběžné platby SF + plán. průběžných plateb SF

Průběžné platby SF + plán. průběžných plateb SF + zálohové platby SF

EUR

Kumulace EUR

Rozdíl EUR

%

EUR

Kumulace EUR

Rozdíl EUR

%

Kumulace EUR

Rozdíl EUR

%

2007

81 448 769

-

13 129 152

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2008

85 455 123

99 029 918

-

32 822 880

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2009

89 478 991

103 053 786

-

59 081 185

-

-

23 122 798

23 122 798

-

-

82 203 983

-

-

2010

93 691 019

107 265 814

-

2011

105 455 153

119 029 948

99 029 918

2012

105 745 289

119 320 083

2013

110 016 819

123 591 614

23 122 798

23 122 798

-

176 755 781

199 878 579

-

176 755 781

199 878 579

-

-

258 959 764

-

-

115 652 139

315 530 718

216 500 800

319

115 652 139

315 530 718

216 500 800

319

374 611 903

275 581 985

378

202 083 704

-

0

315 530 718

113 447 014

156

0

315 530 718

113 447 014

156

374 611 903

172 528 199

185

-

-

428 379 466

-

143 485 447

459 016 165

30 636 699

107

143 485 447

459 016 165

30 636 699

107

518 097 350

89 717 884

121

2014

-

-

547 699 549

-

0

459 016 165

-88 683 384

84

54 884 331

513 900 496

-33 799 053

94

572 981 681

25 282 132

105

2015 *

-

-

671 291 163

-

0

459 016 165

-212 274 998

68

198 605 250

712 505 746

41 214 583

106

771 586 930

100 295 767

115

671 291 163

-

459 016 165

459 016 165

-212 274 998

68

712 505 746

712 505 746

41 214 583

106

771 586 930

100 295 767

115

Celkem

671 291 163

671 291 163

* Pravidlo N+2 pro rok 2013 se nebude k 31. 12. 2015 posuzovat. Plnění čerpání bude ze strany MF ČR analyzováno na základě závěrečné certifikace k 31. 3. 2017. Pozn.: Průběžné platby z EK zahrnují 85 % zdrojů Příspěvku Společenství a národních veřejných zdrojů uskutečněných a plánovaných výdajů.

~ 39 ~


Graf průběh plnění pravidla N+3/N+2 ROP SV (včetně plánu) sleduje a kontroluje čerpání ročních alokací fin. prostředků ROP SV ze SF a naplňování pravidla n+3/n+2 v rámci celého programovacího období 2007 – 2013. Vodorovné přerušované oranžové přímky představují kumulované roční alokace fin. prostředků ze SF příslušných let programovacího období 2007 – 2013. Roční alokace ROP SV ze SF jsou uvedeny a schváleny EK v Programovém dokumentu ROP SV. Svislé žluté přímky představují plnění pravidla n+3/n+2 příslušných let programovacího období 2007 – 2013. Modrá křivka znázorňuje limity čerpání ročních alokací ROP SV ze SF na programovací období 2007 – 2013 a hodnoty plnění pravidla n+3/n+2. Plánované a následně skutečné čerpání fin. prostředků ze SF musí probíhat nad touto modrou křivkou. Zelená křivka znázorňuje čerpání finančních prostředků ROP SV ze SF na celé programovací období v rámci průběžných plateb zaslaných z EK včetně zálohových plateb. Navazující červená křivka znázorňuje plán průběžných plateb z EK ze SF na základě finančních plánů schválených projektů uvedených v IS MONIT7+. Jako zdroj dat pro naplnění grafu „Průběh plnění pravidla N+3/N+2 ROP SV (včetně plánu)“ slouží tabulka č. 9: Roční alokace ROP SV a sledování pravidla N+3/N+2.

~ 40 ~


~ 41 ~


5.2 Finanční plán schválených projektů ROP SV - NUTS II Severovýchod Tabulka č. 10: Finanční plán ROP SV – schválené projekty sleduje předpokládané termíny předložení žádostí o platbu příjemci dotace z ROP SV a v nich požadované fin. částky ze SF. Ve fin. plánu schválených projektů VRR jsou reálné údaje uvedené ve fin. plánu jednotlivých schválených projektů v IS MONIT7+. Vzhledem k průměrné délce administrace žádostí o platbu 2 měsíce jsou zde termíny předpokládaného proplacení žádostí o platbu posunuty o 2 měsíce, resp. o 2 měsíce a 10 kalendářních dní dopředu od data předložení ŽoP a vyjadřuje tedy plán proplácení fin. prostředků. Tabulka je sestavena k datu 31. 7. 2015. Sledované období je pak nastaveno na 6 měsíců před 31. 7. 2015 a 12 měsíců po 31. 7. 2015 z důvodu detailnějšího zachycení a rozlišení plánovaného čerpání. V tabulce č. 10: Finanční plán ROP SV – schválené projekty jsou rovněž uvedena skutečná data předložení žádostí o platbu a skutečně proplacené částky fin. prostředků ze SF příjemcům dotace z ROP SV. Jako zdroj dat pro naplnění tabulky „Finanční plán ROP SV“ slouží IS MONIT7+. Popis tabulky č. 10: -

1. sloupec obsahuje měsíce předložení žádostí o platbu za sledované období. 2. sloupec obsahuje plánované částky k proplacení ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících. 3. sloupec obsahuje kumulované hodnoty z 2. sloupce tabulky. 4. sloupec obsahuje plánované částky k proplacení ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících, po korekci ŘO (U schválených žádostí o platbu je zohledněna skutečnost, u ostatních žádostí o platbu plánované částky k proplacení.). 5. sloupec obsahuje kumulované hodnoty ze 4. sloupce tabulky. 6. sloupec obsahuje skutečně proplacené částky ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících. 7. sloupec obsahuje kumulované hodnoty z 6. sloupce tabulky. 8. sloupec obsahuje rozdíl mezi sloupci č. 7 a 5, tzn. rozdíl mezi zelenou a fialovou křivkou grafu čerpání fin. prostředků k 31. 7. 2015 (schválené projekty VRR) v rámci NUTS II SV.

