Měsíční analýza ROP SV. Listopad 2014

Měsíční analýza ROP SV Listopad 2014

~1~

Měsíční analýza ROP SV (listopad 2014)

Obsah 1 ÚVOD .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ ...................................................................................................................................................................................................................3

2.1 UKONČENÉ VÝZVY ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY............................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 3 ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZEV V RÁMCI ROP SV ..................................................................................................................................................................................................................................................9

3.1 ZAREGISTROVANÉ A SCHVÁLENÉ PROJEKTY – KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ....................................................................................................................................................................................................... 18 3.2 ZAREGISTROVANÉ A SCHVÁLENÉ PROJEKTY – LIBERECKÝ KRAJ .................................................................................................................................................................................................................... 22 3.3 ZAREGISTROVANÉ A SCHVÁLENÉ PROJEKTY – PARDUBICKÝ KRAJ ................................................................................................................................................................................................................. 26 4 ANALÝZA ČERPÁNÍ FINANČNÍCH ALOKACÍ ROP SV ........................................................................................................................................................................................................................................30 5 ANALÝZA ČERPÁNÍ FIN. PROSTŘEDKŮ Z ROP SV ...........................................................................................................................................................................................................................................35

5.1 ROČNÍ ALOKACE ROP SV A SLEDOVÁNÍ PRAVIDLA N+3/N+2 ................................................................................................................................................................................................................... 35 5.2 FINANČNÍ PLÁN SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ ROP SV - NUTS II SEVEROVÝCHOD ............................................................................................................................................................................................ 38 6 INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚST – ROZVOJ REGIONÁLNÍCH CENTER...............................................................................................................................................................................................45 7 PLÁN PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PLATBU ........................................................................................................................................................................................................................................................51 8 ANALÝZA PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ ROP SV............................................................................................................................................................................................................................................................53

~2~


1 Úvod Měsíční analýzu zpracovává Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod vždy k poslednímu dni v měsíci a předkládá ji pro informaci členům Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „VRR“) jako zdroj informací o finančním a věcném pokroku v realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „ROP SV“). Analýza obsahuje zejména informace o:    

vyhlášených a ukončených výzvách pro předkládání žádostí, výsledcích ukončených výzev, čerpání finančních prostředků z ROP SV, plnění monitorovacích indikátorů.

V rámci měsíční analýzy ROP SV za měsíc listopad jsou pro potřeby přepočtu Kč na EUR používány následující kurzy:  Pro přepočet finančních prostředků u žádostí o platbu, které jsou již zahrnuty do schválených souhrnných žádostí (dále jen „SŽ“), je použit platný kurz Evropské centrální banky (dále jen „ECB“) pro daný měsíc, ve kterém byla SŽ schválena.  Pro přepočet finančních prostředků u plánovaných žádostí o platbu, nezahrnutých do SŽ, je použit kurz schválený VRR, tzn. kurz 27,00 Kč/EUR. Dle kurzu schváleného VRR je vypočítána i zbývající alokace ROP SV.

~3~


2 Analýza výzev pro předkládání projektových žádostí Do 30. 11. 2014 bylo Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „Regionální rada“) vyhlášeno 47 výzev v rámci 41 kol výzev pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV. Celková alokace fin. prostředků ze strukturálních fondů (dále jen „SF“) na vyhlášené výzvy v rámci ROP SV představuje částku ve výši 17 487 mil. Kč, což představuje 96,5 % alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. Pozn.: V celkové alokaci fin. prostředků na vyhlášené výzvy v rámci ROP SV není zahrnuta alokace na 8. kolo výzvy, resp. 22. kolo výzvy, které byly vyhlášeny pro předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen „IPRM“), a alokace na 11. kolo výzvy, resp. 25. kolo výzvy, které byly vyhlášeny pro předkládání dílčích projektů v rámci IPRM. Alokace na tyto IPRM a dílčí projekty jsou zohledněny v 27. kole výzvy (alokace fin. prostředků ze SF pro 27. kolo výzvy je stanovena výší požadavků ze SF schválených IPRM). VRR na svém 26. zasedání rozhodl usnesením č. 16/2011 o ukončení 11. a 25. kola průběžné výzvy pro předkládání dílčích projektů IPRM ke dni 21. 1. 2011, a to v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 19. 1. 2011. VRR poté vyhlásil 27. kolo průběžné výzvy, s upravenou strukturou financování, pro předkládání dílčích projektů schválených IPRM z 8. a 22. kola výzvy, a to k 31. 1. 2011. Celkovou alokaci fin. prostředků ze SF na vyhlášené výzvy ovlivňují různé faktory, a z tohoto důvodu může převyšovat alokaci fin. prostředků ze SF na ROP SV. Faktory ovlivňující výši celkové alokace fin. prostředků ze SF na vyhlášené výzvy:  pohyb kurzu pro přepočet alokace operačního programu,  schválení projektů VRR v celkové výši, která je nižší, než alokace fin. prostředků na vyhlášenou výzvu,  snížení celkových způsobilých výdajů v průběhu realizace projektů (tyto uspořené finanční prostředky mohou být znovu alokovány v rámci nových výzev). Výzvu pro předkládání projektových žádostí vyhlašuje v souladu s Operačním manuálem ROP SV (dále jen „OM“) VRR nebo předseda Regionální rady, pokud ho k tomu VRR zmocní. Vyhlášené výzvy jsou vždy zveřejněny na webových stránkách Regionální rady www.rada-severovychod.cz. Jako zdroj dat pro ukončené, probíhající a plánované výzvy slouží interní evidence ROP SV.

~4~


2.1 Ukončené výzvy Do 30. 11. 2014 bylo ukončeno 44 výzev pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV. Celková alokace fin. prostředků ze SF na ukončené výzvy činí 17 291 mil. Kč, což představuje 95,4 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. Přehled oblastí podpory, fin. alokací a termínů jednotlivých ukončených výzev je uveden v tabulce č. 1: Ukončené výzvy. Pozn.: V celkové alokaci fin. prostředků na vyhlášené výzvy v rámci ROP SV není zahrnuta alokace na 8. kolo výzvy, resp. 22. kolo výzvy, které byly vyhlášeny pro předkládání IPRM, a alokace na 11. kolo výzvy, resp. 25. kolo výzvy, které byly vyhlášeny pro předkládání dílčích projektů v rámci IPRM. Alokace na tyto IPRM a dílčí projekty jsou zohledněny v 27. kole výzvy (alokace fin. prostředků ze SF pro 27. kolo výzvy je stanovena výší požadavků ze SF schválených IPRM). Celkovou alokaci fin. prostředků ze SF ukončených výzev ovlivňují různé faktory, a z tohoto důvodu může převyšovat alokaci fin. prostředků ze SF na ROP SV. Faktory ovlivňující výši celkové alokace fin. prostředků ze SF ukončených výzev:  pohyb kurzu pro přepočet alokace operačního programu,  schválení projektů VRR v celkové výši, která je nižší, než alokace fin. prostředků ukončené výzvy,  snížení celkových způsobilých výdajů v průběhu realizace projektů (tyto uspořené finanční prostředky mohou být znovu alokovány v rámci nových výzev).

~5~


Tabulka č. 1: Ukončené výzvy Termín Číslo kola výzvy

Oblast podpory

Alokace na výzvu ze SF (v Kč) od

1.1.

1 123 930 808,00

1.

do 15.11.2007

17.9.2007 5.1.

124 181 540,00

2.2.

939 547 419,00

2.3.

458 340 780,00

3.1.

1 364 237 946,00

3.2.

97 928 226,00

3.

5.1.

4.

2.

31.12.2007

17.12.2007

28.3.2008

153 365 597,00

7.1.2008

31.12.2008

5.2.

47 812 500,00

1.4.2008

30.4.2008

4.1.

222 283 959,00 1.4.2008

30.5.2008

4.2.

53 561 322,00

6.

1.2.

537 255 038,00

2.5.2008

30.6.2008

7.

1.1.

1 052 183 754,00

2.5.2008

31.10.2008

8. A

2.1.

1 761 500 000,00

16.6.2008

30.9.2008

9.

2.2.

780 000 000,00

11.8.2008

11.11.2008

10.

2.3.

530 000 000,00

5.11.2008

30.1.2009

11. B

2.1.

1 498 270 189,00

9.2.2009

21.1.2011

5.

~6~


12.

4.1.

250 000 000,00

23.3.2009

31.8.2009

13.

5.1.

100 000 000,00

15.4.2009

18.12.2009

3.1.

1 600 000 000,00 26.10.2009

29.1.2010

3.2.

125 000 000,00

15. C

3.1.

74 000 000,00

9.11.2009

29.1.2010

16. D

1.2.

605 000 000,00

14.12.2009

26.2.2010

17. E

1.2.

505 000 000,00

8.1.2010

31.3.2010

18. F

1.2.

398 000 000,00

8.1.2010

31.3.2010

19.

1.1.

880 000 000,00

11.1.2010

30.4.2010

20.

5.1.

80 000 000,00

11.1.2010

31.12.2010

21.

4.2.

47 500 000,00

1.4.2010

30.9.2010

22. A

2.1.

540 000 000,00

1.4.2010

28.5.2010

23.

1.3.

215 000 000,00

8.6.2010

31.8.2010

24. G

3.1.

80 000 000,00

28.5.2010

10.1.2011

25. H

2.1.

540 000 000,00

25.10.2010

21.1.2011

26.

5.1.

80 000 000,00

10.1.2011

30.12.2011

27. I

2.1.

2 038 270 189,00

31.1.2011

13.12.2013

28.

2.2.

464 000 000,00

17.10.2011

31.1.2012

29.

1.1.

850 000 000,00

23.1.2012

9.3.2012

14.

~7~


30.

5.1.

70 000 000,00

6.2.2012

31.12.2012

31.

1.2.

330 000 000,00

30.3.2012

15.6.2012

32.

4.2.

85 000 000,00

30.3.2012

15.6.2012

33.

5.1.

60 000 000,00

18.2.2013

31.12.2013

35. J

1.1.

409 000 000,00

30.9.2013

31.10.2013

36. J

4.2.

22 000 000,00

30.9.2013

31.10.2013

37. J

3.2.

14 000 000,00

1.11.2013

3.1.2014

39. J

2.2.

425 000 000,00

10.1.2014

28.2.2014

41. L

1.1.

0,00

2.9.2014

28.11.2014

Celkem K

21 631 169 267,00

A

IPRM.

B

Dílčí projekty IPRM (ke schváleným IPRM z 8. kola výzvy).

C

Řízená PK.

E

MHD (města nad 50 tisíc obyvatel).

F

Ostatní.

H

Dílčí projekty IPRM (ke schválenému IPRM z 22. kola výzvy).

I

K

Dílčí projekty IPRM (ke schváleným IPRM z 8. a 22. kola výzvy).

D

Železniční kolejová vozidla.

G

Řízená KHK.

J

Alokace výzvy může být navýšena v době schvalování projektů o další volné prostředky.

Z toho IPRM ve výši 2 301 500 000,00 Kč.

Finanční alokace pro 41. kolo řízené výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 1.1 – Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury byla na 48. zasedání VRR dne 26.6.2014 schválena ve výši 0 Kč ze SF s možností stanovení finanční alokace v době schvalování projektů dle výše dodatečně uvolněných finančních prostředků. L

~8~


2.2 Probíhající výzvy K 30. 11. 2014 probíhají tři kola výzev pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí dotace z ROP SV. Bližší informace o těchto výzvách jsou uvedeny v tabulce č. 2: Probíhající výzvy. Tabulka č. 2: Probíhající výzvy Oblast podpory

od

do

34. A

5.1.

8 500 000,00

30.9.2013

30.6.2015

38. B

2.1.

120 000 000,00

10.1.2014

5.1.2015

67 000 000,00

10.3.2014

31.12.2014

40.

Alokace ze SF (v Kč)

5.1. Celkem

A

Termín

Číslo kola výzvy

195 500 000,00

Aktivity související s přípravou dalšího programového období (příjemce pouze kraj).

Výzva pro předkládání dílčích projektů, které jsou součástí schváleného IPRM Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje“. Výzva vyhlášena dne 20. 11. 2013, předkládání projektových žádostí stanoveno od 10. 1. 2014. B

2.3 Plánované výzvy Dne 26. 6. 2014 schválil VRR usnesením č. 91/2014 aktualizaci plánu výzev na rok 2014. Všechny plánované výzvy na rok 2014 již byly vyhlášeny. Dne 21. 11. 2014 VRR konstatoval, že v roce 2015 nebude vyhlášena žádná nová výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV. Tabulka č. 3: Plánované výzvy Číslo kola výzvy

Oblast podpory

-

Celkem

Termín

Alokace ze SF (v Kč) -

od

do

-

-

~9~


3 Analýza výsledků výzev v rámci ROP SV Do 30. 11. 2014 bylo celkem zaregistrováno 1 414 projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 37 065 mil. Kč, což představuje 204,5 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. VRR schválil k podpoře z ROP SV 771 projektů s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 21 220 mil. Kč, což představuje 117,07 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů, které jsou ve fázi realizace, došlo ke snížení celkového požadavku fin. prostředků schválených projektů ze SF na 17 153 mil. Kč. Počet projektů schválených k podpoře z ROP SV je 728. Výše uvedené počty a požadavky fin. prostředků zaregistrovaných a schválených projektů nezahrnují IPRM z 8. a 22. kola výzvy. Jako zdroj dat pro přehled zaregistrovaných a schválených projektů v rámci ROP SV slouží IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV (dále jen „MIS ROP SV“), a v případě IPRM také interní evidence ROP SV. Bližší informace o zaregistrovaných a schválených projektech v rámci NUTS II SV jsou uvedeny v tabulce č. 4a: Zaregistrované a schválené projekty v rámci NUTS II SV. Bližší informace o schválených hraničních projektech a projektech ve zvláštním režimu v rámci NUTS II SV jsou uvedeny v tabulkách č. 4b: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 2.1 a č. 4c: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblast podpory 2.1.

~ 10 ~


Tabulka č. 4a: Zaregistrované a schválené projekty v rámci NUTS II SV NUTS II Severovýchod

Oblast podpory

Číslo kola výzvy

Zaregistrované projekty

Počet

Požadavek ze SF (v Kč)

Schválené projekty

Počet

Aktuální stav schválených projektů


Počet


Rozdíl (schválené projekty akt. stav schválených projektů) Počet


Finančně ukončené projekty

Počet


% z akt. stavu schválených projektů

1.

24

1 118 549 800,57

23

1 064 835 534,67

23

1 008 781 964,80

0

56 053 569,87

23

1 008 781 964,42

100,0%

7.

27

1 427 567 393,14

25

1 276 880 577,27

25

1 103 155 494,54

0

173 725 082,73

25

1 103 155 494,33

100,0%

19.

22

875 278 067,65

22

873 335 044,72

22

650 327 103,44

0

223 007 941,28

17

423 325 530,26

65,1%

29.

24

1 020 205 343,29

21

877 571 772,22

21

623 996 612,55

0

253 575 159,67

11

277 249 448,08

44,4%

35.

33

1 558 096 334,13

32

1 315 261 522,96

32

1 055 849 184,15

0

259 412 338,81

0

0,00

0,0%

41.

32

1 152 623 956,38

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

6.

23

766 560 962,16

19

629 402 318,90

18

502 173 030,90

1

127 229 288,00

18

502 173 030,76

100,0%

3

613 084 000,00

3

613 084 000,00

3

610 280 130,00

0

2 803 870,00

3

610 280 130,00

100,0%

1.1.

16. A 1.2.

B

17.

1.3.

6

446 855 283,29

4

429 836 153,35

3

277 977 790,28

1

151 858 363,07

3

277 977 790,27

100,0%

18. C

19

752 830 495,68

10

467 959 248,56

8

350 637 747,75

2

117 321 500,81

6

295 113 192,70

84,2%

31.

12

445 042 169,37

12

443 666 745,39

9

331 990 886,12

3

111 675 859,27

3

14 821 897,82

4,5%

23. Celkem PO1 D

8.

E

198 334 867,75

0

15 862 831,88

226

1

10 390 891 505,30

214 197 699,64

172

1

8 206 030 617,67

214 197 699,63

165

1

6 713 504 812,28

7

1 492 525 805,39

1

3

1 618 270 189,00

3

1 618 270 189,00

3

1 547 987 459,00

0

70 282 730,00

-

110

198 334 867,72

100,0%

4 711 213 346,36

70,2%

-

0,0%

11.

18

656 228 986,53

17

601 123 677,36

16

437 046 875,38

1

164 076 801,98

14

426 921 925,26

97,7%

22. D

1

540 000 000,00

1

540 000 000,00

1

481 103 352,00

0

58 896 648,00

-

-

0,0%

25.

E

1

55 997 598,34

1

55 997 598,34

1

0,00

0

55 997 598,34

0

0,00

0,0%

27.

E

2.1. 60

2 221 251 155,51

50

1 799 521 768,51

45

1 382 630 954,10

5

416 890 814,41

15

345 339 047,11

25,0%

38. I

3

113 704 528,54

3

105 194 603,88

3

103 600 179,10

0

1 594 424,78

0

0,00

0,0%

2.

78

3 146 974 745,94

27

1 119 490 041,17

27

1 066 987 015,99

0

52 503 025,18

27

1 066 987 015,72

100,0%

9.

91

2 875 100 400,73

38

1 171 867 020,87

38

1 045 013 605,43

0

126 853 415,44

38

1 045 013 604,44

100,0%

2.2.

~ 11 ~


28.

25

1 173 839 879,74

12

691 840 959,80

9

348 982 502,77

3

39. 2. 10.

342 858 457,03

3

24 406 931,66

7,0%

26

769 890 176,89

23

711 599 345,43

23

704 032 800,48

0

7 566 544,95

0

0,00

0,0%

95

1 662 822 732,02

35

475 292 658,29

35

455 454 975,25

0

19 837 683,04

35

455 454 960,83

100,0%

173

2 823 933 632,97

66

908 280 336,86

65

811 039 471,94

1

97 240 864,92

65

811 039 470,05

100,0%

574

17 658 014 026,21

276

9 798 478 199,51

266

8 383 879 191,44

10

1 414 599 008,07

197

4 175 162 955,07

49,8%

2.

135

3 684 216 972,31

50

1 341 833 217,76

41

1 072 636 573,70

9

269 196 644,06

41

1 072 636 572,82

100,0%

14.

231

5 031 820 520,86

78

2 223 292 589,55

64

1 489 465 088,60

14

733 827 500,95

52

1 201 536 833,92

80,7%

3

131 011 922,04

1

73 930 625,51

1

49 113 122,10

0

24 817 503,41

0

0,00

0,0%

2.3. Celkem PO2

3.1.

3.2.

15.

F

24.

G

7

123 221 927,63

4

99 166 007,95

4

82 440 773,71

0

16 725 234,24

3

51 654 414,38

62,7%

2.

28

225 654 458,94

15

96 970 291,78

15

77 128 825,16

0

19 841 466,62

15

77 128 824,95

100,0%

14.

38

160 603 623,33

34

147 609 797,43

34

118 973 890,52

0

28 635 906,91

30

102 224 989,76

85,9%

37. Celkem PO3

12

50 243 593,40

10

38 789 313,90

10

36 639 371,18

0

2 149 942,72

454

9 406 773 018,51

192

4 021 591 843,88

169

2 926 397 644,97

23

1 095 194 198,91

0

0,00

0,0%

2 505 181 635,83

85,6%

4

92 225 167,37

100,0%

141

5.

6

147 137 758,08

5

129 779 678,64

4

92 225 167,37

1

37 554 511,27

12.

25

511 702 910,62

13

273 116 392,14

12

205 793 871,16

1

67 322 520,98

9

90 929 961,43

44,2%

5.

16

73 727 356,09

13

53 383 926,83

13

48 094 188,07

0

5 289 738,76

13

48 094 188,02

100,0%

21.

31

192 229 940,49

23

157 057 075,70

23

138 267 091,98

0

18 789 983,72

21

95 898 510,42

69,4%

32.

22

104 657 579,20

17

96 726 949,84

17

87 800 878,81

0

8 926 071,03

12

26 826 747,04

30,6%

36.

19

66 515 552,72

19

66 495 895,26

19

60 093 253,53

0

6 402 641,73

0

0,00

0,0%

119

1 095 971 097,20

90

776 559 918,41

88

632 274 450,92

2

144 285 467,49

59

353 974 574,28

56,0%

4.1.

4.2.

Celkem PO4

5.1.

1.

8

28 774 385,30

8

28 774 385,30

8

28 774 385,30

0

0,00

8

25 698 911,85

89,3%

3.

18

134 236 531,35

18

134 236 531,35

18

102 643 245,99

0

31 593 285,36

18

91 557 253,90

89,2%

13.

5

59 745 973,00

5

59 745 973,00

5

59 745 973,00

0

0,00

5

47 817 225,11

80,0%

20.

4

129 124 350,00

4

37 443 190,00

3

36 339 040,00

1

1 104 150,00

3

25 119 591,11

69,1%

26.

2

64 030 000,00

2

59 547 900,00

2

59 547 900,00

0

0,00

2

48 946 134,85

82,2%

30.

2

64 764 000,00

2

64 764 000,00

2

64 764 000,00

0

0,00

2

53 374 520,11

82,4%

33.

2

72 958 500,00

2

72 958 500,00

2

72 958 500,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

~ 12 ~


5.2.

34.

1

1 700 000,00

1

1 700 000,00

1

1 700 000,00

0

40.

2

68 867 166,00

2

68 867 166,00

2

68 867 166,00

4.

1

47 812 500,00

1

47 812 500,00

1

31 025 414,49

45

672 013 405,65

45

575 850 145,65

44

1369

36 393 379 458,22

726

20 644 390 390,47

684

1414

37 065 392 863,87

Celkem PO5 Celkem vyjma 5.1. a 5.2. Celkem A

H

H

Železniční kolejová vozidla

B

MHD (města nad 50 tis. obyvatel)

771 C

Ostatní

21 220 240 536,12 D

728 Dílčí projekty E

IPRM

0,00

0

0

0,00

0

0,00

0,0%

0

16 787 085,51

1

31 025 414,40

100,0%

526 365 624,78

1

49 484 520,87

39

323 539 051,33

61,5%

16 626 965 288,61

42

4 017 425 101,86

507

11 745 532 511,54

70,6%

4 066 909 622,73

546

12 069 071 562,87

70,4%

17 153 330 913,39 F

Řízená PK

43 Řízená KHK G

H

Bez 8. a 22. kola výzvy

0,00

I

0,0%

Dílčí projekty IPRM HK SV/002

V rámci částek ve sloupcích Schválené projekty a Aktuální stav schválených projektů jsou uvedeny hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu ve výši garantované částky ze SF. Seznam těchto projektů je uveden v následujících tabulkách č. 4b: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 2.1 a č. 4c: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblast podpory 2.1.

~ 13 ~


Tabulka č. 4b: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 2.1 Oblast podpory

Celková aktuální požadovaná částka ze SF za projekt - Kč

Částka ze SF zbývající k dofinancování projektu ve výši celkového akt. požadavku - Kč

Garantovaná částka ze SF k proplacení, resp. proplaceno příjemci - Kč

Číslo IPRM

Reg. číslo projektu

Název projektu

Žadatel

Kraj

Stav projektu

SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO"

CZ.1.13/2.1.00/27.01264

Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia

TJ Synthesia Pardubice o.s.

Pardubický kraj

P45 Projekt v realizaci

9 214 008,50

9 214 008,50

0,00

Hraniční projekt

2.1

Projekty ve zvláštním režimu

2.1


CZ.1.13/2.1.00/27.01267

III. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I.

Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I.

Pardubický kraj


65 539 416,31

65 539 416,31

0,00

2.1


CZ.1.13/2.1.00/27.01273

Revitalizace parku Na Špici

Statutární město Pardubice

Pardubický kraj


33 425 837,99

15 076 070,00

18 349 767,99

2.1


CZ.1.13/2.1.00/27.01336

Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna


Pardubický kraj

N5 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS

-

-

-

108 179 262,80

89 829 494,81

18 349 767,99

Celkem za IPRM SV/001 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) Hraniční projekt

2.1

SV/004 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

CZ.1.13/2.1.00/27.01332

Lůžkový hospic v Libereckém kraji

Liberecký kraj

Liberecký kraj


87 440 407,75

87 440 407,75

0,00

CZ.1.13/2.1.00/27.01334

Lesopark v ulici Seniorů

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Liberecký kraj


-

-

-


2.1


~ 14 ~


2.1


CZ.1.13/2.1.00/27.01335

Volnočasové plochy Liberec I

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Liberecký kraj

P3 Projekt doporučen / schválen

22 707 666,64

22 707 666,64

0,00

2.1


CZ.1.13/2.1.00/27.01337

Kulturně pohybové centrum KOLOSEUM

MCU KOLOSEUM, o.p.s.

Liberecký kraj


9 997 942,25

9 997 942,25

0,00

2.1


CZ.1.13/2.1.00/27.01338

Centrum Vlasty Buriana

Společnost Vlasty Buriana o.p.s.

Liberecký kraj


12 020 079,50

12 020 079,50

0,00

Celkem za IPRM SV/004 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu)

132 166 096,14

132 166 096,14

0,00

Celkem za oblast podpory 2.1 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu)

240 345 358,94

221 995 590,95

18 349 767,99

Bližší informace k administraci a financování hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu jsou uvedeny v Metodickém pokynu č. 47, resp. č. 50 ke specifickým postupům u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu a ke schvalování dílčích projektů v rámci ROP SV.

~ 15 ~


Tabulka č. 4c: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblasti podpory 2.1 Oblast podpory

Celková aktuální požadovaná částka ze SF za projekt - Kč

Garantovaná částka ze SF k proplacení, resp. proplaceno příjemci - Kč

Částka ze SF zbývající k dofinancování projektu ve výši celkového akt. požadavku - Kč

Reg. číslo projektu

Název projektu

Žadatel

Kraj

Stav projektu

CZ.1.13/1.1.00/35.01304

II/304 hranice okresů TU-RK, část 2.

Královéhradecký kraj



27 232 948,59

27 232 948,59

0,00

Hraniční projekt 1.1

Projekty ve zvláštním režimu 1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01310

II/316 Kostelec nad Orlicí, 2. etapa




19 526 324,25

19 526 324,25

0,00

1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01312

II/308 Hradec Králové - Slatina, 1. etapa




26 891 443,16

26 891 443,16

0,00

1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01317

Mosty na silnicích II.a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou

Liberecký kraj

Liberecký kraj


36 370 560,68

36 370 560,68

0,00

1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01287

Rekonstrukce silnice II/290 Desná - Černá Říčka

Liberecký kraj

Liberecký kraj


20 426 413,81

20 426 413,81

0,00

1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01285

Rekonstrukce silnice III/29019 Horní Polubný - Kořenov

Liberecký kraj

Liberecký kraj


20 109 505,42

20 109 505,42

0,00

1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01318

Mosty na silnicích II. tříd v okrese Semily

Liberecký kraj

Liberecký kraj


15 690 204,71

15 690 204,71

0,00

1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01321

Modernizace silnic III/34019 a III/34020 Stolany - průtah

Pardubický kraj

Pardubický kraj


28 699 736,19

28 699 736,19

0,00

1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01303

II/295 Vrchlabí - Špindlerův Mlýn, rekonstrukce opěrných zdí, 2. etapa




30 149 930,69

30 149 930,69

0,00

1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01288

Rekonstrukce mostu ev. č. 337 - 016, Starý Dvůr

Pardubický kraj

Pardubický kraj


7 274 782,49

7 274 782,49

0,00

~ 16 ~


1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01293

Modernizace silnic II/311 a III/31118 v úseku Nepomuky Výprachtice

Pardubický kraj

Pardubický kraj


12 867 497,10

12 867 497,10

0,00

1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01286

Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec nad Nisou, ulice Želivského

Liberecký kraj

Liberecký kraj


11 683 978,55

11 683 978,55

0,00

1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01319

Modernizace silnice III/31214 Žamberk, Nádražní ulice

Pardubický kraj

Pardubický kraj


30 706 596,21

30 706 596,21

0,00

1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01292

Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev. č. 322 - 007

Pardubický kraj

Pardubický kraj


28 326 476,96

28 326 476,96

0,00

1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01294

Modernizace silnice II/312 Dlouhoňovice - Žamberk

Pardubický kraj

Pardubický kraj


22 955 570,96

22 955 570,96

0,00

1.1

CZ.1.13/1.1.00/35.01308

III/30322 Pěkov - Lachov




15 334 884,10

15 334 884,10

0,00

354 246 853,87

354 246 853,87

0,00

-

-

-

Celkem za oblast podpory 1.1 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) Hraniční projekt 28. kola výzvy

2.2

CZ.1.13/2.2.00/28.01164

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod




Projekty ve zvláštním režimu 28. kola výzvy

2.2

CZ.1.13/2.2.00/28.01148

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - obnova mamografického pracoviště

Statutární město Jablonec nad Nisou

Liberecký kraj

P6 Financování projektu ukončeno

4 819 398,00

4 819 398,00

0,00

2.2

CZ.1.13/2.2.00/28.01166

Nová rehabilitace pro Jilemnici

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Liberecký kraj

N7 Projekt nedokončen / stažen

-

-

-

4 819 398,00

4 819 398,00

0,00

28 834 183,00

28 834 183,00

0,00

Celkem za oblast podpory 28. kolo výzvy (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) Hraniční projekt 39. kola výzvy

2.2

CZ.1.13/2.2.00/39.01368

Modernizace lůžkového a přístrojového vybavení Chrudimské nemocnice

Chrudimská nemocnice, a.s.

Pardubický kraj


~ 17 ~


Projekty ve zvláštním režimu 39. kola výzvy

2.2

CZ.1.13/2.2.00/39.01352

Modernizace centrálních operačních sálů

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Liberecký kraj


10 430 200,00

10 430 200,00

0,00

2.2

CZ.1.13/2.2.00/39.01366

Pardubická krajská nemocnice, a.s., obnova přístrojového vybavení

Pardubická krajská nemocnice, a.s.

Pardubický kraj


16 611 750,00

16 611 750,00

0,00

2.2

CZ.1.13/2.2.00/39.01361

MODERNIZACE PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ VYSOKOMÝTSKÉ NEMOCNICE - II. ETAPA

Pardubický kraj

Pardubický kraj


8 570 500,00

8 570 500,00

0,00

2.2

CZ.1.13/2.2.00/39.01351

Komunikace a mobilita bez bariér

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Liberecký kraj


5 989 500,00

5 989 500,00

0,00

2.2

CZ.1.13/2.2.00/39.01363

Modernizace operačních sálů Nemocnice v Semilech

Nemocnice s poliklinikou v Semilech

Liberecký kraj


15 981 647,88

15 981 647,88

0,00

Celkem za oblast podpory 39. kolo výzvy (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu)

86 417 780,88

86 417 780,88

0,00

Celkem za oblast podpory 2.2 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu)

91 237 178,88

91 237 178,88

0,00

Hraniční projekt 4.2

CZ.1.13/4.2.00/32.01216

Investice do vybavení laboratoře pro stavební obory

Liberecký kraj

Liberecký kraj


1 623 318,75

1 623 318,75

0,00

Rekonstrukce technického vybavení laboratoře a váhovny chemie

Liberecký kraj

Liberecký kraj


1 390 734,22

1 390 734,22

0,00

3 014 052,97

3 014 052,97

0,00

448 498 085,72

448 498 085,72

0,00


4.2

CZ.1.13/4.2.00/32.01217

Celkem za oblast podpory 4.2 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) Celkem za ROP SV (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblasti podpory 2.1)

Bližší informace k administraci a financování hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu jsou uvedeny v Metodickém pokynu č. 47, resp. č. 50 ke specifickým postupům u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu a ke schvalování dílčích projektů v rámci ROP SV.