~ 42 ~


Tabulka č. 10: Finanční plán ROP SV – schválené projekty VRR (vyjma oblasti podpory 5.1) Měsíc předložení ŽoP

Plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP (Kč)

Kumulace (plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP)

Plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP po korekci ŘO (Kč)

Kumulace (plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP po korekci ŘO (Kč)

Rozdíl (proplaceno - plán. částka po korekci ŘO)

Kumulace (proplacené ŽoP ze SF)

Proplacené ŽoP ze SF (Kč)

leden 15

240 611 783

13 903 340 205

238 998 859

13 728 034 444

0

13 547 002 848

-181 031 597

únor 15

273 289 088

14 173 822 630

269 921 520

13 988 729 869

0

13 546 709 497

-442 020 373

březen 15

185 029 260

14 344 167 843

182 931 984

14 154 080 370

311 868 039

13 858 488 969

-295 591 400

duben 15

170 243 557

14 445 661 082

167 397 909

14 209 729 578

118 430 952

13 924 350 512

-285 379 066 -202 779 214

květen 15

21 189 842

14 465 082 585

20 880 159

14 258 384 922

131 255 196

14 055 605 708

červen 15

164 139 158

14 637 038 237

159 379 027

14 431 999 946

498 059 677

14 553 665 385

121 665 439

červenec 15

137 691 867

14 737 603 903

137 395 073

14 529 462 285

58 425 532

14 612 090 917

82 628 632 *

srpen 15

226 308 296

14 963 912 199

225 914 124

14 755 376 409

-

-

-

září 15

522 165 822

15 486 078 021

521 990 511

15 277 366 920

-

-

-

říjen 15

184 263 528

15 670 341 550

184 263 528

15 461 630 448

-

-

-

listopad 15

188 111 023

15 858 452 573

188 111 023

15 649 741 471

-

-

-

prosinec 15

788 321 518

16 646 774 091

788 321 518

16 438 062 989

-

-

-

leden 16

47 237 813

16 694 011 904

47 237 813

16 485 300 803

-

-

-

únor 16

285 209 588

16 979 221 492

285 209 588

16 770 510 391

-

-

-

březen 16

7 799 454

16 987 020 946

7 799 454

16 778 309 845

-

-

-

duben 16

0

16 987 020 946

0

16 778 309 845

-

-

-

květen 16

0

16 987 020 946

0

16 778 309 845

-

-

-

V rámci proplacených prostředků ze SF nejsou zohledněny vratky ve výši 187 451 511 Kč. * Rozdíl je způsoben kontrolními zjištěními, které vyžadují vyjádření dalších orgánů (ÚOHS).

~ 43 ~


Graf čerpání fin. prostředků k 31. 7. 2015 (schválené projekty VRR) v rámci NUTS II SV znázorňuje aktuální finanční plán čerpání fin. prostředků ze SF dle IS MONIT7+ (fialová křivka) a skutečné čerpání fin. prostředků ze SF příjemci (zelená křivka). Žlutá křivka označuje, k jakému datu je skutečné čerpání fin. prostředků ze SF sledováno, v tomto případě je to k 31. 7. 2015. Červená křivka znázorňuje referenční hodnoty předpokládaných žádostí o platbu schválených projektů VRR (údaje z finančního plánu IS MONIT7+ ke dni schválení jednotlivých projektů VRR). Rozdíl ve výši fin. prostředků mezi zelenou křivkou (proplaceno skutečnost) a fialovou křivkou (proplaceno plán) k datu zpracování analýzy (žlutá svislá přímka) může být způsoben několika důvody (zelená křivka je níže než fialová): 1. Příjemci, kteří mají v IS MONIT7+ ve fin. plánu uvedeno předložení ŽoP k určitému datu, tuto žádost nepředložili a nepožádali o změnu. 2. Příjemci, kteří mají v IS MONIT7+ ve fin. plánu uvedeno předložení ŽoP k určitému datu tuto žádost nepředložili, podali žádost o změnu a tato žádost se stále administruje a z tohoto důvodu není v IS data ještě změněna. 3. Příjemci předložili ŽoP, která nebyla úplná a byly ze strany ÚRR vyzváni k doložení. Tímto krokem došlo k prodloužení doby administrace ŽoP vinnou příjemce a fin. prostředky budou proplaceny později než v předpokládaném termínu. 4. Při administraci ŽoP bylo zjištěno takové pochybení, které vyžaduje vyjádření dalších orgánů (ÚOHS, PCO atd.) a z tohoto důvodu budou proplaceny fin. prostředky později než v předpokládaném termínu. Konkrétní čísla projektů dle bodu 1 – 4 nejsou součástí této analýzy.

~ 44 ~


~ 45 ~


Tabulka č. 11: Výdaje k certifikaci (SF) sleduje finanční prostředky předložené k certifikaci a schválené PCO v rámci souhrnné žádosti o platbu a průběžné platby z EK. Tabulka je sestavena k datu 31. 7. 2015. Jako zdroj dat pro naplnění tabulky „Výdaje k certifikaci (SF)“ slouží IS MSC2007 a interní evidence ROP SV. Popis tabulky č. 11: -

Sloupec „Souhrnné žádosti“ obsahuje fin. prostředky, které byly ze strany PCO schváleny k refundaci na příjmový účet MMR. Sloupec „Výdaje předložené k certifikaci“ obsahuje fin. prostředky předložené řídícím orgánem ROP SV k certifikaci na PCO (částky nejsou sníženy o vratky). Sloupec „Certifikované výdaje“ obsahuje fin. prostředky uskutečněných výdajů, které byly certifikovány ze strany PCO (částky jsou sníženy o vratky). Sloupec „Průběžné platby z EK“ obsahuje fin. prostředky, které zasílá EK na účet PCO na základě žádostí doložených provedenou certifikací.

~ 46 ~


Tabulka č. 11: Výdaje k certifikaci (SF) Souhrnné žádosti

Výdaje předložené k certifikaci

Certifikované výdaje

Průběžné platby z EK

Měsíc / SF schválené PCO (Kč)

kumulace (Kč)