~ 18 ~


3.1 Zaregistrované a schválené projekty – Královéhradecký kraj K 30. 11. 2014 bylo v Královéhradeckém kraji celkem zaregistrováno 516 projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 13 865 mil. Kč. VRR schválil k podpoře z ROP SV 297 projektů z Královéhradeckého kraje s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 7 592 mil. Kč. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu projektů schválených k podpoře z ROP SV na 286 a požadavku schválených projektů ze SF na 6 527 mil. Kč. Výše uvedené počty a požadavky fin. prostředků zaregistrovaných a schválených projektů nezahrnují IPRM z 8. a 22. kola výzvy. Bližší informace o zaregistrovaných a schválených projektech v rámci Královéhradeckého kraje jsou uvedeny v tabulce č. 5: Zaregistrované a schválené projekty (Královéhradecký kraj).

~ 19 ~


Tabulka č. 5: Zaregistrované a schválené projekty (Královéhradecký kraj) Královéhradecký kraj

Oblast podpory

Číslo kola výzvy


Počet



Počet



Počet





Počet



1.

11

504 887 340,12

10

451 173 074,22

10

430 201 519,04

0

20 971 555,18

10

430 201 518,98

100,0%

7.

6

318 179 573,53

6

318 179 573,53

6

312 487 083,84

0

5 692 489,69

6

312 487 083,77

100,0%

19.

11

355 573 709,69

11

355 428 488,63

11

247 468 730,53

0

107 959 758,10

11

247 468 730,51

100,0%

29.

12

339 960 753,02

11

296 963 974,57

11

271 644 358,80

0

25 319 615,77

9

227 680 471,40

83,8%

35.

13

492 769 911,41

13

363 715 058,93

13

359 743 076,43

0

3 971 982,50

0

0,00

0,0%

41.

14

408 321 096,64

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

1.1.

1.2.

1.3.

6.

3

94 876 750,06

2

56 854 006,90

1

29 103 842,31

1

27 750 164,59

1

29 103 842,31

100,0%

16. A

1

274 020 000,00

1

274 020 000,00

1

272 013 350,00

0

2 006 650,00

1

272 013 350,00

100,0%

17.

B

1

120 000 000,00

1

120 000 000,00

1

120 000 000,00

0

0,00

1

119 999 999,99

100,0%

18.

C

9

415 806 817,76

6

361 255 727,12

5

293 594 971,02

1

67 660 756,10

4

247 781 415,98

84,4%

31.

5

95 987 009,61

5

95 808 509,59

5

85 318 691,98

0

10 489 817,61

3

14 821 897,82

17,4%

23.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

86

3 420 382 961,84

66

2 693 398 413,49

64

2 421 575 623,95

2

271 822 789,54

46

1 901 558 310,76

78,5%

1

587 964 973,00

1

587 964 973,00

1

587 964 973,00

0

0,00

-

-

0,0%

E

7

264 347 576,64

7

260 671 553,41

7

250 482 691,12

0

10 188 862,29

6

245 203 478,89

97,9%

D

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

-

-

0,0%

25. E

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

27.

E

7

252 475 173,46

7

221 823 985,78

7

202 127 642,10

0

19 696 343,68

5

135 299 340,49

66,9%

38.

I

Celkem PO1 8.D 11. 22. 2.1.

3

113 704 528,54

3

105 194 603,88

3

103 600 179,10

0

1 594 424,78

0

0,00

0,0%

2.

23

1 268 671 800,96

7

567 053 106,25

7

553 222 317,95

0

13 830 788,30

7

553 222 317,91

100,0%

9.

31

1 368 423 278,38

12

433 474 886,15

12

418 777 253,10

0

14 697 633,05

12

418 777 252,84

100,0%

2.2.

~ 20 ~


28.

4

463 865 805,85

1

174 232 255,41

0

0,00

1

174 232 255,41

39.

6

2.

31

266 146 921,44

5

528 115 087,59

13

10.

57

926 183 313,42

170 2. 14.

0

0,00

0,0%

258 543 621,44

5

252 021 043,57

0

6 522 577,87

0

0,00

0,0%

154 896 672,94

13

149 299 901,59

0

5 596 771,35

13

149 299 901,42

100,0%

26

290 441 185,94

26

261 422 042,99

0

29 019 142,95

26

261 422 042,52

100,0%

6 039 898 459,28

82

3 054 296 844,20

81

2 778 918 044,52

1

275 378 799,68

69

1 763 224 334,07

63,5%

47

1 620 144 500,30

15

543 790 951,76

14

526 125 973,22

1

17 664 978,54

14

526 125 972,96

100,0%

86

2 063 470 364,20

26

823 334 411,53

20

438 094 289,88

6

385 240 121,65

20

438 094 289,72

100,0%

15.

F

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

24.

G

2.3. Celkem PO2

3.1.

3.2.

7

123 221 927,63

4

99 166 007,95

4

82 440 773,71

0

16 725 234,24

3

51 654 414,38

62,7%

2.

7

54 799 898,02

3

32 674 094,01

3

20 666 869,86

0

12 007 224,15

3

20 666 869,82

100,0%

14.

17

75 894 124,34

15

69 459 314,09

15

55 342 300,70

0

14 117 013,39

14

49 402 078,12

89,3%

37. Celkem PO3

6 170

18 418 972,90

5

16 658 288,40

5

14 581 712,52

0

2 076 575,88

0

0,00

0,0%

3 955 949 787,39

68

1 585 083 067,74

61

1 137 251 919,89

7

447 831 147,85

54

1 085 943 625,00

95,5% 100,0%

5.

1

20 708 870,45

1

20 563 874,39

1

20 507 402,09

0

56 472,30

1

20 507 402,09

12.

7

142 241 022,78

4

87 160 155,24

4

79 900 105,10

0

7 260 050,14

3

30 779 961,88

38,5%

5.

7

30 037 321,50

6

21 833 848,62

6

20 467 370,91

0

1 366 477,71

6

20 467 370,89

100,0%

21.

17

141 526 183,25

13

114 037 337,39

13

102 376 973,22

0

11 660 364,17

11

60 008 391,71

58,6%

4.1.

4.2. 32.

1

1 763 876,65

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

36.

13

28 041 929,58

13

28 022 272,14

13

27 719 548,95

0

302 723,19

0

0,00

0,0%

46

364 319 204,21

37

271 617 487,78

37

250 971 400,27

0

20 646 087,51

21

131 763 126,57

52,5%

Celkem PO4

5.1.

1.

8

28 774 385,30

8

28 774 385,30

8

28 774 385,30

0

0,00

8

25 698 911,85

89,3%

3.

18

134 236 531,35

18

134 236 531,35

18

102 643 245,99

0

31 593 285,36

18

91 557 253,90

89,2%

13.

5

59 745 973,00

5

59 745 973,00

5

59 745 973,00

0

0,00

5

47 817 225,11

80,0%

20.

4

129 124 350,00

4

37 443 190,00

3

36 339 040,00

1

1 104 150,00

3

25 119 591,11

69,1%

26.

2

64 030 000,00

2

59 547 900,00

2

59 547 900,00

0

0,00

2

48 946 134,85

82,2%

30.

2

64 764 000,00

2

64 764 000,00

2

64 764 000,00

0

0,00

2

53 374 520,11

82,4%

33.

2

72 958 500,00

2

72 958 500,00

2

72 958 500,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

~ 21 ~


5.2.

34.

1

1 700 000,00

1

1 700 000,00

1

1 700 000,00

0

40.

2

68 867 166,00

2

68 867 166,00

2

68 867 166,00

4.

1

47 812 500,00

1

47 812 500,00

1

31 025 414,49

45

672 013 405,65

45

575 850 145,65

44

471

13 192 585 439,72

252

7 016 430 840,21

242

516

13 864 598 845,37


H

H


B


297 C

Ostatní

7 592 280 985,86 D

286 Dílčí projekty E

IPRM

0,00

0

0

0,00

0

0,00

0,0%

0

16 787 085,51

1

31 025 414,40

100,0%

526 365 624,78

1

49 484 520,87

39

323 539 051,33

61,5%

6 000 752 015,63

10

1 015 678 824,58

190

4 882 489 396,40

81,4%

1 065 163 345,45

229

5 206 028 447,73

79,8%

6 527 117 640,41 F

Řízená PK

11 Řízená KHK G

H


0,00

I

0,0%


V rámci částek ve sloupcích Schválené projekty a Aktuální stav schválených projektů jsou uvedeny hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu ve výši garantované částky ze SF. Seznam těchto projektů je uveden v předchozích tabulkách č. 4b: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 2.1 a č. 4c: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblast podpory 2.1.

~ 22 ~


3.2 Zaregistrované a schválené projekty – Liberecký kraj K 30. 11. 2014 bylo v Libereckém kraji celkem zaregistrováno 531 projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 12 674 mil. Kč. VRR schválil k podpoře z ROP SV 249 projektů z Libereckého kraje s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 6 216 mil. Kč. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání Smlouvy o poskytnutí dotace z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu projektů schválených k podpoře z ROP SV na 236 a požadavku schválených projektů ze SF na 5 036 mil. Kč. Výše uvedené počty a požadavky fin. prostředků zaregistrovaných a schválených projektů nezahrnují IPRM z 8. a 22. kola výzvy. Bližší informace k zaregistrovaným a schváleným projektům v rámci Libereckého kraje jsou uvedeny v tabulce č. 6: Zaregistrované a schválené projekty (Liberecký kraj).

~ 23 ~


Tabulka č. 6: Zaregistrované a schválené projekty (Liberecký kraj) Liberecký kraj

Oblast podpory

Číslo kola výzvy


Počet



Počet



Počet


Rozdíl (schválené projekty akt. stav schválených projektů)

Počet



Počet



1.

11

260 553 505,79

11

260 553 505,79

11

238 145 682,22

0

22 407 823,57

11

238 145 681,93

100,0%

7.

15

345 175 824,18

15

345 175 824,18

15

338 650 747,61

0

6 525 076,57

15

338 650 747,55

100,0%

19.

10

409 393 896,06

10

409 393 896,04

10

317 862 605,75

0

91 531 290,29

6

175 856 799,75

55,3%

29.

3

114 816 211,75

2

97 475 838,60

2

86 464 823,46

0

11 011 015,14

0

0,00

0,0%

35.

6

171 446 418,44

6

189 122 559,84

6

140 727 368,52

0

48 395 191,32

0

0,00

0,0%

41.

14

504 241 801,48

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

1.1.

1.2.

1.3.

6.

13

410 634 479,17

10

311 511 329,07

10

250 452 171,02

0

61 059 158,05

10

250 452 170,99

100,0%

16. A

1

308 056 000,00

1

308 056 000,00

1

307 333 040,00

0

722 960,00

1

307 333 040,00

100,0%

17.

B

3

260 759 879,34

2

251 076 153,35

1

101 625 790,28

1

149 450 363,07

1

101 625 790,28

100,0%

18.

C

9

327 643 077,92

3

97 322 921,44

2

48 673 453,18

1

48 649 468,26

1

38 962 453,17

80,0%

31.

4

299 035 916,00

4

297 855 992,05

4

246 672 194,14

0

51 183 797,91

0

0,00

0,0%

23.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

Celkem PO1

89

3 411 757 010,13

64

2 567 544 020,36

62

2 076 607 876,18

2

490 936 144,18

45

1 451 026 683,67

69,9%

8.D

1

643 025 000,00

1

643 025 000,00

1

572 742 270,00

0

70 282 730,00

-

-

0,0%

11.E

4

51 772 181,52

4

50 867 075,77

4

48 154 238,52

0

2 712 837,25

3

43 308 500,77

89,9%

22.

D

1

540 000 000,00

1

540 000 000,00

1

481 103 352,00

0

58 896 648,00

-

-

0,0%

25.

E

2.1.

2.2.

1

55 997 598,34

1

55 997 598,34

1

0,00

0

55 997 598,34

0

0,00

0,0%

27. E

46

1 494 689 914,69

37

1 242 460 394,59

33

932 437 859,41

4

310 022 535,18

10

210 039 706,62

22,5%

38. I

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

2.

29

1 058 278 845,62

9

217 356 583,70

9

212 932 799,40

0

4 423 784,30

9

212 932 799,32

100,0%

~ 24 ~


9.

39

958 389 280,78

12

351 468 047,52

12

334 484 608,07

0

16 983 439,45

12

334 484 607,95

100,0%

28.

17

298 939 030,31

7

106 620 410,81

39.

9

140 888 058,91

8

102 792 418,91

5

75 146 177,34

2

31 474 233,47

3

24 406 931,66

32,5%

8

102 792 418,91

0

0,00

0

0,00

0,0%

2.

29

569 224 235,53

9

110 921 565,08

9

107 521 663,88

0

3 399 901,20

9

107 521 663,79

100,0%

10.

53

1 059 843 964,45

14

235 891 445,31

14

223 886 977,98

0

12 004 467,33

14

223 886 976,89

100,0%

229 54

6 871 048 110,15

103

3 657 400 540,03

97

3 091 202 365,51

6

566 198 174,52

60

1 156 581 187,00

37,4%

1 218 379 807,95

13

276 678 895,01

10

212 115 274,24

3

64 563 620,77

10

212 115 274,02

100,0%

2.3. Celkem PO2 2. 14.

87

1 789 733 907,73

21

606 090 475,95

19

440 333 540,06

2

165 756 935,89

14

274 816 520,72

62,4%

F

1

19 541 834,48

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

24. G

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

2.

13

106 433 846,47

5

34 255 638,24

5

31 315 286,86

0

2 940 351,38

5

31 315 286,73

100,0%

14.

12

48 711 650,26

10

42 198 534,61

10

36 056 777,37

0

6 141 757,24

8

25 336 665,82

70,3%

37.

2

6 445 502,00

2

6 445 502,00

2

6 412 832,00

0

32 670,00

0

0,00

0,0%

3 189 246 548,89

51

965 669 045,81

46

726 233 710,53

5

239 435 335,28

37

543 583 747,29

74,8%

3.1. 15.

3.2.

Celkem PO3

169 5.

3

77 357 345,53

3

77 357 345,53

3

71 717 765,28

0

5 639 580,25

3

71 717 765,28

100,0%

12.

9

210 535 243,41

2

52 611 690,09

2

52 542 596,32

0

69 093,77

1

6 673 196,30

12,7%

5.

7

25 138 879,79

5

12 998 923,41

5

12 524 963,26

0

473 960,15

5

12 524 963,25

100,0%

21.

11

24 832 303,34

8

21 222 088,13

8

19 220 637,57

0

2 001 450,56

8

19 220 637,57

100,0%

32.

14

44 768 744,64

13

42 651 697,87

13

38 374 705,40

0

4 276 992,47

11

24 745 562,79

64,5%

36.

2

2 049 981,72

2

2 049 981,71

2

1 875 715,92

0

174 265,79

0

0,00

0,0%

4.1.

4.2.

Celkem PO4

46

384 682 498,43

33

208 891 726,74

33

196 256 383,75

0

12 635 342,99

28

134 882 125,19

68,7%

1.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

3.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

13.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

20.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

26.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

30.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

5.1.

~ 25 ~


33.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

34.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

40.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

4.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

5.2. Celkem PO5

Celkem vyjma 5.1. a 5.2.

H

Celkem H A


B

531

12 673 709 167,60

249

6 216 480 332,94

236

5 036 454 713,97

13

1 180 025 618,97

170

3 286 073 743,15

65,2%

531

12 673 709 167,60

249

6 216 480 332,94

236

5 036 454 713,97

13

1 180 025 618,97

170

3 286 073 743,15

65,2%


C

Ostatní

D

Dílčí projekty E

IPRM

F

Řízená PK

Řízená KHK G

H


I



~ 26 ~


3.3 Zaregistrované a schválené projekty – Pardubický kraj K 30. 11. 2014 bylo v Pardubickém kraji zaregistrováno 367 projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 10 527 mil. Kč. VRR schválil k podpoře z ROP SV 225 projektů z Pardubického kraje s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 7 411 mil. Kč. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu projektů schválených k podpoře z ROP SV na 206 a požadavku schválených projektů ze SF na 5 590 mil. Kč. Výše uvedené počty a požadavky fin. prostředků zaregistrovaných a schválených projektů nezahrnují IPRM z 8. a 22. kola výzvy. Bližší informace k zaregistrovaným a schváleným projektům v rámci Pardubického kraje jsou uvedeny v tabulce č. 7: Zaregistrované a schválené projekty (Pardubický kraj).

~ 27 ~


Tabulka č. 7: Zaregistrované a schválené projekty (Pardubický kraj) Pardubický kraj

Oblast podpory

Číslo kola výzvy


Počet



Počet



Počet





Počet



1.

2

353 108 954,66

2

353 108 954,66

2

340 434 763,54

0

12 674 191,12

2

340 434 763,51

100,0%

7.

6

764 211 995,43

4

613 525 179,56

4

452 017 663,09

0

161 507 516,47

4

452 017 663,01

100,0%

19.

1

110 310 461,90

1

108 512 660,05

1

84 995 767,16

0

23 516 892,89

0

0,00

0,0%

29.

9

565 428 378,52

8

483 131 959,05

8

265 887 430,29

0

217 244 528,76

2

49 568 976,68

18,6%

35.

14

893 880 004,28

13

762 423 904,19

13

555 378 739,20

0

207 045 164,99

0

0,00

0,0%

41.

4

240 061 058,26

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

1.1.

1.2.

1.3.

6.

7

261 049 732,93

7

261 036 982,93

7

222 617 017,57

0

38 419 965,36

7

222 617 017,46

100,0%

16. A

1

31 008 000,00

1

31 008 000,00

1

30 933 740,00

0

74 260,00

1

30 933 740,00

100,0%

17.

B

2

66 095 403,95

1

58 760 000,00

1

56 352 000,00

0

2 408 000,00

1

56 352 000,00

100,0%

18.

C

1

9 380 600,00

1

9 380 600,00

1

8 369 323,55

0

1 011 276,45

1

8 369 323,55

100,0%

31.

3

50 019 243,76

3

50 002 243,75

0

0,00

3

50 002 243,75

0

0,00

0,0%

23.

1

214 197 699,64

1

214 197 699,63

1

198 334 867,75

0

15 862 831,88

1

198 334 867,72

100,0%

51

3 558 751 533,33

42

2 945 088 183,82

39

2 215 321 312,15

3

729 766 871,67

19

1 358 628 351,93

61,3%

1

387 280 216,00

1

387 280 216,00

1

387 280 216,00

0

0,00

-

-

0,0%

E

7

340 109 228,37

6

289 585 048,18

5

138 409 945,74

1

151 175 102,44

5

138 409 945,60

100,0%

D

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

-

-

0,0%

25. E

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

27.

D

7

474 086 067,36

6

335 237 388,14

5

248 065 452,59

1

87 171 935,55

0

0,00

0,0%

38.

I

Celkem PO1 8.D 11. 22. 2.1.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

2.

26

820 024 099,36

11

335 080 351,22

11

300 831 898,64

0

34 248 452,58

11

300 831 898,49

100,0%

9.

21

548 287 841,57

14

386 924 087,20

14

291 751 744,26

0

95 172 342,94

14

291 751 743,65

100,0%

2.2.

~ 28 ~


28.

4

411 035 043,58

4

410 988 293,58

4

273 836 325,43

0

137 151 968,15

0

0,00

0,0%

39.

11

362 855 196,54

10

350 263 305,08

10

349 219 338,00

0

1 043 967,08

0

0,00

0,0%

2.

35

565 483 408,90

13

209 474 420,27

13

198 633 409,78

0

10 841 010,49

13

198 633 395,62

100,0%

10.

63

837 906 355,10

26

381 947 705,61

25

325 730 450,97

1

56 217 254,64

25

325 730 450,64

100,0%

175

4 747 067 456,78

91

3 086 780 815,28

88

2 513 758 781,41

3

573 022 033,87

68

1 255 357 434,00

49,9%

2.3. Celkem PO2 2.

34

845 692 664,06

22

521 363 370,99

17

334 395 326,24

5

186 968 044,75

17

334 395 325,84

100,0%

14.

58

1 178 616 248,93

31

793 867 702,07

25

611 037 258,66

6

182 830 443,41

18

488 626 023,48

80,0%

15.

F

2

111 470 087,56

1

73 930 625,51

1

49 113 122,10

0

24 817 503,41

0

0,00

0,0%

24.

G

3.1.

3.2.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

2.

8

64 420 714,45

7

30 040 559,53

7

25 146 668,44

0

4 893 891,09

7

25 146 668,40

100,0%

14.

9

35 997 848,73

9

35 951 948,73

9

27 574 812,45

0

8 377 136,28

8

27 486 245,82

99,7%

37. Celkem PO3

4 115

25 379 118,50

3

15 685 523,50

3

15 644 826,66

0

40 696,84

0

0,00

0,0%

2 261 576 682,23

73

1 470 839 730,33

62

1 062 912 014,55

11

407 927 715,78

50

875 654 263,54

82,4% 0,0%

5.

2

49 071 542,10

1

31 858 458,72

0

0,00

1

31 858 458,72

0

0,00

12.

9

158 926 644,43

7

133 344 546,81

6

73 351 169,74

1

59 993 377,07

5

53 476 803,25

72,9%

5.

2

18 551 154,80

2

18 551 154,80

2

15 101 853,90

0

3 449 300,90

2

15 101 853,88

100,0%

21.

3

25 871 453,90

2

21 797 650,18

2

16 669 481,19

0

5 128 168,99

2

16 669 481,14

100,0%

32.

7

58 124 957,91

4

54 075 251,97

4

49 426 173,41

0

4 649 078,56

1

2 081 184,25

4,2%

36.

4

36 423 641,42

4

36 423 641,41

4

30 497 988,66

0

5 925 652,75

0

0,00

0,0%

27

346 969 394,56

20

296 050 703,89

18

185 046 666,90

2

111 004 036,99

10

87 329 322,52

47,2%

1.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

3.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

13.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

20.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

26.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

30.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

33.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

4.1.

4.2.

Celkem PO4

5.1.

~ 29 ~


5.2.

34.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

40.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

4.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0%

5 589 758 559,01

19

1 821 720 658,31

147

3 576 969 371,99

64,0%

1 821 720 658,31

147

3 576 969 371,99

64,0%


H

H


B

367

10 527 084 850,90

367

10 527 084 850,90


225

7 411 479 217,32

225 C

Ostatní

206

7 411 479 217,32 D

IPRM

206 E

Dílčí projekty

5 589 758 559,01 F

Řízená PK

19 Řízená KHK G

H


I



~ 30 ~


4 Analýza čerpání finančních alokací ROP SV Celková alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV na programovací období 2007 – 2013 činí 671 mil. EUR, resp. 18 124 mil. Kč. Alokace na oblasti podpory ROP SV jsou stanoveny v EUR, a proto jsou i příslušné alokace fin. prostředků uváděny v EUR. Celková vázaná alokace fin. prostředků ze SF ve schválených projektech VRR představuje k 30. 11. 2014 659,1 mil. EUR. Zbývající alokace fin. prostředků k alokaci na programovací období 2007 – 2013 představuje 1,8 %, tzn. 12,2 mil. EUR. Finanční prostředky ze SF poskytnuté na financování projektů podaných v rámci ROP SV jsou uvedeny v tabulce č. 8a Alokace ROP SV. Popis tabulky č. 8a: -

Ve sloupcích (Oblast podpory, Prioritní osa a PO) jsou uvedeny jednotlivé oblasti podpory, resp. prioritní osy ROP SV.

-

Ve sloupci (Alokace 2007 – 2013 ze SF v EUR) jsou uvedeny alokace fin. prostředků ze SF dle aktuálního Prováděcího dokumentu k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV. Částky jsou uváděny v EUR.

-

Ve sloupci (Schválené SŽoP – NUTS II SV celkem - EUR) jsou uvedeny fin. prostředky zahrnuté ve schválených SŽ k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV. Částky jsou uváděny v EUR. Pro přepočet byl použit platný kurz ECB pro daný měsíc, ve kterém byla SŽ schválena. Ve sloupci (Schválené SŽoP – NUTS II SV celkem - Kč) jsou uvedeny fin. prostředky zahrnuté ve schválených SŽ k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV. Částky jsou uváděny v Kč. Ve sloupci (Aktuální požadavek schválených projektů mimo projekty ve schválených SŽoP – NUTS II SV celkem - EUR) jsou uvedeny aktuální požadavky fin. prostředků ze SF k 30. 11. 2014 u projektů schválených VRR, ale doposud nezahrnutých ve schválených SŽ, k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV. Ve sloupci (Aktuální požadavek schválených projektů mimo projekty ve schválených SŽoP – NUTS II SV celkem - Kč) jsou uvedeny aktuální požadavky fin. prostředků ze SF k 30. 11. 2014 u projektů schválených VRR, ale doposud nezahrnutých ve schválených SŽ, k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV.

-

Ve sloupci (Vratky – NUTS II SV celkem – EUR) je uveden přehled odvodů v rámci jednotlivých oblastí podpory v EUR. Pro přepočet vratek, které se vztahují k žádostem o platbu schváleným v SŽ, byl použit platný kurz ECB pro daný měsíc, ve kterém byla SŽ schválena. Pro přepočet vratek, které se vztahují k žádostem o platbu dosud neschváleným v SŽ byl použit kurz schválený VRR.

-

Ve sloupci (Vratky – NUTS II SV celkem – Kč) je uveden přehled odvodů v rámci jednotlivých oblastí podpory v Kč.

~ 31 ~

-


Ve sloupci (Vázaná alokace ve schválených projektech celkem – NUTS II SV celkem - EUR) je uveden součet fin. prostředků schválených v rámci SŽ a aktuálního požadavku schválených projektů doposud nezahrnutých do schválených SŽ. - Ve sloupci (Vázaná alokace ve schválených projektech celkem – NUTS II SV celkem - Kč) je uveden součet fin. prostředků schválených v rámci SŽ a aktuálního požadavku schválených projektů doposud nezahrnutých do schválených SŽ. - Ve sloupci (Zbývající alokace - EUR) jsou uvedeny zbývající fin. prostředky ze SF v rámci ROP SV, tzn. rozdíl alokace 2007 – 2013 ze SF a celkové vázané alokace ze SF. - Ve sloupci (Zbývající alokace - %) jsou uvedeny zbývající fin. prostředky ze SF v rámci SF v procentech. - Ve sloupci (Zbývající alokace - Kč) jsou uvedeny zbývající fin. prostředky ze SF v rámci ROP SV, tzn. rozdíl alokace 2007 – 2013 ze SF a celkové vázané alokace ze SF. Jako zdroj dat pro naplnění tabulky „Alokace ROP SV“ slouží IS MONIT7+, resp. MIS ROP SV, v případě oblasti podpory 5.1 a IPRM také interní evidence ROP SV.

~ 32 ~


Tabulka č. 8a: Alokace ROP SV Alokace ROP SV (EUR) *

Schválené SŽoP - NUTS II SV celkem EUR

Schválené SŽoP - NUTS II SV celkem - Kč

Aktuální požadavek schválených projektů mimo projekty ve schválených SŽoP NUTS II SV celkem EUR

Aktuální požadavek schválených projektů mimo projekty ve schválených SŽoP NUTS II SV celkem Kč

Vratky - NUTS II SV celkem EUR

Vratky NUTS II SV celkem - Kč

Vázaná alokace ve schválených projektech celkem - NUTS II SV celkem - EUR

Vázaná alokace ve schválených projektech celkem NUTS II SV celkem Kč

1.1

160 701 595

116 744 447

3 003 161 408

52 544 318

1 418 696 585

1 383 454

36 282 066

167 905 311

4 385 575 927

1.2

85 672 394

66 106 921

1 707 011 284

13 557 344

366 048 301

187 247

4 703 688

79 477 018

2 068 355 897

PO

Prioritní osa

Oblast podpory

1-4

1

1-4

1

1-4

1

1-4

1.3 1 Celkem

Zbývající alokace EUR

Zbývající alokace %

Zbývající alokace - Kč **

-7 203 716

-4,5

-194 500 332

6 195 376

7,2

167 275 152

8 144 466

7 920 248

198 334 868

0

0

0

0

7 920 248

198 334 868

224 218

2,8

6 053 886

254 518 455

190 771 616

4 908 507 559

66 101 662

1 784 744 886

1 570 701

40 985 754

255 302 577

6 652 266 691

-784 122

-0,3

-21 171 294

11,3

265 256 154

1-4

2

2.1 ***

87 051 270

40 658 119

1 041 731 877

36 568 849

987 358 934

0

0

77 226 968

2 029 090 811

9 824 302

1-4

2

2.2

116 005 200

86 299 703

2 178 975 323

36 520 022

986 040 601

902 315

22 935 815

121 917 410

3 142 080 108

-5 912 210

-5,1

-159 629 670

1-4

2

2.3

44 639 117

50 391 456

1 266 494 431

0

0

849 973

21 247 471

49 541 483

1 245 246 959

-4 902 366

-11,0

-132 363 882

247 695 587

177 349 278

4 487 201 630

73 088 871

1 973 399 535

1 752 288

44 183 287

248 685 861

6 416 417 878

-990 274

-0,4

-26 737 398

114 975 600

99 128 023

2 522 621 629

6 566 614

177 298 568

1 878 306

47 047 088

103 816 331

2 652 873 109

11 159 269

9,7

301 300 263

1-4

2 Celkem

1-4

3

1-4

3

1-4

3.1 3.2

8 240 991

7 505 437

191 265 093

1 552 214

41 909 780

30 246

753 487

9 027 405

232 421 387

-786 414

-9,5

-21 233 178

123 216 591

106 633 460

2 713 886 722

8 118 828

219 208 349

1 908 552

47 800 575

112 843 736

2 885 294 495

10 372 855

8,4

280 067 085

4.1

14 127 249

9 483 654

240 113 978

2 200 490

59 413 228

39 686

993 736

11 644 458

298 533 469

2 482 791

17,6

67 035 357

4.2

12 039 553

8 082 297

209 916 043

4 608 152

124 420 100

33 413

849 160

12 657 036

333 486 984

-617 483

-5,1

-16 672 041

26 166 802

17 565 951

450 030 021

6 808 642

183 833 327

73 099

1 842 896

24 301 494

632 020 453

1 865 308

7,1

50 363 316

651 597 435

492 320 305

12 559 625 933

154 118 003

4 161 186 097

5 304 640

134 812 512

641 133 668

16 585 999 518

10 463 767

1,6

282 521 709

3 Celkem

1-4

4

1-4

4

1-4

4 Celkem 1-4 Celkem

5

5

5.1

17 847 574

12 499 686

322 222 505

4 215 437

113 816 798

0

0

16 715 123

436 039 303

1 132 451

6,3

30 576 177

5

5

5.2

1 846 154

1 170 539

29 739 307

47 634

1 286 107

28

709

1 218 145

31 024 706

628 009

34,0

16 956 243

19 693 728

13 670 225

351 961 812

4 263 071

115 102 906

28

709

17 933 268

467 064 008

1 760 460

8,9

47 532 420

671 291 163

505 990 530

12 911 587 744

158 381 074

4 276 289 003

5 304 668

134 813 221

659 066 936

17 053 063 527

12 224 227

1,8

330 054 129

40 658 119

1 041 731 877

33 207 269

896 596 250

0

0

73 865 388

1 938 328 127

13 185 882

15,1

356 018 814

5

5 Celkem Celkem

Oblast podpory 2.1 (pouze dílčí projekty): * V rámci tohoto sloupce není zohledněna flexibilita.