Kč kumulace

Kč

EUR kumulace

EUR

Kč kumulace

Kč

EUR kumulace

EUR

EUR kumulace

EUR

srpen 14

54 073 458

12 881 904 918

0

10 942 533 789

0

431 943 302

0

10 538 286 238

0

415 865 098

0

459 016 165

září 14

30 500 412

12 912 405 330

672 146 651

11 614 680 440

25 351 160

457 294 462

639 325 489

11 177 611 727

24 048 796

439 913 894

0

459 016 165

říjen 14

61 185 066

12 973 590 396

727 058 883

12 341 739 323

26 820 250

484 114 712

0

11 177 611 727

0

439 913 894

26 123 370

485 139 535

listopad 14

81 388 162

13 054 978 558

0

12 341 739 323

0

484 114 712

0

11 177 611 727

0

439 913 894

0

485 139 535

prosinec 14

351 354 827

13 406 333 385

0

12 341 739 323

0

484 114 712

638 036 566

11 815 648 293

23 313 439

439 913 894

28 760 961

513 900 496

leden 15

341 600 933

13 747 934 318

0

12 341 739 323

0

484 114 712

0

11 815 648 293

0

463 227 333

0

513 900 496

únor 15

125 738 082

13 873 672 400

0

12 341 739 323

0

484 114 712

0

11 815 648 293

0

463 227 333

0

513 900 496

březen 15

17 827 199

13 891 499 599

0

12 341 739 323

0

484 114 712

0

11 815 648 293

0

463 227 333

0

513 900 496

duben 15

345 433 098

14 236 932 697

0

12 341 739 323

0

484 114 712

0

11 815 648 293

0

463 227 333

0

513 900 496

květen 15

83 738 434

14 320 671 131

0

12 341 739 323

0

484 114 712

0

11 815 648 293

0

463 227 333

0

513 900 496

červen 15

97 543 446

14 418 214 577

0

12 341 739 323

0

484 114 712

0

11 815 648 293

0

463 227 333

0

513 900 496

červenec 15

493 476 959

14 911 691 536

0

12 341 739 323

0

484 114 712

0

11 815 648 293

0

463 227 333

0

513 900 496

Ve sloupci "Souhrnné žádosti" jsou zahrnuty následující projekty: -

- "Přestupní terminál v Novém Bydžově" s reg. číslem CZ.1.13/1.2.00/18.01054 ve výši 726 701,98 Kč, který byl stažen z dalšího procesu administrace z důvodu výpovědi Smlouvy o poskytnutí dotace ze strany příjemce. - „Rekonstrukce objektu pivovaru na školící centrum a lůžkové a sociální centrum pro seniory“ s reg. číslem CZ.1.13/4.1.00/12.00738 ve výši 30 986 886,33 Kč, u kterého byla ukončena Smlouva o poskytnutí dotace ze strany Řídícího orgánu ROP SV. - „Dům Pohody" s reg. číslem CZ.1.13/3.1.00/02.00291 ve výši 49 843 972,71 Kč, u kterého byla ukončena Smlouva o poskytnutí dotace ze strany Řídícího orgánu ROP SV. - „Dům Pohody - rozšíření" s reg. číslem CZ.1.13/3.1.00/14.01004 ve výši 53 428 757,60 Kč, u kterého byla ukončena Smlouva o poskytnutí dotace ze strany Řídícího orgánu ROP SV.

~ 47 ~


Celková částka ve výši 134 986 318,62 Kč bude vrácena na Ministerstvo financí stejným způsobem jako v případě vratek za porušení rozpočtové kázně. "Certifikované výdaje" - v rámci nejbližších certifikovaných výdajů budou odečteny výdaje, které byly dodatečně odloženy z předchozích certifikací. "Certifikované výdaje" ve výši 11 815 648 293 Kč, resp. 463 227 333 EUR obsahují certifikované výdaje níže uvedených projektů v celkové výši 267 588 774,40 Kč, resp. 10 351 315,22 EUR, které byly z certifikovaných prostředků odloženy: CZ.1.13/1.2.00/06.00416, Terminál MHD Fügnerova-modernizace tramvajové tratě, 49 248 008,84 Kč, resp. 1 840 290,30 EUR, CZ.1.13/1.2.00/06.00419, Modernizace tramvajové trati v úseku Fügnerova-Mlýnská-Klicperova, 73 873 730,34 Kč, resp. 2 851 698,19 EUR, CZ.1.13/3.1.00/02.00042, Lázně Bělohrad - Lázeňský resort STROM ŽIVOTA ("půvab moderních lázní"), 135 471 733,67 Kč, resp. 5 305 779,52 EUR, CZ.1.13/3.1.00/02.00318, Víceúčelová rekreačně sportovní dráha, 8 995 301,55 Kč, resp. 353 547,21 EUR. Částky "Výdajů předložených k certifikaci" nejsou sníženy o vratky. Částky "Certifikovaných výdajů" jsou sníženy o vratky.

~ 48 ~


6 Integrované plány rozvoje měst – rozvoj regionálních center Předkládání IPRM bylo možné v rámci 8. kola výzvy od 16. 6. 2008 do 30. 9. 2008. Celková alokace ze SF na tuto výzvu byla stanovena na 1 761 500 000 Kč. V tomto kole výzvy byly na územní odbory realizace programu předloženy 3 IPRM. Všechny předložené IPRM splnily minimální bodovou hranici a následně byly dne 23. 1. 2009 schváleny VRR k realizaci. Celkový požadavek schválených IPRM ze SF je 1 498 270 189 Kč. Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM byly se schválenými IPRM uzavřeny v průběhu roku 2009. V rámci 22. kola výzvy bylo možné předkládat IPRM od 1. 4. 2010 do 28. 5. 2010. Alokace ze SF na dané kolo výzvy byla stanovena ve výši 540 000 000 Kč. V daném období byl na územní odbor realizace programu v Liberci předložen 1 IPRM s požadavkem 540 000 000 Kč ze SF. Tento předložený IPRM splnil minimální bodovou hranici a byl VRR schválen k realizaci s účinností od 22. 9. 2010. Smlouva o alokaci prostředků na IPRM byla uzavřena 24. 2. 2011. Jako zdroj dat pro naplnění tabulky „Přehled IPRM“ slouží interní evidence ROP SV. Tabulka č. 12: Přehled IPRM Původní výše celkové alokace schválená VRR Název IPRM

Překladatel

Schváleno VRR Dotace RR v Kč

Dotace ze SF v Kč



421 452 000,00

387 280 216,00

23. 1. 2009

SV/002 Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje města“

Statutární město Hradec Králové

509 256 000,00

467 964 973,00

23. 1. 2009

SV/003 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady"

Statutární město Liberec

699 762 500,00

643 025 000,00

23. 1. 2009


Statutární město Liberec

587 647 059,00

540 000 000,00

22. 9. 2010

2 218 117 559,00

2 038 270 189,00

Celkem

~ 49 ~


Realizace IPRM v ROP SV Realizace schválených IPRM z 8. kola výzvy probíhá prostřednictvím dílčích projektů. Tyto dílčí projekty byly předkládány v rámci 11. kola průběžné výzvy, a to od 9. 2. 2009 do 21. 1. 2011 a následně mohly být předkládány od 31. 1. 2011 do 13. 12. 2013 v rámci 27. kola výzvy. V rámci těchto kol výzev bylo možné předkládat dílčí projekty v rámci těchto IPRM:  Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO".  Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje města“.  Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady". Realizace schváleného IPRM z 22. kola výzvy probíhá prostřednictvím dílčích projektů, které byly předkládány v rámci 25. kola průběžné výzvy, a to od 25. 10. 2010 do 21. 1. 2011 a následně mohly být předkládány od 31. 1. 2011 do 13. 12. 2013 v rámci 27. kola výzvy. V rámci těchto kol výzev bylo možné předkládat dílčí projekty v rámci tohoto IPRM:  Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Pro oblast podpory 2.1 (Rozvoj regionálních center) bylo dále vyhlášeno 38. kolo průběžné řízené výzvy na období 10. 1. 2014 – 5. 1. 2015. Výzva byla vyhlášena pouze pro předkládání dílčích projektů, které jsou součástí schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové a jsou v souladu s tímto schváleným IPRM. Tato průběžná řízená výzva je vyhlášena v souvislosti s navýšením alokace Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje“ o 120 mil. Kč. Navýšení alokace IPRM SV/002 bylo schváleno usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod č. 186/2013 ze dne 19. 11. 2013. K 31. 7. 2015 činí aktuální počet schválených dílčích projektů VRR 65 projektů. Finanční požadavek těchto projektů představuje částku ve výši 1 891 mil. Kč ze SF. Smlouvy o poskytnutí dotace jsou podepsány u 62 projektů. Na dílčí projekty realizované v rámci IPRM bylo k 31. 7. 2015 proplaceno 1 456 mil. Kč ze SF, certifikováno pak bylo 1 015 mil. Kč. Bližší informace o čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých IPRM jsou uvedeny v tabulce č. 13: Čerpání IPRM dílčími projekty. Jako zdroj dat pro naplnění tabulky „Čerpání IPRM dílčími projekty“ slouží IS MONIT7+, resp. MIS ROP SV.

~ 50 ~


Tabulka č. 13: Čerpání IPRM dílčími projekty Aktuální stav schválených dílčích projektů VRR * Název IPRM

Aktuální schválená alokace ze SF na IPRM (v Kč)

Aktuální stav dílčích projektů s uzavřenou Smlouvou *

Požadavek ze SF v Kč Počet

(% ze schválené alokace na IPRM)

387 280 216,00

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové "Centrum města = pól růstu a rozvoje města"

587 964 973,00

Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady"

559 414 075,86

Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

380 980 527,22

10

Počet

99,27% 590 229 023,13 20



384 450 875,93

222 843 485,95

138 409 945,60

99,27%

57,54%

35,74%

551 324 693,38

472 038 089,39

396 359 419,50

93,77%

80,28%

67,41%

550 948 495,05

549 097 780,87

415 279 788,18

98,49%

98,16%

74,23%

365 012 926,21

212 067 384,03

64 847 425,41

95,81%

55,66%

17,02%

1 851 736 990,57

1 456 046 740,24

1 014 896 578,69

96,66%

76,01%

52,98%

17 100,39% 550 948 495,05

10

10 98,49% 365 012 926,21

25

25 95,81%

1 915 639 792,08


10

1 890 641 320,32 Celkem

Certifikováno v Kč

Požadavek ze SF v Kč

384 450 875,93

Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO"

Proplaceno ze SF v Kč

65

62 98,70%

* Neúspěšné projekty (tzn. projekty stažené z realizace, resp. nedokončené projekty a projekty, u kterých byla smlouva o poskytnutí dotace ukončena ze strany příjemce či Řídícího orgánu ROP SV) zde nejsou zahrnuty. Mezi schválenými projekty a projekty s uzavřenou smlouvou jsou zahrnuty hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu ve výši garantované částky (podíl SF).

~ 51 ~


Finanční plány IPRM Finanční plány IPRM jsou přílohou Smluv o alokaci prostředků na IPRM (případně Dodatků ke Smlouvám o alokaci prostředků na IPRM). Nositelé IPRM v případě potřeby žádají o změnu finančního plánu na aktuálním formuláři „Oznámení o změně v IPRM“, které podléhá schválení ze strany Řídícího orgánu ROP SV. Řídící orgán ROP SV věnuje realizaci IPRM zvýšenou pozornost. Problémy vznikající při realizaci IPRM jsou průběžně komunikovány mezi manažery IPRM a pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „ÚRR“). Řídící orgán ROP SV se účastní Řídících výborů jednotlivých IPRM a svolává schůzky manažerů IPRM. V návaznosti na identifikované riziko na úrovni realizace jednotlivých IPRM přistoupil Řídící orgán ROP SV k ještě důslednějšímu a detailnějšímu sledování a vyhodnocování informací o realizaci IPRM. Z tohoto důvodu byla s účinností od 25. 3. 2011 vydána Metodická informace č. 24 k upřesnění vykazování finančních údajů v oblasti IPRM, jejímž cílem je zajištění komplexního sledování čerpání finančních prostředků v oblasti IPRM a plnění pravidla N+3/N+2 za jednotlivé IPRM. Podklady pro sledování předkládají nositelé IPRM Řídícímu orgánu ROP SV pravidelně ve zhruba půlročních intervalech (dle konkrétních podmínek). Na základě takto zpracovaných podkladů předkládají nositelé jednotlivých IPRM formou Oznámení o změně v IPRM úpravy finančních plánů IPRM jako celku. Změny finančních plánů IPRM jsou předkládány ke schválení VRR. Odbor metodického řízení programu a monitoringu ÚRR zpracoval v období únor – květen 2013 interní projekt Hodnocení stavu implementace IPRM ROP SV. Zpracování tohoto hodnocení vzešlo z potřeby souhrnného vyhodnocení integrovaných plánů rozvoje měst, jelikož v rámci pravidelného monitorování pokroku IPRM bylo identifikováno problematické čerpání některých IPRM v rámci ROP SV. Dokument je dostupný zde: Evaluační projekty realizované v roce 2013, Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod. Ze závěrů „Hodnocení stavu implementace IPRM ROP SV“, vyplynulo, že IPRM SV/002, jehož nositelem je statutární město Hradec Králové, lze označit za IPRM s adekvátním finančním pokrokem i vzhledem k fázi programového období. Rovněž z hlediska věcného pokroku bylo plnění indikátorů tohoto IPRM hodnoceno jako odpovídající. Dne 28. 6. 2013 schválil VRR možnost navýšení finanční alokace IPRM SV/002, jakožto opatření pro dočerpání finanční alokace na úrovni oblasti podpory 2.1, v případě zájmu ze strany nositele tohoto IPRM. Navýšení alokace IPRM SV/002 o 120 mil. Kč bylo schváleno usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod č. 186/2013 ze dne 19. 11. 2013. V této souvislosti bylo dále vyhlášeno 38. kolo průběžné řízené výzvy na období 10. 1. 2014 – 5. 1. 2015. Výzva byla vyhlášena pouze pro předkládání dílčích projektů, které jsou součástí schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové a jsou v souladu s tímto schváleným IPRM.