** V rámci tohoto sloupce nejsou zohledněny projekty v negativních stavech, jejichž příjemci dosud nevrátili proplacené prostředky. *** V rámci tohoto řádku je zohledněna alokace na schválené IPRM. Pozn.: V rámci "šedého" řádku "Oblasti podpory 2.1 (pouze dílčí projekty)" jsou zohledněny 2 hraniční projekty a 5 projektů ve zvláštním režimu ve výši garantované částky ze SF schválené VRR.

~ 33 ~


Tabulka č. 8b: Volná finanční alokace ROP SV vychází ze zbývající alokace z tabulky č. 8a: Alokace ROP SV, navíc zohledňuje další informace o fin. prostředcích, které mají vliv na volnou finanční alokaci ROP SV. Popis tabulky č. 8b: -

Ve sloupcích (Oblast podpory, Prioritní osa a PO) jsou uvedeny jednotlivé oblasti podpory, resp. prioritní osy ROP SV. Ve sloupci (Zbývající alokace - Kč) jsou uvedeny zbývající fin. prostředky ze SF v rámci ROP SV z předchozí tabulky č. 8a: Alokace ROP SV, tzn. rozdíl alokace 2007 – 2013 ze SF a celkové vázané alokace ze SF.

Ve sloupci (Proplacené (nevrácené) prostředky u projektů v negativních stavech - Kč) jsou fin. prostředky ze SF proplacené příjemcům projektů, u kterých došlo k ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace a tyto proplacené fin. prostředky příjemce nevrátil. Ve sloupci (Flexibilita - Kč) jsou fin. prostředky převedené mezi prioritními osami v souvislosti s využitím tzv. režimu flexibility. Flexibilita je možnost převádět fin. prostředky mezi prioritními osami v rámci programu, aniž by tento krok musela schvalovat Evropská komise a to až do výše 10% alokace dané prioritní osy. Podmínkou je, že nebude překročena alokace za podíl EU za program. Ve sloupci (Volná finanční alokace – Kč) jsou volné fin. prostředky ze SF v rámci ROP SV, tzn. součet zbývající alokace ze SF, flexibility a očekávaných úspor krajů s ponížením o proplacené (nevrácené) prostředky u projektů v negativních stavech. Ve sloupci (Očekávaná úspora krajů – Kč) jsou uvedeny fin. prostředky ze SF, které plánují projekty, kde jsou příjemci kraje, uspořit v rámci výběrových řízení. Ve sloupci (Výzvy neschválené VRR a plánované – Kč) jsou fin. prostředky ze SF alokované na ukončené výzvy, jejichž projekty nebyly dosud schváleny VRR, na výzvy vyhlášené a plánované. Ve sloupci (Zaregistrované projekty – Kč) jsou fin. prostředky požadované žadateli projektů dosud neschválených VRR. Ve sloupci (Zbývající požadavek hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu do 100% dofinancování – Kč) jsou fin. prostředky ze SF hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu, které nebyly dosud ze strany VRR garantované k proplacení, tzn. rozdíl požadovaných fin. prostředků ze SF a garantovaných fin. prostředky ze SF k proplacení. Ve sloupci (Očekávaná úspora krajů hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu – Kč) jsou uvedeny fin. prostředky ze SF, které plánují projekty v hraničním režimu a projekty ve zvláštním režimu, kde jsou příjemci kraje, a které nemají schválené 100 % dofinancování, uspořit v rámci výběrových řízení. Ve sloupci (Neuhrazené odvody – Kč) jsou fin. prostředky ze SF vyměřené příjemcům Řídícím orgánem ROP SV (dále jen „ŘO“) na základě porušení rozpočtové kázně, které dosud nebyly ze strany příjemce uhrazeny ŘO. Jako zdroj dat pro naplnění tabulky „Volná finanční alokace ROP SV“ slouží IS MONIT7+, resp. MIS ROP SV, v případě oblasti podpory 5.1 a IPRM také interní evidence ROP SV.

~ 34 ~


Tabulka č. 8b: Volná finanční alokace ROP SV

PO

Prioritní osa

Oblast podpory

1-4

1

1.1

-194 500 332

1-4

1

1.2

167 275 152

1-4

1

1-4

1.3 1 Celkem

Zbývající alokace Kč

2.1 *

265 256 154

1-4

2

2.2

-159 629 670

1-4

2

2.3

-132 363 882

1-4

3

1-4

3

1-4 4

1-4

4

1-4

Očekávaná úspora krajů - Kč2

-104 329 736

11 589 166

90 170 596

68 999 302

73 612 893

-86 016 777

1 152 623 956

0

0

1 359 809 2 554 776

103 272 728

-163 783 489

34 244 046

3 000 000

280 067 085

103 272 728

-163 783 489

4.1

67 035 357

30 596 689

4.2

-16 672 041

-21 233 178

0

0

18 349 768

0

11 333 231 204 855 189

-21 233 178 13 010 868

289 793 833 7 418 646

23 302 833

301 300 263

3 773 485 3 000 000

0

0

0

0

36 438 669

208 628 674 84 826 157

-16 672 041

360 102

50 363 316

30 596 689

0

19 766 628

360 102

0

0

0

0

84 833 404

282 521 709

133 869 417

0

148 652 292

38 252 100

0

1 152 623 956

18 349 768

0

594 589 142

5

5.1

30 576 177

30 576 177

5

5

5.2

16 956 243

16 956 243

5 Celkem

0

-132 363 882

5

Celkem

Neuhrazené odvody - Kč

29 405 713

18 349 768

23 302 833

1-4 Celkem

5

11 589 166

46 875 495

4 Celkem

Očekávaná úspora krajů hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu - Kč

1 152 623 956

265 256 154

73 612 893

3.2

Zbývající požadavek hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu do 100% dofinancování - Kč

Zaregistrované projekty - Kč

6 053 886 0

0

3.1

Výzvy neschválené VRR a plánované - Kč

260 388 120

-26 737 398

3 Celkem

1-4

Volná finanční alokace - Kč

167 275 152

6 053 886

2

2 Celkem

Flexibilita - Kč

90 170 596

-21 171 294

1-4

1-4

Proplacené (nevrácené) prostředky u projektů v negativních stavech - Kč1

7 247

6 800 000

47 532 420

0

0

47 532 420

0

6 800 000

0

0

0

0

330 054 129

133 869 417

0

196 184 712

38 252 100

6 800 000

1 152 623 956

18 349 768

0

594 589 142

1

Sloupec zahrnuje projekt CZ.1.13/4.1.00/12.00738 - Rekonstrukce objektu pivovaru na školící centrum a lůžkové a sociální centrum pro seniory, projekt CZ.1.13/3.1.00/02.00291 - Dům Pohody a projekt CZ.1.13/3.1.00/14.01004 - Dům Pohody - rozšíření.

2

Očekávaná úspora krajů - součet bez hraničních projektů a projektů ve zvl. Režimu

* U oblasti podpory 2.1 nemají úspory krajů, požadavky H/Z na dofinancování, neuhrazené odvody, předpoklad krácení z auditu operací, očekávaná odstoupení od Smlouvy ani další očekávaná krácení vliv na zbývající alokaci oblasti podpory 2.1, ale na výši alokace jednotlivých IPRM.

~ 35 ~


5 Analýza čerpání fin. prostředků z ROP SV 5.1 Roční alokace ROP SV a sledování pravidla N+3/N+2 V rámci Programového dokumentu ROP SV jsou stanoveny roční alokace finančních prostředků ze SF, které má ROP SV k dispozici a tyto roční alokace jsou v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 zohledňovány i při naplňování pravidla N+3/N+2. Jako zdroj dat pro naplnění tabulky „Roční alokace ROP SV a sledování pravidla N+3/N+2“ slouží IS MONIT7+, IS MSC2007 a interní evidence ROP SV. Tabulka č. 9: Roční alokace ROP SV a sledování pravidla N+3/N+2

Rok

Roční alokace SF v EUR

2007

81 448 769

2008

85 455 123

2009

Alokace n+3/2 SF v EUR

-

Limity n+3/2 SF v EUR

Zálohové platby SF v EUR (kumulace)

Průběžné platby SF + plán. průběžných plateb SF

Průběžné platby SF

Průběžné platby SF + plán. průběžných plateb SF + zálohové platby SF

EUR

Kumulace EUR

Rozdíl EUR

%

EUR

Kumulace EUR

Rozdíl EUR

%

Kumulace EUR

Rozdíl EUR

%

-

13 129 152

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99 029 918

-

32 822 880

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89 478 991

103 053 786

-

59 081 185

2010

93 691 019

107 265 814

-

2011

105 455 153

119 029 948

2012

105 745 289

2013

110 016 819

23 122 798

23 122 798

-

-

23 122 798

23 122 798

-

-

82 203 983

-

-

-

176 755 781

199 878 579

-

-

176 755 781

199 878 579

-

-

258 959 764

-

-

99 029 918

-

115 652 139

315 530 718

216 500 800

319

115 652 139

315 530 718

216 500 800

319

374 611 903

275 581 985

378

119 320 083

202 083 704

-

0

315 530 718

113 447 014

156

0

315 530 718

113 447 014

156

374 611 903

172 528 199

185

123 591 614

428 379 466

-

143 485 447

459 016 165

30 636 699

107

143 485 447

459 016 165

30 636 699

107

518 097 350

89 717 884

121

2014

-

-

547 699 549

-

0

459 016 165

-88 683 384

84

79 541 440

538 557 605

-9 141 944

98

597 638 790

49 939 241

109

2015

-

-

671 291 163

-

0

459 016 165

-212 274 998

68

160 971 398

699 529 003

28 237 840

104

758 610 187

87 319 024

113

671 291 163

-

459 016 165

459 016 165

-212 274 998

68

699 529 003

699 529 003

28 237 840

104

758 610 187

87 319 024

113

Celkem

671 291 163

671 291 163

* Průběžné platby z EK zahrnují 85 % zdrojů Příspěvku Společenství a národních veřejných zdrojů uskutečněných a plánovaných výdajů.

~ 36 ~


Graf průběh plnění pravidla N+3/N+2 ROP SV (včetně plánu) sleduje a kontroluje čerpání ročních alokací fin. prostředků ROP SV ze SF a naplňování pravidla n+3/n+2 v rámci celého programovacího období 2007 – 2013. Vodorovné přerušované oranžové přímky představují kumulované roční alokace fin. prostředků ze SF příslušných let programovacího období 2007 – 2013. Roční alokace ROP SV ze SF jsou uvedeny a schváleny EK v Programovém dokumentu ROP SV. Svislé žluté přímky představují plnění pravidla n+3/n+2 příslušných let programovacího období 2007 – 2013. Modrá křivka znázorňuje limity čerpání ročních alokací ROP SV ze SF na programovací období 2007 – 2013 a hodnoty plnění pravidla n+3/n+2. Plánované a následně skutečné čerpání fin. prostředků ze SF musí probíhat nad touto modrou křivkou. Zelená křivka znázorňuje čerpání finančních prostředků ROP SV ze SF na celé programovací období v rámci průběžných plateb zaslaných z EK včetně zálohových plateb. Navazující červená křivka znázorňuje plán průběžných plateb z EK ze SF na základě finančních plánů schválených projektů uvedených v IS MONIT7+. Jako zdroj dat pro naplnění grafu „Průběh plnění pravidla N+3/N+2 ROP SV (včetně plánu)“ slouží tabulka č. 9: Roční alokace ROP SV a sledování pravidla N+3/N+2.

~ 37 ~


~ 38 ~


5.2 Finanční plán schválených projektů ROP SV - NUTS II Severovýchod Tabulka č. 10: Finanční plán ROP SV – schválené projekty sleduje předpokládané termíny předložení žádostí o platbu příjemci dotace z ROP SV a v nich požadované fin. částky ze SF. Ve fin. plánu schválených projektů VRR jsou reálné údaje uvedené ve fin. plánu jednotlivých schválených projektů v IS MONIT7+. Vzhledem k průměrné délce administrace žádostí o platbu 2 měsíce jsou zde termíny předpokládaného proplacení žádostí o platbu posunuty o 2 měsíce, resp. o 2 měsíce a 10 kalendářních dní dopředu od data předložení ŽoP a vyjadřuje tedy plán proplácení fin. prostředků. Tabulka je sestavena k datu 30. 11. 2014. Sledované období je pak nastaveno na 6 měsíců před 30. 11. 2014 a 12 měsíců po 30. 11. 2014 z důvodu detailnějšího zachycení a rozlišení plánovaného čerpání. V tabulce č. 10: Finanční plán ROP SV – schválené projekty jsou rovněž uvedena skutečná data předložení žádostí o platbu a skutečně proplacené částky fin. prostředků ze SF příjemcům dotace z ROP SV. Jako zdroj dat pro naplnění tabulky „Finanční plán ROP SV“ slouží IS MONIT7+. Popis tabulky č. 10: -

1. sloupec obsahuje měsíce předložení žádostí o platbu za sledované období. 2. sloupec obsahuje plánované částky k proplacení ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících. 3. sloupec obsahuje kumulované hodnoty z 2. sloupce tabulky. 4. sloupec obsahuje plánované částky k proplacení ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících, po korekci ŘO (U schválených žádostí o platbu je zohledněna skutečnost, u ostatních žádostí o platbu plánované částky k proplacení.). 5. sloupec obsahuje kumulované hodnoty ze 4. sloupce tabulky. 6. sloupec obsahuje skutečně proplacené částky ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících. 7. sloupec obsahuje kumulované hodnoty z 6. sloupce tabulky. 8. sloupec obsahuje rozdíl mezi sloupci č. 7 a 5, tzn. rozdíl mezi zelenou a fialovou křivkou grafu čerpání fin. prostředků k 30. 11. 2014 (schválené projekty VRR) v rámci NUTS II SV.

~ 39 ~


Tabulka č. 10: Finanční plán ROP SV – schválené projekty VRR (vyjma oblasti podpory 5.1) Měsíc předložení ŽoP

Plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP (Kč)

Kumulace (plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP)

Plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP po korekci ŘO (Kč)

Kumulace (plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP po korekci ŘO (Kč)

Rozdíl (proplaceno - plán. částka po korekci ŘO)

Kumulace (proplacené ŽoP ze SF)

Proplacené ŽoP ze SF (Kč)

květen 14

294 136 595

13 146 056 166

292 626 980

13 004 284 317

54 622 616

12 588 337 266

-415 947 051

červen 14

69 709 494

13 215 031 640

69 709 494

13 070 262 550

62 686 239

12 651 023 505

-419 239 045

červenec 14

34 831 768

13 075 451 923

34 531 557

12 929 417 508

56 594 030

12 604 344 804

-325 072 704

srpen 14

152 718 225

13 219 921 276

152 718 225

13 067 967 750

20 964 573

12 625 309 378

-442 658 372

září 14

144 730 536

13 356 042 942

144 290 710

13 203 093 350

47 289 311

12 672 598 689

-530 494 662

říjen 14

74 875 937

13 413 481 388

74 408 092

13 244 133 556

248 866 742

12 920 162 014

-323 971 542

listopad 14

113 841 476

13 461 134 615

110 259 742

13 240 431 482

308 316 777

13 228 478 790

-11 952 692 *

prosinec 14

262 775 475

13 723 910 090

258 722 370

13 499 153 852

-

-

-

leden 15

279 929 037

14 003 839 127

279 059 998

13 778 213 850

-

-

-

únor 15

312 607 414

14 316 446 541

312 607 414

14 090 821 264

-

-

-

březen 15

484 117 256

14 800 563 797

484 117 256

14 574 938 520

-

-

-

duben 15

278 903 994

15 079 467 791

278 903 994

14 853 842 515

-

-

-

květen 15

130 598 854

15 210 066 645

130 598 854

14 984 441 369

-

-

-

červen 15

353 003 957

15 563 070 603

353 003 957

15 337 445 326

-

-

-

červenec 15

89 026 682

15 652 097 285

89 026 682

15 426 472 008

-

-

-

srpen 15

177 656 873

15 829 754 158

177 656 873

15 604 128 881

-

-

-

září 15

459 441 040

16 289 195 198

459 441 040

16 063 569 921

-

-

-

říjen 15

57 824 489

16 347 019 687

57 824 489

16 121 394 410

-

-

-

listopad 15

84 946 126

16 431 965 812

84 946 126

16 206 340 536

-

-

-

V rámci proplacených prostředků ze SF nejsou zohledněny vratky ve výši 134 813 221 Kč. * Rozdíl je způsoben kontrolními zjištěními, které vyžadují vyjádření dalších orgánů (ÚOHS).