~ 52 ~


K 13. 12. 2013 byl ukončen příjem žádostí v 27. kole průběžné výzvy. V rámci IPRM SV/001, SV/002 a SV/004 byly na 43., 44., 46., 47. a 53. zasedání VRR schváleny projekty hraniční a ve zvláštním režimu. VRR průběžně schvaluje dofinancování těchto projektů dle výše uvolněných finančních prostředků v rámci jednotlivých IPRM (k 30. 6. 2015 zbývá schválit dofinancování do požadované výše pouze u jednoho projektu ve zvláštním režimu schváleném v IPRM SV/001 – Revitalizace parku Na Špici). 24. 6. 2014 proběhlo na ÚRR Setkání s manažery IPRM v rámci regionu soudržnosti Severovýchod. Jednání se zúčastnili manažeři všech IPRM, zástupci ÚORP a OMŘPM. Jednání bylo zaměřeno zejména představení nového přístupu ke schvalování změn finančních plánů dílčích projektů IPRM, harmonogramu zpracování tabulek dle MI č. 24 jako podkladu pro jednání VRR v září 2014, čerpání finančních alokací jednotlivých IPRM a otázku plnění indikátorů jednotlivých IPRM. Pro sledování čerpání jednotlivých IPRM jako celku byly původně VRR stanoveny limity – podmínky předložení stanoveného objemu finančních prostředků (% celkové alokace IPRM ze strukturálních fondů) v rámci žádostí o platbu ze strany příjemců. VRR na 48. zasedání dne 26. 6. 2014 zrušil (vzhledem k pokročilé fázi programového období, kdy nelze pro řízení IPRM efektivně využít podmínku stanovenou VRR na úrovni IPRM jako celku) podmínku pro čerpání IPRM dle usnesení č. 35/2014 ze dne 3. 3. 2014 a stanovil podmínku (usnesení č. 96/2014), že v případě, že žadatel / příjemce požádá o změnu finančního plánu dílčího projektu, v jejímž důsledku by došlo k posunu předložení žádosti/í o platbu do roku 2015, rozhodne o (ne)povolení této změny VRR vč. stanovení případných podmínek. Zároveň VRR uložil řediteli ÚRR vždy předložit VRR k projednání Oznámení o změně v jednotlivých dílčích projektech, která se týkají posunů předložení žádosti/í o platbu do roku 2015. Na 53. zasedání VRR 8. 4. 2015 byly schváleny změny finančních plánů všech IPRM. Došlo opět k ponížení alokací IPRM SV/003 a SV/004 v celkové výši 113 451 018 Kč, uvolněná alokace byla schválena k využití v rámci režimu flexibility na financování projektů v oblasti podpory 1.1. Dále VRR schválil změny cílových hodnot některých indikátorů IPRM SV/003 a SV/004. Na 53. zasedání VRR byly schváleny k financování tři dílčí projekty 38. kola průběžné řízené výzvy (SV/002). 15. 4. 2015 bylo uspořádáno další Setkání s manažery IPRM v rámci regionu soudržnosti Severovýchod. Na jednání bylo představeno čerpání schválených alokací IPRM, plnění indikátorů a plánovaná kontrola realizace IPRM. Stěžejním bodem jednání byla otázka uzavírání IPRM. Účastníkům Setkání manažerů Integrovaných plánů rozvoje měst v rámci regionu soudržnosti Severovýchod byla také představena „Analýza Integrovaných plánů rozvoje měst realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (březen 2015)“, která byla zpracována Odborem metodického řízení programu a monitoringu. Analýza shrnuje realizaci jednotlivých IPRM v rámci ROP SV, upozorňuje na rizika související se zpožděním v čerpání a představuje dosud realizovaná opatření. Samostatný bod byl věnován aktuálně realizovaným změnám a opatřením. Na začátku května 2015 byly údaje v analýze aktualizovány a analýza byla následně prezentována také na 24. zasedání Monitorovacího výboru a 54. zasedání VRR.

~ 53 ~


Změny v IPRM Změny vzniklé v průběhu realizace nositelé IPRM oznamují Řídícímu orgánu ROP SV v souladu s platnou dokumentací. Nejčastější oblasti oznamovaných změn:  změny seznamu dílčích projektů,  změny finančního a časového harmonogramu. Změny finančního a časového harmonogramu IPRM jsou nejčastěji způsobeny následujícími faktory:  zpoždění realizace dílčích projektů kvůli problémům spojeným s výběrovými řízeními,  zpoždění realizace dílčích projektů z důvodu archeologických průzkumů,  změna výše alokace IPRM.

~ 54 ~


7 Plán předkládání žádostí o platbu V tabulce č. 15: Předložené žádosti o platbu k 31. 7. 2015 jsou uvedeny skutečně předložené žádosti o platbu zpětně o čtyři měsíce, tzn. od dubna 2015 do července 2015. Jako zdroj dat pro naplnění tabulek „Předložené žádosti o platbu“ a „Predikce předložení žádostí o platbu“ slouží IS MONIT7+, resp. MIS ROP SV. Popis tabulky č. 15: - 1. sloupec obsahuje výčet jednotlivých měsíců skutečného předložení žádostí o platbu, a to zpětně o čtyři měsíce od data, ke kterému je měsíční analýza zpracována. - Následující sloupce obsahují počty a výše požadovaných dotací z RR dle jednotlivých krajů. - Poslední sloupec obsahuje celkové počty skutečně předložených žádostí o platbu a celkové výše požadovaných dotací z RR v rámci NUTS II Severovýchod. V tabulce č. 16: Predikce předložení žádostí o platbu (dle finančního plánu) je uveden přehled předpokládaných žádostí o platbu dle finančního plánu v IS MONIT7+ za sledované období, tzn. od srpna 2015 do března 2016. Popis tabulky č. 16: - 1. sloupec obsahuje výčet jednotlivých měsíců předpokládaného předložení žádostí o platbu, a to s výhledem na 8 měsíců od data, ke kterému je měsíční analýza zpracována. - Následující sloupce obsahují počty a výše požadovaných dotací z RR dle jednotlivých krajů. - Poslední sloupec obsahuje celkové počty předpokládaných žádostí o platbu a celkové výše požadovaných dotací z RR v rámci NUTS II Severovýchod.


~ 55 ~ Tabulka č. 15: Předložené žádosti o platbu k 31. 7. 2015 * Měsíc / kraj

Pardubický Počet

Královéhradecký

Dotace RR (Kč)

Počet

Liberecký

Dotace RR (Kč)

Počet

Celkem

Dotace RR (Kč)

Počet

Dotace RR (Kč)

duben 15

7

43 492 412,27

9

46 491 472,87

5

79 366 670,77

21

169 350 555,91

květen 15

6

81 260 021,63

8

119 884 381,59

2

15 702 010,12

16

216 846 413,34

červen 15

6

128 072 072,91

8

79 209 726,58

4

23 801 806,92

18

231 083 606,41

červenec 15

6

128 072 072,91

8

72 658 496,03

4

23 801 806,92

18

224 532 375,86

* Jsou uvedeny údaje pouze za projekty, které byly schváleny VRR (mimo OP 5.1.). Tabulka č. 16: Predikce předložení žádostí o platbu (dle finančního plánu) * Měsíc / kraj

Počet

Pardubický Dotace RR (Kč)

Počet

Královéhradecký Dotace RR (Kč)

Počet

Liberecký Dotace RR (Kč)

Počet

Celkem Dotace RR (Kč)

srpen 15

5

84 173 151,20

7

45 326 240,05

9

169 476 650,95

21

298 976 042,20

září 15

19

538 146 451,50

14

131 640 479,43

12

183 373 006,75

45

853 159 937,68

říjen 15

0

0,00

1

25 213 927,76

1

22 023 885,53

2

47 237 813,29

listopad 15

3

107 225 567,53

11

248 484 289,45

10

82 330 025,17

24

438 039 882,15

prosinec 15

0

0,00

0

0,00

1

7 799 453,77

1

7 799 453,77

leden 16

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

únor 16

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

březen 16

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

* Jsou uvedeny údaje pouze za projekty, které byly schváleny VRR (mimo OP 5.1.).

~ 56 ~


8 Analýza plnění indikátorů ROP SV Následující tabulky popisují plnění hlavních indikátorů schválenými projekty VRR v rámci programu, jednotlivých prioritních os a oblastí podpory ROP SV. V tabulce nejsou uvedeny indikátory kontextu a některé indikátory dopadu mající povahu statistického indikátoru (tj. nejsou naplňovány z projektů a jejich hodnoty jsou získávány pouze za celý rok). Cílové hodnoty indikátorů jsou uvedeny v hodnotě, kterou v rámci revize ROP schválila EK v Programovém dokumentu verze 4.0. Cílové hodnoty indikátorů oblastí podpory odpovídají aktuální schválené verzi Prováděcího dokumentu ROP SV (tj. verze 21.0). Hodnoty indikátorů a hodnoty alokace schválených projektů jsou uváděny včetně tzv. hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu, které mají garantovanou částku ze SF k proplacení. V případě, že jsou v rámci oblasti podpory, prioritní osy, programu schváleny také hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu, které zatím nemají garantovanou částku ze SF k proplacení, je v příslušné oblasti podpory, prioritní ose a také v programu připojena tabulka „Plnění indikátorů oblasti podpory/prioritní osy/programu se započítáním schválených hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu, které nemají garantovanou částku ze SF k proplacení. V této tabulce jsou pak zahrnuty pouze ty indikátory, jejichž hodnoty se započítáním uvedených projektů mění. Jako zdroj dat pro naplnění tabulek „Plnění indikátorů schválenými projekty“ slouží IS MONIT7+, resp. MIS ROP SV. V případě tabulky č. 24: Plnění indikátorů schválenými IPRM (oblast podpory 2.1) údaje vycházejí ze Smluv o alokaci prostředků na IPRM včetně dodatků ke smlouvám a ze změn schválených VRR. Popis tabulek č. 17 až 35: - 1. sloupec obsahuje kód jednotlivých indikátorů dle Národního číselníku indikátorů (dále jen „NČI“) v rámci programu/prioritní osy/oblasti podpory. - 2. sloupec obsahuje přesné názvy jednotlivých indikátorů dle NČI v rámci programu/prioritní osy/oblasti podpory. - 3. sloupec obsahuje měrné jednotky dle NČI, ve kterých jsou příslušné indikátory sledovány. - 4. sloupec obsahuje cílovou hodnotu pro naplnění indikátoru za oblast podpory/prioritní osu/program stanovenou v Programovém, resp. Prováděcím dokumentu ROP SV. - 5. sloupec obsahuje cílové (plánované) hodnoty indikátorů všech schválených projektů v rámci oblasti podpory/prioritní osy/programu. Projekty stažené žadatelem během realizace (resp. nedokončené projekty) nejsou započítány. V případě tabulky č. 24 se jedná o cílové hodnoty v rámci IPRM. - 6. sloupec obsahuje hodnoty indikátorů, které již byly projekty ROP SV skutečně dosaženy, respektive příjemci vykázány. Projekty stažené žadatelem během realizace (resp. nedokončené projekty) nejsou započítány. V případě indikátorů typu „počet podpořených projektů“ se jedná o počet projektů ve stavu P5 Realizace projektu ukončena a vyšším pozitivním. V případě tabulky č. 24 se jedná o hodnoty dosažené na dílčích projektech IPRM. - 7. sloupec obsahuje informaci o plnění příslušného indikátoru schválenými projekty v rámci oblasti podpory/prioritní osy/programu – jedná se o podíl cílové hodnoty indikátoru schválených projektů k cílové hodnotě indikátoru za oblast podpory/prioritní osu/program dle PD v procentech.

~ 57 ~ -

1


8. sloupec obsahuje informaci o plnění příslušného indikátoru projektů v realizaci a ukončených projektů v rámci oblasti podpory/prioritní osy/programu – jedná se o podíl dosažené hodnoty indikátoru schválených projektů k cílové hodnotě indikátoru za oblast podpory/prioritní osu/program dle PD v procentech. 9. sloupec1 obsahuje informaci, zda jsou naplňovány indikátory prostřednictvím schválených projektů za příslušnou oblast podpory, prioritní osu a program. Pokud je plnění indikátoru (7. sloupec) vyšší než 100 %, příslušný indikátor je splněn. Indikátory, které nejsou dosud adekvátně naplňovány, jsou v jednotlivých tabulkách vyznačeny červenou barvou písma. 10. sloupec obsahuje informativní údaj v podobě podílu aktuálního požadavku ze SF schválených projektů v rámci oblasti podpory/prioritní osy/programu (v Kč) k celkové alokaci na oblast podpory/prioritní osu/program dle PD ROP SV.

V měsíčních analýzách do ledna 2015 tento sloupec vyjadřoval informaci o plnění indikátorů dle porovnání procenta plnění indikátoru schválenými projekty (7. sloupec) a procenta aktuálního požadavku ze SF schválených projektů (10. sloupec). Vzhledem k tomu, že již nebudou vyhlašovány výzvy pro předkládání projektů do všech oblastí podpory, byl způsob posuzování od Měsíční analýzy za únor 2015 upraven.


~ 58 ~ Tabulka č. 17a: Plnění indikátorů (program) schválenými projekty

Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka

Cílová hodnota indikátoru za program dle PD a

Cílová Dosažená Naplňování hodnota hodnota indikátorů indikátoru indikátoru cílová schválených schválených hodnota (%) projektů projektů b/a b c

Naplňování indikátorů dosažená hodnota (%) c/a

Plněno / Neplněno (Cílová hodnota) b/a

Alokace schválených projektů (%)

5101001

Počet podpořených projektů celkem

počet

553

728

657

135,08

118,81

Plněno

91,67*

511100

Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost)

počet

125

167

153

148,80

122,40

Plněno

92,42**

5115001

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem

počet

95

162

130

170,53

136,84

Plněno

512100

Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí

počet

100

100

100

100,00

100,00

Plněno

511200

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu

počet

120

168

152

140,00

126,67

Plněno

513100

Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí

počet

58

87

81

150,00

139,66

Plněno

514100

Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc

počet

40

44

41

110,00

102,50

Plněno

516113

Celkové realizované způsobilé výdaje na realizaci projektů v tis. Kč

tis. Kč

21 624 484,00

24 289 606,63

20 234 601,37***

112,32

93,57

Plněno

520100

Počet nově vytvořených pracovních míst celkem

počet

481,00

693,00

570,28

144,07

118,56

Plněno

610100

Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem

km

265,00

329,26

294,65

124,25

111,19

Plněno

610110

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras

km

120,00

206,68

206,50

172,23

172,08

Plněno

630100

Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem

počet

1 450

2 093

2 066

144,34

142,48

Plněno


~ 59 ~

650100

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem

ha

54,50

157,12

140,52

288,29

257,83

Plněno

652000

Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem

ha

12,30

19,44

18,19

158,05

147,89

Plněno

počet

180

328

319

182,22

177,22

Plněno

počet

0

0,00

0,00

-

-

Neplněno

počet

10

17

15

170,00

150,00

Plněno

074270 2201002 373300

Počet zapojených partnerů Počet projektů zaměřených na nakládání s odpady Počet projektů zaměřených na environmentálně šetrné formy dopravy

* Alokace schválených projektů – v rámci IPRM započítány pouze dílčí projekty. ** Alokace schválených projektů včetně IPRM bez dílčích projektů. *** Údaj vychází z proplacených prostředků na projektech, jejichž financování bylo ukončeno. 1 Pouze dílčí projekty IPRM. 2 V rámci 1. revize ROP byla hodnota indikátoru snížena na 0 vzhledem ke skutečnosti, že v rámci ROP SV nejsou podporovány relevantní aktivity, jejichž realizací by mohlo docházet k naplňování tohoto indikátoru.