~ 40 ~


Graf čerpání fin. prostředků k 30. 11. 2014 (schválené projekty VRR) v rámci NUTS II SV znázorňuje aktuální finanční plán čerpání fin. prostředků ze SF dle IS MONIT7+ (fialová křivka) a skutečné čerpání fin. prostředků ze SF příjemci (zelená křivka). Žlutá křivka označuje, k jakému datu je skutečné čerpání fin. prostředků ze SF sledováno, v tomto případě je to k 30. 11. 2014. Červená křivka znázorňuje referenční hodnoty předpokládaných žádostí o platbu schválených projektů VRR (údaje z finančního plánu IS MONIT7+ ke dni schválení jednotlivých projektů VRR). Rozdíl ve výši fin. prostředků mezi zelenou křivkou (proplaceno skutečnost) a fialovou křivkou (proplaceno plán) k datu zpracování analýzy (žlutá svislá přímka) může být způsoben několika důvody (zelená křivka je níže než fialová): 1. Příjemci, kteří mají v IS MONIT7+ ve fin. plánu uvedeno předložení ŽoP k určitému datu, tuto žádost nepředložili a nepožádali o změnu. 2. Příjemci, kteří mají v IS MONIT7+ ve fin. plánu uvedeno předložení ŽoP k určitému datu tuto žádost nepředložili, podali žádost o změnu a tato žádost se stále administruje a z tohoto důvodu není v IS data ještě změněna. 3. Příjemci předložili ŽoP, která nebyla úplná a byly ze strany ÚRR vyzváni k doložení. Tímto krokem došlo k prodloužení doby administrace ŽoP vinnou příjemce a fin. prostředky budou proplaceny později než v předpokládaném termínu. 4. Při administraci ŽoP bylo zjištěno takové pochybení, které vyžaduje vyjádření dalších orgánů (ÚOHS, PCO atd.) a z tohoto důvodu budou proplaceny fin. prostředky později než v předpokládaném termínu. Konkrétní čísla projektů dle bodu 1 – 4 nejsou součástí této analýzy.

~ 41 ~


~ 42 ~


Tabulka č. 11: Výdaje k certifikaci (SF) sleduje finanční prostředky předložené k certifikaci a schválené PCO v rámci souhrnné žádosti o platbu a průběžné platby z EK. Tabulka je sestavena k datu 30. 11. 2014. Jako zdroj dat pro naplnění tabulky „Výdaje k certifikaci (SF)“ slouží IS MSC2007 a interní evidence ROP SV. Popis tabulky č. 11: -

Sloupec „Souhrnné žádosti“ obsahuje fin. prostředky, které byly ze strany PCO schváleny k refundaci na příjmový účet MMR. Sloupec „Výdaje předložené k certifikaci“ obsahuje fin. prostředky předložené řídícím orgánem ROP SV k certifikaci na PCO (částky nejsou sníženy o vratky). Sloupec „Certifikované výdaje“ obsahuje fin. prostředky uskutečněných výdajů, které byly certifikovány ze strany PCO (částky jsou sníženy o vratky). Sloupec „Průběžné platby z EK“ obsahuje fin. prostředky, které zasílá EK na účet PCO na základě žádostí doložených provedenou certifikací.

~ 43 ~


Tabulka č. 11: Výdaje k certifikaci (SF) Souhrnné žádosti

Výdaje předložené k certifikaci

Certifikované výdaje

Průběžné platby z EK

Měsíc / SF schválené PCO (Kč) prosinec 13

kumulace (Kč)

Kč kumulace

Kč

EUR kumulace

EUR

Kč kumulace

Kč

EUR kumulace

EUR

EUR kumulace

EUR

348 526 367

12 248 283 663

0

10 942 533 789

0

431 943 302

0

10 538 286 238

0

415 865 098

0

459 016 165

leden 14

0

12 248 283 663

0

10 942 533 789

0

431 943 302

0

10 538 286 238

0

415 865 098

0

459 016 165

únor 14

11 869 428

12 260 153 091

0

10 942 533 789

0

431 943 302

0

10 538 286 238

0

415 865 098

0

459 016 165

březen 14

13 352 434

12 273 505 525

672 146 651

11 614 680 440

25 351 160

457 294 462

0

10 538 286 238

0

415 865 098

0

459 016 165

duben 14

154 285 000

12 427 790 525

-672 146 651 *

10 942 533 789

-25 351 160 *

431 943 302

0

10 538 286 238

0

415 865 098

0

459 016 165

květen 14

272 228 022

12 700 018 547

0

10 942 533 789

0

431 943 302

0

10 538 286 238

0

415 865 098

0

459 016 165

červen 14

33 935 921

12 733 954 468

0

10 942 533 789

0

431 943 302

0

10 538 286 238

0

415 865 098

0

459 016 165

červenec 14

93 876 992

12 827 831 460

0

10 942 533 789

0

431 943 302

0

10 538 286 238

0

415 865 098

0

459 016 165

srpen 14

54 073 458

12 881 904 918

0

10 942 533 789

0

431 943 302

0

10 538 286 238

0

415 865 098

0

459 016 165

září 14

30 500 412

12 912 405 330

672 146 651

11 614 680 440

25 351 160

457 294 462

639 325 489

11 177 611 727

24 048 796

439 913 894

0

459 016 165

říjen 14

61 185 066

12 973 590 396

638 036 566

12 252 717 006

23 313 439

480 607 901

0

11 177 611 727

0

439 913 894

0

459 016 165

listopad 14

81 388 162

13 054 978 558

0

12 252 717 006

0

480 607 901

0

11 177 611 727

0

439 913 894

0

459 016 165

* V návaznosti na zásah policie na ÚORP Liberec dne 1. 4. 2014 byly výdaje předložené k certifikaci stornovány. Termín certifikace byl odložen na září 2014. Ve sloupci "Souhrnné žádosti" jsou zahrnuty následující projekty: -

- "Přestupní terminál v Novém Bydžově" s reg. číslem CZ.1.13/1.2.00/18.01054 ve výši 726 701,98 Kč, který byl stažen z dalšího procesu administrace z důvodu výpovědi Smlouvy o poskytnutí dotace ze strany příjemce. - „Rekonstrukce objektu pivovaru na školící centrum a lůžkové a sociální centrum pro seniory“ s reg. číslem CZ.1.13/4.1.00/12.00738 ve výši 30 986 886,33 Kč, u kterého byla ukončena Smlouva o poskytnutí dotace ze strany Řídícího orgánu ROP SV. - „Dům Pohody" s reg. číslem CZ.1.13/3.1.00/02.00291 ve výši 49 843 972,71 Kč, u kterého byla ukončena Smlouva o poskytnutí dotace ze strany Řídícího orgánu ROP SV.

~ 44 ~

-


- „Dům Pohody - rozšíření" s reg. číslem CZ.1.13/3.1.00/14.01004 ve výši 53 428 757,60 Kč, u kterého byla ukončena Smlouva o poskytnutí dotace ze strany Řídícího orgánu ROP SV.

Celková částka ve výši 134 986 318,62 Kč bude vrácena na Ministerstvo financí stejným způsobem jako v případě vratek za porušení rozpočtové kázně. "Certifikované výdaje" - v rámci nejbližších certifikovaných výdajů budou odečteny výdaje, které byly dodatečně odloženy z předchozích certifikací. "Certifikované výdaje" ve výši 10 538 286 238 Kč, resp. 415 865 098 EUR obsahují certifikované výdaje níže uvedených projektů v celkové výši 267 588 774,40 Kč, resp. 10 351 315,22 EUR, které byly z certifikovaných prostředků odloženy: CZ.1.13/1.2.00/06.00416, Terminál MHD Fügnerova-modernizace tramvajové tratě, 49 248 008,84 Kč, resp. 1 840 290,30 EUR, CZ.1.13/1.2.00/06.00419, Modernizace tramvajové trati v úseku Fügnerova-Mlýnská-Klicperova, 73 873 730,34 Kč, resp. 2 851 698,19 EUR, CZ.1.13/3.1.00/02.00042, Lázně Bělohrad - Lázeňský resort STROM ŽIVOTA ("půvab moderních lázní"), 135 471 733,67 Kč, resp. 5 305 779,52 EUR, CZ.1.13/3.1.00/02.00318, Víceúčelová rekreačně sportovní dráha, 8 995 301,55 Kč, resp. 353 547,21 EUR.

~ 45 ~


6 Integrované plány rozvoje měst – rozvoj regionálních center Předkládání IPRM bylo možné v rámci 8. kola výzvy od 16. 6. 2008 do 30. 9. 2008. Celková alokace ze SF na tuto výzvu byla stanovena na 1 761 500 000 Kč. V tomto kole výzvy byly na územní odbory realizace programu předloženy 3 IPRM. Všechny předložené IPRM splnily minimální bodovou hranici a následně byly dne 23. 1. 2009 schváleny VRR k realizaci. Celkový požadavek schválených IPRM ze SF je 1 498 270 189 Kč. Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM byly se schválenými IPRM uzavřeny v průběhu roku 2009. V rámci 22. kola výzvy bylo možné předkládat IPRM od 1. 4. 2010 do 28. 5. 2010. Alokace ze SF na dané kolo výzvy byla stanovena ve výši 540 000 000 Kč. V daném období byl na územní odbor realizace programu v Liberci předložen 1 IPRM s požadavkem 540 000 000 Kč ze SF. Tento předložený IPRM splnil minimální bodovou hranici a byl VRR schválen k realizaci s účinností od 22. 9. 2010. Smlouva o alokaci prostředků na IPRM byla uzavřena 24. 2. 2011. Jako zdroj dat pro naplnění tabulky „Přehled IPRM“ slouží interní evidence ROP SV. Tabulka č. 12: Přehled IPRM Původní výše celkové alokace schválená VRR Název IPRM

Překladatel

Schváleno VRR Dotace RR v Kč

Dotace ze SF v Kč



421 452 000,00

387 280 216,00

23. 1. 2009

SV/002 Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje města“

Statutární město Hradec Králové

509 256 000,00

467 964 973,00

23. 1. 2009

SV/003 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady"

Statutární město Liberec

699 762 500,00

643 025 000,00

23. 1. 2009


Statutární město Liberec

587 647 059,00

540 000 000,00

22. 9. 2010

2 218 117 559,00

2 038 270 189,00

Celkem

~ 46 ~


Realizace IPRM v ROP SV Realizace schválených IPRM z 8. kola výzvy probíhá prostřednictvím dílčích projektů. Tyto dílčí projekty byly předkládány v rámci 11. kola průběžné výzvy, a to od 9. 2. 2009 do 21. 1. 2011 a následně mohly být předkládány od 31. 1. 2011 do 13. 12. 2013 v rámci 27. kola výzvy. V rámci těchto kol výzev bylo možné předkládat dílčí projekty v rámci těchto IPRM:  Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO".  Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje města“.  Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady". Realizace schváleného IPRM z 22. kola výzvy probíhá prostřednictvím dílčích projektů, které byly předkládány v rámci 25. kola průběžné výzvy, a to od 25. 10. 2010 do 21. 1. 2011 a následně mohly být předkládány od 31. 1. 2011 do 13. 12. 2013 v rámci 27. kola výzvy. V rámci těchto kol výzev bylo možné předkládat dílčí projekty v rámci tohoto IPRM:  Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Pro oblast podpory 2.1 (Rozvoj regionálních center) bylo dále vyhlášeno 38. kolo průběžné řízené výzvy na období 10. 1. 2014 – 5. 1. 2015. Výzva je vyhlášena pouze pro předkládání dílčích projektů, které jsou součástí schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové a jsou v souladu s tímto schváleným IPRM. Tato průběžná řízená výzva je vyhlášena v souvislosti s navýšením alokace Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje“ o 120 mil. Kč. Navýšení alokace IPRM SV/002 bylo schváleno usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod č. 186/2013 ze dne 19. 11. 2013. Aktuální počet zaregistrovaných dílčích projektů (projekty v procesu hodnocení a přípravy ke schválení VRR, projekty schválené VRR k podpoře z ROP SV a projekty s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace) činí 65 projektů. Finanční požadavek těchto projektů představuje částku ve výši 1 942 mil. Kč ze SF. VRR je k 30. 11. 2014 schváleno k podpoře z ROP SV 65 dílčích projektů s aktuálním finančním požadavkem ve výši 1 923 mil. Kč ze SF. Smlouvy o poskytnutí dotace jsou podepsány u 59 projektů. Na dílčí projekty realizované v rámci IPRM bylo k 30. 11. 2014 proplaceno 1 082 mil. Kč ze SF, certifikováno pak bylo 968 mil. Kč. Bližší informace o čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých IPRM jsou uvedeny v tabulce č. 13: Čerpání IPRM dílčími projekty. Jako zdroj dat pro naplnění tabulky „Čerpání IPRM dílčími projekty“ slouží IS MONIT7+, resp. MIS ROP SV.

~ 47 ~


Tabulka č. 13: Čerpání IPRM dílčími projekty Aktuální stav zaregistrovaných dílčích projektů * Název IPRM

Aktuální schválená alokace ze SF na IPRM (v Kč)

Aktuální stav schválených dílčích projektů VRR *

Požadavek ze SF v Kč Počet

Požadavek ze SF v Kč Počet

(% ze schválené alokace na IPRM)

387 280 216

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové "Centrum města = pól růstu a rozvoje města"

587 964 973

Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady"

572 742 270

Integrovaný plán rozvoje města Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci

481 103 352

10

556 210 512

94,60%

559 463 817 10

97,68%

421 128 281 28

87,53%

2 029 090 811

65

1 923 278 009 65

95,69%

140 855 657

136 090 940

99,79%

36,37%

35,14%

456 131 215

416 934 720

364 708 749

77,58%

70,91%

62,03%

559 463 817

435 233 721

415 279 788

97,68%

75,99%

72,51%

346 971 291

89 390 149

52 344 422

72,12%

18,58%

10,88%

1 749 041 722

1 082 414 247

968 423 899

86,20%

53,34%

47,73%

24 87,53%

1 941 627 777 Celkem

386 475 398

10 97,68%

421 128 281 28


15 94,60%

559 463 817


10

17

10


99,79%

556 210 512 17

Certifikováno v Kč

Požadavek ze SF v Kč

386 475 398 10

104,53%

Proplaceno ze SF v Kč

Počet (% ze schválené alokace na IPRM)

404 825 166

Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO"

Aktuální stav dílčích projektů s uzavřenou Smlouvou *

59 94,79%

* Neúspěšné projekty (tzn. projekty stažené z realizace, resp. nedokončené projekty a projekty, u kterých byla smlouva o poskytnutí dotace ukončena ze strany příjemce či Řídícího orgánu ROP SV) zde nejsou zahrnuty. Mezi zaregistrovanými projekty jsou zahrnuty hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu ve výši požadované žadatelem/příjemcem, mezi schválenými projekty a projekty s uzavřenou smlouvou jsou zahrnuty hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu ve výši garantované částky (podíl SF).