Tabulka č. 17b: Plnění indikátorů (program) schválenými projekty při započítání hodnot ze schválených projektů ve zvláštním režimu, které nemají garantovanou částku dotace

Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka

Cílová hodnota indikátoru za program dle PD a





5101001

Počet podpořených projektů celkem

počet

553

747

657

135,08

118,81

Plněno

91,67*

511100


počet

125

186

153

148,80

122,40

Plněno

92,42**

610100

Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem

km

265,00

373,35

294,65

140,89

111,19

Plněno

* Alokace schválených projektů – v rámci IPRM započítány pouze dílčí projekty. ** Alokace schválených projektů včetně IPRM bez dílčích projektů. 1 Pouze dílčí projekty IPRM.


~ 60 ~

Tabulka č. 18a: Plnění indikátorů (prioritní osa 1) schválenými projekty

Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka

Cílová hodnota indikátoru za prioritní osu dle PD a





95,17

511100


počet

125

167

153

133,60

122,40

Plněno

520211

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost

počet

10,00

13,00

12,00

130,00

120,00

Plněno

610101 610102

Délka nových silnic II. a III. třídy Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km km

3,00 262,00

2,96 326,30

2,96 291,69

98,67 124,54

98,67 111,33

Neplněno Plněno

610108

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

%

3,00

3,87

3,46

128,89

115,35

Plněno

610110


km

20,00

23,62

23,37

118,10

116,85

Plněno

610205*

Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem

tis. osob

30,00

-

-10 849,00

-

-

Neplněno**

610241

Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě

počet

40

62

62

155,00

155,00

Plněno

* Hodnota indikátoru vychází ze statistických údajů, nikoliv z jednotlivých projektů. ** Neplněno dosaženou hodnotou indikátoru.


~ 61 ~

Tabulka č. 18b: Plnění indikátorů (prioritní osa 1) schválenými projekty při započítání hodnot ze schválených projektů ve zvláštním režimu, které nemají garantovanou částku dotace Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka



počet

125

186

153

148,80

122,40

Plněno




95,17

511100


610102

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

262,00

370,39

291,69

141,37

111,33

Plněno

610108


%

3,00

4,38

3,46

146,15

115,35

Plněno


~ 62 ~ Tabulka č. 19a: Plnění indikátorů (oblast podpory 1.1) schválenými projekty

Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka

Cílová hodnota indikátoru za oblast podpory dle PD a

počet

80

126

114

157,50

142,50

Plněno

Cílová Dosažená hodnota hodnota indikátoru indikátoru schválených schválených projektů projektů b c

Naplňování indikátorů cílová hodnota (%) b/a




99,93

511100


610101 610102

Délka nových silnic II. a III. třídy Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km km

3,00 262,00

2,96 326,30

2,96 291,69

98,67 124,54

98,67 111,33

Neplněno Plněno

610108


%

3,00

3,87

3,46

128,89

115,35

Plněno

Tabulka č. 19b: Plnění indikátorů (oblast podpory 1.1) schválenými projekty při započítání hodnot ze schválených projektů ve zvláštním režimu, které nemají garantovanou částku dotace

Kód indikátoru

511100 610102 610108

Název indikátoru

Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

Měrná jednotka


počet

80

145

114

181,25

142,50

Plněno

km

262,00

370,39

291,69

141,37

111,33

Plněno

%

3,00

4,38

3,46

146,15

115,35

Plněno






99,93


~ 63 ~ Tabulka č. 20: Plnění indikátorů (oblast podpory 1.2) schválenými projekty

Kód indikátoru

511100 520211 610110 610205* 610241

Název indikátoru

Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě

Měrná jednotka


počet

44

40

38

90,91

86,36

Neplněno

počet

8,00

9,00

8,00

112,50

100,00

Plněno

km

20,00

23,62

23,37

118,10

116,85

Plněno

tis. osob

30

-

-10 849,00

-

-

Neplněno**

počet

40

62

62

155,00

155,00

Plněno

Naplňování indikátorů cílová hodnota (%) c/a



88,55






86,88

* Hodnota indikátoru vychází ze statistických údajů, nikoliv z jednotlivých projektů. ** Neplněno dosaženou hodnotou indikátoru.

Tabulka č. 21: Plnění indikátorů (oblast podpory 1.3) schválenými projekty

Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka

Cílová Cílová Dosažená hodnota Naplňování hodnota hodnota indikátoru indikátorů indikátoru indikátoru za oblast cílová schválených schválených podpory dle hodnota (%) projektů projektů PD b/a b c a

511100


počet

1

1

1

100,00

100,00

Plněno

520211

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost

počet

2,00

4,00

4,00

200,00

200,00

Plněno


~ 64 ~

Tabulka č. 22: Plnění indikátorů (prioritní osa 2) schválenými projekty Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka







5115001


počet

105

162

130

154,29

123,81

Plněno

91,85*

5115311

Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst

počet

35

65

52

185,71

148,57

Plněno

93,89**

511541

Počet podpořených projektů na ostatní města

počet

70

97

78

138,57

111,43

Plněno

512100

Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí

počet

100

100

100

100,00

100,00

Plněno

520213

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst

počet

45,00

99,00

70,46

220,00

156,58

Plněno

520215

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)

počet

25,00

34,35

36,35

137,40

145,40

Plněno

650100


ha

50,00

152,84

136,88

305,68

273,76

Plněno

651100

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem

m2

85 000,00

158 791,20

114 765,36

186,81

135,02

Plněno

651500

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem

m2

28 000,00

54 682,62

59 257,42

195,30

211,63

Plněno

14,74

14,13

188,97

181,15

Plněno

Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo ha 7,80 zanedbaných areálů (brownfields) celkem * Alokace schválených projektů – v rámci IPRM započítány pouze dílčí projekty IPRM. ** Alokace schválených projektů včetně IPRM bez dílčích projektů. 1 Pouze dílčí projekty IPRM. 652000


~ 65 ~ Tabulka č. 23: Plnění indikátorů schválenými dílčími projekty IPRM (oblast podpory 2.1)

Kód indikátoru

511500 511531

Název indikátoru

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst

Měrná jednotka


počet

35

65

52

185,71

148,57

Plněno

počet

35

65

52

185,71

148,57

Plněno






78,98

520213


počet

2,00

15,00

5,00

750,00

250,00

Plněno

650100


ha

8,00

73,21

55,99

915,12

699,88

Plněno

651100


m2

24 650,00

96 615,22

66 894,79

391,95

271,38

Plněno

m2

4 600,00

24 280,83

18 457,45

527,84

401,25

Plněno

m2

4 600,00

1 671,00

1 671,00

36,33

36,33

Neplněno

ha

4,80

9,41

8,52

196,04

177,50

Plněno

651101

651103 652000

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem


~ 66 ~ Tabulka č. 24: Plnění indikátorů schválenými IPRM (oblast podpory 2.1)

Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka


Cílová hodnota indikátoru schvál. IPRM b

Dosažená hodnota indikátoru schvál. projektů c

Naplňování indikátorů schvál. IPRM (%) b/a

Naplňování indikátorů dosaženo (%) c/a


Alokace schvál. IPRM (%)

84,76

511500


počet

35

-*

52

-*

134,29

-*

511531

Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst

počet

35

-*

52

-*

134,29

-*

520213


počet

2,00

15,00

5,00

750,00

250,00

Plněno

650100


ha

8,00

66,22

55,99

827,75

699,88

Plněno

651100


m2

24 650,00

85 469,96

66 894,79

346,73

271,38

Plněno

m2

4 600,00

23 753,93

18 457,45

516,39

401,25

Plněno

m2

4 600,00

1 671,00

1 671,00

36,33

36,33

Neplněno

ha

4,80

9,41

8,52

196,04

177,50

Plněno

651101 651103 652000


* Indikátor není v rámci monitorování IPRM relevantní.



Kód indikátoru

511500 511541

Název indikátoru

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na ostatní města

Měrná jednotka


počet

70

97

78

138,57

111,43

Plněno

počet

70

97

78

138,57

111,43

Plněno






97,16

520213


počet

43,00

84,00

65,46

195,35

152,23

Plněno

650100


ha

30,00

39,58

39,78

131,93

132,60

Plněno

651100


m2

60 350,00

62 175,98

47 870,57

103,03

79,32

Plněno

m2

11 400,00

12 753,91

14 377,44

111,88

126,12

Plněno

m2

11 400,00

22 032,59

6 076,64

193,27

53,30

Plněno

ha

2,00

2,87

3,06

143,50

153,00

Plněno

651101 651103 652000



~ 68 ~


Kód indikátoru

512100 520215 650100 651500 651501 651503 652000

Název indikátoru

Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče (venkov) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem

Měrná jednotka





103,17

počet

100

100

100

100,00

100,00

Plněno

počet

25,00

34,35

36,35

137,40

145,40

Plněno

ha

12,00

40,05

41,11

333,75

342,58

Plněno

m2

28 000,00

54 682,62

59 257,42

195,30

211,63

Plněno

m2

6 500,00

7 989,35

8 296,12

122,91

127,63

Plněno

m2

1 500,00

2 986,54

2 986,54

199,10

199,10

Plněno

ha

1,00

2,46

2,55

246,00

255,00

Plněno


~ 69 ~ Tabulka č. 27: Plnění indikátorů (prioritní osa 3) schválenými projekty

Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka







85,72

511200

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu

počet

120

168

152

140,00

126,67

Plněno

520212

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu

počet

331,00

474,65

402,91

143,40

121,73

Plněno

610110


km

100,00

183,06

183,13

183,06

183,13

Plněno

630100

Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem

počet

1 450

2 093

2 066

144,34

142,48

Plněno

632200

Počet zrekonstruovaných památkových objektů

počet

20

33

24

165,00

120,00

Plněno



Kód indikátoru

511200 520212 610110 630100 632200

Název indikátoru

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných památkových objektů

Měrná jednotka


počet

90

110

104

122,22

115,56

Plněno

počet

316,00

459,65

387,91

145,46

122,76

Plněno

km

100,00

183,06

183,13

183,06

183,13

Plněno

počet

1 450

2 093

2 066

144,34

142,48

Plněno

počet

20

33

24

165,00

120,00

Plněno





101,00






84,63


Kód indikátoru

511200 520212

Název indikátoru

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu

Měrná jednotka


počet

30

58

48

193,33

160,00

Plněno

počet

15,00

15,00

15,00

100,00

100,00

Plněno




Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka


Cílová Dosažená Naplňování hodnota hodnota indikátorů indikátoru indikátoru cílová schválených schválených hodnota projektů projektů (%) b c b/a




79,75

513100

Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí

počet

63

87

81

138,10

128,57

Plněno

516121

Celkové realizované způsobilé výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields

tis. Kč

640 000,00

451 958,88

322 238,09*

70,62

50,35

Neplněno

520221

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj podnikatelského prostředí celkem

počet

70,00

72,00

48,56

102,86

69,37

Plněno

650100


ha

4,50

4,28

3,64

95,11

80,89

Neplněno

652000

Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem

ha

4,50

4,70

4,06

104,44

90,22

Plněno

* Údaj vychází z proplacených prostředků na projektech, jejichž financování bylo ukončeno.


~ 72 ~


Kód indikátoru

513100 516121 520221 650100 652000

Název indikátoru

Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí Celkové realizované výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj podnikatelského prostředí celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem

Měrná jednotka





63,28

počet

16

15

15

93,75

93,75

Neplněno

tis. Kč

640 000,00

451 958,88

322 238,09*

70,62

50,35

Neplněno

počet

62,00

61,00

36,39

98,39

58,69

Neplněno

ha

4,50

4,28

3,64

95,11

80,89

Neplněno

ha

4,50

4,70

4,06

104,44

90,22

Plněno




99,08

* Údaj vychází z proplacených prostředků na projektech, jejichž financování bylo ukončeno.


Kód indikátoru

513100 520221

Název indikátoru

Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj podnikatelského prostředí celkem

Měrná jednotka


počet

47

72

66

153,19

140,43

Plněno

počet

8,00

11,00

12,17

137,50

152,13

Plněno



Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka






97,19

514100


počet

40

44

41

110,00

102,50

Plněno

710200 710500

Počet zasedání řídících a poradních orgánů Realizace evaluačních studií a zpráv celkem

počet počet

80 20

115 20

191 27

143,75 100,00

238,75 135,00

Plněno Plněno

711101

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí

počet

100

239

261

239,00

261,00

Plněno



Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka





100,92

514100


počet

39

43

40

110,26

102,56

Plněno

710200 710500

Počet zasedání řídících a poradních orgánů Realizace evaluačních studií a zpráv celkem

počet počet

80 20

115 20

191 27

143,75 100,00

238,75 135,00

Plněno Plněno

711101

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí

počet

70

139

160

198,57

228,57

Plněno




61,11


Kód indikátoru

514100 711101

Název indikátoru

Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí

Měrná jednotka


počet

1

1

1

100,00

100,00

Plněno

počet

30

100

101

333,33

336,67

Plněno

Pražská 320/8 500 04 Hradec Králové tel.: +420 498 501 011 e-mail: [email protected]

www.rada-severovychod.cz

Měsíční analýza ROP SV. Červenec 2015

Recommend Documents