~ 48 ~


Finanční plány IPRM Finanční plány IPRM jsou přílohou Smluv o alokaci prostředků na IPRM (případně Dodatků ke Smlouvám o alokaci prostředků na IPRM). Nositelé IPRM v případě potřeby žádají o změnu finančního plánu na aktuálním formuláři „Oznámení o změně v IPRM“, které podléhá schválení ze strany Řídícího orgánu ROP SV. Pro účely sledování realizace jednotlivých IPRM byla 25. 3. 2011 vydána Metodická informace č. 24 k upřesnění vykazování finančních údajů v oblasti IPRM, jejímž cílem je zajištění komplexního sledování čerpání finančních prostředků v oblasti IPRM a plnění pravidla N+3/N+2 za jednotlivé IPRM. Metodická informace je platná pro IPRM předložené v rámci 8. a 22. kola výzvy a pro dílčí projekty předložené v rámci 11., 25. a 27. kola výzvy. Podklady pro sledování předkládají nositelé jednotlivých IPRM Řídícímu orgánu ROP SV ve zhruba půlročních intervalech (dle konkrétních podmínek). VRR stanovil na svém 29. zasedání dne 30. 9. 2011 podmínky čerpání IPRM SV/001, SV/002, SV/003, a to tak, že v rámci žádostí o platbu musí být k 30. 6. 2013 předloženo minimálně 75 % alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů, a zároveň k 31. 12. 2013 minimálně 93 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů. 1. 10. 2012 upravil VRR na svém 35. zasedání podmínky čerpání IPRM SV/001, SV/002, SV/003 a nově stanovil také podmínky čerpání IPRM SV/004. U všech IPRM musí být do 31. 12. 2013 v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 75 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů, do 30. 6. 2014 v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 95 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů a zároveň do 31. 12. 2014 musí být v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 99 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů. V průběhu měsíce února 2013 byla zpracována pravidelná aktualizace finančních plánů jednotlivých IPRM dle Metodické informace č. 24. Zaktualizované finanční plány předložené nositeli IPRM byly projednány na 38. zasedání VRR, kde byly rovněž stanoveny nové podmínky (usnesení č. 34/2013), a to v následujícím znění: u IPRM č. SV/001, SV/002, SV/003 a SV/004 musí být do 30. 6. 2014 v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 95 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů a zároveň do 31. 12. 2014 musí být v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 99 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů. Všechny předložené finanční plány odpovídají nově stanoveným podmínkám. Odbor metodického řízení programu a monitoringu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod zpracoval v období únor – květen 2013 interní projekt Hodnocení stavu implementace IPRM ROP SV. Zpracování tohoto hodnocení vzešlo z potřeby souhrnného vyhodnocení integrovaných plánů rozvoje měst, jelikož v rámci pravidelného monitorování pokroku IPRM bylo identifikováno problematické čerpání některých IPRM v rámci ROP SV. Dokument je dostupný zde: Evaluační projekty realizované v roce 2013, Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod.

~ 49 ~


Ze závěrů „Hodnocení stavu implementace IPRM ROP SV“, vyplynulo, že IPRM SV/002, jehož nositelem je statutární město Hradec Králové, lze označit za IPRM s adekvátním finančním pokrokem i vzhledem k fázi programového období. Rovněž z hlediska věcného pokroku bylo plnění indikátorů tohoto IPRM hodnoceno jako odpovídající. Dne 28. 6. 2013 schválil VRR možnost navýšení finanční alokace IPRM SV/002, jakožto opatření pro dočerpání finanční alokace na úrovni oblasti podpory 2.1, v případě zájmu ze strany nositele tohoto IPRM. Dne 22. 7. 2013 obdržel předseda RR souhlasné stanovisko v této věci od primátora statutárního města Hradce Králové. Následně se uskutečnila pracovní schůzka zástupců Řídícího orgánu ROP SV a nositele tohoto IPRM za účelem projednání jednotlivých kroků administrace. Navýšení alokace IPRM SV/002 o 120 mil. Kč bylo schváleno usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod č. 186/2013 ze dne 19. 11. 2013. V této souvislosti bylo dále vyhlášeno 38. kolo průběžné řízené výzvy na období 10. 1. 2014 – 5. 1. 2015. Výzva je vyhlášena pouze pro předkládání dílčích projektů, které jsou součástí schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové a jsou v souladu s tímto schváleným IPRM. Finanční alokace IPRM SV/003 byla v průběhu roku 2013 dvakrát ponížena, a to na částku 578 796 684,68 Kč (podíl EU). V průběhu září předložili nositelé IPRM SV/001, SV/002 a SV/004 aktualizované finanční plány (Metodické informace č. 24). VRR schválil na 43. zasedání 19. 11. 2013 žádosti o změny finančních plánů SV/001 a SV/002, které odpovídají podmínkám stanoveným VRR. Žádost o změnu finančního plánu IPRM SV/004 nesplnila stanovené podmínky a byla nositeli vrácena k přepracování. K 13. 12. 2013 byl ukončen příjem žádostí v 27. kole průběžné výzvy. V rámci IPRM SV/001 a SV/004 byly na 43., 44., 46. a 47. zasedání VRR schváleny projekty hraniční a ve zvláštním režimu. Tyto projekty mohou být financovány v případě, že se dodatečně uvolní finanční prostředky v rámci jednotlivých IPRM. VRR průběžně schvaluje dofinancování těchto projektů dle výše uvolněných finančních prostředků v rámci jednotlivých IPRM). Na 46. zasedání dne 3. 3. 2014 vzal VRR na vědomí informaci o realizaci a aktuálním stavu čerpání, informaci o finančním čerpání a plnění indikátorů k 31. 12. 2013 a také žádost statutárního města Liberec o změnu finančního plánu a o zmírnění podmínek čerpání, resp. žádost statutárního města Pardubice o zrušení podmínky čerpání k 30. 6. 2014. VRR zrušil usnesení č. 34/2013 a stanovil (zachoval) pouze podmínku, že do 31. 12. 2014 musí být v rámci jednotlivých IPRM ze strany příjemců předloženy žádosti o platbu ve výši 99% celkové alokace příslušného IPRM (usnesení č. 35/2014). VRR následně schválil žádost o změnu finančního plánu IPRM SV/004. Na 47. zasedání dne 2. 5. 2014 byla v rámci schválení nového finančního plánu IPRM SV/003 opětovně ponížena celková alokace tohoto IPRM na částku 573 171 443,28 Kč (podíl SF), neboť tento IPRM nedisponuje dílčími projekty, jejichž podíl SF by odpovídal aktuální výši celkové alokace.

~ 50 ~


24. 6. 2014 proběhlo na ÚRR Setkání s manažery IPRM v rámci regionu soudržnosti Severovýchod. Jednání se zúčastnili manažeři všech IPRM, zástupci ÚORP a OMŘPM. Jednání bylo zaměřeno zejména představení nového přístupu ke schvalování změn finančních plánů dílčích projektů IPRM, harmonogramu zpracování tabulek dle MI č. 24 jako podkladu pro jednání VRR v září 2014, čerpání finančních alokací jednotlivých IPRM a otázku plnění indikátorů jednotlivých IPRM. VRR na 48. zasedání dne 26. 6. 2014 zrušil (vzhledem k pokročilé fázi programového období, kdy nelze pro řízení IPRM efektivně využít podmínku stanovenou VRR na úrovni IPRM jako celku) podmínku pro čerpání IPRM dle usnesení č. 35/2014 ze dne 3. 3. 2014 a stanovil podmínku (usnesení č. 96/2014), že v případě, že žadatel / příjemce požádá o změnu finančního plánu dílčího projektu, v jejímž důsledku by došlo k posunu předložení žádosti/í o platbu do roku 2015, rozhodne o (ne)povolení této změny VRR vč. stanovení případných podmínek. Zároveň VRR uložil řediteli ÚRR vždy předložit VRR k projednání Oznámení o změně v jednotlivých dílčích projektech, která se týkají posunů předložení žádosti/í o platbu do roku 2015. VRR na svém 49. zasedání dne 19. 9. 2014 schválil změny finančních plánů všech IPRM. Došlo rovněž k ponížení alokací IPRM SV/003 a SV/004 v celkové výši 59 325 822 Kč, takto uvolněná alokace byla schválena k využití na financování projektů v oblasti podpory 2.2. Dále byly schváleny k financování dílčí projekty 38. kola průběžné řízené výzvy (SV/002) a dofinancovány některé projekty ve zvláštním režimu (SV/001 a SV/004).

~ 51 ~


7 Plán předkládání žádostí o platbu V tabulce č. 15: Předložené žádosti o platbu k 30. 11. 2014 jsou uvedeny skutečně předložené žádosti o platbu zpětně o čtyři měsíce, tzn. od srpna 2014 do listopadu 2014. Jako zdroj dat pro naplnění tabulek „Předložené žádosti o platbu“ a „Predikce předložení žádostí o platbu“ slouží IS MONIT7+, resp. MIS ROP SV. Popis tabulky č. 15: - 1. sloupec obsahuje výčet jednotlivých měsíců skutečného předložení žádostí o platbu, a to zpětně o čtyři měsíce od data, ke kterému je měsíční analýza zpracována. - Následující sloupce obsahují počty a výše požadovaných dotací z RR dle jednotlivých krajů. - Poslední sloupec obsahuje celkové počty skutečně předložených žádostí o platbu a celkové výše požadovaných dotací z RR v rámci NUTS II Severovýchod. V tabulce č. 16: Predikce předložení žádostí o platbu (dle finančního plánu) je uveden přehled předpokládaných žádostí o platbu dle finančního plánu v IS MONIT7+ za sledované období, tzn. od prosince 2014 do července 2015. Popis tabulky č. 16: - 1. sloupec obsahuje výčet jednotlivých měsíců předpokládaného předložení žádostí o platbu, a to s výhledem na 8 měsíců od data, ke kterému je měsíční analýza zpracována. - Následující sloupce obsahují počty a výše požadovaných dotací z RR dle jednotlivých krajů. - Poslední sloupec obsahuje celkové počty předpokládaných žádostí o platbu a celkové výše požadovaných dotací z RR v rámci NUTS II Severovýchod.

~ 52 ~


Tabulka č. 15: Předložené žádosti o platbu k 30. 11. 2014 * Měsíc / kraj

Pardubický Počet

Dotace RR (Kč)

Královéhradecký Počet

Dotace RR (Kč)

Liberecký Počet

Dotace RR (Kč)

Celkem Počet

Dotace RR (Kč)

srpen 14

2

35 214 991,69

2

9 017 846,87

3

45 511 416,83

7

89 744 255,39

září 14

3

3 155 236,33

5

56 887 684,85

6

51 452 787,92

14

111 495 709,10

říjen 14

12

167 772 342,37

14

168 254 660,66

9

49 732 722,20

35

385 759 725,23

listopad 14

2

39 379 809,69

1

13 322 680,86

1

3 034 013,51

4

55 736 504,06

* Jsou uvedeny údaje pouze za projekty, které byly schváleny VRR (mimo OP 5.1.). Tabulka č. 16: Predikce předložení žádostí o platbu (dle finančního plánu) * Měsíc / kraj

Počet

Pardubický Dotace RR (Kč)

Počet

Královéhradecký Dotace RR (Kč)

Počet

Liberecký Dotace RR (Kč)

Počet

Celkem Dotace RR (Kč)

prosinec 14

17

238 063 823,94

25

118 300 483,99

15

132 211 760,42

57

488 576 068,35

leden 15

9

120 685 620,71

2

3 384 265,08

9

143 766 045,37

20

267 835 931,16

únor 15

7

52 327 012,49

3

28 922 205,06

2

57 580 191,58

12

138 829 409,13

březen 15

13

253 635 324,88

14

75 823 334,62

4

29 661 329,88

31

359 119 989,38

duben 15

4

46 315 290,25

5

16 500 172,28

3

26 211 219,58

12

89 026 682,11

květen 15

10

88 182 176,64

7

69 963 259,56

4

16 657 603,71

21

174 803 039,91

červen 15

12

175 499 500,98

8

66 030 946,39

20

225 702 089,73

40

467 232 537,10

červenec 15

2

45 140 047,45

2

5 894 091,17

1

6 790 350,00

5

57 824 488,62

* Jsou uvedeny údaje pouze za projekty, které byly schváleny VRR (mimo OP 5.1.).

~ 53 ~


8 Analýza plnění indikátorů ROP SV Následující tabulky popisují plnění hlavních indikátorů schválenými projekty VRR v rámci programu, jednotlivých prioritních os a oblastí podpory ROP SV. V tabulce nejsou uvedeny indikátory kontextu a některé indikátory dopadu mající povahu statistického indikátoru (tj. nejsou naplňovány z projektů a jejich hodnoty jsou získávány pouze za celý rok). Cílové hodnoty indikátorů jsou uvedeny v hodnotě, kterou v rámci revize ROP schválila EK v Programovém dokumentu verze 4.0. Cílové hodnoty indikátorů oblastí podpory odpovídají aktuální schválené verzi Prováděcího dokumentu ROP SV (tj. verze 21.0). Hodnoty indikátorů a hodnoty alokace schválených projektů jsou uváděny včetně tzv. hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu, které mají garantovanou částku ze SF k proplacení. V případě, že jsou v rámci oblasti podpory, prioritní osy, programu schváleny také hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu, které zatím nemají garantovanou částku ze SF k proplacení, je v příslušné oblasti podpory, prioritní ose a také v programu připojena tabulka „Plnění indikátorů oblasti podpory/prioritní osy/programu se započítáním schválených hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu, které nemají garantovanou částku ze SF k proplacení“. V tabulkách jsou pak zahrnuty pouze ty indikátory, jejichž hodnoty se započítáním uvedených projektů mění. Pro měsíční analýzu však nejsou projekty, které nemají garantovanou částku ze SF k proplacení, relevantní. Jako zdroj dat pro naplnění tabulek „Plnění indikátorů schválenými projekty“ slouží IS MONIT7+, resp. MIS ROP SV. V případě tabulky č. 24: Plnění indikátorů schválenými IPRM (oblast podpory 2.1) údaje vycházejí ze Smluv o alokaci prostředků na IPRM včetně dodatků ke smlouvám a ze změn schválených VRR. Popis tabulek č. 17 až 35: - 1. sloupec obsahuje kód jednotlivých indikátorů dle Národního číselníku indikátorů v rámci programu/prioritní osy/oblasti podpory. - 2. sloupec obsahuje přesné názvy jednotlivých indikátorů v rámci programu/prioritní osy/oblasti podpory. - 3. sloupec obsahuje měrné jednotky, ve kterých jsou příslušné indikátory sledovány. - 4. sloupec obsahuje cílové (plánované) hodnoty indikátorů všech schválených projektů v rámci oblasti podpory/prioritní osy/programu. Projekty stažené žadatelem během realizace (resp. nedokončené projekty) nejsou započítány do cílových hodnot indikátorů schválených projektů. V případě tabulky č. 24 se jedná o cílové hodnoty v rámci IPRM. - 5. sloupec obsahuje hodnoty indikátorů, které již byly projekty ROP SV skutečně dosaženy, respektive příjemci vykázány. Projekty stažené žadatelem během realizace (resp. nedokončené projekty) nejsou započítány do cílových hodnot indikátorů schválených projektů. V případě indikátorů typu „počet podpořených projektů“ se jedná o počet projektů ve stavu P5 Realizace projektu ukončena a vyšším pozitivním. V případě tabulky č. 24 se jedná o hodnoty dosažené na dílčích projektech IPRM. - 6. sloupec obsahuje cílovou hodnotu pro naplnění indikátoru za oblast podpory/prioritní osu/program stanovenou v Prováděcím dokumentu ROP SV.

~ 54 ~ -


7. sloupec obsahuje informaci o plnění příslušného indikátoru schválenými projekty v rámci oblasti podpory/prioritní osy/programu – jedná se o podíl cílové hodnoty indikátoru schválených projektů k cílové hodnotě indikátoru za oblast podpory/prioritní osu/program dle PD v procentech. 8. sloupec obsahuje informaci o plnění příslušného indikátoru projektů v realizaci a ukončených projektů v rámci oblasti podpory/prioritní osy/programu – jedná se o podíl dosažené hodnoty indikátoru schválených projektů k cílové hodnotě indikátoru za oblast podpory/prioritní osu/program dle PD v procentech. 9. sloupec obsahuje podíl aktuálního požadavku ze SF schválených projektů v rámci oblasti podpory/prioritní osy/programu (v Kč) k celkové alokaci na oblast podpory/prioritní osu/program dle PD ROP SV. 10. sloupec obsahuje informaci, zda jsou naplňovány indikátory v rámci schválených projektů za příslušnou oblast podpory, prioritní osu a program. Plnění indikátorů (vyjádřené hodnotou v 7. sloupci v %) je porovnáváno s alokací schválených projektů (8. sloupec) dle příslušné úrovně a v případě programu, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1 s alokací projektů a dílčích projektů IPRM (s výjimkou tabulky č. 24: Plnění indikátorů schválenými IPRM). Pokud je alokace schválených projektů (v %) vyšší než naplňování indikátorů schválenými projekty (v %), příslušný indikátor není splněn. Pokud je hodnota v 7. sloupci vyšší než 100 %, pak je indikátor plněn. Indikátory, které nejsou dosud adekvátně naplňovány (v porovnání s alokací schválených projektů), jsou v jednotlivých tabulkách vyznačeny červenou barvou písma.

~ 55 ~


Tabulka č. 17: Plnění indikátorů (program) schválenými projekty Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka

Cílová hodnota indikátoru schvál. projektů

Dosažená hodnota indikátoru schvál. projektů

Cílová hodnota indikátoru za program dle PD

Naplňování indikátorů závazek (%)

Naplňování indikátorů dosaženo (%)

Alokace schvál. projektů (%)

Plněno / Neplněno1 (Cílová hodnota)

5101002

Počet podpořených projektů celkem

počet

728

577

553

131,65

104,34

94,64*

Plněno

511100

Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost)

počet

165

116

125

132,00

92,80

95,22**

Plněno

5115002

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem

počet

162

109

95

170,53

114,74

Plněno

512100

Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí

počet

100

100

100

100,00

100,00

Plněno

511200

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu

počet

169

150

120

140,83

125,00

Plněno

513100

Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí

počet

88

63

58

151,72

108,62

Plněno

514100

Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc

počet

44

39

40

110,00

97,50

Plněno

516113

Celkové realizované způsobilé výdaje na realizaci projektů v tis. Kč

tis. Kč

23 887 129,43

17 947 475,40***

21 624 484,00

110,46

83,00

Plněno

520100

Počet nově vytvořených pracovních míst celkem

počet

698,00

472,31

481,00

145,11

98,19

Plněno

km

324,14

233,46

265,00

121,09

88,10

Plněno

km

206,68

196,03

120,00

172,23

163,36

Plněno

počet

2 093

2 028

1 450

144,34

139,86

Plněno

ha

158,33

123,61

54,50

290,51

226,81

Plněno

610100 610110 630100 650100

Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem

~ 56 ~

652000


Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem

ha

19,58

14,50

Počet zapojených partnerů počet 328 310 Počet projektů zaměřených na nakládání s 2201003 počet 0 0 odpady Počet projektů zaměřených na environmentálně 373300 počet 17 13 šetrné formy dopravy * Alokace schválených projektů – v rámci IPRM započítány pouze dílčí projekty. ** Alokace schválených projektů včetně IPRM bez dílčích projektů. *** Údaj vychází z proplacených prostředků na projektech, jejichž financování bylo ukončeno. 1 V porovnání naplňování indikátorů vůči alokaci jsou zahrnuty pouze dílčí projekty IPRM. 2 Pouze dílčí projekty IPRM. 3 V rámci 1. revize ROP byla hodnota indikátoru snížena na 0 vzhledem ke skutečnosti, že v rámci ROP SV nejsou k naplňování tohoto indikátoru. 074270

159,19

117,89

Plněno

180

182,22

172,22

Plněno

0

-

-

Neplněno

1

170,00

130,00

Plněno

12,30

podporovány relevantní aktivity, jejichž realizací by mohlo docházet

~ 57 ~


Tabulka č. 18: Plnění indikátorů (prioritní osa 1) schválenými projekty Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka



Cílová hodnota indikátoru za prioritní osu dle PD




Plněno / Neplněno (Cílová hodnota)

97,69

Plněno

511100


počet

165

116

125

132,00

92,80

520211

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost

počet

13,00

8,00

10,00

130,00

80,00

Plněno

610101 610102

Délka nových silnic II. a III. třídy Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km km

2,96 321,18

2,96 230,50

3,00 262,00

98,67 122,59

98,67 87,98

Plněno Plněno

%

3,80

1,83

3,00

126,79

61,00

Plněno

km

23,62

23,37

20,00

118,10

116,85

Plněno

tis. osob

-

-10 849,00

30,00

-

-

Neplněno**

počet

62

58

40

155,00

145,00

Plněno

610108 610110 610205* 610241

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě

* Hodnota indikátoru vychází ze statistických údajů, nikoliv z jednotlivých projektů. ** Neplněno dosaženou hodnotou indikátoru.

~ 58 ~


Tabulka č. 19: Plnění indikátorů (oblast podpory 1.1) schválenými projekty Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka



Cílová hodnota indikátoru za oblast podpory dle PD





počet

123

81

80

153,75

101,25

102,38

Plněno

511100


610101 610102

Délka nových silnic II. a III. třídy Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km km

2,96 321,18

2,96 230,50

3,00 262,00

98,67 122,59

98,67 87,98

Neplněno Plněno

610108

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

%

3,80

2,74

3,00

126,76

91,30

Plněno

Měrná jednotka








počet

41

34

44

93,18

77,27

89,62

Plněno

počet

9,00

4,00

8,00

112,50

50,00

Plněno

km

23,62

23,37

20,00

118,10

116,85

Plněno

tis. osob

-

-10 849,00

30,00

-

-

Neplněno**

počet

62

58

40

155,00

145,00

Plněno


511100 520211 610110 610205* 610241

Název indikátoru

Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě

~ 59 ~


* Hodnota indikátoru vychází ze statistických údajů, nikoliv z jednotlivých projektů. ** Neplněno dosaženou hodnotou indikátoru.


Název indikátoru

Měrná jednotka








90,19

Plněno

511100


počet

1

1

1

100,00

100,00

520211

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost

počet

4,00

4,00

2,00

200,00

200,00

Plněno

~ 60 ~



Název indikátoru

Měrná jednotka







Plněno / Neplněno1 (Cílová hodnota)

5115002


počet

162

109

105

154,29

103,81

95,02*

Plněno

5115312

Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst

počet

65

38

35

185,71

108,57

96,60**

Plněno

počet

97

71

70

138,57

101,43

Plněno

počet

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Plněno

počet

99,00

68,30

45,00

220,00

151,78

Plněno

počet

34,35

34,85

25,00

137,40

139,40

Plněno

ha

153,83

120,19

50,00

307,66

240,38

Plněno

m2

160 357,13

83 391,28

85 000,00

188,66

98,11

Plněno

m2

54 682,62

59 257,42

28 000,00

195,30

211,63

Plněno

11,24

7,80

188,97

144,10

Plněno

511541 512100 520213 520215 650100 651100 651500

Počet podpořených projektů na ostatní města Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem

Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo ha 14,74 zanedbaných areálů (brownfields) celkem * Alokace schválených projektů – v rámci IPRM započítány pouze dílčí projekty IPRM. ** Alokace schválených projektů včetně IPRM bez dílčích projektů. 1 V porovnání naplňování indikátorů vůči alokaci zahrnuty pouze dílčí projekty IPRM. 2 Pouze dílčí projekty IPRM. 652000

~ 61 ~


Tabulka č. 23: Plnění indikátorů schválenými dílčími projekty IPRM (oblast podpory 2.1) Kód indikátoru

511500 511531 520213 650100 651100 651101 651103 652000

Název indikátoru

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem

Měrná jednotka








počet

65

38

35

185,71

108,57

81,83

Plněno

počet

65

38

35

185,71

108,57

Plněno

počet

15,00

7,00

2,00

750,00

350,00

Plněno

ha

74,20

39,30

8,00

927,50

491,25

Plněno

m2

98 060,77

36 220,20

24 650,00

397,81

146,94

Plněno

m2

24 280,83

18 457,45

4 600,00

527,84

401,25

Plněno

m2

1 671,00

1 671,00

4 600,00

36,33

36,33

Neplněno

ha

9,41

5,63

4,80

196,04

117,29

Plněno

~ 62 ~


Tabulka č. 24: Plnění indikátorů schválenými IPRM (oblast podpory 2.1) Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka

Cílová hodnota indikátoru schvál. IPRM



Naplňování indikátorů schvál. IPRM (%)


Alokace schvál. IPRM (%)


86,33

-*

511500


počet

-*

38

35

-*

108,57

511531

Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst

počet

-*

38

35

-*

108,57

-*

520213

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst

počet

9,00

7,00

2,00

673,62

350,00

Plněno

650100

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem

ha

53,89

39,30

8,00

654,13

429,13

Plněno

651100

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem

m2

53 841,01

36 220,20

24 650,00

218,42

143,89

Plněno

m2

23 754,43

18 457,45

4 600,00

516,40

401,25

Plněno

m2

1 671,00

1 671,00

4 600,00

36,74

36,37

Neplněno

ha

7,73

5,63

4,80

161,04

117,29

Plněno

651101 651103 652000

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem

* Indikátor není v rámci monitorování IPRM relevantní.

~ 63 ~



Název indikátoru

Měrná jednotka








101,05

Plněno

511500


počet

97

71

70

138,57

101,43

511541

Počet podpořených projektů na ostatní města

počet

97

71

70

138,57

101,43

Plněno

počet

84,00

61,30

43,00

195,35

142,56

Plněno

ha

39,58

39,78

30,00

131,93

132,60

Plněno

m2

62 296,36

47 171,08

60 350,00

102,46

78,16

Plněno

m2

12 753,91

14 141,58

11 400,00

111,88

124,05

Plněno

m2

22 152,97

5 613,01

11 400,00

190,26

49,24

Plněno

ha

2,87

3,06

2,00

143,50

153,00

Plněno

520213 650100 651100 651101 651103 652000

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem

~ 64 ~



512100 520215 650100 651500 651501 651503 652000

Název indikátoru

Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče (venkov) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem

Měrná jednotka








počet

100

100

100

100,00

100,00

105,08

Plněno

počet

34,35

34,85

25,00

137,40

139,40

Plněno

ha

40,05

41,11

12,00

333,75

342,58

Plněno

m2

54 682,62

59 257,42

28 000,00

195,30

211,63

Plněno

m2

7 989,35

8 296,12

6 500,00

122,91

127,63

Plněno

m2

2 986,54

2 986,54

1 500,00

199,10

199,10

Plněno

ha

2,46

2,55

1,00

246,00

255,00

Plněno

~ 65 ~


Tabulka č. 27: Plnění indikátorů (prioritní osa 3) schválenými projekty

Kód indikátoru

511200 520212 610110 630100 632200

Název indikátoru

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných památkových objektů

Měrná jednotka








počet

169

150

120

140,83

125,00

87,96

Plněno

počet

474,65

326,16

331,00

143,40

98,54

Plněno

km

183,06

172,66

100,00

183,06

172,66

Plněno

počet

2 093

2 028

1 450

144,34

139,86

Plněno

počet

33

20

20

165,00

100,00

Plněno

~ 66 ~



511200 520212 610110 630100 632200

Název indikátoru

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných památkových objektů

Měrná jednotka








počet

110

104

90

122,22

115,56

86,77

Plněno

počet

459,65

311,16

316,00

145,46

98,47

Plněno

km

183,06

172,66

100,00

183,06

172,66

Plněno

počet

2 093

2 028

1 450

144,34

139,86

Plněno

počet

33

20

20

165,00

100,00

Plněno

Měrná jednotka








počet

59

46

30

196,67

153,33

104,60

Plněno

počet

15,00

15,00

15,00

100,00

100,00


511200 520212

Název indikátoru

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu

Plněno

~ 67 ~



Název indikátoru

Měrná jednotka


Počet podpořených projektů zaměřených na počet 88 rozvoj podnikatelského prostředí Celkové realizované způsobilé výdaje na 516121 vytváření průmyslových zón a revitalizaci tis. Kč 554 254,21 brownfields Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci 520221 projektů na rozvoj podnikatelského prostředí počet 77,00 celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území 650100 ha 4,50 celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo 652000 ha 4,84 zanedbaných areálů (brownfields) celkem * Údaj vychází z proplacených prostředků na projektech, jejichž financování bylo ukončeno. 513100







63

63

139,68

100,00

89,49

Plněno

329 001,35*

640 000,00

86,60

51,41

Neplněno

35,00

70,00

110,00

50,00

Plněno

3,42

4,50

100,00

76,00

Plněno

3,26

4,50

107,56

72,44

Plněno

~ 68 ~



513100

Název indikátoru

Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí

Měrná jednotka








počet

16

14

16

100,00

87,50

78,13

Plněno

329 001,35*

640 000,00

86,60

51,41

Plněno

28,00

62,00

106,45

45,16

Plněno

3,42

4,50

100,00

76,00

Plněno

3,26

4,50

107,56

72,44

Plněno

Celkové realizované výdaje na vytváření tis. Kč 554 254,21 průmyslových zón a revitalizaci brownfields Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci 520221 projektů na rozvoj podnikatelského prostředí počet 66,00 celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území 650100 ha 4,50 celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo 652000 ha 4,84 zanedbaných areálů (brownfields) celkem * Údaj vychází z proplacených prostředků na projektech, jejichž financování bylo ukončeno. 516121


513100 520221

Název indikátoru

Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj podnikatelského prostředí celkem

Měrná jednotka








počet

72

49

47

153,19

104,26

102,83

Plněno

počet

11,00

7,00

8,00

137,50

87,50

Plněno

~ 69 ~



Název indikátoru

Měrná jednotka








514100

Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc

počet

44

39

40

110,00

97,50

98,99

Plněno

710200 710500

Počet zasedání řídících a poradních orgánů Realizace evaluačních studií a zpráv celkem

počet počet

115 20

174 24

80 20

143,75 100,00

217,50 120,00

Plněno Plněno

711101

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí

počet

242

254

100

242,00

254,00

Plněno

~ 70 ~



514100 710200 710500 711101

Název indikátoru

Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc Počet zasedání řídících a poradních orgánů Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí

Měrná jednotka








počet

43

38

39

110,26

97,44

102,79

Plněno

počet počet

115 20

174 24

80 20

143,75 100,00

217,50 120,00

Plněno Plněno

počet

142

153

70

202,86

218,57

Plněno

Měrná jednotka








počet

1

1

1

100,00

100,00

62,24

Plněno

počet

100

101

30

333,33

336,67


514100 711101

Název indikátoru

Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí

Plněno

Pražská 320/8 500 04 Hradec Králové tel.: +420 498 501 011 e-mail: [email protected]

www.rada-severovychod.cz

Měsíční analýza ROP SV. Listopad 2014

Recommend Documents